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平成22年度下半期財政状況
平成２２年度下半期財政状況 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第１項及び上川町 財政状況の作成および公表に関する条例（昭和２３年条例第５号）並びに地 方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項の規定に基 づき、平成２２年度下半期（平成２２年１０月１日から平成２３年３月３１ 日まで）の財政状況を次のとおり公表します。 平成２３年６月 日 上川町長 佐 藤 芳 治 １平成22年度各会計別予算執行状況 （平成23年3月31日現在） 一般会計 平成22年度の歳出歳入予算は、9月末の予算現額は4,356,543千円でありましたが、その後12月、1 月、3月(2回)の4回の補正を行い、3月末の予算現額は繰越を含めて4,818,637千円となっています。 執行状況は、収入総額で4,614,659千円、予算に対する収入割合で95.8％（前年同期90.8％）、支出 総額で4,430,760千円、予算に対する支出割合で92％（前年同期87.9％）となっています。 特別会計 水道事業会計を除く8特別会計の総予算は、9月末の予算現額は2,005,482千円でありましたが、その 後12月、1月、3月に補正を行い、3月末の予算現額は2,047,957千円となっています。 今期中における執行状況は、収入総額で2,088,543千円、予算に対する収入割合で102％（前年同期 100.4％）、支出総額で1,991,158千円、予算に対する支出割合で97.2％（前年同期94.9％）となって います。 会 一 計 般 名 会 歳 入 収入済額 収入率 支出済額 支出率 4,356,543 462,094 4,818,637 4,614,659 95.8% 4,430,760 92.0% 国民健康保険事業特別会計 569,021 40,585 609,606 643,988 105.6% 599,345 98.3% 老人保健事業特別会計 94 151 245 171 69.8% 171 69.8% 後期高齢者医療事業特別会計 54,156 280 54,436 53,977 99.2% 53,107 97.6% 介護保険事業特別会計 特 別 土地区画整理事業特別会計 会 計 公共下水道事業特別会計 463,372 15,812 479,184 501,930 104.7% 473,705 98.9% 113,866 △ 21,799 92,067 92,045 100.0% 91,497 99.4% 327,618 △ 2,946 324,672 324,211 99.9% 320,904 98.8% 国民健康保険上川町立 診療所事業特別会計 332,873 7,113 339,986 322,992 95.0% 308,539 90.8% 介 護 老 人 保 健 施 設 特 別 会 計 144,482 3,279 147,761 149,229 101.0% 143,890 97.4% 2,005,482 42,475 2,047,957 2,088,543 102.0% 1,991,158 97.2% 6,362,025 504,569 6,866,594 6,703,202 97.6% 6,421,918 93.5% 小 計 9月末予算額 増額予算額 現行予算額 （単位：千円，％） 歳 出 計 計 - 1 - 今期の主な補正予算の内容は次のとおりです。 １２月補正予算 一般会計 議会管理経費 職員給与費 128,858千円 △ 440千円 △ 12,082千円 行政管理経費 494千円 庁舎管理経費 △ 142千円 財産管理関係経費 1,536千円 企画関係経費 車両管理関係経費 186千円 500千円 66千円 準生活交通路線維持事業 原水爆禁止等世界大会参加事業 町税関係管理経費 戸籍住民基本台帳管理経費 戦没者慰霊追悼式事業 △ 80千円 △ 210千円 121千円 △ 13千円 福祉灯油助成事業 444千円 グループホームまどか増床整備事 業補助金 945千円 腎臓機能障害者交通費助成事業 心身障害者等施設通所交通費助成事業 障害者自立支援医療費給付事業 障害者補装具費給付事業 地域生活支援事業費 乳幼児等医療費事業 重度心身障害者医療費事業 国民健康保険事業特別会計繰出金 後期高齢者医療事業費 92千円 222千円 395千円 1,000千円 100千円 900千円 1,200千円 2,227千円 △ 7,469千円 子ども手当事業 895千円 保育所関係経費 2,601千円 火葬場維持管理経費 一般廃棄物事業 再生資源回収処理事業 △ 20千円 △ 2千円 △ 1千円 予防接種事業 1,308千円 福祉会館管理経費 国民健康保険上川町立診療所特別会計繰出金 し尿処理管理経費 △ 321千円 15,000千円 △ 1,051千円 315千円 農業委員会管理経費 中山間地域等直接支払制度交付金事業 △ 6,773千円 畜産業費管理経費 △ 16千円 旭ヶ丘地区水道施設維持管理事業 △ 41千円 - 2 - 議員報酬及び期末手当の改定による減 給与改定による減額 臨時職員共済費、普通旅費の増額及び 事業確定による整理 事業執行残の整理 町有住宅他修繕料、野外活動センター 施設維持経費の増額 企業誘致随行職員普通旅費の増額 車両修繕料の増額 道北バスに対する準生活交通路線維持 費補助金の増額 事業執行残の整理 国税連携サービス導入関係事業確定に よる整理 納入通知書印刷製本費の増額 事業執行残の整理 非課税世帯の増及び灯油単価の上昇に よる増額 グループホームまどか増床整備事業補 助金の増額（地域活性化・公共投資臨 時交付金の増） 利用者の増に伴う増額 利用者通所日数の増に伴う増額 対象者の増に伴う増額 利用件数の増に伴う増額 利用件数の増に伴う増額 入院費の増に伴う増額 入院費の増に伴う増額 繰出金の増額 療養給付費負担金等の整理及び健康診 査委託料の増額 子ども手当受給者の増に伴う増額 臨時保育士賃金及び保育所小破修繕料 の増額 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨 時交付金事業に伴う増額及びインフル エンザワクチン接種費用の整理 臨時職員賃金等の整理 繰出金の増額 事業確定による整理 農地基本台帳システム整備に係る増額 (農業委員会活動促進事業補助金) 協定面積の整理による事業費確定に伴 う減額 旭ヶ丘死亡獣畜取扱場環境整備委託料 の事業確定による整理 事業執行残の整理 畜産物価格安定事業 死亡牛等処理事業 肉用牛肥育経営安定特別対策事業 土地改良事業管理経費 農業用施設緊急整備事業 1,833千円 189千円 2,857千円 △ 56千円 △ 28千円 900千円 旭ヶ丘地区活性化事業 林業振興管理経費 ２１世紀北の森づくり推進事業 有害鳥獣駆除事業 旭ヶ丘地区森林景観整備事業 緊急雇用創出事業 商工労働管理経費 △ 57千円 △ 586千円 △ 793千円 △ 39千円 △ 301千円 18千円 道路橋梁維持管理経費 北１条線道路改良事業 公共下水道事業特別会計繰出金 公園管理経費 南町公園整備事業 上川駅周辺地区土地区画整理事業特別会 計繰出金 東２丁目通エレベーター整備事業 上川駅周辺地区サイン整備事業 △ 112千円 △ 2,094千円 △ 1,440千円 △ 185千円 △ 4,126千円 繰出金の減額 462千円 △ 17千円 △ 1,215千円 △ 328千円 △ 679千円 3,243千円 △ 11,370千円 △ 1,900千円 700千円 住宅管理経費 消防経費負担金事業 △ 5,165千円 外国語指導事業 △ 91千円 中体連出場事業 654千円 放課後子ども環境整備事業 旭川財務事務所からの用地購入費の増 額 各種負担金の確定による減額 補助金の確定に伴う減額 交付金事業への振替により減額 事業執行残の整理 事業執行残の整理 臨時職員共済費の増額 道央自動車道砂川SA誘客看板作製委託 料の増額 事業確定による整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業確定による整理 除雪用車両修繕、排雪ダンプ借上料、 臨時職員共済費の増額及び事業執行残 の整理 事業確定による整理 繰出金の減額 事業確定による整理 事業確定による整理 観光振興管理経費 双瀑の滝公衆トイレ管理事業 高原温泉地区利用者指導等事業 層雲峡パークゴルフ場維持管理経費 土木総務管理経費 生産者積立金の確定に伴う増額 死亡牛の増に伴う増額 生産者積立金の確定に伴う増額 事業確定による整理 事業確定による整理 △ 1,425千円 20千円 学校給食センター運営管理経費 小学校管理経費 1,683千円 中学校管理経費 △ 18千円 社会教育総務費管理経費 図書管理経費 15千円 33千円 かみんぐホール管理経費 △ 239千円 保健体育総務管理経費 総合体育館維持管理経費 水泳プール維持管理経費 16千円 △ 87千円 △ 19千円 - 3 - 東2丁目通エレベーター棟建設工事の減 による減額 サイン設置工事費の減額及び資材実勢 価格調査業務委託料の増額 本町・旭町団地下水道汚水管防護等修 繕及び公営住宅高齢入居者避難路確保 除雪業務委託料の増額 消防会計単独経費負担金の減額 外国語指導助手事業確定による整理及 び共済費の増額 中体連等出場者の増による交付金の増 額 事業執行残の整理 事業執行残の整理及び臨時職員共済費 の増額 教師用指導書の増額及び事業執行残の 整理 事業執行残の整理及び臨時職員共済費 の増額 臨時職員共済費の増額 臨時職員共済費の増額 事業確定による整理及び臨時職員共済 費の増額 臨時職員共済費の増額 事業確定による整理 事業執行残の整理 財政調整基金費 60,000千円 基金積立金の増額 公共施設整備基金費 85,000千円 旭ヶ丘活性化事業、層雲峡消防庁舎、 その他公共施設整備に係る基金積立金 の増額 ふるさと応援基金費 1,719千円 ふるさと応援寄付等の基金積立金の増 額 特別会計 国民健康保険事業 老人保健事業 後期高齢者医療事業 介護保険事業 26,366千円 48,263千円 151千円 435千円 10,930千円 診療事業 △ 13,235千円 老人保健施設事業 土地区画整理事業 2,058千円 △ 21,789千円 公共下水道事業 △ 447千円 保健給付費の増額 諸支出金（償還金、繰出金）の増額 広域連合納付金、繰出金の増額 各保険給付費の増額 給与費、備品購入費の減、繰入金の増 額 臨獣医職員賃金の増額 交付金事業費の減額 工事費委託料の増及び公債費、給与の 減額 １月補正予算 一般会計 220,362千円 議会管理経費 545千円 庁舎管理経費 500千円 役場庁舎暖房ボイラー更新等事業 18,500千円 文書広報関係経費 332千円 財産管理関係経費 3,900千円 林道江差牛線改良事業 2,955千円 防災関係経費 9,535千円 支援センター事業 14,921千円 福祉会館管理経費 5,649千円 国民健康保険上川町立診療所特別 会計繰出金 上川町施業集約化・森林資源活用 推進事業 道路整備事業 25,348千円 3,441千円 15,000千円 南９条線道路改良事業 1,100千円 消防経費負担金事業 1,470千円 - 4 - 議会等会議録音機器のデジタル化録音 機器更新による増額（きめ細やか） 役場ボイラー更新等事業に係るダイオ キシン等検査業務の増額 ボイラー更新及び焼却炉撤去による増 額（きめ細やか） 広報用デジタルカメラ購入による増額 （きめ細やか） 南町町有施設（旧家畜診療所等）水洗 化工事及び公共施設維持管理用除雪機 購入による増額（きめ細やか） 林道江差牛線改良事業による増額（き め細やか） 栄町へリポート周辺環境整備工事（ほ こり対策）及び役場庁舎長時間停電時 の電源確保対策工事による増額(きめ細 やか) 子育て支援センター整備工事による増 額（光を注ぐ） 福祉会館屋上防水工事による増額（き め細やか） 繰出金の増額（きめ細やか） 施業集約化・森林資源活用推進事業補 助金の増額（きめ細やか） 大雪本通り縁石布設替事業及び旭ヶ丘 地区町道改良舗装事業による増額（き め細やか） 川端町南９条線及び東４丁目線道路用 地購入費用の増額 熱画像直視装置購入による増額（きめ 細やか） 中体連出場事業 1,003千円 上川中学校校舎大規模改修事業 99,278千円 上川中学校屋内体育館暖房機改修 事業 11,792千円 図書情報システム整備事業 26,635千円 特別会計 診療事業 ３月補正予算 5,093千円 中体連全国大会（スケート、クロスカ ントリー）出場に伴う交付金の増額 中学校外壁、屋上防水等改修事業に伴 う増額（きめ細やか） 体育館暖房機改修事業による増額（き め細やか） 図書情報システム整備事業の増額（光 を注ぐ） 26,635千円 医療センター各種改修工事（トイレ洋 式化、浴室整備、冷房施設等整備）に よる繰出金の増額 (1回目) 一般会計 111,634千円 議会管理経費 △ 157千円 政務調査交付金事業 △ 120千円 職員給与費 3,160千円 行政管理経費 情報管理経費 △ 461千円 △ 264千円 庁舎管理経費 61千円 財産管理関係経費 町有林整備事業 企画関係経費 上川町姉妹友好事業 層雲峡地区ブロードバンド事業 市街地誘導案内看板設置事業 地域安全対策関係経費 町道区画線設置事業 △ 100千円 △ 6,120千円 △ 343千円 △ 206千円 △ 15千円 △ 261千円 △ 182千円 △ 29千円 車両管理関係経費 390千円 町営バス運行経費 △ 921千円 過年度過誤納還付金 町税関係管理経費 選挙管理委員会経費 参議院議員選挙関係経費 統計調査関係経費 社会福祉総務管理経費 福祉灯油助成事業 難病者援護金事業 グループホームまどか増床整備事 業補助金 心身障害福祉管理経費 重度心身障害者福祉タクシー料金助成事業 心身障害者等施設通所交通費助成事業 障害福祉サービス費事業 特定障害者特別給付費事業 地域生活支援事業費 200千円 △ 1,227千円 △ 1千円 △ 359千円 △ 422千円 △ 95千円 125千円 △ 75千円 4,050千円 △ 110千円 △ 20千円 △ 50千円 1,577千円 △ 222千円 △ 450千円 - 5 - 議員控室録音用マイク設備事業の増額 及び執行残の整理 事業執行残の整理 職員共済組合納付金追加費用負担率の 変更による増額 事業執行残の整理 事業執行残の整理 重油単価の高騰による増額及び執行残 の整理 事業執行残の整理 造林事業の執行残 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 イベント等交通指導員の出動増加の増 額及び執行残の整理 事業執行残の整理 燃料費の高騰による増額及び執行残の 整理 事業執行残の整理 平成21年度障害者医療費道費負担金返 還金他による増額 広域滞納整理機構負担金の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 灯油単価の高騰による増額 事業執行残の整理 介護基盤緊急整備等特別対策事業費交 付金の増額による増額 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 給付費の増による増額 事業執行残の整理 事業執行残の整理 サービス利用計画作成費事業 事業運営安定化事業 通所サービス利用促進事業 事務処理安定化支援事業 新事業移行促進事業 ひとり親家庭等医療費事業 △ 152千円 300千円 △ 20千円 △ 77千円 15千円 △ 400千円 重度心身障害者医療費事業 △ 450千円 社会福祉センター管理経費 介護保険事業特別会計繰出金 介護老人保健施設事業特別会計繰出金 高齢者等介護予防・生活支援事業 老人福祉施設措置費事業 寝たきり老人等介護手当事業 離島等地域利用者負担軽減措置費事業 △ 205千円 2,117千円 6,200千円 △ 228千円 △ 1,830千円 20千円 10千円 地域ケア対策事業 長寿祝い金 60千円 中山間地域利用者負担軽減措置費事業 △ 20千円 1千円 後期高齢者医療事業費 △ 18千円 児童福祉総務管理経費 △ 130千円 △ 60千円 △ 130千円 △ 581千円 △ 18千円 △ 13千円 △ 42千円 △ 5千円 △ 49千円 △ 1,015千円 △ 192千円 △ 351千円 母子通園センター通所交通費助成事業 子ども手当事業 保育所関係経費 支援センター事業 狂犬病予防接種事業 火葬場維持管理経費 リサイクル管理経費 保健事業関係経費 健康検診事業 予防接種事業 福祉会館管理経費 国民健康保険上川町立診療所特別会計繰出金 し尿処理管理経費 △ 15,148千円 △ 1,321千円 農業振興管理経費 土地改良事業管理経費 農業公園管理経費 △ 27千円 △ 40千円 △ 60千円 旭ヶ丘地区活性化事業 △ 887千円 ２１世紀北の森づくり推進事業 有害鳥獣駆除事業 △ 184千円 △ 91千円 △ 20千円 パンケフェマナイ川導水路維持管理事業 町特別融資制度利子補給事業 商工貯蓄共済制度利子補給事業 観光振興管理経費 層雲峡地区活性化イベント事業 1千円 △ 5千円 △ 300千円 1,960千円 - 6 - 事業執行残の整理 給付費の増による増額 事業執行残の整理 事業執行残の整理 対象事業所の増による増額 事業執行残の整理 受診者の増による増額及び執行残の整 理 事業執行残の整理 介護保健事業特別会計繰出金の増額 介護老人保健施設事業特別会計繰出金 の増額 事業執行残の整理 利用者の減による整理 利用者の増による増額 利用者の増による増額 地域ケア交付金事業(給食サービス)の 利用者の増に伴う増額 事業執行残の整理 施設利用に伴う増額 健康審査業務による事務消耗品の増額 及び事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 妊婦健康審査の減他による整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 国保会計直営診療施設勘定繰入金の増 及び医業費の減による減額 し尿等一般廃棄物処理区域外処理手数 料の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 工事請負費から工事監理委託料への組 替及び土地購入費の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 借入額の増及び借入時期変更による増 額 事業執行残の整理 事業執行残の整理 峡谷火祭り､外国人観光客誘致対策事業 に対する北海道市町村振興協会「いき いきふるさと推進事業助成金」の交付 による増額 層雲峡観光総合コミュ二ティセン ター及大雪山バーデハウス管理運 営経費 土木総務管理経費 たべもの交流館維持管理経費 道路台帳・地籍図等事業 △ 1,725千円 △ 242千円 △ 1千円 △ 81千円 道路橋梁維持管理経費 公共下水道事業特別会計繰出金 公園管理経費 上川駅周辺地区土地区画整理事業 特別会計繰出金 東２丁目通エレベーター整備事業 消防経費負担金事業 教育委員会経費 事務局管理経費 473千円 3,823千円 △ 372千円 △ 10千円 △ 8,896千円 △ 6千円 △ 85千円 △ 46千円 義務教育振興管理経費 部活動通学費事業 中体連出場事業 中体連開催事業 要保護及準要保護児童生徒就学援 助事業 層雲峡小学校廃止に伴う交通費補 助事業 スクールバス運行経費 学校給食センター運営管理経費 420千円 △ 100千円 △ 280千円 △ 16千円 △ 1,750千円 △ 70千円 △ 72千円 △ 273千円 小学校管理経費 1,641千円 中学校管理経費 780千円 幼稚園就園奨励事業 上川高等学校通学費等事業 社会教育総務費管理経費 公民館管理経費 公民館図書教材の整備 △ 300千円 △ 820千円 △ 100千円 △ 28千円 1,000千円 かみんぐホール管理経費 △ 206千円 総合体育館維持管理経費 道路橋梁災害復旧事業 長期債元金 長期債利子 財政調整基金費 減債基金費 ふるさと創生基金費 地域福祉基金費 244千円 △ 27千円 △ 55千円 △ 3,075千円 652千円 633千円 10千円 132千円 公共施設整備基金費 △ 1,047千円 奨学金等貸付基金費 ふるさと応援基金費 40千円 29千円 - 7 - 長期借入金償還金補助金の利息の率の 変更による減額 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 単価の高騰などによる重機車両軽油の 増による増額及び執行残の減額 下水道使用料の収入減に伴う増額 事業執行残の整理 事業執行残の整理 工事の減などによる整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 光をそそぐ交付金事業による社会科副 読本の印刷製本の増額及び教職員住宅 償還金の利率の変更に伴う整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 要保護及び準養保護児童生徒就学援助 費の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 耐震化工事によるベイクアウト及び体 育館への校舎移転に伴う燃料の増及び 執行残の整理 小学校、体育館が使えないことによる 学校開放の増加に伴い燃料費及び電気 料の増による増額 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 事業執行残の整理 光をそそぐ交付金事業による増額 重油の高騰による増額及び事業執行残 等の整理 灯油の高騰による増額 事業執行残の整理 事業執行残の整理 利率の改定による整理 預金利子の増に伴う増額 預金利子の増に伴う増額 預金利子の増に伴う増額 預金利子の増に伴う増額 流星銀河の滝休憩舎指定管理者納付金 の減額に伴う基金積立金の減額 預金利子の増に伴う増額 寄付金の増 △ 10,526千円 △ 7,678千円 特別会計 国民健康保険事業 老人保健事業 後期高齢者医療事業 介護保険事業 診療事業 老人保健施設事業 土地区画整理事業 公共下水道事業 ３月補正予算 一般会計 消防経費負担金事業 減債基金費 △ 155千円 4,882千円 △ 6,287千円 1,221千円 △ 10千円 △ 2,499千円 保険給付費の減 広域連合納付金の減 保険給付費 医療用衛生材料費の減 職員給与費 建設事業負担金の減 (2回目) 138,712千円 △1,288千円 消防単独経費負担金の整理 30,000千円 将来の起債等の償還のための基金への 公共施設整備基金費 100,000千円 森林環境整備基金費 10,000千円 - 8 - 積立 将来の公共施設整備のための基金への 積立 将来の財源不足に備えるための基金へ の積立 （１）平成２２年度収入状況 （平成23年3月31日現在） （単位：千円，％） 区 分 町 税 平 成 22 年 度 予算現額 収入済額 収入率 643,366 635,953 98.8% 平 成 21 年 度 予算現額 収入済額 収入率 658,057 668,228 101.5% 比 予算現額 △ 14,691 較 収入済額 収入率 △ 32,275 △2.7% 地方譲与税ほか 156,968 156,968 100.0% 154,372 154,373 100.0% 2,596 2,595 0.0% 地 方 交 付 税 2,659,840 2,659,840 100.0% 2,480,005 2,480,005 100.0% 179,835 179,835 0.0% 使用料及手数料 104,040 103,720 99.7% 108,096 109,275 101.1% △ 4,056 △ 5,555 △1.4% 国・道支出金 465,802 355,461 76.3% 1,029,772 662,748 64.4% △ 563,970 △ 307,287 11.9% 町 債 684,206 454,806 66.5% 607,181 473,181 77.9% 他 104,415 247,911 237.4% 383,792 502,905 131.0% △ 279,377 △ 254,994 106.4% 4,818,637 4,614,659 95.8% 5,421,275 5,050,715 93.2% △ 602,638 △ 436,056 2.6% そ の 計 （２）平成２２年度支出状況 77,025 備 考 △ 18,375 △11.4% （平成23年3月31日現在） （単位：千円，％） 議 会 費 平 成 22 年 度 予算現額 支出済額 支出率 45,171 44,040 97.5% 総 務 費 1,325,437 1,287,270 97.1% 1,148,226 1,137,990 99.1% 177,211 149,280 △2.0% 民生・衛生費 893,911 837,809 93.7% 668,155 656,395 98.2% 225,756 181,414 △4.5% 農林水産業費 267,773 136,941 51.1% 186,145 185,343 99.6% 81,628 商工労働観光費 151,604 149,627 98.7% 273,389 263,426 96.4% △ 121,785 △ 113,799 2.3% 土 木 費 353,208 320,835 90.8% 1,301,584 1,249,244 96.0% △ 948,376 △ 928,409 △5.2% 教 育 費 328,463 205,219 62.5% 182,827 177,668 97.2% 145,636 公 債 費 867,345 866,362 99.9% 766,508 762,974 99.5% 100,837 103,388 0.4% そ の 他 585,725 582,657 99.5% 585,604 577,902 98.7% 121 4,755 0.8% 4,818,637 4,430,760 92.0% 5,160,954 5,058,179 98.0% △ 342,317 △ 627,419 △6.0% 区 分 計 平 成 21 年 度 予算現額 支出済額 支出率 48,516 47,237 97.4% - 9 - 比 予算現額 △ 3,345 較 支出済額 支出率 △ 3,197 0.1% △ 48,402 △48.5% 27,551 △34.7% 備 考 ２ 住 民 の 負 担 状 況 （平成23年3月31日現在） 町税は、町政運営のために欠くことのできない財源であり、歳入総額の約13.8％を占めて います。 平成23年3月末では、町税の収入済額は466,462千円（滞納繰越分と国有資産等所在市町村 交付金を除く。）となっていますので、これを平成23年3月末の人口（4,227人）及び世帯数 （2,196世帯）で割りますと、町民1人当り110,353円、1世帯当り212,414円の負担となってい ます。 （１）町税の補正予算及び収入状況 （単位：千円，％） 区 町 内 訳 分 民 予 算 状 況 決 算 状 況 22 年 9 月 末 下 半 期 22年度最終 22年度決算 対 予 算 構成比 現在予算額 補 正 額 予 算 額 収 入 額収 入 率 税 161,934 △ 11,633 150,301 23.3 151,752 101.0 個人町民税 125,004 △ 5,827 119,177 18.5 120,733 101.3 法人町民税 36,930 △ 5,806 31,124 4.8 31,019 99.7 固定資産税 319,938 3,360 323,298 50.3 322,658 99.8 固定資産税 298,799 3,360 302,159 47.0 301,518 99.8 交 付 金 21,139 0 21,139 3.3 21,140 100.0 軽自動車税 5,384 275 5,659 0.9 5,652 99.9 40,030 △ 3,664 36,366 4.7 38,629 106.2 内 訳 町たばこ税 入 湯 税 113,000 △ 19 112,981 17.6 102,886 91.1 都市計画税 14,589 172 14,761 2.3 14,376 97.4 654,875 △ 11,509 643,366 99.1 635,953 98.8 合 計 備 考 平成23年3月31日現在 住民基本台帳人口 住民基本台帳世帯数 （２）町税の負担状況 4,227 人 2,196 世帯 （単位：円，％） 区 分 平成22年度収入済額 町民1人当り負担額 町民1世帯当り負担額 構成比 町民税(個人） 120,733,480 28,562 54,979 25.9 固定資産税 301,518,007 71,331 137,303 64.6 軽自動車税 5,581,200 1,320 2,542 1.2 町たばこ税 38,628,909 9,139 17,591 8.3 計 466,461,596 110,353 212,414 100.0 ※ 滞納繰越分と国有資産等所在市町村交付金を除く。 - 10 - ３ 財産公債及び一時借入金の現在高 （平成23年3月31日現在） 財産の状況 町が所有している土地、建物、有価証券、出資による権利などの公有財産、特定の目的の ために財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するための基金などの状況は次 のとおりです。 公 有 財 産 （１）土地及び建物 区 分 （単位：㎡） 建 物 土 地（地 積） 公 用 行 公共用 公 政 有 財 山 林 財 産 産 計 普通財産 合 計 木 造（延面積） 非木造（延面積） 合 計（延面積） 14,780.94 32.40 4,713.11 4,745.51 (14,780.94) (32.40) (4,713.11) (4,745.51) 1,948,124.03 4,357.08 52,310.67 56,667.75 (1,940,233.18) (4,357.08) (52,310.67) (56,667.75) 14,908,326.68 0.00 0.00 0.00 (14,895,106.68) (0.00) (0.00) (0.00) 16,871,231.65 4,389.48 57,023.78 61,413.26 (16,850,120.80) (4,389.48) (57,023.78) (61,413.26) 2,548,599.76 7,760.87 6,203.60 13,964.47 (2,548,055.05) (7,879.88) (6,493.05) (14,372.93) 19,419,831.41 12,150.35 63,227.38 75,377.73 (19,398,175.85) (12,269.36) (63,516.83) (75,786.19) ※（ ）は平成22年9月末現在の状況です。 （２）山 林 （単位：㎡／㎥） 今 期 末 現 在 高 平 成 22 年 9 月 末 現 在 高 区 分 所 有 14,750,300 229,759 14,750,300 229,759 分 収 566,000 6,157 566,000 6,157 0 0 0 0 15,316,300 235,916 15,316,300 235,916 面 積 その他の権原によるもの 合 計 立木の推定蓄積量 面 積 立木の推定蓄積量 （３）動 産 船舶、航空機、ドック等については該当なし。 （４）物 権 区 入 分 会 金 （単位：千円） 22年9月末現在 今期中増減高 300,000 今期末現在高 0 - 11 - 300,000 備 考 （５）無 体 財 産 （特許権・著作権） 該当なし （６）有 価 証 券 区 分 株 券 （単位：千円） 22年9月末現在 今期中増減高 10,811 今期末現在高 0 備 10,811 （７）出資による権利 区 分 （単位：千円） 22年9月末現在 今期中増減高 今期末現在高 備 出 資 金 29,850 0 29,850 出 損 金 21,138 △ 100 21,038 50,988 △ 100 50,888 計 物 品 考 （単位：台） 区 分 車 両 22年9月末現在 今期中増減高 66 今期末現在高 3 備 考 69 債 権 区 考 （単位：千円） 分 22年9月末現在 今期中増減高 今期末現在高 備 預 託 金 0 0 0 貸 付 金 131,815 9,590 141,405 131,815 9,590 141,405 計 基 金 考 （単位：千円） 区 分 財政調整基金 22年9月末現在 今期中増減高 今期末現在高 375,910 60,938 436,848 国民健康保健事業準備基金 35,999 △ 25,920 10,079 介護保険事業準備基金 37,305 △ 7,928 29,377 325,787 23,980 349,767 7,829 △ 1,334 6,495 地域福祉基金 79,979 △ 10,672 69,307 公共施設整備資金 59,374 185,251 244,625 ふるさと応援基金 3,431 1,491 4,922 介護従事者処遇改善基金 1,247 △ 1,030 217 森林環境整備基金 0 10,000 10,000 奨学金等貸付基金 47,130 50 47,180 973,991 234,826 1,208,817 減債基金 ふるさと創生基金 計 - 12 - 備 考 うち債券 21,302千円 町債の状況 町道、学校、公園など大規模な建設事業は、その年度の財源のみでは計画的な整備をする ことは、困難な状況にあります。そこで、町では財務省、銀行等から資金の長期借入を行い ます。これを町債といいますが、これらの施設等は将来の町民も利用することとなりますの で、世代間の負担の公平を図ることができ、また、町債を活用することで生活環境整備の推 進を図ることができます。町債の状況は次のとおりです。 （単位：千円） 区 分 一般会計 土地区画整理事業 平成21年度末 平成22年度 平成22年度 平成22年度末 末現在比較 現 在 高 借入見込額 償還元金 現在高 7,199,093 505,406 721,827 6,982,672 △ 216,421 21,600 43,600 0 65,200 43,600 2,131,247 96,100 117,631 2,109,716 △ 21,531 町立病院事業(一般会計で返済） 319,770 0 28,421 291,349 △ 28,421 水道事業 376,080 23,900 29,027 370,953 △ 5,127 10,394,553 669,006 896,906 9,819,890 △ 574,663 － － 2,323 △ 136 公共下水道事業 合 計 2,459 人口1人あたり町債額 ※人口は平成22年3月末現在4,329人及び平成23年3月末現在の4,227人で算出しています。 ※町立病院事業については10月から一般会計で償還しますが、統計上区分しています。 一時借入金の現在高 年度途中で支出が収入を上回り、歳計現金に不足が生じた場合に、その不足を補うため に、銀行等から、予算で定めた限度額の範囲内で一時的に借り入れる現金を一時借入金とい います。その状況は次のとおりです。 （単位：千円） 区 一般会計 分 予算で定めら 平成22年9月 今期中借入高 今期中償還高 今期末残高 れた限度額 末 残 高 1,000,000 0 - 13 - 441,800 441,800 0 ４ 公営企業の下半期の業務状況 （平成23年3月31日現在） 事業の概要 水道事業 区 分 ４㎥ 家庭用 ８㎥ 営業用又は 事業用 官公署・学 校用 病院用 公衆浴場用 旅館用501人 以上 旅館用301～ 500人以上 旅館用151～ 300人以上 旅館用51～ 150人以上 旅館用50人 以下 （単位：件／㎥／千円） 延件数 計 基本料 2,713 4,226 9,889 (4,408) (9,884) 15,546 229,300 (15,733) (232,457) 道 超過料 0 (2,819) (0) 使 メーター使用料 1,105 用 料 消費税 合 計 189 4,007 (1,150) (196) (4,165) 20,209 17,262 4,377 2,088 43,936 (4,413) (2,124) (44,684) (20,450) (17,697) 884 32,889 2,206 3,796 269 313 6,584 (884) (43,390) (2,209) (5,633) (267) (405) (8,514) 223 12,357 1,115 1,333 92 127 2,667 (231) (12,811) (1,155) (1,380) (94) (131) (2,760) 12 4,932 600 233 7 42 882 (12) (4,738) (600) (199) (7) (41) (847) 24 3,514 900 47 27 49 1,023 (24) (3,803) (900) (52) (28) (49) (1,029) 72 (72) 239,032 (283) 36,000 9,092 54 2,257 47,403 (36,000) (14,510) (54) (2,528) (53,092) 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 24 24,984 1,999 1,790 (24) (25,585) (1,999) (1,874) 24 5,333 799 205 23 (24) (5,051) (799) (154) 60 2,360 500 93 (30) (2,315) (0) 8 3 臨時用 その他用 水 水 量 396 (0) (0) (0) 7 190 3,986 (7) (194) (4,074) 52 1,079 (23) (49) (1,025) 22 31 646 (103) (20) (31) (154) 99 1 5 113 (0) (0) (0) (0) 1,141 31,696 1,879 4,621 348 342 7,190 (1,150) (35,482) (1,898) (5,281) (349) (376) (7,904) 22,239 596,682 (22,592) (375,799) 68,928 38,571 6,332 5,685 119,516 (68,829) (46,883) (6,412) (6,124) (128,248) ※（ ）は前年度末現在の状況です。 経理の概況 水道事業 区 （単位：千円／％） 分 予 算 現 収 入 収益的収支 支 出 収 入 資本的収支 支 出 額 121,406 収 入 支 出 済 額 121,810 (135,501) (134,066) 129,555 125,062 (135,352) (128,080) 34,536 34,535 (13,821) (13,822) 63,339 63,176 (46,036) (45,619) ※（ ）は前年度末現在の状況です。 - 14 - 収 支 率 100.3 (98.9) 96.5 (94.6) 100.0 (100.0) 99.7 (99.1)