平成 25 年度 - 岡崎幸田勤労者共済会

平成 25 年度
事業計画書及び収支予算書
公益財団法人岡崎市勤労者共済会
はじめに
岡崎市勤労者共済会は、岡崎市内の中小企業に働く勤労者とその事業主の福利厚
生の充実を図ることを目的とし、昭和５６年に任意団体として設立され、さらに事業
の充実、発展を図るため、平成２年７月に財団法人に改組し、平成２３年度には創立
３０周年を迎えるに至っています。この間、勤労者の生活の「充実」
・
「ゆとり」
・
「豊
かさ」を追求し事業に取り組んできた結果、当共済会の活動の公益性を評価いただき、
平成２４年４月には公益財団法人として新たなスタートを切っております。
しかしながら、厳しく経済状況が長期に亘り、会員事業所の事業活動を覆う暗い影
も日増しに大きく深くなっているものと推測され、残念ながらこの状況は会員数の推
移にも顕著に反映される結果となっています。各事業所の従業員数が減少することに
よる会員数の減から、最近では廃業、倒産等により会員事業所そのものがなくなる事
による会員数の減が目立つ状況となっています。
厳しい経済状況は当面続くと考えざるをえず、今年度、内容の充実によって一定の
成果を得た「会員紹介キャンペーン」をはじめ、新たな会員拡大策にも取り組んでい
かなければならないと考えています。
さて、平成２４年度の事業計画は、公益財団法人への移行初年度であり、制度趣旨
に沿った事業名等の枠組み変更が主要課題でしたが、２年目となる平成２５年度事業
計画においては、事業内容で具体的に公益性を示していくため、一般市民に開かれた
事業も拡大していく必要があります。会員の皆様の福利厚生を基盤としつつ、公益性
の拡大により地域社会や岡崎市の発展にも寄与していく必要があるものと考えてお
ります。
公益の名に恥じない福利厚生の充実と相互扶助の精神に基づく共同福利事業を実
現し、当共済会に課せられた社会的使命を全うしてまいります。
-1-
平成 25 年度
１
事業計画書
在職中の生活安定、財産形成及び老後生活の安定に係る事業
会員の皆様が、一般より安価な価格で生活物資等を購入できるよう、商品、各種乗車券及び
利用チケット等を割引斡旋販売するほか、生活物資購入のための資金の融資斡旋、財産の効率
的な運用等のための財形貯蓄、学資保険等の斡旋・紹介、安定した老後の生活に備えた年金及
び資産の有効な運用の知識を習得することを目的としたセミナーの開催や、中小企業退職金共
済制度の紹介・斡旋事業を行います。
事
業
名
在職中の生活安
定、財産形成及び
老後生活の安定
に係る事業
内
容
１
厚生資金貸付保証料補助事業
東海労働金庫と提携し、教育、冠婚葬祭、病気、生活物資及びその
他不時の出費に備え、中小企業勤労者が低利な生活資金の貸付を斡旋
し、会員が貸付を受けたとき保証料補助を行う。
２
旅行かばん貸出事業の展開
旅行かばん（スーツケース）を安価な料金で貸出す。
・大型 １日：200 円
・中型 １日：200 円
３
鉄道乗車券の斡旋販売
【名古屋鉄道（東岡崎～名鉄名古屋間）乗車券】
・斡旋料金：550 円（一般料金：650 円）
【ＪＲ東海 新幹線（豊橋～東京間）乗車券】
「ひかり・こだま」普通車自由席券
・斡旋料金：7,500 円（一般料金：8,190 円）
４
各種食事券の斡旋販売
ホテルの食事券やジェフグルメカード等を時期、季節に応じ安価な価
格で斡旋販売する。
・蒲郡クラシックホテル食事券
・伊良湖ビューホテル食事券
・岡崎ニューグランドホテル食事券
・岡崎ニューグランドホテル ビアガーデン利用券
・名古屋マリオットアソシアホテル食事券
・ホテルトヨタキャッスル食事券
・ジェフグルメカード（全国共通お食事券）
・マックカード（マクドナルドの商品券）
・ミスタードーナッツ商品券
・おかざきバル チケット
・サーティワン アイスクリームギフト券
-2-
５
物品の斡旋販売
時期に応じた物品を斡旋販売する。
・ケンタッキーフライドチキン パーティーバーレル
・鐘庵年越しそば
・岡崎ニューグランドホテル おせちセット
・ホテルトヨタキャッスル おせちセット
・年末年始用お肉
・クリスマスケーキ
・大戸屋オードブルとチキン
・全福市場 旬の商品
・渥美のメロン
・丸大食品取扱商品
・家庭用常備薬
・防犯グッズ
６
生活安定に係る商品券等の斡旋販売
・ＱＵＯカード
・Amazon ギフト券
・おもちゃ券
７
中小企業退職金共済制度の普及促進
独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業（中退
共）が運営する中小企業のための国の退職金制度「中小企業退職金共済
制度」の普及促進、情報提供及び取扱事務を行う。
８
共済会特約店契約の拡大
物品購入の際、共済会会員証を提示することにより各種特典、割引が
受けられる共済会特約店の普及拡大を図る。
在職中の生活安
定、財産形成及び
老後生活の安定
に係る事業
２
健康の維持増進に係る事業
会員の皆様に対し、健康の増進を目的としたスポーツ大会事業の開催、各種スポーツ施設利
用補助及び健康管理促進を目的として人間ドック等を受検した際にその費用の一部を助成する
事業を行います。
事
業
名
内
容
１
人間ドック等受診利用助成金の支給
・健康保険が適応されない各種健康診断及び各種検診並びに人間ドッ
クに対し、各自己負担額を合算し 3,000 円を越えたとき、越えた分
より 2,000 円を上限にその額を助成金として支給する。
対象年齢 満 30 歳以上の会員本人で、５歳刻みの方（30、35、40、
45、50 歳～）
２
スポーツ施設利用補助の実施
健康及び活力の維持増進のため、スポーツ施設と契約を締結し、安価
な料金で施設を利用できるようにする。
【ロイヤルスポーツプラザ】
・会員都度利用料金：520 円
【名鉄セントラルフィットネスクラブ】
・会員都度利用料金：520 円
【岡崎市中央総合公園 スポーツ施設】
・会員都度利用料金：100 円（岡崎市民）
健康の維持増進
に係る事業
-3-
【コロナワールド SPORTS CLUB LOGOS】
・法人利用回数券：１枚 300 円
【ロイヤルパークゴルフ（１球あたり）
】
・［早朝・深夜］会員料金７円（一般料金９円）
・［ 平 日 ］会員料金８円（一般料金 12 円）
・［土 日 祝 ］会員料金９円（一般料金 13 円）
入場料：200 円
【パラディオゴルフクラブ（１球あたり）】
・［平日・祝日］会員料金８円（一般料金９円）
・［1 7 時 以 降］会員料金９円（一般料金 10 円）
・［土 ・ 日 ］会員料金 10 円（一般料金 11 円）
入場料：200 円
【岡崎グリーンゴルフガーデン（50 球あたり）】
・会員料金：420 円（一般料金：525 円）
【竜美丘テニスクラブ】
・［ 平 日 ］会員料金 1,050 円（一般料金 2,100 円）
・［土･日･祝］会員料金 2,100 円（一般料金 4,200 円）
・［ｲﾝﾄﾞｱｺｰﾄ］会員料金 3,150 円（一般料金 4,200 円）
健康の維持増進
に係る事業
３
夏季における健康及び活力の維持増進のため、プール割引利用券等の
斡旋販売
・長島ジャンボ海水プール特別入場券
・幸田町民プールプリペイドカード
・豊田スタジアムスポーツプラザプール利用券購入カード
・南公園岡崎市民プール無料利用券
・鈴鹿サーキットプール利用券
・日本モンキーパーク「モンプル」利用券
４
健康及び活力の維持増進のための、ゴルフ練習場のプリペイドカード
の斡旋販売
・岡崎グリーンゴルフガーデン
・ロイヤルパークゴルフ
・ルクスゴルフ練習場
５
健康及び活力の維持増進並びに、会員間の親睦を図るためのスポーツ
大会並びにレクリエーションの主催
・ゴルフコンペ（年２回）
・ソフトミニバレー大会
・ソフトボール大会
・ボウリング大会（年２回）
６
健康及び活力の維持増進のため、日帰りハイキング等のウォーキング
及び体操、トレーニングの機会の提供、健康増進に係る各種情報の提供
・ハイキング及びウォーキングバスツアー等
・岡崎市医師会健康教育講座の案内
・勤労文化センター定期講座の案内
-4-
３
余暇活動及び自己啓発に係る事業
会員の皆様が、宿泊施設及びレジャー施設の利用、スポーツ観戦、映画鑑賞などをすること
により心身をリフレッシュすることを助成するほか、文化芸術に接することにより自己啓発及
び生涯学習を支援することを目的とした助成、共済会主催による各種自己啓発生涯学習講座の
開催等に関する事業を行います
事
業
名
内
容
１
日帰りバスツアーの実施
会員とその家族の余暇が充実し有意義なものとなるように、一般の方
も参加可能の日帰りバスツアー等を紹介する。会員には安価な価格で斡
旋し会員間の親睦を図ると共に、余暇活動の充実を目指す。また定期的
に、複数日程を設定した各旅行会社が企画実施するツアー（共済会おす
すめツアー）を紹介し、会員には参加費の補助（各ツアー1,000 円）を
する事業を展開する。
・適宜バス会社による旬の企画、またはおすすめツアー
２
婚活パーティーの実施
地域における雇用の安定と定着及び経済の発展を図るため、会員を対
象とした男女の出会いの場を提供し、交流会を開催する。
・年１回
３
秋の市民まつり「商工フェア」への出展
岡崎市主催の秋の市民まつり「商工フェア」へブースを出展し、共済
会の知名度を高め会員拡大事業を展開するほか、一般の方も参加できる
ような企画を実施することにより、広く余暇活動の充実を図る。
・お楽しみ抽選会（会員のみ）
・お値打ちチケットの斡旋販売（会員のみ）
・飛ばして遊ぼう！グライダー作り！（一般参加可）
・共済会事業紹介及び事業写真等の展示紹介
・新規事業所入会特別キャンペーン
４
労福協主催事業への参加と協賛
愛知県労福協岡崎額田支部が開催する労福協ファミリー映画会へ参加
する子どもに、共済会の協賛としてお菓子等を提供する。
また、共済会ソフトボール大会において優秀な成績を収めたチームが
労福協ソフトボール大会へ参加する。
・労福協ファミリー映画会 400 名程度予定
・労福協ソフトボール大会 ２チーム予定
５
敬老記念品贈呈事業の実施
・９月１日現在で、満 71 歳になられた会員本人へ記念品を贈呈する。
・９月１日現在で満 71 歳以上の会員へお祝として入浴施設（葵湯、楽
の湯）を特別価格で斡旋販売する。
６
物品・プリペイドカードの斡旋
・家庭用花火
・図書カード
・ギフトカード
７
各種自己啓発教室等の主催
会員とその家族の余暇活動が有意義なものになるよう充実させ、文
化・芸術活動等の各種教室を開催することにより自己啓発の促進を推進
する。
余暇活動及び自
己啓発に係る事
業
-5-
【実地予定教室】
・シルバーアクセサリー教室
・ゴルフレッスン教室
・さつまいも掘り体験教室
・プリザーブドフラワー教室
・フラワーアレンジメント教室
・スターバックスコーヒーセミナー
・パン教室
・夏休み 地引網体験
・絵てがみ教室
・話し方教室
余暇活動及び自
己啓発に係る事
業
８
映画、観劇、コンサート等のチケット、その他余暇の充実を図るための
物品の斡旋販売
会員が文化芸術に手軽に触れる機会を創設し、心身のリフレッシュと
ともに自己啓発の推進となるよう、各種チケット等を斡旋販売する。
【映画鑑賞券取扱い映画館】
・シネプレックス岡崎、安城コロナワールド、イオンシネマ岡崎
【観劇・コンサート等観賞券取扱い企業】
・チケットぴあ名古屋（株）
、
（株）サンデーフォーク、一般社団法人
岡崎パブリックサービス、幸田町文化振興協会、（株）御園座、中
日劇場、鵜飼興業（株）、岡崎市シビックセンター、東海テレビ放
送（株）、中京テレビ放送（株）
、四季（株）
、
（公財）豊田市文化振
興財団等
【スポーツ観戦：プロ野球観戦チケット取扱い】
・中日ドラゴンズ営業部、
（株）ナゴヤドーム、チケットぴあ名古屋
（株）等
【スポーツ観戦：サッカー観戦チケット取扱い】
・（株）豊田スタジアム、チケットぴあ名古屋（株）等
【美術館・博物館入館券取扱い】
・岡崎市美術博物館、岡崎市子ども美術博物館、名古屋市美術博物館、
チケットぴあ名古屋（株）等
９
施設利用券の販売
会員が心身ともにリフレッシュでき余暇活動が充実した有意義なもの
になるよう、各施設利用券等を安価な価格で斡旋販売する。
【名古屋港水族館】
・大人 会員：1,500 円（一般：2,000 円）
・高校生 会員：1,200 円（一般：2,000 円）
・小･中学生 会員：500 円（一般：1,000 円）
・幼児（４歳以上） 会員：200 円（一般：500 円）
【葵湯】
・10 枚綴り回数券
（葵湯会員のみ）会員：5,000 円（一般：5,500 円）
【楽の湯】
・11 枚綴り回数券
会員：6,000 円（一般：6,800 円）
10
レジャー施設割引券の配布
会員が心身ともにリフレッシュでき余暇活動が充実した有意義なもの
になるよう、各施設割引利用券を配布する。
(1) 各種レジャー施設等
・ラグーナ蒲郡「ラグナシア」
・ナガシマスパーランド（遊園地、湯あみの島）
・安城産業文化公園 デンパーク
-6-
・南知多ビーチランド
・博物館 明治村
・野外民族博物館 リトルワールド
・日本モンキーパーク
・養老公園 養老天命反転地
・岐阜県世界淡水魚園水族館アクア･トト岐阜
・志摩スペイン村パルケエスパーニャ
・海遊館
・どんぐりの湯
(2) 季節のレジャー施設利用等
・渥美いちご狩り お陽様農園
・渥美メロン狩り
・東幡豆潮海岸 潮干狩り
・駒立ぶどう狩り
余暇活動及び自
己啓発に係る事
業
11
レジャーリゾート施設利用補助券の配布
(1) 東京ディズニーリゾート（東京ディズニーランド、東京ディズニ
ーシー）の各施設等で使用できる特別利用券とマジックキングダム
クラブメンバーシップカードを発行する。また、これらの施設にお
ける各種割引情報を提供する。
【特別利用券】
会員／1,000 円、登録家族／500 円分の補助券
【マジックキングダムクラブメンバーシップカード】
下記施設において特別割引優待を受けることができる。
（有効期限３年）
・東京ディズニーランド チケットブース
・東京ディズニーシー チケットブース
・ディズニーホテル
・ディズニーオフィシャル・パートナーホテル
(2) ユニバーサル･スタジオ･ジャパンの各施設等で使用できる、バリ
ュアブル･アカウントクーポンを発行し、Club ユニバーサルへ会員
登録できるようにする。また、これらの施設における各種割引情報
を提供する。
【バリュアブル･アカウントクーポン】
会員／1,000 円、登録家族／500 円分の補助券
【Club ユニバーサル会員】
下記施設において特別割引優待を受けることができる。
（有効期限３年）
・ユニバーサル･スタジオ･ジャパン チケットブース
・ユニバーサル･スタジオ･ジャパン オフィシャルホテル
・ユニバーサル･スタジオ･ジャパン パートナーホテル
・トヨタレンタカー（全国の営業店舗）
12
生涯学習講座等の受講助成
会員の自己啓発及び生涯学習の促進を推進し、会員の自己研鑚を支援
する。
・受講料等が 3,000 円以上の生涯学習講座及び市民大学講座を受講し
たとき、1,000 円の助成金を支給する。また、講座等の各種情報を
提供する（会員のみ年度内１度限り支給）。
【助成対象講座等】
・岡崎市主催による岡崎市民大学
・学校法人日本放送協会学園主催の通信教育講座
・学校法人産業能率大学主催の通信教育講座
・中日文化センター等各種民間カルチャーセンター主催の講座
-7-
・その他、通信講座
13
４
指定保養所等宿泊施設利用助成
会員が心身ともにリフレッシュでき余暇活動が充実した有意義なもの
になるよう、家族旅行及び職場旅行に対し共済会指定保養所並びにハイ
ツ＆いこいの村を利用し宿泊した際は 2,000 円の助成金を支給する
（会員のみ年度内１度限り支給）。
・シーサイド伊良湖
・ハイツ＆いこいの村グループ
岡崎市勤労文化センター維持管理事業
勤労者の文化と教養の向上を図ることを目的として設立された、岡崎市勤労文化センター（岡
崎市美合町字五本松 68 番地 12）の管理を岡崎市から指定管理者として受託し行ないます。
岡崎市勤労文化センター（鉄筋コンクリート造３階建、延床面積 1990.27 平方メートル）
５
区分
第 1 研修室
第 2 研修室
第 1 集会室
第 2 集会室
和室
ホール
定員
65 人
55 人
54 人
46 人
20 人
300 人
中小企業勤労者の給付事業
会員のみなさんが安心して働ける環境づくりの重要な柱として、不時の場合を重視した給付事
業を継続及び安定して行なうため、引き続き全労済愛知県本部と協定し給付事業を実施します。
給付金の支給は、申請を受けた月の翌月若しくは翌々月に行ない、同時に給付金振込通知書を
送付します。
事
業
その他事業
名
内
容
団体保険（全福ネット慶弔共済）へ団体加入し、会員（掛金者）が給
付事業等（災害・死亡・障害・傷病・慶事）の給付を受けられるように
仲介し、会員のみなさんが安心して働ける環境づくりの重要な柱として、
不時の場合を重視した給付事業を継続及び安定して行なうため、引き続
き全労済愛知県本部と協定し給付事業を実施します。
給付金の支給は、申請を受けた月の翌月若しくは翌々月に行ない、同
時に給付金振込通知書を送付します。
-8-
平成 25 年度
収支予算書
公益財団法人岡崎市勤労者共済会
平成25年度　収支予算書
平成２５年　４月　１日から平成２６年　３月　３１日まで
(単位：円）
科
目
予算額
前年度予算額
増　減
計上概要
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
基本財産運用益
基本財産受取利息
受取会費
受取会費
事業収益
給付事業収益
37,000
37,000
0
37,000
37,000
0
41,400,000
42,300,000
△ 900,000
41,400,000
42,300,000
△ 900,000
80,280,000
82,900,000
△ 2,620,000
18,458,000
17,496,000
962,000
基本財産の運用利息見込額を計上
会費の見込額を計上
事業参加費等の収益見込額を計上
慶弔共済給付金に係わる収益見込額を計上
在職中及び生活安定事業に係わる販売代金の収益見込額を計上
乗車券･食事券･物品斡旋･商品券・旅行かばん貸出
29,514,000
25,201,000
4,313,000
1,852,000
2,848,000
△ 996,000
30,456,000
37,355,000
△ 6,899,000
26,514,000
26,968,000
△ 454,000
人件費・管理運営費に対する市補助金見込額を計上
26,514,000
26,968,000
△ 454,000
人件費補助金・管理運営費補助金
22,763,000
23,144,000
△ 381,000
維持管理事業費補助金
22,763,000
23,144,000
△ 381,000
24,000
24,000
0
24,000
24,000
0
793,000
793,000
0
雑収益見込額を計上
793,000
793,000
0
広告料・会員証再発行手数料・受取利息・私用電話料等
171,811,000
176,166,000
△ 4,355,000
(ア)
140,771,000
145,993,000
△ 5,222,000
事業に要する経費を計上
事業人件費
19,637,000
20,015,000
△ 378,000
事業に係わる人件費を計上
役員報酬
0
250,000
△ 250,000
(事業人件費　給料手当へ組替)
給料手当
在職中及び老後の生活安定事業収益
健康維持増進事業収益
余暇及び自己啓発事業収益
受取補助金等
受取市費補助金
受取維持管理等事業収益
受取維持管理等事業収益
出資配当金等収益
出資配当金等収益
雑収益
雑収益
経常収益計
健康維持増進に係わる参加費・販売代金の収益見込額を計上　ｽﾎﾟｰﾂ大会等・ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ・ﾌﾟｰﾙ割引利用券
余暇及び自己啓発事業に係わる参加費・販売代金の収益見込額を計上
各種教室・映画鑑賞券・観劇・ｺﾝｻｰﾄﾁｹｯﾄ・施設利用券等
出資配当金･預金受取利息等を計上
（２）経常費用
事業費
14,928,000
14,762,000
166,000
福利厚生費
3,252,000
3,357,000
△ 105,000
退職給付費用
1,457,000
1,646,000
△ 189,000
6,030,000
6,145,000
△ 115,000
通信運搬費
1,147,000
1,147,000
0
印刷製本費
4,406,000
4,603,000
△ 197,000
賃借料
30,000
50,000
△ 20,000
手数料
267,000
94,000
173,000
雑費
180,000
250,000
△ 70,000
0
1,000
△ 1,000
事業運営費
減価償却費
再任用　+　財団職員　配賦分
〃
事業運営に係わる事務費を計上
ﾆｭｰｽ送付等
共済会ﾆｭｰｽ・ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ印刷経費等
車賃借料(事業実施用）
会費引落・助成金振込
啓蒙ｸﾞｯｽﾞ等
33,578,000
35,640,000
△ 2,062,000
慶弔共済給付事業に係わる経費の見込額を計上
共済給付金
14,000,000
16,702,000
△ 2,702,000
各種慶弔共済給付金支給
共済掛金
19,293,000
18,668,000
625,000
72,000
68,000
4,000
給付金支給通知送付
給付金申請用紙　給付事業費
通信運搬費
印刷製本費
手数料
租税公課
在職中及び老後の生活安定事業費
1,000
0
1,000
169,000
202,000
△ 33,000
慶弔共済給付金掛金 月一人@233円　給付金振込
43,000
0
43,000
34,338,000
28,394,000
5,944,000
在職中に及び老後の生活事業費に係る経費を計上
消費税及び地方消費税
自主事業補助費
0
54,000
△ 54,000
年金･生活設計相談
斡旋事業補助費
34,208,000
28,158,000
6,050,000
乗車券･商品券･食事券の販売、物品斡旋　貸出事業補助費
60,000
60,000
0
貸付事業助成費
70,000
122,000
△ 52,000
-　1　-
旅行かばん貸出
融資貸付保証料（生活資金･自動車)
健康維持増進事業費
6,156,000
7,257,000
自主事業補助費
1,239,000
1,260,000
△ 21,000
斡旋事業補助費
1,697,000
2,847,000
△ 1,150,000
施設利用事業補助費
3,070,000
2,950,000
120,000
150,000
200,000
△ 50,000
41,032,000
48,542,000
△ 7,510,000
3,528,000
4,412,000
△ 884,000
利用助成費
余暇及び自己啓発事業費
自主事業補助費
△ 1,101,000
健康維持増進事業に係わる経費を計上
ｽﾎﾟｰﾂ大会等経費
ｺﾞﾙﾌﾌﾟﾘﾍﾞｲﾄﾞｶｰﾄﾞ・ﾌﾟｰﾙ割引利用券
ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ法人会員年会費
人間ﾄﾞｯｸ等受診利用助成
余暇活動及び自己啓発事業に係わる経費を計上
ﾊﾞｽﾂｱｰ参加費等の補助・各種教室等の受講補助
映画鑑賞券･プロ野球･観劇･ｺﾝｻｰﾄﾁｹｯﾄ・物品斡旋等･施設利用券、
施設利用割引券、利用補助券配布
37,274,000
43,545,000
△ 6,271,000
利用助成費
230,000
585,000
△ 355,000
生涯学習講座等の受講助成･指定保養所等宿泊施設利用助成
維持管理事業費
23,079,000
23,460,000
△ 381,000
勤労文化ｾﾝﾀｰ施設管理に要する経費を計上
23,079,000
23,460,000
△ 381,000
斡旋事業補助費
勤労文化センター維持管理事業費
5,253,000
5,253,000
0
福利厚生費
968,000
890,000
78,000
期間契約職員　2人・臨時職員　1人
賃金
臨時職員　1人分
給料手当
期間契約職員　2人分
987,000
968,000
19,000
旅費交通費
2,000
2,000
0
通信運搬費
170,000
238,000
△ 68,000
消耗品費
550,000
550,000
0
備品外事務用品等
1,000,000
1,000,000
0
施設維持修繕費
9,000
9,000
0
施設ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等印刷
公用車ｶﾞｿﾘﾝ代
修繕費
印刷製本費
期間契約職員旅費
電話料
60,000
60,000
0
3,834,000
4,049,000
△ 215,000
賃借料
290,000
290,000
0
保険料
30,000
49,000
△ 19,000
各種保険(自賠責･動産･施設賠償責任)　税申告・口座振込手数料
燃料費
光熱水料費
手数料
293,000
309,000
△ 16,000
委託料
9,138,000
9,387,000
△ 249,000
490,000
401,000
89,000
5,000
5,000
0
8,261,000
8,448,000
△ 187,000
8,261,000
8,448,000
△ 187,000
租税公課
支払負担金
管理費
管理運営費
電気料金･ｶﾞｽ料金・上下水道料金
玄関マット・複写機
各種委託（施設保守.管理）
消費税・重量税
防火管理者講習
管理業務、その他の法人全般に係る事業の経費を計上
管理業務(公益目的事業･収益事業等に属さない)
役員報酬
776,000
674,000
102,000
給料手当
1,629,000
1,637,000
△ 8,000
正規職員　3人分
福利厚生費
265,000
271,000
△ 6,000
〃
退職給付費用
165,000
174,000
△ 9,000
〃
7,000
3,000
4,000
旅費交通費
227,000
253,000
△ 26,000
職員等旅費
通信運搬費
407,000
419,000
△ 12,000
電話料・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
消耗品費
236,000
236,000
0
事務用品等
30,000
30,000
0
庁用器具修繕費
1,000
77,000
△ 76,000
各種申請用紙・封筒印刷
賃借料
3,423,000
3,484,000
△ 61,000
事務所・複写機・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ等賃借料
保険料
24,000
24,000
0
手数料
430,000
530,000
△ 100,000
委託料
1,000
0
1,000
会議費
修繕費
印刷製本費
理事会・評議員会等
動産総合保険
口座振込手数料・消費税･変更登記手数料
521,000
540,000
△ 19,000
支払負担金　99,000
76,000
23,000
上部団体負担金
雑費
20,000
20,000
0
役員等慶弔金等
0
1,000
△ 1,000
172,111,000
177,902,000
租税公課
資産取崩退職給付費用
経常費用計
-　2　-
消費税及び地方消費税
資産取崩退職者支給
△ 5,791,000 (イ)
評価損益等調整前当期経常増減額
△ 300,000
△ 1,736,000
1,436,000
(ア)-(イ）
0
0
0
△ 300,000
△ 1,736,000
1,436,000
0
0
0
0
0
0
(ウ)
経常外費用計
0
0
0
(エ)
当期経常外増減額
0
0
0
(ウ)－(エ)
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
（１）経常外収益
受取負担金
経常外収益計
（２）経常外費用
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
0
0
0
△ 300,000
△ 1,736,000
1,436,000
775,000
71,000
704,000
△ 1,075,000
△ 1,807,000
732,000
一般正味財産期首残高
51,288,836
47,359,912
3,928,924
一般正味財産期末残高
50,213,836
45,552,912
4,660,924
0
0
0
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
Ⅱ　指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
0
0
0
指定正味財産期首残高
20,000,000
20,000,000
0
指定正味財産期末残高
20,000,000
20,000,000
0
70,213,836
65,552,912
4,660,924
当期指定正味財産増減額
Ⅲ　正味財産期末残高
(注記）１　特定資産取崩収入(退職給付引当資産取崩収入）　１，０００円
２　特定資産取得支出（退職給付引当資産取得支出)　１，６２１，０００円　-　3　-
平成25年度 収支予算書内訳表
平成２５年４月１日 から 平成２６年３月３１日まで　(単位：円）
科
目
公益目的事業会計
公１
収益事業等会計
収１
勤労文化センター
維持管理
他１
法人会計
小計
内部取引控除
合計
給付
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
基本財産運用益
基本財産受取利息
受取会費
受取会費
事業収益
37,000
0
22,107,000
健康維持増進事業収益
余暇及び自己啓発事業収益
受取補助金等
受取市費補助金
受取維持管理等事業収益
出資配当金等収益
雑収益
雑収益
経常収益計
0
0
37,000
0
41,400,000
0
37,000
19,293,000
19,293,000
0
19,293,000
19,293,000
0
18,458,000
18,458,000
0
18,458,000
18,458,000
18,458,000
29,514,000
0
29,514,000
1,852,000
0
1,852,000
30,456,000
0
30,456,000
22,107,000
61,822,000
17,931,000
0
0
17,931,000
0
22,763,000
24,000
0
0
322,000
8,261,000
322,000
8,261,000
0
22,763,000
0
0
0
0
24,000
0
0
793,000
8,261,000
0
171,811,000
22,763,000
0
0
0
387,000
26,514,000
26,514,000
22,763,000
22,763,000
0
387,000
80,280,000
322,000
24,000
406,000
41,400,000
0
322,000
22,763,000
受取維持管理等事業収益
出資配当金等収益
0
0
給付事業収益
在職中及び老後の生活安定事業収益
0
37,000
24,000
406,000
387,000
102,327,000
23,150,000
38,073,000
61,223,000
387,000
793,000
106,871,000
0
33,900,000
33,900,000
0
140,771,000
19,315,000
0
322,000
322,000
0
19,637,000
（２）経常費用
事業費
事業人件費
役員報酬
0
給料手当
14,674,000
福利厚生費
退職給付費用
事業運営費
0
0
254,000
254,000
14,928,000
3,210,000
42,000
42,000
3,252,000
1,431,000
26,000
26,000
0
0
6,030,000
0
1,457,000
0
6,030,000
通信運搬費
1,147,000
0
1,147,000
印刷製本費
4,406,000
0
4,406,000
賃借料
30,000
0
30,000
手数料
267,000
0
267,000
雑費
180,000
180,000
0
減価償却費
0
0
給付事業費
0
0
0
33,578,000
33,578,000
共済給付金
14,000,000
14,000,000
14,000,000
共済掛金
19,293,000
19,293,000
19,293,000
通信運搬費
72,000
72,000
72,000
印刷製本費
1,000
1,000
1,000
169,000
169,000
169,000
43,000
43,000
0
0
手数料
租税公課
在職中及び老後の生活安定事業費
34,338,000
0
0
33,578,000
43,000
0
34,338,000
自主事業補助費
0
0
0
斡旋事業補助費
34,208,000
0
34,208,000
貸出事業補助費
60,000
0
60,000
貸付事業助成費
70,000
0
健康維持増進事業費
6,156,000
0
0
0
70,000
0
6,156,000
自主事業補助費
1,239,000
0
1,239,000
斡旋事業補助費
1,697,000
0
1,697,000
施設利用事業補助費
3,070,000
0
3,070,000
150,000
0
利用助成費
余暇及び自己啓発事業費
41,032,000
0
0
0
150,000
0
41,032,000
自主事業補助費
3,528,000
0
3,528,000
斡旋事業補助費
37,274,000
0
37,274,000
利用助成費
維持管理事業費
勤労文化センター維持管理事業費
230,000
0
230,000
0
23,079,000
0
23,079,000
0
23,079,000
0
23,079,000
0
23,079,000
0
23,079,000
5,253,000
5,253,000
5,253,000
福利厚生費
968,000
968,000
968,000
賃金
987,000
987,000
987,000
2,000
2,000
2,000
給料手当
旅費交通費
-4-
通信運搬費
170,000
170,000
消耗品費
550,000
550,000
550,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
修繕費
印刷製本費
燃料費
170,000
9,000
9,000
9,000
60,000
60,000
60,000
3,834,000
3,834,000
3,834,000
賃借料
290,000
290,000
290,000
保険料
30,000
30,000
30,000
手数料
293,000
293,000
293,000
委託料
9,138,000
9,138,000
9,138,000
490,000
490,000
490,000
5,000
5,000
光熱水料費
租税公課
支払負担金
管理費
管理運営費
5,000
8,261,000
0
8,261,000
8,261,000
0
8,261,000
役員報酬
776,000
776,000
給料手当
1,629,000
1,629,000
福利厚生費
265,000
265,000
退職給付費用
165,000
165,000
7,000
7,000
旅費交通費
227,000
227,000
通信運搬費
407,000
407,000
消耗品費
236,000
236,000
30,000
30,000
会議費
修繕費
印刷製本費
賃借料
1,000
1,000
3,423,000
3,423,000
保険料
24,000
24,000
手数料
430,000
430,000
1,000
1,000
521,000
521,000
支払負担金　99,000
99,000
雑費
20,000
20,000
委託料
租税公課
0
資産取崩退職給付費用
0
106,871,000
23,079,000
33,900,000
56,979,000
8,261,000
0
172,111,000
△ 4,544,000
71,000
4,173,000
4,244,000
0
0
△ 300,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,544,000
71,000
4,173,000
4,244,000
0
0
△ 300,000
0
0
0
0
0
0
0
経常外費用計
0
0
0
0
0
0
0
当期経常外増減額
0
0
0
0
0
0
0
1,504,701
0
△ 1,504,701
△ 1,504,701
△ 3,039,299
71,000
2,668,299
2,739,299
0
0
△ 300,000
0
△ 1,075,000
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
（１）経常外収益
経常外収益計
（２）経常外費用
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
0
0
71,000
704,000
775,000
△ 3,039,299
0
1,964,299
1,964,299
0
一般正味財産期首残高
45,861,640
3,840,295
1,586,901
5,427,196
0
一般正味財産期末残高
42,822,341
3,840,295
3,551,200
7,391,495
0
0
50,213,836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
指定正味財産期首残高
20,000,000
0
0
0
0
0
20,000,000
指定正味財産期末残高
20,000,000
0
0
0
0
0
20,000,000
62,822,341
3,840,295
3,551,200
7,391,495
0
0
70,213,836
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
775,000
51,288,836
Ⅱ　指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
Ⅲ　正味財産期末残高
-5-