注記 1. 重要な会計方針 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の

注記
1. 重要な会計方針
退職給与引当金の計上基準　職員の退職金の支給に備えるために、神戸市民間社会
福祉施設職員退職手当共済により計算した退職給与
引当金を計上している。
有価証券の評価方法　移動平均原価法
会計基準を採用
減価償却の方法　定額法（一部定率法）
貯蔵品の評価方法　個別原価法
２．基本財産の増加
建物（2階玄関自動ドア　老人ホーム）　７５６，０００円
建物（ﾎﾟﾝﾌﾟ室間仕切り引き戸新設　母子ホーム）　３０７，９００円
建物（１号館１階総合事務所　老人ホーム）　４６７，１４３円　建物（１号館１階総合事務所　ｱﾒﾆﾃｨﾎｰﾑ）　６１７，１４３円　建物（１号館１階総合事務所　こどもホーム）　４３２，８５７円　建物（１号館１階総合事務所　母子ホーム）　１９７，１４３円
建物（１号館１階総合事務所　アルブル夢野）　３３，８５７円
建物（１号館１階総合事務所　地活ｾﾝﾀｰ型）　１６，９２９円
建物（１号館１階総合事務所　地活発達型）　１６，９２８円
建物（地域活動支援ｾﾝﾀｰ事務所設計及び工事費用）　２，３７６，０００円
３.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
平成１４年度から平成１６年度の間で、アメニティホーム夢野に対する
老朽整備等貸付金の償還一部免除額を２号基本金に計上していたため特
別収入に利益を振替ました。
４.担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物　５７１，２２３，３２５円
・夢野老人ホーム　２８１，９４９，９８７円
・ｱﾒﾆﾃｨﾎｰﾑ夢野　２５６，７１２，１８０円
・障害者地域活動支援ｾﾝﾀｰゆめの　３２，５６１，１５８円
基本財産土地
・神戸市兵庫区夢野町４丁目１５番
１２９，０５４，００９円
担保にしている債務の種類及び金額
設備資金借入金　７３，５００，０００円
・夢野老人ホーム
（独立行政法人　福祉医療機構）　３５，０００，０００円
・ｱﾒﾆﾃｨﾎｰﾑ夢野
（独立行政法人　福祉医療機構）　３５，０００，０００円
・障害者地域活動支援ｾﾝﾀｰゆめの
（独立行政法人　福祉医療機構）　３，５００，０００円