平成22年 収支決算書

平成22年　収支決算書
車両乗り入れ規制期間：3月1日～11月30日【275日間】
【収入】
科　目
繰越金
協力金
その他収入
合　計
単位：円
予算額
8,527,681
30,700,000
決算額
8,527,681
31,219,324
5,370,000
5,180,697
44,597,681
44,927,702
比較増減
備　考
0 平成21年の繰越金
519,324 一人200円／片道
・業務委託手数料（バス会社）
△ 189,303
・預金利息
330,021
【支出】
科　目
単位：円
予算額
決算額
人件費
18,200,000
18,100,497
需用費
2,250,000
2,148,268
役務費
7,085,500
6,999,855
旅費
500,000
317,140
備品購入費
560,000
520,864
使用料及び賃借料
100,000
73,800
6,100,000
1,268,850
50,000
9,752,181
44,597,681
48,880
0
29,478,154
工事費
雑費
予備費
合　計
比較増減
備　考
・職員2名
△ 99,503 ・現地スタッフ7名
・荒川登山口警備
・印刷製本費
△ 101,732 ・消耗品費
・その他
・トイレし尿汲み取り料
（自然館前駐車場・荒川登山口）
△ 85,645
・各種手数料
・その他
△ 182,860 ・広報関係
・業務用無線機
△ 39,136
・パソコン等
△ 26,200 ・施設使用料等
・自然館前バス待合所設置（一部）
△ 4,831,150
・自然館前バス待合所路面補修
△ 1,120 ・当日券の返金
△ 9,752,181
△ 15,119,527
44,927,702（収入決算額）－29,478,154（支出決算額）＝15,449,548