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平成 １ ７年 ８ 月１９日 株式会社ユー・エス・ジェイの事業再構築計画のポイント 株式会社ユー・エス・ジェイは、有限会社クレインホールディングス及び日本 政策投資銀行を引受先とした第三者割当増資を行うことで、財務基盤の改善・ 強化を図るとともに、テーマパーク事業における新たなブランド・ポジショニング の確立を目指したエンターテイメントの提供に経営資源を集中させ、収益力の 強化を図ります。 支援措置 日本政策投資 銀行の出資 ① 有限会社クレイン ホールディングス 日本政策投資銀行 ① 増資（２５０億円） 登録免許税 の軽減 ① ㈱USJ ② テーマパーク事業における新たなブランド・ポジショニングの 確立を目指したエンターテイメントの提供 【生産性の向上】 ・自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）を８１．７％ポイント向上。 【財務内容の健全性】 ・有利子負債／キャッシュフロー ・経常収支比率 １００％以上 １０倍以内 【事業革新】 ・ファミリー層や若い女性を中心とする新しいコア・ターゲットにアピー ルできる新規アトラクションの導入やゲストサービスの提供等の新たな 取組を実施することによって、業界平均の売上高伸び率に比べ８．０％ ポイント上回ることを目指す。 【従業員の推移】 ・５４６名 → ５４６名（増減なし） （新規採用１２７名） ・出向、転籍及び解雇の予定はなし。 【計画の実施期間】 ・平成１７年８月∼平成２０年７月 様式第三 認定事業再構築計画の内容の公表 １．認定した年月日 平成１７年８月１９日 ２．認定事業者名 株式会社ユー・エス・ジェイ ３．認定事業再構築計画の目標 (1) 事業再構築に係る事業の目標 当社が運営するテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」は、平成 13 年の開業以来 4 年間で 3,600 万人以上の入場客数を確保し、地域経済の発展に も寄与している。また、平成 16 年度には全入場者の 1 割を海外からのゲストが占 めており、国際集客都市・大阪の中心的存在である。 開業時のコンセプトは、 『スリルと興奮』『映画の世界を体験』であり、18∼29 歳の若者をターゲットに置いていた。これに対して、昨年、よりリピート頻度の 高い大きな市場からの集客を行い、入場者数の向上を図るため、コア・ターゲッ トを『4∼11 歳の子供を持つファミリーと若い女性』へ拡張し、その層に訴求する エンターテイメントを提供し、感情的なつながりを重視するパークへと、ブラン ド・ポジショニングの大幅な変更を行った。このため、昨年来、人気キャラクタ ーを活用したショーの開催やクリスマスにおける期間限定の季節イベントの開催 等の試行を開始したところである。 この度、当社は、増資を中心とした資本負債構造の改革を行い、借入金返済負担 を軽減することで財務基盤の抜本的な改善・強化を図ることとした。これにより、 投資資金を得て、新規アトラクションや新キャラクターの導入などを本格化し、新 しいコア・ターゲットに訴求するワールドクラスのエンターテイメントの提供に経 営資源を集中させることで新しいブランド・ポジショニングを確固たるものにし、 増加入場客の獲得・リピーターの拡大による収益力の強化を図る。これらの取組に よって、更なる成長軌道へ乗せることを目指す。 (2) 生産性の向上を示す数値目標 生産性の向上としては、平成 20 年度には平成 16 年度に比べて、自己資本当期 純利益率を 81.7％ポイント向上させることを目標とする。 ４．認定事業再構築計画の内容 (1) 事業再構築に係る事業の内容 ①中核的事業 テーマパーク運営事業 ②選定理由 当社は、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の運営を行って おり、開業以来 4 年間で 3,600 万人を超えるゲストを集客している。毎年サービ スの改善、ショーの開催、キャラクター関連商品の開発と提供により、当該テー マパークの競争力・収益力の強化に継続して取り組んできているところである。 今後も、テーマパーク事業は、当社の収益の柱であることから、当社の中核的事 業である。 ③事業再構築に係る事業の内容 当社は、借入金返済負担の軽減を図り、資本負債構造の改革を行うための資 金面の手当として、有限会社クレインホールディングス及び日本政策投資銀行 を引受先とした第三者割当増資を行う。 1 （事業の構造の変更：増資） 増資額：25,000,020,000 円（うち 12,500,010,000 円を資本金へ組み入れ） 増資前の資本金：40,000,000,000 円 増資後の資本金：52,500,010,000 円 増資の方法：有限会社クレインホールディングス及び日本政策投資銀行に対 する第三者割当方式による優先株式の発行（有限会社クレイン ホールディングスに対して 20,000,025,000 円、日本政策投資 銀行に対して 4,999,995,000 円の割当） 増資予定日：平成 17 年 8 月 24 日（予定） （事業革新） 借入金返済負担の軽減を図ることでもたらされる資金を用いて、新たなブ ランド・ポジショニングを確立するための種々の取組を行う。具体的には、 子供連れのファミリー層や若い女性を中心とした新しいコア・ターゲットに アピールするために、 ・新規アトラクションの導入 ・パークのイメージを体現するキャラクターの導入・強化 ・季節ごとのイベントの強化 ・コア・ターゲットを意識した物販商品・飲食メニューの導入と店舗のリ ニューアル ・ゲストサービスの充実 ・営業施策の強化 などの施策を実施する。 これらの取組によって、来園者との感情的・情緒的なつながりを重視した新 しいブランド・ポジショニングを確立し、増加入場客の獲得、リピーターの 拡大による集客力の強化を図る。 以上により、計画期間中の売上高伸び率を、過去３事業年度の遊園地・テ ーマパーク業界平均の売上高伸び率に比べ 8.0％ポイント上回ることを目標 とする。 (2) 事業再構築を行う場所の住所 大阪府大阪市此花区桜島２丁目１番３３号 株式会社ユー・エス・ジェイ (3) 関係事業者 該当なし (4) 事業再構築を実施するための措置の内容 別表のとおり (5) 事業再構築の実施時期 事業再構築の開始時期及び終了時期 開始時期：平成 17 年 8 月 終了時期：平成 20 年 7 月 (6) 事業再構築に伴う労務に関する事項 ①事業再構築の開始時期の従業員数 546 名 ②事業再構築の終了時期の従業員数 546 名 2 ③事業再構築に充てる予定の従業員数 546 名 ④③中、新規に採用される従業員数 127 名 ⑤事業再構築に伴い出向または解雇される従業員数 出向、転籍及び解雇の予定なし (7) その他 該当なし 3 別表 事業再構築の措置の内容 措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置 事業の構造の変更 資本の相当程度の増加によ ①増加前資本金：40,000,000,000 円 租税特別措置法第 80 条 る中核的事業の開始、拡大又 ②増加する資本金：12,500,010,000 円 の 2（認定事業再構築計 （資本準備金：12,500,010,000 円） は能率の向上 ③増加後資本金：52,500,010,000 円 画等に基づき行う登記の 税率の軽減） ④増資の方法：有限会社クレインホールディングス及び日 本政策投資銀行に対する第三者割当方式 法第 34 条 による優先株式の発行 ⑤増資の時期：平成 17 年 8 月 24 日（予定） 事業革新 第 2 条第 2 項第 2 号ハ 借入金返済負担の軽減を図ることでもたらされる資金 を用いて、新たなブランド・ポジショニングを確立するた めの種々の取組を行う。具体的には、子供連れのファミリ ー層や若い女性を中心とした新しいコア・ターゲットにア ピールするために、 ・新規アトラクションの導入 ・パークのイメージを体現するキャラクターの導入・強 化 ・季節ごとのイベントの強化 ・コア・ターゲットを意識した物販商品・飲食メニュー の導入と店舗のリニューアル ・ゲストサービスの充実 ・営業施策の強化 などの施策を実施する。 これらの取組によって、来園者との感情的・情緒的なつ ながりを重視した新しいブランド・ポジショニングを確立 し、増加入場客の獲得、リピーターの拡大による集客力の 強化を図る。 以上により、計画期間中の売上高伸び率を、過去３事業 年度の遊園地・テーマパーク業界平均の売上高伸び率に比 べ 8.0％ポイント上回ることを目標とする。 4 資金の確保 （日本政策投資銀行の出 資）