平成26年度当初予算案

平成２６年度当初予算案
神奈川県
いのち
財政健全化
成長戦略
緊急財政対策の成果
1
緊急財政対策による主な取組結果
２４∼２６年度で
1,4９５億円を確保
Ⅰ 人件費総額の抑制
７４６億円
Ⅱ 県有財産の有効活用等
３２１億円
Ⅲ 県単独補助金の見直し
７５億円
Ⅳ 施策・事業の見直し 等
３５３億円
（歳入・歳出増減の効果額）
2
Ⅰ 人件費総額の抑制
24年度
７４６億円
26年度
２９４億円
５２億円
25年度
４００億円
行政職員の職員数削減
５０人
県議会議員
報 酬
△７％ 期末手当 △５％
知事等特別職
給料等
△25％∼△10％
職 員
給料等
△６％、△４％
管理職手当 △10％
退職手当支給率引下げ 等
3
Ⅱ 県有財産の有効活用等 ３２１億円
24年度
売却実績
１２９億円
25年度
売却（見込み）
１２７億円
26年度
売却（見込み）
６５億円
4
Ⅲ 県単独補助金の見直し ７５億円
補助金の７割強（２４当初比）を廃止・見直し
累積で７５億円の削減
（件）
300
廃止
200
緊急財政
対策対象
補助金
42件
廃止 62件
見直し 126件
見直し 140件
202件
75億円
100
273件
0
24年度
25年度
26年度
5
Ⅳ その他の財源対策
３５３億円
施策・事業の見直しによる削減
25年度
26年度
税徴収率アップ
９５億円
１８５億円
25・26年度 ５６億円
（個人県民税 ９７.６％ ⇒ ９８.１％）
交付税の増額確保
25年度
17億円
6
知恵と工夫による取組み
【歳出削減】
・リバースオークションの実施
１０.４億円
・ＰＰＳ（新電力）の活用 24∼26年度 ４.１億円
【歳入確保】
・積極的な寄附の受入れ 24∼25年度 ６.３億円
・自販機設置への一般競争入札の導入 ９.０億円
7
会計別予算額
区 分
過去最大！
平成26年度
当初予算額
平成25年度
当初予算額
Ａ
伸 率
Ｂ
Ａ/Ｂ
一般会計
１兆8,650億円
１兆7,631億円
105.8％
特別会計
１兆1,773億円
１兆 883億円
108.2％
企業会計
1,226億円
1,144億円
107.2％
総 計
３兆1,650億円
２兆9,659億円
106.7％
8
一般会計当初予算額の推移
（億円）
19,000
1,000億円を超える伸び
18,000
18,650
18,045
17,000
17,730
17,631
24
25
17,582
16,545
16,940
17,088
18
19
17,432
17,247
20
21
16,0000
17
22
23
26
（年度）
9
県税及び地方譲与税予算額の推移
(億円)
14,000
12,837
25年度当初比
980億円の増
465
500
12,232
12,000
税目別増額の状況
400
300
11,254
200
156
174
個 人
県民税
法人二税
199
100
0
10,0000
19年度
(決算)
25年度
26年度
地 方
消費税
地 方
譲与税
10
歳出予算の内訳
政策的経費
3,416億円
(18.3％)
歳出総額
１兆8,650億円
（100.0％）
義務的経費
１兆5,233億円
（81.7％）
その他
(15.1％)
公債費
(18.9％）
義務的経費
１兆5,233億円
人件費
(46.8％)
介護・措置・
医療関係費
(19.2％）
11
介護・措置・医療関係費の推移
10年間で２.１倍
3,000
2,929億円
2,500
2,000
1,500
1,392
億円
1,000
17年度
18年度
19年度
20年度
21年度
22年度
23年度
24年度
25年度
26年度
12
地方交付税と臨時財政対策債の推移
2,970億円
（億円）
4000
うち８５％が臨財債
3,721
臨時財政対策債制度開始
3500
臨時財政対策債
3000
地方交付税
2500
2000
1500
2,520
1000
500
0
450
12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
13
県債年度末現在高の推移
３兆6,991億円
臨時財政対策債制度開始
40,000
臨時財政対策債
その他の県債
35,000
30,000
17,848億円
48.3%
25,000
20,000
15,000
19,142億円
51.7％
10,000
5,000
0
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 （年度）
14
２６年度当初予算案 重点的な取組み
15
「京浜臨海部ライフイノベーション
国際戦略総合特区」の展開
７億7,781万円
Ⅰ ライフイノベーションの
実現
３億7,404万円
Ⅲ
Ⅲ 未病産業等の創出
9,853万円
Ⅱ 国際的医療人材
養成機関の設置
2,800万円
Ⅳ 先導的な共同研究の
推進と地域への成果展開
２億7,723万円
16
さがみロボット産業特区の本格展開
Ⅰ
開発・実用化の加速
１億2,418万円
■実証実験の環境整備
■重点プロジェクトの強化
∼課題別アドバイザーの投入∼
Ⅱ
１億5,839万円
普及に向けた
強力メッセージの発信
3,420万円
■強力な広報戦略
■ロボットハウス・タウン
■開発環境の充実
（イメージ）
17
県西地域活性化プロジェクトの推進
24億7,077万円
Ⅰ 未病がわかる拠点等の形成
Ⅰ
Ⅱ
Ⅱ 未病を治す地域資源の活用
Ⅲ 未病でつなぐ地域の活性化
東京オリンピック・パラリンピックまでの整備をめざした取組み
◆ 南足柄市と箱根を連絡する道路（７億8,000万円）
18
◆ 広域農道小田原湯河原線（ ３億6,000万円）
かながわスマートエネルギー構想の推進
16億5,640万円
Ⅰ 薄膜太陽電池普及拡大プロジェクト（公募）
総額 10億円（26年度 ３億円）
Ⅱ 複数住宅の「太陽光発電設備」屋根貸し設置
（約50戸分）
1,620万円
19
「子育てするなら神奈川」をめざして！
待機児童対策・地域子育て支援策拡充
２１８億円(＋93億円 74％増)
・保育所の整備(84⇒127箇所)
・一時預かり事業（542⇒791箇所）
・放課後児童ｸﾗﾌﾞの運営や時間延長の支援
・地域子育て支援拠点事業（202⇒226拠点）
20
行ってみたい神奈川の観光魅力づくり
354億7,700万円
Ⅰ 地域プロジェクトの推進 １億円
（新たな観光の核づくり等の促進）
Ⅱ 外国人を引きつける魅力あふれる神奈川づくり
21
戦略的広報の推進
5,000万円
Ⅰ プロモーション委託
Ⅱ プロデュース委託
Ⅲ ホームページのデザイン改善
22
ヘルスケア・ニューフロンティアの推進
11億705万円
iPS細胞研究
生活支援
ロボット
マイカルテ
医食農同源
運動習慣奨励
等
個別化医療の実現
ﾗｲﾌｽﾀｲﾙの⾒直し
健康寿命日本一 新たな市場・産業の創出
23
「財政健全化」に向けた取組み
① 「県債管理目標」 達成に向けた取組み
② 「財政調整基金」の積立
24
県債管理目標の達成に向けた取組み
Ⅰ 25年度 臨時財政対策債の発行抑制
Ⅰ
４６億円
Ⅱ
Ⅱ 25年度 通常の県債の発行抑制
１６１億円
３０８億円
を抑制
Ⅲ
Ⅲ ２６年度 借替債の発行抑制
１００億円
25
プライマリーバランスの推移
(億円)
500
↑ＰＢ黒字
0
▲149億円
△183
△82
↓ＰＢ赤字
△292
△500
△460
△483
△825
△791
△1,000
△970
△1,389
△1,500
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 (年度)
26
財政調整基金の積立
(億円)
財政再生基準 ６７２億円
675億円
610
672
383億円
64億円
0
23年度
24年度
25年度
27