各専門部の予算見直しについて(内部事業費補助)

【資料10-05】
各専門部の予算見直しについて(内部事業費補助)
10月18日
【１】各部からの報告ベース
項 専門部
仮払い金 上期
上期
（預かり金） 収入実績 収入予定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
競技部
事業部
登録管理部
採点管理部
広報部
指導部
ジュニア育成部
技術認定部
会員拡大（普及）
合　計
90,000
0
150,000
0
150,000 1,291,000
50,000
0
150,000
120,000
150,000
17,000
230,000
13,500
100,000
115,578
100,000
0
1,170,000 1,557,078
0
100,000
3,000
0
0
0
0
8,000
74,000
185,000
前年度 内部事業
年間収支差 仮払金
下期
下期
年間
年間
支出実績 支出予定 収入予定 支出予定 （不足額） 返金予定額 補助費 実績
31,520
60,000
0
91,520
91,520
-1,520
76,590
66,000
35,000
100,000
101,000
1,000
149,000
43,912
35,900
106,500 1,294,000
142,400 -1,151,600 1,301,600
72,680
27,980
52,000
0
79,980
79,980
-29,980
48,310
65,664
183,150
120,000
248,814
128,814
21,186
490,005
127,224
8,900
17,000
136,124
119,124
30,876
193,194
221,370
0
13,500
221,370
207,870
22,130
400,520
28,980
145,260
123,578
174,240
50,662
49,338
4,670
56,500
60,000
74,000
116,500
42,500
57,500
95,784
661,138
650,810 1,742,078 1,311,948
-430,130 1,600,130
1,425,665
【２】特記事項（事業収入・特別収入）
項
2
3
4
6
9
7
専門部
事業部
登録管理部
広報部
技術認定部
会員拡大
ジュニア育成部
備　考
ふれあい大舞踏会の収入を含む
JDSF登録料を含んでいる
バナー広告収入を見込んでいる
HG・DVD販売収益等を含んでいる
県からの会員拡大促進割当予定金を見込んでいる
昨年実績
100,000
53,166
1,294,000 1,338,000
120,000
0
115,840
12,800
74,000
0
今年度見込み
増減
46,834
-44,000
120,000
103,040
74,000
昨年度の処理（計上方法）
事業収入
JDSF会費
なし
雑収入
なし
下期の支出予定の記載はない。また、仮払い金として 230,000
受領となっているが、H22予算書では 360,000となっている
【３】前項（特記事項）を除外した補正値
項 専門部
仮払い金 上期
上期
（預かり金） 収入実績 収入予定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
競技部
事業部
登録管理部
採点管理部
広報部
指導部
ジュニア育成部
技術認定部
会員拡大（普及）
合　計
90,000
150,000
150,000
50,000
150,000
150,000
230,000
100,000
100,000
1,170,000
0
0
0
0
0
17,000
13,500
7,738
0
38,238
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
前年度 内部事業
年間収支差 仮払金
下期
下期
年間
年間
支出実績 支出予定 収入予定 支出予定 （不足額） 返金予定額 補助費 実績
31,520
60,000
0
91,520
91,520
-1,520
76,590
66,000
35,000
0
101,000
101,000
49,000
43,912
35,900
106,500
0
142,400
142,400
7,600
72,680
27,980
52,000
0
79,980
79,980
-29,980
48,310
65,664
183,150
0
248,814
248,814
-98,814
490,005
127,224
8,900
17,000
136,124
119,124
30,876
193,194
221,370
0
13,500
221,370
207,870
22,130
400,520
28,980
145,260
7,738
174,240
166,502
-66,502
4,670
56,500
60,000
0
116,500
116,500
-16,500
95,784
661,138
650,810
38,238 1,311,948 1,273,710 -103,710
1,425,665
1/4
【資料10-05】
各専門部の主な費用（支出）
★:２万円以上（交通費、通信費、消耗品を除く）　項目名
【競技部】
３月部会交通費
５月部会交通費
６月部会交通費
８月部会交通費
８月３日労働プラザ使用料
９月部会交通費
１０月～３月部会交通費
計
【事業部】
交通費
通信費
事務費
雑費
計
【登録管理部】
郵送料等
消耗品代
送金手数料
交通費
その他
パソコン修理代
計
【採点管理部】
【広報部】
進行表作成勉強会
採点管理部会
プリンター部品
勉強会
部会２
部会３
部会４
中古パソコン
上半期
支出
下半期
支出予
定
8,000
9,000
6,000
2,000
1,520
5,000
計
備考
60,000
8,000
9,000
6,000
2,000
1,520
5,000
60,000
31,520
60,000
91,520
36,000
10,000
15,000
5,000
20,000
5,000
5,000
5,000
56,000 ２０周年実行委員会・会計の委員会も含む
15,000
20,000
10,000
66,000
35,000
24,000
1,500
1,600
8,000
800
20,000
25,000
2,000
3,000
1,500
55,000
35,900
106,500
7,000
6,000
14,980
44,000
26,500
3,600
11,000
2,300
55,000 ★
142,400
7,000
5,000
5,000
5,000
30,000
7,000
6,000
14,980 ★
7,000
5,000
5,000
5,000
30,000 ★
79,980
計
27,980
52,000
広報部活動費(会議費･交通費等
ホームページ更新費用
ホームページヘルプデスク
ホームページ等システムバージョ
コピー代
プリンターインク代
35,664
30,000
0
0
0
0
35,000
30,000
45,000
40,000
8,150
25,000
計
65,664
183,150
2/4
101,000
70,664
60,000 ★
45,000 ★
40,000 ★
8,150
25,000
0
248,814
【資料10-05】
【指導部】
男女参画ｾﾝﾀｰ
HG講習会補助
第一回部会　会議費
交通費　第二回部会　会議費
交通費　指導員講習会
ｺﾋﾟｰ代
ｺﾋﾟｰ代
領収書
会計打ち合わせ
ｺﾋﾟｰ代その他
第三回部会　会議費
交通費　第四回部会　会議費
交通費　計
【ジュニア育成部】
瀬谷キッズ活動費
横浜中央キッズクラブ活動費
横浜青葉キッズ活動費
講師謝礼
第1回部会交通費
中大会交通費
県フェスティバル交通費
藤沢岡村講習会交通費
三笠宮講習会交通費
オールジャパン長野交通費
計
【技術認定部】
450
4,000
450
4,000
127,224
8,900
60,000
60,000
60,000
5,350
6,000
3,000
4,000
3,000
6,000
14,020
0
テープレコーダー（ラジカセ代替）
25,800
同上キャリーﾊﾞｯｸ
2,000
通信、印刷等（４月～９月）
1,180
ＨＧ講習会補助（１０月１７日）
ＨＧ支援システム講習会交通費
技術認定会用ＰＣ
市連技術認定部会（拡大）
第７回技術認定会促進補助（５月１日）
第８回技術認定会促進補助（仮称）
通信、印刷等（１０月～３月）
10,000
2,060
75,000
15,000
11,200
30,000
2,000
会員拡大委員会交通費
通信費
事務用品費
印刷費
雑費
28,980
136,124
145,260
横須賀市
１０月１０日、二ノ宮
★
１１月２２日（月）
５６区分＊２００
★
174,240
（一部組織委員会含む）
（会員証郵送含む）
（インク代・紙代及びコピー代含む）
（会場費及びお茶代他）
20,000
20,000
2,000
13,000
5,000
56,500
3/4
★
★
★
謝礼＋駐車料（350）
221,370
33,000
4,260
950
12,990
5,300
以下下期予定支出額
会員拡大委員会交通費
通信費
事務用品費
印刷費
雑費
計
7,300
47,700 ★
450
4,000
450
4,000
57,610 ★
900
450
126
2,000
2,238
450
4,000
450
4,000
60,000
60,000
60,000
5,350
6,000
3,000
4,000
3,000
6,000
14,020
221,370
計
【会員拡大】
7,300
47,700
450
4,000
450
4,000
57,610
900
450
126
2,000
2,238
60,000
（一部組織委員会含む）
（会員証郵送及び更新願い含む）
（インク代・紙代及びコピー代含む）
（会場費及びお茶代他）
116,500
【資料10-05】
（９月度資料）
＜収入の部＞
ＪＤＳＦ会費
H19
1,513,200
H20
1,425,500
H21
1,478,800
H22（予算）
1,338,000
事業収入
1,503,039
1,005,569
699,851
200,000
231,852
3,248,091
534,661
2,965,730
446,133
2,624,784
350,000
1,888,000
＜支出の部＞
会議費
交通費
事務費等
上部団体事業補助
H19
67,831
440,640
888,160
50,000
H20
202,860
619,000
1,121,225
90,553
H21
189,840
481,000
857,285
320,070
H22（予算）
160,000
500,000
900,000
200,000
内部事業補助費
308,989
1,526,481
1,425,670
支援金
パーティー
その他
153,000
100,000
60,000
310,865
27,340
144,139
2,219,485
3,687,459
3,478,004
その他
計
計
内部事業
1,300,000 補助費内
訳あり
50,000
1,000,000
110,000
4,220,000
収支差
1,028,606 ▲ 721,729 ▲ 853,220 ▲ 2,332,000
次年度繰越金
5,145,463
4,520,214
3,666,994
1,334,994
728,460
772,915
750,747
246,012
450,000
▲ 300,000
50,000
1,664
8,810
250,428
359,223
37,034
53,166
1,503,039
1,005,569
699,851
200,000
0
0
59,680
27,080
57,600
12,800
10,000
100,000
＜内訳＞
ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ大会
赤い靴大会
事業収入内 市民大会
訳
ふれあいフェスティバル
合計
雑誌（ダンスビュウ）手数料
ＣＤ・ＤＶＤ販売差額収入
雑収入内訳 その他
合計
0
86,760
80,400
100,000
競技部
事業部
登録管理部
採点管理部
広報部
内部事業補
指導部
助費内訳
ジュニア育成部
技術認定部
会員拡大（普及）
88,005
15,266
65,756
68,590
2,072
50,000
153,849
326,125
66,957
153,610
45,685
195,820
373,497
59,028
151,910
76,590
43,912
72,680
48,310
490,005
193,194
400,520
4,675
95,784
90,000
150,000
150,000
50,000
150,000
150,000
360,000
100,000
100,000
計
308,989
1,526,481
1,425,670
1,300,000
19,300
4/4
事業収入
内訳あり