資料75 平 成 27 年 6 月 23 日 子 ど も 家 庭 部 保 育 課 平成23年度

資料75
区分
事業名
全体 一般会計予算総額
保育課予算における過去5年間の推移（その２）
平成27年度
平成26年度
平成25年度
予算額
対前年度増減
予算額
対前年度増減
予算額
対前年度増減
37,340,000
2,190,000
35,150,000
△ 2,015,000
37,165,000
220,000
平 成 27 年 6 月 23 日
子 ど も 家 庭 部 保 育 課
平成24年度
予算額
対前年度増減
36,945,000
△ 246,000
平成23年度
予算額
37,191,000
備考
民間 民間保育所助成に要する経費
736,695
△ 9,559
746,254
241,443
504,811
0
504,811
△ 3,543
508,354
負担金補助及び交付金
736,695
△ 9,559
746,254
241,443
504,811
0
504,811
△ 3,543
508,354
931
0
931
△ 365
1,296
0
1,296
△ 225
1,521
931
0
931
△ 365
1,296
0
1,296
△ 225
1,521
30,510
810
29,700
1,917
27,783
1,881
25,902
6,714
19,188
負担金補助及び交付金
30,510
810
29,700
1,917
27,783
1,881
25,902
6,714
19,188
公立 保育所入所事務に要する経費
9,693
5,629
4,064
△ 191
4,255
△ 229
4,484
△ 31
4,515
報酬
5,939
3,997
1,942
0
1,942
△ 108
2,050
120
1,930
賃金
370
24
346
0
346
0
346
0
346
報償費
808
808
0
0
0
0
0
0
0
需用費
604
247
357
△ 114
471
△ 37
508
△ 53
561
役務費
997
122
875
381
494
△ 1
495
△ 29
524
委託料
811
267
544
345
199
△ 13
212
7
205
0
0
0
△ 803
803
△ 70
873
△ 76
949
164
164
0
0
0
0
0
0
0
13,980
△ 180
14,160
△ 2,100
16,260
△ 299
16,559
16,559
委託料
7,860
0
7,860
0
7,860
1,060
6,800
6,800
0 平成24年11月事業開始（病後児保
育事業運営委託等）
0
負担金補助及び交付金
6,120
△ 180
6,300
△ 2,100
8,400
△ 1,359
9,759
9,759
0
1,416,914
572,461
844,453
22,646
821,807
25,924
795,883
△ 879
796,762
1,374,972
571,915
803,057
22,646
780,411
19,634
760,777
9,591
751,186
41,942
546
41,396
0
41,396
6,290
35,106
△ 10,470
45,576
58,480
△ 1,816
60,296
1,590
58,706
0
58,706
△ 5,369
64,075
委託料
23,240
△ 3,556
26,796
0
26,796
0
26,796
2,436
24,360
負担金補助及び交付金
35,240
1,740
33,500
1,590
31,910
0
31,910
△ 7,805
39,715
民間 認証保育所運営に要する経費
273,690
△ 83,386
357,076
100,915
256,161
24,909
231,252
43,122
188,130
負担金補助及び交付金
273,690
△ 83,386
357,076
100,915
256,161
24,909
231,252
43,122
188,130
1,422,353
△ 293
2,980
2,754
1,035
1,719
2,687
△ 293
2,980
△ 387
3,367
613
2,754
1,035
1,719
709,833
800
709,033
10,010
699,023
△ 36,218
735,241
△ 8,707
743,948
給料
365,705
△ 6,749
372,454
5,931
366,523
△ 12,713
379,236
△ 5,253
384,489
職員手当等
221,423
7,442
213,981
2,513
211,468
△ 22,232
233,700
△ 4,575
238,275
共済費
122,649
104
122,545
1,586
120,959
△ 1,280
122,239
1,135
121,104
56
3
53
△ 20
73
7
66
△ 14
80
34,075
△ 1,959
36,034
△ 845,786
881,820
394,471
487,349
422,717
需用費
26,364
△ 676
27,040
△ 885
27,925
2,016
25,909
△ 547
役務費
1,114
19
1,095
2
1,093
△ 121
1,214
△ 139
委託料
5,004
294
4,710
△ 2,255
6,965
△ 6,712
13,677
△ 20,139
33,816
使用料及び賃借料
1,588
△ 40
1,628
△ 36
1,664
320
1,344
239
1,105
工事請負費
0
0
0
△ 836,818
836,818
391,618
445,200
445,200
0
原材料費
5
0
5
0
5
0
5
0
5
備品購入費
0
△ 1,556
1,556
△ 5,794
7,350
7,350
0
△ 1,897
1,897
民間 保育室・家庭福祉員助成に要する経費
負担金補助及び交付金
民間 保育室等保護者助成に要する経費
使用料及び賃借料
備品購入費
民間 その他保育施設助成に要する経費
民間 民間保育所等運営に要する経費
委託料
負担金補助及び交付金
民間 保育室・家庭福祉員運営事業に要する経費
民間 認定こども園運営に要する経費
負担金補助及び交付金
公立 職員人件費その他
旅費
公立 保育園維持管理に要する経費
3,367
64,632 けやき保育園及びピノキオ幼児園
移転改築等工事実施
26,456 平成24年度　445,200千円
1,353 平成25年度　836,808千円
公立 保育園運営に要する経費
207,294
△ 25,582
232,876
46,245
186,631
1,138
185,493
4,156
181,337
報酬
105,661
△ 21,153
126,814
34,029
92,785
1,440
91,345
3,919
87,426
賃金
30,362
959
29,403
9,939
19,464
249
19,215
3,906
15,309
報償費
3,399
7
3,392
3
3,389
0
3,389
△ 45
3,434
需用費
64,929
△ 5,410
70,339
1,952
68,387
76
68,311
△ 3,493
71,804
役務費
705
0
705
△ 21
726
△ 144
870
△ 44
914
委託料
1,398
13
1,385
338
1,047
△ 481
1,528
△ 86
1,614
使用料及び賃借料
209
1
208
△ 1
209
3
206
0
206
原材料費
250
0
250
0
250
0
250
0
250
負担金補助及び交付金
381
1
380
6
374
△ 5
379
△ 1
380
240,978
0
0
0
0
0
0
0
456,925
3,037,857
△ 423,676
3,461,920
411,577
3,049,730
475,549
幼稚園 私立幼稚園補助金に要する経費
賃金
146
需用費
117
役務費
137
負担金補助及び交付金
計
0 平成27年度に学校教育部学務課か
ら保育課に事務移管
240,578
5,155,426
2,574,181
(単位：円）