石巻市の平成26年度12月補正予算の概要

石巻市の平成26年度12月補正予算の概要
（単位：千円）
1 各種会計予算総括表
会　計　区　分
一般会計
特
別
会
計
現計予算額
補正額等
計
(A)
(B)
(A)＋(B)
262,691,252
7,033,574
269,724,826
土地取得
306,496
1,629,354
1,935,850
水産物地方卸売市場事業
339,267
339,267
駐車場事業
57,670
57,670
下水道事業
26,663,768
3,000
26,666,768
漁業集落排水事業
136,233
2,810
139,043
農業集落排水事業
583,408
7,000
590,408
浄化槽整備事業
95,386
市街地開発事業
18,230,015
95,386
586,562
18,816,577
産業用地整備事業
2,179,548
2,179,548
国民健康保険事業
21,080,219
21,080,219
1,721,140
1,721,140
後期高齢者医療
介護保険事業
小　計
病院事業会計
合
計
12,516,570
11,700
12,528,270
83,909,720
2,240,426
86,150,146
3,098,151
763,941
3,862,092
349,699,123
10,037,941
359,737,064
2 一般会計の主な内容
今回の補正予算は、復興まちづくり情報交流館の中央館に続き、雄勝地区、牡鹿地区の情報交流
館整備及び河北地区の情報展示に要する経費をはじめ、小規模保育事業開設者へ開設費用の一部を
助成するための経費、国連防災世界会議への出展に要する経費、震災孤児に対する奨学金給付事業
の拡充に要する経費、門脇中学校老朽化対策に要する経費などについて、所要額を措置したもの。
【歳　入】
● 10款 地方交付税
・
千円
事項別
ページ
536,000
4
36,220
6
震災復興特別交付税　536,000
● 14款 国庫支出金
（1）
児童手当費負担金 17,229
（2）
保育所運営費負担金私立分 6,485
（3）
保育緊急確保事業費補助金 16,466
（4）
社会資本整備総合交付金（皿貝地区橋りょう整備事業） ▲3,960
－1－
● 15款 県支出金
（1）
児童手当費負担金 8,478
（2）
保育所運営費負担金私立分 3,242
（3）
子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金 42,000
（4）
保育緊急確保事業費補助金 2,744
（5）
農業経営法人化等支援事業費補助金 800
（6）
農地集積・集約化対策事業費補助金 30,500
（7）
地域農業経営再開復興支援事業費補助金 ▲30,500
（8）
農村地域復興再生基盤総合整備事業費補助金 13,260
（9）
次世代施設園芸導入加速化対策事業費補助金 638,750
● 16款 財産収入
・
709,274
10
1,243,511
14
122,958
18
4,149,699
20
財産運用収入 131
減債基金利子 98 長寿社会対策基金利子 33
・
財産売払収入 1,243,380
新蛇田地区及び新渡波地区被災市街地復興土地区画整理事業用地の
宅地供給に伴う用地売払収入
● 17款 寄附金
（1）
がんばる石巻応援寄附金 111,382
（2）
観光施設整備費寄附金 100
（3）
奨学資金費寄附金 3,852
（4）
市民文化ホール建設費寄附金 100
（5）
災害復旧費寄附金 7,524
● 18款 繰入金
（1）
財政調整基金繰入金　516,460
（2）
震災復興基金繰入金 4,000（県交付金分　4,000）
【充当先】
（3）
地域コミュニティ再生関係費
4,000 （県）
東日本大震災復興交付金基金繰入金　3,616,439
【充当先】
復興まちづくり情報交流館整備事業費
漁業集落防災機能強化事業費
5,425
防災集団移転促進事業費
3,547,836
雄勝地区小学校統合移転新築事業費
▲ 2,152
雄勝地区中学校統合移転新築事業費
▲ 2,152
奨学資金基金繰入金　10,000
（5）
電源立地促進対策交付金事業基金繰入金 2,800
埋立地関係費
2,800
● 20款 諸収入
・
▲ 17,032
復興公営住宅整備事業費
（4）
【充当先】
84,514
45,412
22
190,500
26
災害援護資金貸付金元利収入（東日本大震災関係分） 40,289
平成26年4月～平成26年9月に繰上償還されたもの 30件
・
物件移転補償金 1,600 国有林分収金 1,127 立木売払収入 2,396
● 21款 市債
・
道路新設改良事業債 ▲3,200 中学校施設整備事業債 185,500
－2－
保健体育施設整備事業債 8,200
【（東）は東日本大震災復興交付金関連事業】
【歳　出】
●
2款
総務費
（1）
復興政策課共通事務費
57,100
28
98
28
111,382
28
7,524
28
106,000
28
113,140
28
5,600
28
13,500
28
2,400
30
33
32
9,960
47,250
32
34
・ ふるさと納税「がんばる石巻応援寄附」の寄附者に対する特産品の発送等に
要する経費
謝礼品 39,500 需用費 200 役務費 17,400
（2）
減債基金費（積立金）
・ 利子積立金
（3）
がんばる石巻応援基金費（積立金）
・ 4月から10月まで採納した寄附金（4,051件）を基金に積み増しするもの
（4）
震災復興基金費（積立金）
・ 8月から10月まで採納した寄附金（65件）を基金に積み増しするもの
（5）
国県補助金等精算還付金
・ 過年度国県支出金及び市税の還付に要する経費
（東）
（6）
復興まちづくり情報交流館整備事業費
・ 「（仮称）石巻市復興まちづくり情報交流館」の整備等に要する経費
中央館の管理運営経費及び雄勝地区、牡鹿地区、河北地区（展示のみ）の
情報交流館の整備に要する経費
需用費 400 役務費 20 実施設計業務委託料 9,800
工事監理業務委託料 4,700 警備業務委託料 20
展示業務委託料 5,400 復興情報発信業務委託料 400
復興まちづくり情報交流館整備工事 91,000 事業用備品購入費 1,400
（7）
地域コミュニティ再生関係費
・ 被災した集会所の改修等に対する補助金 5,600
施設名
【交付先】
地区
栄田、浜松町、しらさぎ台、黄金浜
本庁
復興公営住宅団地内集会所
ほか
流留行政区
本庁
青木第三協力会
河南
【補助率】
交付額
2,000
事業内容
備品
1,600 改修・付帯設備
改修
2,000
改修・付帯設備・備品 10/10
（上限：改修2,000 付帯設備1,000 備品500）
（8）
国県補助金等震災関係精算還付金
・ 震災関連過年度国県支出金及び市税の還付に要する経費
（9）
収納震災関係費
・ 還付加算金
●
3款
民生費
（1）
長寿社会対策基金費（積立金）
・ 利子積立金
（2）
介護保険事業対策費（繰出金）
（3）
民間保育所助成費
・ 小規模保育事業を新たに開設しようとする者に対する補助金
民間保育所建設事業費補助金 47,250
－3－
（4）
1,520
34
41,923
34
6,200
34
23,000
12,500
34
34
2,800
36
31,300
38
7,000
▲ 4,500
38
38
846
40
▲ 22,760
42
2,810
42
638,750
44
1,300
44
10,500
46
▲ 7,200
46
児童扶養手当支給事務費
・ 児童扶養手当システム改修業務委託料
（5）
私立認可保育所運営費
・ 私立保育所の安定した保育士の確保、処遇の改善等に要する補助金
需用費 1,200 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 20,755
私立認可保育所運営助成費 19,968
（6）
児童保育事業他市町村委託費
・ 市内に住所を有する方のうち、他市町村の保育所へ入所している児童に係る委託費
児童保育事業他市町村委託料 6,200
（7）
児童手当費（扶助費）
（8）
保育所震災関係費
・ 旧北村保育所の解体工事に要する経費の増額
●
4款
衛生費
（1）
埋立地関係費
・ 牡鹿一般廃棄物最終処分場施設の修繕に要する経費
●
6款
農林水産業費
（1）
農業振興対策費
・ 集落営農組織の法人化支援に要する経費及び農地の集積・集約化に要する経費
農業経営法人化等支援事業費補助金 800 機構集積協力金 30,500
（2）
農業集落排水事業特別会計繰出金
（3）
農業復興対策費
・ 上田地区（北上）排水施設の設置場所変更に伴う増額及び制度改正に伴う
被災地域農地集積支援費補助金の農業振興対策費への予算組替え
排水施設設置工事 23,000 電柱等移転補償金 3,000
被災地域農地集積支援費補助金 ▲30,500
（4）
林業振興対策費
・ 分収林契約に伴う分収木の売払いに係る造林者への交付金
分収造林交付金 846
（東）
（5）
漁業集落防災機能強化事業費
（6）
漁業集落排水事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）
7款
商工費
（1）
企業立地等促進事業費（補助金）
・ 事業管理業務委託契約の締結に伴う事業費の確定
●
・ 次世代施設園芸導入加速化支援事業により農業生産法人が実施する施設園芸
拠点の整備に対する補助金の増額
（2）
観光物産復興対策費
・ 石巻文化センターに設置していた木俣修歌碑を日和山公園内に移設するための経費
歌碑設置業務委託料 1,300
●
8款
土木費
（1）
道路街路灯等管理費
（2）
皿貝地区橋りょう整備事業費
・ 道路街路灯の電気料、修繕料の増額
・ 宮城県の河川事業との共同施工であったが、県事業の遅れにより平成27年度に
－4－
改めて予算化するための減額
皿貝地区橋りょう整備事業負担金 ▲7,200
（3）
下水道事業特別会計繰出金
（4）
公園管理費（修繕料）
3,000
4,900
48
48
▲ 2,413
48
▲ 68,076
6,200
48
50
5,551,006
50
6,970
52
7,600
54
5,700
54
3,852
54
10,000
54
12,400
56
1,000
56
▲ 2,690
56
3,000
58
・ 都市公園等の修繕料の増額
（5）
駐車場事業特別会計繰出金
（6）
土地取得特別会計繰出金（東日本大震災関係分）
（7）
復興公営住宅整備事業費（補助金）
・ 繰出金確定に伴う整理
（東）
・ 市街地再開発組合が実施する高齢者生活支援施設整備事業に対する補助金
中央一丁目14・15番地区市街地再開発組合に対するもの
（東）
（8）
防災集団移転促進事業費
・ 新市街地の宅地供給に伴う一般会計買戻し及び被災従前元地の購入促進に伴う
用地購入費の増額
新蛇田地区及び新渡波地区の保留地、換地に係る用地購入費の増額 2,361,792
（土地特別会計分 41区画、市街地開発事業特別会計分 81区画）
被災従前元地の用地購入費の増額 3,189,214
●
9款
消防費
（1）
災害対策費
・ 国連防災世界会議の開催に伴う出展等に要する経費
嘱託員報酬 150 報償金 100 需用費 2,600 役務費 20
会場設営等業務委託料 1,000 撤去業務委託料 2,700
記念碑作成業務委託料 200 会場借上料 200
● 10款 教育費
（1）
教育指導奨励費
・ 中総体、音楽コンクール等への参加に係るバス借上等補助金
バス借上補助金 5,500 小中学校体育文化活動補助金 2,100
（2）
奨学資金費（委託料）
・ 奨学金管理システムの構築に要する経費の増額
（3）
奨学資金基金費（積立金）
・ 奨学資金費寄附金受入分（8月から9月までの14件）を基金に積み立てするもの
（4）
震災奨学金給付事業費（扶助費）
・ 震災孤児に対する奨学金給付事業の拡充に要する経費
一時金として中学校卒業時に30万円、高等学校卒業時に50万円を給付するもの
（5）
小学校管理費（学校管理課）
・ 市内各小学校の電気料の増額及び二俣小学校耐震補強工事に伴う備品の
移動等に要する経費
需用費 11,000 役務費 1,400
（6）
小学校統合関係費
・ 飯野川第一小学校と第二小学校の統合に伴う備品の移動に要する経費
役務費 1,000
（東）
（7）
雄勝地区小学校統合移転新築事業費
・ 雄勝地区小学校統合に向けた水道管敷設工事に要する経費の減額
工事監理業務委託料 ▲240 上水道整備工事 ▲2,450
（8）
中学校管理費（学校管理課）
－5－
・ 市内各中学校の電気料の増額
需用費 3,000
（9）
石巻中学校耐震補強事業費（工事請負費）
35,000
58
158,850
58
▲ 2,690
58
10,500
60
100
62
10,000
64
8,700
64
18,400
66
▲ 8,000
66
40,289
68
・ 追加工事に伴う工事請負費の増額
（10）
中学校施設老朽化対策事業費
・ 門脇中学校の屋上、外壁防水工事等の老朽化対策工事に要する経費
（門脇中学校耐震補強事業及び門脇中学校災害復興事業と一体で施工するもの）
需用費 50 役務費 300 工事監理業務委託料 16,500
中学校施設改修工事 142,000
（東）
（11）
雄勝地区中学校統合移転新築事業費
・ 雄勝地区中学校統合に向けた水道管敷設工事に要する経費の減額
工事監理業務委託料 ▲240 上水道整備工事 ▲2,450
（12）
高等学校管理費（学校管理課）
・ 市立高校の電気料の増額及び仮設校舎から本校舎へのパソコン移動に要する経費
需用費 9,500 パーソナルコンピューター移設業務委託料 1,000
（13）
（仮称）市民文化ホール建設基金費（積立金）
・ 寄附金の積立
（14）
体育館管理費（修繕料）
・ 総合体育館の雨漏り修繕に要する経費
（15）
総合運動公園管理費
・ 石巻フットボール場スコアボードの改修に要する経費
石巻フットボール場改修設計業務委託料 8,700
● 11款 災害復旧費
（1）
中学校災害復旧費（工事請負費）
（2）
中学校災害復旧費（移転新築事業費）
・ 門脇中学校の災害復旧事業に要する経費
・ 渡波中学校移転新築事業の事業費の整理に伴う減額
（平成27年度予算に計上するための整理）
● 12款 公債費
（1）
市債元金償還費
・ 災害援護資金の繰上償還に要する経費
（Ｈ26.4～Ｈ26.9までに繰上償還されたもの）
－6－
3 特別会計の主な内容
● 土地取得特別会計
1,629,354
97
3,000
111
2,810
121
7,000
133
586,562
143
11,700
161
763,941
172
新市街地の宅地供給に伴う土地売払収入及び公債費繰上償還の実施
（歳入） 財産売払収入 1,697,430 一般会計繰入金 ▲68,076
（歳出） 公債費（元金） 1,629,354
● 下水道事業特別会計
雨水排水ポンプの稼働増加に伴う電気料の増額
（歳入） 一般会計繰入金 3,000
（歳出） 雨水排水施設管理費 3,000
● 漁業集落排水事業特別会計
汚泥引抜手数料の単価改定に伴う増及び排水処理施設設置事業に係る用地購入費
（歳入） 一般会計繰入金 2,810
（歳出） 施設管理費 2,000 建設費 810
● 農業集落排水事業特別会計
処理量増加に伴う電気料の増加
（歳入） 一般会計繰入金 7,000
（歳出） 施設管理費 7,000
● 市街地開発事業特別会計
新市街地の宅地供給に伴う土地売払収入及び公債費繰上償還額の増
（歳入） 財産売払収入 664,362 市債 ▲77,800
（歳出） 公債費（元金） 586,562
● 介護保険事業特別会計
法改正に伴う介護保険システム改修に要する経費
（歳入） 国庫補助金 1,740 一般会計繰入金 9,960
（歳出） 総務管理費 11,700
● 病院事業会計
旧市立病院敷地用地等の用途廃止に係る特別損失（固定資産譲渡損）の計上
【収益的支出】 763,941　（1）特別損失 763,941
・ 石巻市立病院分（旧市立病院敷地用地等固定資産譲渡損）
－7－
4 継続費
【一般会計】（追加）
（単位：千円）
款
項
事
業
名
総
額
年
度
年 割 額
平 成 26 年 度
3 民生費
2
老人福祉費
寿楽荘移転新築事
業
398,500 平 成 27 年 度
318,800
平 成 28 年 度
79,700
【一般会計】（変更）
（単位：千円）
款
項
事
業
名
総
水産業費
404,000
1,332,000 平成27年度
276,000
平成28年度
－
平成29年度
－
平成25年度
652,000
平成26年度
404,000
1,332,000 平成27年度
100,000
平成28年度
100,000
平成29年度
76,000
補
平成26年度
161,000
正
787,000 平成27年度
313,000
前
平成28年度
313,000
補
平成26年度
138,240
正
787,000 平成27年度
264,600
後
平成28年度
384,160
漁港施設機能強化
事業
補
正
後
6
農林水産業
費
3
水産業費
漁業集落防災機能
強化事業
－8－
年 割 額
平成26年度
前
3
度
652,000
正
農林水産業
費
年
平成25年度
補
6
額
款
項
事
業
名
総
額
年
度
年 割 額
平成25年度
171,000
平成26年度
2,553,000
6,047,000 平成27年度
1,697,000
平成28年度
666,000
平成29年度
960,000
平成25年度
171,000
平成26年度
2,553,000
7,517,250 平成27年度
2,873,200
平成28年度
960,050
平成29年度
960,000
平成26年度
6,500
前
平成27年度
6,500
補
平成26年度
3,810
後
平成27年度
3,810
補
平成26年度
6,500
前
平成27年度
6,500
補
平成26年度
3,810
平成27年度
3,810
補
正
前
8 土木費
6
住宅費
復興公営住宅整備
事業
補
正
後
補
正
10 教育費
2
小学校費
雄勝地区小学校統
合移転新築事業
正
正
10 教育費
3
中学校費
雄勝地区中学校統
合移転新築事業
正
後
－9－
13,000
7,620
13,000
7,620
款
項
事
業
名
総
額
年
度
年 割 額
平成25年度
7,000,000
平成26年度
11,000,000
32,915,000 平成27年度
14,915,000
平成28年度
－
平成29年度
－
平成25年度
7,000,000
平成26年度
11,000,000
32,915,000 平成27年度
6,000,000
平成28年度
6,000,000
平成29年度
2,915,000
平成25年度
87,100
174,200 平成26年度
87,100
平成27年度
－
平成25年度
87,100
174,200 平成26年度
79,100
平成27年度
8,000
補
正
前
11 災害復旧費
2
農林水産業施
漁港災害復旧事業
設災害復旧費
補
正
後
補
正
前
11 災害復旧費
4
文教施設災害 渡波中学校災害復
復旧費
旧事業
補
正
後
－10－
5 繰越明許費
【一般会計】（追加）
（単位：千円）
款
項
事　業　名
金　額
2 総務費
1
総務管理費
復興まちづくり情報交流館整備事業
105,500
3 民生費
3
児童福祉費
旧北村保育所解体事業
3 民生費
3
児童福祉費
渡波地区保育所建設事業
100,346
7 商工費
1
商工費
次世代施設園芸導入加速化支援事業
638,750
10 教育費
1
教育総務費
奨学金管理システム導入事業
10,884
10 教育費
3
中学校費
中学校施設老朽化対策事業
158,850
10 教育費
3
中学校費
門脇中学校耐震補強事業
118,850
10 教育費
7
保健体育費
総合体育館修繕事業
10 教育費
7
保健体育費
石巻フットボール場改修事業
11 災害復旧費
4
文教施設災害復
中学校災害復旧事業
旧費
26,000
10,000
8,700
18,400
6 債務負担行為
【一般会計】（追加）
（単位：千円）
事　項
期　間
限　度　額
市報作成等業務
平成26年度
～平成27年度
35,800
障害者福祉システム借上料
平成26年度
～平成32年度
97,000
－11－
事　項
期　間
限　度　額
児童扶養手当システム借上料
平成26年度
～平成32年度
29,700
児童手当システム借上料
平成26年度
～平成32年度
32,400
生活保護システム借上料
平成26年度
～平成32年度
65,000
飯野川小学校遠距離通学児童輸送業務
平成26年度
～平成31年度
103,000
被災児童通学バス借上料
平成26年度
～平成29年度
680,000
牡鹿中学校遠距離通学生徒輸送業務
平成26年度
～平成31年度
324,000
被災生徒通学バス借上料
平成26年度
～平成29年度
733,000
平成27年度
64,100
中学校仮設校舎借上料
【一般会計】（変更）
（単位：千円）
事　項
造船業等集約化支援事業費補助金
期　間
限　度　額
変
更
前
平成26年度
～平成28年度
540,000
変
更
後
平成26年度
～平成28年度
1,061,483
－12－