平成19年度予算の概要 予算概要 歳入一般会計

★平成１９年度予算の概要
平成１９年度予算は、平成１９年２月９日の組合議会において、原案どおり可決されました。
予算概要
平成１９年度東部知多衛生組合一般会計歳入歳出予算額は、２０億７，２１４万９千円で、前年度と
比較して８，９３７万円(４．５％)の増額となりました。組合の管理する３施設は、以下の基本方針
のもとに予算編成を行いました。
〇浄化センター（し尿処理施設）
計画的に機械設備の整備を行い、安定した運転と適切な維持管理に努めます。
〇クリーンセンター（ごみ処理施設）
機械設備の計画的な整備を行うことにより延命化を図り、施設の安定した運転に努めます。
〇温水プール（余熱利用施設）
利用者に快適な空間を提供するとともに清潔なイメージをアピールすることに努めます。
■歳入一般会計予算額
科 目
金 額
構成比率
分担金及び負担金
1,805,466千円
87.1%
使用料及び手数料
233,804千円
11.3%
財産収入
21,207千円
1.0%
繰越金
10,000千円
0.5%
諸収入
1,672千円
0.1%
2,072,149千円
100.0%
歳入合計
１款 分担金及び負担金 １８億５４６万６千円(構成比率８７．１％)
構成市町から納入される負担金で、各市町の負担金額と負担割合は次のとおりです。
大府市 ６億９，１６８万６千円(３８．３％)
豊明市 ４億９，７００万７千円(２７．５％)
東浦町 ４億９０８万７千円(２２．７％)
阿久比町 ２億７６８万６千円(１１．５％)
２款 使用料及び手数料 ２億３，３８０万４千円(構成比率１１．３％)
一般家庭及び事業所から排出されるごみの処理料金と温水プールの施設使用料等です。ごみ処理施設
のクリーンセンター使用料は、２億１，４２０万円、１０キログラムあたり１０５円で、年間２０，
４００トン。温水プール施設の使用料は、１，９２０万円、年間約８万人の入場者を見込みました。
３款 財産収入 ２，１２０万７千円(構成比率１．０％)
粗大ごみ処理施設から回収される鉄・アルミの売却代等です。
４款 繰越金 １，０００万円(構成比率０．５％)
前年度からの繰越金です。
５款 諸収入 １６７万２千円(構成比率０．１％)
水泳帽子売却代、自動販売機の電気使用料が主なものです。
■歳出一般会計予算額
科 目
金 額
構成比率
議会費
1,439千円
0.1%
総務費
61,860千円
3.0%
衛生費
1,425,581千円
68.8%
公債費
573,269千円
27.6%
予備費
10,000千円
0.5%
2,072,149千円
100.0%
歳出合計
１款 議会費 １４３万９千円(構成比率０．１％)
組合議会運営(定例会２回・臨時会２回・行政視察)に要する経費です。
２款 ▲総務費 ６，１８６万円(構成比率３．０％)
組合全体の財産管理等に要する経費です。
事業内容
主要事業 ※印は新規事業
庁舎内定期清掃委託
庁舎内の床面・ガラスの定期的な清掃業務
植木管理委託
場内の植木剪定・刈り込み業務
パソコンシステム借上
財務会計・給与ソフト・パソコン・サーバー等の借上
３款 ▲衛生費 １４億２，５５８万１千円(構成比率６８．８％)
浄化センター(し尿処理施設)、クリーンセンター(ごみ処理施設)、温水プール(余熱利用施設)の維持
管理に要する経費です。
○浄化センター管理費 ２億８，７０２万７千円
事業内容
主要事業 ※印は新規事業
コンピュータシステム点検委託
コンピュータ計装機器の定期点検
脱水汚泥等運搬委託
脱水汚泥等をクリーンセンターへ運搬
※除鉄除マンガン装置ろ材取替工事 除鉄除マンガン装置(２台)の取替整備
破砕機補修工事
し尿破砕機(延べ１５台)の定期点検整備
脱水機補修工事
脱水機(２台）の定期点検整備
し渣処理装置補修工事
スクリュープレス(３台）と細目スクリーン（２台）の定期点検整
備
遠心濃縮機補修工事
遠心濃縮機(２台)の定期点検整備
インバータ補修工事
インバータ(８台)の定期点検整備
第１反応槽曝気装置補修工事
第１反応槽曝気装置(４台)の取替整備
※次亜タンク更新工事
次亜塩素ソーダタンクの更新整備
○クリーンセンター管理費 １０億２，６５７万６千円
事業内容
主要事業 ※印は新規事業
クリーンセンター運転管理委託
ごみ焼却施設・粗大ごみ破砕機施設の運転管理
前選別作業委託
搬入された不燃ごみ中の破砕不適物の除去
廃棄物埋立処分委託
アセック、衣浦ＰＩでの焼却灰・破砕不燃物の埋立処分
計量等補助業務委託
計量・プラットホーム監視の補助
ボイラ等補修工事
ボイラ性能検査のための定期点検整備
高圧蒸気復水器等補修工事
高圧蒸気復水器の定期点検整備
排ガス分析計補修工事
塩化水素分析計３台の定期点検整備
炉内補修工事
炉内耐火材の取替整備
※バグフィルタ補修工事
排ガス処理設備のバグフィルタ用ろ布の取替整備
※砂ろ過塔補修工事
排水処理設備の砂ろ過塔の取替整備
※飛灰固化設備更新工事
混練・圧縮成型固化（バッチ式）を２軸ロッド混練式（連続式）
にする更新整備
※乾燥段ホッパ・フラップダンパ更新工事
乾燥段ストーカ下ホッパ、２重ダンパの更新整備
※灰クレーンバケット更新工事
灰クレーンの電動油圧式バケットの更新整備
※塩化水素濃度計更新工事
排ガス測定用塩化水素濃度計（３台）の更新整備
○温水プール管理費 １億７６７万２千円
事業内容
主要事業 ※印は新規事業
プール管理業務委託
プールの監視・警備保障業務
※施設用備品
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の購入
４款 公債費 ５億７，３２６万９千円(構成比率２７．６％)
組合が借り入れた地方債の元利償還金です。
５款 予備費 １，０００万円(構成比率０．５％)
予算編成当初、予期しなかった予算外の支出、予算超過等が生じた場合の目的外予算です。