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平成28年度一般会計当初予算説明資料（1／2)（PDF:2475 KB）
平成２８年度 一般会計予算説明資料 清 瀬 市 平 成 28 年 度 一 般 会 計 予 算 説 明 資 料 目 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 （1） （2） （3） （4） （5） 29 （1） （2） 30 31 32 33 34 35 平成28年度予算編成の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1頁 財政規模 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2頁 歳入の状況（一般会計） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3頁 歳出の状況（一般会計） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8頁 重点項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9頁 認可保育園等運営経費及び定員数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 頁 予算のポイント・施策展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 頁 財政指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 頁 平成28年度予算計上額（一般会計） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 頁 一般会計歳入歳出予算構成表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 頁 一般会計性質別経費調 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 頁 一般会計における歳入の科目別構成比 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 頁 一般会計における性質別経費の構成比 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 頁 一般会計歳入主要項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 頁 一般会計歳出主要項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 頁 一人当たりの市税及び交付税 類似団体比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 頁 各市市税及び交付税一人当りの比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50 頁 地方交付税交付額調 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 頁 市町村総合交付金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52 頁 地方消費税交付金（地方消費税率引上げ分）の使途について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 頁 地方債の現在高（普通会計） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54 頁 地方債借入先別及び利率別現在高（普通会計） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55 頁 地方債事業別現在高（普通会計） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56 頁 各市の財政力指数・公債費負担比率及び経常収支比率調 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57 頁 各市地方債及び積立金現在高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58 頁 一般会計単独事業等補助金一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 頁 積立金現在高の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62 頁 福祉関係資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 頁 身体障害者等の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 頁 生活保護世帯数状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 頁 保育園等財源別経費調 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64 頁 保育園等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65 頁 学童クラブの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65 頁 教育関係資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66 頁 平成28年度一般会計当初予算における 学校運営費及びクラブ活動運営費の内訳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66 頁 （イ）小学校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66 頁 （ロ）中学校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67 頁 児童・生徒・学級数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68 頁 道路整備に係る経費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69 頁 指定管理者制度導入施設一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70 頁 人口と世帯の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71 頁 特別会計予算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72 頁 平成28年度地方財政計画の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74 頁 平成28年度東京都予算案の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82 頁 １ 平成２８年度予算編成の基本的な考え方 【市政を取り巻く環境】 ○ 日本経済は、第二ステージとなったアベノミクスを背景に、大企業の業績や雇用 情勢は改善傾向にありますが、中小企業の業績や個人消費については依然として改 善には至っていないなど、一進一退の状況が続いています。 このような中、平成２８年度予算では、市税や配当割交付金などの歳入の増加が 見込まれるものの、歳出では、障害者自立支援給付費や生活保護費に加え、待機児 童解消に向けた家庭的保育所２箇所の開設に伴う保育園運営費などの社会保障関 係経費が大きく増加しているほか、物件費や維持補修費などの経常経費が増加した ため、多額の財政調整基金からの繰り入れで対応せざるを得ず、市財政は依然とし て厳しい状況となっています。 ○ 平成２８年度の重点施策では、第 ４ 次 清 瀬 市 長 期 総 合 計 画 及 び 地 方 創 生 の 総 合 戦 略 を 踏 ま え 、子育て世代への支援に加え地域経済活性化に向けた子育 てクーポン事業の拡充や家庭的保育所２箇所の開設による定員増をはじめ、新たな 学童クラブを建設するほか、Ｂ型肝炎予防接種費や不妊・不育症治療費に対する助 成事業を新たに実施します。また、市民の皆さんの健幸寿命を延ばす取り組みとし て新たに健幸ポイント事業を実施するほか、カラオケを活用した脳トレ元気塾を拡 充して実施するなど介護予防事業の充実にも努めてまいります。さらに、安全で安 心なまちづくりの実現に向けて避難所となる小中学校にマンホールトイレの整備 をはじめ、清瀬市最大の産業である農業の支援として新たに雇用促進助成事業を実 施するほか、親・子世帯の近居支援、シティプロモーションの推進にも取り組んで まいります。 【予算編成基本方針】 平成２８年度予算は、次の点を基本として編成しました。 １ 「第４次清瀬市長期総合計画・実行計画」を着実に実施し、地方創生に向けた施 策を展開すること。 ２ 「安全で安心なまちづくり」の実現に向け、災害や減災対策に努めること。 ３ 「子育てが楽しい清瀬」を目指し、子育て支援策の充実を図ること。 ４ 「生きる力」 「考える力」 「思いやりのある心」を育むため、子 ど も た ち が 安 心 し て 学 ぶ こ と の で き る 教育環境の改善に努めること。 ５ 「健幸寿命」を延ばすため、健康増進策の推進とともに、介護予防事業の充実や 地域包括ケアシステムの構築に取り組むこと。 ６ 農業や商工業への支援を進め、地域経済の活性化に努めること。 ７ 「武蔵野の原風景」を次世代に引継ぐため、緑地保全に努めること。 ８ 「都市格」を高めるため、市民協働を推進するとともに、職 員 一 人 ひ と り が シ ティプロモーションの推進を念頭に置き、情報の発信に努めること。 ２ 財政規模 ○ 平成 28 年度の一般会計の予算規模は、前年度に比べ 1.1％減の 282 億 3,700 万円 となりました。 ○ 特別会計の予算規模は、5 つの会計併せて 196 億 1,800 万円となりました。 【財政規模】 （単位：千円、％） 区 分 平成２８年度 平成２７年度 増 減 額 増 減 率 一般会計 28,237,000 28,537,000 ▲ 300,000 ▲ 1.1 特別会計 19,618,000 19,074,000 544,000 2.9 国民健康保険事業 9,759,000 9,962,000 ▲ 203,000 ▲ 2.0 下水道事業 1,701,000 1,217,000 484,000 39.8 駐車場事業 88,000 80,000 8,000 10.0 介護保険 6,328,000 6,120,000 208,000 3.4 後期高齢者医療 1,742,000 1,695,000 47,000 2.8 47,855,000 47,611,000 244,000 0.5 合 計 【一般会計予算規模の推移】 億円 300 283 250 276 265 271 266 264 250 236 236 232 220 219 211 285 282 261 235 230 227 221 223 225 200 150 100 50 0 Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ （注） 平成 16 年度予算規模は、減税補てん債借換分を除いた 227 億 6,670 万円で表示しています。 ３ 歳入の状況(一般会計) ○ 市税は、納税義務者数及び給与収入の増加による個人市民税の所得割の増加や、固 定資産税の家屋で新増築分の増収が見込まれるなど、全体では前年度よりも 1 億 376 万円増の 92 億 394 万円となっています。 ○ 地方交付税は、国の予算額が 0.3％（546 億円）の減額となっているほか、市税や 税連動交付金など、基準財政収入額の増に伴い、前年度比 1.2％減の 37 億 3,000 万円と見込んでいます。 ○ 国庫支出金は、私立保育園運営費において、国が定める公定価格の引上げや障害者 自立支援給付費、生活保護費などの社会保障関係経費の増加に加え、臨時福祉給付 金の増などにより、前年度比 1.5％増の 58 億 7,641 万円となっています。 ○ 都支出金は、国庫支出金同様、社会保障関係経費の増のほか、道路用地及び歩道用 地購入のための市町村土木事業費の増などにより前年度比 1.4％増の 43 億 5,127 万円となっています。 ○ 財産収入では、中里第 1・第 2 学童クラブ跡地の売り払いのため、前年度と比べて大 幅な増となっています。 ○ 市債は、臨時財政対策債において、国の予算額が 16.3％（7,370 億円）の減額とな ったことなどにより、前年度比 23.5％減の 13 億 7,700 万円となっています。 【歳入の状況】 （単位：千円、％） 区 分 平成２８年度 市 平成２７年度 増減額 増減率 税 9,203,949 9,100,185 103,764 1.1 税 114,000 105,000 9,000 8.6 金 25,000 58,000 ▲ 33,000 ▲ 56.9 地 方 消 費 税 交 付 金 1,474,000 1,498,000 ▲ 24,000 ▲ 1.6 地 方 交 付 税 3,730,000 3,775,000 ▲ 45,000 ▲ 1.2 国 庫 支 出 金 5,876,410 5,789,730 86,680 1.5 地 利 方 子 譲 割 与 交 付 都 支 出 金 4,351,274 4,290,238 61,036 1.4 財 産 収 入 151,226 3,156 148,070 4,691.7 金 461,000 514,930 ▲ 53,930 ▲ 10.5 債 1,377,000 1,801,000 ▲ 424,000 ▲ 23.5 入 1,473,141 1,601,761 ▲ 128,620 ▲ 8.0 計 28,237,000 28,537,000 ▲ 300,000 ▲ 1.1 繰 入 市 そ 合 の 他 の 収 市 税 ○ 市税は、前年度に比べて 1 億 376 万円、率で 1.1％の増となっています。内訳として は、個人市民税では、納税義務者数及び給与収入の増などにより、前年度に比べて 995 万円、率で 0.2％の増となっています。法人市民税では、一部企業の業績の回復等に より、前年度に比べて 1,719 万円、率で 7.3％の増となっています。また、固定資産 税では、土地において、地目変換や非課税地成等により減しているものの、家屋の新 増築分の増収により、総額では前年度に比べて 5,967 万円、率で 1.7％の増となって います。 【市税の内訳】 （単位：千円、％） 区 分 平成２８年度 市 税 平成２７年度 増減額 増減率 9,203,949 9,100,185 103,764 1.1 個 人 市 民 税 4,290,214 4,280,257 9,957 0.2 法 人 市 民 税 253,073 235,880 17,193 7.3 固 定 資 産 税 3,506,526 3,446,855 59,671 1.7 軽 自 動 車 税 64,821 48,949 15,872 32.4 市 た ば こ 税 401,862 402,447 ▲ 585 ▲ 0.1 都 市 計 画 税 687,453 685,797 1,656 0.2 ○ 景気の悪化により減尐した市税 歳入の根幹をなす市税収入は、平成 10 年度以降 9 年間 90 億円を下回っていました が、19 年度には、定率減税の廃止や税源移譲などの影響により 94 億円となりました。 その後、長引く景気の低迷により個人所得や企業収益が年々落ち込み、市税は減尐 傾向を続けていましたが、景気の緩やかな回復により、平成 28 年度当初予算では、 ほぼ横ばいの 92 億円と推計しています。 【市税の推移】（平成 27 年度は決算見込み） （単位：百万円） 10,000 9,469 9,500 9,399 9,257 9,095 9,176 H22 H23 8,965 9,000 8,500 9,109 9,184 9,230 9,203 H25 H26 H27 H28 8,595 8,000 7,500 7,000 H18 H19 H20 H21 H24 地方交付税等 ○ 平成 28 年度地方交付税等の概要（国予算） ・地方交付税 16 兆 7,003 億円（対前年度 ・臨時財政対策債 3 兆 7,880 億円（ 〃 ▲546 億円 ▲7,370 億円 【清瀬市の地方交付税の推移】（平成 27 年度は決算見込み） 【清瀬市の臨時財政対策債の推移】（平成 27 年度は決算見込み） ▲ 0.3 ％） ▲ 16.3 ％） （単位：百万円） （単位：百万円） 地方特例交付金について 財政対策について １．住宅借入金等特別税額控除による減収補填（国予算）1,233 億円（前年度比 ２．清瀬市の予算措置 地方特例交付金 ＋3.7％） 5,197 万円 税制改正大綱の概要について 財政対策について １．車体課税 ① 自動車取得税の廃止と環境性能割（仮称）の創設（平成 29 年度～） 平成 29 年 4 月の消費税（国・地方）10％への引上げ時に、自動車取得税を廃止し、 自動車税及び軽自動車税にそれぞれ環境性能割（仮称）を創設し、平成 29 年 4 月 1 日から導入する。環境性能割は、燃費基準値達成度等に応じて決定され、軽自動車の 税率は当分の間、2％を上限とする。 ●軽自動車税環境性能割の税率一覧 ●軽自動車税の法体系 現行 改正後 軽自動車税種別割（名称変更） （改正前の軽自動車税） 軽自動車税 軽自動車税環境性能割（新規創設 右表） 対象車 軽自動車の税率 非課税 電気自動車等 Ｈ32燃費基準＋10％達成 1.0% Ｈ32燃費基準達成 2.0% Ｈ27燃費基準＋10％達成 2.0% 上記以外の車 ② 軽自動車税におけるグリーン化特例の延長 新規取得した一定の環境性能を有する軽四輪車等について、その燃費性能に応じたグ リーン化特例（軽課）導入され、その適用期限が平成 27 年度末で期限切れを迎える ことに伴い、その適用期限について、現行の措置を 1 年間延長する。 ２．個人住民税 セルフメディケーション（自主服薬）推進のためのスイッチＯＴＣ薬控除（医療費控 除の特例）の創設 適切な健康管理の下で医療用医薬品から代替を進める観点から、健康の維持増進及び 疾病の予防への取組として一定の取り組みを行う個人が、平成 29 年 1 月 1 日から平 成 33 年 12 月 31 日までの間に、いわゆるスイッチＯＴＣ薬の購入費用を年間 1.2 万 円を超えて支払った場合には、その購入費用（年間 10 万円を限度）のうち、1.2 万 円を超える額を所得控除する。 ※スイッチＯＴＣ：医療用から移行（スイッチ）した成分が用いられる要指導医薬品及び一般 用医薬品。 ３．納税環境整備等 個人住民税に係る市町村から都道府県への徴収引継特例の対象拡大 都道府県知事が市町村長の同意を得て行う個人住民税の滞納処分等について、当該年 度分のみの個人住民税を滞納している者の滞納に係る徴収金を対象に追加する。 基金の状況 基金には、市税収入が見込みよりも減尐したり、不測の事態が発生した場合に対応 するため、その使途を特定しない財政調整基金と、一定の目的のために積み立てを行 う特定目的基金があります。平成 27 年度末現在高見込額は、財政調整基金が 13 億 3,999 万円、公共施設整備基金が 20 億 3,746 万円となっており、全体では基金残高が 35 億 6,844 万円となっていますが、依然として 26 市の中でも尐ない基金残高となっていま す。 また、平成 28 年度予算編成において、障害者自立支援給付費、生活保護費などの社 会保障関係経費の増加に加え、物件費や維持補修費などの経常経費が増加したため、 財政調整基金から 4 億円を繰り入れたことなどから、予算編成後の基金現在高は合計 で 34 億 2,403 万円となっています。 今後は、市庁舎の建替えをはじめとする公共施設の整備や年々膨らむ社会保障関係 経費などの経常経費の増加が見込まれるため、さらなる基金への積み立てが必要と考 えています。 (各種基金の予算編成後現在高 ） 区 財 分 政 平成28年度予算 現在高見込額 積立額 編成後現在高 取崩額 500 400,000 940,494 金 19,631 10 9,000 10,641 金 2,037,461 300,000 32,000 2,305,461 金 136,739 1,640 10,000 128,379 郷土博物館 資料 収集 基金 5,739 10 0 5,749 社 金 6,994 400 0 7,394 ふ れ あ い 福 祉 振 興 基 金 632 15 0 647 金 14,000 10,000 6,000 18,000 ま ち づ く り 応 援 基 金 7,256 2,010 2,000 7,266 3,568,446 314,585 459,000 3,424,031 緑 教 債 共 基 施 設 地 整 備 保 会 基 平成28年度予算額 1,339,994 公 整 平 成 27 年 度 末 金 減 調 （単位：千円) 全 福 祉 育 基 計 基 基 基 ４ 歳出の状況(一般会計) ○ 総務費は、社会保障・税番号制度開始に向けたシステム改修の減などにより前年 度よりも 5,378 万円の減額となっています。 ○ 民生費は、障害者自立支援給付費、生活保護費でそれぞれ増額のほか、私立保育 園等への運営費助成、梅園第 3 学童クラブの建設や簡素な給付措置（臨時福祉給 付金）に加え、年金生活者等支援臨時福祉給付金の実施などにより、前年度より も 5 億 9,075 万円の増額となっています。 ○ 土木費は、神山公園中庭芝生化や市道 0115 号線歩道拡幅用地購入費などの増に より前年度よりも 4,172 万円の増額となっています。 ○ 教育費は、中学校 2 校の校舎大規模改造事業の減（第三中学校は平成 28 年度補 正対応）のほか、内山運動公園サッカー場等改修の減などにより、前年度よりも 7 億 6,446 万円の減額となっています。 【歳出の状況】 区 分 （単位：千円、％） 平成２８年度 平成２７年度 増 減 額 増 減 率 議 会 費 239,465 225,030 14,435 6.4 総 務 費 1,437,438 1,491,226 ▲ 53,788 ▲ 3.6 民 生 費 15,367,443 14,776,691 590,752 4.0 衛 生 費 1,469,258 1,488,322 ▲ 19,064 ▲ 1.3 労 働 費 6,634 5,875 759 12.9 費 77,161 65,957 11,204 17.0 農 林 業 商 工 費 58,569 65,794 ▲ 7,225 ▲ 11.0 土 木 費 878,060 836,340 41,720 5.0 消 防 費 1,006,291 1,012,631 ▲ 6,340 ▲ 0.6 教 育 費 1,989,704 2,754,168 ▲ 764,464 ▲ 27.8 公 債 費 1,979,077 2,102,620 ▲ 123,543 ▲ 5.9 金 510 550 ▲ 40 ▲ 7.3 費 20,000 20,000 0 0.0 計 24,529,610 24,845,204 ▲ 315,594 ▲ 1.3 職 員 人 件 費 3,707,390 3,691,796 15,594 0.4 28,237,000 28,537,000 ▲ 300,000 ▲ 1.1 諸 支 予 出 備 小 歳 出 総 額 ５ 重点項目 １．「健幸」で元気に暮らせるまち ○ 健幸ポイント事業を新たに実施 ○ 成人歯科健診事業の対象年齢を拡充（対象者約 4,000 人→約 9,000 人） ○ 介護予防事業を拡充（脳トレ元気塾を増設、プレ総合コースを新設） ２．子育てが楽しいまち ○ 家庭的保育所 2 箇所を開設（定員各 5 人） ○ 梅園第 3 学童クラブを建設（定員 30 人） ○ 子育てクーポン事業を拡充（商品券を追加、対象年齢を 3 歳まで拡充） ○ ブックスタート事業を新たに実施（3・4 ヶ月健診時に絵本を配布） ○ Ｂ型肝炎予防接種費に対する助成を新たに実施 ３．安全で安心して暮らせるまち ○ 学童クラブ帰宅時の児童見守り業務を実施 ○ 小中学校 3 校にマンホールトイレを整備 ４．未来を担う子どもたちを育むまち ○ 学力調査の結果を基にオリジナル教材を作成 ○ 学校給食での地産地消を推進 ○ 小中学校 3 校にタブレット端末を導入 ○ 第三中学校校舎大規模改造（平成 28 年度補正対応） ５．活気あるまちづくり（都市農業の支援・商工業の活性化） ○ 農業従事者雇用促進助成事業を新たに実施 ○ ニンニンスタンプ事業を継続実施 ６．快適で安全なまち ○ 市道 0115 号線歩道拡幅用地取得（志木街道～乳児保育園まで） ○ 柳瀬川右岸 5 号雨水幹線整備事業（大林組西側 柳瀬川通り～けやき通り） ７．地方創生の推進 ○ 親・子世帯近居支援事業を新たに実施 ○ 不妊・不育症治療費助成事業を新たに実施 ８．シティプロモーションの推進 ○ 推進計画の策定及び結核予防会と協働したブックカバーを作成 ○ 郷土博物館特別展「是枝裕和展」を開催 ○ 児童センターに展示の壁画を修復（まちづくり応援寄附金を活用） ９．新庁舎建設に向けた取り組み ○新庁舎建設設計発注支援業務 ○新庁舎建設基本・実施設計（平成 28 年度～30 年度） ６ 認可保育園等運営経費及び定員数の推移 ●市立保育園運営経費 （単位：千円） H26 H27 H28 市立7園 市立5園 市立5園 定員（527名） 定員（385名） 定員（385名） 区分 事業費 985,723 891,601 869,700 0 0 0 都支出金 90,602 80,958 51,637 保育料等 93,034 72,090 77,149 一般財源 802,087 738,553 740,914 国庫支出金 財 源 内 訳 ●私立保育園等運営費負担金及び補助金・駅前乳児保育園指定管理委託料 （単位：千円） 区分 H26 H27 H28 管内私立7園 （定員合計756名） 管内私立9園 （定員合計957名） 管内私立等12施設 （定員合計1,003名） 駅前乳児保育園 （定員31名） 駅前乳児保育園 （定員31名） 駅前乳児保育園 （定員31名） 事業費 財 源 内 訳 1,504,493 1,868,924 2,023,034 国庫支出金 223,891 314,797 378,788 都支出金 323,344 343,663 415,475 保育料等 164,427 188,055 189,482 一般財源 792,831 1,022,409 1,039,289 ●事業費合計比較（市立＋私立等） H28-H27【定員46人増】 (単位：千円) H27 H28 H28-H27 事業費合計 2,760,525 2,892,734 132,209 うち一般財源 1,760,962 1,780,203 19,241 (単位：千円) H28-H26【定員105名増】 Ｈ26 Ｈ28 Ｈ28-H26 事業費合計 2,490,216 2,892,734 402,518 うち一般財源 1,594,918 1,780,203 185,285 ●定員数の推移 （単位：人） 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 Ｈ26 119 194 228 250 260 263 1,314 Ｈ27 138 222 259 243 254 257 1,373 Ｈ28 140 226 263 255 266 269 1,419 Ｈ28-H27 2 4 4 12 12 12 46 Ｈ28-H26 21 32 35 5 6 6 105 ※事業費には家庭的保育所２箇所、認定こども園1園、管外保育園分を含みます。 ※定員数には家庭的保育所2箇所、認定こども園1園を含みます。 ７ 予算のポイント・施策展開 ●安全・安心に生活できるまち 安全でうるおいのある暮らしができるまち （「暮らし」の分野） ●生きがいを持って文化的に生活できるま ち ●お互いを尊重し合うまち 健幸でともに支え合うまち （「支え合い」の分野） ●ともに支え合って生活するま ち （「地域包括ケアシステム」の構築） ●健幸で笑顔あふれるまち （健幸ポイント事業を新たに実施） ●安心して子どもを産み育てられるまち （待機児童ゼロに向けた取り組み等を推進） 子どもたちを健やかに育むまち （「人づくり」の分野） ●子どもが生きる力・考える力を身につけられるまち ●青少年や若者が希望や夢をもつことができるまち ●快適で住みやすいまち（市道の舗装、歩道整備等） 豊かな自然と調和した 住みやすく活気あるまち （「基盤づくり」の分野） ●豊かな自然と調和した環境にやさしいまち （けやき通りの樹形整備等） ●産業によってにぎわいや活気を生み出すまち ●市民が主体となったまちづくり 都市格が高いまち （「しくみづくり」の分野） ●職員が能力を発揮できる組織 ●健全な行財政の確立 ●経営資源を戦略的に配分 (1) 安全でうるおいのある暮らしができるまち 【安全・安心に生活できるまち】 災害対策を最重要課題と位置付け、計画的な備蓄食糧や災害対策用備品の充実を図 るとともに、避難所となる第六小学校、第七小学校、第四中学校へのマンホールトイ レの設置や自主防災組織に対する助成を実施します。 また、小学生の登下校時の安全を確保するため、4 校の通学路に防犯カメラを各 2 台 （計 8 箇所）設置するほか、学童クラブ帰宅時の児童見守り業務（11 月～3 月）を実 施します。 ○災害対策用備蓄食糧（避難者・帰宅困難者）の購入 （5 年計画の 5 年目。避難想定者 1 万人、3 日分の備蓄食糧を整備） 10,000 千円 ○災害対策用資機材等の購入 1,000 千円 ○自主防災組織補助 500 千円 ○特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化 22,470 千円 （耐震診断・補強設計・耐震改修) ○マンホールトイレの設置（第六小学校、第七小学校、第四中学校） 6,000 千円 ○通学路に防犯カメラの設置 3,200 千円 （第三小学校、第七小学校、第十小学校、清明小学校（各校 2 台）） ○学童クラブ帰宅時の児童見守り業務（11 月～3 月） 6,266 千円 【生きがいを持って文化的に生活できるまち】 誰もが生涯を通じて学び、文化芸術やスポーツをはじめとする様々な活動に親しむ ことで、生活に生きがいやゆとりを持ち、心の豊かさを実感できるよう、生涯学習施 設、博物館、スポーツ施設等の整備を図ります。 また、長い歴史と文化によって育まれた「清瀬らしさ」を大切にし、清瀬の魅力や 価値を高め、それを積極的に発信するため、郷土博物館特別展や清瀬市史に関する講 演会等を開催します。 ○市史編さんに向けた取り組み ○コミュニティプラザ屋上等防水工事 ○市民体育館屋上等防水工事 ○郷土博物館屋上防水工事 ○コミュニティプラザ３階彫刻展示室改修等工事 ○郷土博物館歴史展示室・民俗展示室の展示替え ○（仮称）内山運動公園第２クラブハウス用地等購入 ○内山運動公園階段設置工事 ○石田波郷俳句大会助成 ○清瀬市歴史・文化双書（第 3 巻）作成に向けた調査 ○郷土博物館特別展【はたおり伝承の会 30 周年記念展】 ○郷土博物館特別展【江戸小紋と和更紗展】 9,268 千円 158,000 千円 20,000 千円 15,000 千円 3,005 千円 700 千円 80,000 千円 18,000 千円 700 千円 1,394 千円 338 千円 340 千円 【お互いを尊重し合うまち】 全ての人が互いの個性を認め合い、ともに支え合う地域づくりを進めていきます。 そのため、男女平等の考えに基づく、男女共同参画社会を確立していくため、「男女 平等意識実態調査」を実施し、平成29年度改訂予定の「男女平等推進プラン」に結び 付けていきます。また、子どもたちに人権尊重の精神と自由に意見を表明する権利を 理解してもらうことを目的として、清瀬市を含む13市で構成する、多摩東人権啓発活 動地域ネットワーク協議会による「第23回子どもたちからの人権メッセージ発表会」 を、平成28年度主催市として清瀬けやきホールで開催します。 ○人権メッセージ発表会の開催 ○男女平等意識実態調査の実施 1,064 千円 2,000 千円 (2) 健幸でともに支え合うまち 【ともに支え合って生活するまち】 誰もが生きがいを感じ、自分らしく安心して暮らせるよう「地域包括ケアシステム」 の構築を図るため、医療・介護連携の推進や認知症カフェの運営を行います。 また、生活に困窮している人の生活の安定と自立を支援するため、自立相談支援事 業と併せて平成28年度より学習支援事業を実施します。 ○医療・介護連携推進協議会事業（医療介護情報ツールの作成） ○認知症カフェ運営事業 ○第 1 層生活支援コーディネーターの配置（介護保険特別会計） 5,568 千円 2,197 千円 7,000 千円 ○生活困窮者自立促進支援事業 14,752 千円 （生活困窮者の自立支援策の強化を図るため、自立相談支援事業に 併せて学習支援事業を実施） ○臨時福祉給付金給付事業 389,824 千円 （簡素な給付措置（臨時福祉給付金）：給付額 3,000 円、年金生活者 等支援臨時福祉給付金：給付額 30,000 円) ○敬老記念事業（平成 28 年度より敬老大会を分散型で開催） 7,816 千円 ○障害者福祉センター空調設備改修工事 40,000 千円 ○ふるさとハローワーク 6,634 千円 【健幸で笑顔あふれるまち】 誰もが体の健康だけではなく、いきいきと安心して豊かに生活できるよう、心身と もにバランスのとれた健康づくりを総合的、計画的に進めていきます。 また、日々の健康努力とそれによる健康状態の改善などに応じてポイントを付与す る健幸ポイント事業を新たに実施し、いつまでも元気に日常生活を送りながら幸福だ と感じることができる健康づくりを支援します。 ○健幸ポイント事業 16,000 千円 （日々の健康づくりへの努力・健康改善などに応じてポイントを付与） （ポイントは、市内商店街で利用できる商品券等と交換） ○がん検診推進事業（子宮頸がん・乳がん・大腸がん） ○がん検診 （胃がん・子宮がん・肺がん・乳がん・大腸がん・前立腺がん） ○市民健康診査 ○定期予防接種 （ＢＣＧ、ポリオ不活化、麻しん・風しん、日本脳炎、三種混合、四種 混合、ジフ、破傷風、65 歳以上インフルエンザ、ヒブ、子宮頸がん、 小児用肺炎球菌、65 歳以上肺炎球菌、水痘） ○任意予防接種 インフルエンザワクチン接種：中学生以下で第二子以降の方 （1 回に付き 2,000 円助成） Ｂ型肝炎予防接種：1 回に付き 2,500 円助成 ○成人歯科健診事業 （対象者拡充：30 歳から 70 歳までの節目（5 歳刻み）で実施） ○介護予防事業（介護保険特別会計） （カラオケを活用した「脳トレ元気塾」を拡充・ 午前に脳トレ元気塾、午後に様々なプログラム を取り入れた 1 日滞在型の「プレ総合コース」を新設） 5,263 千円 31,423 千円 24,675 千円 151,982 千円 11,267 千円 4,570 千円 25,596 千円 (3) 子どもたちを健やかに育むまち 【安心して子どもを産み育てられるまち】 子育て世代への支援として前年度より実施している子育てクーポン事業の対象者を 市内在住の 2 歳までから 3 歳までの子を持つ世帯へ拡充するとともに、子 1 人につき 支給している子育て支援サービスに使用できる子育てクーポン券（6,000 円分）に併せ て新たに市内商店街で利用できるクーポン券（4,000 円分）を支給します。 また、待機児童解消に向けて、家庭的保育所 2 箇所（定員各 5 人、0～2 歳）の開設 や市内幼稚園 1 園の認定こども園への移行により、46 人の定員増を図ります。 さらに、学童クラブにおいても保留児童解消のため、梅園第 3 学童クラブ（定員 30 人、平成 29 年 1 月開所予定）を増設し、子ども達が安全・安心に過ごせる環境づくり を推進します。 ○保育園等運営費助成 （家庭的保育所 2 箇所（定員各 5 人、0～2 歳）開設助成含む） ○病児保育室『チルチルミチル』運営費助成 ○児童扶養手当（第 2 子・第 3 子加算支給額を 2 倍に引上げ） ○児童手当等 ○義務教育就学児医療費助成 ○乳幼児医療費助成（0 歳から就学前までの自己負担 2 割を助成） 2,004,344 千円 9,239 千円 317,222 千円 1,143,937 千円 126,700 千円 130,886 千円 ○私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業 83,000 千円 （保護者負担軽減のため、所得に応じ、月額 3,500 円～9,700 円助成） ○私立幼稚園就園を奨励 （年収約 360 万円未満世帯について、小学校 3 年生までとしている多 子計算に係る年齢制限を撤廃し、年収約 360 万円未満のひとり親世 帯等については、第 1 子は半額、第 2 子以降は無償化とする。） ○子ども家庭支援センター事業（緊急一時保育事業所 3 箇所に助成） ○梅園第３学童クラブ建設（定員 30 人、平成 29 年 1 月開設） ○子育てクーポン事業 ○ブックスタート事業 （赤ちゃんの 3・4 か月児健診時に絵本を配布） ○神山公園中庭芝生化 ○妊婦健康診査 （健診回数 14 回、HIV 抗体検査と子宮頸がん検診を新たに実施） ○未熟児養育医療（養育医療の給付等） ○不妊・不育症治療費助成 ○親・子世帯近居支援事業（引越し費用の 1/2 補助、上限 10 万円） 105,000 千円 48,395 千円 42,400 千円 14,114 千円 697 千円 30,000 千円 42,782 千円 5,990 千円 1,200 千円 1,000 千円 【子どもが生きる力・考える力を身につけられるまち】 小中学校校舎の大規模改造事業については、平成 29 年度に 2 校実施するための実施 設計を予算化しています。 さらに、児童・生徒の学習環境の改善を図るため、小中学校特別教室空調設備設置 工事実施設計を予算化したほか、小中学校ＬＡＮ配線整備工事を行います。 また、学力の向上に向けて、全小中学校で実施している塾講師による放課後補習を 継続実施するほか、学力調査の結果を基に清瀬市のオリジナル教材を作成します。 ◎第三中学校校舎大規模改造事業 （平成 28 年度補正対応） ○第四小学校・第六小学校校舎大規模改造工事実施設計 ○小中学校特別教室空調設備設置工事実施設計 ○小中学校ＬＡＮ配線整備実施設計・工事 （第三小学校、第十小学校、第四中学校、第五中学校） ○小中学校パソコン教室等機器 （芝山小学校、第四小学校、清瀬中学校はタブレット型パソコンを 導入） ○学習塾の講師による放課後補習（全小・中 14 校）及び 夏季補習講座（全中 5 校）を継続実施 ○学力調査の結果を基に清瀬市のオリジナル教材作成 （モデル校 2 校で実施） ○英語指導助手（ＡＬＴ）の充実 （小学校 10 時間、中学校 25 時間に時間数増） 436,100 千円 27,500 千円 7,500 千円 13,200 千円 43,782 千円 20,000 千円 2,000 千円 8,300 千円 ○赤ちゃんのチカラプロジェクト事業（小 6 と中 3 対象） ○いじめや不登校傾向の早期発見につながる学級経営診断を実施 1,300 千円 636 千円 （全中学校） ○就学援助費について生活保護基準の見直しに伴う否認定を防ぐため、 市独自で従来基準（H25 年 4 月）を適用（影響額 9,800 千円） 103,491 千円 ○教育基金への積み立て 10,000 千円 ○教育総合計画マスタープランを策定するため検討委員会を開催 304 千円 ○地産地消推進事業 1,654 千円 （学校給食への地場産物活用拡大に向けた体制整備。 芝山小学校、第四小学校、第二中学校、第四中学校をモデル校 として実施） 【青尐年や若者が希望や夢を持つことができるまち】 青尐年や若者が自らの力を発揮し、社会に貢献できるよう、家庭・学校・地域社会 が協力し、青尐年や若者の考え方や生き方に寄り添いながら、心身ともに健やかに育 つための環境づくりに取り組むため、新次世代育成支援行動計画を策定します。 また、平成28度から野塩児童館においても下宿児童館と同様に開館時間を午後7時ま で延長し、午後5時以降は中高生タイムとして開放します。 ○新次世代育成支援行動計画策定 ○野塩児童館開館時間延長 （開館日時：月曜日を除く午前 9 時～午後 7 時。（午後 5 時以降は、 中高生タイムとして開放）） ○放課後子ども教室推進事業 4,403 千円 701 千円 27,127 千円 (4) 豊かな自然と調和した住みやすく活気あるまち 【快適で住みやすいまち】 道路拡幅工事や橋梁補修工事により、歩行者、自転車、車が安全に通行できる道路 の整備を進めます。また、公共下水道機能の維持・向上のための整備を進めるために 公共下水道ストックマネジメント計画を策定するほか、雨水対策として柳瀬川右岸5号 雨水幹線整備を実施します。 ○柳原橋補修工事 ○市道 0103 号線など 6 路線の道路整備工事 ○市道 1016 号線（新座市行政境）測量 ○市道 0115 号線（六小前）歩道拡幅用地購入（Ⅱ期分） ○市道 1061 号線（八幡神社～下宿市民プール） など 3 路線の道路拡幅用地購入 ○道路空洞化調査 ○都市計画道路（東３・４・１７号線）測量 17,000 千円 144,500 千円 2,500 千円 83,600 千円 57,900 千円 3,000 千円 6,000 千円 ○防犯灯のＬＥＤ化（4 年計画の 3 年目、1,000 基交換） ○街路樹景観整備事業（けやき通りケヤキ樹形整備剪定） ○柳瀬川回廊事業推進検討委員会設置 （下水道事業特別会計） ○公共下水道ストックマネジメント計画 ○柳瀬川右岸 5 号雨水幹線整備工事 30,000 千円 14,000 千円 350 千円 8,000 千円 509,773 千円 【豊かな自然と調和した環境にやさしいまち】 清瀬の大切な財産である“みどり”を次世代に引き継ぐため計画的に萌芽更新を実 施し、雑木林を再生するとともに、緑地保全を推進します。 ○萌芽更新事業（神山緑地） 6,000 千円 ○花のあるまち・椅子のあるまちづくり事業 ○地球温暖化対策実行計画策定 7,483 千円 3,900 千円 【産業によってにぎわいや活気を生み出すまち】 地域農業者を支援するため、農業経営に要する施設の設置、改修（ビニールハウス の張り替えなど）、農機具の購入に対する助成を継続して行うほか、都市農業活性化 支援事業として、パイプハウスの設置などへの助成を継続実施します。さらに、農業 従事者雇用促進助成として、農業経営者への助成を実施します。また、ニンニンスタ ンプ事業も継続して助成します。 ○地域農業者支援事業補助金 4,000 千円 （施設の設置、改修または農機具の購入費 5 万円以上に対し、認定 農業者 1/2、それ以外の農業者 1/3、上限 10 万円を補助） ○都市農業活性化支援事業（パイプハウス設置等） 23,418 千円 ○都市農地保全支援プロジェクト補助金（防災兼用井戸設置等） 25,500 千円 ○きよせ産野菜出荷容器補助金（段ボール・小袋・結束テープ） 1,200 千円 ○ひまわりフェスティバルへの助成 2,300 千円 ○ニンニンスタンプ事業補助金（清瀬商工会） 8,000 千円 ○新・元気を出せ！商店街事業（7 商店街 14 事業) 16,350 千円 ○小口事業資金融資（運転資金・設備改善資金） 3,400 千円 ○農商工共同事業「きよせひまわり市」（実行委員会に助成） 800 千円 ○農業従事者雇用促進助成 ○農業振興計画策定 2,000 千円 820 千円 (5) 都市格が高いまち 【市民が主体となったまちづくり】 多くの市民が市政に参加できるよう、必要な情報や参加の場を積極的に提供します。 また、地域の連帯感による自治が営まれるように、地域の交流を促しながら、コミュ ニティづくりやコミュニティ活動を支援します。 ○市報特集号（健康、子育て支援、新庁舎建設）を発行 ○きよせ市民まつり助成 ○まちづくり委員会 ○市民活動センター運営管理費 1,495 千円 2,500 千円 1,000 千円 7,164 千円 【職員が能力を発揮できる組織】 創造力と行動力と経営感覚を持った職員を育てるとともに、業務・組織のあり方に ついて継続的な見直しを行うことにより、職員それぞれが能力を十分に発揮できる組 織をつくります。また、多摩26市で一番の窓口を目指すため、窓口・電話対応診断研 修等を実施し職員の技能向上を図ります。 ○窓口・電話対応診断研修や住民対応力向上研修などの職員研修を強化 ○業績評価を定期昇給に平成 21 年度から反映 ○社会保障・税番号制度導入システム改修 78,981 千円 ○社会保障・税番号制度開始に伴う通知カード・個人番号カード 関連事務（地方公共団体システム機構（J-LIS）に委託） 6,797 千円 【健全な行財政の確立】 安定した財政運営をめざして、市税の収納対策強化を図るとともに、未利用地の売 却や貸付等による税外収入の確保に取り組みます。また、これまで以上に精度の高い 財政分析を行うため、新地方公会計制度移行に向けた準備を進めるとともに、 「公共施 設等総合管理計画」を策定し、将来の公共施設のあり方を検討し、健全財政の確立を 目指していきます。 そのほか、近隣市や友好交流都市である長野県立科町との連携がもたらす相乗効果 によって、効率的で質の高い市民サービスを提供します。 ○新地方公会計移行支援業務 4,000 千円 ○公共施設等総合管理計画の策定 7,276 千円 ○公共施設整備基金への積み立て 300,000 千円 ○公共料金自動口座引落業務の実施（年間 750 時間の事務削減効果） 265 千円 ○収納対策の充実（滞納管理自動音声催告システム、インターネット公売、 日曜窓口開設、臨戸徴収、夜間電話催告等、給料・不動産・預貯金等の差し押さえ） ○コンビニエンスストアでの市税収納利用率アップ ○納税の口座振替促進 ○未利用地の売却（中里第 1・第 2 学童クラブ跡地：142,398 千円） ○消費生活センター前の市有地を有料駐輪場として活用（効果額：1,908 千円） ○長野県立科町との交流事業に対する助成 300 千円 【経営資源を戦略的に配分】 清瀬市の魅力や価値を積極的に発信し、市民のニーズを的確に捉え、経営資源を有 効に活用しながら市民サービスの提供を図ります。そのため、市民ワークショップや アンケート調査を実施し、市民と共に地域資源を発掘する方法で、シティプロモーシ ョン推進計画を策定し、戦略的に市内外へ清瀬市の魅力を発信していきます。 ○シティプロモーション推進計画の策定 ○結核予防会と協働した文庫本ブックカバー・しおりの作成 ○郷土博物館特別展【是枝裕和展】 ○児童センター壁画修復等 （手塚治虫、やなせたかしをはじめとした有名漫画家で構成された「漫 画家の絵本の会」が「未来の街」をテーマに合作した壁画修復等） 2,410 千円 1,180 千円 329 千円 8,000 千円 ○ふるさと納税の拡充（歳入 1,000 千円→2,000 千円） ○清瀬産はちみつの生産、販売（歳入 500 千円） 【新庁舎建設に向けた取り組み】 新庁舎建設については、平成28年度から30年度にかけて基本設計及び実施設計を行 い、工事着工に向けて計画的に取り組んでいきます。 ○新庁舎建設設計者選考委員会 ○新庁舎建設設計発注支援業務 ○新庁舎建設基本・実施設計業務（債務負担行為 H28～H30） ○新庁舎建設設計管理支援業務（債務負担行為 H28～H30） 480 千円 12,000 千円 147,000 千円 38,000 千円 ○新庁舎執務環境基本設計支援業務（債務負担行為 H28～H29） 【職員数の推移】 5,900 千円 （単位：人） （注）平成 27 年度までの職員数は、定員管理調査によるものです。 なお、平成 27 年度からは教育長を除いた数値となっています。 ８ 財 政 指 標 （1） 経常収支比率 経常収支比率は、団体の財政状況を表す主要指標の一つです。義務的経費等の経常的な 経費に、市税等の一般財源をどの程度充当しているかを見ることで、財政構造の弾力性を示す 比率として用います。この比率が低いほど、政策的経費や新規の財政需要に対応可能であり、 一般的には70％から80％を適正な水準としています。 平成27年度は、地方消費税交付金の増額など、指標が改善する要因があるものの、認可保 育園の新設に伴う私立保育園運営費補助や障害者自立支援給付費などの扶助費、特別会計 への繰出金などが増加傾向にあることから、平成26年度から0.6ポイント悪化の94.0％と見込ん でいます。 平成28年度は、地方交付税や臨時財政対策債の減額が見込まれることから、経常一般財源 が減額すると見込んでいます。一方で、公債費や補助費等などの減額により経常経費につい ても減額となりますが、経常一般財源の減額が上回るため、平成27年度から0.8ポイント悪化の 94.8％と見込んでいます。 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 （単位：百万円、％） 26年度 27年度 28年度 経常一般財源 13,484 13,690 14,500 14,750 14,673 14,943 15,103 15,412 15,068 経常経費 13,059 13,044 13,532 13,587 13,667 13,988 14,102 14,480 14,287 清瀬市 96.8 95.3 93.3 92.1 93.1 93.6 93.4 94.0 94.8 26市平均 94.1 93.2 92.5 92.1 92.9 91.9 91.6 類似団体 93.9 93.6 91.9 95.4 90.2 89.6 経 常 収 支 比 率 ― ― ― ― ― ※平成27年度は決算見込、平成28年度は当初予算額による見込みです。 100.0 清瀬市 26市平均 類似団体 98.0 96.8 96.0 95.4 95.3 94.8 94.1 94.0 93.6 94.0 93.9 93.2 93.6 93.3 92.5 93.1 93.4 92.1 92.9 92.0 91.9 92.1 91.9 91.6 90.0 90.2 89.6 88.0 20年度 21年度 22年度 23年度 20 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 （2） 市債現在高等の状況 市庁舎の建替えをはじめ、小中学校校舎の大規模改造など、老朽化した公共施設の整備が 今後の大きな課題となっています。そこで、今後予定している普通建設事業債や臨時財政対策 債の発行を含め、平成38年度までの公債費及び市債現在高を推計しています。これらの数値 は、今後一時的には上昇しますが、過去に発行した市債の償還が順次終了することから、公債 費については平成36年度、市債現在高については、平成32年度をピークとして年々減少する と見込んでいます。 公債費の推移 百万円 2,500 2,474 2,267 2,122 2,098 2,042 2,077 1,974 2,006 1,954 1,953 2,012 1,220 1,222 867 847 868 1,037 980 904 862 2,000 2,147 2,157 911 954 2,063 2,074 867 881 1,500 1,000 902 876 937 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 1,210 1,236 1,203 1,196 1,193 1,144 1,195 1,091 1,026 1,050 500 0 207 Ｈ11 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 臨時財政対策債等 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 年度 建設事業債 市債現在高の推移 百万円 20,528 20,000 19,935 19,894 19,601 19,346 19,280 18,900 19,331 19,173 18,735 18,807 18,797 17,280 18,399 18,066 7,422 7,501 7,337 7,270 6,825 6,307 6,743 7,061 6,193 6,180 6,737 6,504 6,266 15,000 12,593 12,614 12,617 12,588 12,513 12,393 12,264 12,112 11,998 11,895 11,800 12,076 12,455 10,000 5,000 3,248 0 Ｈ11 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 臨時財政対策債等 21 Ｈ32 Ｈ33 建設事業債 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 年度 公 債 費 及 び 市 債 現 在 高 推 計 表 （単位 ： 百万円） 区 分 Ｈ26決算 Ｈ27見込 Ｈ28予算 Ｈ29推計 Ｈ30推計 Ｈ31推計 Ｈ32推計 Ｈ33推計 Ｈ34推計 Ｈ35推計 Ｈ36推計 Ｈ37推計 Ｈ38推計 2,122 2,098 1,974 2,006 1,954 1,953 2,012 2,042 2,077 2,147 2,157 2,063 2,074 （うち、臨財債等の元利償還金※） 902 876 937 1,026 1,050 1,091 1,144 1,195 1,210 1,236 1,203 1,196 1,193 （うち、建設事業債元利償還金） 1,220 1,222 1,037 980 904 862 868 847 867 911 954 867 881 7.7% 8.0% 6.8% 6.5% 5.6% 5.4% 5.5% 5.5% 5.6% 6.1% 6.3% 5.6% 5.7% 年度末市債現在高 19,346 19,280 18,900 18,807 18,797 19,331 19,935 19,894 19,601 19,173 18,735 18,399 18,066 （うち、臨財債等の現在高※） 12,076 12,455 12,593 12,614 12,617 12,588 12,513 12,393 12,264 12,112 11,998 11,895 11,800 （うち、建設事業債の現在高） 7,270 6,825 6,307 6,193 6,180 6,743 7,422 7,501 7,337 7,061 6,737 6,504 6,266 市債発行額 2,062 1,768 1,377 1,682 1,701 2,231 2,338 1,699 1,470 1,400 1,400 1,406 1,421 うち、臨時財政対策債等 1,324 1,097 940 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 元利償還金合計 公債費比率 うち、建設事業債 主な起債事業と起債額 （百万円） 738 ◆臨財債1,324 ◆第５分団器具 置場建替36 ◆下宿第三運 動公園テニス コート人工芝化 工事10 ◆立科山荘屋 上防水工事15 ◆道路整備10 ◆0115号線歩 道用地購入22 ◆中里二丁目 市民農園用地 購入32 ◆松山自然遊 園用地購入80 ◆中里二丁目 緑地用地購入 22 ◆小中学校体 育館非構造部 材強化66 ◆第三小学校 北校舎大規模 改造工事150 ◆清明小学校ト イレ大規模改造 工事53 ◆第二中学校 北校舎大規模 改造工事242 671 ◆臨財債1,097 ◆第三中学校 校舎大規模改 造工事320（繰 越） ◆第二中学校 南校舎大規模 改造工事118 ◆中学校体育 館防災機能強 化事業16 ◆内山運動公 園サッカー場等 改修事業62 ◆道路整備事 業114 ◆中里一丁目 緑地用地購入 事業41 437 ◆臨財債940 ◆コミュニティプ ラザ防水改修事 業118 ◆道路整備事 業91 ◆（仮称）内山 運動公園第２ク ラブハウス用地 等購入事業60 ◆歩道用地購 入事業60 ◆道路用地購 入事業39 ◆障害者福祉セ ンター空調設備 改修事業30 ◆市民体育館 防水改修事業 15 ◆内山運動公 園階段設置事 業13 ◆郷土博物館 屋上防水改修 事業11 782 ◆臨財債900 ◆小学校校舎 大規模改造工 事（2校）384 ◆消防署用地 購入135 ◆特別教室空 調設備設置工 事（1年目）68 ◆東3・4・17号 線用地購入（1 年目）29 ◆0115号線道 路整備（築造1 年目）28 ◆道路整備63 ◆その他75 801 ◆臨財債900 ◆庁舎用地取 得130 ◆小学校校舎 大規模改造工 事（2校）390 ◆特別教室空 調設備設置工 事（2年目）68 ◆東3・4・17号 線用地購入（2 年目）30 ◆親水公園整 備工事25 ◆0115号線道 路整備（築造2 年目）20 ◆道路整備63 ◆その他75 1,331 ◆臨財債900 ◆庁舎建築工 事（1年目）880 ◆小学校校舎 大規模改造工 事（2校）283 ◆東3・4・17号 線用地購入（3 年目）30 ◆道路整備63 ◆その他75 ※臨財債等には、臨時財政対策債・減税補てん債・臨時税収補てん債が含まれています。 22 1,438 ◆臨財債900 ◆庁舎建築工 事（2年目）880 ◆小学校校舎 大規模改造工 事（1校）90 ◆東3・4・17号 線用地購入（4 年目）30 ◆道路整備63 ◆その他375 799 ◆臨財債900 ◆庁舎外構工 事110 ◆下宿地域市 民センター耐震 改修工事188 ◆東3・4・17号 線用地購入（5 年目）30 ◆道路整備96 ◆その他375 570 ◆臨財債900 ◆野塩地域市 民センター耐震 改修工事69 ◆東3・4・17号 線用地購入（6 年目）30 ◆道路整備96 ◆その他375 500 ◆臨財債900 ◆東3・4・17号 線用地購入（7 年目）29 ◆道路整備96 ◆その他375 500 ◆臨財債900 ◆東3・4・17号 線用地購入（8 年目）29 ◆道路整備96 ◆その他375 506 ◆臨財債900 ◆道路整備96 ◆東3・4・17号 線用地購入（9 年目）35 ◆その他375 521 ◆臨財債900 ◆道路整備96 ◆東3・4・17号 線築造50 ◆その他375 ９ 平成28年度 予算計上額（一般会計） （歳入） （歳出） 款 1 市税 平成28年度 平成27年度 増減率 （％） 増減額 款 平成28年度 平成27年度 （単位：千円） 増減率 増減額 （％） 5,127 1.8 9,203,949 9,100,185 103,764 1.1 1 議 会 費 287,388 282,261 114,000 105,000 9,000 8.6 2 総 務 費 2,935,528 2,974,877 ▲ 39,349 ▲ 1.3 3 利子割交付金 25,000 58,000 ▲ 33,000 ▲ 56.9 3 民 生 費 16,460,870 15,888,459 572,411 3.6 4 配当割交付金 141,000 118,000 23,000 19.5 4 衛 生 費 1,713,831 1,721,436 ▲ 7,605 ▲ 0.4 83,000 72,000 11,000 15.3 5 労 働 費 6,634 5,875 759 12.9 1,474,000 1,498,000 ▲ 24,000 ▲ 1.6 6 農 費 104,646 92,525 12,121 13.1 8 自動車取得税交付金 55,000 42,000 13,000 31.0 7 商 工 費 86,200 90,603 ▲ 4,403 ▲ 4.9 9 27,000 26,000 1,000 3.8 8 土 木 費 1,076,490 1,021,682 54,808 5.4 51,976 56,548 ▲ 4,572 ▲ 8.1 9 消 防 費 1,006,291 1,012,631 ▲ 6,340 ▲ 0.6 3,730,000 3,775,000 ▲ 45,000 ▲ 1.2 10 教 育 費 2,559,535 3,323,481 ▲ 763,946 ▲ 23.0 8,000 9,000 ▲ 1,000 ▲ 11.1 11 公 債 費 1,979,077 2,102,620 ▲ 123,543 ▲ 5.9 13 分担金及び負担金 275,806 272,013 3,793 1.4 12 諸 金 510 550 ▲ 40 ▲ 7.3 14 使用料及び手数料 313,355 315,901 ▲ 2,546 ▲ 0.8 13 予 費 20,000 20,000 0 0.0 15 国庫支出金 5,876,410 5,789,730 86,680 1.5 28,237,000 28,537,000 ▲ 300,000 ▲ 1.1 16 都支出金 4,351,274 4,290,238 61,036 1.4 17 財産収入 151,226 3,156 18 寄附金 4,000 2,960 19 繰入金 461,000 514,930 ▲ 53,930 ▲ 10.5 20 繰越金 400,000 400,000 0 21 諸収入 114,004 287,339 ▲ 173,335 ▲ 60.3 1,377,000 1,801,000 ▲ 424,000 ▲ 23.5 28,237,000 28,537,000 2 地方譲与税 5 株式譲渡所得割交付金 6 地方消費税交付金 国有提供施設等所在市町村助成交付金 10 地方特例交付金 11 地方交付税 12 交通安全対策特別交付金 22 市債 歳 入 総 額 148,070 4,691.7 1,040 ▲ 300,000 35.1 0.0 ▲ 1.1 23 林 業 支 出 備 歳 出 総 額 １０ 一般会計歳入歳出予算構成表 市債 1,377,000 4.9% 消防費 1,006,291 3.5% 繰入金 461,000 1.6% 土木費 1,076,490 3.8% その他 1,763,367 6.3% 地方消費税交付金 1,474,000 5.2% 衛生費 1,713,831 6.1% 公債費 1,979,077 7.0% 市税 9,203,949 32.6% 地 方 譲 与 税 114,000 0.4% 利子割交付金 25,000 0.1% 配当割交付金 141,000 0.5% 株 式 等 譲 所 得 割 交 付 自 動 車 取 得 交 付 渡 金 税 金 その他 505,378 1.8% 地方交付税 3,730,000 13.2% 都支出金 4,351,274 15.4% 歳入総額 28,237,000 100.0% 歳出総額 28,237,000 100.0% 教育費 2,559,535 9.1% 民生費 16,460,870 58.3% 総務費 2,935,528 10.4% 国庫支出金 5,876,410 20.8% 83,000 0.3% 55,000 0.2% 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 27,000 0.1% 地方特例交付金 51,976 0.2% 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 8,000 0.0% 分担金及び負担金 275,806 1.0% 議 会 費 287,388 1.0% 使用料及び手数料 313,355 1.1% 労 働 費 6,634 0.0% 財 入 151,226 0.6% 農 費 104,646 0.4% 費 86,200 0.3% 金 510 0.0% 費 20,000 0.1% 産 収 寄 附 金 4,000 0.0% 商 繰 越 金 400,000 1.4% 諸 諸 収 入 114,004 0.4% 予 24 林 業 工 支 出 備 １１ 一 般 会 計 性 質 別 経 費 調 （ 単位 ： 千円 、 ％ ） 項 目 1人 件 平成２８年度当初予算 平成２７年度当初予算 金 額 金 額 構成比 構成比 増減額 増減率 費 4,728,218 16.8 4,703,349 16.5 24,869 0.5 うち職員給与等 3,707,390 13.1 3,691,796 12.9 15,594 0.4 2扶 助 費 10,553,430 37.4 10,094,426 35.4 459,004 4.5 3公 債 費 1,979,077 7.0 2,102,620 7.3 ▲ 123,543 ▲ 5.9 17,260,725 61.2 16,900,395 59.2 360,330 2.1 費 3,214,584 11.4 3,158,023 11.1 56,561 1.8 5維 持 補 修 費 103,117 0.4 76,163 0.3 26,954 35.4 等 2,901,512 10.2 2,901,193 10.2 319 0.0 7 普通建設事業費 1,208,802 4.3 1,940,082 6.8 ▲ 731,280 ▲ 37.7 金 314,585 1.1 263,585 0.9 51,000 19.3 9 投資及び出資金 0 0.0 0 0.0 0 0.0 小 計 （義務的経費） 4物 6補 8積 件 助 費 立 10 貸 付 金 14,480 0.0 14,664 0.0 ▲ 184 ▲ 1.3 11 繰 出 金 3,188,195 11.3 3,262,895 11.4 ▲ 74,700 ▲ 2.3 12 予 備 費 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0 28,226,000 100.0 28,537,000 100.0 ▲ 311,000 ▲ 1.1 合 計 25 １２ 一般会計における歳入の科目別構成比 （単位：百万円） 市税 年度 地方交付税 前年度比 増減率 国庫支出金 前年度比 増減率 都支出金 前年度比 増減率 前年度比 増減率 18年度 8,595 255 3.1 3,183 ▲ 75 ▲ 2.3 3,011 19年度 9,469 874 10.2 2,841 ▲ 342 ▲ 10.7 3,050 39 20年度 9,399 ▲ 70 ▲ 0.7 3,010 169 5.9 4,549 1,499 21年度 9,257 ▲ 142 ▲ 1.5 3,086 76 2.5 4,344 22年度 9,095 ▲ 162 ▲ 1.8 3,733 647 21.0 4,794 23年度 9,176 0.9 3,991 258 6.9 4,750 24年度 8,966 ▲ 210 ▲ 2.3 4,150 159 4.0 4,881 131 2.8 3,959 47 25年度 9,109 143 1.6 4,108 ▲ 42 ▲ 1.0 5,049 168 3.4 4,323 26年度 9,184 75 0.8 4,033 ▲ 75 ▲ 1.8 5,729 680 13.5 4,802 27年度 9,100 ▲ 84 ▲ 0.9 3,775 ▲ 258 ▲ 6.4 5,790 61 1.1 4,290 28年度 9,203 3,730 ▲ 45 ▲ 1.2 5,876 86 1.5 4,351 81 103 1.1 市債 その他 前年度比 増減率 合計 前年度比 増減率 前年度比 増減率 2,897 179 6.6 1,137 ▲ 287 ▲ 20.2 4,127 367 9.8 22,950 404 1.8 1.3 3,177 280 9.7 1,036 ▲ 101 ▲ 8.9 4,134 7 0.2 23,707 757 3.3 49.1 3,389 212 6.7 1,372 336 32.4 3,660 ▲ 474 ▲ 11.5 25,379 1,672 7.1 ▲ 205 ▲ 4.5 3,504 115 3.4 3,000 1,628 118.7 4,612 26.0 27,803 2,424 9.6 10.4 3,923 419 12.0 2,885 3,325 ▲ 1,287 ▲ 27.9 27,755 ▲ 48 ▲ 0.2 ▲ 44 ▲ 0.9 3,912 1,863 ▲ 1,022 ▲ 35.4 4,013 20.7 27,705 ▲ 50 ▲ 0.2 1.2 1,861 ▲ 2 ▲ 0.1 3,752 ▲ 261 ▲ 6.5 27,569 ▲ 136 ▲ 0.5 364 9.2 1,660 ▲ 201 ▲ 10.8 3,715 ▲ 37 ▲ 1.0 27,964 395 1.4 479 11.1 2,062 29,951 1,987 7.1 ▲ 512 ▲ 10.7 ▲ 35 ▲ 1.1 450 ▲ 11 ▲ 0.3 61 （注）数値は平成18年度から平成26年度までは決算額、平成27年度・平成28年度は当初予算額。 26 1.4 ▲ 115 ▲ 3.8 952 688 24.2 4,141 1,801 ▲ 261 ▲ 12.7 3,781 ▲ 360 ▲ 8.7 1,377 ▲ 424 ▲ 23.5 3,700 ▲ 81 ▲ 2.1 402 426 11.5 28,537 ▲ 1,414 ▲ 4.7 28,237 ▲ 300 ▲ 1.1 １３ 一般会計における性質別経費の構成比 （単位：百万円） 人件費 年度 物件費 前年度比 増減率 18年度 4,934 19年度 5,011 20年度 4,988 21年度 4,991 22年度 扶助費 前年度比 増減率 普通建設事業 前年度比 増減率 公債費 前年度比 増減率 前年度比 増減率 2,481 77 3.2 5,514 46 0.8 1,235 1.6 2,628 147 5.9 5,821 307 5.6 1,306 71 5.7 2,007 90 ▲ 23 ▲ 0.5 2,411 ▲ 217 ▲ 8.3 6,120 299 5.1 1,875 569 43.6 2,309 302 ▲ 141 ▲ 2.8 77 ▲ 145 ▲ 10.5 その他 1,917 合計 前年度比 増減率 前年度比 増減率 5,703 153 2.8 21,784 ▲ 68 ▲ 0.3 4.7 6,208 505 8.9 22,981 1,197 5.5 15.0 5,874 ▲ 334 ▲ 5.4 23,577 596 2.6 ▲ 240 ▲ 10.4 7,484 27.4 27,013 3,436 14.6 5,453 ▲ 2,031 ▲ 27.1 27,104 91 0.3 ▲ 58 ▲ 2.9 0.1 2,597 186 7.7 6,643 523 8.5 3,229 1,354 72.2 2,069 4,968 ▲ 23 ▲ 0.5 2,926 329 12.7 8,121 1,478 22.2 3,369 140 4.3 2,267 198 9.6 23年度 4,785 ▲ 183 ▲ 3.7 2,841 ▲ 85 ▲ 2.9 8,328 207 2.5 1,610 ▲ 1,759 ▲ 52.2 3,053 786 34.7 5,880 427 7.8 26,497 24年度 4,564 ▲ 221 ▲ 4.6 2,881 40 1.4 8,692 364 4.4 1,401 2,153 ▲ 900 ▲ 29.5 6,919 1,039 17.7 26,610 113 0.4 25年度 4,569 5 0.1 2,888 7 0.2 9,062 370 4.3 1,557 156 11.1 2,150 ▲ 3 ▲ 0.1 6,970 51 0.7 27,196 586 2.2 26年度 4,586 17 0.4 3,027 139 4.8 9,777 715 7.9 2,542 985 63.3 2,122 ▲ 28 ▲ 1.3 7,092 122 1.8 29,146 1,950 7.2 27年度 4,703 117 2.6 3,158 131 4.3 10,094 317 3.2 1,940 ▲ 602 ▲ 23.7 2,103 ▲ 19 ▲ 0.9 6,539 ▲ 553 ▲ 7.8 28,537 ▲ 609 ▲ 2.1 28年度 4,739 36 0.8 3,215 57 1.8 10,553 459 4.5 1,209 ▲ 731 ▲ 37.7 1,979 ▲ 124 ▲ 5.9 6,542 28,237 ▲ 300 ▲ 1.1 3 ▲ 209 ▲ 13.0 （注）数値は平成18年度から平成26年度までは決算額、平成27年度・平成28年度は当初予算額。 27 1,610 3 0.0 ▲ 607 ▲ 2.2 １４ 一般会計歳入主要項目 主 要 項 目 平成28年度当初予算額 千円 市 税 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 ％ 9,203,949 9,100,185 103,764 1.1 4,543,287 4,516,137 27,150 0.6 固 定 資 産 税 3,506,526 3,446,855 59,671 1.7 軽 自 動 車 税 64,821 48,949 15,872 32.4 市 た ば こ 税 401,862 402,447 △ 585 △ 0.1 都 市 計 画 税 687,453 685,797 1,656 0.2 114,000 105,000 9,000 8.6 地方揮発油譲与税 31,000 33,000 △ 2,000 △ 6.1 自動車重量譲与税 83,000 72,000 11,000 15.3 利 子 割 交 付 金 25,000 58,000 △ 33,000 △ 56.9 配 当 割 交 付 金 141,000 118,000 23,000 19.5 83,000 72,000 11,000 15.3 1,474,000 1,498,000 △ 24,000 △ 1.6 自 動 車 取 得 税 交 付 金 55,000 42,000 13,000 31.0 国有提供施設等所在市町村助成交付金 27,000 26,000 1,000 3.8 地 方 特 例 交 付 金 51,976 56,548 △ 4,572 △ 8.1 3,730,000 3,775,000 △ 45,000 △ 1.2 普 通 交 付 税 3,580,000 3,600,000 △ 20,000 △ 0.6 特 別 交 付 税 150,000 175,000 △ 25,000 △ 14.3 8,000 9,000 △ 1,000 △ 11.1 275,806 272,013 3,793 1.4 12,640 11,377 1,263 11.1 261,766 260,280 1,486 0.6 母子福祉費負担金 84 108 △ 24 △ 22.2 保健衛生費負担金 1,316 248 1,068 430.6 市 民 税 地 方 譲 与 税 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金 地 方 交 付 税 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 分 担 金 及 び 負 担 金 老人福祉費負担金 児童保護者等負担金 28 主 要 項 目 平成28年度当初予算額 千円 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 ％ 使 用 料 及 び 手 数 料 313,355 315,901 △ 2,546 △ 0.8 市民センター等使用料 16,746 16,578 168 1.0 6,947 6,930 17 0.2 学童育成使用料 34,665 30,261 4,404 14.6 市民農園使用料 2,557 2,593 △ 36 △ 1.4 道路占用料等 52,198 52,191 7 0.0 市営住宅使用料 39,781 41,112 △ 1,331 △ 3.2 35,209 34,240 969 2.8 塵芥処理手数料 122,175 129,290 △ 7,115 △ 5.5 蓄犬登録手数料 2,070 2,070 0 0.0 5,876,410 5,789,730 86,680 1.5 24,712 20,962 3,750 17.9 6,564 6,564 0 0.0 自立支援給付費(1/2) 774,266 722,143 52,123 7.2 特別障害者手当（3/4） 24,437 23,868 569 2.4 児童手当等 787,959 798,061 △ 10,102 △ 1.3 児童扶養手当給付費（1/3） 105,614 100,262 5,352 5.3 私立保育園運営費（1/2） 358,062 295,404 62,658 21.2 3,058,839 3,012,597 46,242 1.5 7,350 5,440 1,910 35.1 社会保障・税番号制度 （2/3・10/10） 19,356 102,146 △ 82,790 △ 81.1 1,995 1,995 0 0.0 389,824 118,102 271,722 230.1 25,125 26,129 △ 1,004 △ 3.8 3,000 0 3,000 皆増 12,223 11,681 542 4.6 ※学童クラブ整備費（1/3） 8,321 0 8,321 皆増 幼稚園就園奨励費(1/3) 25,550 38,385 △ 12,835 △ 33.4 施設型給付費（1/2） 17,706 3,811 13,895 364.6 ※子ども・子育て支援交付金 63,040 0 63,040 皆増 （野塩、松山、市役所、男女共同参画センター 健康センター、消費生活センター、生涯学習センター等） 高齢者民間アパート使用料 （借上戸数 35戸） （1区画 月額1,300円 166区画） （住宅 97戸、駐車場 31台） 印鑑証明等手数料 国 庫 支 出 金 中国残留邦人等生活支援給付費（3/4） 自立相談支援事業(3/4) 生活保護費(3/4) 低所得者保険料軽減負担金(1/2) 高齢者住宅借上事業費（1/2） 臨時福祉給付事業費（10/10） 地域生活支援事業費（1/2） ※学習支援事業（1/2） セーフティネット支援対策等事業費 29 主 要 項 目 平成28年度当初予算額 千円 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 ％ 5,176 5,214 △ 38 △ 0.7 15,750 0 15,750 皆増 感染症予防等事業費（1/2） 1,828 5,955 △ 4,127 △ 69.3 社会資本整備総合交付金 23,093 56,955 △ 33,862 △ 59.5 3,900 0 3,900 皆増 22,816 19,400 3,416 17.6 4,351,274 4,290,238 61,036 1.4 心身障害者福祉手当（10/10） 150,660 150,660 0 0.0 自立支援給付費(1/4) 387,133 361,071 26,062 7.2 児童手当等 174,239 176,477 △ 2,238 △ 1.3 児童育成手当（10/10） 229,375 231,019 △ 1,644 △ 0.7 私立保育園運営費（1/4） 179,031 147,702 31,329 21.2 93,324 92,023 1,301 1.4 国民健康保険基盤安定（1/4・3/4） 172,620 173,711 △ 1,091 △ 0.6 後期高齢者医療保険基盤安定（3/4） 112,392 107,202 5,190 4.8 3,675 2,720 955 35.1 1,380,000 1,360,000 20,000 1.5 33,526 29,810 3,716 12.5 シルバー人材センター運営費（1/2） 10,389 10,389 0 0.0 高齢社会対策区市町村包括補助事業 15,909 13,990 1,919 13.7 8,528 5,500 3,028 55.1 174,888 162,293 12,595 7.8 29,490 49,041 △ 19,551 △ 39.9 158 158 0 0.0 ひとり親家庭等医療費助成事業費（2/3） 24,345 24,345 0 0.0 乳幼児医療費助成事業費（1/2） 60,250 60,726 △ 476 △ 0.8 義務教育就学児医療費助成事業費（1/2） 60,640 54,426 6,214 11.4 私立保育園運営費（2/3） 11,144 11,144 0 0.0 認証保育所運営事業費（1/2） 24,389 18,557 5,832 31.4 ※保育士等キャリアアップ補助金（1/2・10/10） 5,674 0 5,674 皆増 ※学童クラブ整備費（1/3） 8,321 0 8,321 皆増 ※元気高齢者地域活躍推進事業（10/10） 6,266 0 6,266 皆増 母子家庭等対策総合支援事業費（3/4） ※地域活性化推進事業費（10/10） （1/3・4.5/10・1/2・5.5/10） ※地球温暖化防止実行計画改訂作業事業費 国民年金事務費 都 支 出 金 生活保護費(1/4) 低所得者保険料軽減負担金(1/4) 市町村総合交付金 地域福祉推進区市町村 包括補助事業費（1/2・10/10） 機能強化型地域包括支援センター 設置促進事業費（10/10） 障害者施策推進区市町村 包括補助事業費（1/2・10/10） 区市町村特別支援事業費（3/4） 中等度難聴児発達支援事業費（1/2） 30 主 要 項 目 平成28年度当初予算額 千円 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 ％ 47,194 47,463 △ 269 △ 0.6 施設型給付費（1/4） 16,237 4,876 11,361 233.0 子供家庭支援区市町村包括補助事業費 34,021 23,762 10,259 43.2 ※子ども・子育て支援交付金 63,040 0 63,040 皆増 放課後子ども教室推進事業費（2/3） 18,361 16,794 1,567 9.3 医療保健政策区市町村包括補助事業費 24,967 24,407 560 2.3 ※都市農業活性化支援事業（1/2） 19,518 0 19,518 皆増 都市農地保全支援プロジェクト（3/4） 22,500 20,826 1,674 8.0 8,967 8,995 △ 28 △ 0.3 150,943 30,980 119,963 387.2 特定緊急輸送道路沿道建築物 耐震化促進事業費（1/3・1/2） 9,434 16,000 △ 6,566 △ 41.0 通学路防犯設備整備事業費（1/2） 1,600 400 1,200 300.0 ※小学校ＬＡＮ配線整備事業費（1/3） 2,200 0 2,200 皆増 ※中学校ＬＡＮ配線整備事業費（1/3） 2,200 0 2,200 皆増 115,409 112,062 3,347 3.0 2,272 32,460 △ 30,188 △ 93.0 17,000 17,000 0 0.0 151,226 3,156 148,070 4,691.7 土地貸付収入 7,620 1,908 5,712 299.4 物品貸付収入 13 13 0 0.0 1,195 1,235 △ 40 △ 3.2 142,398 0 142,398 皆増 4,000 2,960 1,040 35.1 3,900 2,860 1,040 36.4 100 100 0 0.0 461,000 514,930 △ 53,930 △ 10.5 400,000 450,000 △ 50,000 △ 11.1 9,000 0 9,000 皆増 10,000 9,000 1,000 11.1 まちづくり応援基金繰入金 2,000 30 1,970 6,566.7 公共施設整備基金繰入金 32,000 47,900 △ 15,900 △ 33.2 6,000 6,000 0 0.0 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費 新・ 元気を出せ！商店街事業費（1/2） 市町村土木事業費（3/10・1/2） 個人都民税徴収取扱費交付金 基幹統計調査費 都環境確保条例市委任事務費 財 産 収 入 各種基金積立金利子 ※普通財産 （中里第1・第2学童クラブ跡地売払い） 寄 附 金 一般等寄附金 住環境の整備に関する条例に伴う寄附金 繰 入 金 財政調整基金繰入金 減債基金繰入金 緑地保全基金繰入金 教育基金繰入金 31 主 要 項 目 平成28年度当初予算額 千円 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 ％ 繰 越 金 400,000 400,000 0 0.0 諸 収 入 114,004 287,339 △ 173,335 △ 60.3 社会福祉費貸付金返還金 8,659 8,466 193 2.3 清瀬産はちみつ販売代金 500 400 100 25.0 駐輪場指定管理者納付金 23,050 23,000 50 0.2 オータムジャンボ宝くじ区市町村交付金 19,000 17,000 2,000 11.8 188 638 △ 450 △ 70.5 ホームページ等広告料 2,766 2,813 △ 47 △ 1.7 多摩・島しょわがまち活性化事業助成金 3,000 3,000 0 0.0 590 0 590 皆増 多摩・島しょスポーツ振興事業助成金 1,500 1,500 0 0.0 ※金山緑地公園駐車場指定管理者納付金 1,212 0 1,212 皆増 みどり東京・温暖化防止 プロジェクト市町村助成金 1,000 1,500 △ 500 △ 33.3 1,377,000 1,801,000 △ 424,000 △ 23.5 道路整備事業 91,000 114,000 △ 23,000 △ 20.2 ※障害者福祉センター空調設備改修事業 30,000 0 30,000 皆増 ※道路用地購入事業 39,000 0 39,000 皆増 ※歩道用地購入事業 60,000 0 60,000 皆増 118,000 0 118,000 皆増 ※市民体育館防水改修事業 15,000 0 15,000 皆増 ※郷土博物館屋上防水改修事業 11,000 0 11,000 皆増 ※内山運動公園階段設置事業 13,000 0 13,000 皆増 ※（仮称）内山運動公園第２クラブハウス用地等購入事業 60,000 0 60,000 皆増 940,000 1,170,000 △ 230,000 △ 19.7 28,237,000 28,537,000 △ 300,000 △ 1.1 ガイドブック等頒布代 ※ブックカバー等広告料配分金 市 債 ※コミュニティプラザ防水改修事業 臨時財政対策債 歳 入 合 計 32 １５ 一般会計歳出主要項目 主 要 事 業 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ 議 会 費 239,465 225,030 14,435 6.4 議会活動事業 228,644 214,150 14,494 6.8 10,629 10,715 △ 86 △ 0.8 1,437,438 1,491,226 △ 53,788 △ 3.6 18,046 18,185 △ 139 △ 0.8 9,673 9,374 299 3.2 17,847 16,517 1,330 8.1 2,553 1,469 1,084 73.8 4,720 0 4,720 皆増 5,544 360 5,184 1,440.0 18,605 17,258 1,347 7.8 11,556 11,755 △ 199 △ 1.7 300,000 250,000 50,000 20.0 15,972 13,554 2,418 17.8 8,129 1,379 6,750 489.5 （常任委員会行政視察 1,000） ※（友好交流都市・立科町視察 265） （調査研究費 月額10,000円） 議会事務局運営事業 （議会だより ・会議録印刷製本 3,612） （会議録検索システムデータ作成 726） （会議録速記反訳 4,400） （議会だより全戸配布 980） 総 務 費 総務管理一般事務事業 職員研修事業 （研修費（窓口・電話対応診断等） 4,000） （民間機関等による研修費負担金 1,000） （自己啓発研修への支援 100） 市報きよせ発行事業 （市報印刷費（特集号（健康・ ※新庁舎建設・※子育て支援）） 9,319） 市民相談事業 （人権の花事業 50） ※（人権メッセージ発表会 1,064） （各種相談業務 1,233） ※シティプロモーション推進事業 （フォトコンテスト記念品 30） （名刺（理事者・管理職） 100） （シティプロモーション推進計画策定 2,410） （ブックカバー、しおり、エコバック作成 2,180） 財政運営事業 ※（ふるさと納税関連経費 191） ※（新地方公会計移行支援業務 4,000） ※（新地方公会計システム 972） 会計事務事業 （公共料金自動口座引落業務手数料 265） 車両管理事業 公共施設整備基金積立事業 施設等営繕事業 計画行財政推進事業 （行政評価外部評価委員会 180） ※（公共施設等総合管理計画策定委員会 276） ※（公共施設等総合管理計画策定委託 7,000） 33 主 要 事 業 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ 49,106 49,106 0 0.0 平和祈念事業 （ピース・エンジェルズ実行委員会補助金 900） （平和祈念展等実行委員会補助金 350） 1,252 1,657 △ 405 △ 24.4 まちづくり委員会等事業 1,587 1,587 0 0.0 7,585 5,433 2,152 39.6 12,983 10,549 2,434 23.1 9,268 10,605 △ 1,337 △ 12.6 300 300 0 0.0 322,209 367,003 △ 44,794 △ 12.2 19,039 18,493 546 3.0 市民安全推進事業 （自治会・児童保護者等による治安対策経費） （市内・学校周辺の見守り 2,890） 3,152 3,034 118 3.9 防犯灯維持管理事業 （ＬＥＤ化（4年計画の3年目） 30,000） 73,610 81,300 △ 7,690 △ 9.5 野塩地域市民センター運営管理事業 14,303 16,791 △ 2,488 △ 14.8 松山地域市民センター運営管理事業 ※（屋上防水工事 4,200） 16,633 14,500 2,133 14.7 男女共同参画センター運営管理事業 ※（男女平等意識実態調査 2,000） 7,091 5,363 1,728 32.2 220 320 △ 100 △ 31.3 徴収事業 37,681 38,522 △ 841 △ 2.2 戸籍住民基本台帳事務事業 （通知カード・個人番号カード関連事務 6,797） 19,540 38,819 △ 19,279 △ 49.7 参議院議員選挙費 ※（選挙権年齢の「18歳以上」への引下げ） 25,872 0 25,872 皆増 2,799 32,792 △ 29,993 △ 91.5 多摩六都科学館組合運営事業 （まちづくり委員会 1,000） 市民活動センター運営管理事業 新庁舎建設事業 ※（新庁舎建設設計者選考委員会 480） ※（新庁舎建設設計発注支援業務 12,000） 【債務負担行為】 ※（新庁舎建設基本・実施設計業務（H28～H30） 147,000） ※（新庁舎建設設計管理支援業務（H28～H30） 38,000） ※（新庁舎執務環境基本設計支援業務（H28～H29） 5,900） 市史編さん事業 （編さん委員会 273） （専門調査員等謝礼 8,686） 友好交流都市事業 情報システム管理運営事業 （統合ネットワーク及び業務システム 158,938） （社会保障・税番号制度システム改修 78,981） コミュニティバス事業 （運行補助 18,500） アイレックまつり事業 基幹統計調査事業 （5年に1回の経済センサス 2,125） 34 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 主 要 事 業 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ 15,367,443 14,776,691 590,752 4.0 民生・児童委員活動事業 （委員数 53人） 12,605 11,871 734 6.2 福祉資金貸付事業 12,511 13,511 △ 1,000 △ 7.4 48,580 48,580 0 0.0 2,068 4,447 △ 2,379 △ 53.5 984,046 944,899 39,147 4.1 福祉サービス第三者評価受審支援事業 （グループホーム等） 3,000 3,000 0 0.0 中国残留邦人等生活支援給付事業 （生活支援等給付 33,000） （地域生活移行支援 100） （地域生活支援給付金 200） 33,624 28,659 4,965 17.3 権利擁護事業 （成年後見制度市長申立て費用等 131） （成年後見人費用助成 768） （社協権利擁護センター運営費補助金 2,751） （社協成年後見推進機関運営経費補助金 15,225） 18,875 18,443 432 2.3 2,343 849 1,494 176.0 2,037 4,581 △ 2,544 △ 55.5 生活困窮者自立促進支援事業 （自立相談支援事業 8,752） ※（学習支援事業 6,000） 15,050 8,752 6,298 72.0 臨時福祉給付金給付事業 （簡素な給付措置（臨時福祉給付金）対象者 15,200人） ※ （年金生活者等支援臨時福祉給付金対象者 9,300人） 389,824 118,102 271,722 230.1 ※医療・介護連携推進協議会事業 （医療介護情報ツール作成委託料 3,550） 5,568 0 5,568 皆増 ※地域福祉計画策定事業 （計画（H30～37年度）策定のためのニーズ調査 1,950） 1,950 0 1,950 皆増 老人保護事業 (特別養護老人ホーム「信愛の園」 30床確保 20年償還 12,000） （特別養護老人ホーム「神明園」 10床確保 20年償還 2,850） 70,657 75,861 △ 5,204 △ 6.9 民 生 費 （緊急福祉資金貸付 10,000） （生活資金貸付 2,500） 社会福祉協議会運営助成事業 福祉関係団体助成事業 （清瀬市遺族会 40） （ケアセンター悠々の会 2,000） 介護保険特別会計繰出金 （介護給付費繰出金 （地域支援事業繰出金 （職員給与費等繰出金 （事務費繰出金 （低所得者保険料軽減 743,107） 29,709） 131,454） 65,076） 14,700） 受験生チャレンジ支援貸付事業 住居確保給付金給付事業 （雇用対策を補完するセーフティーネット（住居確保給付金）） （給付金 324,600） 35 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 主 要 事 業 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ ひとり暮らし老人等援護事業 (緊急通報システム、火災安全システム等） 3,995 4,847 △ 852 △ 17.6 敬老記念事業 （敬老祝金 満 88歳 （ 5,000円） 満 99歳 （10,000円） 満100歳 （30,000円） 満101歳以上 （10,000円） ※敬老大会を分散型で開催） 7,816 7,302 514 7.0 老人クラブ助成事業 9,130 9,130 0 0.0 在宅サービス運営事業 （信愛デイケアセンター施設整備費補助 16,876） （NPO・地域団体活動支援 480） （介護保険サービス利用者負担軽減措置対策費 500） 17,865 18,027 △ 162 △ 0.9 高齢者住宅事業 （借上げ住宅 （都営竹丘住宅シルバーピア （都営中清戸住宅シルバーピア （都営野塩住宅シルバーピア （都営中里住宅シルバーピア （民間住宅減額家賃補助 47,528 48,004 △ 476 △ 1.0 19,547 16,856 2,691 16.0 26,075 26,075 0 0.0 2,456 3,306 △ 850 △ 25.7 939 916 23 2.5 高齢者熱中症緊急対策事業 （猛暑避難所運営委託 1,500） 1,660 1,674 △ 14 △ 0.8 ※認知症カフェ運営事業 2,197 0 2,197 皆増 2,093 0 2,093 皆増 927,431 900,228 27,203 3.0 4,179 5,549 △ 1,370 △ 24.7 （特別養護老人ホーム「上宮園」 20床確保 20年償還 2,500） （軽費老人ホーム「ケアハウスいずみ」(救世軍） 16床確保 20年償還 7,500） （養護老人ホーム措置費 44,100) （老人クラブ連合会助成 900） （老人クラブ助成（27クラブ） 8,230） 35戸） 25戸） 50戸） 45戸） 30戸） 13戸） 寝たきり高齢者等援護事業 （住宅改造 6,400） （歩行用具等 50） （おむつ給付 12,915） シルバー人材センター運営助成事業 ゲートボール場運営管理事業 地域包括支援センター運営管理事業 （認知症カフェ運営委託 492） ※高齢者保健福祉計画策定事業 （計画（H30～32年度）策定のためのニーズ調査 2,000） 後期高齢者医療特別会計繰出金 障害者福祉総務事業 ※（障害者計画（H30～38年度）策定のためのニーズ調査 2,000） 36 主 要 事 業 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ 自立支援給付事業 （障害福祉サービス費 1,544,088） （更生・育成・療養介護医療 114,060） （補装具 14,616） （児童補装具 6,000） 1,690,607 1,617,038 73,569 4.5 地域生活支援事業 （地域活動支援センター・相談事業 どんぐり・椎の木会 22,936） （日常生活用具給付事業 18,500） （移動支援事業 34,776） 79,088 77,403 1,685 2.2 障害者在宅援護事業 （重度脳性麻痺者介護人 4,724） 4,874 4,970 △ 96 △ 1.9 279,260 283,473 △ 4,213 △ 1.5 障害者施設運営助成等事業 （知的障害者施設運営費補助金 〔工房わかば〕 6,000） （通所サービス利用促進事業 〔工房わかば〕 595 〔わぁーくわかば〕 595） （日中活動系サービス推進事業 〔ベーカリーショップどんぐり、清瀬どんぐりの家、 工房わかば、福祉作業所、汽車の家、セルプ清瀬 わぁーくわかば、聖ヨハネ〕 61,848） （施設整備補助 〔わかば会〕 1,877） （グループホーム用地借上費助成 〔わかば会〕 1,040） （運営費・家賃補助 〔わかば会〕 2,500） （児童発達支援センターサービス推進費 13,300） 94,216 96,107 △ 1,891 △ 2.0 障害者福祉センター運営管理事業 （指定管理者による運営管理 99,077） ※（空調設備改修工事 40,000） 142,521 110,801 31,720 28.6 21,542 21,542 0 0.0 1,146,043 1,208,959 △ 62,916 △ 5.2 障害者福祉手当等事業 （特別障害者手当（国） 月額26,620円） （障害児福祉手当（国） 月額14,480円） （経過措置福祉手当（国） 月額14,480円） （心身障害者福祉手当（都） 月額15,500円） （心身障害者手当（市） 月額 4,000円) （心身障害児手当（市） 月額 4,500円） （難病疾患者援護金（市） 月額 4,500円) （交通遺児等援護金（市） 月額 4,500円） （福祉タクシー利用助成（市） 月額 3,300円） （心身障害者（児）自動車用ガソリン費補助 ） （1～3級 ：月上限 50ℓ） （4～6級、1～4度：月上限 30ℓ） 障害者就労支援センター運営管理事業 国民健康保険事業特別会計繰出金 （保険基盤安定 304,987を含む） 37 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 主 要 事 業 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ 249,623 221,011 28,612 12.9 子ども・子育て支援事業 （地方版子ども・子育て会議委員謝礼 140） 247 215 32 14.9 ※新次世代育成支援行動計画策定事業 （策定委員会 360） （新次世代育成支援行動計画策定委託料 4,000） 4,403 0 4,403 皆増 保育園運営事業 （駅前乳児保育園運営費 123,312） （私立保育園等運営費負担金 1,195,503） （私立保育園等運営費補助金 684,920） ※（家庭的保育所2箇所開設（定員各5人、0～2歳児） 運営費等助成 26,624（再掲）） 2,004,344 1,691,756 312,588 18.5 児童扶養手当事業 （第1子全部支給 42,330円） （第1子一部支給 42,320円～9,990円） 317,222 301,169 16,053 5.3 229,390 231,036 △ 1,646 △ 0.7 児童手当等事業 （3歳未満の児童、3歳～小学校6年生の第3子以降 月額15,000円 対象2,000人） （3歳～小学校6年生の第1子、第2子および中学生 月額10,000円 対象6,157人） （特例給付（所得制限以上） 月額5,000円 対象675人） 1,143,937 1,158,470 △ 14,533 △ 1.3 母子生活支援施設等入所措置事業 （母子生活支援施設 延べ36世帯） （助産施設 3件） 14,091 9,908 4,183 42.2 ひとり親家庭等医療費助成事業 36,049 37,865 △ 1,816 △ 4.8 6,828 6,828 0 0.0 130,886 134,217 △ 3,331 △ 2.5 私立幼稚園等助成事業 （私立幼稚園就園奨励費 105,000） ※（年収約360万円未満世帯：多子計算年齢制限を撤廃） ※（年収約360万円未満のひとり親世帯等 第1子：半額、第2子以降：無償） （私立幼稚園園児保護者負担軽減事業費 83,000） （施設型給付費 50,182） （幼稚園型一時預かり事業費 1,560） （第2子加算全部支給 10,000円） ※（第2子加算一部支給 9,990円～5,000円） （第3子以降加算 6,000円） ※（第3子加算一部支給 5,990円～3,000円） 児童育成手当事業 （延べ 16,969人 → 16,850人） （障害手当 15,500円） （育成手当 13,500円） （月 1,126件） ひとり親家庭支援事業 （高等職業訓練促進給付金（6人分） 6,692） 乳幼児医療費助成事業 （月 5,945件） 38 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 主 要 事 業 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ 126,700 114,064 12,636 11.1 27,127 26,932 195 0.7 市立保育園施設維持事業 8,667 4,851 3,816 78.7 市立保育園運営管理事業 109,485 107,355 2,130 2.0 認可外保育施設助成事業 16,052 13,631 2,421 17.8 52,450 37,337 15,113 40.5 2,287 703 1,584 225.3 学童クラブ運営管理事業 ※ （帰宅時児童見守り業務（11月～3月） 6,266） 54,861 44,455 10,406 23.4 ※学童クラブ建設事業 （梅園第3学童クラブ（定員30人）建設 40,000） 42,400 0 42,400 皆増 児童センター施設維持管理事業 ※(壁画修復等（まちづくり応援寄附金を活用） 8,000) 27,792 17,221 10,571 61.4 児童センター事業 ※(野塩児童館開館時間（9～17時→19時）延長 701) （ロボットセミナー開催委託 771） 4,237 5,621 △ 1,384 △ 24.6 48,395 43,737 4,658 10.7 13,239 13,239 0 0.0 2,144 1,994 150 7.5 14,114 3,899 10,215 262.0 子どもの発達支援・交流センター運営管理事業 （指定管理者による運営管理 76,886） 76,912 76,894 18 0.0 生活保護事務事業 17,757 14,922 2,835 19.0 4,100,030 4,038,424 61,606 1.5 義務教育就学児医療費助成事業 （月 4,852件） 放課後子ども教室推進事業 （放課後子ども教室運営委員会、コーディネーター、 教育活動推進員、教育活動サポーターの配置） （管内保育室 4,773） （武蔵野クリニック病児保育室運営費補助 9,239） 認証保育所助成事業 学童クラブ施設維持事業 子ども家庭支援センター事業 （ショートステイ事業 （育児支援ヘルパー派遣事業 （つどいの広場事業 （いきいき子育て支援事業 （子育てネットワーク支援事業 （緊急一時保育事業補助 2,600） 1,251） 17,613） 4,354） 1,367） 16,310） ファミリー・サポート・センター事業 ホームビジター派遣事業 （先輩ママのボランティアによる子育てサポート事業) 子育てクーポン事業 （市内の子育て支援サービスに使えるクーポン券（6,000円分）と ※市内の商店街で利用できる商品券（4,000円分）を支給） ※（対象 市内在住の0歳～2歳→0～3歳） 生活保護援護事業 （生活保護費 4,026,797 → 4,088,452） （都法外援護費 11,597 → 11,548） 39 主 要 事 業 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ 1,469,258 1,488,322 △ 19,064 △ 1.3 18,112 15,782 2,330 14.8 2,000 2,000 0 0.0 2,132 0 2,132 皆増 3,548 2,288 1,260 55.1 2,747 3,269 △ 522 △ 16.0 24,675 24,587 88 0.4 3,350 3,020 330 10.9 休日急病診療事業 42,676 42,676 0 0.0 昭和病院企業団運営事業 89,327 87,880 1,447 1.6 妊婦健康診査事業 42,782 39,023 3,759 9.6 608 570 38 6.7 3,195 3,236 △ 41 △ 1.3 15,931 15,733 198 1.3 成人歯科口腔保健推進事業 2,040 2,040 0 0.0 がん検診推進事業 5,263 14,802 △ 9,539 △ 64.4 31,423 25,378 6,045 23.8 衛 生 費 健康センター施設維持管理事業 （保健事業システム 4,897） 災害医療対策事業 （災害対策用資機材等 2,000） ※健康増進計画策定事業 ※（アンケート調査 2,000） 母子保健事業 ※（不妊・不育症治療費助成 1,200） 健康増進事業 市民健康診査事業 （特定健康診査の上乗せ部分を助成） 健康増進室運営管理事業 （健診回数14回） （里帰り出産健診） （超音波検査を助成） ※（HIV抗体検査と子宮頸がん検診を助成） 肝炎ウイルス検診事業 （受診者数115人） 小児初期救急平日夜間診療事業 （多摩北部医療センター週5日・佐々総合病院週3日の診療体制） 乳幼児健康診査事業 （乳がん検診 受診者数200人） （子宮頸がん検診 受診者数100人） （大腸がん検診 受診者数800人） がん検診事業 （胃がん検診費 自己負担：1,000円、 受診者数1,200人） （子宮がん検診費 自己負担：1,000（頸部） ・2,000円 （頸部・体部）、受診者数1,050人） （肺がん検診費 自己負担：リスク者1,000円 ・一般500円、受診者数650人） （乳がん検診費 自己負担：2,000円、 受診者数1,200人） （大腸がん検診費 自己負担：500円、 受診者数1,600人） （前立腺がん検診費 自己負担：1,000円、 受診者数 3,500人） （60歳以上の各種がん検診自己負担金免除（当面の間）） 40 主 要 事 業 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ 5,990 5,940 50 0.8 4,570 2,004 2,566 128.0 ※健幸ポイント事業 （対象者：市内在住40歳以上、定員500人） （日々の健康づくりへの努力・健康改善 などに応じてポイントを付与し、市内 商店街で利用できる商品券等と交換。） 16,000 0 16,000 皆増 結核健診事業 16,904 16,210 694 4.3 151,982 152,243 △ 261 △ 0.2 257 254 3 1.2 任意予防接種事業 ※（B型肝炎予防接種を新規で実施。 1回につき2,500円を補助） 11,267 7,263 4,004 55.1 飼い主のいない猫対策事業 （不妊去勢手術助成 オス 2,500円×30匹 メス 5,000円×30匹） 235 234 1 0.4 4,032 4,200 △ 168 △ 4.0 環境保全啓発事業 ※（地球温暖化対策実行計画策定業務 3,900） （きよせの環境・川まつり開催） （太陽光発電機器等設置助成 太陽光：１ｋｗあたり３万円 限度額10万円 エネファーム：一律5万円） 15,110 12,968 2,142 16.5 清掃事務事業 ※（一般廃棄物処理基本計画策定業務 3,000） 14,182 6,109 8,073 132.1 一部事務組合運営事業 (柳泉園組合 400,694 → 343,772） (東京たま広域資源循環組合 215,804 → 217,220） 560,992 616,498 △ 55,506 △ 9.0 ごみ収集・処分等作業事業 （ごみ収集委託 217,728） （容器包装リサイクル処理 38,297） 257,450 257,294 156 0.1 58,950 58,440 510 0.9 未熟児養育対策事業 （養育医療費 5,500） （食事療養費自己負担金を免除（市負担）） 成人歯科健診事業 ※（H28年度より対象者を拡大） ※（対象者 30・35・40・45・50・55・60・65・70歳） （受診者数9,040人） 定期予防接種事業 （ＢＣＧ、不活化ポリオ、三種混合、四種混合、 麻しん・風しん、日本脳炎、ヒブ、子宮頸がん、 インフルエンザ（65歳以上）、小児用肺炎球菌、 ジフ、破傷風、肺炎球菌（65歳以上）、水痘） 感染症対策事業 調査分析事業 （自動車騒音常時監視 820) 環境整備事業 （有料ごみ袋作成・配布 31,600） 41 主 要 事 業 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ 労 働 費 6,634 5,875 759 12.9 ふるさとハローワーク事業 （クレアビル4階、月～金曜日、9時～17時） 6,634 5,875 759 12.9 農 林 業 費 77,161 65,957 11,204 17.0 農業振興対策事業 ※（農業振興計画策定委員会 820） ※（都市農業活性化支援事業 23,418） （地域農業者支援事業 4,000） （都市農地保全支援プロジェクト 25,500） ※（農業従事者雇用促進事業助成 2,000） 57,633 44,433 13,200 29.7 913 933 △ 20 △ 2.1 4,033 5,615 △ 1,582 △ 28.2 3,230 4,380 △ 1,150 △ 26.3 商 工 費 58,569 65,794 △ 7,225 △ 11.0 商工会等育成事業 32,828 32,883 △ 55 △ 0.2 融資事業 （運転資金・設備資金の限度額及び貸付期間 平成24年4月1日～平成30年3月31日まで） （運転資金 限度額：10,000、貸付期間 7年） （設備改善資金 限度額：15,000、貸付期間：10年） 3,400 3,900 △ 500 △ 12.8 きよせひまわり市事業 （ひまわり市実行委員会への補助金） 800 800 0 0.0 消費生活センター施設維持管理事業 ※（会議室可動式間仕切り修理 1,000） 12,007 17,111 △ 5,104 △ 29.8 2,778 3,446 △ 668 △ 19.4 878,060 836,340 41,720 5.0 5,086 5,921 △ 835 △ 14.1 52,846 30,706 22,140 72.1 160,136 214,101 △ 53,965 △ 25.2 農業まつり事業 市民農園事業 環境保全型農業推進事業 （ひまわり推進助成 2,300） （生分解性マルチ購入助成 500） （商工会 7,100） （商工協同組合 700） （浴場組合 600） （新・元気を出せ！商店街事業7商店街13事業 16,350） （ニンニンスタンプ事業 8,000） 消費者保護対策事業 土 木 費 道路管理事務事業 道路維持補修事業 （補修工事1路線、1橋梁 40,000） ※(道路空洞化調査 3,000) 道路整備事業 （整備工事6路線 144,500） 42 主 要 事 業 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ 116,998 18,946 98,052 517.5 4,150 7,500 △ 3,350 △ 44.7 歩道用地購入事業 （市道0115号線用地購入・移転補償 161,600） 162,961 18,428 144,533 784.3 放置自転車対策事業 （違法駐輪防止対策（清瀬駅・秋津駅 違法駐輪防止指導） 7,695） 13,014 12,826 188 1.5 地下駐輪場運営管理事業 4,984 8,369 △ 3,385 △ 40.4 有料駐輪場運営管理事業 （レンタサイクル（16日間実施） 76） 6,312 6,317 △5 △ 0.1 都市計画推進事業 2,324 1,705 619 36.3 ※駐車場事業特別会計繰出金 9,000 0 9,000 皆増 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 （耐震診断（Ｈ28まで） 3件 4,467） （補強設計（Ｈ31まで） 6件 3,000） （耐震改修（Ｈ31まで） 2件 15,000） 都市計画街路調査事業 （東３・４・１７号線測量） 22,470 35,033 △ 12,563 △ 35.9 6,000 10,000 △ 4,000 △ 40.0 下水道事業特別会計繰出金 ※（雨水幹線整備工事 509,773） ※（公共下水道ストックマネジメント計画 8,000） 124,074 210,398 △ 86,324 △ 41.0 72,746 71,487 1,259 1.8 30,300 600 29,700 4950.0 30,786 26,892 3,894 14.5 7,333 7,210 123 1.7 150 100 50 50.0 850 1,940 △ 1,090 △ 56.2 14,000 7,200 6,800 94.4 道路用地購入事業 （用地購入3路線 57,000） （移転補償5路線 55,000） 交通安全施設整備事業 （道路反射鏡等設置工事 500、道路表示等設置工事 2,450 横断防止柵設置工事 1,200） 公園管理事業 （中央公園借上料 30,134） （その他公園借上料 8,763） 公園整備事業 ※（神山公園中庭芝生化 30,000） 緑地保全事業 （オオムラサキ羽化事業 5） （緑地保全区域助成 14,041） （市有林萌芽更新 6,000） （生垣助成 限度額10万円 150） 花のあるまちづくり事業 （フラワースタンド修繕2基） 椅子のあるまちづくり事業 （椅子の補修10基） 柳瀬川回廊事業 ※（柳瀬川回廊事業推進検討委員会 350） 街路樹景観整備事業 （ケヤキ樹木剪定 14,000） 43 主 要 事 業 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ 2,760 0 2,760 皆増 1,006,291 1,012,631 △ 6,340 △ 0.6 920,765 914,686 6,079 0.7 34,723 62,619 △ 27,896 △ 44.5 1,672 1,523 149 9.8 21,556 12,553 9,003 71.7 26,177 20,100 6,077 30.2 1,989,704 2,754,168 △ 764,464 △ 27.8 14,223 12,604 1,619 12.8 奨学資金貸付事業 1,980 1,164 816 70.1 教育相談センター運営管理事業 （教育指導員等 4,728） 9,385 14,069 △ 4,684 △ 33.3 研究指定校等推進事業 （オリンピック・パラリンピック教育推進校 6,600） 8,550 10,048 △ 1,498 △ 14.9 児童・生徒健全育成事業 3,346 2,872 474 16.5 48,655 48,950 △ 295 △ 0.6 4,800 4,800 0 0.0 ※住宅支援事業 （木造家屋耐震診断助成 限度額10万円 500） （木造家屋耐震改修助成 限度額30万円 900） （耐震シェルター等設置助成 限度額30万円 300） ※（親・子世帯近居支援事業 1,000） 消 防 費 消防事務委託事業 消防団運営事業 （消防団員報償金 4,889) （消防団員健康診断 100) （防火衣、消防用ホース等購入 469) 分団器具置場管理事業 水利施設管理事業 （消火栓補償費等 21,000） 防災対策事業 （災害時用備蓄食糧 10,000） ※（マンホールトイレ設置工事 (第六小、第七小、第四中) 6,000） ※（計測震度計取替工事 1,900） （自主防災組織に対する補助金 500） 教 育 費 事務局一般事務費 （教育総合計画マスタープラン策定検討委員会 304） ※（ＰＣＢ処理 900） （教育基金積み立て 10,000） ※（道徳副読本 400） （学級経営診断 636） （赤ちゃんのチカラプロジェクト 1,300） 情報教育推進事業 （パソコン教室等機器 43,782） ※（芝山小、第四小、清瀬中は タブレット型パソコンを導入） 特色ある教育活動事業 44 主 要 事 業 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ 3,714 1,069 2,645 247.4 49,456 48,729 727 1.5 3,011 90,511 △ 87,500 △ 96.7 1,654 0 1,654 皆増 14,724 0 14,724 皆増 6,619 0 6,619 皆増 80,626 52,143 28,483 54.6 149,116 135,846 13,270 9.8 37,244 36,524 720 2.0 9,925 16,245 △ 6,320 △ 38.9 7,403 7,463 △ 60 △ 0.8 児童・生徒安全推進事業 （地域ぐるみの学校安全体制の推進 スクールガード養成講習等 171） (子供見守りパトロール ベスト・キャップ貸与 98） ※（第三小、第七小、第十小、清明小 通学路防犯カメラ設置 3,200） 学力向上推進事業 （放課後補習 20,000） （学習サポーター 6,846） （図書館運営支援員 9,500） （英語指導助手（ＡＬＴ） 8,300） （学力調査 2,000） ※（オリジナル教材作成 2,000） 学校緑化推進事業 （みどりのカーテン等 2,040） ※地産地消推進事業 （食材の振り分け・配達等） ※児童・生徒支援事業 （学級経営補助員 8,800） （学校家庭連携推進支援員 3,240） （児童・生徒日本語指導員 2,333） ※特別支援事務事業 （肢体不自由児童・生徒介助員 6,000） 〔小 学 校〕＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 小学校施設維持管理事業 ※（第三小学校・第十小学校 ＬＡＮ配線整備実施設計・工事 6,600） ※（特別教室空調設備設置工事実施設計 4,000） （校舎施設等改修工事 24,250） 小学校運営管理事業 （児童交通擁護委託 2,500） 小学校教育振興事業 （教科備品 7,100） （図書購入費 3,000） 小学校教育指導事業 （教科書・指導書等 6,000） 小学校修学旅行等行事事業 （音楽鑑賞小5 1,188） （修学旅行補助 1人 4,200円） （演劇鑑賞補助 1人 200円） （移動教室補助 1人 4,200円） 45 主 要 事 業 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ 52,195 53,370 △ 1,175 △ 2.2 3,126 3,027 99 3.3 25,552 24,281 1,271 5.2 105,924 106,797 △ 873 △ 0.8 1,343 1,352 △9 △ 0.7 ※小学校特別支援教室事業 （医師による巡回診察 60） 346 0 346 皆増 小学校校舎改造事業 （第四小学校・第六小学校 校舎大規模改造工事実施設計 27,500） 27,500 30,000 △ 2,500 △ 8.3 中学校施設維持管理事業 ※（第四中学校・第五中学校 ＬＡＮ配線整備実施設計・工事 6,600） ※（特別教室空調設備設置工事実施設計 3,500） （校舎施設等改修工事 27,500） 62,261 41,527 20,734 49.9 中学校運営管理事業 78,171 74,321 3,850 5.2 25,630 26,345 △ 715 △ 2.7 17,149 5,626 11,523 204.8 8,803 8,554 249 2.9 51,296 54,778 △ 3,482 △ 6.4 小学校就学援助事業 （学 用 品 13,500） （修学旅行 1,440） （移動教室 1,290） （給 食 費 35,384） （アレルギー診断書料 90） ※（生活保護基準見直しの影響に配慮） 小学校移動教室等行事事業 小学校健康管理事業 小学校給食事業 （清瀬小、芝山小、第三小、第四小 給食調理民間委託 78,686） （大型調理備品 16,000） 小学校特別支援学級事業 （校外宿泊訓練等） 〔中 学 校〕＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 中学校教育振興事業 （教科備品 4,000） （図書購入費 1,800） 中学校教育指導事業 （教科書・指導書等 13,377） （課外部活動指導員 2,000） （課外部活動参加費等負担金 1,000） 中学校修学旅行等行事事業 （音楽鑑賞中2 1,188） （修学旅行補助 1人 7,200円） （移動教室補助 1人 5,200円） 中学校就学援助事業 （学 用 品 14,810） （修学旅行 8,415） （移動教室 4,116） （給 食 費 23,580） （アレルギー診断書料 45） ※（生活保護基準見直しの影響に配慮） 46 主 要 事 業 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ 897 916 △ 19 △ 2.1 14,460 13,614 846 6.2 122,032 111,303 10,729 9.6 1,118 914 204 22.3 204,997 45,634 159,363 349.2 4,978 4,276 702 16.4 620 620 0 0.0 3,075 3,075 0 0.0 地域市民センター等運営管理事業 ※（指定管理者選定委員会 18） （指定管理者による管理運営 91,424） ※（市民体育館防水工事 20,000） 111,781 94,022 17,759 18.9 清瀬けやきホール運営管理事業 （指定管理者による管理運営 70,376） 72,668 71,001 1,667 2.3 図書館運営管理事業 51,393 51,526 △ 133 △ 0.3 駅前図書館運営事業 12,326 12,334 △8 △ 0.1 博物館施設維持管理事業 33,162 12,334 20,828 168.9 5,007 6,193 △ 1,186 △ 19.2 特別展事業 ※【是枝裕和展】 329 0 329 皆増 特別展事業 ※【はたおり伝承の会３０周年記念展】 338 0 338 皆増 特別展事業 ※【江戸小紋と和更紗展】 340 0 340 皆増 32,879 35,186 △ 2,307 △ 6.6 903 950 △ 47 △ 4.9 47,812 44,238 3,574 8.1 中学校移動教室等行事事業 中学校健康管理事業 中学校給食事業 （全校給食調理業務委託 102,621） （大型調理備品 12,000） 中学校特別支援学級事業 （校外宿泊訓練等） コミュニティプラザ運営管理事業 （指定管理者による管理運営 39,249） ※（屋上等防水工事 158,000） 文化活動振興事業 (石田波郷俳句大会助成金 700） 文化団体育成事業 (文化協会補助 600） 地域活動促進事業 ※（ブックスタート事業 697） （図書館電算処理システム 15,684） （図書購入費 20,000） ※（屋上防水工事 15,000） ※（彫刻展示室改修等工事 3,005） 博物館事業 ※（伝統・文化の学習資料 800） ※（歴史展示室・民俗展示室展示替え 700） ※（清瀬市歴史・文化双書第３巻調査 1,394） 立科山荘運営管理事業 （指定管理者による管理運営 28,712） ※（全客室畳表替え 1,300） 旧森田家管理運営事業 （土・日 管理案内業務 491） 生涯学習センター運営管理事業 47 主 要 事 業 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 増 減 額 増減率 千円 千円 千円 ％ 体育等振興事業 （多摩・島しょスポーツ振興事業（サッカー教室） 1,500） 2,012 1,812 200 11.0 スポーツ団体育成事業 2,130 2,210 △ 80 △ 3.6 120,797 280,549 △ 159,752 △ 56.9 公 債 費 1,979,077 2,102,620 △ 123,543 △ 5.9 各事業借入金元金償還費 1,757,103 1,834,273 △ 77,170 △ 4.2 各事業借入金利子償還費 216,974 263,347 △ 46,373 △ 17.6 5,000 5,000 0 0.0 諸 支 出 金 510 550 △ 40 △ 7.3 財政調整基金 500 500 0 0.0 10 50 △ 40 △ 80.0 20,000 20,000 0 0.0 3,707,390 3,691,796 15,594 0.4 28,237,000 28,537,000 △ 300,000 △ 1.1 （市町村総合体育大会 450） （体育協会 900） (都民体育大会等 630） 体育施設管理事業 ※（（仮称）内山運動公園第２クラブハウス 用地購入等 80,000） ※（内山運動公園階段設置工事 18,000） ※（内山運動公園駐車場整備工事 3,300） 一時借入金利子償還費 減債基金 予 備 費 職員人件費 （職員数 443人（うち一般会計 402人）） 歳 出 合 計 48