H28 柏崎マリーナ事業計画書（PDF形式 174 キロバイト）

平成２８年度基本方針
１．利用拡大を目指し、さらにサービスの付加価値を高める。
２．経済状況の変化に対応し、許可艇数の増を目指す。
３．開かれたマリーナのための諸施策の実施を継続および新規模索する。
４．海難事故ゼロ(防波堤釣り人事故含む。)
５．個人情報の取り扱いについて再発防止対策の実施を徹底する。
６．その他利用拡大のための諸施策を実施する。
平成２８年度　主な行事・イベント
項目
電気自動車への充電拠点
船メンテナンス講習会
市　緑のカーテン参加
一般向け講習会の開催
操船講習会の開催
釣りコンテスト
フォトコンテスト
レンタルボート
備品の貸出
管理棟屋上スペースの貸出
「海の駅」の機能充実
安全祈願祭の実施
遠足･施設見学勧誘
一般愛好者の写真・絵画の管理棟展示
インターンシップの受け入れ
子供用ライフジャケット無料貸出
会議室の一般開放
夏期・冬期イベント（マリーナ顧客向け)
柏崎ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ開催
東の輪町内会参加
柏崎マリーナ運営検討懇談会
区分
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
実施時期
通年
冬季
夏期
冬季
通年
通年
通年
通年
通年
通年
通年
4月
随時
随時
随時
通年
7.8.9月
8月・12月
7.8月
随時
12月
柏崎港整備・利用促進協議会　体験航海
継続 7月
モーターボートによる柏崎港視察　要請があれば
「災害支援マリーナ」登録
海上安全指導員
海上保安協力員
夜間イルミネーションの継続
海技免許更新・失効講習
ヨットやってみませんか一般募集
会報の発行
新潟ボートショー出展
ホームページ
環境対策の日常実施
柏崎夢の森公園カヌー教室支援
柏崎潮風マラソン協力
その他　イベント協力
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
(社)日本マリーナビーチ協会制定　支援艇　米峰・ﾚｽｷｭｰ1(ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ)
海上保安庁制定による制度 マリーナ職員3名
海上保安庁制定による制度　マリーナ職員1名
震災対応で一旦中止していたが、規模を縮小して再開継続中。
一般受講可
HP等にて　顧客・関係者向け
開催されれば参加予定。　H26年度は中止
新潟ライブカメラに映像提供
指定管理者応募時の計画提案に沿って
教室開催時安全監視・救助
ＡＥＤ貸出その他必要な協力
情報提供・備品・ライフジャケット貸出その他必要な協力
通年
通年
通年
通年
年6回
随時
年4回
未定
通年
通年
シーズン中
５月
随時
備考
街中充電ネットワークメンバーとして、PR
日常メンテナンスの講習　一般市民も参加可とする。
継続参加
気象講座等
希望者有料
利用者団体と共同
利用者団単位と共同　マリーナ風景等の写真公募によるもの　納会等で表彰
有料にてモーターボーﾄを貸出 レンタル艇2艇にて
地域イベント等にテント、イス等貸出する。　無償
会合、ライブ、フリーマーケット等へ有料貸し出し
北陸信越地区で平成20年2月設立
各利用者団体との共催
柏崎市内・近隣市町村小中学校・保育園等へ勧誘
フォトコンテスト等ひろく公募する。　要望があれば
無償貸出
週末利用申込のない時　マリーナ利用者団体と共同し、会員懇親会等企画
無料乗船会を開催　、利用者団体と共催。
町内会行事 クリーンデー等要請連絡による
新潟県・指定管理者・マリーナ利用者の懇談会　要請があれば。
平成２８年度新潟県柏崎マリーナ指定管理者業務収支予算書
指定管理者　㈱柏崎マリン開発
(単位:千円　税抜)
1.収入
項目
金額
専用利用料(艇置場)
専用利用料(係留施設)
その他利用料
関連業務収入(上下架)
その他収入
収入　計
備考
26,653 129艇
11,780 39艇
238 一般使用料、給電、コインシャワー、会議室等
9,929
1,522 海上出張、レンタルボート、スペース貸出、貸出品、講習等
50,122
2.支出
項目
費目 内訳
人件費
維持管理費
保守点検
警備
清掃
上下架修繕
大規模修繕
その他修繕
広告宣伝費
一般管理費
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料・賃借料
備品購入費
負担金
減価償却費
公租公課
本部管理費
支出　計
収支　計
金額
備考
33,893 職員人件費および臨時職員
6,242
1,000
574
2,468
1,200
0
1,000
200 広告・進呈品等　7,562
80
3,000
1,750
500
1,300
0
550
382
消耗・燃料・食糧・印刷・光熱水費
郵便・電話・ｲﾝﾀｰﾈﾂﾄ・振込手数料・各種保険・船検等
駐車場整理、講師派遣
コピー・上下架施設・他
PC等
各種団体会費
少額減価償却資産
印紙・自動車税・固定資産税等
100
2,005 収入*4%
50,002
120