26年12月 補正予算の概要（PDF243KB）

■平成２６年度１２月補正予算
・ 一般会計の今回の補正内容は、歳入では国県支出金の内定、寄附金を伴うものなどを計上し、
歳出では当初予算で見込むことができなかった経費、不足が見込まれる経費などを計上してい
ます。平成２５年度一般会計の１２月補正までとの比較では、２億７０万９千円（０．２％）の減少と
なっています。
補正額 ５億２，１０１万円（一般会計予算総額：８３４億３，９３３万５千円）
（単位：千円、％）
一般会計
２５年度１２月
補正まで
２６年度
１１月専決まで
※
２６年度
１２月補正
83,640,044
82,918,325
521,010
２６年度
予算現計
83,439,335
２５年度１２月補
正までとの比較
増減率
△200,709
△0.2
※１０月専決処分：台風により被害を受けた施設の修繕のため、繰越金を財源として専決
処分をしています。
補正額：8,648 万 2 千円
※１１月専決処分：衆議院選挙に係る費用のため、専決処分をしています。
補正額：8,938 万 4 千円
・ 下水道事業特別会計では、納税額の確定のため、増額補正をしています。
・ 病院事業会計では、職員公舎の契約件数等が増加したため、増額補正をしています。
平　成　２６　年　度　各　会　計　別　予　算　総　括　表
（単位：千円）
区 一　般　会　計
競
特
既定予算額
（１１月専決まで）
分
輪
事
業
20,099,243
区
国 民　健 康分
保 険 事 業 特 別 会 計
29,893,972
29,893,972
特
別
会
83,439,335
20,099,243
業
別
521,010
計
計
区
下 水
道 分
事
特
82,918,325
補正予算額
(１２月）
会
計
8,751,000
18,602
8,769,602
水産物地方卸売市場事業特別会計
13,700
343
14,043
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
15,806,000
4,626
15,810,626
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
527,000
3,670
530,670
後 期高 齢者 医療 事業 特別 会計
2,695,000
別
会
計
計
病　院　事　業　会　計
合
計
2,695,000
77,785,915
27,241
77,813,156
16,605,000
50,500
16,655,500
177,309,240
598,751
177,907,991
平成２６年度一般会計歳入歳出予算現計款別表
（歳　入）
（単位：千円、％）
区　分
款　別
1市
2地
方
譲
与
既定予算額
（１１月専決まで）
補正予算額
(１２月)
計
構成比
税
42,598,396
42,598,396
51.1
税
507,000
507,000
0.6
3利
子
割
交
付
金
59,000
59,000
0.1
4配
当
割
交
付
金
110,000
110,000
0.1
5 株式等譲渡所得割交付金
30,000
30,000
0.0
6地 方 消 費 税 交 付 金
3,180,000
3,180,000
3.8
7ゴ ルフ場 利用税交 付金
40,000
40,000
0.0
8自 動 車 取 得 税 交 付 金
159,000
159,000
0.2
9地
金
218,000
218,000
0.3
税
810,000
810,000
1.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
52,000
52,000
0.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金
935,577
935,577
1.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料
1,511,596
1,511,596
1.8
10 地
14 国
方
特
方
例
交
交
庫
付
付
支
出
金
13,085,586
119,849
13,205,435
15.8
23,207
5,664,444
6.8
103,782
0.1
1,724
0.0
1,940,471
2.3
2,686,782
3.2
4,315,228
5.2
15 県
支
出
金
5,641,237
16 財
産
収
入
103,782
17 寄
附
金
1,714
18 繰
入
金
1,940,471
19 繰
越
金
2,320,838
20 諸
収
入
4,315,228
債
5,298,900
12,000
5,310,900
6.4
82,918,325
521,010
83,439,335
100.0
21 市
計
10
365,944
（歳　出）
（単位：千円、％）
区　分
款　別
既定予算額
（１１月専決まで）
補正予算額
(１２月)
計
構成比
1議
会
費
597,005
△ 6,221
590,784
0.7
2総
務
費
9,438,515
265,637
9,704,152
11.6
3民
生
費
35,697,554
211,965
35,909,519
43.0
4衛
生
費
6,431,744
14,340
6,446,084
7.7
5労
働
費
237,748
362
238,110
0.3
費
709,464
19,272
728,736
0.9
6農
林
水
産
業
7商
工
費
2,051,641
2,530
2,054,171
2.5
8土
木
費
10,378,149
△ 22,840
10,355,309
12.4
9消
防
費
2,934,926
△ 3,501
2,931,425
3.5
10 教
育
費
7,798,607
△ 10,534
7,788,073
9.3
11 公
債
費
5,238,972
5,238,972
6.3
金
1,304,000
1,304,000
1.6
費
100,000
50,000
150,000
0.2
82,918,325
521,010
83,439,335
100.0
12 諸
13 予
支
出
備
計
[一般会計補正予算の事業]
・電子計算機運用管理事業（124 万 6 千円）
社会保障・税番号制度に係る中間サーバーを利用するため、増額補正をします。
・統計調査庶務事業（91 万 2 千円）
国勢調査事務を実施するため、増額補正をします。
・地域介護・福祉空間整備等推進事業（7,200 万円）
特別養護老人ホームの開設準備に要する経費を支援します。
・家庭児童相談事業（17 万 9 千円）
相談業務事務の増加のため、増額補正をします。
・児童発達支援事業（9,283 万円）
児童発達支援及び放課後等デイサービス利用者数の増加のため、増額補正をしま
す。
・児童扶養手当等事業（150 万円）
児童扶養手当法改正に伴うシステム改修のため、増額補正をします。
・消防庁舎等管理事業（26 万 3 千円）
救急車用タイヤチェーン購入のため、増額補正をします。
・常備消防事業（150 万円）
採用職員数の増加のため、増額補正をします。
・小学校学校図書館図書充実事業（1 万円）
教育振興のための指定寄附金により、学校図書館図書を購入するため、増額補正をしま
す。
・中央公民館管理運営事業（600 万円）
中央公民館耐震補強の設計変更のため、増額補正をします。合わせて、財源充当
を行います。
・中央図書館管理事業（500 万円）
中央図書館の空調用熱交換器チューブを修繕するため、増額補正をします。
・予備費（5,000 万円）
不測の事態に備えて、予備費の増額補正をします。
・職員給与費（2 億 8,957 万円）
人事院勧告に基づき、職員給与費の増額をします。