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平成22年度当初予算の特色 平成22年度当初予算の特色
平成2２年度当初予算の特色 平成2２年度当初予算の特色 前年度を上回る「増額予算」を編成、地域再生へ！ １１ 前年度を上回る「増額予算」を編成、地域再生へ！ → 一般会計総額は４，５０９億円（H21：４，４２３億円）、 → 4,509億円 「＋８６億円（＋２．０％）」の増 当初予算が前年度より増となるのは、平成１３年度以来「９年ぶり！」 「経済・雇用」と「安全・安心」への対策を重点的に推進！ ２２ 「経済・雇用」と「安全・安心」への対策を重点的に推進！ → 「持続的な経済成長」と「安全・安心」の実現に向けて 4,423億円 経済・雇用対策 【６８７億円】 （Ｈ２１：５９８億円）、＋１５％ ○ 切れ目ない経済・雇用対策を機動的に推進【635億円】 +10% ◆ 県内産業の着実な育成 ◆ 新たな雇用の場の創出 etc. ○ 「徳島ならでは」の新成長戦略の展開【52億円】 +159% ◆ 環境・エネルギー施策の推進 etc. H21 H22 安全・安心の推進 【５３３億円】 （Ｈ２１：４５１億円）、＋１８％ ○ 地域医療が抱える諸課題への抜本的な対策【95億円】 +111% ◆ 救急医療体制の整備 ◆ へき地医療・地域医療対策 etc. ○ いのちと暮らしのセーフティネットを確保【437億円】 +8% ◆ 耐震化の加速 etc. 「財源ありき」の従来型の手法から脱却！ ３３ 「財源ありき」の従来型の手法から脱却！ → 「とくしま“トクトク”事業」の更なる拡充(H21 : 142事業 → H22 : 235事業) → 「実証実験」や「モデル事業」への重点的な取組み(H22 : 51事業) → 「業務棚卸し」の積極的な展開 全く新たな 発想で！ ・南海地震ﾒﾓﾘｱﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ設置事業 ・環境首都とくしま創造ｾﾝﾀｰ運営事業 ・ｽﾎﾟﾝｻｰ付き道路照明灯事業 etc. ・お試し発注購入促進実証事業 ・港にぎわい空間創出事業 ・地域防災力強化推進モデル事業 etc. 財政構造改革への効果的な取組み！ ４４ 財政構造改革への効果的な取組み！ → 公債費は898億円、前年度より「▲12億円」の減、平成18年度以来、4年ぶりの「800億円台」へ → 新規発行県債（臨時財政対策債除く）は299億円、前年度より「▲12億円」の減 昭和61年度以来、24年ぶりに「300億円」を下回る １．経済・雇用対策 １．経済・雇用対策 H21：５７７億円から ＋５８億円 （＋１０％） 切れ目ない経済・雇用対策を機動的に推進 【６３５億円】 金融対策の充実・強化 【15,033百万円】 ◆ 資金繰り支援の強化 ◆ 切れ目ない雇用の創出 ○ 中小企業向け融資制度の拡充 （融資枠１，５０３億円） ・ セ－フティネット資金 融資枠の拡大 （融資枠６４０億円 → ７２０億円） 融資期間延長の継続（１年間） ・ 経営安定借換資金 融資枠の拡大 （融資枠 ７０億円 → ８０億円） ○ 農業従事者向け融資制度拡充の継続 （融資枠１７億円） 県内産業の着実な育成 【39,542百万円】 ◆ 「頑張る中小企業」の支援強化 ○ ○ 中小企業の総合的な応援拠点整備推進事業（４００百万円） 中央テクノスクール（仮称）施設整備事業 （２０百万円） 地場産業販路開拓サポート事業 （１１百万円） デジタルコンテンツ人材育成・普及促進実証事業 （３百万円） ○ とくしま経営塾「平成長久館」パワーアップ事業 （２１百万円） 計量検定所移転事業 （９０百万円） 事業所内保育施設整備促進モデル事業 （３百万円） ◆ 産業を支える基盤整備 国際海上コンテナターミナル整備事業 ○ 徳島小松島港沖洲ふ頭整備事業 新たな雇用の場の創出 【8,232百万円】 ○ 緊急雇用創出臨時特別対策事業 ○ ふるさと雇用再生特別対策事業 ○ 地籍調査事業 （１，９２８百万円） （１，８７８百万円） （６４４百万円） ◆ オーダーメイド型企業誘致施策の展開 ○ 企業立地促進事業費補助金 ○ 情報通信関連事業立地促進費補助金 ○ 企業立地推進体制強化事業 （３１１百万円） （１２０百万円） （５百万円） 就業支援の推進 【668百万円】 ◆ 就職へのスキルアップ支援 ○ 緊急離職者職業訓練対策事業 （３０９百万円） ○ 障害者、母子家庭の母、若年者等の職業訓練事業 （５２百万円） ◆ 障害者雇用の促進 障害者雇用サポート事業 （６百万円） ◆ 農林水産業への円滑な就業 ○ 意欲ある農業担い手育成確保支援事業 （５百万円） 「林業するなら徳島で！」応援事業 （４百万円） 漁業担い手確保・育成総合対策モデル事業 （２百万円） （４８９百万円） （２７０百万円） 厳しい経済・雇用情勢を乗り切る「足腰の強い県内産業」を育成！ H21：２０億円から ＋ ３２億円 （＋１５９％） 「徳島ならでは」の新成長戦略の展開 【５２億円】 環境・エネルギー施策の推進 【944百万円】 ◆ グリーンニューディール戦略の推進 ◆ 地域活性化によるにぎわいの創出 ○ とくしま新成長戦略(ｸﾞﾘｰﾝﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ)推進事業 (４４１百万円) とくしま農業ｸﾞﾘｰﾝﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ実証事業 （２４百万円） ○ 地球温暖化対策推進計画策定事業 （４百万円） ◆ ＬＥＤの活用促進 ○ １２５億円の「とくしま経済飛躍ファンド」の積極的な活用 ○ 交通安全施設整備事業（LED信号灯器整備等） （４８６百万円） ◆ 産学民官協働による環境活動の実践 環境首都とくしま創造センター運営事業 （８百万円） 健康クラスターの整備 【64百万円】 ◆ 糖尿病死亡率改善への取組み ○ 地域クラスター創成事業 「あなたと書き込む糖尿病処方箋」事業 地域活性化の促進 【1,264百万円】 （６０百万円） （４百万円） グローバル戦略の展開 【400百万円】 淡路・徳島交流連携推進事業 （３百万円） 全国障害者芸術・文化祭開催事業 （３６百万円） とくしま冬の「マチ☆アソビ」支援事業 （２百万円） とくしまの農山村(ふるさと)応援し隊事業 （２百万円） 阿南工業高等学校多目的球技施設整備事業 （９５百万円） 文化の森開園２０周年記念事業 （４９百万円） ええもんようけ「四国の右下」右上がり事業 （５百万円） 縁JOY～エンジョイ～にし阿波観光圏事業 （３百万円） がんばる市町村応援事業 （１，０００百万円） とくしま強い農林水産業づくり 【2,576百万円】 ◆ とくしまブランドの飛躍 ○ ○ 農林水産総合技術支援ｾﾝﾀｰ整備運営事業 （１７百万円） とくしま強い農林水産業づくり事業 （２３３百万円） 美味いよ！「とくしまブランド」確立事業 （６百万円） 徳島の活鱧PR事業 （４百万円） ◆ 食料自給率の向上と供給力の強化 ◆ 上海グローバル戦略の展開 上海グローバル戦略推進事業 上海誘客総合プロモーション事業 （２３百万円） （１１百万円） ◆ 「徳島阿波おどり空港」の開港 ○ 航空会社連携強化費補助金 （２０百万円） 耕作放棄地再生利用実証事業 水田活用強化戦略実証事業 （１２百万円） （３百万円） ◆ 県産木材活用による林業・木材産業の活性化 ○ 森林整備加速化・林業飛躍事業 徳島すぎの家づくり促進事業 （１，５１６百万円） （１６百万円） 新たな需要を喚起し、さらなる県内経済の飛躍を目指す！ ２．安全・安心の推進 ２．安全・安心の推進 H21：４５億円から ＋ ５０億円 （＋１１１％） 地域医療が抱える諸課題への抜本的な対策 【９５億円】 救急医療体制の整備 【378百万円】 ◆ 命を救う万全の備えと、救急医療の地域間格差の 是正 ドクターヘリ導入推進事業 （１百万円） 寄附講座（ER・災害医療、地域外科）設置事業 （中央病院、三好病院） （８５百万円） 医師事務作業補助者設置支援事業 （２４百万円） 三好病院救急医療機能整備事業 （６百万円） 小児医療支援センター事業 （２４百万円） ○ 小児救急電話相談（＃8000）の時間帯拡大（１１百万円） 医療機関の機能分化・連携対策 【709百万円】 ◆ がん診療、高度医療の充実 がん対策センター事業 （１０百万円） がん診療連携地域センター機能強化事業 （１１百万円） 西部公立３病院総合医療情報連携システム 整備事業 （３２０百万円） 医療機関情報ネットワーク・遠隔医療診断システム 導入推進事業（クリティカルパスを含む） （２百万円） へき地医療・地域医療対策 【180百万円】 ◆ 安心して医療が受けられる医療機能の確保 寄附講座（総合診療医学、地域産婦人科） 設置事業（海部病院） （１０１百万円） 海部病院地域医療研究ｾﾝﾀｰ拡充整備事業 （３４百万円） 開業医等へき地応援診療支援事業 （１６百万円） 医療従事者の養成・確保 【644百万円】 ◆ 医師、看護師及び医学生等の就業・就学環境の 充実 ○ 医師修学資金貸与事業（徳島大学医学部「地域枠 （H22年度）」） （２４百万円） 総合ﾒﾃﾞｨｶﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ整備推進事業 （１百万円） ○ 看護師等修学資金貸付事業（拡充分） （１３百万円） ○ 県立看護師等養成所整備事業 （１４百万円） 災害拠点病院等の耐震化 【7,667百万円】 ◆ 災害拠点病院等の耐震化の促進 ○ 県立中央病院改築事業 医療施設耐震化整備事業 （４，１３４百万円） （２，５２０百万円） 「集中治療」を施し、医療の崩壊を食い止める！ いのちと暮らしのセーフティネットを確保 【４３７億円】 災害への対応力の強化 【945百万円】 ◆ 災害時に迅速な対応を図るための体制を整備 ○ 総合情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ運営費 ○ ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰﾃﾚﾋﾞ伝送中継ｼｽﾃﾑ運営事業 ○ 航空消防防災体制運営費 （３３百万円） （７百万円） （１５１百万円） ◆ 災害に強い基盤整備の促進 ○ 那賀川再生推進プログラム事業 （３６１百万円） 地域防災力の強化 【57百万円】 （５０百万円） （１百万円） （３百万円） 防災意識の一層の向上 【83百万円】 ◆ 県民への防災意識の普及・啓発を推進 ○ ○ ○ 徳島県起震車整備事業 とくしま県民防災運動推進事業 防災教育支援事業 防災センター管理運営事業 南部防災館管理運営事業 耐震化の加速 【4,328百万円】 ◆ 公共施設・民間施設の耐震化を推進 ○ ○ ○ ○ 高校施設耐震診断・改修事業 （１，９１０百万円） 徳島学院耐震改修事業 （２７百万円） 木造住宅耐震化促進事業 （１１３百万円） 那賀警察署耐震改修事業 （８百万円） 市町村向け融資制度の拡充・公立小中学校施設 耐震化事業 （融資枠３５０百万円） 暮らしの安全・安心の確保 【38,297百万円】 ◆ 地域における防災組織力の向上 地域防災力強化推進モデル事業 安心とくしまネットワーク構築事業 未来の消防団育成支援事業 H21：４０６億円から ＋ ３１億円 （＋８％） （３５百万円） （１百万円） （２百万円） （３３百万円） （１２百万円） ◆ 消費者相談体制の強化・啓発の充実 ○ 県民に分かりやすい消費者行政推進事業 （５２百万円） 消費者問題県民大会事業 （３百万円） ◆ 食の安全・安心の確保 「食の安全・安心」確保事業 「食の知」向上啓発事業 次世代「とくしま安2農産物」認証事業 （６百万円） （９百万円） （１０百万円） ◆ 暮らしを守る施策の推進 「徳島県自殺者ゼロ作戦」推進事業 （５２百万円） ○ 介護給付費負担金 （９，８２７百万円） ○ 乳幼児等はぐくみ医療助成費 （９９９百万円） 「安全で安心して暮らせるとくしま」を実現する！ 平成２２ 平成 ２２ 年度予算 における 公共事業 平成２２ ２２年度予算 年度予算における における公共事業 公共事業の の姿 姿 平成２２年度予算 ２２年度予算における 年度予算における公共事業 における公共事業の 公共事業の １．現下の 現下の経済危機に 経済危機に対応し 対応 し、生活と 生活と経済を 経済を支え、活力を 活力を回復する 回復する公共事業予算 する公共事業予算の 公共事業予算の確保 ・公共事業全体 ： 対前年度比で 対前年度比で国の予算（ 予算（ 82． 82．0％）を大幅に 大幅に上回る 上回る「９５． ９５．４％」を ％」を確保 国の公共事業関係予算が大幅に削減される中、 一般公共事業(補助)、国直轄事業負担金及び災害復旧の合計で５０５億円（ （対前年度比９０ 対前年度比９０． ９０．６％） を確保 さらに、県単公共事業は予算５５億円（ （対前年度比１８５ 対前年度比１８５． １８５．６％）と大幅に増額し、 ％） 公共事業を下支え、 公共事業全体では、５６０億円（ （対前年度比９５ 対前年度比９５． ９５．４％） 県単公共事業 対前年度 対前年度比「１８５． １８５．６％」 ２．将来の 将来の安定的な 安定的な成長に 成長 に繋がるプロジェクト がるプロジェクトの プロジェクトの推進 ・四国横断自動車道新直轄区間、複合一貫輸送ターミナル、徳島東環状線等 事 業 の 重 点 化 の 徹 底 ３．中山間地域への 中山間地域への十分 への十分な 十分な配慮 ・経済的疲弊が著しい中山間地域に前年度同程度のシェア確保 中山間地域シェア 中山間地域 シェア ６０％（ ６０％（２ ％（２月補正を 月補正を含む） ４．県営事業に 県営事業に係 る市町村負担金の 市町村負担金の軽減 ・厳しい財政環境にある市町村を支援 ５．「新 ．「新しい公共事業 しい公共事業」 公共事業」の拡充 ・ より少ない投資で最大限の効果を発揮 市町村負担金の 市町村負担金の軽減（ 軽減（事務費分 事務費分を廃止） 廃止） 県産材の優先的な使用等 県土整備部 ○国直轄事業負担金 国直轄事業負担金 ： 約５２億円（対前年度比７９．５％） 徳島南環状道路、吉野川上流無堤部対策、那賀川再生推進 プログラム等の促進 ○一般公共事業( 一般公共事業(補助) 補助) ： 約２３５億円（対前年度比９５．８％） 都市部の渋滞対策、中山間地域の防災対策や集中豪雨対策 等の推進 ○県単公共事業 ： 約３５億円（対前年度比１６１．３％） 県民生活の安全・安心の確保と生活に密着した土木施設整備 農林水産部 ○国直轄事業負担金 国直轄事業負担金 ： 約３３億円（対前年度比８６．８％） 「とくしまブランド」の創出や防災対策、県の重要施策の促進 ○一般公共事業( 一般公共事業(補助) 補助) ： 約１０４億円（対前年度比８０．８％） 「新鮮とくしまブランド戦略」、「林業飛躍プロジェクト」 を支える基盤整備の推進 ○県単公共事業 ： 約２０億円（対前年度比２５４．９％） 地球温暖化防止のための森林吸収源対策や地域に密着した 小規模な施設整備の推進 「 しい 公共事業 「新 新しい公共事業 しい公共事業 公共事業」 」の の拡充 拡充 しい公共事業」 公共事業」 ～ より ない 投資 最大限 効果 発揮 ～より少 より少 少ない投資 ない投資 投資で で最大限の 最大限の の効果を 効果を を発揮～ 発揮～ ～ より少 ない投資で 投資で 最大限の 効果を 発揮～ １．事業効果の 事業効果の早期発現 ～事業の 事業の重点化の 重点化の徹底～ 徹底～ ・完成が近い事業の完成時期を見据えた予算の重点配分（飯尾川総合内水対策、国際海上コンテナターミナル等） ・一般公共事業（補助）の新規箇所の大幅な抑制による重点化 ・これまでより短い事業期間の設定による事業効果の早期発現（事業期間は、原則３～５年） ２．既存ストック 既存ストックの ストックの積極的活用 ○施設の 施設の長寿命化と 長寿命化とサービス水準 サービス水準の 水準の確保 ・河川、港湾、公園の長寿命化計画の策定を進めるとともに、橋梁長寿命化修繕計画に基づいた橋梁修繕を本格的に実施 併せて、維持管理の予算確保（補正含み）による土木施設・農業水利施設の長寿命化 ・既存施設の最大限の活用による機能向上（長安口ダム改造事業、PFIによる県営住宅の集約化） ・官民協働等、多様な維持管理によるサービス水準の確保（官民協働型「維持管理システム」実証実験事業等） ○事業における 事業における県産材 における県産材の 県産材の優先的な 優先的な使用 ・県産材を使用した工法の積極的な採用、県産材 県産材の 県産材の優先使用の 優先使用の更なる徹底 なる徹底 ３．知恵と 知恵と工夫を 工夫を活かした公共事業 かした公共事業 【事例】 ○とくしま“トクトク とくしま トクトク”事業 トクトク 事業をさらに 事業をさらに推進 をさらに推進（H21： H21：9事業→ 事業→H22： H22：28事業 28事業） 事業） ○民間活力を 民間活力を導入した 導入した実証実験 した実証実験（７事業） 事業）やモデル事業 モデル事業（４事業） 事業） の実施 ・官民協働型「維持管理システム」実証実験事業 【事例】 地域自治会等のボランティア団体や建設業者が公共施設の除草・運搬等を 行い、行政がこれらの活動を支援する官民協働の実証実験を実施 ・スポンサー付き道路照明灯事業 道路照明灯の電気料金を負担する企業等の名称を照明灯柱にシールで明示 ・ネーミング・ライツ事業 スポーツ・文化施設等に企業名などの名称を付けることができる施設命名 権を新たに道路、河川に導入 ・港にぎわい空間創出実証実験事業 既存倉庫等を他用途（商業施設等）に利活用し、地域振興の拠点となる 「にぎわい空間」の創出を図る実証実験を実施 ・ブルーレーン（自転車レーン）設置実証実験事業 既設路肩を利用した自転車専用レーンを設置し、自転車通行の安全を確保 する実証実験を実施 【事例】 ・川で活き活き健康モデル事業 ○新たな「 たな「コスト縮減 コスト縮減プログラム 縮減プログラム」 プログラム」の策定（計画期間：Ｈ 計画期間：Ｈ22 ：Ｈ 22～Ｈ 22～Ｈ26 ～Ｈ 26） 26） ・これまでの「直接的な工事コスト縮減」に加え、発想の転換による 「新たなコスト縮減」に取り組み、全国トップクラスのコスト改善率 １５％の達成を目標 健康を増進する生活空間を創造するため、市民団体等と協働で河川空間の 利活用計画を策定し、河川管理道等の整備や清掃活動等を実施 ・「きて・みて・あるいて」とくしまのみち魅力増進モデル事業 H２４春供用予定の東環状大橋を活用し、「新たな観光資源」を創出する ため周遊ルートを整備 公共事業の状況 （単位：千円，％） 道 路 平成22年度 当初予算額 （Ａ） 14,982,387 河 川 3,124,261 3,427,245 91.2 砂 防 3,586,143 3,769,200 95.1 公 園 106,800 119,000 89.7 港 湾 1,004,570 630,560 159.3 住 宅 699,389 771,310 90.7 23,503,550 24,541,315 95.8 区 分 一般公共 （補助） 県 土 整 備 部 計 直 轄 路 2,551,270 3,344,398 76.3 河 川 1,857,328 1,959,240 94.8 砂 防 339,722 413,000 82.3 港 湾 485,265 356,040 136.3 空 港 8,360 518,387 1.6 5,241,945 6,591,065 79.5 6,532,986 6,434,483 101.5 35,278,481 37,566,863 93.9 災害復旧 補助・直轄・災害 合 計 （参 考）国の予算案 公共事業関係費 （国土交通省） 農 林 水 産 部 （単位：億円，％） 48,585 57,324 84.8 農業基盤 3,252,312 （単位：千円，％） 5,321,671 61.1 林 業 6,282,870 6,388,134 98.4 水 産 818,126 1,104,400 74.1 10,353,308 12,814,205 80.8 3,055,015 3,431,344 89.0 211,660 331,200 63.9 3,266,675 3,762,544 86.8 1,620,163 1,598,131 101.4 15,240,146 18,174,880 83.9 計 直 轄 （Ａ）/（Ｂ） 94.7 比較 道 計 一般公共 （補助） 平成21年度 当初予算額 （Ｂ） 15,824,000 農業基盤 林 業 計 災害復旧 補助・直轄・災害 合 計 （参 考）国の予算案 公共事業関係費 （農林水産省） （単位：億円，％） 6,563 9,952 65.9 （単位：千円，％） 合 計 一般公共（補助） 33,856,858 37,355,520 90.6 直 轄 8,508,620 10,353,609 82.2 災害復旧 8,153,149 8,032,614 101.5 補助・直轄・災害 合 計 50,518,627 55,741,743 90.6 （単位：千円，％） 区 平成22年度 当初予算額 （Ａ） 分 県単公共 平成21年度 当初予算額 （Ｂ） 比 較 （Ａ）/（Ｂ） 道 路 2,572,300 1,602,687 160.5 河 川 491,800 304,050 161.7 砂 防 229,000 167,600 136.6 港 湾 245,000 119,000 205.9 県土整備部 3,538,100 2,193,337 161.3 農業基盤 749,404 533,388 140.5 林 業 1,134,722 168,576 673.1 水 産 78,485 68,063 115.3 農林水産部 1,962,611 770,027 254.9 5,500,711 2,963,364 185.6 56,019,338 58,705,107 95.4 計 公 共 事 業 総 合 計 （注）「平成21年度当初予算額」は、平成２２年度に廃止とされた維持管理分に係る直轄事業負担金を除く。 （参 考）国の予算案 公共事業関係費 （全 体） （単位：億円，％） 55,148 67,276 82.0