防府市 平成25年度9月補正予算の概要

平成２５年度９月補正予算の概要
防府市
１　予算規模等
○ 一般会計の予算規模は、２億９，３７０万６千円の減額で、補正後の予算額は、
３７３億７，５６２万１千円となっています。
歳入では、平成２４年度決算に基づく繰越金や普通交付税の減額等に係る予算を
計上するとともに、歳出では、山頭火ふるさと館整備事業や右田留守家庭児童学級
建設事業等に係る予算を計上しています。
○ 特別会計の予算規模は、５億８，３５７万３千円の増額で、補正後の予算額は、
４５１億６７７万２千円となっています。
歳入では、平成２４年度決算に基づく繰越金や過年度事業の精算による国庫負担
金等の変更に係る予算を計上するとともに、歳出では、国庫負担金返還金等に係る
予算を計上しています。
２　会計別予算集計表
区
一
別
会
計
分
般
当初予算額
会
計
予算現額
９月補正額
補正後予算額
40,128,000
37,669,327
△ 293,706
37,375,621
業
11,010,370
11,010,370
△ 12,228
10,998,142
国民健康保険事業
13,266,289
13,266,289
395,206
13,661,495
競
特
（単位：千円）
輪
事
索
道
事
業
69,185
69,185
－
69,185
と
場
事
業
12,006
12,006
－
12,006
青 果 市 場 事 業
49,460
49,460
－
49,460
駐
業
25,608
25,608
1,235
26,843
交通災害共済事業
16,685
16,685
2,722
19,407
介 護 保 険 事 業
9,329,181
9,329,181
193,404
9,522,585
後期高齢者医療事業
1,578,788
1,578,788
3,234
1,582,022
水
業
3,325,946
3,325,946
－
3,325,946
工業用水道事業
135,258
135,258
－
135,258
公共下水道事業
5,704,423
5,704,423
－
5,704,423
計
44,523,199
44,523,199
583,573
45,106,772
84,651,199
82,192,526
289,867
82,482,393
車
場
道
合
事
事
計
-1-
３　一般会計予算款別内訳表
（歳　入）
（単位：千円、％）
款
当初予算額
1市
予算現額
９月補正額
補正後予算額
構成比
税
15,444,696
15,444,696
－
15,444,696
41.3
2地 方 譲 与 税
379,700
379,700
－
379,700
1.0
3 利子割交付金
39,000
39,000
－
39,000
0.1
4 配当割交付金
25,000
25,000
－
25,000
0.1
株式等譲渡所得割交付金
6,700
6,700
－
6,700
0.0
6 地方消費税交付金
1,036,000
1,036,000
－
1,036,000
2.8
5
7
ゴルフ場利用税交付金
9,700
9,700
－
9,700
0.0
8
自動車取得税交付金
110,000
110,000
－
110,000
0.3
9
国有提供施設等交付金
213,944
213,944
－
213,944
0.6
10 地方特例交付金
58,000
58,000
12,844
70,844
0.2
11 地 方 交 付 税
4,100,000
4,100,000
△ 238,190
3,861,810
10.3
交通安全対策特別交付金
22,000
22,000
－
22,000
0.1
13 分担金及び負担金
575,502
575,502
－
575,502
1.5
14 使用料及び手数料
853,714
853,714
－
853,714
2.3
15 国 庫 支 出 金
6,294,614
4,825,244
△ 2,143
4,823,101
12.9
16 県 支 出 金
2,780,726
2,863,751
7,248
2,870,999
7.7
17 財 産 収 入
32,356
41,356
－
41,356
0.1
12
18 寄
附
金
2
1,582
46,021
47,603
0.1
19 繰
入
金
1,630,560
1,230,560
－
1,230,560
3.3
20 繰
越
金
1
1,000,001
40,441
1,040,442
2.8
21 諸
収
入
1,041,185
1,041,177
8,673
1,049,850
2.8
債
5,474,600
3,791,700
△ 168,600
3,623,100
9.7
計
40,128,000
37,669,327
△ 293,706
37,375,621
100.0
22 市
歳
入
合
-2-
（歳　出）
（単位：千円、％）
款
当初予算額
予算現額
９月補正額
補正後予算額
構成比
1議
会
費
318,604
318,604
－
318,604
0.8
2総
務
費
3,874,237
4,380,221
75,384
4,455,605
11.9
3民
生
費
14,405,233
14,484,698
19,517
14,504,215
38.8
4衛
生
費
6,238,142
2,636,588
8,190
2,644,778
7.1
5労
働
費
100,542
100,542
－
100,542
0.3
6 農林水産業費
1,024,177
1,024,177
7,158
1,031,335
2.8
7商
工
費
959,509
961,509
39,293
1,000,802
2.7
8土
木
費
3,224,301
3,244,301
－
3,244,301
8.7
9消
防
費
1,401,041
1,402,501
－
1,402,501
3.7
10 教
育
費
4,500,433
4,504,734
△ 234,129
4,270,605
11.4
11 災 害 復 旧 費
1,471
1,471
－
1,471
0.0
費
3,932,152
3,932,152
－
3,932,152
10.5
13 諸 支 出 金
1
1
－
1
0.0
費
148,157
677,828
△ 209,119
468,709
1.3
計
40,128,000
37,669,327
△ 293,706
37,375,621
100.0
12 公
14 予
歳
出
債
備
合
-3-
４　継続費（一般会計）
○　追加
右田留守家庭児童学級建設事業を平成２６年度まで継続して行うため、継続費を設定しま
す。
款
3
民
項
生
費2
事　業　名
年　度
年　割　額
平成25年度
8,848千円
児童福祉費 右田留守家庭児童学級建設事業 平成26年度
35,392千円
計
44,240千円
○　変更
平成２６年度まで継続して行う右田小学校改築事業について、設計業務の進捗等により全
体の事業費が変更となるため、継続費の事業費を補正します。また、平成２７年度まで継続
して行う桑山中学校改築事業について、事業を二期に分割して行うため、継続費の期間及び
事業費を補正します。
款
補
正 10
前
補
正
後
補
正 10
前
教 育 費2
項
事　業　名
年　度
平成25年度
337,171千円
小 学 校 費 右 田 小 学 校 改 築 事 業 平成26年度
784,988千円
計
平成25年度
同　上
同　上
同　上
中学校費桑 山 中 学 校 改 築 事 業
同　上
同　上
同　上
-4-
288,174千円
1,436,738千円
平成25年度
170,545千円
平成26年度
354,088千円
平成27年度
544,174千円
計
補
正
後
1,122,159千円
平成26年度 1,148,564千円
計
教 育 費3
年　割　額
1,068,807千円
平成25年度
90,453千円
平成26年度
345,048千円
計
435,501千円
５　債務負担行為（一般会計）
○　追加
雨水排水設備の維持管理業務について、平成２６年度から５年間の委託を行うため、債務
負担行為を設定します。また、右田小学校改築に伴い仮設の体育倉庫を借り上げる必要があ
るため、債務負担行為を設定します。
事　項
限 度 額
期　間
雨 水 排 水 設 備 維 持 管 理 業 務 委 託
200,936千円
平成25年度～平成30年度
右 田 小 学 校 仮 設 体 育 倉 庫 賃 貸 借 料
3,000千円
平成26年度～平成27年度
○　変更
桑山中学校改築に伴い必要となる仮設教室の借り上げについて、事業を二期に分割して行
うため、期間及び限度額を補正します。
会　計
限 度 額
補
正 桑 山 中 学 校 仮 設 教 室 賃 貸 借 料
前
補
正
同　上
後
期　間
80,000千円
平成26年度～平成28年度
10,300千円
平成26年度～平成27年度
６　主要事業等の概要（一般会計）
・ 山頭火ふるさと館整備事業
・・・・・・・・・・・・ P 6
・ 右田留守家庭児童学級建設事業
・・・・・・・・・・・・ P 7
・ 二次救急医療対策事業
・・・・・・・・・・・・ P 8
・ 水産総合交流施設管理運営事業
・・・・・・・・・・・・ P 9
・ 企業誘致推進事業
・・・・・・・・・・・・ P10
・ 観光施設等管理事業
・・・・・・・・・・・・ P11
・ 右田小学校改築事業
・・・・・・・・・・・・ P12
・ 桑山中学校改築事業
・・・・・・・・・・・・ P13
-5-
平成２５年度９月補正　主要事業等の概要
山頭火ふるさと館整備事業
まちづくりの大綱区分
款 2
【継続】
豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり
施策体系
３－５－③
（一般会計補正予算書P17　担当課：総務部企画政策課）
総務費
項 1
総務管理費
目 9
企画費
（単位：千円）
事業費
国庫支出金
県支出金
財源内訳
市債
その他
一般財源
（補正前）
1,267
1,267
（補正額）
43,809
43,809
（補正後）
45,076
45,076
【事業説明】
山頭火ふるさと館の整備予定地を取得します。
山頭火ふるさと館整備予定地位置図
補正事業費の内訳
・需用費（消耗品費）
・委託料（測量設計委託料）
・公有財産購入費（土地購入費）
・補償補填・賠償金（物件移転補償費）
その他財源の内訳
30
901
34,647
8,231
-6-
平成２５年度９月補正　主要事業等の概要
右田留守家庭児童学級建設事業　まちづくりの大綱区分
款 3
【新規】
健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり
施策体系
２－３－②
（一般会計補正予算書P19　担当課：健康福祉部子育て支援課）
民生費
項 2
事業費
国庫支出金
児童福祉費
目 4
県支出金
財源内訳
市債
児童福祉施設費
（単位：千円）
その他
一般財源
（補正前）
（補正額）
8,848
6,600
2,248
（補正後）
8,848
6,600
2,248
【事業説明】
右田小学校の改築に伴い、校舎内に留守家庭児童学級を移設します。
年度
平成25年度
平成26年度
計
（単位：千円）
財源内訳
市債
一般財源
6,600
2,248
26,500
8,892
33,100
11,140
事業費
8,848
35,392
44,240
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】
右田小学校の改築に伴い、児童の安全を確保するため、校舎内に留守家庭児童学級を移設します。
また、今後予測される留守家庭児童の増加に対応するため1学級増設し、保育環境の充実を図ります。
補正事業費の内訳
・工事請負費（施設整備工事費）
その他財源の内訳
8,848
-7-
平成２５年度９月補正　主要事業等の概要
二次救急医療対策事業
まちづくりの大綱区分
款 4
【拡充】
健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり
施策体系
２－１－④
（一般会計補正予算書P19　担当課：健康福祉部健康増進課）
衛生費
項 1
事業費
（補正前）
31,405
（補正額）
8,190
（補正後）
39,595
国庫支出金
保健衛生費
県支出金
目 5
財源内訳
市債
救急医療対策費
（単位：千円）
その他
一般財源
3,326
28,079
5,460
293
2,437
5,460
3,619
30,516
【事業説明】
防府地域（防府市・山口市徳地及び秋穂地区）の毎夜間（午後6時から翌午前8時まで）及び
休日における二次救急医療の充実を図ります。
（※二次救急医療　：　入院治療や手術を必要とする重症患者に対応する救急医療）
新 （1）病院群輪番制病院が実施する二次救急医療の高度化に対応するための医療機器整備に
対し補助金を交付します。
①対象者及び整備機器
松本外科病院　外科用イメージ　1台
緑町三祐病院
心電計　1台
②負担割合
県　2/3（うち国　1/3）　市　1/3
※病院群輪番制
国公立、民間を問わず、地域内の病院群により輪番制を組み、当番日の病院においては
救急専用ベッドを確保するとともに、医師・看護師を配置し、重症救急患者の医療を確保
することをいいます。
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】
高度・専門的な医療に対応できるよう、老朽化した機器を更新する病院群輪番制病院に対して
補助金を交付することで、二次救急医療体制の一層の充実を図ります。
補正事業費の内訳
・負担金補助金
その他財源の内訳
8,190 ・病院群輪番制病院設備整備費受託事業収入
（病院群輪番制病院設備整備費補助金）
-8-
293
平成２５年度９月補正　主要事業等の概要
水産総合交流施設管理運営事業
まちづくりの大綱区分
款 6
【拡充】
産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり
施策体系
４－３－①
（一般会計補正予算書P19　担当課：産業振興部林務水産課）
農林水産業費
項 3
水産業費
目 2
水産振興費
（単位：千円）
事業費
国庫支出金
（補正前）
29,792
（補正額）
7,158
（補正後）
36,950
県支出金
財源内訳
市債
その他
5,100
一般財源
24,692
5,100
4,450
2,708
4,450
27,400
【事業説明】
本市の水産物の魅力を発信し、都市と漁村の交流などを促進することにより、水産業の振興と地域
の活性化を図るため、水産総合交流施設「潮彩市場防府」の管理運営を指定管理者に委託するととも
に、県の支援を受けて、案内看板の設置や交流スペースの整備など必要な施設の整備を行います。
新 （1）電気自動車専用急速充電設備を水産総合交流施設に設置します。
潮彩市場防府位置図
充電設備イメージ図
潮彩市場防府
牟礼漁港
三田尻港
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】
環境に優しい電気自動車の普及促進と、水産総合交流施設の活性化を図るため、急速充電設備を設
置します。この急速充電設備の設置により、水産総合交流施設が急速充電設備設置箇所マップやカー
ナビに登録されることとなり、電気自動車で訪れる方の誘客につながることが期待されます。
補正事業費の内訳
・需用費(光熱水費）
・役務費（手数料）
・委託料（設備機器保守委託料）
・工事請負費（施設整備工事費）
・負担金補助金（電力供給工事費負担金）
その他財源の内訳
86 ・雑入
15 （次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金）
38
6,494
525
-9-
4,450
平成２５年度９月補正　主要事業等の概要
企業誘致推進事業
まちづくりの大綱区分
款 7
【継続】
産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり
施策体系
４－４－①
（一般会計補正予算書P21　担当課：産業振興部商工振興課）
商工費
項 1
商工費
目 2
商工振興費
（単位：千円）
事業費
（補正前）
111,051
（補正額）
6,962
（補正後）
118,013
国庫支出金
県支出金
財源内訳
市債
その他
75,000
一般財源
36,051
6,962
75,000
43,013
【事業説明】
市外からの進出企業による工場等の新設や、市内既存企業の増設及び移転による工場等の拡大
並びに、これに伴う雇用の拡大を奨励することで産業の振興と雇用の促進を図ります。
指定事業者の内、新たに操業を開始することとなった事業者に対して奨励措置を行います。
(1)工場等設置奨励金
投下固定資産に係る固定資産税の額に、それぞれ設置区分に応じた割合を乗じた相当額
を３年間交付します。
補正前
補正後
増減
指定事業者名
奨励割合
奨励金
奨励金
奨励金
協和発酵バイオ㈱H23指定
100%
2,562 千円
2,562 千円
(2)雇用奨励金
雇用奨励金の対象となる常勤従業員1人につき20万円を交付します。(初年度のみ)
補正前
補正後
増減
指定事業者名
人数
奨励金
人数
奨励金
人数
奨励金
協和発酵バイオ㈱H23指定
22 人
4,400 千円 22 人
4,400 千円
補正事業費の内訳
・負担金補助金（工場等設置奨励金等）
その他財源の内訳
6,962
-10-
平成２５年度９月補正　主要事業等の概要
観光施設等管理事業　まちづくりの大綱区分
款 7
【拡充】
産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり
施策体系
４－６－②
（一般会計補正予算書P21　担当課：産業振興部観光振興課）
商工費
項 1
商工費
目 3
観光費
（単位：千円）
事業費
国庫支出金
県支出金
財源内訳
市債
その他
一般財源
（補正前）
1,785
1,785
（補正額）
6,331
3,930
2,401
（補正後）
8,116
3,930
4,186
【事業説明】
観光施設等の維持管理及び修繕や景観整備のための除草等を行います。
新 （1）電気自動車専用急速充電設備を毛利氏庭園駐車場に設置します。
毛利氏庭園駐車場位置図
充電設備イメージ図
毛利氏庭園
防府天満宮
うめてらす
毛利氏庭園駐車場
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】
環境に優しい電気自動車の普及促進と、観光施設の利便性向上を図るため、急速充電設備を設置し
ます。この急速充電設備の設置により、毛利氏庭園が急速充電設備設置箇所マップやカーナビに登録
されることとなり、電気自動車で訪れる観光客の誘客につながることが期待されます。
補正事業費の内訳
・需用費(光熱水費）
・役務費（手数料）
・委託料（設備機器保守委託料）
・工事請負費（施設整備工事費）
その他財源の内訳
86 ・雑入
15 （次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金）
38
6,192
-11-
3,930
平成２５年度９月補正　主要事業等の概要
右田小学校改築事業
まちづくりの大綱区分
款10
【継続】
豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり
施策体系
３－１－③
（一般会計補正予算書P21　担当課：教育部教育総務課）
教育費
項 2
小学校費
目 3
学校建設費
（単位：千円）
事業費
国庫支出金
県支出金
財源内訳
市債
その他
一般財源
（補正前）
398,041
95,564
225,700
76,777
（補正額）
△88,207
△20,985
△60,700
△6,522
（補正後）
309,834
74,579
165,000
70,255
【事業説明】
老朽化が進み、耐久度や耐震性が不足する右田小学校の校舎を改築します。
（1）校舎改築の設計業務進捗により、事業費及び年割額を変更します。
《改築事業の概要》
・ 改築の対象となる棟は、現行の北校舎と南校舎で、学校敷地の南側に全面改築します。
・ 新幹線騒音等を考慮し、普通教室、特別教室、管理諸室にエアコンを設置します。
・ 地域の方も学校施設を利用できるよう、地域開放に配慮した施設とします。
・ エレベーターを設置するなど、バリアフリーな学校施設とします。
・ 太陽光発電システムを設置するなど、環境に配慮した学校施設とします。
・ 校舎内に留守家庭児童学級を設けます。
新校舎棟
鉄筋コンクリート造 3階
補正事業費の内訳
・委託料（工事監理業務委託料等）
・使用賃借料（建物借上料）
・工事請負費（施設整備工事費）
その他財源の内訳
△42,806
3,000
△48,401
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平成２５年度９月補正　主要事業等の概要
桑山中学校改築事業
まちづくりの大綱区分
款10
【継続】
豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり
施策体系
３－１－③
（一般会計補正予算書P23　担当課：教育部教育総務課）
教育費
項 3
中学校費
目 3
学校建設費
（単位：千円）
事業費
国庫支出金
県支出金
財源内訳
市債
その他
一般財源
（補正前）
250,545
48,506
114,000
88,039
（補正額）
△149,792
△32,859
△58,600
△58,333
（補正後）
100,753
15,647
55,400
29,706
【事業説明】
老朽化が進み、耐久度や耐震性が不足する桑山中学校の校舎を改築します。
（1）校舎改築による学校生活への影響を軽減するため工期を分割して施工することとし、事業費
及び年割額を変更します。
《改築事業の概要》
・ 改築の対象となる棟は、南側校舎（2階建管理・普通教室棟）と中校舎（一部3階建特別・普
通教室棟）です。
・ 仮設校舎での学校生活期間を縮減できるよう、工事を分割して施工します。
第Ⅰ期工事（平成25・26年度）
現校舎東側の部室・屋外便所等を解体し、特別教室棟を建設後、供用開始します。
継続費　435,501千円（平成25年度　90,453千円　平成26年度　345,048千円）
第Ⅱ期工事（平成26・27年度）
仮設の普通教室（7教室）と仮設トイレを建設後、中庁舎を解体して、跡地に管理・普
通教室棟を建設します。
・ 防衛施設局の防音事業として、普通教室・特別教室・管理諸室にエアコンを設置します。
・ エレベーターを設置するなど、バリアフリーな学校施設とします。
・ 太陽光発電システムを設置するなど、環境に配慮した学校施設とします。
補正事業費の内訳
・委託料（工事監理業務委託料）
・使用賃借料（建物借上料）
・工事請負費（施設整備工事費）
その他財源の内訳
△1,084
△69,700
△79,008
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