事務事業マネジメントシート（平成27年度成果点検）

事務事業マネジメントシート（平成27年度成果点検）
成果点検日
部・局
課・室
係
内線電話
平成28年9月1日
経済部
農政課
振興係
253
実施計画
未計上
実施期間
合併前
～
畜産振興推進事業
事務事業名
総合 基本政策 3 にぎわいと活力あふれるまちづくり
計画 政　策 03 農林業の振興
体系 施　策 01 競争力のある産地体制の構築
会計
一般会計
款
６款 農林水産業費
予算
体系
項
１項 農業費
目
３目 農業振興費
対象（誰のために)
畜産農家
目指す姿
現状・課題
050117
事務事業№
意図（どのような状態にしたいのか）
畜産農家経営の発展が図られる。
株式会社北信食肉センターは、行政が主体となり設立したことから代表取締役を中野市長とし運営
を行っている。
市が行う理由
及びその根拠
その他
中野市乗馬センター条例等
事務事業概要 畜産農家や畜産に係わる団体に対し、補助金の交付を行う。
活動内容
北信畜産物衛生指導協会負担金の交付
平成27年度
の活動指標 北信農業共済組合家畜診療所負担金の交付
アウトプット 北信食肉センター管理運営補助金の交付
中野市乗馬センターの管理運営　ほか
事
務イ
事ン
業プ
コッ
スト
ト
項　目
当初予算
予
算
補正予算
額
合計
決算（見込）額　Ａ
国庫支出金
財
県支出金
源
内
市債
訳
その他特定財源
Ｈ28は予算額
一般財源
正規職員
職
員
嘱託職員
数
人件費　Ｂ
総事業費　Ａ＋Ｂ
市民１人当たりコスト
成果指標　アウトカム
畜産農家数
方向
維持
－
平成27年度の
達成状況と分析
平成29年度の
実施方針
達成
単位
円
円
円
円
円
円
円
円
円
人
人
円
円
円
目標
成果
目標
成果
活動量
１件
１件
１件
指定管理者
平成26年度
6,789,000
平成27年度
6,814,000
平成28年度
11,191,000
6,789,000
6,698,852
6,814,000
6,804,696
11,191,000
－
6,698,852
0.45
6,804,696
0.35
11,191,000
0.35
2,974,950
9,673,802
218
2,313,850
9,118,546
207
2,312,450
13,503,450
309
平成26年度
13 件
13 件
平成27年度
13 件
14 件
平成28年度
14 件
－
－
全国的に畜産農家が減少しているなかで、新たに１件の農家が増えた。
例年どおり実施
活動量
維持する
現状どおりに畜産振興の発展に努めていく。
コスト
維持する
成果
維持する