コミ協だより・予算決算書 - 手打地区コミュニティ協議会

手 打 地 区 だ よ り
平成 23 年５月「手打地区コミュニティ協 議会」発行№20
手打地区コミュニティ協議会役員につい
て
手打地区コミュニティ協議会では、4 月 19 日(火)規約に基づき総会を開催しました。規約
の改正や役員選出、22 年度の決算審査・23 年度の予算案、事業計画などの審議がなされ
ました。役員については、下記のとおり選出されましたのでお知らせいたします。
なお、総会は代議員制とし、自治会長及び役員、各組織の代表者で構成し、代議員・役員
の任期は 2 年としています。
役
職
名 氏
会 長 ( 事 務 局 長 兼 務 ) 日
副 会 長 ( 港 地 区 ) 四
総
〃
( 麓 地 区 ) 原
〃
( 本 町 地 区 ) 内
務
部
会
名 役
笠
山
直
職
名 氏
名 宏 健 康 福 祉 部 会 長 富田吉行 角
仁
思 地 域 振 興 部 会 長 尾崎孝一 﨑
輝
宏 女
邦
弘 監
性
部
会
長 松田末子 事 三原武敏 長 迫
田
満
男 〃 青 少 年 育 成 部 会 長 大
毛
正
一 相
談
橋野 仁 役 コミュニティ主事は、竹下靖子(薩摩川内市嘱託職員)です。よろしくお願いいたします。
平成 22 年度の主な行事予定
月
日 行
事
月
日
行
事
4 月 19 日
コミュニティ協議会総会 10 月 市民運動会 6 月 19 日 手打海開き式・海岸清掃 1 月中旬 地区対抗綱引き大会 8 月13 日・14 日 手打夏祭り 1 月 1 日 手打地区新年会 9 月 19 日 敬老会 1 月中旬 地区対抗綱引き大会 10 月 1 日 秋季合同運動会 3 月中旬 中学卒業生壮行会 10 月中旬 手打秋祭り相撲大会 3 月下旬 3 月節句 ※ 平成 22 年度の事業実績・決算及び 23 年度の予算等報告いたします。
※ 下甑郷土館・手打地区コミュニティセンターの管理は、薩摩川内市の指定管理者制度に基づ
き、手打地区コミュニティ協議会が管理しています。
※ 下甑郷土館は、甑島の歴史が学習できる施設です。有効に活用ください。
平成22 年度決算書(コミュニティ協議会）
歳 入
費 目 当初予算額
繰 越 金
予算現額
決算額
差額
備考
635,374
0
635,374
635,374
0 前年度からの繰越金
世帯規模割
448,600
0
448,600
448,600
0 市からの補助金200世帯以上
世 帯 割
0 世帯規模300円
127,500
0
127,500
127,500
事務運営費 1,024,000
0
1,024,000
1,024,000
特 別 加 算
71,000
0
71,000
71,000
事 業 益 金
139,000
154,000
293,000
293,000
0 ごみ収集事業益金分配金
環境美化補助
10,000
142,070
152,070
152,070
0 衛自連環境美化補助金
活性化補助金
0
173,000
173,000
173,000
0 ライブカメラ設置事業補助金
運
営
補
助
金
補
助
金
補正額
計
繰入金
1,820,100
469,070
2,289,170
2,289,170
手打区繰入
400,000
0
400,000
383,000
高齢者クラブ
30,000
0
30,000
30,000
430,000
0
430,000
413,000
750,000
64,000
814,000
814,000
5,526
14,736
20,262
20,262
計
寄付金
雑収入(利子、他）
計
合 計
425戸
0 事務事業運営費
0 租税公課費均等割り県民税21千円・市民税50千円
0
17,000 手打区からの繰入金
0 世代間交流費(餅つき大会）事業負担
17,000
0 運動会、手打夏祭り他
0 新年会費、貯金利子ほか
755,526
78,736
834,262
834,262
0
3,641,000
547,806
4,188,806
4,171,806
17,000
補正額
予算現額
決算額
歳出
費 目 当初予算額
運
営
費
報
酬 役員報酬
490,000
0
490,000
430,000
謝
金 出会謝金
4,000
0
4,000
4,000
賃
金 臨時雇賃金
120,000
-38,186
81,814
0
総会、役員
費
35,000
27,700
62,700
62,700
費 出会旅費
255,000
47,860
302,860
302,860
役 務 費
200,000
0
200,000
89,471
会議費 会
旅
事務費
需 用 費
備考
60,000 会長ほか役員報酬
0 監査員への謝金
81,814 事務補助臨時雇い賃金
0 総会・役員会等会議費
0 市民運動会・綱引き大会等
110,529 はがき代、切手代
250,000
0
250,000
183,577
1,354,000
37,374
1,391,374
1,072,608
手 打 海 開 き 費
62,000
0
62,000
18,868
手 打 夏 祭 り 費
970,000
0
970,000
960,859
9,141 夏祭り花火代・賞品代等
敬
老
会
費
260,000
0
260,000
251,054
8,946 弁当代・餅代・ビール代ほか
運
動
会
計
事
業
費
差額
66,423 コピー用インク代ほか
318,766
43,132 口蹄疫関係中止のためスイカ代ほか
費
215,000
0
215,000
202,367
12,633 運動会賞品代・老人宝釣賞品ほか
スポーツ大会費
90,000
0
90,000
74,946
15,054 相撲大会・ウォーキング大会・ほか
手 打 新 年 祭 り
30,000
0
30,000
29,568
中 学 校 壮 行 会
35,000
5,314
40,314
40,314
環 境 整 備 費
30,000
0
30,000
6,294
写 真 作 成 費
10,000
0
10,000
0
コピー借り上げ
80,000
0
80,000
75,600
4,400 コピー機リース料（リコー）6300円
備 品 購 入 費
0
49,048
49,048
49,048
0 電話子機・電子レンジ・テプラ
工 事 請 負 費
0
260,000
260,000
259,840
各 部 活 動 費
幼
児
郷
土
432 手打地区年始会諸経費
0 卒業生へのアルバム代・激励会費
23,706 海岸清掃ガソリン代ほか諸経費
10,000
12月
160 ライブカメラ設置事業費
40,000
0
40,000
0
育
成
15,000
0
15,000
15,000
芸
能
20,000
0
20,000
20,000
料
52,000
0
52,000
31,840
20,160 インターネット管理委託費
世 代 間 交 流 費
計
30,000
0
30,000
21,557
8,443 世代間交流費餅つき大会
1,939,000
314,362
2,253,362
2,057,155
71,000
22,380
93,380
93,380
0 租税公課均等割り分・指定管理施設分
8,500
0
8,500
7,094
1,406 薩摩川内市衛生自治団体への負担金
校 外 指 導 連
8,000
0
8,000
8,000
協 議 会 負 担 金
計
10,000
0
10,000
500
97,500
22,380
119,880
108,974
予 備 費
250,500
173,690
424,190
133,652
合 計
3,641,000
547,806
4,188,806
3,372,389
委
託
租税公課費
負
担
金
市衛生自治団体
歳入
歳出
4,171,806
3,372,389
繰越金
799,417
40,000
0 海っこクラブへの育成費
0 郷土芸能育成費(港ヤンハ踊り）
196,207
0 下甑校外指導連への負担金
9,500 甑島振興協議会負担金
10,906
290,538 サッシ戸車取替え・蛍光灯取替えほか
816,417
23年度への繰越金
799,417
平成23年度手打地区コミュニティ協議会予算書
（歳 入）
費 目
繰 越 金
補
助
金
運
営
補
助
金
本年度予算額 前年度予算額
799,417
635,374
世帯規模割
448,600
448,600
世
割
123,300
127,500
事務運営費
1,024,000
1,024,000
帯
特 例 加 算
71,000
71,000
分別収集費
250,000
139,000
環 境 美 化
0 世帯規模200世帯以上
-4,200 世帯割一戸300円
411戸
0 市からの補助金200世帯以上1,024,000円
0 租税公課 均等割り分（県民税21,000円・市民税50,000円）
111,000 ごみ収集事業益金分配金
150,000
10,000
2,066,900
1,820,100
手打区繰入
585,000
400,000
高齢者クラブ
30,000
30,000
615,000
430,000
185,000
700,000
750,000
-50,000 運動会、手打夏祭り他
19,683
5,526
計
繰入金
差 額
備 考
164,043 前年度からの繰越金
計
寄付金
雑収入(預金利子等）
計
合 計
140,000 環境美化推進費
246,800
185,000 手打区からの繰入金390戸
1,500円
0 社会福祉協議会からの負担金・世代間交流事業
14,157 新年会会費・貯金利子ほか
719,683
755,526
-35,843
4,201,000
3,641,000
560,000
（歳 出）
費 目
運
営
490,000
金出 会 謝 金
4,000
4,000
賃
金 臨時雇賃金
10,000
120,000
会 議 費 総会役員会
費
費出 会 旅 費
35,000
35,000
320,000
255,000
差 額
備 考
265,000 会長・役員報酬
0 監査員謝金
-110,000 事務筆耕賃金
0 総会・役員会等の会議費
65,000 運動会、綱引き大会等旅費
役
務
費
150,000
200,000
-50,000 はがき、切手代、パソコン使用料
需
用
費
200,000
250,000
-50,000 用紙代、封筒代他
1,474,000
1,354,000
き
62,000
62,000
手 打 夏 祭 り 費
1,040,000
970,000
事 務 費
計
手
事
業
費
755,000
前年度予算額
謝
旅
費
本年度予算額
会長及び副
報 酬
会 長 報 酬
打
海
開
120,000
0 スイカ割り・謝金等
70,000 花火代600,000円・魚のつかみ大会魚代100,000円・舞台設置
費60,000円賞品代等
0 敬老会弁当代150,000円・記念品代50,000円・ジュース代等
敬
老
会
費
260,000
260,000
運
動
会
費
215,000
215,000
ス ポ ー ツ 大 会 費
90,000
90,000
0 相撲大会・ウォーキング大会参加賞ほか
手 打 新 年 祭 り
30,000
30,000
0 新年会費用
中 学 校 壮 行 会
40,000
35,000
費
150,000
30,000
写 真 集 作 成 費
10,000
10,000
コピー機借り上げ 料
80,000
80,000
特 産 品 開 発 費
50,000
0
環
境
整
備
品
購
各
部
活
備
0
運動会賞品代80,000円、活動費70,000円合図用花火代40,000
円ほか
5,000 卒業生壮行会費（アルバム代・懇親会等）
120,000 海岸清掃草刈機用ガソリン代等
0 手打写真集作成費・ＳＤカード購入費
0 コピー機賃借料12ヶ月分
50,000 手打ソバ開発費・技術研修費・原材料費ほか
費
140,000
0
動
費
40,000
40,000
0 各部活動費
成
15,000
15,000
0 海っこくらぶ育成費
郷 土 芸 能 活 動 費
20,000
20,000
0 郷土芸能育成費
委
料
52,000
52,000
0 ホームページ管理費
世 代 間 交 流 事 業
30,000
30,000
0 高齢者・子供との交流事業・餅つき大会
2,324,000
1,939,000
8,500
8,000
10,000
95,000
121,500
281,500
8,500
8,000
10,000
71,000
97,500
250,500
4,201,000
3,641,000
幼
児
育
託
計
負 市衛生自治団体
校 外 指 導 連
担
協 議 会 負 担 金
金 租 税 公 課 費
計
予 備 費
合 計
140,000
湯沸かし器購入費(コミセン台所用湯沸かし器）
エアコン設置費
入
385,000
0 市の衛生自治団体への負担金
0 青少年校外指導連負担金
0 甑島振興協議会負担金
24,000 均等割り分（市、県民税）
24,000
31,000
560,000
平成 23 年度行事計画
４月
５月
手打地区コミュ二ティ協議会役員会
10 月
秋季合同運動会
手打地区コミュ二ティ協議会総会
薩摩川内市民運動会
年間事業計画検討
コミュ二ティ協議会役員会
コミセン便りの発行
コミセン便りの発行
手打そば研修：試食会：コミセン
11 月
３自治会長会議
手打相撲大会
３自治会長会議
手打そば研修：試食会・麓自治会
映画鑑賞会
６月
手打海開き実行委員会
12 月
手打海岸一斉掃除
手打コミュ二ティウォーキング大会
コミュ二ティ協議会役員会
手打海開き式
映画鑑賞会
７月
８月
手打夏祭り実行委員会
１月
３自治会長会議
本町船主会新年会
コミュ二ティ協議会役員会
新成人を祝うつどい
コミセン便りの発行
３自治会長会議
手打そば研修：試食会：本町自治会
鬼火炊き
手打夏祭り
２月
コミュ二ティバレーボール大会
港船漕ぎ競争
映画鑑賞会
青少年夜間校外指導
福祉関係学習会
敬老会・運動会打ち合わせ
９月
年始会
３自治会長会議
映画鑑賞会
３月
３自治会長会議
海陽中学校体育大会
コミュ二ティ協議会役員会
敬老会
海陽中学校卒業式
コミセン便り発行
中学生壮行会
手打そば研修：試食会・港自治会
手打幼稚園卒園式
映画鑑賞会
手打小学校卒業式
3 月節句
平成22年度指定管理者特別会計（手打地区コミュニティセンター）決算書
歳入
市
委
託
料
項 目
予算額
委託料
1,100,000
78,000 1,178,000 1,178,000
0 市からの委託料
計
1,100,000
78,000 1,178,000 1,178,000
0
雑入
繰越金
合 計
補正額
現 額
収入額
642
0
642
395
5,358
0
5,358
5,358
1,106,000
78,000 1,184,000 1,183,753
差 額
備 考
247 国税還付金２８０円・預金利子
0 前年度からの繰越金
247
歳出
項 目
人
件
費
光
熱
水
費
差 額
備 考
コミセン清掃賃金ほか
光熱水費へ流用10863円
217,137
217,000
137
計
228,000
-10,863
217,137
217,000
137 光熱水費へ流用
電気代
343,200
6,720
349,920
349,920
0 電気代12月分
水道代
13,800
0
13,800
13,800
0 水道代1150円 12月分
ガス代
21,000
4,143
25,143
25,143
0 ガス代12月分
0
0
0 人件費から流用
378,000
10,863
388,863
388,863
施設用消耗費
7,941
10,498
18,439
18,439
0 用紙代A4版
計
7,941
10,498
18,439
18,439
0
35,800
8,385
44,185
44,185
0 補正5,302円
手数料
8,000
0
8,000
8,000
使用料
14,910
0
14,910
14,910
負担金
0
0
0
215,000
62,200
277,200
277,200
0 エレベーター保守点検費
273,710
70,585
344,295
344,295
0
182,222
0
182,222
182,222
0 浄化槽維持管理費
施設点検
29,400
0
29,400
29,400
施設清掃
0
0
0
211,622
0
211,622
211,622
6,727
-3,083
3,644
645
0
0
0
6,727
-3,083
3,644
計
浄化槽管理費
計
予
備
費
支払済
-10,863
保守管理費
委
託
料
現 額
228,000
通信運搬費
管
理
費
補正額
雇用賃金
計
消
耗
品
費
予算額
予備費
計
合計
1,106,000
1,183,753
1,180,864
0 NHK受信料
月23100円
12月分
0 消防施設保守点検料
0
0
2,999 振込み手数料
0
645
支 出 差し引き額
ー
0 浄化槽定期検査手数料
0
78,000 1,184,000 1,180,864
収 入
電話代12月分・予備費から流用3,083円
2,889
2,999 管理費へ流用
3,136
平成22年度指定管理者特別会計(下甑郷土館）決算書
歳入
項 目
市
委
託
料
予算額
補 正
現 額
収入額
差 額
備 考
委託料
3,075,000
0 3,075,000 3,075,000
0 指定管理業務委託料
合計
3,075,000
0
0
10,160
0
10,160
10,160
840
0
840
136
合計
3,086,000
0
項 目
予算額
そ
の
他
繰越金
雑入
3,075,000 3,075,000
3,086,000 3,085,296
0 前年度からの繰越金
-704 貯金利子
-704
歳出
補 正
現 額
支出額
差 額
備 考
施設管理業務94,700円 12月分
人
件
費
光
熱
水
費
雇用賃金
1,789,400
-3,654 1,785,746 1,783,500
2,246 施設内清掃賃金月20,800
12月
臨時業務員費・庭木剪定賃金ほか
計
1,789,400
電気代
384,000
-11,000
373,000
371,900
ガス代
0
0
0
0
上水道費
13,800
0
13,800
13,800
下水道費
0
0
0
0
397,800
-11,000
386,800
385,700
計
-3,654 1,785,746 1,783,500
2,246
修繕費2070円・雑費へ1000円
委託料584円
1,100 電気代12月分
0
0 水道代12月分
0
1,100 修繕費へ11,000円流用
郷土館正門くぐり戸修理代33,000円
修
繕
費
施設修繕費
35,070
235,070
235,070
0
雨戸敷居取替え41,870円
民家塗装代60,450円
自動ドア修理99,750円
計
200,000
35,070
235,070
235,070
25,000
7,545
32,545
32,545
印刷製本費
0
0
0
0
0
原材料費
0
0
0
0
0
24,000
3,269
27,269
27,269
賃借料費
0
0
0
0
手数料費
6,000
0
6,000
6,000
保険料
131,000
-32,814
98,186
97,650
負担金
0
0
0
0
計
186,000
-22,000
164,000
163,464
消耗品費
管
理
費
200,000
通信運搬費
0 人件費・管理費・光熱水費から流用
0 ダスキン代892円 12月
0 電話使用料
0
0 浄化槽法定検査手数料
536 火災保険料（三井住友海上）
0
536 修繕費へ流用22,000円
浄化槽維持管理委託63,484円
委
託
料
予備費
委託料
506,000
584
506,584
506,584
0 消防設備保守点検委託44,100円
くん蒸処理委託339,000円
計
506,000
584
506,584
506,584
予備費
6,800
1,000
7,800
7,690
110 振り込み手数料他
計
6,800
1,000
7,800
7,690
110 人件費から流用1000円
3,086,000
0
合計
歳入
3,086,000 3,082,008
歳出
3,085,296 3,082,008
繰越金
3,288
0 人件費から流用584円
3,992