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事業別コスト計算書
平成25年度決算 事業別コスト計算書 平成26年10月 墨田区企画経営室 2 平成 25 年度決算 事業別コスト計算書 目 次 ■事業別コスト計算書の作成目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ■作成にあたっての基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ■事業別コスト計算書の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 【参考】指定管理者制度とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 伊豆高原荘 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 すみだ健康ハウス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 すみだスポーツ健康センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 墨田区総合体育館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 両国屋内プール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 児童館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 保育園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 すみだ産業会館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 すみだ郷土文化資料館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 ■ 事業別コスト計算書の作成目的 この事業別コスト計算書は、以下の3点を主な目的に作成するものです。 ① 当該事業に要する、人件費等を含めたコストを明らかにする。 ② 当該事業にかかる区民の受益と負担との関係や、区民税等の一般財源の充当の 状況を明らかにする。 ③ 利用者1人あたりのコストなど、単位コストを明らかにする。 財務諸表に加えて事業別コスト計算書を区民の皆さんへ情報提供することにより、区 民の皆さんの区政に対する理解を深めていただくとともに、職員のコスト意識を向上させ、 より効率的・効果的な事務事業の執行に努めます。 ■ 作成にあたっての基本的考え方 ●対象施設 広く区民に利用されている公共施設のうち、原則として、受益者負担のある施設や利 用者が相当数ある施設から、次の施設を選定しました。 ① 伊豆高原荘 ② すみだ健康ハウス ③ すみだスポーツ健康センター ④ 墨田区総合体育館 ⑤ 両国屋内プール ⑥ 児童館 ⑦ 保育園 ⑧ すみだ産業会館 ⑨すみだ郷土文化資料館 ●作成基準 一般会計ベースで作成しました(財務諸表は普通会計ベースで作成)。これは、今後、 他事業のコスト計算書を作成する際に、主管課がもっているデータを基に、より簡易に 作成できるようにするためです。 このため、事業別コスト計算書では退職手当引当金繰入額や減価償却費は見込ん でいません。 ■ 事業別コスト計算書の構成 ●行政コストの区分 ①人にかかるコスト、②事業の実施にかかるコスト、③その他のコストの3区分とし、施 設の特性に応じて細分化しました。 ア 人にかかるコストには、事務分担に応じた職員給与費と非常勤職員等の報酬を計 上しました。 イ 事業の実施にかかるコストには、原則として、「予算の執行実績報告書」の表記に 準じて区分したほか、多くの割合を占める経費や利用者負担金と関連のある経費 について区分しました。 ウ その他のコストには、原則として、当該施設の建設等の際に発行した特別区債に対 して当該年度に支出した利子を計上しましたが、その他の場合は注記をしました。 ※ (「償還元金は負債の減少であってコストには含めない。」という、財務諸表と同様の 基準によって、償還元金は計上していません。) エ 以上、行政コストの合計は、「予算の執行実績報告書」の実績額に、職員給与費及 び公債費利子分等を加えた額になります。 ●収入の区分 ①利用者負担金、②国・都支出金、③その他特定財源に、④差引一般財源充当額を 加えて4区分とし、施設の特性に応じて細分化しました。なお、指定管理者制度を導入し ている一部の施設について、利用者負担金は利用料金収入として指定管理者の収入と なるため、コスト計算書には含まれません。 注記:端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。 1 【参考】指定管理者制度とは この事業別コスト計算書の対象の施設のいくつかは「指定管理者制度」を導入していま す。 区が設置している「公の施設」の管理は、以前は公社などの公共的な団体にしか管理委 託ができませんでした。しかし、平成15年9月の地方自治法(第244条の2第3項)の改正 で民間事業者をはじめとしてNPO法人やボランティア団体など、幅広い団体に管理の委任 ができるようになりました。これが、指定管理者制度です。「指定管理者制度」は、多様化す る住民ニーズに応えるべく民間のノウハウを活用できるので、サービスの向上や経費節減 などのメリットがあります。 ■以前の制度との違い 従来は公共団体等に限定されていた管理運営主体が民間事業者にまで広げられたこと以 外にも、主に下の表のような相違点があります。 管理委託制度《改正前》 管理運営主体 権限と業務の範囲 条例で規定する内容 形態 指定管理者制度《改正後》 公共団体、公共的団体、区の出資 民間事業者を含む幅広い団体(個人 法人等に限定。相手方を条例で規 は除く)。 定。 議会の議決を得て指定。 施設の設置者たる地方公共団体と の契約に基づき、具体的な管理の事 務又は業務の執行を行う。 施設の管理権限及び責任は、設置 者たる地方公共団体が引き続き有 し、施設の使用許可権限は委任でき ない。 委託の条件、相手方等を規定。 委託契約 施設の管理に関する権限を指定管理 者に委任して行わせるものであり、施設 の使用許可も行うことができる。 設置者たる地方公共団体は、管理権 限の行使は行わず、設置者としての責 任を果たす立場から必要に応じて指示 等を行う。 指定管理者の指定の手続き、指定管 理者が行う管理の基準及び業務の範囲 を規定。 協定(行政処分) ■ 管理運営経費内訳 本区における指定管理者制度において、一部の施設については、利用者負担金が指定 管理者の収入となるために、「行政コスト」は、実際に運営にかかった経費から、利用者負 担金を差し引いたものになります。そのため、「行政コスト」では指定管理者制度を導入した 施設については、それまでの直営とのコストの比較が難しくなってしまいます。そこで、実際 に指定管理者が施設の管理運営に支出した経費の内訳を掲載し、それまでの直営におけ るコストと比較ができるようにしました。 2 伊 豆 高 原 荘 昭和 54 年に墨田区民の保養と健康増進を目 的に区制 30 周年記念施設として建設されて以 来、多くの皆様に利用されている施設です。 相模灘を望む、伊豆半島の高台に位置する静 かな別荘地の一角にあります。 なお、平成 18 年度からは指定管理者が管理 運営を行っています。 ●施設概要 ・ 所 在 地 ・ 開 設 ・ 利用対象 ・ 施設内容 ・ 指定管理者 静岡県伊東市八幡野 1033‐88 昭和 54 年 1 月 29 日 区内在住在勤の方(空室状況によっては区外の方も可) 客室 26 室、収容人員 139 人 株式会社 馬渕商事 ●利用料金 区分 使用料(1 泊) 食事代(2 食) 大人(12 歳以上) 区民 3,350 円 一般 3,400 円 2,000 円 5,350 円 5,400 円 子ども(3 歳から 11 歳まで) 区民 1,670 円 一般 1,700 円 1,700 円 3,370 円 3,400 円 別途入湯税がかかります。 合計金額 150 円 平 平成 成 2255 年 年度 度の のコ コス スト ト ■伊豆高原荘全体のコスト ■利用者 1 人あたりのコスト ■利用者 1 人あたりの税金充当額 3 1 億 304 万円 6,962 円 6,961 円 ■伊豆高原荘管理運営事業コスト計算書 (端数処理により合計が一致しない場合があります。) 総 額(千円) 利用者1人あたり(円) 項 目 ●人にかかるコスト 構成比 行政コスト 1,645 112 1.6% 101,387 6,850 98.4% (89,250) (6,030) (86.6%) (4,534) (7,603) (307) (514) (4.4%) (7.4%) 0 0 0.0% 103,031 6,962 100.0% ●利用者負担金 0 0 0.0% ●国・都支出金 0 0 0.0% 12 1 0.01% 12 1 0.01% 103,018 6,961 99.99% ●事業の実施にかかるコスト (指定管理者管理運営経費) (施設維持費) (その他管理運営費) ●その他のコスト 合 計 収 入 ●その他特定財源 合 計 一般財源充当(コスト−収入) 延べ利用者数(前年度比) 14,801 人 (+1,026) ・人にかかるコストは、指定管理者との調整事務等にかかる職員給与費。 ・その他管理運営費は、国有資産等所在市町村交付金、管理共益費用など。 ・利用者負担金は利用料金収入として指定管理者の収入となるため、コスト計算書には含 まれません。 ・その他特定財源は、電柱支線使用料。 ・利用料金収入(前年度比) 45,963 千円(+3,043 千円) ■コスト・収入の比較 一般財源充当 103,018 その他特定財源 12 その他管理運営費 7,603 指定管理運営経費 89,250 区職員人件費 1,645 施設維持費 4,534 指定管理受託費 89,250 利用料収入 45,963 事業者人件費 84,044 管理費 80,717 その他収入 51,832 自主事業費 19,833 区職員人件費 1,645 その他管理運営費 7,603 事業者コスト 184,594 施設維持費 4,534 4 ■伊豆高原荘管理運営事業コスト対前年度増減(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 総額(千円) 項 目 利用者 1 人あたり(円) 行政コスト 25 年度 24 年度 25 年度 24 年度 増減額 1,645 1,643 2 0.1% 112 120 ▲ 8 101,387 104,221 ▲ 2,834 -2.7% 6,850 7,566 ▲ 716 0 0 0 - 0 0 0 103,031 105,863 ▲ 2,832 -2.7% 6,962 7,686 ▲ 724 利用者負担金 0 0 0 - 0 0 0 国・都支出金 0 0 0 - 0 0 0 12 12 0 0.0% 1 1 0 12 12 0 0.0% 1 1 0 103,018 105,850 ▲2,832 -2.7% 6,961 7,685 ▲ 724 14,801 13,775 1,026 7.4% 人にかかるコスト 事業の実施にかかるコスト その他のコスト 合計 収 入 その他特定財源 合計 一般財源充当額 利用者数(人) 増減額 率 ■前年度との比較 施設の改修工事等の実施に係るコストが減少し、行政コストは平成 24 年度に比べ約 284 万円(2.7%)減少しました。また、平成 24 年度は大浴場天井の改修工事の実施に伴って施 設の開館日数が減少していたため、利用者数は平成 24 年度に比べ 1,026 人(7.4%)増加と なっています。その結果、税金の投入量である一般財源充当額は約 283 万円(2.7%)減少し、 利用者1人あたり一般財源充当額は 724 円減少しています。 なお、コスト計算書には出てきませんが、下表のとおり実際に施設の管理運営に要した 経費は、平成 25 年度は約1億 9,838 万円で、平成 24 年度の約1億 9,329 万円に比べ、約 509 万円(2.7%)増加していますが、利用者1人あたり管理運営費では 629 円(4.4%)減少 (H25:13,403 円、H24:14,032 円)しています。 ■伊豆高原荘管理運営経費内訳(千円)(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 平成 25 年度 職員給与費 管理運営費 (人件費) (管理費) (自主事業費) (施設維持費) (その他管理運営費) 計 利用者 1 人あたりの 管理運営費 平成 24 年度 1,645 職員給与費 196,731 管理運営費 (人件費) (84,044) (管理費) (80,717) (自主事業費) (19,833) 1,643 191,645 (83,936) (73,071) (19,667) (4,534) (施設維持費) (7,603) (その他管理運営費) 198,376 12.6 5 (7,486) (7,485) 計 利用者 1 人あたりの 管理運営費 193,288 13.0 ■伊豆高原荘管理運営にかかるコストと収入の経年変化 【コスト・一般財源充当額】 (千円) (円) 120,000 8,500 一般財源充当額 110,000 行政コスト 1人あたり一般財源充当額 105,850 105,863 104,595 104,613 100,000 7,686 1人あたり行政コスト 8,000 103,018 103,031 7,685 7,500 90,000 6,962 6,946 80,000 7,000 6,961 6,945 6,500 70,000 60,000 6,000 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【収入】 (千円) 30 20 10 (円) 10 18 収入 1人あたり収入 8 12 12 1 1 1 平成23年度 平成24年度 平成25年度 6 4 0 2 0 ●コスト・収入について 行政コストは平成 24 年度に改修工事に伴い増加しましたが、平成 25 年度は減少しまし た。また、平成 24 年度の改修工事に伴う休館の影響により減少した利用者数も平成 25 年 度は回復したため、利用者1人あたり行政コストは減少しています。 収入については、利用者の支払う料金は指定管理者(管理受託者)の収入となるため、 電柱支線使用料のみとなっています。 ●一般財源充当額について 税金の投入量である一般財源充当額も平成 24 年と比べて減少しています。合わせて1 人あたり一般財源充当額も平成 23 年と同程度まで減少しています。 6 す み だ 健 康 ハ ウ ス 清掃工場の余熱を利用した、区民の健康増進 を目的とした施設です。サウナ、ジェット水流、 気泡浴、打たせ湯など水着で入る 9 種類の温水 利用浴槽のほか、リクライニングルームや、休 憩室、ラウンジ等があります。また、子ども向 けプレイルームや和室も備えています。 なお、平成 18 年度から指定管理者が管理運 営を行っています。 ●施設概要 ・ 所 在 地 墨田区東墨田 1-2-6 ・ 開 設 平成 10 年 4 月 24 日 ・ 利 用 時 間 9 時∼21 時(温水利用施設は 10 時∼20 時) ・ 定 休 日 月曜日(休日にあたる場合は翌日)、12 月 30 日∼1 月 2 日 清掃工場点検・補修日 (夏休み期間中(7 月 20 日∼8 月 31 日)は第三月曜日のみ) ・ 施 設 内 容 温水利用施設、浴室、ラウンジ、和室、リクライニングルーム、プレイ ルーム、休憩室 ・ 指定管理者 すみだ健康ハウス管理組合 ●利用料金 1日 大人 700 円/小・中学生 300 円/幼児無料 平 平成 成 2255 年 年の のコ コス スト ト ■すみだ健康ハウス全体のコスト ■利用者 1 人あたりのコスト ■利用者 1 人あたりの税金充当額 7 7,634 万円 2,640 円 2,592 円 ■すみだ健康ハウス管理運営事業コスト計算書(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 総 額(千円) 利用者1人あたり(円) 項 目 ●人にかかるコスト 構成比 行政コスト 1,508 53 2.0% 74,827 2,588 98.0% (73,492) (2,542) (96.3%) (1,335) (0) (47) (0) (1.7%) (0.0%) 0 0 0.0% 76,334 2,640 100.0% ●利用者負担金 0 0 0.0% ●国・都支出金 0 0 0.0% 1,392 49 1.8% 1,392 49 1.8% 74,942 2,592 98.2% ●事業の実施にかかるコスト (指定管理者管理運営経費) (その他委託経費等) (施設維持費) ●その他のコスト 合 計 収 入 ●その他特定財源 合 計 一般財源充当(コスト−収入) 延べ利用者数(前年度比) 28,918 人 (+1,087) ・人にかかるコストは、指定管理者との調整事務にかかる職員給与費。 ・その他委託費は、プリペイドカード売上金から指定管理者に支払われる当該施設利用分等。 ・その他特定財源は、プリペイドカード売上金。 ・利用者負担金は利用料金収入として指定管理者の収入となるため、コスト計算書には含 まれません。 ・利用料金収入(前年度比) 12,266 千円(+209 千円) ■コスト・収入の比較 0 20,000 40,000 60,000 一般財源充当 74,942 80,000 100,000 (千円) その他特定財源 1,392 区収入 指定管理運営経費 73,492 その他委託経費 1,335 区職員人件費 1,508 区コスト 指定管理運営経費 73,492 利用料金収入 12,266 その他売上 3,394 事業者収入 事業者人件費 39,266 施設管理委託費 6,103 レストラン売上 9,814 その他経費 20,985 事業者コスト 事業者コスト 99,084 光熱水費 30,097 管理運営経費 維持管理費 2,635 その他委託経費等 1,335 区職員人件費 1,508 8 ■すみだ健康ハウス管理運営事業コスト対前年度増減(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 総額(千円) 項 目 利用者 1 人あたり(円) 24 年度 増減額 10.2% 53 50 3 1,508 2.1% 2,588 2,635 ▲47 0 0 - 0 0 0 76,334 74,688 1,646 2.2% 2,640 2,684 ▲44 利用者負担金 0 0 0 - 0 0 0 国・都支出金 0 0 0 - 0 0 0 その他特定財源 1,392 1,377 15 1.1% 49 50 ▲1 合計 1,392 1,377 15 1.1 % 49 50 ▲1 一般財源充当額 74,942 73,311 1631 2.2% 2,592 2,635 ▲43 利用者数(人) 28,918 27,831 1,087 3.9% 行政コスト 25 年度 人にかかるコスト 事業の実施にかかるコスト その他のコスト 合計 25 年度 24 年度 増減額 1,508 1,369 139 74,827 73,319 0 率 収 入 ■前年度との比較 指定管理料が増加したことにより、平成 25 年度における事業の実施にかかるコストは平 成 24 年度に比べ約 151 万円(2.1%)増加し、行政コスト全体では約 165 万円(2.2%)増加 しています。その結果、税金の投入量である一般財源充当額は約 163 万円(2.2%)増加して いますが、利用者1人あたり一般財源充当額は 43 円減少しています。 なお、コスト計算書には出てきませんが、下表のとおり実際に施設の管理運営に要した 経費は、平成 25 年度は約 1 億 200 万円で、平成 24 年度の約 9,932 万円に比べ、約 262 万円(2%)増加しています。また、利用者1人あたりの管理運営費で見ると約 44 円(1%)減少 (H24:3,569 円、H25:3,525 円)しています。 ■すみだ健康ハウス管理運営経費内訳(千円)(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 平成 25 年度 平成 24 年度 職員給与費 1,508 職員給与費 1,369 管理運営費 100,421 管理運営費 (人件費) (光熱水費) (施設管理委託費) (維持管理費) (その他経費) (その他委託経費等) (人件費) (39,266) (光熱水費) (30,097) (施設管理委託費) (6,103) (維持管理費) (2,635) (その他経費) (20,985) (1,335) (その他委託経費等) (38,144) (29,013) (7,551) (2,495) (19,355) (1,387) 計 99,314 計 利用者 1 人あたりの 管理運営費 101,929 3.52 9 97,945 利用者 1 人あたりの 管理運営費 3.57 ■ すみだ健康ハウス管理運営にかかるコストと収入の経年変化 【コスト・一般財源充当額】 (千円) (円) 5,000 95,000 90,000 85,000 80,000 75,000 78,718 一般財源充当額 行政コスト 1人あたり一般財源充当額 1人あたり行政コスト 4,500 79,994 73,311 74,688 74,942 4,000 76,334 3,362 3,500 70,000 65,000 3,308 3,000 2,684 2,640 60,000 2,592 2,635 55,000 50,000 2,500 2,000 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【収入】 (千円) 2,500 収入 2,000 1,500 1,276 1,000 54 1人あたり収入 1,377 50 500 1,392 49 0 平成23年度 平成24年度 (円) 120 100 80 60 40 20 0 平成25年度 ●コスト・収入について 行政コストは 24 年度に比べ増加していますが、利用者数の増加により、1人あたり行政 コストは平成 24 年度に比べ減少しています。 ●一般財源充当額について 税金の投入量である一般財源充当額は、平成 24 年度に比べ増加していますが、利用者 数の増加により、1人あたり一般財源充当額は平成 24 年度に比べ減少しています。 10 すみだスポーツ健康センター 清掃工場の余熱を利用した施設で、自然光を 取り入れた 180 度のパノラマ空間や岩場、植 栽を配置し、南国のような雰囲気をもつレジャ ー性の高いプールです。 隣接する新平井橋公園と一体性を持たせた 開放スペースがあり、レストランを併せて有 し、一日中くつろげる健康増進、余暇施設です。 なお、平成 18 年度からは指定管理者が管理 運営を行っています。 ●施設概要 ・ 所 在 地 ・ 開 設 ・ 利用時間 ・ 定 休 日 墨田区東墨田 1-6-1 平成 12 年 7 月 6 日 10 時∼20 時(7 月 20 日から 8 月 31 日は 9 時∼21 時まで無休) 水曜日(祝日にあたる場合は翌日 ただし夏季を除く)、年末年始、施設内 機械等の点検日、施設清掃日 ・ 施 設 内 容 円形プール、ウォータースライダー、角形プール、子どもプール、幼 児プール、ジャグジー、トレーニング室、レストラン ・ 指定管理者 住友不動産エスフォルタ・住友不動産建物サービス・アズビル共同 企業体 ●利用料金 【温水プール】 利用時間 一 般 平日 小・中学生 土・日・祝 平日 土・日・祝 65 歳以上 及び障害者 1 日利用 700 円 1,000 円 350 円 500 円 200 円 2 時間利用 400 円 500 円 200 円 250 円 100 円 【トレーニング室】 1 回 2 時間以内 220 円 【駐車場】 30分まで無料、30分から3時間まで、30分毎に100円、3時間超、60分毎に100円 平 平成 成 2255 年 年度 度の のコ コス スト ト ■すみだスポーツ健康センター全体のコスト 1 億 75 万円 ■利用者 1 人あたりのコスト ■利用者 1 人あたりの税金充当額 11 873 円 807 円 ■すみだスポーツ健康センター管理運営事業コスト計算書(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 総 額(千円) 利用者1人あたり(円) 項 目 ●人にかかるコスト 構成比 行政コスト 1,508 14 1.5% ●事業の実施にかかるコスト 99,243 860 98.5% (指定管理者管理運営経費) (90,781) (786) (90.1%) (1,300) (7,163) (12) (62) (1.3%) (7.1%) 0 0 0.0% 100,750 873 100.0% ●利用者負担金 0 0 0.0% ●国・都支出金 0 0 0.0% 7,606 66 7.6% 7,606 66 7.6% 93,143 807 92.4% (施設維持費) (その他委託経費等) ●その他のコスト 合 計 収 入 ●その他特定財源 合 計 一般財源充当(コスト−収入) 延べ利用者(前年度比) 115,524 人 (+7,898) ・人にかかるコストは、指定管理者との調整事務にかかる職員給与費。 ・その他委託費は、プリペイドカード売上金から指定管理者に支払われる当該施設利用分等。 ・その他特定財源は、プリペイドカード売上金。 ・利用料金収入(前年度比) 34,736 千円(-1,837 千円) ・利用者負担金は利用料金収入として指定管理者の収入となるため、コスト計算書には含 まれません。 ■ コスト・収入の比較 一般財源充当 93,143 その他特定財源 7,606 その他委託経費等 7,163 指定管理運営経費 90,781 区職員人件費 1,508 指定管理受託費 90,781 施設維持費 1,300 事業者人件費 67,378 光熱水費 32,330 事業者コスト 139,933 その他 29,099 利用料金収入 34,736 その他経費 40,226 施設維持費 1,300 区職員人件費 1,508 その他委託経費等 7,163 12 ■すみだスポーツ健康センター管理運営事業コスト対前年度増減(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 総額(千円) 利用者 1 人あたり(円) 項 目 25 年度 24 年度 増減額 率 25 年度 24 年度 増減額 1,508 1,369 139 10.2% 14 13 1 99,243 102,311 ▲3,068 -3.0% 860 951 ▲ 91 0 0 0 - 0 0 0 100,750 103,679 ▲2,929 -2.8% 873 964 ▲91 利用者負担金 0 0 0 - 0 0 0 国・都支出金 0 0 0 - 0 0 0 その他特定財源 7,606 7,733 ▲127 -1.6% 66 72 ▲6 合計 7,606 7,733 ▲127 -1.6% 66 72 ▲6 一般財源充当額 93,143 95,946 ▲2,803 -2.9% 807 892 ▲85 115,524 107,626 7,898 7.3% 行政コスト 人にかかるコスト 事業の実施にかかるコスト その他のコスト 合計 収 入 利用者数(人) ■前年度との比較 指定管理委託費が減少したことにより、平成 25 年度における事業の実施にかかるコスト は平成 24 年度に比べて約 307 万円(3.0%)減少しています。これにより、行政コスト全体で は約 293 万円(2.8%)減少しています。また、利用者数が平成 24 年度に比べ 7,898 人 (7.3%)増加しています。その結果、税金の投入量である一般財源充当額は約 280 万円 (2.9%)減少し、利用者1人あたり一般財源充当額は 85 円減少しています。 なお、コスト計算書には出てきませんが、下表のとおり実際に施設の管理運営に要した 経費は、平成 25 年度は約1億 4,991 万円で、平成 24 年度の約1億 5,654 万円に比べ、約 664 万円(4.2%)減少しており、1人あたりの管理運営費で見ると約 157 円(11%)減少(H24: 1,454 円、H25:1,297 円)しています。 ■すみだスポーツ健康センター管理運営経費内訳(千円)(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 平成 25 年度 職員給与費 管理運営費 (人件費) (光熱水費) (その他経費) (施設維持費) (その他委託経費等) 計 利用者 1 人あたりの 管理運営費 平成 24 年度 1,508 職員給与費 148,397 管理運営費 (人件費) (67,378) (光熱水費) (32,330) (その他経費) (40,226) (施設維持費) (1,300) (その他委託経費等) (7,163) 149,905 計 利用者 1 人あたりの 1.30 管理運営費 13 1,369 155,168 (67,137) (35,261) (44,436) (1,080) (7,254) 156,537 1.45 ■すみだスポーツ健康センター管理運営にかかるコストと収入の経年変化 【コスト・一般財源充当額】 (千円) 130,000 (円) 1,500 120,000 行政コスト 1人あたり一般財源充当額 1人あたり行政コスト 107,350 110,000 100,000 一般財源充当額 100,237 103,679 95,946 100,750 1,300 93,143 90,000 1,100 1,065 80,000 964 70,000 994 873 60,000 900 892 50,000 807 40,000 700 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【収入】 (千円) (円) 10,000 9,000 8,000 収入 1人あたり収入 7,733 7,113 7,000 6,000 7,606 66 71 72 5,000 4,000 平成23年度 平成24年度 120 110 100 90 80 70 60 50 40 平成25年度 ●コスト・収入について 平成 25 年度の行政コストは、平成 24 年度に比べて減少しています。また、1人あたり行 政コストは平成 23 年度以降、減少傾向にあります。収入については、収入の総額および1 人あたり収入ともに平成 24 年度に比べ減少しています。 ●一般財源充当額について 税金の投入量である一般財源充当額は、平成 23 年度から平成 25 年度にかけて減少し ています。1人あたり一般財源充当額も、3 年連続して減少しています。 14 墨田区総合体育館 総合体育館は、子どもから高齢者まで幅広い世代が 利用できる施設として平成 22 年にオープン、旧体育 館よりも様々なスポーツを楽しむことができるように なりました。旧体育館は、 「区民がスポーツをする」機 能が中心でしたが、PFI 手法による民間の力を活用す ることで「区民がスポーツをみる」 「区民のスポーツを 支える」機能も加え、区民の皆さんに、よりスポーツ に親しんでいただけるようになりました。 ●施設概要 ・ 所 在 地 ・ 開 設 ・ 営業時間 ・ 定 休 日 墨田区錦糸 4-15-1 平成 22 年 4 月 1 日 8 時 30 分∼23 時(利用時間 9 時∼22 時 30 分) 毎月第 3 月曜日(第 3 月曜日が祝日の場合は営業。その場合は直後 の祝日でない日が休館日)及び年末年始(12 月 30 日から 1 月 2 日)、 定期点検日 ・ 施 設 内 容 アリーナ、プール、武道場、アーチェリー、トレーニング室 他 ・ PFI事 業 者 すみだスポーツサポート PFI 株式会社 ●利用料金 【個人利用】アリーナ、プール、トレーニング室・・・2 時間 500 円 武道場、多目的競技場・広場、ランニングコース・・・2 時間 300 円 (その他各種プログラム、共通券等があります) 【団体利用】 施設名 区分 午前 午後① 午後② 夜間① 夜間② 9:00-12:00 12:00-15:00 15:00-18:00 18:00-21:00 21:00-22:30 アリーナ (メイン全面) 平日 18,000 円 18,000 円 23,000 円 32,000 円 20,000 円 土・日・祝 32,000 円 32,000 円 32,000 円 32,000 円 20,000 円 武 道 場 (全面) 平日 7,200 円 7,200 円 7,200 円 14,000 円 7,000 円 14,000 円 14,000 円 14,000 円 14,000 円 7,000 円 土・日・祝 *他に多目的競技場、多目的広場、会議室等があります。 平 平成 成 2255 年 年度 度の のコ コス スト ト ■墨田区総合体育館全体のコスト ■開館 1 日あたりのコスト ■開館 1 日あたりの税金充当額 15 1 億 2,457 万円 36 万 34 円 36 万 34 円 ■墨田区総合体育館管理運営事業コスト計算書(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 総 額(千円) 開館 1 日あたり(円) 項 目 行政コスト ●人にかかるコスト 構成比 7,202 20,814 5.8% 117,370 339,220 94.2% (117,370) (339,220) (94.2%) 0 0 0.0% 124,572 360,034 100.0% ●利用者負担金 0 0 0.0% ●国・都支出金 0 0 0.0% ●その他特定財源 0 0 0.0% 0 0 0.0% 124,572 360,034 100.0% ●事業の実施にかかるコスト (サービス購入費) ●その他のコスト 合 収 入 合 計 計 一般財源充当(コスト−収入) 開館日数(前年度比) 346 日(±0 日) ・人にかかるコストは、PFI事業者との調整事務にかかる職員給与費。 ・利用人数(前年度比) 個人利用 403,141 人(+73,310 人) 団体利用 135,575 人(+1,607 人)〔6,528 団体(+272 団体)〕 ■ コスト・収入の比較 (千円) 0 区収入 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 一般財源充当 124,572 サービス購入費 117,370 区コスト 区職員人件費 7,202 施設整備費相当分 509,963 利用料金収入 482,380 その他 223 事業者収入 サービス購入費 117,370 運営業務費 319,118 施設整備費相当分 509,963 維持管理業務費 207,510 事業者コスト その他 7,237 事業者コスト 1,043,828 管理運営経費 区職員人件費 7,202 16 ■墨田区総合体育館管理運営事業コスト対前年度増減(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 総額(千円) 項 目 開館 1 日あたり(円) 行政コスト 25 年度 24 年度 25 年度 24 年度 7,202 3,672 3,530 96.1% 20,814 10,612 10,202 117,370 124,432 ▲7,062 -5.7% 339,220 359,630 ▲20,410 0 0 0 - 0 0 0 124,572 128,104 ▲3,532 -2.8% 360,034 370,242 ▲10,208 利用者負担金 0 0 0 - 0 0 0 国・都支出金 0 0 0 - 0 0 0 その他特定財源 0 0 0 - 0 0 0 合計 0 0 0 - 0 0 0 124,572 128,104 ▲3,532 -2.8% 360,034 370,242 ▲10,208 346 346 0 - 人にかかるコスト 事業の実施にかかるコスト その他のコスト 合計 収 入 一般財源充当額 開館日数(日) 増減額 率 増減額 ■前年度との比較 人にかかるコストが約 353 万円(96.1%)増加したが、事業の実施にかかるコストが約 706 万円(5.7%)減少したため、平成 25 年度の行政コストは平成 24 年度に比べ約 353 万円 (2.8%)減少しています。 その結果、税金の投入量である一般財源充当額も平成 24 年度に比べ約 353 万円 (2.8%)減少しています。 なお、コスト計算書には出てきませんが、下表のとおり実際に施設の管理運営に要した 経費は、平成 25 年度が約 10 億 5,103 万円で、平成 24 年度の約 10 億 3,728 万円に比べ、 約 1,375 万円(1.3%)増加しています。1日あたり管理運営費で見ると 39,740 円(約 1.3%) 増加(H25:3,037,656 円、H24:2,997,916 円)しています。 ■墨田区総合体育館管理運営経費内訳(千円) (端数処理により合計が一致しない場合があります。) 平成 25 年度 職員給与費 管理運営費 平成 24 年度 7,202 職員給与費 1,043,827 管理運営費 (施設整備費相当分) (運営業務費) (維持管理業務費) (その他支出) (509,963) (319,118) (207,510) (7,237) 計 1,051,029 1 日あたりの 管理運営費 3,038 17 3,672 1,033,607 (施設整備費相当分) (運営業務費) (維持管理業務費) (その他支出) (509,623) (302,452) (213,998) (7,536) 計 1,037,279 1 日あたりの 管理運営費 2,998 ■墨田区総合体育館管理運営にかかるコストと収入の経年変化 (千円) 200,000 (円) 190,000 一般財源充当額 行政コスト 1日あたり一般財源充当額 1日あたり行政コスト 500,000 442,159 180,000 170,000 442,159 400,000 370,242 360,034 160,000 152,987 152,987 370,242 150,000 360,034 300,000 140,000 128,104 128,104 130,000 124,572 124,572 200,000 120,000 110,000 100,000 100,000 平成23年度 平成24年度 ●コスト・収入について 行政コスト、開館1日あたり行政コストともに、減少しています。 利用者収入はPFI事業者のものとなるため、収入はありません。 ●一般財源充当額について 税金の投入量である一般財源充当額も、減少しています。 開館1日あたり一般財源充当額も同様です。 18 平成25年度 両 国 屋 内 プ ー ル 一年中泳げる屋内温水プールです。 床が上下して水深を変えられる可動床と、最 新のろ過機を備えています。学校と一般利用者 が共用する施設であり、日本水泳連盟公認プー ルとして自動計時装置を使用した大会などを 開催できるプールです。 なお、平成 18 年度からは指定管理者が管理 運営を行っています。 ●施設概要 ・ 所 在 地 墨田区横網 1-8-1 ・ 開 設 平成 11 年 8 月 11 日 ・ 利 用 時 間 9 時∼22 時(日曜・祝日:9 時∼21 時) ・ 定 休 日 毎週火曜日(祝日の際は翌水曜日が休館)、年末年始、定期点検 日、定期清掃日 ・ 施 設 内 容 25m×15m・7 コース 日本水泳連盟公認プール ・ 指定管理者 株式会社コナミスポーツ&ライフ ●利用料金 【プール】一般:380 円、3 歳から中学生・区内在住 65 歳以上:100 円 【駐車場】 1 台 250 円/30 分 平 平成 成 2255 年 年度 度の のコ コス スト ト ■両国屋内プール全体のコスト 1 億 1,474 万円 ■利用者 1 人あたりのコスト ■利用者 1 人あたりの税金充当額 19 2,325 円 2,233 円 ■両国屋内プール管理運営事業コスト計算書(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 行政コスト 項 目 総 額(千円) 利用者1人あたり(円) 構成比 ●人にかかるコスト 3,601 73 3.1% ●事業の実施にかかるコスト 102,555 2,078 89.4% (指定管理者管理運営経費) (59,924) (1,214) (52.2%) (その他委託費) (42,096) (853) (36.7%) (機器借上料) (315) (7) (0.3%) (事業費) (220) (5) (0.2%) ●その他のコスト(公債費利子) 8,580 174 7.5% 合 計 114,736 2,325 100% ●利用者負担金 0 0 0% ●国・都支出金 0 0 0% ●その他特定財源 4,491 90 3.9% 合 計 4,491 90 3.9% 一般財源充当(コスト−収入) 110,245 2,233 96.1% 延べ利用者数(前年度比) 49,364 人 (-14,333) ・人にかかるコストは、指定管理者との調整事務にかかる職員給与費。 ・その他委託費は光熱水費、指定管理者へ支払われる当該施設におけるプリペイドカード利用 分、工事費。 ・その他特定財源は、プリペイドカード売上金。 ・利用料収入(前年度比) 個人利用 4,254 千円(-1,175 千円) プリペイド利用 4,367 千円( -1,586 千円) 団体利用 1,858 千円(-1,606 千円) 駐車場利用 381 千円(-3 千円) ・利用料金収入は指定管理者の収入となるため、コスト計算書には含まれません。 収 入 ■コスト・収入の比較 (千円) 一般財源充当 110,245 その他特定財源 4,491 指定管理運営経費 59,924 機器借上料 315、事業費 220 その他委託経費等 42,096 指定管理受託費 59,924 利用料金収入 10,861 事業者人件費 41,116 事業者コスト 79,549 公債費利子 8,580 事業収入 8,239 その他経費 9,225 管理運営費 24,764 事業支出 4,444 区職員人件費 3,601 区実施事業経費等 42,631 20 区職員人件費 3,601 公債費利子 8,580 ■両国屋内プール管理運営事業コスト対前年度増減(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 総額(千円) 項 目 利用者 1 人あたり(円) 行政コスト 25 年度 24 年度 25 年度 24 年度 増減額 3,601 2,570 1,031 40.1% 73 41 32 102,555 97,811 4,744 4.9% 2,078 1,536 542 8,580 9,931 ▲1,351 -13.6% 174 156 18 114,736 110,312 4,424 4.0% 2,325 1,732 593 利用者負担金 0 0 0 0.0% 0 0 0 国・都支出金 0 0 0 0.0% 0 0 0 その他特定財源 4,491 6,183 ▲1,692 -27.4% 90 97 ▲ 7 合計 4,491 6,183 ▲1,692 -27.4% 90 97 ▲ 7 110,245 104,129 6,116 5.9% 2,233 1,635 598 49,364 63,697 ▲14,333 -22.5% 人にかかるコスト 事業の実施にかかるコスト その他のコスト 合計 収 入 一般財源充当額 利用者数(人) 増減額 率 ■前年度との比較 ガス焚温水器改修工事等の実施等により、平成 25 年度の行政コストは平成 24 年度に 比べ、約 443 万円(4.0%)増加しています。また、その改修工事により 4 ヶ月間休館した影 響から、収入は約 170 万円(27.4%)減少しています。その結果、税金の投入量である一般 財源充当額は約 612 万円(5.9%)増加しています。 なお、コスト計算書には出てきませんが、下表のとおり実際に施設の管理運営に要した 経費は、平成 25 年度が約 1 億 3,437 万円で、平成 24 年度の約 1 億 3,691 万円に比べ、 約 254 万円(1.8%)減少しています。1人あたり管理運営費で見ると 573 円(26.7%)増加 (H25:2,723 円、H24:2,150 円)しています。 ■両国屋内プール管理運営経費内訳(千円)(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 平成 25 年度 平成 24 年度 職員給与費 区実施事業経費等 3,601 職員給与費 122,180 管理運営費 2,570 124,402 (光熱水費) (人件費) (施設管理委託費) (事業費) (広告宣伝費) (その他経費) 公債費利子 (34,849) (光熱水費) (41,116) (人件費) (17,709) (施設管理委託費) (4,664) (事業費) (0) (広告宣伝費) (23,842) (その他経費) 8,580 公債費利子 (39,053) (44,192) (17,709) (5,564) (600) (17,284) 9,931 134,361 136,903 計 利用者 1 人あたりの 管理運営費 2.73 21 計 利用者 1 人あたりの 管理運営費 2.15 ■両国屋内プール管理運営にかかるコストと収入の経年変化 【コスト・一般財源】 (円) (千円) 130,000 125,000 一般財源充当額 行政コスト 1人あたり一般財源充当額 1人あたり行政コスト 3,200 120,000 110,000 114,736 112,863 115,000 110,245 110,312 2,700 106,787 104,129 105,000 2,325 100,000 2,233 2,200 1,732 95,000 1,765 1,700 90,000 1,635 1,671 85,000 80,000 1,200 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【収入】 (円) (千円) 8,000 7,000 6,000 120 収入 1人あたり収入 6,183 6,076 110 4,491 5,000 4,000 100 97 94 90 90 3,000 80 2,000 70 1,000 0 60 平成23年度 平成24年度 平成25年度 ●コスト・収入について 行政コストは、ガス焚温水器改修工事等の実施により、平成 24 年度と比べて増加してい ます。同工事を実施期間に約4ヵ月間休館したため利用者数が減少したことから、1人あた り行政コストも増加しています。 収入についても、同様の理由から平成 24 年度に比べ減少しています。 ●一般財源充当額について 一般財源充当額は、ガス焚温水器改修工事等の実施により増加しています。1 人あたり 一般財源充当額についても同様の理由により増加しています。 22 児 童 館 子どもたちが遊びを通して情操を豊かにす るとともに、学年を越えた交流の中から、自主 性や協調性を養うための施設です。どの児童館 にも体育室や図書室などがあり、楽しい行事も 数多く行っています。 なお、平成 19年度までに 11 館すべての児 童館で指定管理者が管理運営を行っています。 ●施設概要 ・利用対象 乳幼児から高校生まで ・施 設 数 年度 19 年度∼ 18 年度 17 年度 16 年度 直営 0館 2館 4館 6館 指定管理者制度以前 の制度に基づく委託 0館 0館 4館 4館 指定管理者制度導入 11館 9館 3館 1館 ・施設内容 図書室、体育室、遊戯室、幼児室、音楽室、図工室など ●利用料金 無料 平 平成 成 2255 年 年度 度の のコ コス スト ト ■児童館全体のコスト 6 億 2,884 万円 ■利用者 1 人あたりのコスト ■利用者 1 人あたりの税金充当額 23 1,186 円 1,186 円 ■児童館管理運営事業コスト計算書 (端数処理により合計が一致しない場合があります。) 総 額(千円) 利用者1人あたり(円) 項 目 ●人にかかるコスト 行政コスト ●事業の実施にかかるコスト (指定管理者管理運営経費) (維持管理費) (委託料) 17,914 34 2.8% 610,825 1,152 97.1% (599,600) (11,225) (0) ●その他のコスト(公債費利子) 構成比 (1,130) (22) (0) (95.4%) (1.8%) (0.0%) 102 1 0.1% 628,841 1,186 100.0% ●利用者負担金 0 0 0.0% ●国・都支出金 0 0 0.0% ●その他特定財源 0 0 0.0% 0 0 0.0% 628,841 1,186 100.0% 合 収 入 合 計 計 一般財源充当(コスト−収入) 延べ利用者数(前年度比) 530,639 人 (-177) ・人にかかるコストは、指定管理者との調整事務にかかる職員給与費。 ・学童クラブの運営にかかるコスト及び収入は除外。 ■ コスト・収入の比較 一般財源充当 628,841 指定管理運営費 599,600 維持管理費 11,225 指定管理受託費 599,600 事業者人件費 485,673 公債費利子 102 区職員人件費 17,914 維持管理費 71,651 事業者コスト 599,600 維持管理費 11,225 事業運営費 42,278 区職員人件費 17,914 公債費利子 102 24 ■児童館管理運営事業コスト対前年度増減(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 総額(千円) 項 目 利用者 1 人あたり(円) 24 年度 増減額 3.5% 34 33 1 ▲8,724 -1.4% 1,152 1,168 ▲16 176 ▲ 74 -42.0% 1 1 0 628,841 637,041 ▲8,200 -1.3% 1,186 1,201 ▲15 利用者負担金 0 0 0 0.0% 0 0 0 国・都支出金 0 397 ▲ 397 -100.0% 0 1 ▲1 その他特定財源 0 30 ▲30 -100.0% 0 1 ▲1 0 427 ▲ 427 -100.0% 0 1 ▲1 一般財源充当額 628,841 636,614 ▲7,773 -1.2% 1,186 1,200 ▲14 利用者数(人) 530,639 530,816 ▲177 -0.1% 行政コスト 25 年度 人にかかるコスト 事業の実施にかかるコスト その他のコスト 合計 収 入 合計 25 年度 24 年度 増減額 率 17,914 17,316 598 610,825 619,549 102 ■前年度との比較 事業の実施にかかるコスト(指定管理委託費)等の減少により、平成 25 年度の行政コスト は、平成 24 年度に比べ、約 820 万円(1.3%)減少しています。また、平成 25 年度の収入は、 補助対象となる事業がなく、平成 24 年度に比べ、約 43 万円(100%)減少しています。 その結果、税金の投入量である一般財源充当額は約 777 万円(1.2%)減少しています。 なお、コスト計算書には出てきませんが、下表のとおり実際に施設の管理運営に要した 経費は、平成 25 年度は約 6 億 2,884 万円で、平成 24 年度の約 6 億 3,469 万円に比べ約 585 万円(0.9%)減少し、1館あたりの管理運営費も約 53 万円(0.9%)減少しています。 ■児童館管理運営経費の比較(千円)(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 平成 25 年度(指定管理者 11 館) 職員給与費 管理運営費 (人件費) (維持管理費) (事業運営費) 17,914 職員給与費 610,929 管理運営費 (人件費) (485,673) (維持管理費) (82,876) (事業運営費) (42,278) 公債費利子 (102) 公債費利子 計 1館あたりの管理運営費 平成 24 年度(指定管理者 11 館) 628,843 計 57,168 1 館あたりの管理運営費 25 17,316 617,374 (491,122) (83,794) (42,282) (176) 634,690 57,699 ■児童館管理運営にかかるコストと収入の経年変化 【コスト・一般財源充当額】 【収入】 41 427 1 0 ●コスト・収入について 行政コスト及び1人あたり行政コストともに、平成 24 年度から減少しています。 収入については、補助対象となる事業がなかったことにより減少し、1人あたり収入も同 様の傾向を示しています。 ●一般財源充当額について 税金の投入量である一般財源充当額は、平成 24 年度から減少し、1人あたり一般財源 充当額も、減少しています。 26 保 育 園 保育園は、保護者が就労・病気などのため家 庭で保育できないときに、保護者に代わって保 育する児童福祉施設です。 なお、あおやぎ保育園は平成 16 年度から、 横川さくら保育園は平成 19 年度から、ひきふ ね保育園は平成 20 年度から、押上保育園・き んし保育園は平成21年度から、指定管理者制 度を導入しました。また、平成 22 年度から指 定管理者制度による横川さくら保育園分園を 設置しました。 ●施設概要 ●年齢別在園児童数 平成 25 年度 平成 24 年度 施設数 27園 27園 在園児童数 2,660人 2,598人 0歳児保育 17園 17園 (うち産休明け保育) 8園 8園 延長保育 19園 17園 年末保育 4園 4園 平成 25 年度 0歳児 177人 1歳児 406人 2歳児 494人 3歳児 527人 4歳児 529人 5歳児 527人 平成 25 年 4 月現在 平 平成 成 2255 年 年度 度の のコ コス スト ト ■保育園全体のコスト 57 億 7,422 万円 ■入所児童 1 人あたりのコスト(年間) 216 万 7,500 円 ■入所児童 1 人あたりの収入(年間) ■入所児童 1 人あたりの税金充当額 20 万 9,195 円 195 万 8,304 円 *「入所児童1人あたり」は、入所児童1人あたりの平成 25 年度1年間の「年額」を意味します。 27 ■保育園管理運営事業コスト計算書(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 総 額(千円) 入所児童1人あたり(円) 行政コスト 項 目 ●人にかかるコスト ●事業の実施にかかるコスト (指定管理者管理運営経費) (事業費) (給食調理業務委託費) (管理費) 構成比 収 入 3,711,834 1,393,332 64.3% 2,056,464 771,946 35.6% (1,104,101) (379,116) (354,834) (218,413) (414,453) (142,311) (133,196) (81,987) (19.1%) (6.6%) (6.1%) (3.8%) ●その他のコスト(公債費利子) 合 計 ●利用者負担金 5,922 5,774,220 531,998 2,223 2,167,500 199,698 0.1% 100.0% 9.2% (通常保育料) (特別保育料) ●国・都支出金 ●その他特定財源 (525,974) (197,437) (6,024) (2,261) 14,808 5,558 10,491 3,938 557,297 209,195 5,216,923 1,958,304 2,664 人(+30) (9.1%) (0.1%) 0.3% 0.2% 9.7% 90.3% 合 一般財源充当(コスト−収入) 入所児童数(前年度比) 計 ・人にかかるコストについて「執行実績報告書」では事業費に計上されている非常勤職員の報酬を含む。 ・あおやぎ・横川さくら・ひきふね・押上・きんし保育園の指定管理経費には、人件費相当分を含む。 ・その他特定財源は、他自治体からの保育受託収入等。 ・入所児童数は、直営保育園 22 園の月平均の入所児童数 2136 人に指定管理者制度を導入している 5 園 の月平均の入所児童数 528 人を足した人数。 ・指定管理者制度導入園の一部の利用者負担金(一時保育・一時延長保育)は利用料金収入として指定管 理者の収入となるため、コスト計算書には含まれない。 ■コスト・収入の比較 0 1,000,000 2,000,000 一般財源充当 5,216,923 3,000,000 4,000,000 5,000,000 利用者負担金 531,998 6,000,000 その他特定財源 10,491 区収入 国都支出金 14,808 指定管理運営経費 1,104,101 給食調理業務委託費 354,834 区コスト 管理費 218,413、公債費利子 5,922 事業費 379,116 指定管理受託費 1,104,101 区職員人件費 3,711,834 事業者収入 利用料金収入等 35,784 事業者人件費 870,913 その他経費 8,025 事業者コスト 事業運営費 76,033 維持管理費 98,499 管理費・公債費利子 224,335 事業者コスト 1,053,470 管理運営経費 事業費 379,116 給食調理業務委託費 354,834 28 7,000,000 区職員人件費 3,711,834 (千円) ■保育園管理運営事業コスト対前年度増減 (端数処理により合計が一致しない場合があります。) 総額(千円) 項 目 入所児童1人あたり(円) 24 年度 増減額 率 25 年度 24 年度 増減額 人にかかるコスト 3,711,834 3,822,901 ▲111,067 -2.9% 1,393,332 1,451,368 ▲ 58,036 事業の実施にかかるコスト 2,056,464 2,010,864 45,600 2.3% 771,946 763,426 8,520 5,922 7,136 ▲ 1,214 -17.0% 2,223 2,710 ▲ 487 5,774,220 5,840,901 ▲ 66,681 -1.1% 2,167,500 2,217,503 ▲ 50,003 利用者負担金 531,998 517,390 14,608 2.8% 199,698 196,427 3,271 国・都支出金 14,808 14,467 341 2.4% 5,558 5,492 66 その他特定財源 10,491 11,497 ▲ 1,006 -8.8% 3,938 4,364 ▲ 426 557,297 543,354 13,943 2.6% 209,195 206,284 2,911 一般財源充当額 5,216,923 5,297,547 ▲ 80,624 -1.5% 1,958,304 2,011,218 ▲ 52,914 入所児童数(人) 2,664 2,634 30 1.1% 行政コスト 25 年度 その他のコスト 合計 収 入 合計 ■前年度との比較 平成 24 年度に比べ、給食調理業務委託費の増加等により事業の実施にかかるコストが 約 4,560 万円(2.3%)増加し、人にかかるコストが約 1 億 1,107 万円(2.9%)減少しました。そ の結果、行政コストは約 6,669 万円(1.1%)減少しています。 税金の投入量である一般財源充当額は、約 8,062 万円(1.5%)減少しており、入所児童1 人あたりの一般財源充当額も 52,914 円減少しています。 ■直営保育園(22 園)と指定管理者制度導入園(5 園)の管理運営経費比較(千円) (端数処理により合計が一致しない場合があります。) 直営保育園(本園 22、分園1) 指定管理者制度導入園(本園 5、分園1) 職員給与費 3,711,834 職員給与費 0 管理運営費 958,286 管理運営費 1,053,470 (事業費) (379,116) (人件費) (給食調理業務委託費) (354,834) (事業運営費) (76,033) (管理費・公債費利子) (224,336) (維持管理費) (その他経費) (98,499) (8,025) 計 1施設あたりの管理運営費 4,970,120 (870,913) 計 212,279 1 施設あたりの管理運営費 29 1,053,470 210,694 ■保育園管理運営にかかるコストと収入の経年変化 【コスト・一般財源充当額】 (千円) 6,500,000 (円) 2,500,000 一般財源充当額 6,000,000 5,500,000 行政コスト 2,229,137 1人あたり行政コスト 5,840,901 5,826,963 5,298,800 1人あたり一般財源充当額 5,297,547 5,774,220 2,217,503 5,216,923 2,400,000 2,300,000 2,200,000 2,167,500 5,000,000 2,100,000 2,000,000 2,027,086 2,011,218 4,500,000 1,958,304 1,900,000 1,800,000 4,000,000 1,700,000 3,500,000 1,600,000 3,000,000 1,500,000 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【収入】 (千円) (円) 800,000 350,000 収入 700,000 600,000 500,000 528,163 1人当たり収入 543,354 206,284 202,051 300,000 557,297 209,195 250,000 200,000 400,000 150,000 300,000 100,000 200,000 50,000 100,000 0 0 平成23年度 平成24年度 平成25年度 ●コスト・収入について 行政コスト総額、1人あたり行政コストはともに平成 24 年度と比べて減少しています。収 入は平成 23 年度から 3 年連続で増加し、1人あたり収入も 2 年連続で増加しています。 ●一般財源充当額について 税金の投入量である一般財源充当額は、2 年連続で減少しており、1人あたり一般財源 充当額も同じく減少しています。 30 す み だ 産 業 会 館 墨東地区の産業の拠点となる施設であり、 広く全国の商工業団体や企業の方々に見本市 や展示会の会場として利用されています。企 業の各種研修・会議や区民のみなさんの会合 などに利用できる5つの会議室もあります。 なお、平成17 年度から指定管理者が管理 運営を行っています ●施設概要 ・ 所 在 地 ・ 開 設 ・ 利用時間 ・ 定 休 日 ・ 施設内容 ・ 指定管理者 墨田区江東橋 3-9-10 墨田区・丸井共同開発ビル 昭和 58 年 9 月1日 9 時∼21 時 年末・年始 展示室(サンライズホール)、会議室 アクティオ株式会社 ●利用料金*展示室には早朝・夜間の特別利用料金制度もあります。 施設名 区分 面積(㎡) 展示室 会議室 午前延長 8:00-9:00 午 前 9:00-12:00 午 後 夜 間 夜間延長 13:00-16:30 17:30-21:00 21:00-22:00 A 1,200 28,800 円 96,200 円 112,200 円 104,200 円 31,200 円 B 822 21,000 円 70,100 円 81,900 円 76,400 円 22,900 円 C 570 15,800 円 52,700 円 61,600 円 56,900 円 17,000 円 D 256 7,300 円 24,600 円 29,000 円 26,700 円 8,000 円 1 89 1,300 円 4,600 円 4,700 円 7,300 円 2,100 円 2 80 1,100 円 3,900 円 4,000 円 6,400 円 1,900 円 3 83 1,800 円 6,100 円 6,800 円 11,000 円 3,300 円 4 116 1,500 円 5,300 円 6,100 円 9,100 円 2,700 円 5 75 1,000 円 3,800 円 3,900 円 6,100 円 1,700 円 平 平成 成 2255 年 年度 度の のコ コス スト ト ■すみだ産業会館全体のコスト 3,260 万円 ■開館 1 日あたりのコスト ■開館 1 日あたりの税金充当額 9 万 789 円 744 円 31 ■すみだ産業会館管理運営事業コスト計算書(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 行政コスト 項 目 総 額(千円) 開館 1 日あたり(円) 構成比 ●人にかかるコスト 0 0 0.0% ●事業の実施にかかるコスト 32,593 90,789 100.0% (ビル共用部分計画修繕費等) (32,593) (90,789) (100.0%) (指定管理者管理運営経費) (0) (0) (0.0%) ●その他のコスト 0 0 0.0% 合 計 32,593 90,789 100.0% ●利用者負担金 0 0 0.0% ●国・都支出金 0 0 0.0% ●その他特定財源 32,326 90,044 99.2% 合 計 32,326 90,044 99.2% 一般財源充当(コスト−収入) 267 744 0.8% 開館日数(前年度比) 359 日(±0) ・その他特定財源は、行政財産目的外使用料等の収入です。 ・利用件数(前年度比) サンライズホール 1,042 件(+43 件) 会議室 4,009 件(-191 件) ・利用料金収入(前年度比) サンライズホール 64,455 千円(+4,555 千円) 会議室 22,009 千円(‐2,996 千円) 備品等 4,592 千円(+30 千円) ・利用者負担金は利用料金収入として指定管理者の収入となるため、コスト計算書には含 まれません。 収 入 ■コスト・収入の比較 (千円) 0 20,000 一般財源充当 267 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 特定財源 32,326 区収入 計画修繕費等 32,593 (指定管理者管理運営経費 0 ) 区コスト 利用料金収入等 91,057 自主事業収入等 1,165 (指定管理受託費 0 ) 事業者収入 管理運営業務経費 47,700 設備保守委託等 12,231 区への納付金 24,762 事業者コスト 管理運営業務経費 47,700 自主事業 2,160 共用部分計画修繕費等 32,488 管理運営経費 設備保守委託等 12,231 32 ■すみだ産業会館管理運営事業コスト対前年度増減(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 総額(千円) 項 目 開館 1 日あたり(円) 25 年度 24 年度 増減額 0.0% 0 0 0 ▲5,534 ▲14.5% 90,789 106,203 ▲15,414 0 0 0.0% 0 0 0 32,593 38,127 ▲5,534 ▲14.5% 90,789 106,203 ▲15,414 利用者負担金 0 0 0 0.0% 0 0 0 国・都支出金 0 0 0 0.0% 0 0 0 その他特定財源 32,326 33,104 ▲778 ▲2.4% 90,044 92,211 ▲2,167 合計 32,326 33,104 ▲778 ▲2.4% 90,044 92,211 ▲2,167 一般財源充当額 267 5,023 ▲4,756 ▲94.7% 744 13,992 ▲13,249 開館日数(日) 359 359 0 0.0% 行政コスト 25 年度 24 年度 増減額 0 0 0 32,593 38,127 0 人にかかるコスト 事業の実施にかかるコスト その他のコスト 合計 率 収 入 ■前年度との比較 平成 25 年度の行政コストは、墨田区・丸井共同開発ビル共用部分計画修繕経費等の減 額により、平成 24 年度に比べ約 553 万円(14.5%)減少しています。 一方、収入については、平成 24 年度に比べ約 78 万円(2.4%)減少しました。 なお、税金の投入量である一般財源充当額は約 476 万円減少しています。 また、コスト計算書には出てきませんが、下表のとおり実際に施設の管理運営に要した 経費は、平成 25 年度は約 9,458 万円で、平成 24 年度の約 1 億 23 万円に比べ、約 564 万 円(約 5.6%)減少しています。 ■すみだ産業会館運営経費内訳(千円)(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 平成 25 年度 平成 24 年度 職員給与費 0 職員給与費 0 管理運営費 94,579 管理運営費 100,223 (管理運営業務経費) (管理共益費、共用部分修繕費) (設備保守委託費、その他経費) (自主事業経費) 計 開館 1 日あたりの管理運営費 (47,700) (32,488) (12,231) (2,160) (管理運営業務経費) ( 管理共益費、共用部分修繕費 ) (設備保守委託費、その他経費) (自主事業経費) (47,700) (38,080) (12,917) (1,526) 94,579 計 263.5 開館 1 日あたりの管理運営費 100,223 279.2 33 ■すみだ産業会館管理運営にかかるコストと収入の経年変化 (千円) 70,000 (円) 150,000 60,000 一般財源充当額 行政コスト 収入 1日あたり一般財源充当額 1日あたり行政コスト 1日あたり収入 110,000 106,203 50,000 40,000 130,000 90,789 92,211 38,127 90,855 87,134 32,708 31,368 90,000 90,044 33,104 32,593 32,326 70,000 30,000 50,000 20,000 30,000 13,992 10,000 10,000 5,023 0 267 -3,721 -1,340 平成23年度 平成24年度 -10,000 744 平成25年度 -10,000 -30,000 ●コスト・収入について 行政コスト、開館1日当たり行政コスト共に、平成 24 年度に比して減少しています。 収入、開館1日あたり収入も共に、平成 24 年度に比して減少しています。 ●一般財源充当額について 税金の投入量である一般財源充当額について、平成 24 年度に比して減少しています。開 館1日あたり一般財源充当額も同様の傾向を示しています。 34 すみだ郷土文化資料館 墨田区の歴史資料や文化遺産を収集保存し て、展示公開しています。独自の歴史と文化を 伝える資料のほか、ジオラマ模型やコンピュー タソフトなどを駆使して、見て、触れて、楽し みながら歴史・文化を学ぶことができるような 展示構成となっています。また、1 年に2∼3 回企画展を開催します。 ●施設概要 ・ 所 在 地 ・ 開 設 ・ 利用時間 ・ 定 休 日 ・ 施設内容 墨田区向島 2-3-5 平成 10 年 4 月 12 日 9 時∼17 時(入館は 16 時 30 分まで) 月曜日(定期休館日。国民の祝日にあたる場合は翌日)、第 4 火曜日 (館内整理日。国民の祝日にあたる場合は翌日)、12 月 29 日から 1 月 2 日まで 常設展示室、企画展示室、ミュージアムショップ、研修室 ●利用料金 個人 100 円、団体(20 人以上)80 円、 ※中学生以下及び身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 をお持ちの方等は無料 平 平成 成 2255 年 年度 度の のコ コス スト ト ■すみだ郷土文化資料館全体のコスト 7,213 万円 ■利用者 1 人あたりのコスト ■利用者 1 人あたりの収入 5,718 円 56 円 ■利用者 1 人あたりの税金充当額 5,661 円 35 ■すみだ郷土文化資料館管理運営事業コスト計算書(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 総 額(千円) 利用者1人あたり(円) 項 目 構成比 行政コスト ●人にかかるコスト 38,021 3,014 52.7% ●事業の実施にかかるコスト 29,050 2,303 40.3% (21,719) (7,331) (1,722) (582) (30.1%) (10.2%) 5,059 401 7.0% 72,130 5,718 100.0% 496 39 0.7% 0 0 0.0% 217 17 0.3% 713 56 1.0% 71,417 5,661 99.0% (管理運営費) (事業費) ●その他のコスト(公債費利子) 合 計 収 入 ●利用者負担金(入館料) ●国・都支出金 ●その他特定財源 合 計 一般財源充当(コスト−収入) 延べ利用者数(前年度比) 12,616 人(▲4,344) ・人にかかるコストについては、「執行実績報告書」中の“事業費”に計上されている学芸員 報酬、非常勤職員報酬を含む。 ・その他特定財源は、刊行物売払代金等の収入。 ■コスト・収入の比較 0 20,000 一般財源充当 71,417 (千円) 40,000 60,000 80,000 100,000 利用者負担金 496 その他特定財源 217 区収入 管理運営費 21,719 公債費利子 5,059 区コスト 職員人件費 38,021 事業費 7,331 36 ■すみだ郷土文化資料館管理運営事業コスト対前年度増減(端数処理により合計が一致しない場合があります。) 項 目 総額(千円) 利用者1人あたり(円) 25 年度 24 年度 -0.2% 3,014 2,248 766 5,313 22.4% 2,303 1,400 903 5,398 ▲339 -6.3% 401 319 82 72,130 67,246 4,884 7.3% 5,718 3,965 1,753 496 761 ▲265 -34.8% 39 44 ▲5 0 0 0 0% 0 0 0 その他特定財源 217 481 ▲264 -54.9% 17 28 ▲11 合計 713 1,242 ▲529 -42.6% 56 73 ▲17 一般財源充当額 71,417 66,004 5,413 8.2% 5,661 3,892 1,769 延べ利用者数(人) 12,616 16,960 ▲4,344 -25.6% 行政コスト 25 年度 24 年度 増減額 人にかかるコスト 38,021 38,111 ▲90 事業の実施にかかるコスト 29,050 23,737 5,059 その他のコスト 合計 収 入 利用者負担金 国・都支出金 率 増減額 ■前年度との比較 平成 25 年度の行政コストについては、事業の実施にかかるコストが展示場可動間仕切 り改修工事及び東京空襲体験画貸出キット作成等の実施に伴い平成 24 年度に比べ約 531 万円(22.4%)増加した結果、平成 24 年度に比べ約 488 万円(7.3%)増加しています。 収入は、入館料や刊行物売り払い金等の減により、平成 24 年度に比べ約 53 万円 (42.6%)減少しています。 なお、税金の投入量である一般財源充当額は平成 24 年度に比べ約 541 万円(8.2%)増 加しています。 37 ■すみだ郷土文化資料館管理運営にかかるコストと収入の経年変化 【コスト・一般財源充当額】 (千円) (円) 110,000 12,000 一般財源充当額 105,000 行政コスト 100,000 96,958 10,000 1人あたり一般財源充当額 1人あたり行政コスト 95,000 8,000 6,378 90,000 5,718 5,661 85,000 80,000 75,824 6,000 3,965 4,988 4,000 75,000 3,892 70,000 66,004 71,417 72,130 67,246 2,000 65,000 60,000 0 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【収入】 (円) (千円) 25,000 1,600 1,390 20,000 21,134 収入 1人あたり収入 1,400 1,200 1,000 15,000 800 10,000 600 400 5,000 1,242 73 56 713 0 200 0 平成23年度 平成24年度 平成25年度 ●コスト・収入について 平成 25 年度は平成 24 年度に比して、行政コスト、1人あたり行政コストは増加、また収 入、1人あたり収入は減少しました。 ●一般財源充当額について 平成 25 年度は平成 24 年度に比して、税金の投入量である一般財源充当額、1 人あたり 一般財源充当額は増加しました。 38 平成 25 年度決算 事業別コスト計算書 平成 26 年 10 月 ●編集・発行 墨田区企画経営室 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋 1-23-20 (03)5608-1111 代表 http://www.city.sumida.lg.jp/ 39