平成26年度 3月補正予算資料 （追加分）

平成２６年度
３月補正予算資料
（追加分）
西予市
平成26年度会計別予算総括表
（単位：千円、％）
平成26年度
会計名
一般会計　（ａ）
計
（A）
（B）
（C）＝（A）+（B）
平成25年度
同期予算額
増減額
増減率
（D）
（E）＝（C）-（D）
（E）/（D）
137,580
29,370,793
28,136,690
1,234,103
4.4
20,930
0
20,930
24,886
△ 3,956
△ 15.9
3,093
0
3,093
3,350
△ 257
△ 7.7
39,183
0
39,183
137,665
△ 98,482
△ 71.5
5,742,837
0
5,742,837
5,743,338
△ 501
0.0
俵津診療所会計
9,323
0
9,323
10,389
△ 1,066
△ 10.3
狩江診療所会計
64,278
0
64,278
66,497
△ 2,219
△ 3.3
高山診療所会計
44,992
0
44,992
43,488
1,504
3.5
惣川診療所会計
13,572
0
13,572
16,473
△ 2,901
△ 17.6
土居診療所会計
91,687
0
91,687
102,218
△ 10,531
△ 10.3
5,490
0
5,490
7,586
△ 2,096
△ 27.6
二及診療所会計
76,459
0
76,459
76,527
△ 68
△ 0.1
周木診療所会計
44,258
0
44,258
54,606
△ 10,348
△ 19.0
605,153
0
605,153
597,503
7,650
1.3
5,548,012
0
5,548,012
5,336,780
211,232
4.0
簡易水道事業特別会計
332,458
0
332,458
268,136
64,322
24.0
農業集落排水事業特別会計
412,970
0
412,970
411,223
1,747
0.4
公共下水道事業特別会計
749,780
0
749,780
850,300
△ 100,520
△ 11.8
13,804,475
0
13,804,475
13,750,965
53,510
0.4
収益的収入
693,630
0
693,630
598,872
94,758
15.8
収益的支出
745,627
0
745,627
588,698
156,929
26.7
資本的収入
563,465
0
563,465
384,191
179,274
46.7
資本的支出
790,967
0
790,967
735,656
55,311
7.5
収益的収入
3,068,533
3,000
3,071,533
3,028,375
43,158
1.4
収益的支出
4,057,186
3,000
4,060,186
3,116,033
944,153
30.3
資本的収入
732,711
0
732,711
3,708,020
△ 2,975,309
△ 80.2
資本的支出
1,037,533
0
1,037,533
4,204,987
△ 3,167,454
△ 75.3
収益的収入
457,169
0
457,169
446,096
11,073
2.5
収益的支出
496,936
0
496,936
455,117
41,819
9.2
2,389
0
2,389
12,485
△ 10,096
△ 80.9
△ 8.7
住宅新築資金等貸付事業特別会計
育英会奨学資金貸付特別会計
国民健康保険特別会計（事業勘定）
遊子川出張診療所会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計（事業勘定）
小　計　（ｂ）　上水道事業会計
企
業
会
計
３月補正
（追加分）
29,233,213
授産場特別会計
特
別
会
計
補正前予算額
病院事業会計
野村介護老人保健施設
事業会計
資本的収入
小　計　（ｃ）
資本的支出
43,602
0
43,602
47,776
△ 4,174
収益的収入
4,219,332
3,000
4,222,332
4,073,343
148,989
3.7
収益的支出
5,299,749
3,000
5,302,749
4,159,848
1,142,901
27.5
資本的収入
1,298,565
0
1,298,565
4,104,696
△ 2,806,131
△ 68.4
資本的支出
1,872,102
0
1,872,102
4,988,419
△ 3,116,317
△ 62.5
収　入
48,555,585
140,580
48,696,165
50,065,694
△ 1,369,529
△ 2.7
支　出
50,209,539
140,580
50,350,119
51,035,922
△ 685,803
△ 1.3
合　計　（ａ）+（ｂ）+（ｃ）
- 1 -
平成26年度一般会計予算
（単位：千円、％）
（歳 入）
入）
平成26年度
補正前予算額
３月補正
（追加分）
計
（A）
（B）
（C）＝（A）+（B）
款
1 市税
構成比
平成25年度
同期予算額
（D）
増減額
増減率
（E）＝（C）-（D） （E）/（D）
3,067,470
0
3,067,470
10.4
3,052,146
15,324
0.5
250,711
0
250,711
0.9
288,430
△ 37,719
△ 13.1
3 利子割交付金
11,369
0
11,369
0.0
12,039
△ 670
△ 5.6
4 配当割交付金
6,419
0
6,419
0.0
5,860
559
9.5
5 株式等譲渡所得交付金
1,375
0
1,375
0.0
1,521
△ 146
△ 9.6
396,067
0
396,067
1.4
344,894
51,173
14.8
7 自動車取得税交付金
28,850
0
28,850
0.1
53,584
△ 24,734
△ 46.2
8 地方特例交付金
10,950
0
10,950
0.0
11,920
△ 970
△ 8.1
12,991,896
0
12,991,896
44.2
13,254,343
△ 262,447
△ 2.0
7,036
0
7,036
0.0
7,459
△ 423
△ 5.7
11 分担金及び負担金
290,341
△ 329
290,012
1.0
323,186
△ 33,174
△ 10.3
12 使用料及び手数料
325,599
0
325,599
1.1
320,494
5,105
1.6
13 国庫支出金
2,703,133
201,656
2,904,789
9.9
2,738,491
166,298
6.1
14 県支出金
1,984,607
1,755
1,986,362
6.8
2,471,728
△ 485,366
△ 19.6
15 財産収入
64,644
0
64,644
0.2
150,460
△ 85,816
△ 57.0
16 寄附金
41,855
15,000
56,855
0.2
99,707
△ 42,852
△ 43.0
17 繰入金
1,085,139
△ 70,102
1,015,037
3.5
504,468
510,569
101.2
18 繰越金
760,619
0
760,619
2.6
1,246,400
△ 485,781
△ 39.0
19 諸収入
330,080
0
330,080
1.1
338,860
△ 8,780
△ 2.6
4,875,053
△ 10,400
4,864,653
16.6
2,910,700
1,953,953
67.1
29,233,213
137,580
29,370,793
100.0
28,136,690
1,234,103
4.4
2 地方譲与税
6 地方消費税交付金
9 地方交付税
10 交通安全対策特別交付金
20 市債
合　計
- 2 -
平成26年度　平成26年度　一般会計予算（
一般会計予算（目的別）
目的別）
（単位：千円、％）
（歳　出
出）
平成26年度
補正前予算額
３月補正
（追加分）
補正後予算額
（A）
（B）
（C）＝（A）+
（B）
款
構成比
平成25年度
同期予算額
（D）
増減額
増減率
（E）＝（C）-（D） （E）/（D）
1 議会費
210,478
0
210,478
0.7
209,051
1,427
0.7
2 総務費
2,665,794
189,686
2,855,480
9.1
2,605,532
249,948
9.6
3 民生費
6,789,708
7,023
6,796,731
23.2
6,446,038
350,693
5.4
4 衛生費
2,549,418
0
2,549,418
8.7
1,958,579
590,839
30.2
5 労働費
29,185
0
29,185
0.1
587,379
△ 558,194
△ 95.0
2,700,156
0
2,700,156
9.2
3,082,624
△ 382,468
△ 12.4
7 商工費
514,254
△ 5,300
508,954
1.8
454,748
54,206
11.9
8 土木費
1,922,177
△ 6,131
1,916,046
6.6
1,646,778
269,268
16.4
9 消防費
1,462,309
△ 46,126
1,416,183
5.0
1,636,484
△ 220,301
△ 13.5
10 教育費
5,253,575
0
5,253,575
18.0
3,709,835
1,543,740
41.6
308,513
△ 1,572
306,941
1.1
420,746
△ 113,805
△ 27.0
12 公債費
3,783,450
0
3,783,450
12.9
3,727,761
55,689
1.5
13 諸支出金
1,014,196
0
1,014,196
3.5
1,621,135
△ 606,939
△ 37.4
30,000
0
30,000
0.1
30,000
0
0.0
29,233,213
137,580
29,370,793
100.0
28,136,690
1,234,103
4.4
6 農林水産業費
11 災害復旧費
14 予備費
合　計
- 3 -
平成26年度　平成26年度　一般会計予算（
一般会計予算（性質別）
性質別）
（単位：千円、％）
（歳　出
出）
平成26年度
補正前予算額
３月補正
（追加分）
補正後予算額
（A）
（B）
（C）＝（A）+（B）
款
1 人件費
4,643,645
2 物件費
4,251,545
3 維持補修費
98,047
75,555
構成比
平成25年度
同期予算額
（D）
増減額
増減率
（E）＝（C）-（D） （E）/（D）
4,643,645
15.8
4,640,393
3,252
0.1
4,349,592
14.8
4,210,255
139,337
3.3
75,555
0.3
70,218
5,337
7.6
4 扶助費
2,918,633
7,023
2,925,656
10.0
2,869,011
56,645
2.0
5 補助費等
3,070,014
85,839
3,155,853
10.7
2,794,657
361,196
12.9
6 普通建設事業費
5,715,151
△ 51,757
5,663,394
19.3
4,859,425
803,969
16.5
306,633
△ 1,572
305,061
1.0
420,746
△ 115,685
△ 27.5
7 災害復旧費
8 公債費
3,783,750
3,783,750
12.9
3,728,061
55,689
1.5
9 積立金
1,013,891
1,013,891
3.4
1,621,135
△ 607,244
△ 37.5
10 投資及び出資金
163,764
163,764
0.6
369,122
△ 205,358
△ 55.6
11 貸付金
122,390
122,390
0.4
105,600
16,790
15.9
12 繰出金
3,138,242
3,138,242
10.7
2,418,067
720,175
29.8
13 予備費
30,000
0
30,000
0.1
30,000
0
0.0
29,233,213
137,580
29,370,793
100.0
28,136,690
1,234,103
4.4
合　計
- 4 -
一般会計補正予算の
一般会計補正予算の概要
１　平成26年度３月（追加）一般会計補正予算の特徴
今回の補正予算の主な内容は、まち・ひと・しごと創生法における総合戦略が昨年末に閣
議決定され、さらに関連する国の補正予算が成立したことにより、消費喚起や生活支援、雇
用創出や子育て支援等に対する地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を財源に計画し
た事業費であります。その他、辺地対策事業及び過疎対策事業において、地方債の事業間調
整等を行っております。
事業の財源として、国庫及び県支出金、地方債、財政調整基金の繰り入れ等により収支均
衡を図っております。
一般会計の３月追加補正歳入歳出予算総額は、137,580千円を増額し、29,370,793千円と
なっております。（昨年同時期の予算額と比較し、1,234,103千円増、4.4％増。）
２　平成26年度３月（追加）一般会計補正予算の主なもの
（新規事業の事務事業名には●を付しています。）
(1)　地域活性化・地域住民生活等緊急支援に関する事業
【総務費】
総務費】
◎地域経済活性化事業費（２-８-11）
事 務 事 業 名 ： ●住宅リフォーム事業ほか　合計18事業
（消費喚起・生活支援型：７事業、地域創生先行型11事業）
事業費及び財源内訳
（単位：千円）
その他特定財源
一般財源
事業費
国庫支出金
県支出金
地方債
189,686
172,844
16,842
事業内容（消費喚起・生活支援型）
（単位：千円）
事　務　事　業　名
事　業　内　容
事業費 交付金充当額
住宅リフォーム事業
【事業名】
事業名】
四国西予スマイルノベーション(^^
四国西予スマイルノベーション(^^
プロジェクト
住宅リフォームに使用できるプレ
ミアムのついた住宅リフォーム券を
販売する。
10,100
10,100
下水道等接続工事に使用できるプ
レミアムのついたプロジェクト参加
券を販売する。
10,100
10,100
インターネット等加入接続工事に
使用できるプレミアムのついた参加
券を販売する。
10,100
10,100
ジオパークを巡るサイクリング大
会を開催し、参加者には市内商店等
で使用できるクーポン券を配布す
る。
9,920
9,920
ジオパークを車で巡りながら宝探
しイベントを行う。優勝者には市内
特産品等をプレゼントする。
34,834
24,831
下水道施設接続推進事業
【事業名】
事業名】
四国西予に
四国西予に流れる水
れる水をきれいにしよう
彡彡彡プロジェクト
彡彡彡プロジェクト
インターネット等加入促進事業
【事業名】
事業名】
四国西予インターネットに
四国西予インターネットに加入
インターネットに加入しよう
加入しよう
電気工事プロジェクト
電気工事プロジェクト
ジオサイクリング大会開催事業
【事業名】
事業名】
四国西予ジオDEバイシクル
四国西予ジオDEバイシクル o孕
o孕 o 彡
プロジェクト
ジオの秘宝イベント事業
【事業名】
事業名】
探せ！四国西予ジオの
四国西予ジオの秘宝
ジオの秘宝プロジェク
秘宝プロジェク
ト
- 5 -
事　務　事　業　名
プレミアム商品券発行事業
【事業名】
事業名】
愛媛県・
愛媛県・西予市商品券大盤振る
西予市商品券大盤振る舞いプ
ロジェクト
市産材木造住宅建設促進事業
（市単独事業）
事　業　内　容
【事業名】
事業名】
四国西予さいよｼﾞｬﾅｲﾖ
四国西予さいよｼﾞｬﾅｲﾖ！
さいよｼﾞｬﾅｲﾖ！せいよを売
せいよを売り
込めプロジェクト
交付金充当額
市内商店等で使用できるプレミア
ムのついた商品券を販売する。ラジ
オ番組でのＰＲも行う。
39,461
39,400
市産材を使用した住宅を建設した
場合に、一定の割合で補助を行う。
5,000
0
119,515
104,451
消費喚起・生活支援型　合計
事業内容（地域創生先行型）
事　務　事　業　名
西予市ファンづくり事業
事業費
事　業　内　容
（単位：千円）
事業費 交付金充当額
西予市内にある物産を都市部に売
り込みに行き、販路拡大と西予市の
ファンづくりを行う。
8,403
8,000
市内にある空き家等を整備し、お
試し移住ができる環境を整備する。
10,005
10,000
学校の跡地や病院跡地等の公共施
設をどのように活用するか研究し、
企業等とのマッチングを行う。
10,138
10,000
人財育成と新しいアイデアの創出
を目的に大学と連携した学びの場所
づくりを進める。
10,452
10,000
子育て支援策の一環として、出会
いの場を提供する団体育成を行う。
1,000
1,000
市内における起業、創業を支援す
るためのPRを行う。
800
800
伝統的シルク産業の復活に向けた
研究と実践を行う。
1,291
1,000
マイナンバーを活用した町づくり
の研究と普及促進活動等を行う。
2,031
2,000
空き家再生・利活用事業
【事業名】
事業名】
住マイル(^^＠
マイル(^^＠四国西予プロジェクト
四国西予プロジェクト
公共施設等総合管理推進事業
【事業名】
事業名】
四国西予公共施設革命前夜
次代を担う人材育成事業
【事業名】
事業名】
四国西予申義堂ここに
四国西予申義堂ここに甦
ここに甦れ!?大作戦
れ!?大作戦
結婚支援事業
【事業名】
事業名】
結成！
結成！四国西予ジオコン
四国西予ジオコン連合会
ジオコン連合会（
連合会（仮
称）オンサタデーナイト
起業・創業支援事業
【事業名】
事業名】
四国西予起業せんかな
四国西予起業せんかな！
せんかな！会社興しプロ
会社興しプロ
ジェクト
養蚕振興事業
【事業名】
事業名】
四国西予守れ
四国西予守れ！伝統的国産シルクプロ
伝統的国産シルクプロ
ジェクト
マイナンバー制度普及促進事業
【事業名】
事業名】
四国西予マイナンバーDE
四国西予マイナンバーDE町
マイナンバーDE町おこしプロ
ジェクト
- 6 -
事　務　事　業　名
市産品流通・買い物支援事業
【事業名】
事業名】
四国西予内需拡大！
四国西予内需拡大！物々交換プロジェ
物々交換プロジェ
クト
事　業　内　容
事業費
交付金充当額
山間部と海岸部を結び、産品の交
流販売や買い物支援を行う。
2,000
2,000
ジオパーク推進計画を更に進める
ため総合的な取り組みを行う。
13,897
13,593
西予市の地方創生戦略を策定す
る。
10,154
10,000
70,171
68,393
ジオパーク推進事業
【事業名】
事業名】
進化せよ
進化せよ！
せよ！四国西予ジオパーク
四国西予ジオパーク推進
ジオパーク推進
計画
創生戦略策定事業
【事業名】
事業名】
四国西予創生戦略策定等推進事業
地方創生先行型　合計
(2)　その他の事業
【民生費】
民生費】
◎障害者福祉費（３-１-４）
事 務 事 業 名 ： 障害者総合支援給付事業
事 業 内 容 ： 日常及び社会生活において支援を必要としている身体・知的・精神に障害
を持つ方が受ける障害福祉サービスについて、そのサービスに対する費用
を給付する。就労継続支援事業の利用増加に伴い増額するもの。
事業費及び財源内訳
事業費
国庫支出金
7,023
3,511
県支出金
1,755
地方債
（単位：千円）
その他特定財源
一般財源
1,757
【衛生費】
衛生費】
◎汚泥再生処理施設整備事業費（４-２-４）
事 務 事 業 名 ： 汚泥再生処理施設整備事業
事 業 内 容 ： 財源となる国庫補助金において、年度間調整（翌年度分の前倒し）により
増額するもの。併せて地方債（過疎債）の増額及び基金繰入金を減額し、
財源調整を行うもの。
事業費及び財源内訳
事業費
国庫支出金
0
26,016
県支出金
（単位：千円）
その他特定財源
地方債
一般財源
54,900
△ 80,900
△ 16
【消防費】
消防費】
◎災害対策費（９-１-４）
事 務 事 業 名 ： 防災行政無線デジタル整備事業
事 業 内 容 ： 当市野村町において実施している同事業について、電波受信が困難である
地理的条件を含む設計を行っていたが、設備や機器の性能向上により、受
信困難な地域の各戸に設置予定であった受信アンテナ設置数が大幅に減少
したため、工事請負費を減額するもの。
事業費及び財源内訳
事業費
国庫支出金
△ 45,726
県支出金
- 7 -
（単位：千円）
その他特定財源
地方債
一般財源
△ 45,700
△ 26
３　予算額の増減が1,000万円以上の補正事業
款
総務費
消防費
事務事業名
住宅リフォーム事業
下水道施設接続推進事業
インターネット等加入促進事業
ジオの秘宝イベント事業
プレミアム商品券発行事業
空き家再生・利活用事業
公共施設等総合管理推進事業
次代を担う人材育成事業
ジオパーク推進事業
創生戦略策定事業　防災行政無線デジタル整備事業
- 8 -
今回補正額
10,100
10,100
10,100
34,834
39,461
10,005
10,138
10,452
13,897
10,154
△ 45,726
（単位：千円）
補正後予算額
10,100
10,100
10,100
34,834
39,461
10,005
10,138
10,452
13,897
10,154
306,788