1．その他義務費・維持費の見直し

１．その他義務費・維持費の見直し
（別表１）
※平成１８年３月時点における推計
①廃止・凍結する事務事業
1
②削減する事務事業
2∼10
③完了する事務事業
11
④新規・充実する事務事業
12∼15
-1（別表 １）
１．その他義務費・維持費の見直し
①廃止・凍結する事務事業
（単位：千円）
事務事業名
事業内容
H２２∼H２７
削減見込額
合計
250
1,500
2,500
814
814
4,884
8,628
157
157
157
942
1,570
400
400
400
400
2,400
4,100
0
210
210
210
210
1,260
2,100
廃止
60
120
120
120
120
720
1,260
所管課
区分
生活環境課
物件費
塵芥処理費 施設管理費（臨時作業員賃金） 旧汚水施設等草刈
Ｈ18 廃止
廃止
0
250
250
250
学務課
物件費
教職員研修
ＩＴ基礎技能講習会等
H17 研修回数減
H18 廃止(空知教育センター研修参加 廃止
による）
488
814
814
総務課
物件費
起債管理システム
システム使用料
Ｈ18 IPKを利用
廃止
0
157
総務課
物件費
職員厚生事業（バス借上料）
H17 削減
H18 廃止
廃止
100
税務課
物件費
固定資産税納付書カッティング・ブッキング
H18 職員対応により廃止
廃止
H17 削減
H18 廃止（広報等によりPR）
携帯灰皿配布
H17・H18 削減等の内容
削減見込額
H１９
H２０
区分
H１７
H１８
H２１
税務課
物件費
たばこ税納税PR
生活環境課
物件費
し尿処理費（旅費）
Ｈ18 廃止
廃止
0
5
5
5
5
30
50
生活環境課
物件費
墓園事業費（旅費）
Ｈ18 廃止
廃止
0
5
5
5
5
30
50
健康福祉課
物件費
乳幼児健診等事業（食料費）
Ｈ18 廃止
廃止
0
9
9
9
9
54
90
H17 削減
H18 家族介護のつどい教材の減
廃止
3
38
38
38
38
228
383
医師用昼食代
介護福祉課
物件費
家族介護特別支援事業（消耗品）
介護福祉課
物件費
介護保険サービス利用支援事業
H18 テレビ電話廃止
廃止
0
22
22
22
22
132
220
介護福祉課
物件費
介護保険サービス利用支援事業（利用者負
消耗品費・審査支払手数料
担軽減事業事務費）
制度廃止による事務費減
廃止
46
49
49
49
49
294
536
介護福祉課
物件費
障害者更生援護事業（視覚障害者リハビリ）
H18 委託廃止（保健師により実施）
廃止
0
175
175
175
175
1,050
1,750
都市建設課
物件費
栗山ダム湖畔公園管理費
（修繕料除く）
H17 北海道直轄管理により廃止
廃止
1,824
1,824
1,824
1,824
1,824
10,944
20,064
都市建設課
物件費
道路維持管理費（燃料費）
（シャトレーゼ∼ロードヒーティング）
H17 廃止
廃止
1,500
1,600
1,600
1,600
1,600
9,600
17,500
都市建設課
物件費
公園管理費（栗山公園）
自動車借上料
Ｈ18 廃止
廃止
0
140
140
140
140
840
1,400
学務課
物件費
給食車関連（給食運搬用自動車借上料）
故障した際の代車借上
H18 廃止(H17車両更新により不要)
廃止
0
32
32
32
32
192
320
社会教育課
物件費
ｶﾙﾁｬｰ鑑賞事業（賃金）
H18 特別展示廃止による賃金の減
廃止
0
118
118
118
118
708
1,180
4,021
5,968
5,968
5,968
5,968
35,808
63,701
テレビ電話回線架設料
-1-
-2-
②削減する事務事業
（単位：千円）
所管課
区分
議会
物件費
議長交際費
議会
物件費
議会自動車借上料
議会
物件費
非常勤特別職費用弁償（日当）
総務課
物件費
町長交際費
総務課
物件費
総務課
事業内容
事務事業名
H17・H18 削減等の内容
H17より10万円減
区分
H１７
削減見込額
H１９
H２０
H１８
H２１
H２２∼H２７
削減見込額
合計
削減
100
100
100
100
100
600
1,100
削減
353
557
557
557
557
3,342
5,923
削減
▲ 175
1,484
0
0
0
0
1,309
Ｈ18より10％削減
削減
0
300
300
300
300
1,800
3,000
特別職旅費
削減
削減
10
12
12
12
12
72
130
物件費
庁舎清掃業務
Ｈ18 庁舎清掃の一部を職員で実施
削減
▲ 282
2,274
2,274
2,274
2,274
13,644
22,458
総務課
物件費
職員研修事業
職員研修講師謝礼
削減
0
200
200
200
200
1,200
2,000
総務課
物件費
嘱託職員給与関係費
（嘱託職員分の健康保険料を除く）
削減
▲ 1,307
9,175
9,175
9,175
9,175
55,050
90,443
総務課
物件費
一般例規加除
H18 一般例規加除見直し
削減
0
100
100
100
100
600
1,000
総務課
物件費
町内会・自治会費
道広報配布業務
H18 広報折込配布廃止
削減
0
56
56
56
56
336
560
企画課
物件費
広報事業
H17 コンピューター機器保守契約の
月2回発行（1日・15日）・広報ダイジェス 見直し、ホームページ作成委託終了
削減
Ｈ18 広報データ渡し方法見直しにより
ト版
書体リース料削減
802
1,100
1,100
1,100
1,100
6,600
11,802
企画課
物件費
企画費一般食糧費
贈答用・来客用等
贈答・来客用の見直し
削減
51
51
51
51
51
306
561
税務課
物件費
臨時事務職員賃金
町道民税賦課用務
Ｈ18 賃金単価減
削減
0
20
20
20
20
120
200
税務課
物件費
路線価鑑定評価事業
3年毎に一回
削減
削減
575
0
0
575
0
1,150
2,300
継立出張所
物件費
一般旅費
諸会議等打合せ・事務引継・議会等・
給与受領等
Ｈ18 削減
削減
0
6
6
6
6
36
60
削減
1,299
2,228
2,228
2,228
2,228
13,368
23,579
町議会議員
H17 広報バス借上廃止
Ｈ18 総務・道内バス借上廃止
H17 日数の増
H18 道外・東北政務調査減
H18 削減（単価の減（１０万→５万）、
回数の減（３回→２回））
H17 職員数の減
H18 職員数の減、給与の減
情報推進課
物件費
通信運搬費 電話料
地域イントラネット事業によるネット
ワーク内電話料の減額
情報推進課
物件費
インターネット専用線使用料
Ｈ18 契約変更による減
削減
0
2,709
2,709
2,709
2,709
16,254
27,090
情報推進課
物件費
光ファイバー電柱添架料
H18 基数の減（342基→339基）
削減
0
3
3
3
3
18
30
情報推進課
物件費
総合行政サーバー借上料
削減
960
998
998
998
998
2,994
7,946
情報推進課
物件費
情報公開事業
削減
8
8
8
8
8
48
88
選管・監査
物件費
選挙管理委員会委員長交際費
削減
3
3
3
3
3
18
33
削減
▲ 964
5,345
0
0
0
0
4,381
削減
▲ 27
29
29
29
29
174
263
H17 休日清掃業務減
削減
2
2
2
2
2
12
22
地下タンク漏洩検査の見直し
削減
▲7
66
▲7
66
▲7
177
288
情報公開審査会委員 報酬・費用弁償 H17 費用弁償の減
H17 町長選挙費
H18 町長選挙費・知事道議選挙費、
町議選挙費
選管・監査
物件費
各級選挙費
選管・監査
物件費
非常勤特別職費用弁償（日当）
監査委員
泉徳園
物件費
施設管理費
施設管理業務
健康福祉課
物件費
総合福祉センター費施設管理
-2-
-3-
所管課
区分
健康福祉課
物件費
事務事業名
事業内容
広域保育事業
健康福祉課
物件費
臨時保育士等賃金
健康福祉課
物件費
予防接種事業
健康福祉課
物件費
生活習慣病予防検診事業
健康福祉課
物件費
保育所賄材料費
健康福祉課
物件費
検診事業
健康福祉課
物件費
健康福祉課
H17・H18 削減等の内容
対象児童数の減
区分
削減
H17 乳幼児保育士の減
削減
H18 単価の減、角保・継保の減
H17 BCG、ツ反を個別予防接種から
集団予防接種への変更。
H18 ポリオについては、集団予防接
削減
種から個別予防接種への変更。
その他の予防接種は、医薬材料費を
含めた委託契約
H17 一般健康診査減
H18 基本健康診査の医師派遣委託廃 削減
止
H１７
削減見込額
H１９
H２０
H１８
H２１
H２２∼H２７
削減見込額
合計
384
349
349
349
349
0
1,780
2,124
3,595
3,595
3,595
3,595
21,570
38,074
807
3,535
3,535
3,535
3,535
21,210
36,157
2,020
3,811
3,811
3,811
3,811
22,866
40,130
継立保育所の減
削減
220
1,046
1,046
1,046
1,046
6,276
10,680
結核検診
人数の減
削減
875
964
964
964
964
5,784
10,515
非常勤特別職費用弁償（日当）
民生委員推薦会委員
日帰り（町内・道央圏）日当廃止
削減
2
2
2
2
2
12
22
物件費
非常勤特別職費用弁償（日当）
予防接種健康被害調査委員
日帰り（町内・道央圏）日当廃止
削減
6
6
6
6
6
36
66
介護福祉課
物件費
高齢者等介護・生活支援事業委託
▲ 323
2,383
2,383
2,383
2,383
14,298
23,507
生活環境課
物件費
野犬等掃とう事業
3
3
3
3
3
18
33
生活環境課
物件費
汚染負荷量賦課金
16
16
16
16
16
96
176
生活環境課
物件費
墓園管理事業
1,208
1,243
1,243
1,243
1,243
7,458
13,638
生活環境課
物件費
塵芥処理費（施設管理・車両管理・リサイク
ルセンター管理）
704
173
173
173
173
1,038
2,434
生活環境課
物件費
ごみ袋作成
実績減
削減
800
800
800
800
800
4,800
8,800
生活環境課
物件費
ごみ袋販売手数料
実績減
削減
946
946
946
946
946
5,676
10,406
生活環境課
物件費
トラックスケール整備検査等
隔年実施
削減
379
0
379
0
379
1,137
2,274
生活環境課
物件費
塵芥処理費一般
廃棄物収集運搬・資源物餞別圧縮・堆
運搬業務見直し
肥化施設管理運営
削減
8,650
8,650
8,650
8,650
8,650
51,900
95,150
修繕料
施設管理修繕料の減
削減
350
360
360
360
360
2,160
3,950
50,000部×13.75円×1.05（3年ごと予
定）
H18 削減
削減
0
722
0
0
0
0
722
H17より5％削減
削減
10
10
10
10
10
60
110
削減
0
2,640
0
0
0
0
2,640
削減
30
30
30
30
30
180
330
生活環境課
塵芥処理費（施設管理・車両管理・リサイク
維持補修費
ルセンター管理・リサイクル車両管理）
商工観光課
物件費
観光パンフレット作成
農業委員会
物件費
農業委員会長交際費
農業委員会
物件費
農業委員道外政務調査
農業委員会
物件費
農業委員会費一般（食糧費）
H17 高齢者生活管理指導員派遣事業
の増
削減
Ｈ18 制度改正により一部介護保険特
別会計へ移行
事業実績による削減
削減
野犬掃とう委託
見込捕獲頭数の減
過去分汚染負荷量賦課金のみ支給
公害健康被害補償に関する法律に基
（し尿焼却施設閉鎖）
削減
づく支給
賦課料率の減
墓園花壇植栽作業委託・墓園管理（道
墓園美化事業の減
削減
路清掃等）委託
消耗品費（自動車用・消耗機材費・薬 H17 薬品費の減
削減
品費）
H18 新処分場処理施設用薬品増
任期中1回、道外の先進地視察。2泊3
日（1泊分自己負担）
当分の間凍結
職員随行1名で2泊3日分旅費支給
作況調査現地指導食料費削減
-3-
-4-
事務事業名
事業内容
H17・H18 削減等の内容
区分
削減見込額
H１９
H２０
H２２∼H２７
削減見込額
合計
9
54
99
100
100
600
1,000
2,406
2,406
2,406
14,436
24,212
100
100
100
100
600
1,100
1,773
315
315
315
315
1,890
4,923
所管課
区分
農業委員会
物件費
農業委員会費一般（消耗品費）
H17 雑誌購読削減
削減
9
9
9
9
農政課
物件費
総合土地改良事業費一般
維持管理に係る修繕料減額
削減
0
100
100
農政課
物件費
水田農業経営対策事業
152
2,406
都市建設課
物件費
公園管理費
100
都市建設課
物件費
町営バス運行業務
都市建設課
物件費
公用車管理
都市建設課
物件費
土捨場整備事業
H17 消耗品費等の削減
Ｈ18 農協への事務移譲による臨時賃 削減
金等の削減
各公園修繕料(栗山・栗山ダム・児童公 栗山ダム湖畔公園管理が道直轄と
削減
園）
なったことによる減
運行路線・回数の見直し
削減
（Ｈ18は燃料単価増）
転作（産地づくり交付金関係事務費）
自動車27台
H１７
H１８
H２１
修繕料等の見直し
削減
347
545
545
545
545
3,270
5,797
公共事業残土量の増による
削減
3,636
1,028
1,028
1,028
1,028
6,168
13,916
都市建設課
維持補修費 町道維持管理費
町道補修等修繕料
補修箇所の削減
削減
500
1,500
1,500
1,500
1,500
9,000
15,500
都市建設課
維持補修費 町道維持管理費
町道補修原材料費（砂利等）
補修箇所の削減
削減
500
1,500
1,500
1,500
1,500
9,000
15,500
都市建設課
維持補修費 宅内排水施設材料
湯地地区 コンクリート２次製品等
原材料の見直し
削減
100
100
100
100
100
600
1,100
都市建設課
維持補修費 公営住宅営繕材料
入居者要請修理・小破修理等
修理箇所の削減
削減
500
1,500
1,500
1,500
1,500
9,000
15,500
50
200
200
200
200
1,200
2,050
都市建設課
物件費
公園管理費一般
水道料
H17から栗山ダム湖畔公園が道管理と
削減
なったことによる減
都市建設課
物件費
公営住宅政策空屋除雪
空屋除雪20戸×31,500円
H17より賃金から委託料へ
削減
262
170
170
170
170
340
1,282
都市建設課
物件費
町道維持管理費
町道樹木管理
削減
削減
100
100
100
100
100
600
1,100
都市建設課
物件費
橋梁維持管理
削減
削減
100
150
150
150
150
900
1,600
都市建設課
物件費
土木奨励事業
削減
削減
100
200
200
200
200
1,200
2,100
都市建設課
物件費
河川愛護事業（補助・単独）
削減
削減
131
151
151
151
151
906
1,641
学務課
物件費
委員会交際費
Ｈ18より１０％削減
削減
0
70
70
70
70
420
700
学務課
物件費
児童生徒健康診断
H17 実績による削減
削減
74
74
74
74
74
444
814
学務課
物件費
各小学校教材費購入
削減
削減
3,546
3,754
3,754
3,546
3,754
22,108
40,462
学務課
物件費
各中学校教材費購入
削減
削減
1,044
2,115
1,044
1,044
1,044
8,406
14,697
学務課
物件費
給食センター生ごみ処理料
実績による削減
削減
14
49
49
49
49
294
504
学務課
物件費
非常勤特別職費用弁償（日当）
教育委員
H18 道央ブロック会議減
削減
0
34
34
34
34
204
340
学務課
物件費
継立小学校プール管理
管理業務委託
委託期間の短縮
削減
571
606
606
606
606
3,636
6,631
削減
51
74
74
74
74
444
791
削減
85
139
139
139
139
834
1,475
削減
21
51
51
51
51
306
531
社会教育課
物件費
ふれあいプラザ運営費
社会教育課
物件費
自然教育費一般
社会教育課
維持補修費 ファーブルの森運営費
町道草刈報奨金
文具費・実習用・指導資料・教材用具
等（4年に1回）
文具費・実習用・指導資料・教材用具
等（4年に1回）
臨時賃金・餌代等
原材料費
H17 講師謝礼、消耗品、図書購入減
H18 賃金単価減
H17 消耗品・重機借上料の減
H18 食糧費・重機借上減
削減
-4-
-5-
事務事業名
事業内容
H17・H18 削減等の内容
区分
削減見込額
H１９
H２０
H２２∼H２７
削減見込額
合計
36
216
303
36
36
216
188
101
101
101
606
1,042
所管課
区分
社会教育課
物件費
非常勤特別職費用弁償（日当）
社会教育委員
全国研究大会分減
削減
▲ 57
36
36
36
社会教育課
物件費
非常勤特別職費用弁償（日当）
文化財保護委員
町外研修廃止
削減
▲ 172
36
36
32
101
H１７
H１８
H２１
社会教育課
物件費
ファーブルの森運営費
飼育係臨時賃金・飼料代等
（原材料・補助金除く）
H17 消耗品・旅費の減
H18 賃金単価減・資料収集旅費減・消 削減
耗品削減
社会教育課
物件費
IT基礎技能講習会
委託料
削減
削減
61
61
61
61
61
366
671
社会教育課
物件費
カルチャープラザ運営費
消耗品の減・事務機借上の減
削減
251
251
251
251
251
1,506
2,761
図書館
物件費
図書購入
図書購入の減
削減
651
963
963
963
963
5,778
10,281
図書館
物件費
栗山ふるさと文庫作成業務
H18 入力作業の減
削減
0
21
21
21
21
126
210
図書館
物件費
図書館コンピュータシステム借上料
再リース料の減
削減
74
74
74
74
74
444
814
削減
63
75
75
75
75
450
813
削減
▲ 32
22
22
22
22
132
188
削減
▲ 64
252
252
252
252
1,512
2,456
削減
995
1,381
1,381
1,381
1,381
8,286
14,805
社会体育課
物件費
ふじスポーツ広場 施設管理
社会体育課
物件費
ふじ交流センター 施設管理
社会体育課
維持補修費 スキー場 施設管理
社会体育課
維持補修費 総合グラウンド 施設管理
ふじ交流センター維持管理費
スキー場維持管理費
H17 管理委託の減
H18 消耗品の減、管理委託の見直し
（周辺草刈を賃金へ移行）
H17 下水道料等 増
Ｈ18 電気料減
一般施設・設備等修繕減額
管理委託内容の見直し
無線機借上取止
重機借上の減
臨時作業員賃金単価減
H17 管理委託の見直し（周辺芝刈・施
肥等の回数減）
Ｈ18 管理委託の見直し（周辺草刈を
賃金へ移行）
総務課
物件費
新聞紙雑誌等購読
削減
削減
0
54
54
54
54
324
540
総務課
物件費
広告掲載
掲載紙見直し
削減
10
60
60
60
60
360
610
総務課
物件費
臨時事務職員賃金
H18 賃金単価減
削減
▲5
44
44
44
44
264
435
総務課
物件費
町長公宅管理事業
除雪・清掃
H18 清掃を職員で実施
削減
0
13
13
13
13
78
130
総務課
物件費
印刷業務
臨時職員賃金
H18 時間数減、賃金単価減
削減
▲5
200
200
200
200
1,200
1,995
0
177
204
204
204
1,224
2,013
301
515
515
515
515
3,090
5,451
分煙機借上、保守委託
H18 リース終了（H18.4終了）による減
削減
保守委託料の増
H17 10％減
削減
H18 10％減
総務課
物件費
職員厚生事業
総務課
物件費
自治会等委託料
税務課
物件費
賦課徴収費一般
旅費・消耗品費・負担金
税務経理購読・地方税六法追録中止
削減
16
94
94
94
94
564
956
継立出張所
物件費
出張所費（11.14節）
消耗品・食糧・テレビ聴取料
消耗品・食糧・テレビ聴取料の削減
削減
6
32
32
32
32
192
326
継立出張所
物件費
臨時事務職員賃金
賃金単価減
削減
▲5
17
17
17
17
102
165
住民課
物件費
国民年金費一般
削減
削減
34
54
54
54
54
324
574
消耗品費
-5-
-6-
所管課
区分
生活環境課
物件費
六価クロム処理研究用・公害防止用資材
生活環境課
物件費
公衆便所汲取り手数料
生活環境課
物件費
墓地管理（共同墓地）
生活環境課
物件費
墓地管理（共同墓地）
生活環境課
物件費
野犬等処理手数料
生活環境課
事務事業名
維持補修費 塵芥処理（施設管理）
事業内容
消耗品・原材料
H17・H18 削減等の内容
区分
H１７
削減見込額
H１９
H２０
H１８
H２１
H２２∼H２７
削減見込額
合計
削減
削減
0
48
48
48
48
288
480
汲取り量の減
削減
0
12
12
12
12
72
120
管理用消耗品
削減
削減
4
14
14
14
14
84
144
臨時作業員賃金
賃金単価減
削減
0
1
1
1
1
6
10
H17 件数の減（50件→35件）
H18 件数の減（35件→28件）
削減
85
136
136
136
136
816
1,445
原材料（処分場等整備資材）
削減
削減
200
293
293
293
293
1,758
3,130
生活環境課
物件費
墓園事業費
需用費
消耗品・修繕の減
削減
54
81
81
81
81
486
864
生活環境課
物件費
リサイクルセンター管理（借上料）
計量機・フォークリフト（圧縮機借上
2,268∼投資）
計量機・フォークリフト借上終了
（圧縮機借上2,268∼投資）
削減
▲ 441
374
374
374
374
2,244
3,299
生活環境課
物件費
資源リサイクル 車両管理
手数料・自賠責・重量税
Ｈ18 軽トラックリサイクル費用
削減
▲ 12
5
5
5
5
30
38
泉徳園
物件費
運営費（需用費）
H17 健康衛生費・行事クラブ活動費減
H18 日用品費・被服費の単価の見直
削減
し、健康衛生費・行事クラブ活動費減、
新聞部数の減
80
1,181
1,181
1,181
1,181
7,086
11,890
泉徳園
物件費
運営費（印刷製本費）
H17 現像・焼付の減
削減
10
10
10
10
10
60
110
泉徳園
物件費
運営費（医薬材料費）
H18 単価の減
削減
0
80
80
80
80
480
800
泉徳園
物件費
運営費（使用料等）
バス借上料・観光施設入場料
0
107
107
107
107
642
1,070
泉徳園
物件費
運営費（賃金）
臨時指導員賃金
▲7
10
10
10
10
60
93
泉徳園
物件費
運営費（賃金）
介護職員賃金
1,675
890
1,727
1,727
1,727
10,362
18,108
泉徳園
物件費
運営費（旅費）
普通旅費
H17 町内車馬賃の減
削減
25
25
25
25
25
150
275
施設用
削減
削減
50
100
100
100
100
600
1,050
泉徳園
維持補修費 施設管理費（修繕料）
H18 公用車等の利用によるバス借上
料の減、回数の減による観光施設入場 削減
料の減（２→１）
H17 日数の増
削減
H18 賃金単価の減
H17 人員の減｢5人→3人）
削減
H18 産休対応による1人増（H18のみ）
泉徳園
物件費
施設費一般（郵便・電話）
削減
削減
6
48
48
48
48
288
486
デイサービスセンター
物件費
施設管理費（消耗器材費）
削減
削減
7
7
7
7
7
42
77
デイサービスセンター
物件費
車両管理
車検経費の減（隔年実施）
削減
356
148
356
148
356
1,512
2,876
デイサービスセンター
物件費
センター費一般（文具）
削減
削減
5
5
5
5
5
30
55
健康福祉課
物件費
総務費一般（法律相談業務委託）
H18 回数減（毎月1回→２ヶ月1回）
削減
0
132
132
132
132
792
1,320
3,105
4,868
4,868
4,868
4,868
29,208
51,785
0
294
294
294
294
1,764
2,940
健康福祉課
物件費
総合福祉センター費施設管理
管理業務
H17 受付業務の臨時職員対応による
減、各業務の時間数減、除雪業務見直
しによる減
削減
H18 日常清掃見直しによる減、庭園
管理を回数契約による減、除雪の実績
制による減
健康福祉課
物件費
保育所管理委託（角田）
管理業務・特別清掃
H18 清掃委託料減
-6-
削減
-7-
所管課
区分
健康福祉課
物件費
事務事業名
保育所管理委託（継立）
事業内容
管理業務・特別清掃
臨時保育士賃金
H17・H18 削減等の内容
H18 清掃委託料減
区分
削減
H17 時間数の減
削減
H18 賃金単価の減
H17 育児教室の栄養士・指導員賃金
削減
の減
H18 賃金単価の減、歯科衛生士の減
H17 各種健診日数の減、指導員賃金
の減
削減
H18 賃金単価の減
H１７
削減見込額
H１９
H２０
H１８
H２１
H２２∼H２７
削減見込額
合計
0
289
289
289
289
1,734
2,890
18
36
36
36
36
216
378
471
598
598
598
598
3,588
6,451
86
62
62
62
62
372
706
健康福祉課
物件費
母子通園センター事業
健康福祉課
物件費
乳幼児健診等事業（臨時看護師等賃金）
健康福祉課
物件費
生活習慣予防事業
介護福祉課
物件費
地域支え合い事業（消耗品）
削減
削減
5
45
45
45
45
270
455
介護福祉課
物件費
地域支え合い事業（緊急通報装置修繕）
H18 回数減（5回から3回）
削減
0
13
13
13
13
78
130
削減
128
296
296
296
296
1,776
3,088
削減
32
36
36
36
36
216
392
臨時看護師等賃金
H17 台数減（15台→10台）
H18 台数減（10台→3台）
H17 ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ研修会の減
H18 削減
介護福祉課
物件費
地域支え合い事業（緊急通報装置新設手数料）
介護福祉課
物件費
障害者福祉費一般（普通旅費）
農政課
物件費
農業総務費一般
農業情報器修繕料
削減
削減
487
637
637
637
637
3,822
6,857
農政課
物件費
総合土地改良費一般
消耗品
削減
削減
50
107
107
107
107
642
1,120
商工観光課
物件費
労政事業費一般(食糧費）
削減
削減
1
11
11
11
11
66
111
商工観光課
物件費
商工総務費（普通旅費）
削減
削減
0
6
6
6
6
36
60
商工観光課
物件費
商工振興事業費（企業誘致旅費）
削減
削減
7
11
11
11
11
66
117
43
42
42
42
42
252
463
商工観光課
物件費
商工振興事業費（印刷製本費）
H17 中小企業振興資金関係用紙印刷
削減
の削減
商工観光課
物件費
観光ポスター印刷
H18 削減
削減
0
36
36
36
36
216
360
議会
物件費
議会運営費（普通旅費）
H18 道外・東北政務調査随行減
削減
▲ 85
260
0
0
0
0
175
農業委員会
物件費
農業委員会費一般（広告料）
H17 削減
削減
10
10
10
10
10
60
110
農業委員会
物件費
農業委員会費一般（印刷製本費）
H18 農委だより印刷費減（自前印刷）
削減
3
71
71
71
71
426
713
農業委員会
物件費
農業委員会費一般（自動車借上料）
H17 作況視察等バス借上減
削減
21
21
21
21
21
126
231
実績による削減
削減
300
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
10,300
臨時作業員賃金
H18 賃金単価の減
削減
0
1
1
1
1
6
10
街路灯電気代
点灯時間、点灯箇所の見直しによる節
削減
減
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
12,000
21,000
都市建設課
都市建設課
都市建設課
維持補修費 財産管理一般（町有建築施設修理）
物件費
財産管理一般
維持補修費 道路維持管理費
都市建設課
物件費
公園管理費（栗山公園）
臨時作業員賃金
H18 賃金単価の減
削減
0
33
33
33
33
198
330
都市建設課
物件費
公園管理費（児童公園・河畔公園）
児童公園管理委託（町内会）１１箇所
H18 委託料25％程度削減
削減
0
150
150
150
150
900
1,500
都市建設課
物件費
住宅管理費
臨時作業員賃金
H17 除雪作業員の減
H18 賃金単価の減
削減
74
94
94
94
94
564
1,014
学務課
物件費
教育相談員賃金
H18 賃金単価減
削減
0
14
14
14
14
84
140
-7-
-8-
所管課
区分
事務事業名
学務課
物件費
教職員住宅管理費（水道料）
学務課
物件費
英語指導助手研修旅費
学務課
物件費
教育諸費一般（消耗品費）
学務課
物件費
給食業務一般(備品購入費)
学務課
物件費
栗小施設費（役務費）
学務課
物件費
栗小施設費（委託料）
学務課
物件費
栗小運営費（賃金）
学務課
物件費
栗小運営費（消耗品費）
学務課
物件費
栗小運営費（印刷製本費）
学務課
物件費
栗小運営費（役務費）
学務課
物件費
角小施設費（役務費）
学務課
物件費
角小施設費（委託料）
学務課
物件費
角小運営費（消耗品費）
学務課
物件費
角小運営費（印刷製本費）
事業内容
H17・H18 削減等の内容
区分
H18 空家住宅減による水道基本料金
削減
の減
H17 赴任・帰国旅費・来日オリエン
テーション旅費（東京）の増
削減
H18 異動予定なし（次回 H20））
テスト・検査用紙・花の苗
H１７
削減見込額
H１９
H２０
H１８
H２１
H２２∼H２７
削減見込額
合計
▲ 26
85
85
85
85
510
824
▲ 245
422
422
▲ 245
422
1,198
1,974
H18 花の苗代削減（特別活動交付金
で対応）
削減
16
200
200
200
200
1,200
2,016
削減
削減
298
650
650
650
650
3,900
6,798
削減
5
5
5
5
5
30
55
削減
31
834
1,104
1,104
1,104
6,354
10,531
削減
163
194
194
194
194
1,164
2,103
削減
63
201
201
201
201
1,206
2,073
削減
0
30
30
30
30
180
300
削減
0
14
14
14
14
84
140
削減
30
50
50
50
50
300
530
削減
▲ 18
222
▲ 48
222
222
1,062
1,662
削減
33
86
86
86
86
516
893
削減
0
25
25
25
25
150
250
削減
0
26
26
26
26
156
260
削減
5
20
20
20
20
120
205
削減
2,450
2,598
2,598
2,328
2,598
15,318
27,890
削減
33
134
134
134
134
804
1,373
H17 電話料減
H18 スキー運搬料減
H17 防犯火災警備減
H18 校舎ワックス清掃廃止、業務士
の委託業務見直し、除雪業務廃止、ボ
イラー保守点検見直し
H17 時間数減
H18 賃金単価減
H17 消耗品減
H18 床ワックス・剥離剤減、新聞雑誌
等購読料減
H18 封筒印刷削減
H18 ピアノ調律の減（特別活動交付金
で対応）
H17 電話料減
H18 スキー運搬料の廃止（学校行事
交付金で対応）
H17 重油タンク漏洩点検増、校舎ワッ
クス清掃等増
H18 校舎ワックス清掃廃止、学校環
境衛生検査廃止、ボイラー保守点検見
直し
H17 消耗品減
H18 床ワックス・剥離剤削減、新聞購
読料削減
H18 封筒印刷削減
H18 ピアノ調律の減（特別活動交付金
で対応）
H17 電話料減
H18 スキー運搬料の廃止（学校行事
交付金で対応）
H17 スクールバス運行委託の減、防
災火災警備の減
H18 校舎ワックス清掃廃止、ボイラー
保守点検見直し
H17 消耗品減
H18 床ワックス・剥離剤削減、新聞購
読料削減
学務課
物件費
角小運営費（役務費）
学務課
物件費
継小施設費（役務費）
学務課
物件費
継小施設費（委託料）
学務課
物件費
継小運営費（消耗品費）
学務課
物件費
継小運営費（印刷製本費）
H18 封筒印刷削減
削減
0
25
25
25
25
150
250
継小運営費（役務費）
H17 洗濯料・ピアノ調律増
H18 ピアノ調律の減（特別活動交付金 削減
で対応）
▲ 23
12
12
12
12
72
97
学務課
物件費
-8-
-9-
所管課
区分
事務事業名
学務課
物件費
小学校コンピュータ消耗品
学務課
物件費
栗中施設費（委託料）
学務課
物件費
栗中運営費（賃金）
学務課
物件費
栗中運営費（消耗品費）
学務課
物件費
栗中運営費（印刷製本費）
学務課
物件費
栗中運営費（役務費）
学務課
物件費
継中施設費（委託料）
学務課
物件費
継中運営費（消耗品費）
学務課
物件費
継中運営費（印刷製本費）
学務課
物件費
継中運営費（役務費）
学務課
物件費
中学校コンピュータ消耗品
学務課
物件費
給食業務一般(消耗品費)
学務課
物件費
給食業務一般(手数料)
学務課
物件費
学校給食事務費（電話料・郵便料）
社会教育課
物件費
中央公民館管理委託
社会教育課
物件費
南部公民館管理委託
社会教育課
物件費
青少年会館管理委託
社会教育課
物件費
文化振興費（普通旅費）
社会教育課
物件費
社会教育課
物件費
事業内容
事務職員
H17・H18 削減等の内容
H17 コンピュータソフト購入減、学校
割・生徒割消耗品の減
H18 消耗品減
H17 防災火災警備減
H18 校舎ワックス清掃廃止、ボイラー
保守点検見直し、業務士の委託業務
見直し
H17 時間数減
H18 賃金単価減
H17 消耗品減
H18 床ワックス・剥離剤削減、新聞購
読料削減
H18 封筒印刷削減
区分
削減見込額
H１９
H２０
H１８
H２１
H２２∼H２７
削減見込額
合計
削減
300
400
400
400
400
2,400
4,300
削減
49
1,256
1,256
1,256
986
7,266
12,069
削減
115
146
146
146
146
876
1,575
削減
100
187
187
187
187
1,122
1,970
削減
0
10
10
10
10
60
100
0
25
25
25
25
150
250
24
147
147
147
147
342
954
50
137
137
137
137
822
1,420
0
10
10
10
10
60
100
0
45
45
45
45
270
450
380
480
480
480
480
2,880
5,180
300
843
843
843
843
5,058
8,730
H18 ピアノ調律の減（特別活動交付金
削減
で対応）
H17 防災火災警備の減
H18 校舎ワックス清掃廃止、ボイラー
削減
保守点検見直し、業務士の委託業務
見直し
H17 消耗品減
H18 床ワックス・剥離剤削減、新聞購 削減
読料削減
H18 封筒印刷削減
H１７
削減
H18 ピアノ調律の減（特別活動交付金
削減
で対応）
H17 コンピュータソフト購入減、学校
割・生徒割消耗品の減
削減
H18 消耗品減
H17 消耗品減
H18 白衣・作業着・前掛け・ゴミ袋・カ 削減
レー皿の削減
H18 廃水・廃油処理の削減
削減
0
177
177
177
177
1,062
1,770
H18 電話料の減
削減
0
24
24
24
24
144
240
4
331
331
331
331
1,986
3,314
7
579
579
579
579
3,474
5,797
1
485
485
485
485
2,910
4,851
H18 定期清掃中止、ガラスクリーニン
グ外側だけ実施、防火対象物定期点 削減
検を消防職員により実施
H18 定期清掃中止、ガラスクリーニン
グ外側だけ実施、防火対象物定期点 削減
検を消防職員により実施
H18 定期清掃中止、ガラスクリーニン
グ外側だけ実施、防火対象物定期点
削減
検を消防職員により実施、下水道につ
なぐことによる浄化槽維持管理費の減
町外研修廃止
削減
▲1
13
13
13
13
78
129
文化財保護委員報酬
町外研修廃止
削減
▲ 57
16
16
16
16
96
103
改善センター管理委託
H18 定期清掃中止、ガラスクリーニン
グ外側だけ実施、防火対象物定期点
検を消防職員により実施
削減
1
535
535
535
535
3,210
5,351
-9-
- 10 -
所管課
区分
事務事業名
事業内容
H17・H18 削減等の内容
社会教育課
物件費
開拓記念館費一般
社会教育課
物件費
桜山自然の家 施設管理
社会教育課
物件費
ｶﾙﾁｬｰ管理業務委託
図書館
物件費
資材提供事業（新聞雑誌購読料）
H18 雑誌購入減
図書館
物件費
資材提供事業（書誌データソフト）
図書館
物件費
資材提供事業（視聴覚機材用ソフト）
図書館
物件費
読書普及事業（報償）
図書館
物件費
読書普及事業（図書館だより）
図書館
物件費
読書普及事業（壁新聞）
印刷製本費
H18 削減
図書館
物件費
図書館費一般（需用費）
消耗品･印刷製本費・修繕料
図書館
物件費
研究員賃金、資料収集等臨時職員賃
H17 日数の減
金、雨煙別収蔵庫清掃臨時作業員賃
H18 賃金単価減
金
H17 日数の減
側溝清掃作業員賃金
H18 単価の減、日数減
区分
H１７
削減見込額
H１９
H２０
H１８
H２１
H２２∼H２７
削減見込額
合計
削減
26
76
76
76
76
456
786
削減
19
47
47
47
47
282
489
H18 定期清掃回数減（年2回から1回） 削減
15
516
516
516
516
3,096
5,175
削減
▲ 13
193
193
193
193
1,158
1,917
H18 データソフト減
削減
0
158
158
158
158
948
1,580
H18 ソフト購入減
削減
90
151
151
151
151
906
1,600
0
36
36
36
36
216
360
0
62
62
62
62
372
620
削減
0
10
10
10
10
60
100
削減
削減
3
226
226
226
226
1,356
2,263
図書館費一般（電話料）
H18 ホームページ更新回数の減
削減
0
60
60
60
60
360
600
H17 日数の減
H18 日給から時間給に見直し、賃金
単価減
削減
288
220
220
220
220
1,320
2,488
清掃･施設管理・窓口受付等
H18 ブックマラソンプレゼント単価減
(200→180）・ブックスタート対象幼児減
削減
（100→90）・壁新聞賞品見直し・講演会
減（2回→1回）
H18 発行回数減（５回→４回）、使用す
削減
る紙の見直し
図書館
物件費
資材提供事業（移動図書館臨時運転手賃金）
社会体育課
物件費
保健体育総務費一般
体育関係研修旅費等
推進指導員保険料・旅費の減
削減
44
63
63
63
63
378
674
社会体育課
物件費
御園パークゴルフ場（消耗品費）
肥料・除草剤等
購入減
削減
190
213
213
213
213
1,278
2,320
削減
79
80
80
80
80
480
879
社会体育課
物件費
その他体育施設一般（臨時作業員賃金）
H17 日数減
H18 賃金単価減
社会体育課
物件費
その他体育施設一般（写真焼付）
H18 削減
削減
0
10
10
10
10
60
100
社会体育課
物件費
その他体育施設一般（重機借上料）
借上料減
削減
44
64
64
64
64
384
684
0
545
545
545
545
3,270
5,450
30
79
79
79
79
474
820
社会体育課
物件費
運動公園（管理清掃委託）
社会体育課
物件費
公園球場 施設管理
社会体育課
物件費
大会・集い事業（報償費以外）
社会体育課
物件費
社会体育課
社会体育課
社会体育課
H18 管理業務見直し（芝管理・周辺草
削減
刈を賃金へ移行）
H17 補修材料の減
Ｈ18 管理委託・補修材料の減、上下 削減
水道改定による減
一本化による削減
削減
36
36
36
36
36
216
396
栗山パークゴルフ場（手数料）
汚泥抜取料減、認定料減
削減
44
314
314
314
314
1,884
3,184
物件費
栗山パークゴルフ場（管理業務）
H18 削減
削減
0
42
42
42
42
252
420
物件費
御園パークゴルフ場（し尿汲取手数料）
H18 削減
削減
0
48
48
48
48
288
480
削減
削減
20
50
50
50
50
300
520
49,388
109,409
99,265
98,451
99,265
589,822
1,045,600
維持補修費 御園パークゴルフ場（原材料費）
職場・地域ミニバレー大会
- 10 -
- 11 -
③完了する事務事業
（単位：千円）
所管課
区分
事務事業名
生活環境課
物件費
トラックスケールレジ購入
生活環境課
物件費
堆肥販売事業
税務課
物件費
家屋評価システム機器借上料
総務課
物件費
総務課
事業内容
H17・H18 削減等の内容
区分
H１７
削減見込額
H１９
H２０
H１８
H２１
H２２∼H２７
削減見込額
合計
完了
1,500
0
0
0
0
0
1,500
完了
200
0
0
0
0
0
200
リース期間満了
完了
699
1,049
1,049
1,049
1,049
6,294
11,189
ハスラー借上料
リース期間満了
完了
0
338
338
338
338
2,028
3,380
物件費
裁断機借上料
リース期間満了
完了
80
80
80
80
80
480
880
住民課
物件費
住民基本台帳カード発行端末保守
完了
79
79
79
79
79
474
869
健康福祉課
物件費
介護予防事業
完了
1,711
5,330
5,330
5,330
5,330
31,980
55,011
介護福祉課
物件費
精神障害者ホームヘルプサービス事業
完了
0
240
240
240
240
1,440
2,400
介護福祉課
物件費
在宅介護支援センター運営事業
完了
119
4,881
4,881
4,881
4,881
29,286
48,929
介護福祉課
物件費
精神障害者ショートスティ事業
完了
0
121
121
121
121
726
1,210
生活環境課
物件費
塵芥処理（施設管理）
H18.3終了
完了
1,235
2,117
2,117
2,117
2,117
12,702
22,405
図書館
物件費
図書館費一般（事務機借上料）
コピー機リース終了
完了
0
121
121
121
121
726
1,210
5,623
14,356
14,356
14,356
14,356
86,136
149,183
堆肥化施設で製造する堆肥販売用袋
作成
国の法律に基づき希望する町民に同
カードを交付するもので、この機器の保 完了
守
H17 転倒予防事業の実施方法変更に
よる減
H18 介護保険特別会計へ移行
H18 制度改正による介護保険特別会
計へ移行
H17 消耗品・通信運搬費の減
H18 制度改正による介護保険特別会
計への移行
H18 制度改正による介護保険特別会
計への移行
油圧ショベルリース
- 11 -
- 12 -
④新規・充実する事務事業
（単位：千円）
削減見込額
H１９
H２０
H２２∼H２７
削減見込額
合計
▲ 165
▲ 990
▲ 2,114
▲ 50
▲ 50
▲ 300
▲ 550
▲ 436
▲ 436
▲ 436
▲ 2,616
▲ 4,796
▲ 870
0
0
0
0
▲ 870
0
▲ 216
▲ 216
▲ 216
▲ 216
▲ 1,296
▲ 2,160
充実
▲ 1,836
0
0
0
0
0
▲ 1,836
充実
▲ 332
▲ 334
▲ 334
▲ 334
▲ 334
▲ 2,004
▲ 3,672
イントラネット35拠点保守料
充実
▲ 945
▲ 945
▲ 945
▲ 945
▲ 945
▲ 5,670
▲ 10,395
財務・文書管理アプリケーション保守料
充実
▲ 114
▲ 114
▲ 114
▲ 114
▲ 114
▲ 684
▲ 1,254
充実
0
▲ 1,203
▲ 1,203
▲ 1,203
▲ 1,203
0
▲ 4,812
所管課
区分
事務事業名
事業内容
総務課
物件費
職員民間研修
派遣旅費・住宅借上料
住宅借上料の増
充実
▲ 464
▲ 165
▲ 165
▲ 165
総務課
物件費
町内会・自治会研修
食糧費
削減→継続
充実
▲ 50
▲ 50
▲ 50
総務課
物件費
町例規管理事業
削減→継続
充実
▲ 436
▲ 436
総務課
物件費
給与システム改修
H18 給与表改正に伴うシステム修正
新規
0
総務課
物件費
決算統計システム修正
決算統計システム修正
新規
企画課
物件費
国勢調査関係費
次回 H22
情報推進課
物件費
総合行政情報システム運用保守
情報推進課
物件費
地域イントラネット保守管理
情報推進課
物件費
財務会計・文書管理システム保守
情報推進課
物件費
コンピュータ機器更新（TAO)
情報推進課
物件費
コンピュータ機器リサイクル回収費
60台分
情報推進課
物件費
北海道電子自治体プラットフォーム開発
委託料
（Ｈ17負担金より移行）
選管・監査
物件費
非常勤特別職費用弁償（日当）
選挙管理委員会委員
国の法律に基づき設置した機器の保
守業務
住民課
物件費
住基ネットシステム保守
住民課
物件費
戸籍住民基本台帳費一般
健康福祉課
物件費
放課後児童対策事業
健康福祉課
物件費
救急医療啓発対策事業
生活環境課
物件費
公害対策事業
生活環境課
物件費
蜂駆除事業
生活環境課
物件費
環境センター重機等借上料
生活環境課
物件費
塵芥処理費（施設管理・車両管理）
生活環境課
物件費
生活環境課
生活環境課
H17・H18 削減等の内容
削減
区分
H１８
H２１
充実
▲ 189
▲ 126
▲ 126
▲ 126
▲ 126
▲ 756
▲ 1,449
新規
▲ 459
▲ 1,708
▲ 1,708
▲ 1,708
▲ 1,708
▲ 10,248
▲ 17,539
充実
▲ 118
▲ 42
▲ 42
▲ 42
▲ 42
▲ 252
▲ 538
充実
▲ 78
▲ 78
▲ 78
▲ 78
▲ 78
▲ 468
▲ 858
90
▲ 154
▲ 154
▲ 154
▲ 154
▲ 924
▲ 1,450
▲ 255
▲ 384
▲ 384
▲ 384
▲ 384
▲ 2,304
▲ 4,095
▲ 1,000
▲ 1,000
▲ 1,000
▲ 1,000
▲ 1,000
▲ 6,000
▲ 11,000
0
▲ 126
▲ 126
▲ 126
▲ 126
▲ 756
▲ 1,260
▲ 73
0
0
0
0
0
▲ 73
3,046
▲ 1,096
0
0
0
0
1,950
Ｈ17 コピーカウンター料の減
Ｈ18 角田郵便局証明窓口開設による
充実
コピーカウンター料の増、印鑑登録証
増
H17 臨時指導員賃金の増
留守家庭等児童の健全育成（児童セン
H18 児童センター管理委託の見直し、 充実
ター・角田、継立地区）
角田・継立の臨時指導員時間増
南空知による輪番制廃止→栗山町救
充実
休日当番医制度
急医療を栗山赤十字病院へ委託
クレー射撃場水質分析手数料・六価ク
Ｈ18 水質検査手数料（歳出＝歳入） 充実
ロム無害化除去研究委託
蜂営巣駆除作業を業者委託（公共施設 H17 駆除件数の増（25件→30件）
充実
に係る蜂駆除のみ対応）
H18 駆除件数の減（30件→25件）
土運搬ダンプ借上（土堰堤及び覆土 H17 現処分場整備用の減
充実
用）（現処分場整備用ブルドーザ）
H18 現処分場整備用の増
消耗品費
燃料費（施設用・自動車用）
H１７
新処分場処理施設用加温用増
充実
▲ 186
▲ 917
▲ 917
▲ 917
▲ 917
▲ 5,502
▲ 9,356
最終処分場放流水等分析手数料
新処分場検査増
充実
0
▲ 600
▲ 600
▲ 600
▲ 600
▲ 3,600
▲ 6,000
物件費
資源リサイクル費（堆肥化施設管理費）
脱臭機用薬品の増
堆肥化施設光熱水費・燃料費の増
堆肥化施設資材の減
充実
▲ 2,719
▲ 3,563
▲ 3,563
▲ 3,563
▲ 3,563
▲ 21,378
▲ 38,349
物件費
資源リサイクル費一般
充実
236
▲ 29
▲ 29
▲ 29
▲ 29
▲ 174
▲ 54
空缶処理・資源物処理・資源物収集業
逆有償分資源物の増による
務委託
- 12 -
- 13 -
所管課
区分
農業委員会
物件費
非常勤特別職費用弁償（日当）
農政課
物件費
特定森林造成事業
農政課
物件費
水稲収量調査委託料
農政課
物件費
農政課
都市建設課
都市建設課
事務事業名
事業内容
H17・H18 削減等の内容
農業委員
区分
H１７
H１８
削減見込額
H１９
H２０
H２１
H２２∼H２７
削減見込額
合計
充実
▲ 131
▲ 122
▲ 122
▲ 122
▲ 122
▲ 732
▲ 1,351
充実
1,189
▲ 291
▲ 291
▲ 291
▲ 291
▲ 1,746
▲ 1,721
南空知農業共済組合へ調査委託
補助費より移行
充実
▲ 348
▲ 348
▲ 348
▲ 348
▲ 348
▲ 2,088
▲ 3,828
作物作付等調査委託料
栗山町農民協議会へ調査委託
補助費より移行
充実
▲ 671
▲ 671
▲ 671
▲ 671
▲ 671
▲ 4,026
▲ 7,381
物件費
病害虫防除推進事業
消耗品費により、防虫剤の購入
補助費より移行
充実
▲ 2,340
▲ 2,181
▲ 2,181
▲ 2,181
▲ 2,181
▲ 13,086
▲ 24,150
物件費
ふじ団地灯油地下タンク漏洩検査
消防法による検査 @7箇所×70,000円 継続
充実
▲ 369
▲ 369
▲ 369
▲ 369
▲ 369
▲ 2,214
▲ 4,059
Ｈ18 燃料単価増
充実
▲ 344
▲ 1,432
▲ 1,432
▲ 1,432
▲ 1,432
▲ 8,592
▲ 14,664
維持補修費 町道除排雪事業
学務課
物件費
教職員健康診断
実績による増
充実
▲6
▲5
▲5
▲5
▲5
▲ 30
▲ 56
学務課
物件費
給食センター施設管理
H17 燃料費の増
Ｈ18 燃料単価増・上下水改定による
増
充実
▲ 172
▲ 1,268
▲ 1,268
▲ 1,268
▲ 1,268
▲ 7,608
▲ 12,852
学務課
物件費
非常勤特別職費用弁償（日当）
学校評議委員
▲ 13
▲ 13
▲ 13
▲ 13
▲ 13
▲ 78
▲ 143
社会教育課
物件費
ハサンベツ事業
（補助金除く）
▲ 1,079
▲ 1,143
▲ 1,143
▲ 1,143
▲ 1,143
▲ 6,858
▲ 12,509
社会教育課
物件費
ふれあいプラザ 施設管理費
燃料費・機械設備等点検
充実
H17 草刈委託料2,614千円⇒賃金903
千円 、総合ガイドブック製作発行（新
規2,000千円） 、種別ガイド看板の製
充実
作（新規760千円）
Ｈ18 田園自然環境保全再生事業終
了
Ｈ18 燃料単価増・上下水改定による
充実
増
▲2
▲ 110
▲ 110
▲ 110
▲ 110
▲ 660
▲ 1,102
社会教育課
物件費
ファーブルの森 施設管理費
▲1
▲ 14
▲ 14
▲ 14
▲ 14
▲ 84
▲ 141
32
▲ 80
▲ 80
▲ 80
▲ 80
▲ 480
▲ 768
▲ 1,299
▲ 662
▲ 662
▲ 662
▲ 662
▲ 3,972
▲ 7,919
充実
0
▲ 22
0
▲ 22
0
▲ 66
▲ 110
充実
30
▲9
▲9
▲9
▲9
▲ 54
▲ 60
充実
112
▲ 128
▲ 128
▲ 128
▲ 128
▲ 768
▲ 1,168
充実
▲ 736
▲ 1,321
▲ 1,321
▲ 1,321
▲ 1,321
▲ 7,926
▲ 13,946
図書館
物件費
図書館 施設維持管理
図書館
物件費
図書館 臨時職員賃金
図書館
物件費
移動図書館車
社会体育課
物件費
町民球場 施設管理
社会体育課
物件費
社会体育課
物件費
H18 燃料単価増・水道改定による増
充実
H17 防犯火災警備の減、修繕料の減
Ｈ18 日常清掃の時間減、定期清掃回
充実
数減、燃料単価増・上下水改定による
増
H17 臨時司書の増
Ｈ18 図書館臨時職員勤務時間見直
し、角田・継立図書館祝日等勤務日数 充実
見直、分室代替図書館職員対応、臨時
職員賃金単価減
車検
H18 車検に係る費用増（隔年）
プール 施設管理
栗山・角田プール維持管理費
スポーツセンター 施設管理
スポーツセンター維持管理費
H17 消耗品の減
Ｈ18 消耗品・電気料の減、上下水道
改定による増
H17 角田プール開設時間短縮（20時
⇒18時）
Ｈ18 消耗品減、栗山管理委託減（開
設日数（101→92）・時間の減△２ｈ）、
上下水道改定による増
H17 防火対象物点検・賃金増
Ｈ18 消耗品・電気料減、植物鉢借上
減、臨時賃金単価減、燃料単価増
- 13 -
- 14 -
所管課
区分
社会体育課
物件費
事務事業名
非常勤特別職費用弁償（日当）
事業内容
H17・H18 削減等の内容
体育指導委員
臨時事務職員賃金（交通安全傷害保
交通安全対策事業
険）
先進地視察・国内外研修
職員研修事業(民間研修・講師謝礼以外分）
（旅費・消耗品・借上料）
消防署
物件費
総務課
物件費
情報推進課
物件費
協働のまちづくり推進事業
旅費
住民課
物件費
戸籍住民基本台帳費一般（備品購入費）
契印機の購入
生活環境課
物件費
清掃総務費一般
フロン車経費（修繕・手数料・公課費）
区分
H１７
削減見込額
H１９
H２０
H１８
H２１
H２２∼H２７
削減見込額
合計
充実
▲ 100
▲ 86
▲ 86
▲ 86
▲ 86
▲ 516
▲ 960
充実
0
▲ 87
▲ 87
▲ 87
▲ 87
▲ 522
▲ 870
▲ 750
70
70
70
70
420
▲ 50
▲ 78
0
0
0
0
0
▲ 78
0
▲ 65
0
0
0
0
▲ 65
▲ 144
▲1
▲ 144
▲1
▲ 144
▲ 435
▲ 869
420
▲ 704
▲ 704
▲ 704
▲ 704
▲ 4,224
▲ 6,620
▲1
▲ 895
▲ 895
▲ 895
▲ 895
▲ 5,370
▲ 8,951
新規
▲ 54
0
0
0
0
0
▲ 54
充実
▲ 14,966
▲ 13,758
▲ 13,758
▲ 13,758
▲ 13,758
▲ 82,548
▲ 152,546
充実
228
▲ 474
▲ 474
▲ 474
▲ 474
▲ 2,844
▲ 4,512
燃料単価の増
充実
▲ 800
▲ 2,556
▲ 2,556
▲ 2,556
▲ 2,556
▲ 15,336
▲ 26,360
H18 車検増（隔年実施）
充実
122
▲ 220
122
▲ 220
122
▲ 294
▲ 368
Ｈ18 15日分計上
H17 国内外研修はH17限り。
充実
H18 諸会議負担金の減
H17 普通旅費増
新規
H18 削減
H18 泉徳園で証明書発行窓口開設に
新規
よる増
H17 車検増（隔年実施）
新規
H17 委託料減
充実
H18 新処分場の増
H18 新処分場汚水処理施設用電気料
充実
の増、水道料改定による増
生活環境課
物件費
塵芥処理費一般
最終処分場放流水分析委託
生活環境課
物件費
塵芥処理（施設管理）
光熱水費
生活環境課
物件費
塵芥処理 車両管理
手数料
泉徳園
物件費
泉徳園運営費（給食業務委託）
デイ 通所介護サービス事業
泉徳園
物件費
施設管理費（光熱水費）
泉徳園
物件費
施設管理費（燃料費）
泉徳園
物件費
車両管理
デイサービスセンター
物件費
通所介護サービス（委託料）
H18 介護加算廃止による昼食外注
新規
0
▲ 1,464
▲ 1,464
▲ 1,464
▲ 1,464
▲ 8,784
▲ 14,640
充実
▲ 1,039
▲ 985
▲ 985
▲ 985
▲ 985
▲ 5,910
▲ 10,889
新規
0
▲ 1,230
▲ 1,230
▲ 1,230
▲ 1,230
▲ 7,380
▲ 12,300
4,440
▲ 120
▲ 120
▲ 120
▲ 120
▲ 720
3,240
▲ 1,247
0
0
0
0
0
▲ 1,247
H17 リサイクル費用増
H17 給食業務の民間委託による増
H16 臨時調理員賃金、賄材料費（デイ
（嘱託職員分の減は含めない）
含む）
H18 デイの食事提供業務の増（歳入
H17 委託料
∼負担金あり）
H17 電気料の減
H18 上下水道料改訂による増
消耗品・燃料・保険料・公課費
デイサービスセンター
物件費
臨時介助員賃金
H17 人数増
H18 賃金単価減
デイサービスセンター
物件費
臨時事務職員賃金
H18 職員減による臨時職員増
デイサービスセンター
物件費
看護及び機能訓練指導業務
健康福祉課
物件費
総合福祉センター費一般
臨時事務職員賃金
健康福祉課
物件費
保育所管理委託（栗山）
管理業務、床保護塗装清掃
健康福祉課
物件費
全町的な子育て支援
健康福祉課
介護福祉課
H18 清掃委託料の増
充実
0
▲ 179
▲ 179
▲ 179
▲ 179
▲ 1,074
▲ 1,790
H18 子育て情報印刷
新規
0
▲ 100
▲ 100
▲ 100
▲ 100
▲ 600
▲ 1,000
H18 トイレ改修
新規
0
▲ 150
0
0
0
0
▲ 150
地域支え合い事業（緊急通報装置借上料）
H18 借上台数の増（40台→50台）
充実
0
▲ 222
▲ 222
▲ 222
▲ 222
▲ 1,332
▲ 2,220
H17 保守契約をスポット契約に変更
H18 制度改正によるシステム改修借
上増
充実
1,575
▲ 1,352
▲ 1,352
▲ 1,352
▲ 1,352
▲ 8,112
▲ 11,945
H18 制度改正による新規
新規
0
▲ 6,238
▲ 6,238
▲ 6,238
▲ 6,238
▲ 37,428
▲ 62,380
維持補修費 全町的な子育て支援
物件費
H17 削減
充実
H18 制度改正による増
H17 窓口業務の臨時職員対応による
増
新規
H18 職員対応による減
介護福祉課
物件費
介護保健広域化支援事業
介護福祉課
物件費
居宅支援サービス等事業費
次世代育成支援行動計画に基づく全
町的な子育て支援の実施
次世代育成支援行動計画に基づく全
町的な子育て支援の実施
広域介護サービス基幹システム
- 14 -
- 15 -
事務事業名
事業内容
H17・H18 削減等の内容
区分
削減見込額
H１９
H２０
H２２∼H２７
削減見込額
合計
0
0
▲ 2,011
0
0
0
▲ 400
所管課
区分
都市建設課
物件費
都市計画事業
都市計画用途地域図印刷費
H18 用途変更に伴う図面印刷増
新規
0
▲ 2,011
0
0
都市建設課
物件費
公園管理費（栗山公園）
手数料
H18 ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺｰﾅｰ看板作成増
新規
0
▲ 400
0
学務課
物件費
継小プール修繕料
H17 上屋シート修理増
H１７
H１８
H２１
新規
▲ 300
0
0
0
0
0
▲ 300
充実
▲ 2,027
▲ 1,965
▲ 1,965
▲ 1,965
▲ 1,965
▲ 11,790
▲ 21,677
下水道接続による増
充実
▲ 13
▲ 89
▲ 89
▲ 89
▲ 89
▲ 534
▲ 903
下水道接続による工事費
新規
0
▲ 893
0
0
0
0
▲ 893
学務課
物件費
給食業務一般（臨時調理員賃金）
泉徳園の調理部門民営化に伴う臨時 H17 継続
調理員の減
H18 賃金単価の減
社会教育課
物件費
青少年会館施設管理
上下水道料
社会教育課
物件費
青少年会館施設管理
社会教育課
物件費
芸術鑑賞事業
臨時事務職員賃金
Ｈ18 作品展開催に伴う増
充実
0
▲ 115
▲ 115
▲ 115
▲ 115
▲ 690
▲ 1,150
社会教育課
物件費
改善センター 施設管理費
臨時事務職員賃金、臨時作業員賃金
H17 時間増
H18 賃金単価減
充実
▲ 156
▲ 142
▲ 142
▲ 142
▲ 142
▲ 852
▲ 1,576
社会教育課
物件費
桜山自然の家 施設管理費
備品購入費
H17 芝刈り機購入
新規
▲ 27
0
0
0
0
0
▲ 27
社会教育課
物件費
ｶﾙﾁｬｰ施設管理費（修繕料）
H17 オストメイトトイレに改修
充実
▲ 850
0
0
0
0
0
▲ 850
図書館
物件費
図書館費一般（備品購入費）
H17 電動書架棚板の購入
充実
▲ 63
0
0
0
0
0
▲ 63
図書館
物件費
読書普及事業（原材料）
巡回用ブックトラック資材の増
充実
▲ 44
▲ 61
▲ 61
0
0
0
▲ 166
社会体育課
物件費
栗山町レクリェーションの集い事業
補助費より移行
充実
▲ 90
▲ 90
▲ 90
▲ 90
▲ 540
▲ 900
社会体育課
物件費
学校開放事業
H17 日数の増
H18 委託から賃金へ移行による増
充実
▲ 54
▲ 56
▲ 56
▲ 56
▲ 56
▲ 336
▲ 614
社会体育課
物件費
ふじスポーツ広場（消耗品費）
消耗品費・役務費
水性ペイント等
社会体育課
物件費
その他施設管理一般
臨時作業員賃金
H17 日数減
H18 各施設見直しによる増
社会体育課
物件費
公園球場費 施設管理
修繕料
H18 スコアボード修繕
充実
▲ 20
▲ 12
▲ 12
▲ 12
▲ 12
▲ 72
▲ 140
充実
136
▲ 403
▲ 403
▲ 403
▲ 403
▲ 2,418
▲ 3,894
新規
0
▲ 800
0
0
0
0
▲ 800
▲ 27,842
▲ 62,198
▲ 55,692
▲ 55,852
▲ 55,631
▲ 327,231
▲ 584,446
（単位：千円）
H１７
31,190
- 15 -
H１８
67,535
削減見込額
H１９
H２０
63,897
62,923
H２１
63,958
H２２∼H２７
削減見込額
合計
384,535
674,038