事業シート（概要説明書） 事業番号2-8

事業番号2-8
作成責任者
課長　菅原安雄
事業開始年度
昭和61年度
公園・緑地の整備
担当部
都市環境部
根拠法令
都市公園法・龍ケ崎市都市公園条例
担当課
施設整備課
事務区分
■自治事務　□法定受託事務
担当グループ
公園緑地グループ
事業の必要性
・実施の背景
都市化の進展に伴い緑が減少してきている中，市民ニーズに対応した自然と身近に親しめる憩いの
場の住民への提供又は公園緑地の存在効果である地球温暖化対策や災害時の避難地活用，自然環
境又は生物の生息環境保全などを確保する場として必要な施設である。
目　的
自然に親しみ触れ合う場，健康で健全な野外活動の場を提供し，市民生活の向上に資するこ
目　標
年齢層を問わず子どもから高齢者までの多くの方に自然体験学習や自然観察，レクリエーション，森
対　象
市民及び当施設を利用する市外からの来園者
事業シート（概要説明書）
仕分け対象事業名 森林公園管理運営事業
上位施策事業名
（何をどうするた
とを目的としている。
めに）
（何がどうなれば 林浴の場として安全・快適に利用されている。また，宿泊施設やかまど施設を有していることからキャ
達成か）
ンプ場などとしても利用され，施設利用において満足してもらう。
（誰・何を対象に）
対象者数（全住民に対する割合）
人 （
％ ）
■直接実施
実施方法
■業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：社団法人龍ケ崎市シルバー人材センター）
□補助金〔直接・間接〕（補助先：　実施主体：
）
□貸付（貸付先：　）□その他（　）
事
業
概
要
事業内容
（手段、手法など）
※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも
に記載
関連事業
（同一目的事業等）
（1）施設の概要
○敷地面積　１２７，４２０㎡
○施　設
管理棟(事務室・宿直室・ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾙｰﾑ)，キャビンハウス20棟，ログハウス7棟，テン
トサイト5区画，炊事場，バーベキュー用かまど32基，トイレ2棟，シャワー棟，ファイ
ヤープレス，第1・2駐車場(200台収容)，親水施設，東屋2棟，フィールドアスレチック
，大型すべり台，ブランコ，すべり台，砂場，売店)
○有料公園施設利用期間
・宿泊期間（ﾛｸﾞﾊｳｽ・ｷｬﾋﾞﾝﾊｳｽ・ﾃﾝﾄｻｲﾄ）　6/15～9/14泊り
・ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ用かまど　1/4～12/27
（2）事業内容
○施設修繕（テーブル・椅子等）：直営
○宿泊施設準備業務（旅館業法申請・消防法申請等）：直営
○火災保険加入手続き（混生樹林）：直営
○森林公園管理運営業務（窓口業務・園内清掃・トイレ清掃・園内巡視・施設点検・
樹木剪定・枯木伐採・除草・親水施設清掃・薪製作・
宿泊施設等の清掃・宿泊期間中の夜間巡回）：委託(8,127千円)
（社）龍ケ崎市シルバー人材センター
○宿泊施設内消毒（ﾛｸﾞﾊｳｽ・ｷｬﾋﾞﾝﾊｳｽ）：委託（168千円）
○樹木剪定：委託（430千円）
○松くい虫防除（樹幹注入式120本・4工区に実施区域を分け4年に1回実施）：委託（1,103千円）
○滅菌装置保守（滅菌装置3箇所の維持管理）：委託（154千円）
○浄化槽維持管理（浄化槽1箇所・分離槽1箇所の維持管理）：委託（231千円）
○毛布・ベットパット・シーツ賃貸借（宿泊利用者に貸出）（単価契約）：委託（449千円）
○土地賃貸借契約（126,090㎡・地権者9名）：直営
○施設改修工事（H22宿泊施設修繕・管理棟，ｼｬﾜｰ棟修繕・大型すべり台更新）：請負
23年度（予算）
2,016 千円
1,724 千円
10,049 千円
10,211 千円
9,325 千円
9,369 千円
事 使用料及び賃借料
業
費 工事請負費
9,953 千円
9,650 千円
9,936 千円
9,897 千円
0 千円
34,882 千円
977 千円
0 千円
原材料・備品購入費
0 千円
0 千円
0 千円
381 千円
21,690 千円
56,381 千円
22,254 千円
21,371 千円
事業費合計
人
件
費
担当正職員
0.31 人
2,737 千円
0.35 人
2,997 千円
0.31 人
2,609 千円
0.31 人
2,678 千円
臨時職員等
人
千円
人
千円
人
千円
人
千円
人件費合計
0.31 人
2,737 千円
0.35 人
2,997 千円
0.31 人
2,609 千円
0.31 人
2,678 千円
総事業費
国県支出金
財源
内訳
24,427 千円
59,378 千円
24,863 千円
24,049 千円
0 千円
0 千円
0 千円
0 千円
0 千円
0 千円
0 千円
0 千円
2,279 千円
2,261 千円
2,324 千円
2,463 千円
国県支出金の内容
地方債
その他特財
その他特財の内容 有料公園施設使用料，目的外使用料(売店管理使用料等)，薪売払収入
一般財源
22,148 千円
57,117 千円
22,539 千円
21,586 千円
財源合計
24,427 千円
59,378 千円
24,863 千円
24,049 千円
【活動指標名】
活動実績
単位
Ｈ22年度
Ｈ21年度
Ｈ20年度
宿泊施設・かまど市内利用者数
人
6,312
4,950
5,480
宿泊施設・かまど市外利用者数
人
5,305
5,620
5,808
円
5,111
2,352
2,130
（有料公園施設のみ）
効率指標
（事業費/活動指標）
総事業費
／
有料公園施設
利用者延べ人数
【成果指標名】
事
業
成
果
20年度（決算）
1,638 千円
委託料
事
業
実
績
21年度（決算）
1,688 千円
需用費・役務費
コ
ス
ト
22年度（決算）
成果実績
（事業目標達成状況）
単位
Ｈ22年度
Ｈ21年度
Ｈ20年度
宿泊施設利用件数
（ﾛｸﾞﾊｳｽ・ｷｬﾋﾞﾝﾊｳｽ・ﾃﾝﾄｻｲﾄ）
件
449
502
443
かまど利用件数
件
1,216
1,253
1,238
成果指標設定
理由等
事
業
の
自
己
評
価
課題
日常の管理運営業務については，（社）龍ケ崎市シルバー人材センターに委託しており，民間業者の
委託に比べて管理費の削減効果は上がっている。業務の効率性や利用サービス面に関しては，今後改革
していかなければならない課題がある。また，公園施設の老朽化が全体的に進んでいるため，計画的な
大規模修繕の実施や借地公園であることから買収等の検討が課題である。
今後の方向性
当面は（社）龍ケ崎市シルバー人材センターに委託していく予定であるが，一部又は全ての業務を民
間業者へ移行することを検討する必要がある。将来的には管理運営を一括して行う指定管理者制度の導
入も視野に入れた検討を進める。
比較参考値
（他自治体での類似
事業の例など）
特記事項
(事業の沿革等)
つくば市豊里ゆかりの森（直営）
【設備】管理棟・ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場(かまど26基）・ｷｬﾝﾌﾟ場（ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ11棟・ﾃﾝﾄｻｲﾄ20張）
ｱｽﾚﾁｯｸ（16基）・ﾃﾆｽ場・宿舎(宿泊可能人数50人）・森のｾﾝﾀｰ（ﾎｰﾙ・和室）
工芸館・昆虫館・屋外ｽﾃｰｼﾞ・駐車場・ﾄｲﾚ
住宅都市整備公団施工による大規模土地開発の建設を促進する中で，緑豊かな森林と接し地元住民と
新たに市内に住居する住民の交流の場として，又は子ども達が自然林の中での体験，環境教育等の情操
教育の一環として，昭和61年に開園した公園である。
事業番号2-8
平成23年度
委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）
仕分け対象事業名 森林公園管理運営事業
団体名
団体への支出根拠
（選定経過等、支出先
の妥当性）
事業開始年度
昭和61年
（社）龍ケ崎市シルバー人材センター
当団体は，高齢者の就業の機会を確保し，それを組織的に提供することにより，その就業を援助して生きがい
の充実と社会参加の促進を図ることににより，各人の能力を活かした活力ある地域社会づくりに寄与することを
目的としている団体であることから，当市としても，その目的を考慮し，高齢者に就業の機会を提供するために随
意契約により業務委託を行っている。
費目
概要
委託料
金額
千円
龍ケ崎市森林公園管理運営業務委託料
7,439 千円
人件費
委託料・補助金等
の使途
（平成22年度分）
595 千円
事務費
人件費×８％
機材費
車両損料・機械損料・燃料費等
93 千円
※委託料は設計ベースのため、前頁の
決算額における委託料と一致しない
千円
千円
委託料・補助金　総額
8,127 千円
※以下、法律で財務情報の公表が義務付けられている団体（出資比率50％以上の団体、社会福祉協議会等）については必須記
入。その他、必要と思われる場合に記入。
｢高年齢者等の雇用の安定等に関する法律｣に基づき，定年退職者等の高齢者の希望に応じた，臨時的かつ短期的又はその他の軽易な
業務に係る就業の機会を確保し，及びこれらの者に対して組織的に提供することにより，その業務を援助して，これれの者の能力の積極的
な活用を図ることができるようにし，もって高齢者の福祉の増進に資することを目的としており，龍ケ崎市では，昭和６２年に｢社会福祉法人龍
ケ崎市社会福祉協議会｣の中にミニシルバー人材センターが設立されました。その後，平成２年度に財団法人龍ケ崎市高齢者事業団（後に
社会福祉法人龍ケ崎市社会福祉協議会に統合）に移管され，平成９年４月１日に民法３４条に基づく法人である｢社団法人龍ケ崎市シルバー
人材センター｣として設立され現在に至っている。
団体概要
資本金
0
千円
市出資金
0
千円
出資比率
0
％
項目
国からの財政支出金
（単位：人）
役
職
員
団体の収入概要
（平成22年度）
0
13
5
職員
6
1
0
0
金額
54,233 千円
千円
P技能講習共同費収入・民間事業収入・一般家庭事
97,554 千円 S
業収入・正会員費事業収入・雑収入
160,687 千円
項目
人件費
総計
平成22年度
1
千円
19,664 千円 市補助金収入
管理費
2
うち
（出向／OB）
8,900 千円 連合交付金
補助金
事業費
監事
概要（詳細等）
34,569 千円 公共事業収入（裁判所・法務局含む）
総計
利益剰余金
うち
（出向／OB）
委託料・指定管理料
その他
（または繰越欠損金）
非常勤
0
その他
団体の支出概要
（平成22年度）
うち
（出向／OB）
役員
県からの財政支出金
市町村からの財政支出金
常勤
金額
概要（詳細等）
122,984 千円 受託事業費・安全・適正就業推進費・普及啓発費・就
業開拓提供費・S P事業費
4,163 千円 一般運営費（光熱水材費等）
33,145 千円
160,292 千円
395 千円 繰越収支
財源内訳
予算項目
内容
H23
H22
H21
H20
1,716,000
1,693,550
1,811,590
1,887,100
森林公園使用料
有料公園施設使用料
森林公園目的外使用料
売店管理使用料
自動販売機占用料
売店電気使用料
241,000
258,943
215,151
250,458
薪売払収入
薪売り払い
322,000
308,700
297,300
325,800
2,279,000
2,261,193
2,324,041
2,463,358
合計
森林公園有料公園施設使用料収入及び薪売払収入一覧
平成20年度
収入種別
使用料
利用件数
平成21年度
使用料減免
件　数
収入
減額
利用件数
平成22年度
使用料減免
件　数
収入
免除
減額
利用件数
使用料減免
件　数
収入
免除
減額
免除
ログハウスＡ
3,800 円／泊
79
285,000
4
2
86
254,600
12
13
80
273,600
4
6
ログハウスＢ
3,200 円／泊
117
353,600
5
4
127
304,000
20
22
78
227,200
6
4
キャビンハウス
3,000 円／泊
242
660,000
20
12
289
696,000
40
37
232
604,500
19
21
0 円／泊
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500 円／回
1,238
588,500
40
41
1,253
553,250
73
110
1,239
588,250
61
32
1,681 1,887,100
69
59
1,755 1,807,850
145
182
1,629 1,693,550
90
63
キャンプサイト
バーベキュー用かまど
計
薪売払い収入
計
合　計
300 円／束
1,086
325,800
991
297,300
1,029
308,700
1,086
325,800
991
297,300
1,029
308,700
2,212,900
2,105,150
2,002,250
森林公園有料公園施設利用人数一覧
平成20年度
大人
平成21年度
子供
大人
平成22年度
子供
大人
計
男
女
男
女
子供
計
男
女
男
女
計
男
女
男
女
市内
1,902
1,827
938
813
5,480
1,704
1,462
939
845
4,950
2,606
1,401
819
1,486
6,312
市外
1,279
1,216
461
422
3,378
1,316
1,205
600
453
3,574
1,521
1,271
443
408
3,643
相互利用（牛久市・利根町）
1,000
900
304
226
2,430
633
591
448
374
2,046
561
592
290
219
1,662
合　計
4,181
3,943
1,703
1,461
11,288
3,653
3,258
1,987
1,672
10,570
4,688
3,264
1,552
2,113
11,617