Comments
Description
Transcript
25年度(PDF:82KB)
平成２５年度 社会福祉法人等指導監査及び地域密着型介護老人施設実地指導結果報告書 番 号 指 導 対 象 設置主体 1 地域密着型介護老 人福祉施設 （福）広栄福祉会 10月16日（水） なし。 （福）中蒲原福祉会 10月17日（木） なし。 （福）中蒲原福祉会 10月18日（金） なし。 （福）柳都倶楽部 10月22日（火） なし。 （福）心友会 10月22日（火） 胸部Ｘ線検査，喀痰検査等については，全入所者を対象に年１回実 施してください。 （福）仁成福祉協会 10月25日（金） なし。 （福）坂井輪会 11月6日（水） なし。 （福）にいつ福祉会 11月8日（金） 施設サービス計画について，長期目標期間がH25.9.30までの計画を H25.4.17に作成し同意を得てサービスを提供していたものの，次の計画 がない事例がありました。施設サービス計画は，長期目標期限到来前 に作成し入所者又はその家族に説明し同意を得ることとし，当該計画の ないままサービスを提供することのないようにしてください。 当該ケースにおいて，計画を作成し同意を得るとともに，確 認作業を複数名で行うこととしました。 栄養マネジメント加算について，栄養ケア計画を作成し，入所者又は その家族に説明し同意を得られた日から当該加算が算定されるところ， 確認したケースにおいて，H25.10.1から現在において，当該計画のない まま当該加算が算定されていましたが，算定することはできませんの で，請求済の場合は，過誤調整の処理を行ってください。 なお，他の入所者についても同様の事例がないか精査し，介護給付 費の返還が生じる場合はその件数と金額を報告してください。 実地指導時点において，未請求であったため，正しい内容で 請求いたしました。なお，他入所者においても確認を行いまし たが，同様事例はありませんでした。 指 導 月 日 文書による改善報告を求めた指摘事項 改善報告の内容 特別養護老人ホーム スマイルガーデン黒 埼 2 地域密着型介護老 人福祉施設 特別養護老人ホーム にこやか 3 地域密着型介護老 人福祉施設 特別養護老人ホーム かめだ本町の里 4 地域密着型介護老 人福祉施設 特別養護老人ホーム 信濃倶楽部 5 地域密着型介護老 人福祉施設 平成２６年４月より順次実施するとともに，今後適切に実施し てまいります。 特別養護老人ホーム 真寿苑 6 地域密着型介護老 人福祉施設 特別養護老人ホーム 関屋おもと園 7 地域密着型介護老 人福祉施設 特別養護老人ホーム 道場山穂波の里 8 地域密着型介護老 人福祉施設 特別養護老人ホーム やしろだ苑 平成２５年度 社会福祉法人等指導監査及び地域密着型介護老人施設実地指導結果報告書 番 号 指 導 対 象 設置主体 9 地域密着型介護老 人福祉施設 （福）修愛会 指 導 月 日 11月12日（火） 特別養護老人ホーム プリメーロ女池 10 地域密着型介護老 （福）キングス・ガーデ 11月13日（水） 人福祉施設 ン新潟 特別養護老人ホーム カナン 文書による改善報告を求めた指摘事項 改善報告の内容 理事会議事録について，過去分も含めて議案資料を一緒に綴じ込ん でください。 過去の議事録に資料を綴じ込むとともに，指導後の議事録 については，資料を一緒に綴じ込むようにしました。 理事会において監事監査報告を行い，議事録に残してください。 今後監事監査報告を行うとともに，議事録に残すようにいた します。 運営推進会議は２月に１回以上開催してください。 認識を改め，現在は２月に１回以上開催しています。 消火器や避難経路の自主点検については，点検表を作成し項目を明 らかにするとともに，結果の記録を残してください。 点検表を作成し，記録に残すようにいたしました。 やむを得ず身体拘束を実施する場合は，その様態及び時間，その際 の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録してくださ い。 必要な記録について，残すようにいたしました。 身体拘束廃止の取組みとして，緊急やむを得ない場合の切迫性，非 代替性，一時性についての検討の具体的な記録がされていませんでし たので，検討した旨が明確に分かるカンファレンス記録としてください。 具体的な検討の記録を残すとともに，職員に周知徹底を行 いました。 看護体制加算（Ⅱ）イについて，看護職員を常勤換算方法で２以上配 置しなければいけないところ，H25.2.18∼H25.9.30においてその要件を 満たしていませんでしたので，過誤調整の処理を行うとともに，入居者 負担額は返還してください。また，その件数と金額を報告してください。 当該事例について過誤調整を行うとともに，他入居者分につ いても過誤調整を行いました。 口腔機能維持管理体制加算について，歯科医師または歯科医師の 指示を受けた歯科衛生士から，月１回以上歯科訪問診療等の実施時 間以外の時間帯において介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助 言及び指導がされておらず，また，当該施設において入居者の口腔ケ アを推進するための課題，目標，具体的方策，留意事項及び当該施設 と歯科医療機関との連携の状況等が記載された入居者の口腔ケア・マ ネジメントに係る計画が作成されていませんでした。当該加算算定始期 から現在までの過誤調整の処理を行うとともに，入居者負担額は返還 してください。また，その件数と金額を報告してください。 当該事例について過誤調整を行うとともに，他入居者分につ いても過誤調整を行いました。 経理規程に規定された会計処理基準と実際の処理基準が一致してい ませんので，規程を改正してください。 新たな会計ソフトを導入し，規程と実態を一致させました。 国庫補助金等特別積立金の処理がされていませんので，適正に処理 を行ってください。 新たな会計ソフトを導入し，適正に処理を行いました。 減価償却累計額を貸借対照表に記載してください。 平成２５年度決算分より記載するようにいたしました。 事故発生の防止のための研修が年２回以上行われていることが確認 できませんでした。当該研修は，新規採用時及び定期的に年２回以上 開催してください。 ２５年度は指導後，１１月と３月に行いました。また新規採用 時についても今後研修を行っていきます。 平成２５年２月に全治１週間以上を要する事故が発生していました が，新潟市への報告がされていませんでした。報告を行うとともに，今 後適切に対応してください。 指導後，事故報告を提出いたしました。今後も報告すべき事 故が発生した際には適切に対応いたします。 平成２５年度 社会福祉法人等指導監査及び地域密着型介護老人施設実地指導結果報告書 番 号 指 導 対 象 設置主体 指 導 月 日 11 地域密着型介護老 人福祉施設 （福）健悠会 11月15日（金） 特別養護老人ホーム あわやまの里 12 地域密着型介護老 人福祉施設 特別養護老人ホーム 昴 （福）豊潤舎 11月26日（火） 文書による改善報告を求めた指摘事項 改善報告の内容 運営推進会議が開催されていませんでした。おおむね２月に１回以 上，運営推進会議に対し活動状況を報告し，運営推進会議による評価 を受けるとともに，運営推進会議から必要な要望，助言等を聴く機会を 設けてください。 ２６年３月５日に開催いたしました。以降２月に１回の頻度で 開催を予定しています。 防災対策について，火災，地震に関するものの他，風水害に対処する ための計画も作成してください。 当該計画について，作成いたしました。 防災対策について，避難訓練等が年１回しか開催されていませんでし た。避難訓練及び消火訓練は年２回以上開催するとともに，夜間又は 夜間を想定した避難訓練も行ってください。 今後年に２回の訓練を開催し，うちいずれかを夜間想定の 訓練といたします。 防災対策について，消防器具等の自主点検が行われていませんでし た。消防器具や非常口等の避難経路の自主点検は，自主点検表を作 成し，定期的に行ってください。 自主点検表を作成し，運用を開始いたしました。 苦情解決の第三者委員の選任について，１名しか選任されていませ んでした。第三者委員は，中立・公平性確保のため，複数人を選任して ください。 新たにもう１名選任し，委嘱いたしました。 なし。