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9月補正予算の概要
平成27年度 9月補正予算の概要 (9月10日提案) 八代市 平成27年度9月補正予算(9月10日提案) (単位:千円) 会 計 名 一 般 会 計 ( 第 6 号 ) 特 別 会 計 簡 易 水 道 事 業 ( 第 1 号 ) そ 企 の 業 他 会 計 下 水 道 事 業 ( 第 2 号 ) そ 合 の 他 計 補正前の額 補 正 額 計 前年同期比 58,326,700 512,700 58,839,400 5.4% 36,829,573 1,044 36,830,617 △ 3.8% 342,963 1,044 344,007 △ 6.7% 36,486,610 0 36,486,610 △ 3.8% 7,307,365 6,339 7,313,704 339.3% 5,842,988 6,339 5,849,327 皆増 1,464,377 0 1,464,377 △ 12.0% 102,463,638 520,083 102,983,721 7.5% -1- 一般会計事項別明細 【歳 入】 (単位:千円) 款 補正前の額 1 市 2 地 方 譲 与 補 正 額 計 税 14,074,967 14,074,967 税 468,800 468,800 3 利 子 割 交 付 金 18,500 18,500 4 配 当 割 交 付 金 44,000 44,000 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 23,900 23,900 金 2,100,000 2,100,000 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 7,000 7,000 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 42,000 42,000 9 地 金 39,000 39,000 税 16,793,107 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 23,000 23,000 6 地 方 消 方 10 地 費 特 税 例 方 交 付 交 交 付 付 281,176 17,074,283 12 分 担 金 及 び 負 担 金 885,023 885,023 13 使 用 料 及 び 手 数 料 784,244 784,244 金 9,072,141 126,460 9,198,601 12,950 5,101,290 14 国 庫 支 出 15 県 支 出 金 5,088,340 16 財 産 収 入 87,749 87,749 17 寄 附 金 44,940 44,940 18 繰 入 金 156,752 156,752 19 繰 越 金 1,000,000 20 諸 収 入 917,537 債 6,655,700 82,600 6,738,300 計 58,326,700 512,700 58,839,400 21 市 歳 入 合 9,514 1,009,514 917,537 【歳 出】 (単位:千円) 款 補正前の額 補 正 額 計 1 議 会 費 439,452 439,452 2 総 務 費 5,120,858 5,120,858 3 民 生 費 22,016,364 22,016,364 4 衛 生 費 4,703,348 1,044 4,704,392 費 3,701,145 12,000 3,713,145 35,200 1,648,667 5 農 林 水 産 業 6 商 工 費 1,613,467 7 土 木 費 5,962,341 8 消 防 費 2,312,324 9 教 育 費 5,577,376 費 113,512 費 6,694,521 6,694,521 金 51,992 51,992 費 20,000 20,000 計 58,326,700 10 災 害 復 11 公 12 諸 債 支 13 予 歳 旧 出 備 出 合 -2- 5,962,341 3,514 2,315,838 5,577,376 460,942 512,700 574,454 58,839,400 一般会計補正予算 主 款 補正額 【衛生費】 1,044 【農林水 産業費】 要 事 項 特 簡易水道事業特別会計繰出金事業(健康推進課) 平成27年8月25日の「台風15号」で被災した簡易水道施設の 災害復旧に要する経費を補正するもの。 1,044 水産基盤整備交付金事業(水産林務課) 県の「水産基盤整備交付金」を活用し、平成27年8月25日の 「台風15号」で被災した「カキ養殖施設(イカダ)」を新たに整 備する経費を補正するもの。 12,000 (単位:千円) 定 財 源 12,000 県支出金 (1/2) 6,000 事業主体:鏡町漁業協同組合 総事業費:18,000千円(1,500千円/基×12基) 補助金額:12,000千円(事業者負担:6,000千円) 【商工費】 35,200 クルーズ船等による外国人観光客誘致事業(創生先行) <タイプⅠ> (観光振興課) 地域住民生活等緊急支援のための交付金(地方創生先行型)の上乗 せ交付分を活用し、外国大型クルーズ船の乗客等の受入体制の機能 強化を図り、八代市内及び県南地域の活性化を促進するために要す る経費を補正するもの。 35,200 国庫支出金 (10/10) ・事業主体:八代市 ・事業内容: ①基礎調査・戦略計画策定業務委託 : 7,000千円 ・外国大型クルーズ船乗客等の消費動向調査、嗜好調査、 クールジャパン資源調査、戦略計画策定など。 ②外国人旅行者とのコミュニケーションツール確保経費 ・外国語通訳ガイド料(10人×2回) : 700千円 ・外国語通訳ガイド養成講座開催講師料 : 300千円 ・インターネット接続ポケットWifi購入費: 2,000千円 ・インターネット接続simカード購入費 : 1,500千円 ③八代市・県南観光物産PR業務委託 :15,000千円 ④八代市・県南観光アクセス運行費補助金 ・タクシー補助(1/3補助、70台) : 1,400千円 ・バス補助(1/3補助、20台) : 600千円 ⑤受入組織機能強化委託 : 4,700千円 ⑥クレジットカード端末器購入経費(20台): 2,000千円 【消防費】 3,514 消防操法大会等事業(危機管理課) 平成27年8月23日に八代市で開催された「第4回熊本県女性消防操法 大会」において本市女性消防隊が優勝し、「第22回全国女性消防 操法大会」へ出場することとなったため、大会参加に要する経費を 補正するもの。 【開 催 日】平成27年10月15日(木) 【開催場所】神奈川県横浜市 【事業内容】 ・旅費 :2,911千円 (消防団員32名分、職員等5名分) ・物品運搬手数料: 455千円 (ポンプ、団旗、幟旗他) ・備品購入費 : 78千円(ホース6本) ・出場助成金 : 70千円 -3- 3,514 35,200 款 補正額 【災害 460,942 復旧費】 主 要 事 項 特 定 財 源 平成27年8月25日の「台風15号」で被災した施設の災害復旧経 費を補正するもの。 農業施設災害復旧事業 (農林水産政策課、農業振興課、農地整備課) 農業施設復旧(12箇所): 9,747千円 深水生活改善センター屋根破損等 排水機場復旧( 1箇所):10,600千円 南部排水機場発電機エンジン故障 農道復旧等 (14箇所): 5,800千円 平山新町農道樹木倒木等 26,147 市債 (65%) 4,400 林道施設災害復旧事業(水産林務課) 林道板持線等 12路線 法面崩土、樹木倒木等 <補助災害> 坂本地区:板持線等2路線10,000千円(補助率50%) 坂本山江線 3,000千円(補助率65%) 22,000 県支出金 (6.5/10 5/10) 市債 (90%) 6,950 水産業施設災害復旧事業(環境センター建設課) 八代市水産物荷さばき施設復旧(1箇所) 屋外設備機器の損傷 道路橋梁施設災害復旧事業(土木課) 市道鎌瀬・瀬戸石線等 160路線 カーブミラー損傷、樹木倒木等 <補助災害> 坂本地区:鎌瀬・瀬戸石線等4路線 59,000千円 5,400 756 115,500 国庫支出金 (66.7%) 市債 (100%) 河川施設災害復旧事業(土木課) 新川等 4河川 河川内倒木等8箇所 2,600 港湾施設災害復旧事業(土木課) 日奈久港、鏡港の施設復旧 浮桟橋アンカー破損等7箇所 2,500 39,353 19,600 都市計画施設災害復旧事業(都市整備課) 球磨川河川緑地等 64公園 樹木倒木、フェンス破損等 <補助災害> 日奈久ドリームランド「シー・湯・遊」遊具 9,000千円 39,850 国庫支出金 (66.7%) 市債 (100%) 住宅施設災害復旧事業(建築住宅課) 築添団地等 18団地 屋上防水シート破損、屋根瓦飛散、樹木倒木等 10,760 市債 (100%) 3,000 民生施設災害復旧事業 (健康福祉政策課、長寿支援課、障がい者支援課、こども未来課) 下岳保育園等 9保育園 :9,183千円 外壁等修理等 鏡地域福祉保健センター等 3施設:1,279千円 屋根破損等 送迎用マイクロバスリアガラス破損: 68千円 10,530 市債 (100%) 6,700 115,930 国庫支出金 (1/2) 市債 (100%) 43,361 衛生施設災害復旧事業 (健康福祉政策課、健康推進課、廃棄物対策課) 保健衛生施設復旧(2箇所): 1,449千円 八代市保健センター門扉破損等 生活環境施設復旧(4箇所):14,910千円 清掃センターピット天井破損等 災害復旧ごみ収集経費 :99,571千円 -4- 6,003 6,100 1,500 款 補正額 主 要 事 項 公立学校施設災害復旧事業 (教育政策課、学校教育課、教育施設課) 小学校施設復旧(22校):33,836千円 中学校施設復旧(12校):19,304千円 くま川教室復旧 : 800千円 特別支援学校施設復旧 : 1,690千円 幼稚園施設復旧(5園) : 4,121千円 樹木倒木・枝葉処分、屋根・外壁・ガラス破損等 定 59,751 国庫支出金 (2/3) 市債 (100%) 財 源 2,543 4,100 学校給食施設災害復旧事業(教育政策課) 給食センター施設復旧(5施設) :4,752千円 単独調理校給食施設復旧(2施設): 92千円 外壁破損、ボイラー煙突破損等 4,844 市債 (100%) 3,200 社会教育施設災害復旧事業(生涯学習課、博物館) 社会教育施設復旧(10施設) 図書館、博物館、公民館、社会教育センター等 屋根破損、外壁破損等 6,626 市債 (100%) 4,900 社会体育施設災害復旧事業(スポーツ振興課) 社会体育施設復旧(21施設) 総合体育館、市民プール、等 ガラス破損、屋根破損等 15,956 市債 (100%) 7,100 商工施設災害復旧事業(観光振興課) 観光施設復旧(11施設) 坂本温泉センター「クレオン」等 瓦飛散、壁倒壊等 13,722 市債 (100%) 12,500 市債 (100%) 4,100 消防施設災害復旧事業(危機管理課) 消防施設復旧(33箇所) MCA関連施設(20箇所)破損等 その他公共施設・公用施設災害復旧事業 (財政課、市民活動支援課、長寿支援課、地籍調査課、 千丁支所地域振興課、鏡支所地域振興課、泉支所地域振興課、 選挙管理委員会事務局、教育施設課 庁舎関係施設復旧等 :8,294千円 廃校施設復旧(4施設):2,750千円 ガラス破損、樹木倒木等 合計 特 512,700 -5- 2,426 11,044 特別会計補正予算 (単位:千円) 会 計 簡易水道 事 業 補正額 主 要 事 項 特 定 財 源 1,044 簡易水道施設災害復旧事業(水道局) 平成27年8月25日の「台風15号」で被災した簡易水道施設の災害 復旧に要する経費を補正するもの。 1,044 繰入金 1,044 ・簡易水道施設復旧(2箇所):364千円 導水管及び取水口破損 等 ・停電による復旧対応経費 :680千円 発電機設置 等 合計 1,044 企業会計補正予算 (単位:千円) 会 計 下水道事業 補正額 主 要 事 項 定 財 源 6,339 下水道施設災害復旧事業(下水道建設課) 平成27年8月25日の「台風15号」で被災した下水道施設の災害復 旧に要する経費等を補正するもの。 ・下水道施設復旧(2施設):6,550千円 <補助災害> 水処理センター等2施設:5,550千円 ガス燃焼装置煙突復旧 等 ・今回の災害復旧経費により発生した課税仕入税額の増加に伴う消費税 及び地方消費税額の減:△211千円 (補正後額) (補正前額) (補正額) 30,056千円 - 30,267千円 = △211千円 合計 特 6,339 -6- 6,339 国庫支出金 (66.7%) 市債 (100%) 3,700 1,800