2 経営効率化の推進

Ⅲ .重点 課題 への取 組
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～２ .経営効 率化 の推 進～
経営効率化の推進
～経営管理の徹底と財務体質の改善～
将来にわたって安定経営が可能となるよう、経営管理の徹底と財務体質の改善を図り、
更なる経営の効率化に取り組みます。
『第2次経営計画』の取組 [電気・工水]
経営環境の変化などにより、一層の経営効率化が求められることから、平成22年3月に策定
した第２次経営計画に基づき、経営管理を行います。
項
目
計画期間
第１次経営計画
H16～H22
第２次経営計画
H22～H24
■経営管理項目
H20
H21
H22
H23
H24
～経営効率化を推進するための取組～
＜電気事業＞
項
目
主
要
目
標
電力料収入の確保
◇ 効率的な発電の実施
経費支出の効率化
◇ 「改良・修繕１０か年計画」の効率的推進
◇ 組織体制の簡素・合理化
安定した純利益の確保
◇ 収支計画に基づく純利益の確保
企業債残高の縮減
◇ 収支計画に基づく企業債残高の縮減
平瀬発電所の建設
◇ 着実な建設の推進
＜工業用水道事業＞
項
目
主
要
目
標
新たな需要開拓
◇ 主に２期系の保有水の解消
経費支出の効率化
◇ 「施設整備１０か年計画」の効率的推進
◇ 組織体制の簡素・合理化
内部留保資金の維持
◇ 適正水準の内部留保資金の維持
企業債残高の縮減
◇ 収支計画に基づく企業債残高の縮減
先行水源への対応
◇ 未事業化分の検討
◇ 地方財政措置制度の要望継続
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Ⅲ .重点 課題 への取 組
～２ .経営効 率化 の推 進～
経営計画委員会の運営 [電気・工水]
経営計画を着実に推進するため、ＰＤＣＡのマネジメント・サイクルを活用した進行管理を
行います。
計画の進捗状況の評価に当たっては、客観性、信頼性を確保するため、自己評価に加え、
有識者で構成される「経営計画委員会」による外部評価を実施します。
PDCAｻｲｸﾙ
経営計画委員会
（外部評価）
評価の流れ
実 施
（Do）
評 価
（Check）
計 画
（Plan）
外部委員による
評価・審査・提言
委員の構成 5名
学識経験者
経営者・商工団体
公認会計士
金融関係
改 善
（Action）
経営企画会議
（内部評価）
目標管理カード
による評価
企業債･他会計借入金繰上償還の実施 [工水]
公債費負担の軽減のため、平成22年度から3年間で実施される公的資金補償金免除繰上償還
制度を活用し、高金利企業債の繰上償還を実施します。
また、小瀬川第２期工業用水道事業（事業化分）に係る一般会計からの長期借入金について、
繰上償還を実施します。（平成２２年度２月補正予算対応）
〔企業債〕
平成２２年度繰上償還額
平成２３年度繰上償還額
〔他会計借入金〕
平成２２年度繰上償還額
９２９百万円
２１６百万円
（利息軽減効果額 １５１百万円）
（利息軽減効果額
４３百万円）
５３４百万円
（利息軽減効果額 １４０百万円）
人件費の削減 [電気・工水]
経営の効率化を図るため、知事部局と同様に平成２１年度からの職員給与の減額措置を継続
します。（効果額
18,000千円／年）
〔給与月額の減額〕
管理者 10% 、局長 6% 、課長級管理職 5% 、その他 3～2%
〔管理職手当の減額〕
本局課長・所長級以上 10%以上
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