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2面 - 調布市ホームページ
No.1460 平成25 (2013) 年6月5日 【2】 閲覧・問合せ/ 財政課 (市役所5階) 蕁481−7304 平成24年度下半期の財政状況 市では、市民の皆さんに市の財政がどのように運営されているのかをお知らせするため、年2回の財政状況及び決算の状況を公表しています。今回は、平 HP でもご覧になれます。 成24年度下半期(平成25年3月31日現在)の状況をお知らせします。なお、詳細は市の■ 平成24年度は、基本構想・基本計画の最終年次として、 の状況をお知らせするものです。 は期待できないと見込まれています。 「安全・安心のまちづくり」 「子ども・教育施策の充実」 「福 歳入の収入済額は、740億9105万円で予算現額に対し 一方、歳出においては、安全・安心のまちづくりや市民 祉・健康施策の充実」 「京王線連続立体交差事業と一体とな 91.9%の収入率になっています。このうち主要な財源で 生活支援への取組をはじめ、増加する社会保障関係経費へ った中心市街地のまちづくり」「自然環境の保全と資源循 ある市税収入は、416億7645万円で歳入総額の56.4% の対応、 公共建築物の維持保全経費、 京王線地下化切換後の 環型社会の形成」の基本計画における5つの重点的な取組、 を構成しています。一方、歳出の支出済額は699億3748 都市基盤の整備など様々な財政需要が想定されています。 基本計画で定めた各施策の主要事業である基本計画推進プ 万円で予算現額に対し86.7%の執行率となっています。こ これらの行政需要を見据え、引き続き市民生活支援や安 ログラム事業をはじめ、各種事業の着実な推進を図りまし れら一般会計の執行状況のほか、主な基本計画推進プログ 全・安心に暮らせるまちづくりに配慮しながら、財源確保 た。また併せて、厳しい経済状況のもと、市民生活に配慮 ラム事業費、特別会計の執行状況、市債残高の状況、市有 や経費縮減などの歳入歳出両面からの見直し・改善に取り した市民生活支援・経済対策などにも取り組みました。 財産の状況、市民1人当たりの市税負担状況については、 組み、より一層の行財政改革を推進していきますので、市 各表に示す内容となっています。 民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。 今回公表する平成24年度下半期の財政状況では、当初 予算761億3000万円に、5回の補正予算と平成23年度 今後の財政見通しとして、歳入においては、先行き不透 からの繰越事業費を追加した予算現額806億4212万円 明な経済状況に伴い、市税や各種交付金などの大幅な伸び 一 般 会 計 の 執 行 状 況 一般会計とは、市税をは じめ、国・都からの補助金 や市債などを財源として、 市民サービスの提供、都市 基盤の整備などを行う会計 です。 【主な基本計画推進プログラム事業費】 その他 繰越金 71億7143万円(9.5%) 市債2.5% 分担金及び負担金2.0%など 21億4267万円(2.9%) ( ) 基本計画推進プログラムは、市の基本構想「みんながつくる・笑顔輝くまち 調布」(平成13年度∼24年度)の実現に向け、基本計画に定める施策の目標 を達成するための事業計画です。 使用料及び手数料 21億5040万円(2.9%) 総務費 地方消費税交付金 22億4995万円(3.0%) 繰入金 26億6041万円(3.6%) その他 15億3142万円(2.1%) 議会費0.7% 商工費0.4%など ( ) 消防費 歳 入 都支出金 民生費 740億9105万円 67億6788万円(9.1%) 予算現額に対する収入率 (都からの補助金・負担金など) 91.9% 衛生費 25億8254万円(3.7%) 商工費 国庫支出金 公債費 92億7186万円(12.6%) (国からの補助金・負担金など) 40億9459万円 (5.9%) 市 税 416億7645万円(56.4%) (市民税・固定資産税など) 土木費 消防費 衛生費 教育費 59億890万円 (8.4%) 歳 出 土木費 59億8636万円 (8.6%) 699億3748万円 民生費 予算現額 806億4212万円 354億8041万円 (50.8%) 予算現額に対する執行率 86.7% 教育費 67億9896万円 (9.7%) ※予算現額とは、当初予算に補正予算 による増減や、前年度からの繰越事 業費を加えたものです ※歳入・歳出の各項目は、千円単位の ものを四捨五入処理し、万円単位で 表記していますので、千円単位で表 記されている額と%数値が一致しな い場合があります 総務費 75億5430万円 (10.8%) 【市民1人当たりの市税負担状況】 平成25年3月31日現在の市税調定額(437億6793万円余)を、同時期の人口22万3220人で割 ると1人当たりの市税負担額は、19万6075円になります。この負担額に、支出済額の目的別の割合 をかけると、どの目的でいくら活用されるかが分かります。 議会費 1,424円 総務費 21,178円 民生費 99,473円 衛生費 16,566円 市議会の運営に関する経 費 市役所の運営・文化コミ ュニティの振興などに関 する経費 子どもから高齢者までの 福祉などに関する経費 市民の健康管理・ごみ処 理などに関する経費 労働費 186円 市内の勤労者互助会・労 働振興などに関する経費 農業費 239円 市内農業の育成・市民農 園の運営などに関する経 費 内 訳 音楽・芝居小屋のあるまちづくりの推進 安全・安心パトロールの実施 生活保護法に基づく援護の実施 乳幼児・義務教育就学児医療費助成の充実 認証保育所の活用・誘致 学童クラブ運営の充実 地域生活支援事業の充実 ごみ・資源物の収集・積替・搬送 がん検診の推進 中小企業事業資金の融資あっせん 都市計画道路の整備 布田駅南土地区画整理事業の推進 狭あい道路の整備 消防力の向上(消防事務委託) 小・中学校施設の整備 ユーフォー (放課後遊び場対策事業)の充実 学校・通学路の安全確保の推進 特別会計の執行状況 会 計 名 国民健康保険事業 市内商工業の振興や観光 に関する経費 213億6070万円 198億4404万円(92.9) 193億6935万円(90.7) 9億3533万円 9億3532万円(100.0) 9億3532万円(100.0) 下 水 道 事 業 35億2207万円 23億2732万円(66.1) 26億9055万円(76.4) 介護保険事業 121億1729万円 115億6600万円(95.5) 109億8563万円(90.7) 後期高齢者医療 40億8384万円 40億8656万円(100.1) 40億5227万円(99.2) 合 計 420億1923万円 387億5924万円(92.2) 380億3312万円(90.5) ※収入済額を超過する支出済額(不定額)は、一般会計などの資金を一時運用しています 【市債残高の状況】 【一般会計】 区 分 別 市債残高(構成比(%)) 158億8338万円( 38.4) 臨時財政対策債 90億7275万円( 22.0) 教育債 46億9721万円( 11.4) 36億 62万円( 8.7) 民生債 30億4588万円( 7.4) 土木費 16,784円 総務債 17億5193万円( 4.2) 道路整備・市街地再開発 など都市基盤の整備など に関する経費 住民税等減税補てん債 13億7560万円( 3.3) 衛生債 7億 555万円( 減収補てん債(特例分) 4億4600万円( 臨時税収補てん債 3億6298万円( 消防債 枠外債 合 計 消防費 7,241円 教育費 19,060円 公債費 11,477円 諸支出金 1,594円 小・中学校などの教育関 係・スポーツなどの社会 教育に関する経費 公共施設の建設など多額 の支出をするために借入 れた資金の返済に関する 経費 公共事業用代替地の取得 費など、ほかに属さない 経費 ●● ●●●● ● ● 特別会計とは、特定の事業を行う ため、または特定の収入をもって支 出に充てるために設けられる会計で す。 収入済額(収入率(%)) 支出済額 (執行率(%)) 減税補てん債 市内の地域防災対策など に関する経費 支出済額 7339万円 3982万円 58億1194万円 7億4075万円 5億5409万円 4億 98万円 1億4824万円 14億2874万円 4億6785万円 4996万円 7億4957万円 7億7607万円 7715万円 23億8398万円 4億2591万円 8755万円 7126万円 用 地 土木債 商工費 853円 予算現額 予算現額 7961万円 4700万円 58億5477万円 7億5025万円 5億6802万円 4億3091万円 1億7059万円 15億4671万円 5億 171万円 7167万円 17億1015万円 9億6842万円 1億 235万円 23億8398万円 5億9998万円 1億 272万円 7635万円 市債とは、短期間に多額の財源を必 要とする事業に充てるため、国・東京 都などから借入れる資金で、毎年返済 していくものです。 この市債には、資金を調達すること と事業にかかった経費を後年度へ平準 化し、世代間の負担を公平にする効果 があります。 1.7) 【下水道事業特別会計】 区 分 別 市 債 残 高 0.9) 下水道事業債 52億2610万円 1.1) 2億3428万円( 0.6) 【用地特別会計】 0.3) 区 分 別 413億1917万円(100.0) 教育債 1億4300万円( 市 債 残 高 1億7888万円 【市有財産の状況】 土地 786,771.54裃 車両 建物 363,049.04裃 有価証券 3億9555万円 基金 151億5896万円 出資による権利 8億8379万円 133台 ※今回の財政状況における収入済額・支出済額には、平成25年4・5月の出 納整理期間に収入・支出したものは含みません ●東日本大震災義援金へのご協力をお願いします みずほ銀行 調布支店(261)口座番号/普通預金1317312 振込先名義/調布市東北関東大震災義援金(チョウフシトウホクカントウダイシンサイギエンキン) 問 福祉総務課(市役所3階)蕁481−7101 ※受付期間が平成26年3月31日まで延長となりました。詳細は市の■ HP をご覧ください 募金総額1億3067万6207円(5月29日現在) ■