県営水力発電所建設事業 - www3.pref.shimane.jp_島根県

基本事務事業評価シート（評価対象年度：平成１４年度）
（様式１）
①基本事務事業の目的等
基本事務事業の名称
評価責任者氏名・電話番号
《Ｐｌａｎ》
県営水力発電所建設事業
総務課長 渡部 勉 0852-22-6638
開発課長 寺本 哲夫 0852-22-6642
事務事業の対象
700000-02
今後の方向性
1．拡大 2．現状維持 3．縮小 4．中止、休止
④基本事務事業を構成する事務事業の目的と今後の方向性
事務事業名
基本事務事業の整理番号
事務事業の意図
《Ｄｏ３》
主な活動
今後の方向性
(1)対象
県民
志津見発電所建
設事業
県民
水力によるクリーンな電力を供給して安全
で快適な生活ができるようにする
2.現状
維持
水力発電所の建設に伴うダム建設費負担金及びダム建設
費償還金の支払い
(2)意図
水力によるクリーンな電力を供給して、安全で快適な生活ができるようにする
新浜田川発電所
建設事業
県民
水力によるクリーンな電力を供給して安全
で快適な生活ができるようにする
2.現状
維持
水力発電所の建設に伴うダム建設費負担金の支払い
-
目的
(3)説明
水力発電は、ＣＯ2の排出がなく環境への負荷の少ないクリーンエネルギーを供給するので,地球温暖化防止対
策に貢献しているうえ、無限に再生可能な純国産エネルギーとして、緊急時に必要最小電力としてエネルギー
セキュリティに寄与するもので、また多目的ダムに参加する水力発電の開発は治水、かんがい、工業用水道等
と連携することで、地域の社会整備の促進が図れ、安全で快適な生活基盤を確保することができる。
-
論理的成果指標・式（定義）
発電所建設事業の進捗率
当該年度までの投入額／事業費総額（％）
代替成果指標・式（定義）
ダム負担金等支払い率（％）
当該年度までの投入額／総負担額（％）
１４年度
１４年度目標値・中期的な目標
38%
１７年度
《Ｄｏ1》
１５年度
１６年度
１７年度
１３年度
38
41
45
50
38
−
−
−
達成率{1±(b-a)/a}
100.0%
−
−
−
前年度増▲減
4
3
4
−
必要性
公共関与
の妥当性
有効性
効率性
貢献度
志津見発電所建設
事業
Ａ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ａ
35,165
32,918
新浜田川発電所建
設事業
Ａ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ａ
7,017
4,097
目標値(a)
34
(2)基本事務事業で達成しようとしている目 ダムの基本計画に基き、発電に関する費用負担が決まっており、水力発電を進める上では、国及び県関
的に対して総コストは妥当ですか。
係部局との調整、検討等の業務を行う必要があり、総コストは妥当な範囲内にあると考える。
水力発電所建設に必要な水源に対するダム建設費負
担金・償還金の投入額の支払う率を目標値に設定し
た。成果指標は事業実施が認められているダム建設
費負担のみを対象とした。
③構成する事務事業の評価とコスト
事務事業名
評 価 （判断と判断理由）
(1)成果指標の１４年度の目標値を達成する
ことができましたか。また、中期的な目標 ダム事業の進捗を勘案した１４年度の目標値は達成でき、中期的目標も達成可能と考える。
は達成できますか。
成果指標の目標値の設定理由
１４年度
実績値(ｂ)
《Check》
評価項目
50%
②成果指標の設定と推移
成果指標の推移
⑤基本事務事業の有効性・効率性
《Ｄｏ２》
（単位：千円、人）
１３年度
実績
１４年度
実績
１５年度
計画
傾向
(3)基本事務事業を実施するうえでの課題は 平成２２年４月からの電力自由化により、売電単価が押さえられる可能性があり採算性が不明確であ
何ですか。
る。
⑥基本事務事業の今後の進め方
《Action》
(1)この基本事務事業の有効性を高めて行く
ために、今後どのように管理、運営して行
くのか、下記の視点から評価責任者の判断
で記入してください。
（視点１）
どの事務事業に重点的に資源（予算、人員）を投入
すべきか、逆に縮小すべき事務事業はないのかとい
う「選択と集中」の視点
水力発電の開発は、環境保全、エネルギーセキュリティ及び社会整備の観点から重要な事業であり、水
力発電所建設に必要な水源確保は不可欠であることから、人件費等のコスト縮減を図りながら、推進し
ていく必要がある。
（視点２）
財政健全化、コスト削減の視点
（視点３）
業務改善、権限委譲、民間活用などの視点
基本事務事業の総コスト(a)=b+c
事 業 費(b)
一般財源
職員給与費(c)
人 役
42,183
37,015
36,536
31,497
-
-
5,647
5,518
0.642
0.642
（２）この基本事務事業を構成する事務事
業で提案された主な改善・改革案の内容と
実施時期を簡潔に記入してください。
特になし