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一般会計予算書
議案第 10 号 平成27年度 下関市一般会計予算 平成27年度下関市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 2 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 126,500,000 千円と定める。 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (継続費) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の 経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。 (債務負担行為) 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び 限度額は、「第3表債務負担行為」による。 (地方債) 第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目 的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表地方債」による。 (一時借入金) 第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 10,000,000 千円と定める。 (歳出予算の流用) 第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額 を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予 算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成27年3月3日 提出 山口県下関市長 中 尾 友 昭 ( 9 ) 第1表 歳入歳出予算 歳 入 (単位:千円) 款 1 2 3 項 市税 33,350,015 1 市民税 15,735,958 2 固定資産税 13,720,979 3 軽自動車税 562,701 4 市たばこ税 1,872,767 5 特別土地保有税 6 入湯税 7 都市計画税 地方譲与税 234,654 2 自動車重量譲与税 508,535 3 特別とん譲与税 利子割交付金 地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金 ゴルフ場利用税交付金 49,406 134,417 自動車取得税交付金 国有提供施設等所在市助成交付金 134,417 84,256 国有提供施設等所在市助成交付金 地方特例交付金 84,256 114,218 地方特例交付金 地方交付税 114,218 27,840,000 地方交付税 交通安全対策特別交付金 ( 10 ) 4,373,959 4 373 959 49,406 自動車取得税交付金 分担金及び負担金 598,759 4,373,959 27,840,000 45,765 1 13 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 1 12 226,304 598,759 1 11 配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金 1 10 84,536 226 304 226,304 1 9 利子割交付金 配当割交付金 1 8 33,537 84,536 1 7 1,420,701 地方揮発油譲与税 1 6 36,908 1 1 5 1 776,726 1 4 金 額 交通安全対策特別交付金 45,765 1,006,757 一般会計 1 (単位:千円) 款 14 15 16 17 18 項 1 分担金 15,527 2 負担金 991,230 使用料及び手数料 4,155,917 1 使用料 3,148,941 2 手数料 1,006,976 国庫支出金 18,993,670 1 国庫負担金 13,855,711 2 国庫補助金 5,070,804 3 委託金 県支出金 20 1 県負担金 4,367,008 2 県補助金 2,602,587 3 委託金 財産収入 22 597,330 450,136 1 財産運用収入 120 467 120,467 2 財産売払収入 329,669 寄附金 8,142 寄附金 繰入金 8,142 3,405,290 1 特別会計繰入金 2 基金繰入金 繰越金 10,303 10 303 3,394,987 600,000 1 21 67,155 7,566,925 1 19 金 額 繰越金 諸収入 600,000 5,665,102 1 延滞金、加算金及び過料 2 市預金利子 3 貸付金元利収入 4 収益事業収入 5 雑入 市債 105,621 1,457 4,310,954 10,000 1,237,070 16,969,700 1 市債 歳 入 合 計 16,969,700 126,500,000 ( 11 ) 歳 出 (単位:千円) 款 1 項 議会費 657,083 1 2 3 4 5 7 8 議会費 総務費 1 総務管理費 8,568,716 2 徴税費 1,136,523 3 戸籍住民基本台帳費 496,281 4 選挙費 132,256 5 統計調査費 173,180 6 監査委員費 106,735 民生費 44,494,566 1 社会福祉費 21,970,381 2 児童福祉費 13,731,989 3 生活保護費 8,787,196 4 災害救助費 5,000 衛生費 14 932 871 14,932,871 1 保健衛生費 3,120,591 2 病院費 1,561,647 3 清掃費 10,018,131 4 上水道費 労働費 232,502 210,170 210 170 労働諸費 農林水産業費 210,170 4,369,911 1 農業費 2,319,256 2 林業費 409,358 3 水産業費 商工費 1,641,297 6,855,295 1 商工費 4,663,523 2 観光費 2,191,772 土木費 ( 12 ) 657,083 10,613,691 1 6 金 額 13,738,550 1 土木管理費 255,149 2 道路橋りょう費 3 河川費 536,226 4 港湾費 2,617,775 3,264,862 一般会計 2 (単位:千円) 款 9 項 5 都市計画費 2,878,020 6 下水道費 3,129,176 7 住宅費 1,057,342 消防費 3,675,499 1 10 11 3,675,499 13,524,166 1 教育総務費 1,743,930 2 小学校費 3,109,167 3 中学校費 1,869,787 4 高等学校費 599,213 5 大学費 214,148 6 幼稚園費 122,793 7 社会教育費 2,900,735 8 保健体育費 2,964,393 災害復旧費 10 000 10,000 土木施設災害復旧費 公債費 10,000 13,318,198 1 13 消防費 教育費 1 12 金 額 公債費 予備費 13,318,198 100,000 1 予備費 100,000 100 000 歳 出 合 計 126,500,000 ( 13 ) 第2表 継 続 費 (単位:千円) 款 2 総 8 土 ( 14 ) 務 木 項 費 費 事 1 総務管理費 7 住 宅 費 業 名 市民会館改修事業 田部東団地公営住宅建設事業 総 額 1,230,000 452,000 年度 年 割 額 27 123,000 28 1,107,000 27 97,000 28 355,000 一般会計 3 第3表 債務負担行為 (単位:千円) 事 項 期 間 限 度 額 基幹系システム借上料 27~32 1,772,000千円に消費税及 び地方消費税を加算した 額 本庁舎本館耐震補強及び改修整備事業 27~31 2,592,000 市税コールセンター運営事業 27~30 45,477千円に消費税及び 地方消費税を加算した額 固定資産(土地)路線価付設事業 27~29 26,852千円に消費税及び 地方消費税を加算した額 児童福祉総合システム借上料 27~32 135,000千円に消費税及び 地方消費税を加算した額 下関市公衆浴場設備等改善資金利子補給 27~52 2,511 下関市環境基本計画策定業務 27~28 12,000 豊浦病院整備支援事業 27~30 3,265,000 農業近代化資金利子補給 27~44 2,560 新規就農資金利子補給 27~42 2,108 農業経営基盤強化資金利子補給 27~38 15,539 漁業近代化資金利子補給 27~42 2,583 山口県漁業経営緊急対策資金に係る山口県漁業信用基金協会 に対する損失補償 27~29 平成27年度に300,000千円 を限度として貸付が行わ れる山口県漁業経営緊急 対策資金について、山口 県漁業信用基金協会が行 う債務保証により生じる 損失の1/3に相当する額 吉見中学校プレハブ校舎借上料 27~32 30,000 ( 15 ) 第4表 地 方 債 (単位:千円) 起 債 の 目 的 庁舎整備債 限 度 額 起債の方法 1,626,200 債券発行又 は普通貸借 利 率 償 還 の 方 法 5.0%以内(ただし、 40年以内(据置を含む)にお 市民会館整備債 121,700 同 上 利率見直し方式で借 いて元金均等若しくは元利均 児童福祉施設整備債 109,000 同 上 り入れる資金につい 等又は借入先と協議して定め 病院整備支援債 90,000 同 上 て、利率の見直しを るものによる。ただし、市財 清掃施設整備債 2,778,500 同 上 行った後においては、 政の都合又は融通条件により 農業基盤整備債 165,500 同 上 当該見直し後の利率) 造林債 39,300 同 上 べ起債し並びに償還年限を短 林道整備債 14,300 同 上 縮し繰上償還することができ 小規模治山債 5,900 同 上 るものとする。 漁場整備債 5,500 同 上 漁港整備債 297,900 同 上 観光施設整備債 270,400 同 上 道路整備債 1,326,500 同 上 河川整備債 66,500 同 上 急傾斜地崩壊対策債 96,600 同 上 港湾整備債 11,400 同 上 都市計画債 287,100 同 上 公園整備債 212,100 同 上 公共交通機関債 13,500 同 上 住宅建設債 96,200 同 上 消防施設整備債 536,300 同 上 教育総務債 739,100 同 上 小学校整備債 1,064,900 同 上 中学校整備債 801,600 同 上 3,700 同 上 社会教育施設整備債 1,023,100 同 上 社会体育施設整備債 426,900 同 上 10,000 同 上 180,000 同 上 4,550,000 同 上 高等学校整備債 災害復旧債 過疎地域自立促進特別事 業債 臨時財政対策債 計 ( 16 ) 16,969,700 起債額の全額又は一部を繰延