平成23年度一般会計補正予算(第2号)総括表

平成２３年度一般会計補正予算(第２号)総括表
（歳
入）
(単位：千円・％)
左
款
の
内
訳
予 算 額
備
考
特定財源 一般財源
分
担
金
及 び 負 担 金
1,257
1,257
14 国 庫 支 出 金
△ 9,989
△ 9,989
農村振興総合整備事業補助金 △18,500
障害者介護給付費等負担金
7,455
15 府
支
出
金
△ 5,144
△ 5,144
緊急雇用創出基金事業費補助金
△34,699
地域支え合い体制づくり事業補助金 25,000
障害者介護給付費等負担金
3,727
16 財
産
収
入
118,131
12
17 寄
附
金
1,000
19 繰
越
金
213,346
額 Ａ
318,601
補
正
農村振興総合整備事業分担金 1,257
118,131 不動産売払収入　118,131
一般寄附金 1,000
1,000
213,346 純繰越金 213,346
△ 12,876
331,477
補正前の予算額 Ｂ
82,854,801 29,198,815 53,655,986
補正後の予算額
Ａ＋Ｂ
83,173,402 29,185,939 53,987,463
1
平成２３年度一般会計補正予算(第２号)総括表
（歳
出）
(単位：千円・％)
消
款
費
的
経
費
予 算 額
人 件 費
物 件 費
02 総
務
費
14,208
11,454
03 民
生
費
48,355
△ 8,476
04 衛
生
費
36,522
4,957
06 農 林 水 産 業 費
△ 36,456
扶 助 費
補助費等
投 資 的
経 費
その他の
経 費
2,754
14,912
41,919
765
30,800
△ 36,456
07 商
工
費
8,433
8,433
08 土
木
費
137,700
85,000
5,700
47,000
10 教
育
費
109,839
64,759
80
45,000
額 Ａ
318,601
166,127
14,912
51,218
86,344
補正前の予算額 Ｂ
82,854,801 15,077,785 15,149,622 23,311,017
5,398,175
補正後の予算額
Ａ＋Ｂ
83,173,402 15,077,785 15,315,749 23,325,929
5,449,393 10,061,921 13,942,625
補
正
2
9,975,577 13,942,625
９月補正予算の内容について
1 基本方針
（１）純繰越金及び財産収入を活用し実施する事業
① 節電及び二酸化炭素（ＣＯ２）削減など環境負荷の低減を図るため、生涯学習セ
ンターきらめきや市営駐車場の照明機器、防犯灯及び街路灯のＬＥＤ化を行う。
② 将来のまちの発展と安全で安心な市民生活を確保するため、ＪＲ新駅の設置やＪ
Ｒ茨木駅東口駅前広場の再整備、ＪＲ茨木駅西口の信号機設置に伴う交差点改良
事業等を行うとともに、教育環境の整備を図るため、小学校の校舎プールの改修
を行う。
③ 法改正に伴い、障害者福祉サービスを増額する。
（２）府の補助金を活用し実施する事業
①「地域支え合い体制づくり事業」として、市と福祉事業所等が連携した高齢者等
の徘徊ＳＯＳ支援システムの導入や公民館の設備改修等を行う。
② 英語教育の推進を図るため、「使える英語プロジェクト事業」を実施する。
③ 緊急雇用対策として、さらなる雇用創出事業を行う。
2 主な内容
（１）純繰越金及び財産収入を活用し実施する事業
① 節電及び環境負荷低減に向けたLED化の推進
事 業
内 容 等
（単位：千円）
事業費
a
特定財源
b
一般財源
c=a-b
120,000
3,360 116,640
生涯学習センター
各種講座受講者等の利用者の多い生涯学習センターきらめ
きらめきの照明機 きの照明機器をＬＥＤ照明に交換する。
器のＬＥＤ化
35,000
35,000
２４時間稼働を基本とする市営駐車場５施設の照明機器を
ＬＥＤ照明に交換する。
市営駐車場の照明
[対象駐車場]
機器のＬＥＤ化
中央公園、阪急茨木北口、ＪＲ茨木北、阪急茨木西口、
ＪＲ茨木東口
47,000
47,000
ＬＥＤ照明推進事業
犯罪件数の多い市内８交番の管轄区域における防犯灯をＬ
防犯灯のＬＥＤ化 ＥＤ照明に交換する。
11,000
3,360
7,640
【歳入】防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金（府）
経年化に伴う更新及び計画的実施の第一歩として、街路灯
街路灯のＬＥＤ化 をＬＥＤ照明に交換する。
合 計
3
27,000
27,000
120,000
3,360 116,640
② 将来のまちの発展及び安全で安心な市民生活の確保、教育環境の整備を図る事業
（単位：千円）
事 業
内 容 等
都市基盤整備事業
事業費
a
特定財源
b
一般財源
c=a-b
47,000
47,000
ＪＲ新駅設置に伴 東海道本線（ＪＲ京都線）摂津富田・茨木間新駅設置に伴
う予備設計を行う。
う予備設計
25,000
25,000
ＪＲ茨木駅東口駅
ＪＲ茨木駅東口駅前広場の再整備に伴う既存建物等の補償
前広場再整備に係 費の調査委託を行う。
る調査
10,000
10,000
ＪＲ茨木駅西口の ＪＲ茨木駅西口ロータリーの信号機設置に伴い、交差点改
良工事を行う。
交差点改良
12,000
12,000
民間建築物の耐震化支援
5,700
4,260
1,440
5,700
4,260
1,440
申請件数の増加に伴い、木造２階建て戸建住宅の耐震診断
耐震対策推進事業
及び耐震改修に対する補助金を追加する。
補助金の追加
【歳入】社会資本整備総合交付金（国・府）
学校施設整備事業
小学校の校舎及び
小学校の校舎屋上防水及びプール改修工事を行う。
プール改修工事
合 計
45,000
45,000
45,000
45,000
97,700
③ 法改正に伴い追加する事業
4,260
93,440
（単位：千円）
内 容 等
事 業
障害者福祉サービス
事業費
a
特定財源
b
一般財源
c=a-b
14,912
11,182
3,730
14,912
11,182
3,730
14,912
11,182
3,730
障害者自立支援法の改正に伴い、グループホーム・ケア
障害者福祉サービ ホーム利用者の家賃助成及び重度視覚障害者の外出を支援
する同行援護事業を行う。
スの追加
【歳入】障害者介護給付費等負担金（国・府）
合 計
4
（２）府補助金を活用し実施する事業
① 協働による地域支え合い体制づくりの推進
（単位：千円）
特定財源
b
一般財源
c=a-b
28,777
25,000
3,777
コミュニティセン
利用者の健康増進を図るため、血圧計及びシートマッサー
ターへの健康増進 ジャーを設置する。
器具の設置
660
573
87
ともしび園のグラ 障害者の活動の場を広げるため開放するグラウンドに日除
け設備等を設置する。
ウンド開放
951
826
125
障害福祉センター
各種情報提供の充実と来館者等の交流を図るため、文字及
電子案内看板の設 び音声による電子案内看板を設置する。
置
993
863
130
障害福祉会館交流 かしの木園に福祉作業所等の授産製品の販売コーナーを設
販売コーナーの設 置するとともに各種イベント時にも販売するため移動ワゴ
ンを購入する。
置
712
619
93
高齢者等徘徊ＳＯ 増加する徘徊高齢者等の発見に向け、市と事業所等が連携
Ｓシステムの導入 した探索依頼情報配信システムを導入する。
4,851
4,214
637
街かどデイハウス
介護予防事業の指導者の資質向上を図るため、指導スタッ
の介護予防事業ス フ養成研修の参加を支援する。
タッフの養成
600
521
79
17,380
15,099
2,281
地域福祉ネット 公民館等を福祉に関する相談拠点とするモデル実施に必要
（※2,630）
ワークのモデル実 な備品等の購入及び民生委員への研修を行う。
（※当初予算措置済み）
施
2,285
345
25,000
3,777
事 業
内 容 等
地域支え合い体制づくり事業
事業費
a
施設利用者の利便性の向上のためトイレの洋式化及びス
公民館施設の設備
ロープや手すりの設置を行うとともに、健康増進のため血
等充実
圧計及びシートマッサージャーを設置する。
合 計
28,777
② 小中学校における英語教育の充実
事 業
（単位：千円）
内 容 等
使える英語プロジェクト事業
使える英語プロ
ジェクト事業
自分の考えや意見を英語で伝えられる生徒の育成を目標に
太田小・中学校を研究指定校として、ＮＥＴ（外国人英語
指導員）等を活用した実践的な英語教育に取り組む。
【歳入】使える英語プロジェクト事業補助金（府）
合 計
5
事業費
a
特定財源
b
一般財源
c=a-b
1,696
1,598
98
1,696
1,598
98
1,696
1,598
98
③ さらなる緊急雇用対策の実施
（単位：千円）
事 業
内 容 等
緊急雇用創出事業
事業費
a
特定財源
b
17,109
17,109
産業情報サイト「あい・きゃっち」のリニューアルのため
委託業者で失業者を雇用し、市内企業への訪問調査や新た
産業情報サイトリ
なＷｅｂサイトを構築することで営業活動の実践的技能や
ニューアル事業 Ｗｅｂ管理技術等の習得に取り組む。
新規雇用 7人
8,433
8,433
古文書等文化財資 郡山宿本陣等に保管されている古文書や関札等の資料を整
理し目録を作成するため、調査員を雇用する。
料調査研究事業 新規雇用 2人
2,124
2,124
収税データ電子化 事務の効率化を目指し口座振替データを紙ベースから電子
化するため、事務員を雇用する。
事業
新規雇用 1人
819
819
819
819
公民館等を福祉に関する相談拠点とするモデル事業の円滑
な実施のため、ケース記録の整理等事務的補助を担う事務
員を雇用する。
新規雇用 3人
2,457
2,457
法改正等により対象者が増大する各種予防接種事業の円滑
な実施に向け、書類審査事務やデータ入力等を担う事務員
予防接種事務事業 を雇用する。
新規雇用 2人
1,638
1,638
819
819
17,109
17,109
一般財源
c=a-b
法改正等による年金システムの改修や年金受給者の実態把
国民年金制度円滑 握等により増大する事務に対応するため事務員を雇用す
る。
実施支援事業
新規雇用 1人
地域福祉ネット
ワーク円滑実施支
援事業
市内に点在するごみ集積所を確認しＧＩＳ化するととも
ごみ集積所情報活 に、新設・廃止等に伴う異動情報のデータ整理業務を担う
事務員を雇用する。
用高度化事業
新規雇用 1人
合 計
（３）寄附金収受に伴い追加する事業
事 業
（単位：千円）
内 容 等
療育事業の充実
すくすく教室、あ
けぼの学園、ばら
親子教室の療育用
備品等の充実
市民からの療育事業の充実に向けた寄附金収受に伴い、す
くすく教室等の療育用備品等を購入する。
ベンチ 4台、クライミングボード 1台、お絵かきボード 3台、
ウェイブバランス平均台 3組、ボールプール 1台 ほか
合 計
6
事業費
a
特定財源
b
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
一般財源
c=a-b
（４）債務負担行為の補正
事 業
（単位：千円）
内 容 等
限度額
債務負担行為
安心こども基金（府）を活用し整備する（仮称）くるみ敬
愛保育園に対する建設補助金について、債務負担行為の期
保育所建設補助事
間及び限度額を設定する。
業
[期 間] 平成23年度∼平成24年度
[限度額] 117,150千円
117,150
緊急雇用創出基金事業費補助金（府）を活用し実施する産
業情報サイトリニューアル事業について、債務負担行為の
産業情報サイトリ
期間及び限度額を設定する。
ニューアル事業 [期 間] 平成24年度
[限度額] 24,610千円
24,610
7