歳入歳出決算書

平 成 18 年 度
一般会計
特別会計
三
歳入歳出決算書
次
市
平 成 18 年 度
一般会計
特別会計
三
歳入歳出決算書
次
市
目
次
一般会計及び特別会計歳入歳出決算書
三次市一般会計歳入歳出決算書　……………………………………………
1
三次市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書　…………………………… 15
三次市診療所特別会計歳入歳出決算書　…………………………………… 23
三次市老人保健特別会計歳入歳出決算書　………………………………… 29
三次市介護保険特別会計歳入歳出決算書　………………………………… 35
三次市分収造林特別会計歳入歳出決算書　………………………………… 45
三次市土地取得特別会計歳入歳出決算書　………………………………… 51
三次市工業団地等事業特別会計歳入歳出決算書　………………………… 57
三次市ダム対策特別会計歳入歳出決算書　…………………………………
63
三次市下水道事業特別会計歳入歳出決算書　……………………………… 69
三次市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書　……………………… 75
三次市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書　…………………………… 81
一般会計及び特別会計歳入歳出決算附属書類
三次市一般会計　歳入歳出決算事項別明細書　………………………………………… 87
実質収支に関する調書　……………………………………………… 364
三次市国民健康保険特別会計　歳入歳出決算事項別明細書　………………………………………… 365
実質収支に関する調書　……………………………………………… 384
三次市診療所特別会計　歳入歳出決算事項別明細書　………………………………………… 385
実質収支に関する調書　……………………………………………… 398
三次市老人保健特別会計　歳入歳出決算事項別明細書　………………………………………… 399
実質収支に関する調書　……………………………………………… 406
三次市介護保険特別会計　歳入歳出決算事項別明細書　………………………………………… 407
実質収支に関する調書　……………………………………………… 430
三次市分収造林特別会計　歳入歳出決算事項別明細書　………………………………………… 431
実質収支に関する調書　……………………………………………… 436
三次市土地取得特別会計　歳入歳出決算事項別明細書　………………………………………… 437
実質収支に関する調書　……………………………………………… 442
三次市工業団地等事業特別会計　歳入歳出決算事項別明細書　………………………………………… 443
実質収支に関する調書　……………………………………………… 450
三次市ダム対策特別会計　歳入歳出決算事項別明細書　………………………………………… 451
実質収支に関する調書　……………………………………………… 456
三次市下水道事業特別会計　歳入歳出決算事項別明細書　………………………………………… 457
実質収支に関する調書　……………………………………………… 472
三次市農業集落排水事業特別会計　歳入歳出決算事項別明細書　………………………………………… 473
実質収支に関する調書　……………………………………………… 488
三次市簡易水道事業特別会計　歳入歳出決算事項別明細書　………………………………………… 489
実質収支に関する調書　……………………………………………… 502
財産に関する調書
公有財産　……………………………………………………………… 504
物　品　……………………………………………………………… 510
債　権　……………………………………………………………… 512
基　金　……………………………………………………………… 513
地方自治法第２４１条第５項に基づく運用状況表　…………………………… 516
平 成 18 年 度
三 次 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
歳
歳
入
出
−1−
三次市 一般会計
歳入
款
予
項
現
額
調
定
額
6,407,323,000
7,258,981,390
1 市民税
2,341,183,000
2,725,848,333
2 固定資産税
3,246,327,000
3,636,892,526
3 軽自動車税
146,432,000
163,669,250
4 市たばこ税
355,599,000
371,496,023
29,000
277,080
311,037,000
354,469,558
6,716,000
6,328,620
929,973,000
931,227,773
1 所得譲与税
440,892,000
440,901,773
2 自動車重量譲与税
361,650,000
364,791,000
3 地方道路譲与税
127,431,000
125,535,000
23,623,000
23,438,000
23,623,000
23,438,000
28,161,000
23,170,000
28,161,000
23,170,000
20,799,000
18,345,000
20,799,000
18,345,000
611,046,000
611,046,000
611,046,000
611,046,000
1 市税
5 特別土地保有税
6 都市計画税
7 入湯税
2 地方譲与税
3 利子割交付金
1 利子割交付金
4 配当割交付金
1 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交
付金
算
1 株式等譲渡所得割交
付金
6 地方消費税交付金
1 地方消費税交付金
−2−
（単位：円）
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
6,754,293,345
内過納額
52,647,778
452,040,267
△
346,970,345
15,326,219
155,178,509
△
214,160,605
33,084,239
254,185,698
△
103,295,589
496,350
10,757,423
△
5,983,477
371,496,023
0
0
△
15,897,023
0
0
277,080
319,087,031
3,740,970
31,641,557
6,328,620
0
0
931,227,773
0
0
△
1,254,773
440,901,773
0
0
△
9,773
364,791,000
0
0
△
3,141,000
125,535,000
0
0
1,896,000
23,438,000
0
0
185,000
23,438,000
0
0
185,000
23,170,000
0
0
4,991,000
23,170,000
0
0
4,991,000
18,345,000
0
0
2,454,000
18,345,000
0
0
2,454,000
611,046,000
0
0
0
611,046,000
0
0
0
796,643
2,555,343,605
内過納額
763,243
3,349,622,589
内過納額
10,000
152,415,477
内過納額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
収 入 未 済 額
23,400
−3−
29,000
△
8,050,031
387,380
款
予
項
現
額
調
定
額
11,689,000
12,063,866
11,689,000
12,063,866
289,649,000
289,654,000
289,649,000
289,654,000
154,283,000
154,283,000
154,283,000
154,283,000
14,593,387,000
14,723,864,000
14,593,387,000
14,723,864,000
14,791,000
14,905,000
14,791,000
14,905,000
800,358,000
805,498,136
1 分担金
88,771,000
66,169,502
2 負担金
711,587,000
739,328,634
277,386,000
302,815,214
1 使用料
182,399,000
210,732,899
2 手数料
94,987,000
92,082,315
3,038,966,000
2,573,537,777
1 国庫負担金
1,337,288,000
1,127,530,491
2 国庫補助金
1,670,368,000
1,416,360,000
31,310,000
29,647,286
2,589,614,000
2,356,986,636
649,475,000
587,878,581
7 ゴルフ場利用税交付
金
算
1 ゴルフ場利用税交付
金
8 自動車取得税交付金
1 自動車取得税交付金
9 地方特例交付金
1 地方特例交付金
10 地方交付税
1 地方交付税
11 交通安全対策特別交
付金
1 交通安全対策特別交
付金
12 分担金及び負担金
13 使用料及び手数料
14 国庫支出金
3 委託金
15 県支出金
1 県負担金
−4−
（単位：円）
収
内過納額
内過納額
入
済
額
不 納 欠 損 額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
収 入 未 済 額
12,063,866
0
0
△
374,866
12,063,866
0
0
△
374,866
289,654,000
0
0
△
5,000
289,654,000
0
0
△
5,000
154,283,000
0
0
0
154,283,000
0
0
0
14,723,864,000
0
0
△
130,477,000
14,723,864,000
0
0
△
130,477,000
14,905,000
0
0
△
114,000
14,905,000
0
0
△
114,000
763,429,447
365,000
41,703,689
36,928,553
66,169,502
0
0
22,601,498
697,259,945
365,000
41,703,689
14,327,055
282,413,364
0
20,401,850
△
5,027,364
190,331,049
0
20,401,850
△
7,932,049
92,082,315
0
0
2,904,685
2,573,537,777
0
0
465,428,223
1,127,530,491
0
0
209,757,509
1,416,360,000
0
0
254,008,000
29,647,286
0
0
1,662,714
2,356,986,636
0
0
232,627,364
587,878,581
0
0
61,596,419
1,000
1,000
−5−
款
予
項
算
現
額
調
定
額
1,511,258,000
1,353,172,171
428,881,000
415,935,884
106,150,000
103,044,732
1 財産運用収入
88,999,000
90,092,487
2 財産売払収入
17,151,000
12,952,245
110,678,000
71,984,094
110,678,000
71,984,094
1,643,275,000
1,202,173,672
441,099,000
0
2 特別会計繰入金
2,176,000
2,173,672
3 公営企業借入金
1,200,000,000
1,200,000,000
127,215,000
127,215,235
127,215,000
127,215,235
1,471,840,000
1,747,794,254
3,257,000
13,310,357
400,000
2,331,915
3 貸付金元利収入
574,642,000
848,868,110
4 雑入
893,541,000
883,283,872
7,758,200,000
6,659,896,997
7,758,200,000
6,659,896,997
41,008,406,000
40,011,924,776
2 県補助金
3 委託金
16 財産収入
17 寄附金
1 寄附金
18 繰入金
1 基金繰入金
19 繰越金
1 繰越金
20 諸収入
1 延滞金加算金及び過
料
2 市預金利子
21 市債
1 市債
歳入合計
−6−
（単位：円）
収
内過納額
入
済
額
不 納 欠 損 額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
収 入 未 済 額
1,353,172,171
0
0
158,085,829
415,935,884
0
0
12,945,116
102,246,157
0
798,575
3,903,843
90,092,487
0
0
12,153,670
0
798,575
4,997,330
71,984,094
0
0
38,693,906
71,984,094
0
0
38,693,906
1,202,173,672
0
0
441,101,328
0
0
0
441,099,000
2,173,672
0
0
2,328
1,200,000,000
0
0
0
127,215,235
0
0
△
235
127,215,235
0
0
△
235
1,446,409,939
1,179,831
300,204,484
13,310,357
0
0
△
10,053,357
2,331,915
0
0
△
1,931,915
573,903,698
1,179,831
273,784,581
738,302
856,863,969
0
26,419,903
36,677,031
6,659,896,997
0
0
1,098,303,003
6,659,896,997
0
0
1,098,303,003
39,142,583,302
54,192,609
815,148,865
1,865,822,698
797,643
−7−
△
1,093,487
25,430,061
三次市一般会計
歳出
款
予
項
算
現
額
支
出
済
額
357,050,000
355,684,550
357,050,000
355,684,550
7,571,342,000
7,206,889,078
7,167,899,000
6,815,118,281
238,828,000
234,340,564
3 戸籍住民基本台帳費
73,851,000
72,915,077
4 選挙費
43,803,000
40,258,945
5 統計調査費
3,524,000
3,413,956
6 監査委員費
43,437,000
40,842,255
7,110,708,000
6,883,005,100
1 社会福祉費
3,917,103,000
3,738,553,590
2 児童福祉費
2,550,052,000
2,504,332,906
3 生活保護費
643,553,000
640,118,604
2,523,488,000
2,444,327,997
1 保健衛生費
858,416,000
841,729,743
2 清掃費
941,089,000
905,358,174
3 上水道費
723,983,000
697,240,080
188,719,000
188,690,000
188,719,000
188,690,000
2,601,802,000
2,452,807,023
1 農業費
1,279,749,000
1,188,578,169
2 耕地費
972,357,000
935,810,489
3 林業費
349,696,000
328,418,365
591,678,000
578,145,362
591,678,000
578,145,362
6,420,708,000
5,930,190,276
1 議会費
1 議会費
2 総務費
1 総務管理費
2 徴税費
3 民生費
4 衛生費
5 労働費
1 労働諸費
6 農林水産業費
7 商工費
1 商工費
8 土木費
−8−
（単位：円）
翌
年
度
繰
越
額
不
用
額
予算現額と支出 済額 との 比較
0
1,365,450
1,365,450
0
1,365,450
1,365,450
91,203,000
273,249,922
364,452,922
91,203,000
261,577,719
352,780,719
0
4,487,436
4,487,436
0
935,923
935,923
0
3,544,055
3,544,055
0
110,044
110,044
0
2,594,745
2,594,745
30,000,000
197,702,900
227,702,900
30,000,000
148,549,410
178,549,410
0
45,719,094
45,719,094
0
3,434,396
3,434,396
0
79,160,003
79,160,003
0
16,686,257
16,686,257
0
35,730,826
35,730,826
0
26,742,920
26,742,920
0
29,000
29,000
0
29,000
29,000
23,721,000
125,273,977
148,994,977
0
91,170,831
91,170,831
23,721,000
12,825,511
36,546,511
0
21,277,635
21,277,635
0
13,532,638
13,532,638
0
13,532,638
13,532,638
296,020,000
194,497,724
490,517,724
−9−
款
予
項
算
現
額
支
出
済
額
1 土木管理費
275,870,000
274,708,304
2 道路橋梁費
2,367,106,000
2,292,966,165
6,693,000
6,292,252
3,656,937,000
3,263,949,591
104,102,000
82,274,814
10,000,000
9,999,150
1,325,607,000
1,316,339,310
1,325,607,000
1,316,339,310
2,346,785,000
1,961,904,532
1,205,497,000
839,779,704
2 小学校費
328,189,000
323,530,633
3 中学校費
210,659,000
205,650,785
4 幼稚園費
13,558,000
12,776,000
5 社会教育費
102,455,000
100,635,252
6 保健体育費
458,232,000
452,264,161
7 学校保健費
28,195,000
27,267,997
839,215,000
392,772,138
417,740,000
213,182,964
2 土木施設災害復旧費
406,949,000
165,771,174
3 その他公共・公用施
14,526,000
13,818,000
8,552,501,000
8,527,070,892
8,552,501,000
8,527,070,892
560,011,000
560,010,875
403,600,000
403,599,999
3 河川費
4 都市計画費
5 住宅費
6 排水路費
9 消防費
1 消防費
10 教育費
1 教育総務費
11 災害復旧費
1 農林水産施設災害復
旧費
設災害復旧費
12 公債費
1 公債費
13 諸支出金
1 公営企業支出金
−10−
（単位：円）
翌
年
度
繰
越
額
不
用
額
予算現額と支出 済額 との 比較
0
1,161,696
1,161,696
46,010,000
28,129,835
74,139,835
0
400,748
400,748
250,010,000
142,977,409
392,987,409
0
21,827,186
21,827,186
0
850
850
0
9,267,690
9,267,690
0
9,267,690
9,267,690
356,245,000
28,635,468
384,880,468
356,245,000
9,472,296
365,717,296
0
4,658,367
4,658,367
0
5,008,215
5,008,215
0
782,000
782,000
0
1,819,748
1,819,748
0
5,967,839
5,967,839
0
927,003
927,003
361,760,000
84,682,862
446,442,862
154,222,000
50,335,036
204,557,036
207,538,000
33,639,826
241,177,826
0
708,000
708,000
0
25,430,108
25,430,108
0
25,430,108
25,430,108
0
125
125
0
1
1
−11−
款
予
項
2 開発公社費
14 予備費
1 予備費
歳出合計
−12−
算
現
額
支
出
済
額
156,411,000
156,410,876
18,792,000
0
18,792,000
0
41,008,406,000
38,797,837,133
（単位：円）
翌
年
度
繰
越
額
不
用
額
予算現額と支出 済額 との 比較
0
124
124
0
18,792,000
18,792,000
0
18,792,000
18,792,000
1,158,949,000
1,051,619,867
2,210,568,867
歳入歳出差引残額
344,746,169円
−13−
−14−
平 成 18 年 度
三次市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
歳
歳
入
出
−15−
三次市 国民健康保険特別会計
歳入
款
予
項
算
現
額
調
定
額
1,618,865,000
2,264,781,377
1,618,865,000
2,264,781,377
747,000
1,638,060
747,000
1,638,060
1,859,421,000
1,808,826,282
1 国庫負担金
1,217,115,000
1,230,010,282
2 国庫補助金
642,306,000
578,816,000
274,963,000
258,323,968
1 県負担金
14,717,000
14,924,968
2 県補助金
260,246,000
243,399,000
1,584,701,000
1,632,796,196
1,584,701,000
1,632,796,196
362,345,000
447,128,606
362,345,000
447,128,606
1,140,000
801,821
1,140,000
801,821
706,840,000
476,605,046
1 他会計繰入金
434,588,000
430,966,971
2 基金繰入金
272,252,000
45,638,075
477,000
477,697
477,000
477,697
2,668,000
13,377,081
1,414,000
6,572,473
1 国民健康保険税
1 国民健康保険税
2 使用料及び手数料
1 手数料
3 国庫支出金
4 県支出金
5 療養給付費交付金
1 療養給付費交付金
6 共同事業交付金
1 共同事業交付金
7 財産収入
1 財産運用収入
8 繰入金
9 繰越金
1 繰越金
10 諸収入
1 延滞金加算金及び過
料
−16−
（単位：円）
収
入
済
額
1,665,561,655
内過納額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
収 入 未 済 額
50,714,844
548,504,878
△
46,696,655
50,714,844
548,504,878
△
46,696,655
1,638,060
0
0
△
891,060
1,638,060
0
0
△
891,060
1,808,826,282
0
0
1,230,010,282
0
0
578,816,000
0
0
63,490,000
258,323,968
0
0
16,639,032
14,924,968
0
0
243,399,000
0
0
1,632,796,196
0
0
△
48,095,196
1,632,796,196
0
0
△
48,095,196
447,128,606
0
0
△
84,783,606
447,128,606
0
0
△
84,783,606
801,821
0
0
338,179
801,821
0
0
338,179
476,605,046
0
0
230,234,954
430,966,971
0
0
3,621,029
45,638,075
0
0
226,613,925
477,697
0
0
△
697
477,697
0
0
△
697
13,237,515
0
139,566
△
10,569,515
6,572,473
0
0
△
5,158,473
31,200
1,665,561,655
内過納額
不 納 欠 損 額
31,200
−17−
50,594,718
△
△
12,895,282
207,968
16,847,000
款
予
項
2 雑入
歳入合計
−18−
算
現
額
調
定
額
1,254,000
6,804,608
6,412,167,000
6,904,756,134
（単位：円）
収
内過納額
入
済
額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
6,665,042
0
139,566
6,305,396,846
50,714,844
548,644,444
31,200
−19−
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
△
5,411,042
106,770,154
三次市国民健康保険特別会計
歳出
款
予
項
算
現
額
支
出
済
額
160,118,000
159,057,409
1 総務管理費
96,708,000
96,230,704
2 徴税費
62,909,000
62,517,175
501,000
309,530
4,402,565,000
4,314,125,020
4,005,898,000
3,920,550,357
358,157,000
357,944,663
3 出産育児諸費
21,950,000
19,100,000
4 葬祭諸費
16,560,000
16,530,000
1,143,579,000
1,143,578,365
1,143,579,000
1,143,578,365
286,694,000
286,693,982
286,694,000
286,693,982
338,596,000
337,523,193
338,596,000
337,523,193
49,605,000
42,829,275
49,605,000
42,829,275
165,000
0
165,000
0
20,845,000
19,556,436
20,845,000
19,556,436
10,000,000
0
10,000,000
0
6,412,167,000
6,303,363,680
1 総務費
3 運営協議会費
2 保険給付費
1 療養諸費
2 高額療養費
3 老人保健拠出金
1 老人保健拠出金
4 介護納付金
1 介護納付金
5 共同事業拠出金
1 共同事業拠出金
6 保健事業費
1 保健事業費
7 公債費
1 公債費
8 諸支出金
1 償還金及び還付加算
金
9 予備費
1 予備費
歳出合計
−20−
（単位：円）
翌
年
度
繰
越
額
不
用
額
予算現額と支出 済額 との 比較
0
1,060,591
1,060,591
0
477,296
477,296
0
391,825
391,825
0
191,470
191,470
0
88,439,980
88,439,980
0
85,347,643
85,347,643
0
212,337
212,337
0
2,850,000
2,850,000
0
30,000
30,000
0
635
635
0
635
635
0
18
18
0
18
18
0
1,072,807
1,072,807
0
1,072,807
1,072,807
0
6,775,725
6,775,725
0
6,775,725
6,775,725
0
165,000
165,000
0
165,000
165,000
0
1,288,564
1,288,564
0
1,288,564
1,288,564
0
10,000,000
10,000,000
0
10,000,000
10,000,000
0
108,803,320
108,803,320
歳入歳出差引残額
2,033,166円
−21−
−22−
平 成 18 年 度
三次市診療所特別会計歳入歳出決算書
歳
歳
入
出
−23−
三次市 診療所特別会計
歳入
款
予
項
算
現
額
調
定
額
292,005,000
294,123,470
287,149,000
289,736,154
4,856,000
4,387,316
1,562,000
1,849,948
1,562,000
1,849,948
1,744,000
1,735,756
1 財産運用収入
1,743,000
1,735,756
2 財産売払収入
1,000
0
18,631,000
1,142,000
16,631,000
0
2,000,000
1,142,000
4,961,000
4,961,777
4,961,000
4,961,777
1,558,000
2,276,363
1,558,000
2,276,363
320,461,000
306,089,314
1 診療収入
1 外来収入
2 その他の診療収入
2 使用料及び手数料
2 手数料
3 財産収入
4 繰入金
1 基金繰入金
3 他会計繰入金
5 繰越金
1 繰越金
6 諸収入
1 雑入
歳入合計
−24−
（単位：円）
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
収 入 未 済 額
294,061,470
0
62,000
△
2,056,470
289,674,154
0
62,000
△
2,525,154
4,387,316
0
0
1,849,948
0
0
△
287,948
1,849,948
0
0
△
287,948
1,735,756
0
0
8,244
1,735,756
0
0
7,244
0
0
0
1,000
1,142,000
0
0
17,489,000
0
0
0
16,631,000
1,142,000
0
0
858,000
4,961,777
0
0
△
777
4,961,777
0
0
△
777
2,276,363
0
0
△
718,363
2,276,363
0
0
△
718,363
306,027,314
0
62,000
−25−
468,684
14,433,686
三次市診療所特別会計
歳出
款
予
項
算
現
額
支
出
済
額
119,134,000
116,326,178
119,134,000
116,326,178
191,980,000
181,922,456
191,980,000
181,922,456
5,157,000
5,155,856
5,157,000
5,155,856
2,333,000
2,330,818
1 償還金
158,000
157,146
2 繰出金
2,175,000
2,173,672
1,857,000
0
1,857,000
0
320,461,000
305,735,308
1 総務費
1 施設管理費
2 医業費
1 医業費
3 公債費
1 公債費
4 諸支出金
5 予備費
1 予備費
歳出合計
−26−
（単位：円）
翌
年
度
繰
越
額
不
用
額
予算現額と支出 済額 との 比較
0
2,807,822
2,807,822
0
2,807,822
2,807,822
0
10,057,544
10,057,544
0
10,057,544
10,057,544
0
1,144
1,144
0
1,144
1,144
0
2,182
2,182
0
854
854
0
1,328
1,328
0
1,857,000
1,857,000
0
1,857,000
1,857,000
0
14,725,692
14,725,692
歳入歳出差引残額
292,006円
−27−
−28−
平 成 18 年 度
三次市老人保健特別会計歳入歳出決算書
歳
歳
入
出
−29−
三次市 老人保健特別会計
歳入
款
予
項
1 支払基金交付金
1 支払基金交付金
2 国庫支出金
1 国庫負担金
3 県支出金
1 県負担金
4 繰入金
1 他会計繰入金
5 繰越金
1 繰越金
6 諸収入
1 雑入
歳入合計
−30−
算
現
額
調
定
額
4,942,049,000
4,874,838,665
4,942,049,000
4,874,838,665
2,906,171,000
2,728,900,521
2,906,171,000
2,728,900,521
720,196,000
684,759,043
720,196,000
684,759,043
706,618,000
678,862,823
706,618,000
678,862,823
1,000
0
1,000
0
1,974,000
3,196,891
1,974,000
3,196,891
9,277,009,000
8,970,557,943
（単位：円）
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
収 入 未 済 額
4,874,838,665
0
0
67,210,335
4,874,838,665
0
0
67,210,335
2,728,900,521
0
0
177,270,479
2,728,900,521
0
0
177,270,479
684,759,043
0
0
35,436,957
684,759,043
0
0
35,436,957
678,862,823
0
0
27,755,177
678,862,823
0
0
27,755,177
0
0
0
1,000
0
0
0
1,000
3,196,891
0
0
△
1,222,891
3,196,891
0
0
△
1,222,891
8,970,557,943
0
0
−31−
306,451,057
三次市老人保健特別会計
歳出
款
予
項
1 医療諸費
1 医療諸費
2 諸支出金
1 償還金及び還付金
2 繰出金
3 予備費
1 予備費
4 繰上充用金
1 繰上充用金
歳出合計
−32−
算
現
額
支
出
済
額
9,181,076,000
8,935,035,119
9,181,076,000
8,935,035,119
7,376,000
7,371,810
7,375,000
7,371,810
1,000
0
2,000,000
0
2,000,000
0
86,557,000
86,556,502
86,557,000
86,556,502
9,277,009,000
9,028,963,431
（単位：円）
翌
年
度
繰
越
額
不
用
額
予算現額と支出 済額 との 比較
0
246,040,881
246,040,881
0
246,040,881
246,040,881
0
4,190
4,190
0
3,190
3,190
0
1,000
1,000
0
2,000,000
2,000,000
0
2,000,000
2,000,000
0
498
498
0
498
498
0
248,045,569
248,045,569
歳入歳出差引不足額
58,405,488円
このため翌年度歳入繰上充用金 58,405,488円で歳入不足を補填した。
−33−
−34−
平 成 18 年 度
三次市介護保険特別会計歳入歳出決算書
歳
歳
入
出
−35−
三次市 介護保険特別会計
歳入
款
予
項
算
現
額
調
定
額
810,257,000
825,347,864
810,257,000
825,347,864
100,000
409,150
100,000
409,150
1,314,810,000
1,344,852,955
1 国庫負担金
881,304,000
878,348,000
2 国庫補助金
433,506,000
466,504,955
1,555,338,000
1,532,968,000
1,555,338,000
1,532,968,000
761,626,000
759,628,382
1 県負担金
745,040,000
742,668,000
2 県補助金
16,586,000
16,960,382
2,223,000
2,218,935
2,223,000
2,218,935
842,173,000
765,953,356
804,219,000
765,953,356
37,954,000
0
5,413,000
5,413,508
5,413,000
5,413,508
27,468,000
26,407,354
2,000
296,854
5,000
33,000
27,461,000
26,077,500
1 保険料
1 介護保険料
2 使用料及び手数料
1 手数料
3 国庫支出金
4 支払基金交付金
1 支払基金交付金
5 県支出金
6 財産収入
1 財産運用収入
7 繰入金
1 一般会計繰入金
2 基金繰入金
8 繰越金
1 繰越金
9 諸収入
1 延滞金加算金及び過
料
2 雑入
3 サービス収入
−36−
（単位：円）
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
818,002,193
内過納額
597,501
6,748,170
△
7,745,193
597,501
6,748,170
△
7,745,193
409,150
0
0
△
309,150
409,150
0
0
△
309,150
1,344,852,955
0
0
△
30,042,955
878,348,000
0
0
466,504,955
0
0
1,532,968,000
0
0
22,370,000
1,532,968,000
0
0
22,370,000
759,628,382
0
0
1,997,618
742,668,000
0
0
2,372,000
16,960,382
0
0
2,218,935
0
0
4,065
2,218,935
0
0
4,065
765,953,356
0
0
76,219,644
765,953,356
0
0
38,265,644
0
0
0
37,954,000
5,413,508
0
0
△
508
5,413,508
0
0
△
508
26,407,354
0
0
296,854
0
0
△
294,854
33,000
0
0
△
28,000
26,077,500
0
0
2,686,256
818,002,193
内過納額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
収 入 未 済 額
2,686,256
−37−
2,956,000
△
△
32,998,955
374,382
1,060,646
1,383,500
款
予
項
算
現
額
5,319,408,000
歳入合計
−38−
調
定
額
5,263,199,504
（単位：円）
収
入
済
額
5,255,853,833
内過納額
不 納 欠 損 額
597,501
2,686,256
−39−
収 入 未 済 額
6,748,170
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
63,554,167
三次市介護保険特別会計
歳出
款
予
項
算
現
額
支
出
済
額
120,199,000
116,274,894
51,430,000
50,572,554
2,912,000
2,776,648
65,663,000
62,832,092
194,000
93,600
5,004,127,000
4,882,847,874
1 介護サービス等諸費
4,347,514,000
4,346,445,395
2 介護予防サービス等
340,897,000
245,058,676
84,917,000
67,724,453
222,243,000
215,155,800
8,556,000
8,463,550
1,000
0
1,000
0
156,159,000
138,671,104
1 介護予防支援事業費
41,360,000
39,374,201
2 介護予防事業費
13,089,000
7,259,610
3 包括的支援事業費
59,572,000
55,451,678
4 任意事業費
42,138,000
36,585,615
2,223,000
2,218,935
2,223,000
2,218,935
36,459,000
36,255,202
1 総務費
1 総務管理費
2 徴税費
3 介護認定審査会費
4 運営協議会費
2 保険給付費
諸費
3 高額介護サービス等
費
4 特定入所者介護サー
ビス等費
5 その他諸費
3 財政安定化基金拠出
金
1 財政安定化基金拠出
金
4 地域支援事業費
5 基金積立金
1 基金積立金
6 諸支出金
−40−
（単位：円）
翌
年
度
繰
越
額
不
用
額
予算現額と支出 済額 との 比較
0
3,924,106
3,924,106
0
857,446
857,446
0
135,352
135,352
0
2,830,908
2,830,908
0
100,400
100,400
0
121,279,126
121,279,126
0
1,068,605
1,068,605
0
95,838,324
95,838,324
0
17,192,547
17,192,547
0
7,087,200
7,087,200
0
92,450
92,450
0
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
17,487,896
17,487,896
0
1,985,799
1,985,799
0
5,829,390
5,829,390
0
4,120,322
4,120,322
0
5,552,385
5,552,385
0
4,065
4,065
0
4,065
4,065
0
203,798
203,798
−41−
款
予
項
1 償還金及び還付加算
算
現
額
支
出
済
額
36,459,000
36,255,202
240,000
0
240,000
0
5,319,408,000
5,176,268,009
金
7 予備費
1 予備費
歳出合計
−42−
（単位：円）
翌
年
度
繰
越
額
不
用
額
予算現額と支出 済額 との 比較
0
203,798
203,798
0
240,000
240,000
0
240,000
240,000
0
143,139,991
143,139,991
歳入歳出差引残額
79,585,824円
−43−
−44−
平 成 18 年 度
三次市分収造林特別会計歳入歳出決算書
歳
歳
入
出
−45−
三次市 分収造林特別会計
歳入
款
予
項
1 県支出金
1 県補助金
2 財産収入
1 財産売払収入
3 繰入金
1 他会計繰入金
4 繰越金
1 繰越金
5 諸収入
1 雑入
6 市債
1 市債
歳入合計
−46−
算
現
額
調
定
額
24,348,000
33,380,926
24,348,000
33,380,926
500,000
1,074,150
500,000
1,074,150
133,976,000
121,925,349
133,976,000
121,925,349
1,000
0
1,000
0
1,000
24,404
1,000
24,404
932,600,000
552,703,003
932,600,000
552,703,003
1,091,426,000
709,107,832
（単位：円）
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
収 入 未 済 額
33,380,926
0
0
△
9,032,926
33,380,926
0
0
△
9,032,926
1,074,150
0
0
△
574,150
1,074,150
0
0
△
574,150
121,925,349
0
0
12,050,651
121,925,349
0
0
12,050,651
0
0
0
1,000
0
0
0
1,000
24,404
0
0
△
23,404
24,404
0
0
△
23,404
552,703,003
0
0
379,896,997
552,703,003
0
0
379,896,997
709,107,832
0
0
382,318,168
−47−
三次市分収造林特別会計
歳出
款
予
項
1 分収造林費
1 分収造林事業費
2 公債費
1 公債費
3 予備費
1 予備費
歳出合計
−48−
算
現
額
支
出
済
額
49,724,000
46,431,284
49,724,000
46,431,284
1,041,402,000
662,676,548
1,041,402,000
662,676,548
300,000
0
300,000
0
1,091,426,000
709,107,832
（単位：円）
翌
年
度
繰
越
額
不
用
額
予算現額と支出 済額 との 比較
0
3,292,716
3,292,716
0
3,292,716
3,292,716
0
378,725,452
378,725,452
0
378,725,452
378,725,452
0
300,000
300,000
0
300,000
300,000
0
382,318,168
382,318,168
歳入歳出差引残額
0円
−49−
−50−
平 成 18 年 度
三次市土地取得特別会計歳入歳出決算書
歳
歳
入
出
−51−
三次市 土地取得特別会計
歳入
款
予
項
1 財産収入
1 財産運用収入
歳入合計
−52−
算
現
額
調
定
額
1,713,000
576,762
1,713,000
576,762
1,713,000
576,762
（単位：円）
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
収 入 未 済 額
576,762
0
0
1,136,238
576,762
0
0
1,136,238
576,762
0
0
1,136,238
−53−
三次市土地取得特別会計
歳出
款
予
項
1 総務費
1 総務管理費
歳出合計
−54−
算
現
額
支
出
済
額
1,713,000
576,762
1,713,000
576,762
1,713,000
576,762
（単位：円）
翌
年
度
繰
越
額
不
用
額
予算現額と支出 済額 との 比較
0
1,136,238
1,136,238
0
1,136,238
1,136,238
0
1,136,238
1,136,238
歳入歳出差引残額
0円
−55−
−56−
平 成 18 年 度
三次市工業団地等事業特別会計歳入歳出決算書
歳
歳
入
出
−57−
三次市 工業団地等事業特別会計
歳入
款
予
項
1 分担金及び負担金
1 分担金
2 財産収入
1 財産運用収入
3 繰入金
1 繰入金
4 繰越金
1 繰越金
5 諸収入
1 雑入
歳入合計
−58−
算
現
額
調
定
額
12,101,000
13,605,401
12,101,000
13,605,401
50,000
39,057
50,000
39,057
30,179,000
27,472,183
30,179,000
27,472,183
1,000
0
1,000
0
1,000
21,540
1,000
21,540
42,332,000
41,138,181
（単位：円）
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
収 入 未 済 額
13,605,401
0
0
△
1,504,401
13,605,401
0
0
△
1,504,401
39,057
0
0
10,943
39,057
0
0
10,943
27,472,183
0
0
2,706,817
27,472,183
0
0
2,706,817
0
0
0
1,000
0
0
0
1,000
21,540
0
0
△
20,540
21,540
0
0
△
20,540
41,138,181
0
0
−59−
1,193,819
三次市工業団地等事業特別会計
歳出
款
予
項
1 総務費
1 総務管理費
2 公債費
1 公債費
3 予備費
1 予備費
歳出合計
−60−
算
現
額
支
出
済
額
16,792,000
16,139,233
16,792,000
16,139,233
25,240,000
24,998,948
25,240,000
24,998,948
300,000
0
300,000
0
42,332,000
41,138,181
（単位：円）
翌
年
度
繰
越
額
不
用
額
予算現額と支出 済額 との 比較
0
652,767
652,767
0
652,767
652,767
0
241,052
241,052
0
241,052
241,052
0
300,000
300,000
0
300,000
300,000
0
1,193,819
1,193,819
歳入歳出差引残額
0円
−61−
−62−
平 成 18 年 度
三次市ダム対策特別会計歳入歳出決算書
歳
歳
入
出
−63−
三次市 ダム対策特別会計
歳入
款
予
項
1 繰入金
1 他会計繰入金
2 繰越金
1 繰越金
3 諸収入
1 受託事業収入
2 貸付金元利収入
4 市債
1 市債
歳入合計
−64−
算
現
額
調
定
額
8,400,000
8,301,300
8,400,000
8,301,300
571,000
587,177
571,000
587,177
569,374,000
567,306,600
35,974,000
33,906,600
533,400,000
533,400,000
17,100,000
14,500,000
17,100,000
14,500,000
595,445,000
590,695,077
（単位：円）
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
収 入 未 済 額
8,301,300
0
0
98,700
8,301,300
0
0
98,700
587,177
0
0
△
16,177
587,177
0
0
△
16,177
567,306,600
0
0
2,067,400
33,906,600
0
0
2,067,400
533,400,000
0
0
0
14,500,000
0
0
2,600,000
14,500,000
0
0
2,600,000
590,695,077
0
0
4,749,923
−65−
三次市ダム対策特別会計
歳出
款
予
項
1 ダム対策費
1 ダム対策費
2 公債費
1 公債費
歳出合計
−66−
算
現
額
支
出
済
額
55,340,000
50,591,171
55,340,000
50,591,171
540,105,000
540,103,906
540,105,000
540,103,906
595,445,000
590,695,077
（単位：円）
翌
年
度
繰
越
額
不
用
額
予算現額と支出 済額 との 比較
0
4,748,829
4,748,829
0
4,748,829
4,748,829
0
1,094
1,094
0
1,094
1,094
0
4,749,923
4,749,923
歳入歳出差引残額
0円
−67−
−68−
平 成 18 年 度
三次市下水道事業特別会計歳入歳出決算書
歳
歳
入
出
−69−
三次市 下水道事業特別会計
歳入
款
予
項
算
現
額
調
定
額
106,842,000
117,027,977
1 分担金
275,000
1,774,900
2 負担金
106,567,000
115,253,077
250,545,000
241,419,612
1 使用料
250,514,000
240,655,712
2 手数料
31,000
763,900
415,900,000
415,900,000
415,900,000
415,900,000
75,000
480,000
75,000
480,000
731,000
729,171
731,000
729,171
1,067,045,000
1,040,099,845
1,067,045,000
1,040,099,845
1,000
0
1,000
0
3,000
3,270,178
2,000
255,200
1,000
3,014,978
345,400,000
324,600,000
345,400,000
324,600,000
2,186,542,000
2,143,526,783
1 分担金及び負担金
2 使用料及び手数料
3 国庫支出金
1 国庫補助金
4 県支出金
1 県補助金
5 財産収入
1 財産運用収入
6 繰入金
2 他会計繰入金
7 繰越金
1 繰越金
8 諸収入
1 延滞金加算金及び過
料
2 雑入
9 市債
1 市債
歳入合計
−70−
（単位：円）
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
収 入 未 済 額
107,291,877
0
9,736,100
△
449,877
1,474,900
0
300,000
△
1,199,900
105,816,977
0
9,436,100
750,023
233,809,866
15,813
7,593,933
16,735,134
233,045,966
15,813
7,593,933
17,468,034
763,900
0
0
415,900,000
0
0
0
415,900,000
0
0
0
480,000
0
0
△
405,000
480,000
0
0
△
405,000
729,171
0
0
1,829
729,171
0
0
1,829
1,040,099,845
0
0
26,945,155
1,040,099,845
0
0
26,945,155
0
0
0
1,000
0
0
0
1,000
3,270,178
0
0
△
3,267,178
255,200
0
0
△
253,200
3,014,978
0
0
△
3,013,978
324,600,000
0
0
20,800,000
324,600,000
0
0
20,800,000
2,126,180,937
15,813
17,330,033
60,361,063
−71−
△
732,900
三次市下水道事業特別会計
歳出
款
予
項
1 総務費
1 総務管理費
2 下水道運営費
1 下水道運営費
3 事業費
1 事業費
4 公債費
1 公債費
5 予備費
1 予備費
歳出合計
−72−
算
現
額
支
出
済
額
127,650,000
115,456,358
127,650,000
115,456,358
284,678,000
277,978,303
284,678,000
277,978,303
1,048,091,000
1,013,811,945
1,048,091,000
1,013,811,945
725,623,000
718,934,331
725,623,000
718,934,331
500,000
0
500,000
0
2,186,542,000
2,126,180,937
（単位：円）
翌
年
度
繰
越
額
不
用
額
予算現額と支出 済額 との 比較
0
12,193,642
12,193,642
0
12,193,642
12,193,642
0
6,699,697
6,699,697
0
6,699,697
6,699,697
0
34,279,055
34,279,055
0
34,279,055
34,279,055
0
6,688,669
6,688,669
0
6,688,669
6,688,669
0
500,000
500,000
0
500,000
500,000
0
60,361,063
60,361,063
歳入歳出差引残額
0円
−73−
−74−
平 成 18 年 度
三次市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書
歳
歳
入
出
−75−
三次市 農業集落排水事業特別会計
歳入
款
予
項
算
現
額
調
定
額
9,700,000
18,752,301
1 分担金
3,849,000
16,052,301
2 負担金
5,851,000
2,700,000
124,603,000
119,339,697
1 使用料
124,602,000
119,339,697
2 手数料
1,000
0
161,663,000
113,090,000
161,663,000
113,090,000
22,725,000
21,847,000
22,725,000
21,847,000
120,000
119,257
120,000
119,257
489,042,000
476,110,908
466,317,000
454,310,908
22,725,000
21,800,000
1,000
0
1,000
0
3,335,000
2,636,336
2,000
0
3,333,000
2,636,336
127,600,000
95,800,000
127,600,000
95,800,000
938,789,000
847,695,499
1 分担金及び負担金
2 使用料及び手数料
3 国庫支出金
1 国庫補助金
4 県支出金
1 県補助金
5 財産収入
1 財産運用収入
6 繰入金
1 他会計繰入金
2 基金繰入金
7 繰越金
1 繰越金
8 諸収入
1 延滞金加算金及び過
料
2 雑入
9 市債
1 市債
歳入合計
−76−
（単位：円）
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
収 入 未 済 額
16,670,816
0
2,081,485
△
6,970,816
13,970,816
0
2,081,485
△
10,121,816
2,700,000
0
0
3,151,000
115,689,128
0
3,650,569
8,913,872
115,689,128
0
3,650,569
8,912,872
0
0
0
1,000
113,090,000
0
0
48,573,000
113,090,000
0
0
48,573,000
21,847,000
0
0
878,000
21,847,000
0
0
878,000
119,257
0
0
743
119,257
0
0
743
476,110,908
0
0
12,931,092
454,310,908
0
0
12,006,092
21,800,000
0
0
925,000
0
0
0
1,000
0
0
0
1,000
2,636,336
0
0
698,664
0
0
0
2,000
2,636,336
0
0
696,664
95,800,000
0
0
31,800,000
95,800,000
0
0
31,800,000
841,963,445
0
5,732,054
96,825,555
−77−
三次市農業集落排水事業特別会計
歳出
款
予
項
算
現
額
支
出
済
額
256,757,000
248,957,244
1 総務管理費
68,906,000
67,170,371
2 施設管理費
187,851,000
181,786,873
412,937,000
324,512,095
412,937,000
324,512,095
268,795,000
268,494,106
268,795,000
268,494,106
300,000
0
300,000
0
938,789,000
841,963,445
1 総務費
2 事業費
1 事業費
3 公債費
1 公債費
4 予備費
1 予備費
歳出合計
−78−
（単位：円）
翌
年
度
繰
越
額
不
用
額
予算現額と支出 済額 との 比較
0
7,799,756
7,799,756
0
1,735,629
1,735,629
0
6,064,127
6,064,127
0
88,424,905
88,424,905
0
88,424,905
88,424,905
0
300,894
300,894
0
300,894
300,894
0
300,000
300,000
0
300,000
300,000
0
96,825,555
96,825,555
歳入歳出差引残額
0円
−79−
−80−
平 成 18 年 度
三次市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書
歳
歳
入
出
−81−
三次市 簡易水道事業特別会計
歳入
款
予
項
算
現
額
調
定
額
7,875,000
17,220,000
7,875,000
17,220,000
245,881,000
239,593,012
1 使用料
245,580,000
239,092,012
2 手数料
301,000
501,000
228,409,000
219,958,000
228,409,000
219,958,000
199,000
198,154
199,000
198,154
400,965,000
391,350,080
400,965,000
391,350,080
1,000
0
1,000
0
17,797,000
14,438,080
2,000
0
17,795,000
14,438,080
233,500,000
225,500,000
233,500,000
225,500,000
1,134,627,000
1,108,257,326
1 分担金及び負担金
1 負担金
2 使用料及び手数料
3 国庫支出金
1 国庫補助金
4 財産収入
1 財産運用収入
5 繰入金
2 他会計繰入金
6 繰越金
1 繰越金
7 諸収入
1 延滞金加算金及び過
料
2 雑入
8 市債
1 市債
歳入合計
−82−
（単位：円）
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
収 入 未 済 額
17,220,000
0
0
△
9,345,000
17,220,000
0
0
△
9,345,000
228,609,992
105,581
10,877,439
17,271,008
228,108,992
105,581
10,877,439
17,471,008
501,000
0
0
219,958,000
0
0
8,451,000
219,958,000
0
0
8,451,000
198,154
0
0
846
198,154
0
0
846
391,350,080
0
0
9,614,920
391,350,080
0
0
9,614,920
0
0
0
1,000
0
0
0
1,000
14,438,080
0
0
3,358,920
0
0
0
2,000
14,438,080
0
0
3,356,920
225,500,000
0
0
8,000,000
225,500,000
0
0
8,000,000
1,097,274,306
105,581
10,877,439
37,352,694
−83−
△
200,000
三次市簡易水道事業特別会計
歳出
款
予
項
1 総務費
1 総務管理費
2 水道運営費
1 水道運営費
3 水道建設費
1 水道建設事業費
4 公債費
1 公債費
5 予備費
1 予備費
歳出合計
−84−
算
現
額
支
出
済
額
55,615,000
52,834,430
55,615,000
52,834,430
136,546,000
125,955,357
136,546,000
125,955,357
720,735,000
697,304,531
720,735,000
697,304,531
221,431,000
221,179,988
221,431,000
221,179,988
300,000
0
300,000
0
1,134,627,000
1,097,274,306
（単位：円）
翌
年
度
繰
越
額
不
用
額
予算現額と支出 済額 との 比較
0
2,780,570
2,780,570
0
2,780,570
2,780,570
0
10,590,643
10,590,643
0
10,590,643
10,590,643
0
23,430,469
23,430,469
0
23,430,469
23,430,469
0
251,012
251,012
0
251,012
251,012
0
300,000
300,000
0
300,000
300,000
0
37,352,694
37,352,694
歳入歳出差引残額
0円
−85−
−86−
一般会計
特別会計
歳入歳出決算附属書類
三
次
市
一
般
会
計
三
次
市
一
般
会
歳入歳出決算事項別明細書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
−87−
計
三次市一般会計
歳入
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
1 市税
1 市民税
1 個人
6,407,323,000
0
0 6,407,323,000
2,341,183,000
0
0 2,341,183,000
1,763,821,000
0
0 1,763,821,000
分
1 現年課税分
2 滞納繰越分
2 法人
577,362,000
0
0
577,362,000
1 現年課税分
2 滞納繰越分
2 固定資産税
1 固定資産税
3,246,327,000
0
0 3,246,327,000
3,228,016,000
0
0 3,228,016,000
1 現年課税分
2 滞納繰越分
2 国有資産等所在市町村
18,311,000
0
0
18,311,000
交付金
3 軽自動車税
1 軽自動車税
1 現年課税分
146,432,000
0
0
146,432,000
146,432,000
0
0
146,432,000
1 現年課税分
2 滞納繰越分
4 市たばこ税
1 市たばこ税
355,599,000
0
0
355,599,000
355,599,000
0
0
355,599,000
1 現年課税分
5 特別土地保有税
1 特別土地保有税
29,000
0
0
29,000
29,000
0
0
29,000
1 現年課税分
2 滞納繰越分
6 都市計画税
1 都市計画税
311,037,000
0
0
311,037,000
311,037,000
0
0
311,037,000
1 現年課税分
2 滞納繰越分
7 入湯税
1 入湯税
6,716,000
0
0
6,716,000
6,716,000
0
0
6,716,000
1 現年課税分
1 市税
−88−
(単位：円)
額
調
不納欠損額
収入未済額
7,258,981,390 6,754,293,345
52,647,778
452,040,267
2,725,848,333 2,555,343,605
15,326,219
155,178,509
2,064,396,830 1,902,528,155
14,006,572
147,862,103
1,745,223,000 1,896,451,284 1,874,031,636
160,797
22,258,851
金
定
額
収 入 済 額
備
考
額
収入済額のうち過納額
541,743
18,598,000
576,167,000
167,945,546
28,496,519
13,845,775
125,603,252
661,451,503
652,815,450
1,319,647
7,316,406
652,764,900
650,648,200
0
2,116,700
収入済額のうち過納額
221,500
1,195,000
8,686,603
2,167,250
1,319,647
5,199,706
3,636,892,526 3,349,622,589
33,084,239
254,185,698
3,616,192,226 3,328,922,289
33,084,239
254,185,698
3,192,600,000 3,288,228,900 3,245,959,201
372,600
41,897,099
収入済額のうち過納額
10,000
35,416,000
18,311,000
144,604,000
327,963,326
82,963,088
32,711,639
212,288,599
20,700,300
20,700,300
0
0
20,700,300
20,700,300
0
0
163,669,250
152,415,477
496,350
10,757,423
163,669,250
152,415,477
496,350
10,757,423
153,285,200
150,075,000
23,200
3,187,000
収入済額のうち過納額
23,400
1,828,000
355,599,000
1,000
28,000
10,384,050
2,340,477
473,150
7,570,423
371,496,023
371,496,023
0
0
371,496,023
371,496,023
0
0
371,496,023
371,496,023
0
0
277,080
0
0
277,080
277,080
0
0
277,080
0
0
0
0
277,080
0
0
277,080
354,469,558
319,087,031
3,740,970
31,641,557
354,469,558
319,087,031
3,740,970
31,641,557
307,147,000
316,350,400
310,772,697
37,200
5,540,503
3,890,000
38,119,158
8,314,334
3,703,770
26,101,054
6,328,620
6,328,620
0
0
6,328,620
6,328,620
0
0
6,328,620
6,328,620
0
0
6,716,000
−89−
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
2 地方譲与税
1 所得譲与税
1 所得譲与税
929,973,000
0
0
929,973,000
440,892,000
0
0
440,892,000
440,892,000
0
0
440,892,000
区
分
1 所得譲与税
2 自動車重量譲与税
1 自動車重量譲与税
361,650,000
0
0
361,650,000
361,650,000
0
0
361,650,000
1 自動車重量譲
与税
3 地方道路譲与税
1 地方道路譲与税
127,431,000
0
0
127,431,000
127,431,000
0
0
127,431,000
1 地方道路譲与
税
3 利子割交付金
1 利子割交付金
1 利子割交付金
24,176,000 △
553,000
0
23,623,000
24,176,000 △
553,000
0
23,623,000
24,176,000 △
553,000
0
23,623,000
1 利子割交付金
4 配当割交付金
1 配当割交付金
1 配当割交付金
18,084,000
10,077,000
0
28,161,000
18,084,000
10,077,000
0
28,161,000
18,084,000
10,077,000
0
28,161,000
1 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金
1 株式等譲渡所得割交付金
1 株式等譲渡所得割交付
11,982,000
8,817,000
0
20,799,000
11,982,000
8,817,000
0
20,799,000
11,982,000
8,817,000
0
20,799,000
金
1 株式等譲渡所
得割交付金
6 地方消費税交付金
1 地方消費税交付金
1 地方消費税交付金
592,438,000
18,608,000
0
611,046,000
592,438,000
18,608,000
0
611,046,000
592,438,000
18,608,000
0
611,046,000
1 地方消費税交
付金
7 ゴルフ場利用税交付金
1 ゴルフ場利用税交付金
1 ゴルフ場利用税交付金
13,245,000 △
1,556,000
0
11,689,000
13,245,000 △
1,556,000
0
11,689,000
13,245,000 △
1,556,000
0
11,689,000
1 ゴルフ場利用
税交付金
8 自動車取得税交付金
1 自動車取得税交付金
1 自動車取得税交付金
292,397,000 △
2,748,000
0
289,649,000
292,397,000 △
2,748,000
0
289,649,000
292,397,000 △
2,748,000
0
289,649,000
1 自動車取得税
交付金
2 地方譲与税
−90−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
額
440,892,000
361,650,000
127,431,000
23,623,000
28,161,000
20,799,000
611,046,000
11,689,000
289,649,000
931,227,773
931,227,773
0
0
440,901,773
440,901,773
0
0
440,901,773
440,901,773
0
0
440,901,773
440,901,773
0
0
364,791,000
364,791,000
0
0
364,791,000
364,791,000
0
0
364,791,000
364,791,000
0
0
125,535,000
125,535,000
0
0
125,535,000
125,535,000
0
0
125,535,000
125,535,000
0
0
23,438,000
23,438,000
0
0
23,438,000
23,438,000
0
0
23,438,000
23,438,000
0
0
23,438,000
23,438,000
0
0
23,170,000
23,170,000
0
0
23,170,000
23,170,000
0
0
23,170,000
23,170,000
0
0
23,170,000
23,170,000
0
0
18,345,000
18,345,000
0
0
18,345,000
18,345,000
0
0
18,345,000
18,345,000
0
0
18,345,000
18,345,000
0
0
611,046,000
611,046,000
0
0
611,046,000
611,046,000
0
0
611,046,000
611,046,000
0
0
611,046,000
611,046,000
0
0
12,063,866
12,063,866
0
0
12,063,866
12,063,866
0
0
12,063,866
12,063,866
0
0
12,063,866
12,063,866
0
0
289,654,000
289,654,000
0
0
289,654,000
289,654,000
0
0
289,654,000
289,654,000
0
0
289,654,000
289,654,000
0
0
−91−
備
考
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
9 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
111,575,000
42,708,000
0
154,283,000
111,575,000
42,708,000
0
154,283,000
111,575,000
42,708,000
0
154,283,000
区
分
1 地方特例交付
金
10 地方交付税
1 地方交付税
1 地方交付税
14,159,441,000
433,946,000
0 14,593,387,000
14,159,441,000
433,946,000
0 14,593,387,000
14,159,441,000
433,946,000
0 14,593,387,000
1 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金
1 交通安全対策特別交付金
1 交通安全対策特別交付
14,791,000
0
0
14,791,000
14,791,000
0
0
14,791,000
14,791,000
0
0
14,791,000
金
1 交通安全対策
特別交付金
12 分担金及び負担金
1 分担金
1 農林水産業費分担金
771,073,000
29,285,000
0
800,358,000
59,614,000
29,157,000
0
88,771,000
7,749,000
0
50,490,000
58,239,000 △
1 農業費分担金
2 耕地費分担金
3 林業費分担金
2 災害復旧費分担金
1,375,000
36,906,000
0
38,281,000
1 農林水産施設
災害復旧費分
担金
9 地方特例交付金
−92−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
154,283,000
154,283,000
0
0
154,283,000
154,283,000
0
0
154,283,000
154,283,000
0
0
154,283,000
154,283,000
0
0
14,723,864,000 14,723,864,000
0
0
14,723,864,000 14,723,864,000
0
0
14,723,864,000 14,723,864,000
0
0
14,593,387,000 14,723,864,000 14,723,864,000
0
0
154,283,000
普通交付税
13,023,787,000
特別交付税
1,700,077,000
14,905,000
14,905,000
0
0
14,905,000
14,905,000
0
0
14,905,000
14,905,000
0
0
14,905,000
14,905,000
0
0
805,498,136
763,429,447
365,000
41,703,689
66,169,502
66,169,502
0
0
59,659,059
59,659,059
0
0
3,266,000
3,266,000
3,266,000
0
0
44,080,000
52,953,059
52,953,059
0
0
14,791,000
有機センター整備事業分担金
小規模農業基盤整備事業費分担
金
17,774,575
営農飲雑用水施設整備事業費分
担金
31,619,340
中山間地域総合整備事業分担金
3,324,406
農村振興総合整備事業分担金
234,738
3,144,000
3,440,000
3,440,000
0
0
小規模崩壊地復旧事業費分担金
38,281,000
6,510,443
6,510,443
0
0
6,510,443
6,510,443
0
0
現年災害復旧費分担金
−93−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
2 負担金
1 民生費負担金
711,459,000
128,000
0
711,587,000
394,128,000
128,000
0
394,256,000
区
分
1 社会福祉費負
担金
2 児童福祉費負
担金
2 衛生費負担金
6,581,000
0
0
6,581,000
1 保健衛生費負
担金
3 農林水産業費負担金
92,850,000
0
0
92,850,000
1 耕地費負担金
4 土木費負担金
217,900,000
0
0
217,900,000
1 道路橋梁事業
費負担金
2 都市計画事業
費負担金
12 分担金及び負担金
−94−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
66,464,000
739,328,634
697,259,945
365,000
41,703,689
463,636,184
421,567,495
365,000
41,703,689
73,098,416
67,905,528
0
5,192,888
老人保護措置費負担金
66,521,819
生活支援ハウス利用者負担金
1,348,709
身体障害者保護措置費負担金
35,000
327,792,000
390,537,768
353,661,967
365,000
36,510,801
収入済額のうち過納額
1,000
保育料
322,223,520
保育料（滞納繰越）
9,368,747
放課後児童クラブ負担金
20,777,600
病後児保育負担金
528,000
特定保育料
229,700
延長保育料
291,600
一時保育料
237,200
延長保育料（滞納繰越）
5,600
6,581,000
5,898,400
5,898,400
0
0
5,898,400
5,898,400
0
0
保健事業費負担金（老人）
92,850,000
62,000,000
62,000,000
0
0
62,000,000
62,000,000
0
0
営農飲雑用水施設整備事業費負
担金
22,300,000
207,794,050
207,794,050
0
0
13,216,350
13,216,350
0
0
道路新設改良事業費負担金
195,600,000
194,577,700
194,577,700
0
0
街路事業費負担金
−95−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
13 使用料及び手数料
1 使用料
1 総務使用料
277,386,000
0
0
277,386,000
182,399,000
0
0
182,399,000
2,606,000
0
0
2,606,000
区
分
1 総務管理使用
料
2 民生使用料
2,715,000
0
0
2,715,000
1 社会福祉使用
料
2 児童福祉使用
料
3 衛生使用料
16,267,000
0
0
16,267,000
1 保健衛生使用
料
2 水道使用料
3 清掃使用料
4 農林水産業使用料
480,000
0
0
480,000
1 農業使用料
2 林業使用料
5 商工使用料
12 分担金及び負担金
162,000
0
−96−
0
162,000
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
124,578,300
土地区画整理事業費負担金
69,999,400
2,606,000
302,815,214
282,413,364
0
20,401,850
210,732,899
190,331,049
0
20,401,850
4,936,384
4,936,384
0
0
4,936,384
4,936,384
0
0
三次市生涯学習センター使用料
774,750
まちづくりセンター使用料
1,597,182
行政財産使用料
2,502,852
自治活動拠点施設使用料
61,600
2,715,000
2,416,348
2,406,348
0
10,000
2,287,968
2,277,968
0
10,000
福祉保健センター使用料
2,237,968
小規模老人ホーム使用料（滞納
繰越分）
40,000
0
128,380
128,380
0
0
行政財産使用料
16,823,883
16,708,660
0
115,223
0
26,000
0
0
26,000
3,177,000
3,278,443
3,220,930
0
57,513
飲料水供給施設使用料
3,200,772
飲料水供給施設使用料（滞納繰
越分）
20,158
13,090,000
13,519,440
13,487,730
0
31,710
処理場使用料
240,000
634,400
24,400
0
610,000
634,400
24,400
0
610,000
山村開発センター使用料
240,000
0
0
0
0
162,000
162,000
0
0
−97−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
区
分
1 商工使用料
6 土木使用料
158,456,000
0
0
158,456,000
1 住宅使用料
2 道路橋梁使用
料
3 都市計画使用
料
7 教育使用料
1,713,000
0
0
1,713,000
1 教育総務使用
料
2 小学校使用料
3 中学校使用料
4 保健体育使用
料
2 手数料
1 総務手数料
94,987,000
0
0
94,987,000
42,981,000
0
0
42,981,000
1 徴税手数料
13 使用料及び手数料
−98−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
0
0
備
考
額
162,000
162,000
162,000
行政財産使用料
146,650,000
183,211,104
163,559,477
0
19,651,627
167,186,014
147,534,387
0
19,651,627
市営住宅使用料
140,948,916
市営住宅駐車場使用料
2,731,196
共同施設使用料
3,836,625
行政財産使用料
17,650
11,800,000
15,995,870
15,995,870
0
0
6,000
29,220
29,220
0
0
都市公園使用料
16,720
駐車場使用料
12,500
84,000
2,548,780
2,533,780
0
15,000
84,000
84,000
0
0
教員住宅使用料
30,000
595,400
595,400
0
0
10,000
453,250
438,250
0
15,000
1,589,000
1,416,130
1,416,130
0
0
夜間照明施設使用料
623,420
市立体育館使用料
735,230
テニスコート使用料
17,600
行政財産使用料
27,840
市営プール使用料
10,000
社会体育倉庫使用料
2,040
6,597,000
92,082,315
92,082,315
0
0
43,231,700
43,231,700
0
0
7,540,750
7,540,750
0
0
−99−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
区
分
2 戸籍手数料
3 総務管理手数
料
2 民生手数料
112,000
0
0
112,000
2 児童福祉手数
料
3 衛生手数料
45,856,000
0
0
45,856,000
1 保健衛生手数
料
2 清掃手数料
13 使用料及び手数料
−100−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
督促手数料
2,860,650
臨時運行許可手数料
498,000
公簿閲覧手数料
375,900
諸証明手数料（課税室）
2,891,490
諸証明手数料（さわやか市民室
）
914,710
36,342,000
35,682,250
35,682,250
0
0
戸籍手数料
18,281,150
住民票証明手数料
9,598,500
印鑑証明手数料
6,773,400
その他証明手数料
962,700
住民基本台帳カード交付手数料
66,500
42,000
8,700
8,700
0
0
諸証明手数料（管財室）
6,600
諸証明手数料（自治振興室）
2,100
112,000
188,300
188,300
0
0
188,300
188,300
0
0
保育料督促手数料
2,626,000
42,871,825
42,871,825
0
0
2,543,050
2,543,050
0
0
狂犬病予防事務手数料
2,357,450
生活衛生等手数料
185,000
諸証明手数料
600
43,230,000
40,328,775
40,328,775
0
0
一般廃棄物処理手数料
−101−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
4 農林水産業手数料
33,000
0
0
分
33,000
1 農業手数料
2 耕地手数料
5 土木手数料
6,004,000
0
0
6,004,000
1 土木管理手数
料
2 都市計画手数
料
3 住宅手数料
6 教育手数料
1,000
0
0
1,000
1 教育総務手数
料
14 国庫支出金
1 国庫負担金
1 民生費国庫負担金
2,946,680,000 △
3,596,000
95,882,000 3,038,966,000
65,749,000
0 1,337,288,000
1,263,873,000 △ 140,770,000
0 1,123,103,000
1,271,539,000
1 社会福祉費負
担金
13 使用料及び手数料
−102−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
40,283,775
一般廃棄物処理等許可手数料
45,000
33,000
54,100
54,100
0
0
52,900
52,900
0
0
農地等証明手数料
49,500
鳥獣飼養許可手数料
3,400
0
3,113,000
1,200
1,200
0
0
5,736,390
5,736,390
0
0
2,463,800
2,463,800
0
0
建築確認等申請手数料
2,352,000
採石等認可申請手数料
56,000
諸証明手数料
48,600
建築諸証明手数料
7,200
2,886,000
3,026,090
3,026,090
0
0
屋外広告物許可手数料
3,020,990
諸証明手数料
5,100
5,000
246,500
246,500
0
0
諸証明手数料
16,800
督促手数料
229,700
1,000
279,610,000
0
0
0
0
0
0
0
0
2,573,537,777 2,573,537,777
0
0
1,127,530,491 1,127,530,491
0
0
1,064,455,439 1,064,455,439
0
0
0
0
247,034,500
247,034,500
特別障害者手当等給付費負担金
23,936,408
−103−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
繰越財源充当額
計
区
分
2 児童福祉費負
担金
14 国庫支出金
−104−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
身体障害者更生医療給付費負担
金
115,206
身体障害者補装具給付費負担金
5,940,348
身体障害児補装具給付費負担金
1,180,255
身体障害者施設訓練等支援費負
担金
53,187,882
施設入所者措置事業費負担金
509,000
知的障害者施設訓練等支援費負
担金
62,668,406
進行性筋萎縮症者療養等給付事
業費負担金
944,101
介護給付費等負担金
8,453,808
訓練等給付費負担金
84,679,139
補装具費負担金
850,878
自立支援医療給付費負担金
583,517
補足給付費負担金
3,463,731
高額障害者サービス費負担金
105,435
療養介護医療費負担金
416,386
340,436,000
325,203,124
325,203,124
0
0
保育所運営費負担金
100,912,760
児童手当負担金
153,048,832
児童扶養手当負担金
67,942,621
−105−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
区
分
3 生活保護費負
担金
4 保険基盤安定
負担金
2 衛生費国庫負担金
5,666,000
0
0
5,666,000
1 保健衛生費負
担金
3 災害復旧費国庫負担金
2,000,000
206,519,000
0
208,519,000
1 土木施設災害
復旧費負担金
2 国庫補助金
1 総務費国庫補助金
1,645,831,000 △
0
71,345,000
145,000,000
95,882,000 1,670,368,000
5,222,000
150,222,000
1 総務管理費補
助金
2 民生費国庫補助金
52,752,000
16,068,000
0
68,820,000
1 社会福祉費補
助金
14 国庫支出金
−106−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
母子生活支援施設入所措置費負
担金
3,298,911
480,731,000
469,891,000
469,891,000
0
0
22,326,000
22,326,815
22,326,815
0
0
国民健康保険基盤安定負担金
5,666,000
4,628,052
4,628,052
0
0
4,628,052
4,628,052
0
0
保健事業費負担金
208,519,000
58,447,000
58,447,000
0
0
58,447,000
58,447,000
0
0
1,416,360,000 1,416,360,000
0
0
現年災害公共土木復旧費負担金
150,222,000
133,292,000
133,292,000
0
0
133,292,000
133,292,000
0
0
アスベスト対策事業費補助金
7,452,000
地域情報通信基盤整備推進交付
金
125,840,000
35,329,000
47,524,000
47,524,000
0
0
19,316,000
19,316,000
0
0
老人医療適正化対策事業費補助
金
1,173,000
授産施設等相互利用事業費補助
金
2,448,000
身体障害者居宅生活支援支援費
補助金
2,314,000
知的障害者居宅生活支援費補助
金
1,370,000
知的障害者施設訓練等支援費補
助金
1,553,000
婦人相談員活動強化事業費補助
金
−107−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
区
分
2 児童福祉費補
助金
3 生活保護費補
助金
3 衛生費国庫補助金
95,597,000 △
17,972,000
0
77,625,000
1 保健衛生費補
助金
4 土木費国庫補助金
1,412,485,000 △ 238,438,000
90,660,000 1,264,707,000
1 土木管理費補
助金
2 道路橋梁費補
助金
3 都市計画費補
助金
14 国庫支出金
−108−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
488,000
地域生活支援事業費等補助金
8,693,000
障害程度区分認定等事業費補助
金
1,277,000
32,479,000
27,286,000
27,286,000
0
0
母子家庭自立支援給付金事業補
助金
1,919,000
次世代育成支援対策交付金
25,367,000
1,012,000
922,000
922,000
0
0
生活保護適正実施推進事業費補
助金
77,625,000
75,379,000
75,379,000
0
0
75,379,000
75,379,000
0
0
汚水処理施設整備交付金
38,197,000
循環型社会形成推進交付金
37,182,000
1,124,852,000 1,124,852,000
1,190,000
1,190,000
1,190,000
0
0
0
0
住宅，建築物耐震改修等事業費
補助金
433,800,000
408,500,000
408,500,000
0
0
地方道路整備臨時交付金
203,500,000
道整備交付金
205,000,000
825,368,000
710,181,000
710,181,000
0
0
地方道路整備臨時交付金（土地
区画整理）
25,597,000
街なみ環境整備事業費補助金
258,784,000
都市公園整備事業費補助金
126,000,000
まちづくり交付金（三次駅周辺
整備事業）
−109−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
区
分
4 住宅費補助金
7 消防費国庫補助金
10,000,000
0
0
10,000,000
1 消防費補助金
8 教育費国庫補助金
74,997,000
23,997,000
0
98,994,000
1 教育総務費補
助金
2 小学校費補助
金
3 中学校費補助
金
14 国庫支出金
−110−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
194,808,000
まちづくり交付金（上原願万地
線整備事業）
101,792,000
まちづくり交付金（街路事業）
3,200,000
4,349,000
4,981,000
4,981,000
0
0
公営住宅ストック総合改善事業
費補助金
2,227,000
高齢者向け優良賃貸住宅家賃対
策費補助金
254,000
優良建築物等整備事業費補助金
2,500,000
10,000,000
8,311,000
8,311,000
0
0
8,311,000
8,311,000
0
0
消防防災施設整備費補助金
90,182,000
24,087,000
24,087,000
0
0
16,232,000
16,232,000
0
0
危険建物等改築事業費補助金
2,854,000
2,971,000
2,971,000
0
0
理科教育等設備費補助金
1,467,000
へき地児童生徒援助費等補助金
1,103,000
要保護児童生徒援助費補助金
69,000
特殊教育就学奨励費補助金
332,000
1,549,000
1,591,000
1,591,000
0
0
理科教育等設備費補助金
942,000
へき地児童生徒援助費等補助金
427,000
要保護児童生徒援助費補助金
161,000
特殊教育就学奨励費補助金
61,000
−111−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
分
4 幼稚園費補助
金
9 災害復旧費国庫補助金
0
0
0
0
1 その他公共・
公用施設災害
復旧費補助金
3 委託金
1 総務費委託金
29,310,000
2,000,000
0
31,310,000
2,373,000
0
0
2,373,000
1 総務管理費委
託金
2 民生費委託金
11,652,000
0
0
11,652,000
1 社会福祉費委
託金
2 児童福祉費委
託金
3 消防費委託金
13,488,000
2,000,000
0
15,488,000
1 消防費委託金
4 教育費委託金
1,797,000
0
0
1,797,000
1 小学校費委託
金
2 社会教育費委
託金
15 県支出金
1 県負担金
1 総務費県負担金
2,255,947,000
321,417,000
12,250,000 2,589,614,000
535,828,000
113,647,000
0
649,475,000
58,919,000
19,141,000
0
78,060,000
1 総務管理費負
担金
14 国庫支出金
−112−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
0
0
備
考
額
4,409,000
3,293,000
3,293,000
幼稚園就園奨励費補助金
0
2,373,000
2,915,000
2,915,000
0
0
2,915,000
2,915,000
0
0
29,647,286
29,647,286
0
0
2,440,202
2,440,202
0
0
2,440,202
2,440,202
0
0
自衛官募集事務委託金
58,000
外国人登録事務委託金
2,323,000
人口動態事務委託金
59,202
11,537,000
9,536,017
9,536,017
0
0
9,420,598
9,420,598
0
0
国民年金事務委託金
115,000
115,419
115,419
0
0
特別児童扶養手当事務委託金
15,488,000
15,882,567
15,882,567
0
0
15,882,567
15,882,567
0
0
国土交通省直轄河川樋門操作委
託金
12,504,463
排水機操作委託金
3,378,104
312,000
1,788,500
1,788,500
0
0
348,500
348,500
0
0
「子どもと親の相談員」活用調
査研究事業委託金
1,485,000
1,440,000
1,440,000
0
0
不登校児童生徒の適応指導総合
調査研究委託金
2,356,986,636 2,356,986,636
78,060,000
0
0
587,878,581
587,878,581
0
0
80,558,228
80,558,228
0
0
80,558,228
80,558,228
0
0
県移譲事務交付金
70,060,000
−113−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
2 民生費県負担金
330,265,000
95,179,000
0
区
分
425,444,000
1 社会福祉費負
担金
2 児童福祉費負
担金
3 生活保護費負
担金
4 国保基盤安定
負担金
3 衛生費県負担金
5,666,000
0
0
5,666,000
1 保健衛生費負
担金
4 農林水産業費県負担金
134,250,000
0
0
134,250,000
1 農林水産業費
県負担金
15 県支出金
−114−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
派遣職員負担金
10,498,228
64,824,000
393,548,582
393,548,582
0
0
49,378,868
49,378,868
0
0
民生委員推薦会負担金
35,000
施設入所者措置事業費負担金
254,500
介護給付費等負担金
4,226,904
訓練等給付費負担金
42,339,570
補装具費負担金
425,439
自立支援医療給付費負担金
104,680
補足給付費負担金
1,731,865
高額障害者サービス費負担金
52,717
療養介護医療費負担金
208,193
159,739,000
152,417,251
152,417,251
0
0
保育所運営費負担金
50,456,380
児童手当負担金
100,311,416
母子生活支援施設入所措置費負
担金
1,649,455
23,659,000
14,529,644
14,529,644
0
0
177,222,000
177,222,819
177,222,819
0
0
国民健康保険基盤安定負担金
5,666,000
4,917,241
4,917,241
0
0
4,917,241
4,917,241
0
0
保健事業費負担金
134,250,000
102,798,750
102,798,750
0
0
102,798,750
102,798,750
0
0
国土調査事業費負担金
−115−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
5 土木費県負担金
6,728,000 △
673,000
0
区
分
6,055,000
1 都市計画費負
担金
2 県補助金
1 総務費県補助金
1,283,592,000
317,744,000 △
215,416,000
1,515,000
12,250,000 1,511,258,000
0
316,229,000
1 総務管理費補
助金
2 民生費県補助金
293,882,000
4,391,000
0
298,273,000
1 社会福祉費補
助金
15 県支出金
−116−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
6,055,000
6,055,780
6,055,780
0
0
6,055,780
6,055,780
0
0
1,353,172,171 1,353,172,171
0
0
土地区画整理事業費負担金
316,229,000
318,971,120
318,971,120
0
0
318,971,120
318,971,120
0
0
合併推進交付金
300,000,000
広島県電源立地地域対策補助金
12,160,000
まちづくりセンター運営費補助
金
3,816,000
第３種生活交通路線運行費補助
金
2,382,000
公有林整備事業費補助金
132,120
住民自治活動フォローアップ事
業補助金
481,000
199,970,000
281,154,540
281,154,540
0
0
187,209,540
187,209,540
0
0
心身障害者就労促進事業費補助
金
1,492,000
重度心身障害者医療公費負担事
業費補助金
136,519,000
重度心身障害者医療公費負担事
業施行事務費補助金
2,158,000
身体障害者居宅生活支援費補助
金
1,106,000
知的障害者居宅生活支援費補助
金
733,000
精神障害者就労促進事業費補助
金
−117−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
繰越財源充当額
計
区
分
2 児童福祉費補
助金
15 県支出金
−118−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
2,231,000
老人クラブ助成事業費補助金
2,728,000
療養援護事業費補助金
8,420,000
療養援護事業施行事務費補助金
46,000
生活福祉資金貸付償還金利子補
給事業費補助金
18,540
老人医療公費負担事業費補助金
7,259,000
老人医療公費負担事業施行事務
費補助金
130,000
援護法施行事務費補助金
112,000
身体障害者小規模通所授産施設
運営費補助金
15,000,000
社会福祉法人等サービス利用者
負担額軽減費用助成費補助金
2,990,000
地域生活支援事業費等補助金
4,346,000
障害福祉サービス利用者負担額
減免費用助成費補助金
1,462,000
障害者自立支援特別対策事業補
助金
459,000
98,303,000
93,945,000
93,945,000
0
0
保育対策等促進事業費補助金
13,395,000
児童環境づくり基盤整備事業費
補助金
19,464,000
母子家庭等日常生活支援事業補
助金
47,000
−119−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
3 衛生費県補助金
18,851,000 △
3,821,000
0
区
分
15,030,000
1 保健衛生費補
助金
5 農林水産業費県補助金
598,092,000 △
39,573,000
12,250,000
570,769,000
1 農業費補助金
15 県支出金
−120−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
療養援護事業費補助金
70,000
乳幼児医療公費負担事業費補助
金
45,798,000
乳幼児医療公費負担事業施行事
務費補助金
1,857,000
ひとり親家庭等医療公費負担事
業費補助金
12,207,000
ひとり親家庭等医療公費負担事
業施行事務費補助金
458,000
産休等代替職員費補助金
649,000
15,030,000
13,977,000
13,977,000
0
0
13,977,000
13,977,000
0
0
地域廃棄物対策支援事業費補助
金
304,000
合併処理浄化槽設置整備事業費
補助金
13,673,000
430,626,000
556,477,907
556,477,907
0
0
415,736,582
415,736,582
0
0
農業委員会交付金
6,199,000
農業振興資金利子補給金補助金
10,843,134
農業振興対策事業費補助金
373,000
経営構造対策事業費補助金
11,500,000
食品流通対策事業費補助金
3,538,000
耕畜連携支援モデル事業費補助
金
250,000
−121−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
繰越財源充当額
計
区
分
2 耕地費補助金
15 県支出金
−122−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
食育ネットワーク推進事業費補
助金
300,000
畜産環境総合整備事業費補助金
12,404,000
広島米づくり推進対策事業費補
助金
940,000
就農研修資金等償還金助成事業
費補助金
2,400,000
中山間地域等直接支払交付金
333,952,867
中山間地域等直接支払制度対策
推進事業費補助金
3,392,000
林業・木材産業等施設整備事業
費補助金
5,126,331
森林災害緊急対策事業費補助金
978,250
集落法人育成加速化支援事業補
助金
6,560,000
集落営農育成・確保緊急整備支
援事業補助金
14,268,000
農業経営基盤強化措置特別会計
事務取扱交付金
65,000
被害作物等緊急対策事業費補助
金
2,647,000
62,852,000
63,141,000
63,141,000
0
0
小規模農業基盤整備事業費補助
金
40,468,000
ほ場整備推進特別事業費補助金
21,604,000
−123−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
分
3 林業費補助金
7 土木費県補助金
28,130,000 △
2,400,000
0
25,730,000
1 道路橋梁費補
助金
2 都市計画費補
助金
3 住宅費補助金
9 教育費県補助金
0
0
0
0
3 中学校費補助
金
10 災害復旧費県補助金
15 県支出金
7,670,000
258,334,000
−124−
0
266,004,000
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
団体営資源保全実態調査事業費
補助金
1,069,000
77,291,000
77,600,325
77,600,325
0
0
林道改良事業費補助金
39,270,000
神之瀬峡施設管理委託料
88,000
松くい虫防除事業費補助金
2,317,350
小規模崩壊地復旧事業費補助金
7,000,000
森林整備地域活動支援交付金
25,342,875
低コスト林業団地推進事業補助
金
3,250,000
自然保護協力奨励事業費補助金
332,100
18,600,000
25,703,000
25,703,000
0
0
18,600,000
18,600,000
0
0
道路新設改良費補助金
73,000
57,000
57,000
0
0
土地利用規制等対策費補助金
7,057,000
7,046,000
7,046,000
0
0
住宅資金等貸付助成費補助金
6,196,000
高齢者向け優良賃貸住宅利子補
給補助金
688,000
高齢者向け優良賃貸住宅家賃減
額補助金
162,000
0
26,000
26,000
0
0
26,000
26,000
0
0
スポーツエキスパート活用事業
費補助金
137,639,604
137,639,604
0
−125−
0
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
分
1 農林水産施設
災害復旧費補
助金
11 公債費県補助金
19,223,000
0
0
19,223,000
1 公債費補助金
3 委託金
1 総務費委託金
436,527,000 △
7,646,000
0
428,881,000
0
0
79,689,000
79,689,000
1 総務管理費委
託金
2 統計調査費委
託金
3 徴税費委託金
4 選挙費委託金
2 民生費委託金
0
0
0
0
1 社会福祉費委
託金
4 農林水産業費委託金
2,797,000
0
0
2,797,000
1 農業費委託金
2 林業費委託金
5 土木費委託金
353,400,000 △
9,000,000
0
344,400,000
1 土木費委託金
15 県支出金
−126−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
0
0
備
考
額
266,004,000
137,639,604
137,639,604
現年災害農地復旧費補助金
33,903,694
現年災害農業施設復旧費補助金
38,460,910
現年災害林業施設復旧費補助金
65,275,000
19,223,000
19,223,000
19,223,000
0
0
19,223,000
19,223,000
0
0
地域改善対策事業債償還費補助
金
2,900,000
415,935,884
415,935,884
0
0
75,073,712
75,073,712
0
0
2,880,260
2,880,260
0
0
道の駅管理委託金
3,489,000
3,363,000
3,363,000
0
0
指定統計調査委託金
3,331,000
調査員確保対策事業委託金
32,000
56,000,000
59,291,091
59,291,091
0
0
個人県民税徴収取扱委託金
17,300,000
9,539,361
9,539,361
0
0
県議会議員選挙費委託金
9,528,123
在外選挙人名簿登載事務委託金
11,238
0
1,797,000
9,720
9,720
0
0
9,720
9,720
0
0
1,073,016
1,073,016
0
0
1,073,016
1,073,016
0
0
ため池群広域防災機能モデル事
業委託金
98,000
換地業務委託金
975,016
1,000,000
344,400,000
0
0
0
0
337,482,080
337,482,080
0
0
337,482,080
337,482,080
0
0
−127−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
6 消防費委託金
641,000
0
0
区
分
641,000
1 消防費委託金
7 教育費委託金
0
1,354,000
0
1,354,000
1 中学校費委託
金
16 財産収入
1 財産運用収入
1 財産貸付収入
83,699,000
22,451,000
0
106,150,000
66,548,000
22,451,000
0
88,999,000
7,139,000
0
0
7,139,000
1 財産貸付収入
2 利子及び配当金
59,409,000
22,451,000
0
81,860,000
1 利子及び配当
金
15 県支出金
−128−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
河川清掃業務委託金
2,735,080
県道新設改良委託金
141,300,000
県道維持管理業務委託金
192,947,000
急傾斜地維持修繕委託金
500,000
641,000
962,506
962,506
0
0
962,506
962,506
0
0
県河川樋門操作委託金
1,354,000
1,334,850
1,334,850
0
0
1,334,850
1,334,850
0
0
不登校児童生徒支援モデル事業
委託金
7,139,000
103,044,732
102,246,157
0
798,575
90,092,487
90,092,487
0
0
7,430,283
7,430,283
0
0
7,430,283
7,430,283
0
0
貸地料
6,963,518
物品貸付料
100,000
貸家料（管財室）
366,765
81,860,000
82,662,204
82,662,204
0
0
82,662,204
82,662,204
0
0
財政調整基金利子
13,795,341
減債基金利子
525,769
職員退職手当基金利子
4,904,995
地域振興基金利子
52,012,853
地域福祉基金利子
4,948,421
健康ふれあい施設管理運営基金
利子
364,351
−129−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
2 財産売払収入
1 不動産売払収入
17,151,000
0
0
17,151,000
17,149,000
0
0
17,149,000
区
分
1 不動産売払収
入
16 財産収入
−130−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
自治振興区等運営基金利子
9,055
農業振興基金利子
86,389
農業用水施設維持管理基金利子
6,092
ふるさと・水と土の保全基金利
子
496,431
道の駅基金利子
136,792
市営住宅整備等基金利子
63,920
都市基盤整備基金利子
247,544
ふるさと創生基金利子
1,404,262
文化振興基金利子
520,932
道の駅出資配当金
960,000
野球場建設基金利子
2,592
教育奨学基金利子
14,452
江の川カヌー公園さくぎ施設整
備基金利子
42,013
（株）広島三次ワイナリー出資
配当金
2,000,000
吉舎食品株式会社出資配当金
120,000
17,149,000
12,952,245
12,153,670
0
798,575
12,952,245
12,153,670
0
798,575
12,952,245
12,153,670
0
798,575
土地売払収入
9,503,101
土地家屋売払収入
2,650,569
−131−
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
2 物品売払収入
1,000
0
0
分
1,000
1 物品売払収入
3 生産物売払収入
1,000
0
0
1,000
1 生産物売払収
入
17 寄附金
1 寄附金
1 一般寄附金
3,000
110,675,000
0
110,678,000
3,000
110,675,000
0
110,678,000
1,000
109,275,000
0
109,276,000
1 一般寄附金
2 指定寄附金
2,000
1,400,000
0
1,402,000
1 総務費寄附金
2 民生費寄附金
3 教育費寄附金
5 商工費寄附金
18 繰入金
1 基金繰入金
2 減債基金繰入金
266,122,000
1,377,153,000
0 1,643,275,000
263,946,000
177,153,000
0
441,099,000
120,000,000
20,742,000
0
140,742,000
1 減債基金繰入
金
3 職員退職手当基金繰入
100,000,000
0
0
100,000,000
金
1 職員退職手当
基金繰入金
4 地域福祉基金繰入金
37,046,000
0
0
37,046,000
1 地域福祉基金
繰入金
5 農業用水施設維持管理
4,500,000
0
0
4,500,000
基金繰入金
1 農業用水施設
維持管理基金
繰入金
6 健康ふれあい施設管理
2,400,000
0
0
2,400,000
運営基金繰入金
1 健康ふれあい
施設管理運営
基金繰入金
7 土地開発基金繰入金
0
156,411,000
0
156,411,000
1 土地開発基金
繰入金
2 特別会計繰入金
16 財産収入
2,176,000
0
−132−
0
2,176,000
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
額
1,000
1,000
109,276,000
1,001,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71,984,094
71,984,094
0
0
71,984,094
71,984,094
0
0
64,574,094
64,574,094
0
0
64,574,094
64,574,094
0
0
7,410,000
7,410,000
0
0
1,000,000
1,000,000
0
0
総務管理費寄附金
1,000
0
0
0
0
400,000
410,000
410,000
0
0
小学校費寄附金
0
140,742,000
100,000,000
37,046,000
4,500,000
2,400,000
156,411,000
6,000,000
6,000,000
0
0
1,202,173,672 1,202,173,672
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,173,672
2,173,672
0
0
−133−
考
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
1 老人保健特別会計繰入
1,000
0
0
分
1,000
金
1 老人保健特別
会計繰入金
3 診療所特別会計繰入金
2,175,000
0
0
2,175,000
1 診療所特別会
計繰入金
3 公営企業借入金
1 病院事業借入金
0
1,200,000,000
0
650,000,000
0 1,200,000,000
0
650,000,000
1 公営企業借入
金
2 水道事業借入金
0
550,000,000
0
550,000,000
1 公営企業借入
金
19 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
1,000
66,075,000
61,139,000
127,215,000
1,000
66,075,000
61,139,000
127,215,000
1,000
66,075,000
61,139,000
127,215,000
1 前年度繰越金
20 諸収入
1 延滞金加算金及び過料
1 延滞金
760,664,000
711,176,000
0 1,471,840,000
3,257,000
0
0
3,257,000
3,255,000
0
0
3,255,000
1 延滞金
2 加算金
1,000
0
0
1,000
1 加算金
3 過料
1,000
0
0
1,000
400,000
0
0
400,000
400,000
0
0
400,000
1 過料
2 市預金利子
1 市預金利子
1 市預金利子
3 貸付金元利収入
1 貸付金元利収入
577,142,000 △
2,500,000
0
574,642,000
103,642,000 △
2,500,000
0
101,142,000
1 貸付金元利収
入
18 繰入金
−134−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
1,000
2,175,000
650,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
2,173,672
2,173,672
0
0
2,173,672
2,173,672
0
0
1,200,000,000 1,200,000,000
0
0
650,000,000
650,000,000
0
0
650,000,000
650,000,000
0
0
病院事業借入金
550,000,000
550,000,000
550,000,000
0
0
550,000,000
550,000,000
0
0
127,215,235
127,215,235
0
0
127,215,235
127,215,235
0
0
127,215,235
127,215,235
0
0
127,215,235
127,215,235
0
0
水道事業借入金
127,215,000
前年度繰越金
66,076,235
繰越事業繰越金
61,139,000
1,747,794,254 1,446,409,939
3,255,000
1,179,831
300,204,484
13,310,357
13,310,357
0
0
13,310,357
13,310,357
0
0
13,310,357
13,310,357
0
0
延滞金
12,412,237
使用料等延滞金
898,120
1,000
1,000
400,000
101,142,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,331,915
2,331,915
0
0
2,331,915
2,331,915
0
0
2,331,915
2,331,915
0
0
848,868,110
573,903,698
1,179,831
273,784,581
396,135,410
121,170,998
1,179,831
273,784,581
396,135,410
121,170,998
1,179,831
273,784,581
市職員厚生資金貸付金元金
−135−
款
予 算 現 項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
繰越財源充当額
20 諸収入
節
継続費及び
−136−
計
区
分
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
30,000,000
世帯厚生資金貸付金元金
579,460
世帯厚生資金貸付金利子
24,665
世帯厚生資金（結婚資金）貸付
金元金
1,849,538
世帯厚生資金（結婚資金）貸付
金利子
92,831
三次市社会福祉協議会貸付金元
金
5,000,000
住宅資金等貸付金元金
42,496,120
住宅資金等貸付金利子
3,943,183
老人保健施設整備資金貸付金元
金
13,700,000
障害者等住宅整備資金貸付元金
971,060
障害者等住宅整備資金貸付利子
89,344
高齢者住宅整備資金貸付元金
3,227,770
高齢者住宅整備資金貸付利子
202,482
出産費用貸付金元金
1,000,000
市職員厚生資金貸付金利子
130,350
住宅資金等貸付金元金（過年度
）
14,667,857
住宅資金等貸付金利子（過年度
）
2,995,338
新規就農者育成資金貸付金元金
−137−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
2 預託金元利収入
473,500,000
0
0
分
473,500,000
1 預託金元利収
入
4 雑入
2 弁償金
179,865,000
713,676,000
0
893,541,000
30,000
0
0
30,000
1 弁償金
3 雑入
179,835,000
713,676,000
0
893,511,000
3 雑入
20 諸収入
−138−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
201,000
473,500,000
452,732,700
452,732,700
0
0
452,732,700
452,732,700
0
0
中小企業融資預託金元金
150,000,000
商工組合中央金庫預託金元金
130,000,000
労働金庫預託金元金
170,000,000
創業支援資金融資等預託金元金
2,110,000
アスベスト，雪害対策融資預託
金元金
600,000
商工組合中央金庫預託金利子
22,700
30,000
893,511,000
883,283,872
856,863,969
0
26,419,903
20,400
20,400
0
0
20,400
20,400
0
0
883,263,472
856,843,569
0
26,419,903
883,263,472
856,843,569
0
26,419,903
全国市長会保険事務委託金
214,684
パンフレット等売捌代金
451,440
広告料
525,000
新エネルギー・産業技術総合開
発機構補助金
3,730,625
三次市史売捌代金
383,700
雇用保険料
4,765,626
都市職員災害共済会保険事務委
託金
118,900
電源地域振興センター研修費助
成金
115,440
−139−
款
予 算 現 項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
繰越財源充当額
20 諸収入
節
継続費及び
−140−
計
区
分
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
広島県市町村振興協会研修費助
成金
215,570
職員駐車場利用協力金
3,337,000
地域イントラネット施設支障移
転補償金
1,660,050
一部事務組合財務会計システム
委託料
4,356,444
三次市土地改良区総代選挙委託
金
189,704
自動販売機設置負担金
170,700
広島空港整備事業費助成金
1,492,000
生涯学習講座受講者負担金
610,300
宝くじコミュニティ助成金
9,600,000
市町村振興宝くじ交付金
20,676,347
自動車損害共済災害共済金
4,104,031
建物損害共済災害共済金
26,298,378
複写機使用料
150,830
電話等使用負担金
302,022
福祉保健センター使用負担金
639,503
生活保護扶助費返還金
4,722,915
ごみ減量化対策協力金
10,532,529
汲取り取次料
807,086
−141−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
21 市債
20 諸収入
7,163,000,000
483,600,000
−142−
111,600,000 7,758,200,000
区
分
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
農業者年金業務委託金
919,900
経営構造対策事業負担金
4,970,802
地籍調査成果交付手数料
49,450
大規模林道用地等補償金
247,150
道路賠償保険金
193,914
日本道路公団救急業務支弁金
4,666,920
非常勤消防団員退職報償金
23,754,000
消防ヘリコプター運営費助成金
1,615,000
貸出カード再交付手数料
30,000
供給施設使用料
1,680,260
指定管理者負担金
23,108,194
雑入（その他）
677,221,395
保育所給食費負担金
13,856,280
過年度学校給食費
1,079,580
環境保全促進事業助成金
700,000
灰塚ダム整備事業負担金
452,000
緑資源幹線林道用地事務委託金
1,220,000
消防団員安全装備品整備等助成
金
325,000
住宅管理委託金
582,900
6,659,896,997 6,659,896,997
0
−143−
0
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
1 市債
1 総務債
7,163,000,000
2,071,100,000 △
483,600,000
111,600,000 7,758,200,000
52,000,000
10,900,000 2,030,000,000
区
分
1 総務管理債
2 民生債
10,000,000 △
5,200,000
0
4,800,000
1 老人福祉債
3 衛生債
470,200,000
54,500,000
0
524,700,000
1 保健衛生債
2 清掃債
3 上水道債
4 農林水産業債
179,300,000
65,700,000
3,800,000
248,800,000
1 耕地債
21 市債
−144−
(単位：円)
額
調
不納欠損額
収入未済額
6,659,896,997 6,659,896,997
0
0
1,809,096,997 1,809,096,997
0
0
2,030,000,000 1,809,096,997 1,809,096,997
0
0
金
定
額
収 入 済 額
備
考
額
公共施設下水道接続事業債
49,800,000
地域情報化推進事業債
1,296,000,000
文化施設整備事業債
174,600,000
地域振興施設整備事業債
275,700,000
施業転換資金債
2,096,997
アスベスト対策事業債
10,900,000
4,800,000
4,700,000
4,700,000
0
0
4,700,000
4,700,000
0
0
社会福祉施設等整備事業債
475,600,000
475,600,000
0
0
0
0
0
0
0
161,400,000
126,500,000
126,500,000
0
0
処理場建設事業債
363,300,000
349,100,000
349,100,000
0
0
水道事業出資債
124,300,000
簡易水道事業特別会計繰出債
224,800,000
203,500,000
229,900,000
229,900,000
0
0
189,120,000
189,120,000
0
0
農業基盤整備事業債
3,200,000
耕地事業債
8,420,000
広域営農団地農道事業債
42,800,000
農村振興総合整備事業債
11,300,000
中山間地域総合整備事業債
27,800,000
−145−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
区
分
2 林業債
5 商工債
44,600,000 △
2,800,000
0
41,800,000
1 観光債
6 土木債
2,239,200,000
632,500,000
96,900,000 2,968,600,000
1 道路橋梁債
2 都市計画債
3 住宅債
7 消防債
69,200,000
0
0
69,200,000
1 消防債
8 教育債
1,013,300,000 △ 376,100,000
0
637,200,000
2 教育総務債
9 災害復旧債
4,900,000
182,200,000
0
187,100,000
1 農林水産施設
災害復旧債
21 市債
−146−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
農業集落排水事業特別会計繰出
債
95,600,000
45,300,000
40,780,000
40,780,000
0
0
林道整備事業債
37,500,000
防災対策事業債
3,280,000
41,800,000
37,100,000
37,100,000
0
0
37,100,000
37,100,000
0
0
観光交流施設整備事業債
2,590,000,000 2,590,000,000
0
0
1,262,400,000 1,149,300,000 1,149,300,000
0
0
道路新設改良事業債
1,130,400,000
橋梁新設改良事業債
18,900,000
1,694,300,000 1,440,700,000 1,440,700,000
0
0
駅前周辺整備事業債
298,400,000
土地区画整理事業債
66,300,000
街路事業債
422,300,000
都市公園建設事業債
382,300,000
下水道事業特別会計繰出債
271,400,000
11,900,000
69,200,000
0
0
0
0
60,000,000
60,000,000
0
0
60,000,000
60,000,000
0
0
消防施設等整備事業債
637,200,000
363,400,000
363,400,000
0
0
363,400,000
363,400,000
0
0
学校施設整備事業債
53,700,000
44,100,000
44,100,000
0
0
6,800,000
6,800,000
0
0
現年災害農地復旧事業債
1,800,000
現年災害農業施設復旧事業債
−147−
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
区
分
2 土木施設災害
復旧債
4 その他公共・
公用施設災害
復旧債
10 減税補てん債
81,300,000 △
24,700,000
0
56,600,000
9,500,000
0
989,400,000
1 減税補てん債
11 臨時財政対策債
979,900,000
1 臨時財政対策
債
歳入合計
21 市債
37,100,000,000
3,627,535,000
−148−
280,871,000 41,008,406,000
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
1,400,000
現年災害林業施設復旧事業債
3,600,000
125,700,000
34,300,000
34,300,000
0
0
現年災害公共土木復旧事業債
20,800,000
現年災害単独土木復旧事業債
13,500,000
7,700,000
3,000,000
3,000,000
0
0
現年災害その他公共・公用施設
災害復旧事業債
56,600,000
56,600,000
989,400,000
56,600,000
0
0
56,600,000
56,600,000
0
0
989,400,000
989,400,000
0
0
989,400,000
989,400,000
0
0
40,011,924,776 39,142,583,302
54,192,609
815,148,865
−149−
三次市一般会計
歳出
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 議会費
1 議会費
び
計
流用増減
繰 越 額
1 議会費
及
節
356,261,000
789,000
0
0
357,050,000
356,261,000
789,000
0
0
357,050,000
356,261,000
789,000
0
0
357,050,000
区
分
1 報 酬
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
8 報 償 費
9 旅 費
10 交 際 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
1 議会費
−150−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
355,684,550
0
1,365,450
355,684,550
0
1,365,450
1,365,450
備
355,684,550
0
171,864,000
171,556,000
0
308,000 議員人件費
31,745,000
31,744,472
0
528 ・議員報酬
90,342,000
90,334,225
0
25,142,000
25,094,604
0
47,396 ・議員期末手当
30,000
0
0
30,000
9,359,000
8,935,280
0
423,720 ・議員共済会負担金
2,300,000
1,963,070
0
336,930
3,590,000
3,472,444
0
117,556 ・その他共済費
236,000
225,323
0
10,677
5,903,000
5,879,722
0
23,278
2,825,000
2,815,315
0
考
7,775
171,556,000
73,292,818
17,676,750
494,000
9,685 職員人件費
・一般職給
534,000
533,295
0
13,180,000
13,130,800
0
705
31,744,472
49,200 ・扶養手当
1,236,000
・住居手当
324,000
・通勤手当
344,000
・時間外勤務手当
717,442
・管理職手当
1,008,000
・一般職期末手当
8,862,008
・勤勉手当
4,176,205
・役職調整手当
193,752
・児童手当
180,000
・市町村職員共済組合負担金
6,801,610
・地方公務員災害補償基金負担金
42,060
・市町村職員共済互助会負担金
80,184
−151−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 総務管理費
1 一般管理費
び
計
流用増減
繰 越 額
2 総務費
及
節
6,218,189,000
1,326,287,000 16,148,000
10,718,000 7,571,342,000
5,793,828,000
1,345,304,000 16,148,000
12,619,000 7,167,899,000
2,395,661,000
462,175,000
0
区
分
4,001,000 2,861,837,000
1 報 酬
2 給 料
3 職員手当等
1 議会費
−152−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
議会運営経費
・費用弁償
7,724,270
・普通旅費
1,211,010
・交 際 費
1,963,070
・消耗品費
364,464
・燃 料 費
4,806
・食 糧 費
102,670
・印刷製本費
3,000,504
・通信運搬費
225,323
・業務委託料（物件費）
5,879,722
・自動車借上料
840,055
・事務機器等借上料
1,863,540
・その他使用料及び賃借料
111,720
・機械器具費
533,295
・負担金（補助費）
845,800
・補助金（補助費）
12,285,000
7,206,889,078 ②
273,249,922
91,203,000
6,815,118,281 ②
261,577,719
91,203,000
2,816,525,071
0
1,046,000
382,200
0
905,318,000
905,317,611
0
1,132,366,000 1,131,757,721
0
45,311,929
663,800 １４− １− １予備費から充用
389
2,100,000
608,279 ２− ２− １税務総務費から流用
−153−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
及
び
流用増減
節
計
区
分
4 共 済 費
5 災害補償費
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
10 交 際 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
21 貸 付 金
22 補償，補填
及び賠償金
2 総務費
−154−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
448,630,000
446,082,208
0
2,547,792
1,901,000
813,000
812,196
0
804
17,601,000
9,261,571
0
8,339,429 特別職人件費
1,314,000
1,113,200
0
200,800 ・特別職給
19,934,000
19,309,264
0
624,736
6,040,000
3,401,520
0
2,638,480 ・通勤手当
79,587,200
71,203,335
0
8,383,865
29,741,800
24,497,008
0
5,244,792 ・特別職期末手当
110,619,000
101,488,095
0
9,130,905
11,577,000
6,981,999
0
4,595,001 ・市町村職員共済組合負担金
28,320,000
102,000
10,896,708
4,340,211
14,701,000
14,561,625
0
373,000
372,280
0
51,651,000
49,983,238
0
139,375 ・地方公務員災害補償基金負担金
720
34,994
1,667,762 ・市町村職員共済互助会負担金
56,764
30,000,000
30,000,000
0
0 職員人件費
525,000
0
0
525,000 ・一般職給
876,997,611
・扶養手当
31,478,375
・地域手当
188,748
・住居手当
10,492,050
・通勤手当
13,920,316
・時間外勤務手当
108,106,371
・管理職手当
13,692,000
・一般職期末手当
242,579,103
・勤勉手当
116,259,571
・役職調整手当
3,660,048
・児童手当
7,575,000
・一般職普通退職手当
−155−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
2 総務費
−156−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
572,807,431
・市町村職員共済組合負担金
352,802,945
・地方公務員災害補償基金負担金
1,200,291
・市町村職員共済互助会負担金
2,194,620
秘書広報一般管理経費
・非常勤職員報酬
78,000
・委員等謝礼
31,200
・その他報償費
250,000
・普通旅費
4,580,390
・交 際 費
3,401,520
・消耗品費
1,332,953
・食 糧 費
152,010
・印刷製本費
132,918
・通信運搬費
2,720,136
・手 数 料
44,743
・業務委託料（物件費）
3,020,600
・会場借上料
103,710
・自動車借上料
248,240
・負担金（補助費）
1,812,500
総務一般管理経費
・非常勤職員報酬
−157−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
2 総務費
−158−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
31,200
・その他共済費
85,452,383
・災害補償費
812,196
・臨時職員賃金
9,261,571
・講師謝礼
6,000
・その他報償費
826,000
・費用弁償
195,160
・普通旅費
14,196,774
・消耗品費
2,862,510
・燃 料 費
57,274
・食 糧 費
14,930
・印刷製本費
87,577
・通信運搬費
4,910,126
・手 数 料
5,880
・業務委託料（物件費）
37,985,763
・会場借上料
148,500
・庁用器具費
212,680
・負担金（補助費）
38,235,825
・補助金（補助費）
330,150
・貸 付 金
30,000,000
−159−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
2 総務費
−160−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
財政一般管理経費
・普通旅費
127,040
・消耗品費
130,627
・印刷製本費
116,340
・業務委託料（物件費）
1,470,000
管財一般管理経費
・普通旅費
53,300
・消耗品費
197,338
・印刷製本費
105,000
・手 数 料
4,400
・負担金（補助費）
36,000
会計一般管理経費
・普通旅費
38,440
・消耗品費
3,213,257
・印刷製本費
1,348,305
・手 数 料
1,919,770
・その他保険料
140,325
・負担金（補助費）
42,000
庁舎機器等管理経費
・消耗品費
18,875,267
・燃 料 費
−161−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
2 総務費
−162−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
5,367,768
・食 糧 費
34,026
・光熱水費
29,407,571
・修 繕 料
2,923,779
・通信運搬費
12,404,898
・手 数 料
192,160
・その他保険料
1,002,410
・施設機器等管理委託料
58,888,479
・土地借上料
1,505,245
・庁舎管理機器等借上料
3,886,413
・事務機器等借上料
515,931
・テレビ受信料
525,660
・その他使用料及び賃借料
48,300
・工事請負費
13,667,600
・庁用器具費
159,600
・負担金（補助費）
40,600
・負担金（その他）
2,871,200
生活安全推進経費
・非常勤職員報酬
273,000
・普通旅費
11,000
・消耗品費
−163−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
41,643,000 △
12,271,000
び
計
流用増減
繰 越 額
2 広報公聴費
及
節
0
0
区
分
29,372,000
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金，補
助及び交付
金
2 総務費
−164−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
462,233
・食 糧 費
10,900
・光熱水費
2,719,105
・修 繕 料
1,605,425
・工事請負費
894,025
・負担金（補助費）
4,532,744
・補助金（建設単独）
2,082,219
滞納整理推進経費
・普通旅費
107,160
・消耗品費
46,222
・通信運搬費
155,000
・手 数 料
997,160
・業務委託料（物件費）
123,253
28,234,578
0
1,137,422
50,000
0
0
50,000 広報経費
48,000
19,700
0
28,300 ・普通旅費
8,496,000
7,749,355
0
608,000
588,357
0
18,758,000
18,518,016
0
1,345,000
1,326,150
0
18,850 ・印刷製本費
67,000
33,000
0
34,000 ・通信運搬費
746,645
5,100
19,643 ・消耗品費
239,984
124,859
7,430,764
386,607
・広 告 料
201,750
・業務委託料（物件費）
18,518,016
・その他使用料及び賃借料
−165−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
3 財産管理費
180,698,000
181,941,000 16,148,000
及
び
節
計
流用増減
307,000
区
分
379,094,000
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
17 公有財産購
入費
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
25 積 立 金
27 公 課 費
2 総務費
−166−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
1,326,150
・負担金（補助費）
29,000
公聴経費
・普通旅費
14,600
・食 糧 費
14,150
・印刷製本費
179,582
・負担金（補助費）
4,000
372,763,131
0
6,330,869
29,496,000
28,491,852
0
1,004,148 １４− １− １予備費から充用
21,178,000
20,151,037
0
1,026,963
54,336,000
52,744,930
0
1,591,070
9,495,000
9,236,757
0
307,000
258,243 企画調整担当基金管理経費
・積 立 金
73,394,000
71,203,200
0
2,190,800
4,903,000
4,754,231
0
148,769
1,404,262
財政室基金管理経費
1,000,000
999,900
0
100 ・積 立 金
181,546,649
607,000
606,013
0
987 普通財産等管理経費
・消耗品費
183,060,000
182,950,911
0
1,625,000
1,624,300
0
109,089
9,260
700 ・光熱水費
42,600
・修 繕 料
10,594,535
・手 数 料
96,525
・火災保険料
11,427,029
・業務委託料（物件費）
48,243,580
・調査測量設計監理等委託料
1,606,500
−167−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
2 総務費
−168−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・土地借上料
6,181,815
・工事請負費
6,211,800
・土地購入費
4,254,231
・家屋購入費
500,000
公用車管理経費
・消耗品費
2,826,980
・燃 料 費
6,541,905
・修 繕 料
8,476,572
・手 数 料
2,283,714
・自動車損害保険料
6,343,769
・自動車借上料
2,006,626
・有料道路等使用料
1,048,316
・負担金（補助費）
324,900
・賠 償 金
606,013
・自動車重量税
1,624,300
市有林管理経費
・業務委託料（物件費）
918,750
公共施設下水道接続経費
・調査測量設計監理等委託料
1,976,100
・工事請負費
48,843,900
−169−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1,728,958,000
134,686,000
び
計
流用増減
繰 越 額
4 企画費
及
節
0
区
分
0 1,863,644,000
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
17 公有財産購
入費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
2 総務費
−170−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・負担金（その他）
675,000
アスベスト対策事業経費
・工事請負費
16,147,500
1,716,682,121
0
146,961,879
2,582,000
2,474,800
0
107,200 政策推進経費
1,026,000
671,040
0
354,960 ・委員等謝礼
5,131,000
3,579,216
0
4,711,000
3,806,690
0
192,876,000
168,580,888
0
873,000
703,278
0
1,551,784
1,631,400
904,310 ・普通旅費
24,295,112
222,340
169,722 ・消耗品費
82,579
1,430,000,000 1,355,527,845
9,200,000
9,063,721
0
74,472,155 ・通信運搬費
0
136,279
7,415
・業務委託料（物件費）
161,831,000
139,204,910
0
22,626,090
30,414,000
30,045,060
0
368,940
9,712,500
企画推進経費
・委員等謝礼
25,000,000
3,024,673
0
21,975,327
380,400
・普通旅費
174,480
・消耗品費
57,122
・食 糧 費
5,930
・印刷製本費
136,500
・業務委託料（物件費）
3,349,000
・負担金（補助費）
895,000
地域情報化推進経費
・普通旅費
220,720
・消耗品費
39,654
−171−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
2 総務費
−172−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・修 繕 料
134,925
・手 数 料
3,476,340
・業務委託料（物件費）
1,785,000
・調査測量設計監理等委託料
76,471,500
・会場借上料
1,000
・工事請負費
1,197,049,245
・機械器具費
136,134,500
・負担金（その他）
150,060
・補 償 金
3,024,673
（仮称）奥田元宋記念館建設事業経費
・消耗品費
117,326
・印刷製本費
400,050
・手 数 料
2,000
・業務委託料（物件費）
1,411,715
・調査測量設計監理等委託料
9,121,140
・工事請負費
158,478,600
・土地購入費
9,063,721
・その他備品購入費
3,070,410
大型観光キャンペーン経費
・その他報償費
463,000
−173−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
240,000
0
び
計
流用増減
繰 越 額
5 公平委員会費
及
節
0
0
区
分
240,000
1 報 酬
9 旅 費
11 需 用 費
19 負担金，補
助及び交付
金
6 恩給及び退職年
543,000
0
金費
0
0
543,000
6 恩給及び退
職年金
2 総務費
−174−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・普通旅費
53,500
・消耗品費
354,290
・食 糧 費
238,830
・印刷製本費
2,012,010
・通信運搬費
260,635
・手 数 料
60,300
・業務委託料（物件費）
66,278,033
・自動車借上料
67,790
・その他使用料及び賃借料
634,488
・補助金（補助費）
29,000,000
市民の予算提案制度調査研究経費
・業務委託料（物件費）
452,000
237,060
0
2,940
118,000
118,000
0
28,000
26,800
0
1,200 ・委員報酬
5,000
3,260
0
1,740
89,000
89,000
0
0 公平委員会経費
118,000
0 ・費用弁償
19,020
・普通旅費
7,780
・消耗品費
3,260
・負担金（補助費）
89,000
543,000
542,800
0
200
542,800
0
200 恩給及び退職年金経費
・恩給及び退職年金
542,800
−175−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
20,492,000
0
び
計
流用増減
繰 越 額
7 交通安全対策費
及
節
0
0
区
分
20,492,000
1 報 酬
9 旅 費
11 需 用 費
15 工事請負費
19 負担金，補
助及び交付
金
8 行政情報処理費
366,086,000 △
4,750,000
0
0
361,336,000
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
2 総務費
−176−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
47,000
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
20,240,340
0
0
0
11,000
11,000
0
1,375,000
1,215,560
0
14,200,000
14,199,780
0
4,859,000
4,814,000
0
不
用
額
備
考
251,660
47,000 交通安全推進経費
0 ・普通旅費
159,440
11,000
220 ・消耗品費
45,000
658,720
・食 糧 費
8,740
・印刷製本費
248,850
・負担金（補助費）
4,480,000
・補助金（補助費）
334,000
交通安全施設整備経費
・修 繕 料
299,250
・工事請負費
14,199,780
2,022,000
345,632,963
0
2,022,000
0
15,703,037
0 行政情報処理経費
171,000
145,300
0
13,351,000
12,955,780
0
395,220
25,700 ・普通旅費
10,650,000
10,387,798
0
262,202 ・消耗品費
145,696,000
138,213,634
0
162,049,000
161,133,020
0
138,700
7,482,366
2,044,737
915,980 ・燃 料 費
25,274
15,000,000
8,819,370
0
6,180,630 ・修 繕 料
10,100,000
9,963,061
0
136,939
2,297,000
1,993,000
0
304,000 ・通信運搬費
3,659,002
3,612,598
・手 数 料
21,000
・業務委託料（物件費）
76,321,340
・施設機器等管理委託料
7,688,346
・建物借上料
7,205
−177−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
663,901,000 △
54,747,000
び
計
流用増減
繰 越 額
9 コミュニティ振
及
節
0
0
区
分
609,154,000
興費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
2 総務費
−178−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・事務機器等借上料
86,624,489
・その他使用料及び賃借料
10,670,908
・工事請負費
8,819,370
・機械器具費
9,963,061
・負担金（補助費）
1,993,000
情報センター経費
・嘱託員賃金
2,022,000
・普通旅費
6,600
・消耗品費
2,076,895
・印刷製本費
684,232
・光熱水費
3,947,990
・修 繕 料
517,650
・通信運搬費
6,754,200
・業務委託料（物件費）
26,749,561
・施設機器等管理委託料
27,454,387
・事務機器等借上料
41,101,753
・その他使用料及び賃借料
22,728,665
517,254,642 ②
696,358
91,203,000
自治活動支援経費
7,962,800
7,953,057
0
9,743 ・印刷製本費
249,000
246,146
0
2,854
56,211,000
55,472,549 ②
1,388,100
32,451 ・補助金（補助費）
706,000
168,050,500
−179−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
及
び
流用増減
節
計
区
分
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
25 積 立 金
2 総務費
−180−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
1,234,200
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
1,225,109
不
用
0
額
備
考
9,091 ・積 立 金
9,055
370,834,000
280,250,250 ②
86,750
90,497,000
3,385,000
3,323,250
0
169,126,000
168,653,542
0
自治活動拠点施設経費
61,750 ・消耗品費
472,458
19,249
・燃 料 費
44,514
122,000
121,684
0
316 ・光熱水費
864,797
30,000
9,055
0
20,945 ・修 繕 料
5,299,671
・通信運搬費
50,196
・手 数 料
15,000
・施設機器等管理委託料
449,899
・調査測量設計監理等委託料
199,500
・指定管理料
49,276,000
・土地借上料
1,187,834
・その他使用料及び賃借料
37,275
・工事請負費
3,712,800
・負担金（補助費）
170,700
・負担金（その他）
1,842
三次コミュニティセンター建設事業経費
・消耗品費
89,976
・印刷製本費
246,750
・手 数 料
180,950
−181−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
357,678,000
564,170,000
び
計
流用増減
繰 越 額
10 地域振興費
及
節
0
0
区
分
921,848,000
1 報 酬
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
25 積 立 金
27 公 課 費
2 総務費
−182−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・調査測量設計監理等委託料
4,649,400
・工事請負費
253,909,950
・その他備品購入費
2,987,250
・負担金（その他）
430,500
・補 償 金
121,684
作木上地区自治交流センター整備事業経費
・調査測量設計監理等委託料
897,750
・工事請負費
22,627,500
・その他備品購入費
336,000
914,689,628
0
7,158,372
1,498,000
1,263,600
0
234,400 地域振興経費
2,178,000
1,769,000
0
409,000 ・非常勤職員報酬
353,000
261,740
0
16,019,000
15,492,768
0
526,232 ・その他報償費
3,536,000
2,780,827
0
755,173
223,861,000
219,926,700
0
2,875,000
2,689,576
0
91,260
1,263,600
193,120
3,934,300 ・普通旅費
185,424
140,740
・消耗品費
902,000
890,400
0
136,000
135,740
0
95,060,000
94,164,741
0
11,600
335,878
260 ・食 糧 費
895,259
25,197
・印刷製本費
40,950
575,178,000
575,175,936
0
252,000
138,600
0
2,064 ・通信運搬費
113,400
223,080
・手 数 料
18,750
・業務委託料（物件費）
611,275
・その他使用料及び賃借料
4,116
−183−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
2 総務費
−184−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・負担金（補助費）
2,000
まちづくりセンター経費
・消耗品費
755,216
・食 糧 費
10,080
・印刷製本費
90,240
・光熱水費
4,519,475
・修 繕 料
823,053
・通信運搬費
497,148
・手 数 料
54,600
・施設機器等管理委託料
3,485,633
・指定管理料
3,004,000
・土地借上料
162,480
・事務機器等借上料
456,120
・テレビ受信料
14,910
・その他使用料及び賃借料
16,065
・その他備品購入費
135,740
文化振興経費
・普通旅費
22,000
・消耗品費
85,112
・施設機器等管理委託料
60,000
−185−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
2 総務費
−186−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・負担金（補助費）
640,000
・補助金（補助費）
8,924,099
・積 立 金
575,175,936
文化振興施設管理経費
・修 繕 料
196,350
・手 数 料
160,020
・施設機器等管理委託料
67,000
・指定管理料
75,772,000
・土地借上料
1,842,625
・負担金（補助費）
33,000
美術館企画運営経費
・修 繕 料
116,550
・業務委託料（物件費）
245,000
・指定管理料
25,123,000
生涯学習振興経費
・講師謝礼
1,324,800
・その他報償費
40,480
・普通旅費
13,200
・消耗品費
73,865
・食 糧 費
2,080
−187−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
2 総務費
−188−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・印刷製本費
117,600
・修 繕 料
292,425
・通信運搬費
48,680
・業務委託料（物件費）
1,754,800
・指定管理料
6,414,000
・自動車借上料
130,500
・工事請負費
890,400
生涯学習センター管理経費
・消耗品費
284,732
・燃 料 費
1,004,331
・印刷製本費
24,780
・光熱水費
4,043,202
・修 繕 料
416,545
・通信運搬費
1,355,692
・手 数 料
182,950
・施設機器等管理委託料
5,014,992
・テレビ受信料
14,910
・その他使用料及び賃借料
17,850
定住対策事業経費
・補助金（補助費）
3,411,368
−189−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
9,518,000 △
667,000
び
計
流用増減
繰 越 額
11 国際交流費
及
節
0
0
区
分
8,851,000
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
14 使用料及び
賃借料
2 総務費
−190−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
生活交通事業経費
・委員等謝礼
210,600
・普通旅費
85,800
・消耗品費
369,511
・燃 料 費
2,912
・印刷製本費
26,250
・修 繕 料
1,836,434
・通信運搬費
7,620
・手 数 料
158,867
・自動車損害保険料
73,420
・業務委託料（物件費）
98,375,000
・土地借上料
30,000
・負担金（補助費）
289,000
・負担金（その他）
2,984,524
・補助金（補助費）
77,880,750
・自動車重量税
138,600
8,618,585
0
209,000
146,579
0
232,415
62,421 国際交流経費
68,000
33,700
0
34,300 ・その他報償費
205,000
100,317
0
77,000
47,040
0
17,000
16,910
0
104,683
146,579
29,960 ・普通旅費
90
33,700
・消耗品費
−191−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
19 負担金，補
助及び交付
金
12 諸費
20,010,000
74,767,000
0
8,311,000
103,088,000
23 償還金，利
子及び割引
料
26 寄 附 金
2 総務費
−192−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
8,275,000
8,274,039
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
0
額
備
考
961
93,437
・食 糧 費
6,880
・通信運搬費
25,440
・筆耕翻訳料
21,600
・自動車借上料
16,910
・負担金（補助費）
90,000
・補助金（補助費）
8,184,039
102,888,000
65,396,062
0
37,691,938
65,196,063
0
37,691,937 １４− １− １予備費から充用
8,311,000
200,000
199,999
0
1 過年度税収入払戻金及び還付加算金
・税等過誤納金払戻金
38,403,344
過年度国庫支出金等精算返納金（すくすく育
児支援室）
・国庫支出金等精算返納金
120,729
過年度国庫支出金等精算返納金（まごころ福
祉室）
・国庫支出金等精算返納金
15,978,648
過年度国庫支出金等精算返納金（さわやか市
民室）
・国庫支出金等精算返納金
5,560,000
過年度国庫支出金等精算返納金（のびのびこ
ども室）
・国庫支出金等精算返納金
1,271,295
−193−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
8,400,000
0
び
計
流用増減
繰 越 額
13 ダム対策特別会
及
節
0
0
1 税務総務費
分
8,400,000
計繰出金
2 徴税費
区
28 繰 出 金
254,618,000 △
13,889,000
0 △ 1,901,000
238,828,000
221,524,000 △
13,889,000
0 △ 1,891,000
205,744,000
1 報 酬
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
9 旅 費
11 需 用 費
13 委 託 料
19 負担金，補
助及び交付
金
2 総務費
−194−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
過年度国庫支出金等精算返納金（いきいきシ
ルバー室）
・国庫支出金等精算返納金
3,507,000
過年度国庫支出金等精算返納金（すこやか保
健室）
・国庫支出金等精算返納金
355,047
諸費
・寄 附 金
199,999
8,400,000
8,301,300
0
98,700
8,301,300
0
98,700 ダム対策特別会計繰出金
・特別会計繰出金
8,301,300
234,340,564
0
4,487,436
205,059,796
0
684,204
141,000
28,200
0
112,800 ２− １− １一般管理費へ流用
118,659,000
118,658,886
0
58,929,000
58,574,325
0
354,675 ２− ２− ２賦課徴収費から流用
25,761,000
25,570,790
0
190,210
239,000
218,790
0
20,210
772,000
771,723
0
277 職員人件費
102,000
101,822
0
178 ・一般職給
1,141,000
1,135,260
0
114
1,901,000
10,000
5,740
118,658,886
・扶養手当
4,565,272
・住居手当
1,454,500
・通勤手当
2,372,100
・管理職手当
744,000
・一般職期末手当
32,583,856
・勤勉手当
15,542,317
−195−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
2 賦課徴収費
33,094,000
0
及
び
節
計
流用増減
0△
10,000
区
分
33,084,000
7 賃 金
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
2 総務費
−196−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・役職調整手当
302,280
・児童手当
1,010,000
・市町村職員共済組合負担金
25,103,587
・地方公務員災害補償基金負担金
169,582
・市町村職員共済互助会負担金
297,621
賦課総務経費
・普通旅費
82,610
・消耗品費
530,877
・業務委託料（物件費）
101,822
・負担金（補助費）
1,135,260
徴収総務経費
・普通旅費
136,180
・消耗品費
240,846
固定資産評価審査委員会経費
・委員報酬
28,200
4,753,000
29,280,768
0
3,803,232
4,163,451
0
589,549 ２− ２− １税務総務費へ流用
3,811,000
3,662,077
0
148,923
12,158,000
12,043,977
0
114,023
8,412,000
5,652,150
0
3,950,000
3,759,113
0
10,000
2,759,850 賦課経費
190,887 ・臨時職員賃金
4,163,451
・消耗品費
179,490
・燃 料 費
−197−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
び
計
流用増減
繰 越 額
3 戸籍住民基本台帳
及
節
79,363,000 △
5,512,000
0
0
73,851,000
79,363,000 △
5,512,000
0
0
73,851,000
区
分
費
1 戸籍住民基本台
帳費
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金，補
助及び交付
金
2 総務費
−198−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
50,468
・印刷製本費
3,027,789
・通信運搬費
6,196,366
・業務委託料（物件費）
5,519,850
・施設機器等管理委託料
132,300
・会場借上料
67,100
・自動車借上料
84,000
・事務機器等借上料
3,608,013
徴収経費
・印刷製本費
404,330
・通信運搬費
4,494,996
・手 数 料
1,352,615
72,915,077
0
935,923
72,915,077
0
935,923
41,376,000
41,053,225
0
322,775 職員人件費
19,351,000
19,153,669
0
197,331 ・一般職給
8,735,000
8,733,288
0
241,000
240,100
0
88,000
44,320
0
3,039,000
2,815,911
0
363,000
294,046
0
68,954
391,000
316,303
0
74,697 ・通勤手当
246,000
243,715
0
1,712
41,053,225
900 ・扶養手当
43,680
726,000
223,089 ・住居手当
1,116,000
2,285
603,600
・管理職手当
21,000
20,500
0
500
372,000
・一般職期末手当
10,916,535
・勤勉手当
−199−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 選挙管理委員会
び
計
流用増減
繰 越 額
4 選挙費
及
節
43,666,000
137,000
0
0
43,803,000
24,907,000
1,015,000
0
0
25,922,000
費
区
分
1 報 酬
2 給 料
3 職員手当等
2 総務費
−200−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
5,163,726
・役職調整手当
95,808
・児童手当
160,000
・市町村職員共済組合負担金
8,573,333
・地方公務員災害補償基金負担金
57,271
・市町村職員共済互助会負担金
102,684
戸籍住民基本台帳事務経費
・臨時職員賃金
240,100
・普通旅費
44,320
・消耗品費
2,266,089
・燃 料 費
21,672
・印刷製本費
528,150
・通信運搬費
196,888
・手 数 料
97,158
・施設機器等管理委託料
316,303
・事務機器等借上料
240,282
・その他使用料及び賃借料
3,433
・負担金（補助費）
20,500
40,258,945
0
3,544,055
25,226,529
0
695,471
866,000
865,200
0
800 職員人件費
14,198,000
13,998,000
0
200,000 ・一般職給
7,523,000
7,113,653
0
409,347
−201−
13,998,000
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
4 共 済 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
19 負担金，補
助及び交付
金
2 選挙啓発費
390,000
0
0
0
390,000
8 報 償 費
11 需 用 費
2 総務費
−202−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
3,039,000
3,037,643
0
53,000
40,600
0
12,400
104,000
42,603
0
61,397 ・住居手当
33,000
32,630
0
106,000
96,200
0
考
1,357 ・扶養手当
294,000
370
324,000
9,800 ・通勤手当
184,800
・管理職手当
372,000
・一般職期末手当
3,942,420
・勤勉手当
1,897,673
・役職調整手当
98,760
・市町村職員共済組合負担金
2,984,256
・地方公務員災害補償基金負担金
18,395
・市町村職員共済互助会負担金
34,992
選挙管理委員会経費
・委員報酬
865,200
・費用弁償
20,800
・普通旅費
19,800
・消耗品費
36,773
・食 糧 費
5,830
・通信運搬費
32,630
・負担金（補助費）
96,200
327,000
0
63,000
29,000
0
0
29,000 選挙啓発経費
110,000
76,000
0
34,000 ・消耗品費
−203−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
19 負担金，補
助及び交付
金
6 三次市土地改良
1,069,000 △
878,000
0
0
191,000
区総代選挙費
1 報 酬
11 需 用 費
12 役 務 費
17 県議会議員選挙
17,300,000
0
0
0
17,300,000
費
1 報 酬
3 職員手当等
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
18 備品購入費
5 統計調査費
2 総務費
3,524,000
0
−204−
0
0
3,524,000
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
251,000
251,000
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
0
額
備
考
0
76,000
・補助金（補助費）
251,000
189,704
0
1,296
184,000
183,400
0
600 三次市土地改良区総代選挙経費
2,000
1,344
0
656 ・非常勤職員報酬
5,000
4,960
0
40
183,400
・消耗品費
1,344
・通信運搬費
4,960
14,515,712
0
2,784,288
255,000
254,400
0
3,628,000
3,035,921
0
592,079 ・非常勤職員報酬
600 県議会議員選挙経費
2,385,000
1,777,800
0
607,200
46,000
0
0
199,000
192,860
0
1,474,000
1,366,507
0
2,578,000
2,576,767
0
4,499,000
3,368,432
0
2,236,000
1,943,025
0
254,400
46,000 ・時間外勤務手当
6,140
3,035,921
107,493 ・臨時職員賃金
1,233
1,777,800
1,130,568 ・普通旅費
292,975
192,860
・消耗品費
875,658
・燃 料 費
39,478
・食 糧 費
5,334
・印刷製本費
401,037
・修 繕 料
45,000
・通信運搬費
2,423,467
・手 数 料
153,300
・業務委託料（物件費）
3,368,432
・その他備品購入費
1,943,025
3,413,956
0
110,044
−205−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
67,000
0
び
計
区
流用増減
繰 越 額
1 統計調査総務費
及
節
0
0
分
67,000
9 旅 費
11 需 用 費
19 負担金，補
助及び交付
金
2 指定統計費
3,457,000
0
0
0
3,457,000
1 報 酬
3 職員手当等
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
14 使用料及び
賃借料
6 監査委員費
1 監査委員費
43,190,000
247,000
0
0
43,437,000
43,190,000
247,000
0
0
43,437,000
1 報 酬
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
9 旅 費
11 需 用 費
13 委 託 料
19 負担金，補
助及び交付
金
2 総務費
−206−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
34,740
0
20,740
0
32,000
0
0
14,000
14,000
0
21,000
不
用
額
備
考
32,260
260 統計調査総務経費
32,000 ・普通旅費
0
20,740
・負担金（補助費）
14,000
3,379,216
0
77,784
2,574,000
2,526,799
0
47,201 指定統計経費
596,000
595,637
0
89,000
82,200
0
6,800
142,000
139,800
0
2,200 ・時間外勤務手当
36,000
34,780
0
1,220
20,000
0
0
363 ・非常勤職員報酬
2,526,799
595,637
20,000 ・費用弁償
49,400
・普通旅費
32,800
・消耗品費
126,040
・食 糧 費
13,760
・通信運搬費
34,780
40,842,255
0
2,594,745
40,842,255
0
2,594,745
968,000
967,200
0
800 職員人件費
22,716,000
22,716,000
0
0 ・一般職給
11,021,000
10,782,737
0
4,914,000
4,913,531
0
452,000
280,200
0
171,800
1,258,000
1,083,587
0
174,413 ・通勤手当
2,000,000
0
0
108,000
99,000
0
238,263
22,716,000
469 ・扶養手当
276,000
2,000,000
320,400
9,000 ・時間外勤務手当
498,902
・管理職手当
372,000
・一般職期末手当
6,220,590
・勤勉手当
2,999,037
・役職調整手当
−207−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 社会福祉費
1 社会福祉総務費
び
計
流用増減
繰 越 額
3 民生費
及
節
6,957,961,000
152,307,000
0
440,000 7,110,708,000
3,844,938,000
72,165,000
0
0 3,917,103,000
47,737,000
0
0
486,299,000 △
区
分
438,562,000
1 報 酬
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
19 負担金，補
助及び交付
金
2 総務費
−208−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
95,808
・市町村職員共済組合負担金
4,826,912
・地方公務員災害補償基金負担金
29,835
・市町村職員共済互助会負担金
56,784
監査委員経費
・委員報酬
967,200
・費用弁償
264,800
・普通旅費
15,400
・消耗品費
952,037
・食 糧 費
5,550
・印刷製本費
126,000
・負担金（補助費）
99,000
6,883,005,100 ②
197,702,900
30,000,000
3,738,553,590 ②
148,549,410
30,000,000
436,074,804
0
2,487,196
185,000
179,400
0
5,600 職員人件費
193,656,000
192,693,104
0
962,896 ・一般職給
99,610,000
99,358,451
0
251,549
42,804,000
41,829,094
0
974,906 ・扶養手当
22,713,000
22,609,840
0
103,160
20,000
19,140
0
860 ・住居手当
172,000
171,384
0
616
5,000
4,540
0
460 ・通勤手当
1,136,000
950,350
0
68,312,000
68,311,080
0
192,693,104
7,435,543
2,459,173
185,650
3,813,800
920 ・管理職手当
3,624,000
・一般職期末手当
−209−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
及
び
流用増減
節
計
区
分
21 貸 付 金
25 積 立 金
3 民生費
−210−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
5,000,000
5,000,000
0
4,949,000
4,948,421
0
不
用
額
備
考
0
53,981,347
579 ・勤勉手当
25,820,500
・役職調整手当
689,088
・児童手当
1,535,000
・市町村職員共済組合負担金
41,046,777
・地方公務員災害補償基金負担金
300,589
・市町村職員共済互助会負担金
481,728
社会福祉総務経費
・非常勤職員報酬
179,400
・委員等謝礼
22,589,840
・その他報償費
20,000
・普通旅費
19,140
・消耗品費
130,854
・印刷製本費
40,530
・通信運搬費
4,540
・業務委託料（物件費）
950,350
・負担金（補助費）
413,000
・補助金（補助費）
67,898,080
・貸 付 金
5,000,000
・積 立 金
4,948,421
−211−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
206,561,000 △
11,000,000
び
計
流用増減
繰 越 額
2 身体障害者福祉
及
節
0
0
区
分
195,561,000
費
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
19 負担金，補
助及び交付
金
20 扶 助 費
3 知的障害者福祉
160,459,000 △
17,327,000
費
0
0
143,132,000
8 報 償 費
13 委 託 料
19 負担金，補
助及び交付
金
20 扶 助 費
3 民生費
−212−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
399,000
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
191,141,420
0
362,100
0
9,000
7,300
0
350,000
319,822
0
836,000
447,660
0
2,407,000
1,032,960
0
20,000,000
20,000,000
0
不
用
額
備
考
4,419,580
36,900 身体障害者福祉経費
1,700 ・その他報償費
30,178
362,100
388,340 ・普通旅費
1,374,040
7,300
0 ・消耗品費
175,232
・食 糧 費
171,560,000
168,971,578
0
2,588,422
50,090
・印刷製本費
94,500
・通信運搬費
206,825
・手 数 料
240,835
・補助金（補助費）
20,000,000
・扶 助 費
58,237,076
身体障害者支援経費
・業務委託料（物件費）
1,032,960
・扶 助 費
110,734,502
141,294,844
0
25,000
24,900
0
5,752,000
4,941,429
0
5,695,000
5,607,689
0
1,837,156
100 知的障害者福祉経費
810,571 ・その他報償費
87,311
24,900
・業務委託料（物件費）
4,941,429
131,660,000
130,720,826
0
939,174 ・補助金（補助費）
5,607,689
・扶 助 費
167,860
知的障害者支援経費
・扶 助 費
130,552,966
−213−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
13,146,000
0
び
計
流用増減
繰 越 額
4 精神障害者福祉
及
節
0
0
区
分
13,146,000
費
12 役 務 費
19 負担金，補
助及び交付
金
20 扶 助 費
5 障害者自立支援
291,380,000
22,588,000
費
0
0
313,968,000
1 報 酬
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
20 扶 助 費
3 民生費
−214−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
9,237,860
0
8,000
0
0
8,000 精神障害者福祉経費
12,487,000
8,713,000
0
3,774,000 ・補助金（補助費）
考
3,908,140
8,713,000
・扶 助 費
651,000
524,860
0
126,140
276,572,075
0
37,395,925
1,001,000
1,001,000
0
717,000
658,840
0
500,000
287,200
0
156,000
132,450
0
23,550 ・臨時職員賃金
644,000
596,654
0
47,346
1,530,000
1,370,007
0
45,713,000
36,412,426
0
239,000
192,843
0
524,860
0 障害者自立支援経費
58,160 ・非常勤職員報酬
212,800
1,001,000
658,840
159,993 ・委員等謝礼
9,300,574
247,200
46,157 ・普通旅費
132,450
1,360,000
1,352,400
0
600,000
580,818
0
7,295,000
2,937,104
0
7,600 ・消耗品費
19,182
48,884
4,357,896 ・印刷製本費
48,300
・通信運搬費
254,213,000
231,050,333
0
23,162,667
66,285
・手 数 料
1,044,761
・業務委託料（物件費）
28,912,880
・施設機器等管理委託料
378,000
・負担金（補助費）
987,092
・補助金（補助費）
1,950,012
・扶 助 費
231,050,333
障害者支援センター経費
・講師謝礼
40,000
・消耗品費
430,170
−215−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
436,953,000 △
24,923,000
び
計
流用増減
繰 越 額
6 老人福祉費
及
節
0
0
区
分
412,030,000
1 報 酬
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
19 負担金，補
助及び交付
金
20 扶 助 費
3 民生費
−216−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・印刷製本費
69,300
・通信運搬費
258,961
・業務委託料（物件費）
7,121,546
・自動車借上料
143,955
・事務機器等借上料
48,888
・工事請負費
1,352,400
・庁用器具費
580,818
388,797,063
0
23,232,937
164,000
81,600
0
6,031,000
5,900,000
0
49,000
37,400
0
1,469,000
1,317,170
0
151,830 ・消耗品費
269,000
167,130
0
101,870
13,596,000
12,709,780
0
886,220 ・印刷製本費
106,000
105,792
0
208
3,441,000
3,346,245
0
94,755
39,531,000
35,354,614
0
82,400 在宅福祉経費
131,000 ・普通旅費
11,600
22,000
41,484
488,733
・通信運搬費
17,715
4,176,386 ・手 数 料
19,890
・業務委託料（物件費）
347,374,000
329,777,332
0
17,596,668
896,280
・補助金（補助費）
1,782,000
・扶 助 費
3,930,973
老人福祉経費
・その他報償費
5,900,000
・消耗品費
364,853
・印刷製本費
29,400
−217−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1,690,000 △
449,000
び
計
流用増減
繰 越 額
7 女性保護対策費
及
節
0
0
区
分
1,241,000
1 報 酬
9 旅 費
19 負担金，補
助及び交付
金
3 民生費
−218−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・修 繕 料
388,500
・通信運搬費
50,105
・筆耕翻訳料
59,850
・業務委託料（物件費）
11,776,500
・指定管理料
37,000
・土地借上料
105,792
・工事請負費
3,346,245
・補助金（補助費）
22,268,180
・補助金（建設単独）
11,304,434
老人保護措置経費
・非常勤職員報酬
81,600
・普通旅費
15,400
・消耗品費
4,200
・通信運搬費
19,570
・扶 助 費
325,846,359
1,198,600
0
42,400
1,126,000
1,125,780
0
220 女性保護対策経費
113,000
71,320
0
41,680 ・非常勤職員報酬
2,000
1,500
0
500
1,125,780
・費用弁償
60,320
・普通旅費
11,000
・負担金（補助費）
1,500
−219−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
15,722,000
0
び
計
流用増減
繰 越 額
8 人権政策費
及
節
0
0
区
分
15,722,000
1 報 酬
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金，補
助及び交付
金
3 民生費
−220−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
14,756,069
0
2,073,000
1,993,200
0
1,718,000
1,445,640
0
148,000
112,180
0
2,067,000
1,838,190
0
228,810 ・その他報償費
332,000
188,584
0
143,416
4,028,000
4,015,625
0
12,375 ・普通旅費
165,000
122,250
0
42,750
考
965,931
79,800 人権啓発経費
272,360 ・講師謝礼
35,820
596,000
643,560
22,000
・消耗品費
5,191,000
5,040,400
0
150,600
334,492
・食 糧 費
1,000
・印刷製本費
249,660
・通信運搬費
35,000
・業務委託料（物件費）
3,468,350
・会場借上料
27,300
・自動車借上料
50,000
・その他使用料及び賃借料
27,100
・負担金（補助費）
40,000
・補助金（補助費）
433,000
青少年育成経費
・非常勤職員報酬
1,946,400
・講師謝礼
80,000
・その他報償費
21,120
・費用弁償
32,020
・普通旅費
6,600
−221−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
3 民生費
−222−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・消耗品費
35,050
・食 糧 費
180
・通信運搬費
15,460
・負担金（補助費）
285,900
・補助金（補助費）
2,197,000
男女共同参画推進経費
・非常勤職員報酬
46,800
・講師謝礼
90,000
・その他報償費
14,960
・普通旅費
51,560
・消耗品費
107,627
・食 糧 費
1,680
・印刷製本費
363,867
・通信運搬費
9,990
・業務委託料（物件費）
300,000
・負担金（補助費）
3,500
・補助金（補助費）
2,081,000
青少年女性センター経費
・消耗品費
9,072
・燃 料 費
20,952
−223−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
1,728,000
0
び
計
流用増減
繰 越 額
9 援護事業費
及
節
0
0
区
分
1,728,000
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
14 使用料及び
賃借料
19 負担金，補
助及び交付
金
20 扶 助 費
10 国民年金費
229,000
0
0
0
229,000
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
19 負担金，補
助及び交付
金
11 社会福祉医療公
318,888,000
32,249,000
費負担事業費
3 民生費
−224−
0
0
351,137,000
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・光熱水費
670,174
・修 繕 料
44,436
・通信運搬費
128,134
・施設機器等管理委託料
247,275
・その他使用料及び賃借料
17,850
50,000
1,466,957
0
50,000
0
261,043
0 援護事業経費
11,000
5,100
0
5,900 ・その他報償費
230,000
223,492
0
6,508
357,000
312,055
0
44,945 ・普通旅費
150,000
105,000
0
45,000
50,000
5,100
・消耗品費
530,000
530,000
0
0
223,492
・通信運搬費
279,610
400,000
241,310
0
158,690 ・手 数 料
32,445
・自動車借上料
105,000
・補助金（補助費）
530,000
・扶 助 費
241,310
221,861
0
19,000
19,000
0
76,000
75,710
0
125,000
118,151
0
9,000
9,000
0
7,139
0 国民年金経費
290 ・普通旅費
6,849
19,000
0 ・消耗品費
75,710
・通信運搬費
118,151
・負担金（補助費）
9,000
317,276,323 ②
3,860,677
30,000,000
老人医療公費負担事業経費
−225−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
19 負担金，補
助及び交付
金
20 扶 助 費
12 福祉保健センタ
81,736,000
3,486,000
ー費
0
0
85,222,000
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
3 民生費
−226−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
1,965,000
1,964,400
0
28,000
9,500
0
246,000
122,421
0
7,756,000
6,244,245
0
36,932,000
不
用
額
備
600 ・嘱託員賃金
18,500
1,964,400
123,579 ・普通旅費
1,511,755
6,276,312 ②
9,500
655,688 ・消耗品費
30,000,000
2,249,000
1,725,593
考
20,475
0
523,407 ・印刷製本費
37,380
・通信運搬費
301,961,000
300,933,852
0
1,027,148
1,231,480
・手 数 料
673,965
・業務委託料（物件費）
6,276,312
・負担金（補助費）
1,725,593
・扶 助 費
6,716,789
重度心身障害者医療公費負担事業経費
・消耗品費
9,441
・印刷製本費
55,125
・通信運搬費
271,900
・手 数 料
4,066,900
・扶 助 費
294,217,063
16,581,000
84,732,564
0
16,548,110
0
924,000
907,409
0
63,836,000
63,589,345
0
1,869,000
1,862,800
0
489,436
32,890 福祉保健センター経費
16,591 ・消耗品費
246,655
435,445
6,200 ・燃 料 費
88,673
2,012,000
1,824,900
0
187,100 ・光熱水費
11,830,141
・修 繕 料
4,193,851
−227−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
333,441,000
101,147,000
び
計
流用増減
繰 越 額
13 国民健康保険特
及
節
0
0
28 繰 出 金
706,618,000
0
0
0
706,618,000
計繰出金
15 介護保険特別会
28 繰 出 金
790,088,000
14,131,000
0
0
804,219,000
計繰出金
2 児童福祉費
1 児童福祉総務費
分
434,588,000
別会計繰出金
14 老人保健特別会
区
28 繰 出 金
2,434,470,000
115,142,000
0
37,716,000
122,000
0
440,000 2,550,052,000
0
37,838,000
1 報 酬
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
18 備品購入費
3 民生費
−228−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・通信運搬費
885,789
・手 数 料
21,620
・施設機器等管理委託料
13,741,345
・指定管理料
49,848,000
・土地借上料
1,787,410
・テレビ受信料
59,640
・その他使用料及び賃借料
15,750
・工事請負費
1,824,900
434,588,000
430,966,971
0
3,621,029
430,966,971
0
3,621,029 国民健康保険特別会計繰出金
・特別会計繰出金
430,966,971
706,618,000
678,862,823
0
27,755,177
678,862,823
0
27,755,177 老人保健特別会計繰出金
・特別会計繰出金
678,862,823
804,219,000
765,953,356
0
38,265,644
765,953,356
0
38,265,644 介護保険特別会計繰出金
・特別会計繰出金
765,953,356
2,504,332,906
0
45,719,094
35,771,851
0
2,066,149
1,916,000
1,915,200
0
800 児童福祉総務経費
11,839,000
11,602,574
0
236,426 ・非常勤職員報酬
6,036,000
4,957,950
0
122,000
82,900
0
1,669,000
1,386,186
0
282,814
1,807,000
1,676,801
0
130,199 ・嘱託員賃金
97,000
97,000
0
173,000
171,450
0
1,078,050
1,915,200
39,100 ・臨時職員賃金
0
5,718,928
5,883,646
1,550 ・講師謝礼
142,000
920,000
879,190
0
40,810 ・その他報償費
−229−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
及
び
流用増減
節
計
区
分
19 負担金，補
助及び交付
金
20 扶 助 費
21 貸 付 金
3 民生費
−230−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
10,858,000
10,743,000
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
0
額
備
115,000
考
4,585,950
・費用弁償
9,000
1,401,000
1,259,600
0
1,000,000
1,000,000
0
141,400 ・普通旅費
0
54,100
・消耗品費
889,782
・食 糧 費
6,294
・印刷製本費
42,000
・光熱水費
100,481
・修 繕 料
59,950
・賄材料費
29,929
・医薬材料費
14,669
・通信運搬費
1,255,831
・手 数 料
64,050
・その他保険料
331,420
・指定管理料
97,000
・土地借上料
24,750
・その他使用料及び賃借料
56,700
・その他備品購入費
879,190
・負担金（補助費）
12,000
・補助金（補助費）
10,731,000
・扶 助 費
1,259,600
−231−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
281,922,000
82,845,000
び
計
流用増減
繰 越 額
2 児童措置費
及
節
0
0
区
分
364,767,000
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
20 扶 助 費
3 児童扶養手当費
199,973,000
2,742,000
0
606,000
203,321,000
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
3 民生費
−232−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
少子化対策事業経費
・講師謝礼
230,000
・普通旅費
19,800
・消耗品費
139,581
・食 糧 費
1,000
・印刷製本費
102,500
・通信運搬費
25,500
・その他使用料及び賃借料
90,000
・貸 付 金
1,000,000
361,442,877
0
3,324,123
24,000
8,800
0
15,200 児童措置経費
60,000
59,145
0
855 ・普通旅費
700,000
648,422
0
363,983,000
360,726,510
0
51,578
2,200
3,256,490 ・消耗品費
15,645
・印刷製本費
43,500
・通信運搬費
648,422
・扶 助 費
354,430,000
母子生活支援施設入所措置経費
・普通旅費
6,600
・扶 助 費
6,296,510
202,653,102
0
667,898
5,000
2,200
0
2,800 ３− ２− ４児童福祉医療公費から流用
60,000
55,732
0
4,268
140,000
95,900
0
44,100
252,000
252,000
0
0 児童扶養手当経費
−233−
606,000
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
20 扶 助 費
4 児童福祉医療公
174,917,000
1,838,000
0△
606,000
176,149,000
費負担事業費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
20 扶 助 費
5 保育所費
1,647,503,000
27,595,000
0
440,000 1,675,538,000
1 報 酬
2 給 料
3 民生費
−234−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
202,864,000
202,247,270
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
0
額
備
考
616,730 ・普通旅費
2,200
・消耗品費
55,732
・通信運搬費
95,900
・施設機器等管理委託料
252,000
・扶 助 費
202,247,270
11,000
171,248,787
0
0
0
4,900,213
11,000 ３− ２− ３児童扶養手当費へ流用
125,000
110,247
0
14,753
7,469,000
7,115,860
0
353,140
168,544,000
164,022,680
0
606,000
4,521,320 ひとり親家庭等医療公費負担事業経費
・消耗品費
3,990
・印刷製本費
14,400
・通信運搬費
116,245
・手 数 料
817,801
・扶 助 費
23,524,643
乳幼児等医療公費負担事業経費
・消耗品費
8,307
・印刷製本費
83,550
・通信運搬費
294,090
・手 数 料
5,887,724
・扶 助 費
140,498,037
1,650,238,919
0
2,303,000
2,135,928
0
514,728,000
512,847,493
0
25,299,081
167,072 １４− １− １予備費から充用
1,880,507
−235−
440,000
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
及
び
流用増減
節
計
区
分
3 職員手当等
4 共 済 費
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
16 原材料費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
3 民生費
−236−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
223,185,000
222,727,922
0
457,078
111,324,000
110,601,588
0
722,412 職員人件費
284,962,000
273,217,964
0
11,744,036 ・一般職給
484,000
469,200
0
14,800
1,503,000
1,471,334
0
31,666 ・扶養手当
159,753,000
158,375,920
0
9,612,000
9,255,961
0
334,849,000
330,948,957
0
2,963,000
2,717,676
0
考
512,847,493
1,377,080
5,863,000
356,039 ・住居手当
3,900,043
2,324,750
245,324 ・通勤手当
7,706,300
6,787,000
6,786,085
0
600,000
569,632
0
2,500,000
2,387,864
0
19,544,000
15,284,985
0
915 ・一般職期末手当
30,368
137,956,789
112,136 ・勤勉手当
4,259,015
65,865,599
・役職調整手当
2,161,484
441,000
440,410
0
590 ・児童手当
850,000
・市町村職員共済組合負担金
108,639,061
・地方公務員災害補償基金負担金
681,866
・市町村職員共済互助会負担金
1,280,661
保育所経費
・非常勤職員報酬
2,135,928
・臨時職員賃金
271,194,564
・嘱託員賃金
2,023,400
・講師謝礼
126,000
・普通旅費
1,471,334
・消耗品費
25,236,012
・燃 料 費
9,246,335
−237−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
3 民生費
−238−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・食 糧 費
3,150
・印刷製本費
118,199
・光熱水費
23,876,061
・修 繕 料
6,619,159
・賄材料費
93,192,704
・医薬材料費
47,250
・通信運搬費
2,211,686
・手 数 料
5,878,338
・筆耕翻訳料
38,940
・その他保険料
912,629
・業務委託料（物件費）
325,247,070
・施設機器等管理委託料
5,701,887
・土地借上料
653,228
・自動車借上料
1,101,960
・事務機器等借上料
749,128
・その他使用料及び賃借料
213,360
・工事請負費
6,786,085
・原材料費
569,632
・その他備品購入費
2,387,864
・負担金（補助費）
131,700
−239−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
90,465,000
0
び
計
流用増減
繰 越 額
6 児童館費
及
節
0
0
区
分
90,465,000
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
16 原材料費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
3 民生費
−240−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・負担金（その他）
75,921
・補助金（補助費）
15,077,364
・賠 償 金
440,410
保育所建設経費
・委員等謝礼
343,200
・消耗品費
37,050
・筆耕翻訳料
214,368
81,016,470
0
9,448,530
71,085,000
62,846,672
0
8,238,328 放課後児童クラブ経費
30,000
30,000
0
182,000
159,618
0
4,590,000
4,264,472
0
325,528 ・講師謝礼
1,680,000
1,572,501
0
107,499
8,670,000
8,567,480
0
102,520 ・普通旅費
18,000
15,750
0
2,250
300,000
0
0
300,000
100,000
50,977
0
430,000
149,000
0
3,380,000
3,360,000
0
0 ・臨時職員賃金
22,382
62,846,672
30,000
159,618
・消耗品費
2,730,734
49,023 ・燃 料 費
281,000
493,824
20,000 ・印刷製本費
9,811
・光熱水費
712,623
・修 繕 料
317,480
・通信運搬費
685,511
・手 数 料
69,790
・その他保険料
817,200
・業務委託料（物件費）
8,525,000
−241−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
1,974,000
0
び
計
流用増減
繰 越 額
7 家庭児童相談室
及
節
0
0
区
分
1,974,000
費
1 報 酬
9 旅 費
11 需 用 費
19 負担金，補
助及び交付
金
3 生活保護費
1 生活保護費
678,553,000 △
35,000,000
0
0
643,553,000
678,553,000 △
35,000,000
0
0
643,553,000
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
20 扶 助 費
3 民生費
−242−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・施設機器等管理委託料
42,480
・その他使用料及び賃借料
15,750
・原材料費
50,977
・その他備品購入費
149,000
・補助金（補助費）
3,360,000
1,960,900
0
1,916,000
1,915,200
0
49,000
37,500
0
5,000
4,200
0
4,000
4,000
0
13,100
800 家庭児童相談室経費
11,500 ・非常勤職員報酬
800
1,915,200
0 ・費用弁償
37,500
・消耗品費
4,200
・負担金（補助費）
4,000
640,118,604
0
3,434,396
640,118,604
0
3,434,396
192,000
191,520
0
740,000
730,000
0
10,000 ・嘱託員賃金
511,400
467,400
0
44,000
212,000
209,012
0
922,600
901,143
0
640,975,000
637,619,529
0
480 生活保護総務経費
191,520
2,988 ・講師謝礼
21,457
10,000
3,355,471 ・その他報償費
720,000
・普通旅費
467,400
・消耗品費
209,012
・通信運搬費
436,635
・手 数 料
464,508
生活保護扶助経費
・扶 助 費
−243−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 保健衛生費
1 保健衛生総務費
び
計
流用増減
繰 越 額
4 衛生費
及
節
2,726,490,000 △
203,002,000
0
1,183,753,000 △
325,337,000
0
0
858,416,000
217,496,000 △
10,004,000
0
76,000
207,568,000
区
分
0 2,523,488,000
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
3 民生費
−244−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
637,619,529
2,444,327,997
0
79,160,003
841,729,743
0
16,686,257
204,872,095
0
2,695,905
100,495,000
100,165,348
0
329,652 ４− １− ３老人保健費から流用
47,573,000
47,067,019
0
505,981
21,948,000
21,592,963
0
355,037
326,000
318,000
0
8,000 職員人件費
154,000
63,920
0
90,080 ・一般職給
141,000
128,943
0
12,057
105,000
93,931
0
11,069 ・扶養手当
4,428,000
3,377,192
0
76,000
66,150
0
76,000
100,165,348
1,050,808
2,424,000
9,850 ・住居手当
354,000
3,000,000
2,887,500
0
112,500 ・通勤手当
29,322,000
29,111,129
0
210,871
2,897,000
・管理職手当
744,000
・一般職期末手当
27,123,899
・勤勉手当
12,823,368
・役職調整手当
190,752
・児童手当
510,000
・市町村職員共済組合負担金
21,200,868
・地方公務員災害補償基金負担金
141,064
・市町村職員共済互助会負担金
251,031
保健衛生総務経費
・普通旅費
11,000
・消耗品費
39,263
・機械器具費
2,887,500
−245−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
38,022,000
5,929,000
び
計
流用増減
繰 越 額
2 母子保健費
及
節
0
0
区
分
43,951,000
1 報 酬
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
4 衛生費
−246−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・補助金（補助費）
270,000
健康推進経費
・講師謝礼
300,000
・その他報償費
18,000
・普通旅費
52,920
・消耗品費
48,940
・医薬材料費
40,740
・通信運搬費
18,061
・その他保険料
75,870
・業務委託料（物件費）
3,281,762
・施設機器等管理委託料
95,430
・自動車借上料
66,150
・負担金（補助費）
1,409,700
・補助金（補助費）
27,431,429
40,618,662
0
3,332,338
9,103,000
9,100,800
0
2,200 母子保健推進経費
2,900,000
2,440,860
0
459,140 ・非常勤職員報酬
113,000
44,200
0
1,647,000
1,561,121
0
969,000
794,689
0
29,119,000
26,630,542
0
100,000
46,450
0
68,800
9,100,800
85,879 ・その他報償費
174,311
2,440,860
2,488,458 ・費用弁償
53,550
17,900
・普通旅費
26,300
・消耗品費
1,299,468
−247−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
3 老人保健費
84,938,000
5,368,000
及
び
節
計
流用増減
0△
76,000
区
分
90,230,000
1 報 酬
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
4 衛生費
−248−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・食 糧 費
29,254
・印刷製本費
15,950
・医薬材料費
216,449
・通信運搬費
336,410
・手 数 料
458,279
・業務委託料（物件費）
26,630,542
・自動車借上料
46,450
89,377,064
0
852,936
3,832,000
3,830,400
0
2,726,000
2,686,513
0
39,487
1,848,000
1,807,480
0
40,520
70,000
49,600
0
20,400 老人保健推進経費
2,714,000
2,517,036
0
196,964 ・非常勤職員報酬
1,656,000
1,470,103
0
185,897
77,225,000
76,857,892
0
367,108 ・臨時職員賃金
159,000
158,040
0
1,600 ４− １− １保健衛生総務費へ流用
76,000
3,830,400
960
2,686,513
・その他報償費
1,807,480
・費用弁償
30,600
・普通旅費
19,000
・消耗品費
1,901,250
・印刷製本費
447,230
・修 繕 料
75,180
・医薬材料費
93,376
・通信運搬費
1,468,303
・手 数 料
−249−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
959,000
0
び
計
流用増減
繰 越 額
4 原爆被爆者健康
及
節
0
0
区
分
959,000
管理費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
19 負担金，補
助及び交付
金
5 予防費
44,270,000 △
15,407,000
0
0
28,863,000
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
4 衛生費
−250−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
1,800
・業務委託料（物件費）
75,849,892
・施設機器等管理委託料
1,008,000
・自動車借上料
158,040
915,831
0
43,169
6,000
0
0
6,000 原爆被爆者健康管理経費
112,000
110,111
0
1,889 ・消耗品費
402,000
366,720
0
439,000
439,000
0
35,280
3,557
0 ・通信運搬費
37,775
・補助金（補助費）
439,000
原爆被爆者健康診断経費
・消耗品費
106,554
・通信運搬費
328,945
27,333,853
0
1,529,147
1,026,000
991,900
0
16,000
7,240
0
34,100 予防接種経費
1,665,000
1,440,369
0
224,631
762,000
570,499
0
191,501 ・普通旅費
25,394,000
24,323,845
0
8,760 ・その他報償費
571,500
1,070,155
7,240
・消耗品費
48,426
・印刷製本費
168,000
・医薬材料費
550,473
・通信運搬費
119,970
・手 数 料
316,305
・その他保険料
134,224
・業務委託料（物件費）
−251−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
165,805,000 △
37,041,000
び
計
流用増減
繰 越 額
6 環境衛生費
及
節
0
0
区
分
128,764,000
1 報 酬
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
4 衛生費
−252−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
24,323,845
結核予防経費
・その他報償費
420,400
・消耗品費
14,910
・医薬材料費
658,560
120,977,486
0
7,786,514
234,000
54,600
0
179,400 環境衛生経費
648,000
485,600
0
162,400 ・非常勤職員報酬
585,000
344,950
0
240,050
5,359,000
5,068,269
0
290,731 ・講師謝礼
54,600
1,516,000
1,333,838
0
182,162
12,971,000
11,894,173
0
260,000
120,200
0
16,000
1,076,827 ・その他報償費
139,800
5,000
・普通旅費
2,100,000
1,955,100
0
600,000
593,452
0
104,491,000
99,127,304
0
144,900
136,750
6,548 ・消耗品費
5,363,696
1,508,790
・印刷製本費
398,893
・光熱水費
213,213
・修 繕 料
513,630
・通信運搬費
181,770
・手 数 料
314,600
・業務委託料（物件費）
3,596,250
・施設機器等管理委託料
510,018
・指定管理料
2,100,000
・土地借上料
10,000
・工事請負費
−253−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
4 衛生費
−254−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
1,955,100
・補助金（補助費）
1,731,000
エコロジー対策経費
・委員等謝礼
446,600
・講師謝礼
18,000
・費用弁償
123,200
・普通旅費
85,000
・消耗品費
596,996
・食 糧 費
10,650
・印刷製本費
1,202,250
・通信運搬費
216,075
・手 数 料
525,000
・業務委託料（物件費）
3,333,750
・自動車借上料
110,200
・機械器具費
593,452
飲料水供給施設事業経費
・消耗品費
9,135
・光熱水費
369,012
・修 繕 料
245,700
・通信運搬費
96,393
・業務委託料（物件費）
−255−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
201,609,000 △
175,376,000
び
計
流用増減
繰 越 額
7 火葬場費
及
節
0
0
区
分
26,233,000
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
19 負担金，補
助及び交付
金
8 病院費
430,654,000 △
98,806,000
0
0
331,848,000
19 負担金，補
助及び交付
金
2 清掃費
1 清掃総務費
1,021,103,000 △
80,014,000
0
0
941,089,000
177,804,000
3,667,000
0
0
181,471,000
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
4 衛生費
−256−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
2,354,155
・負担金（その他）
229,000
・補助金（建設単独）
18,759,104
合併処理浄化槽推進経費
・負担金（補助費）
110,200
・補助金（建設補助）
78,298,000
25,788,347
0
444,653
250,000
0
0
250,000 火葬場経費
22,000
0
0
22,000 ・修 繕 料
559,000
518,847
0
40,153
23,924,000
23,921,500
0
100,000
4,000
0
518,847
2,500 ・指定管理料
96,000
22,000,000
・工事請負費
1,325,000
1,291,500
0
53,000
52,500
0
33,500
1,291,500
500 ・負担金（その他）
52,500
斎場建設事業経費
・調査測量設計監理等委託料
1,921,500
・会場借上料
4,000
331,848,000
331,846,405
0
1,595
331,846,405
0
1,595 病院事業会計経費
・負担金（補助費）
331,846,405
905,358,174
0
35,730,826
529,540
180,941,460
0
105,984,000
105,889,040
0
94,960 職員人件費
52,001,000
51,615,390
0
385,610 ・一般職給
23,486,000
23,437,030
0
48,970
105,889,040
・扶養手当
4,417,000
・住居手当
942,000
−257−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
499,428,000 △
37,000,000
び
計
流用増減
繰 越 額
2 塵芥処理費
及
節
0
0
区
分
462,428,000
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
16 原材料費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
27 公 課 費
4 衛生費
−258−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・通勤手当
1,715,500
・管理職手当
372,000
・一般職期末手当
29,222,865
・勤勉手当
14,089,833
・役職調整手当
276,192
・児童手当
580,000
・市町村職員共済組合負担金
22,652,984
・地方公務員災害補償基金負担金
519,242
・市町村職員共済互助会負担金
264,804
454,321,912
0
13,802,000
12,884,948
0
62,000
0
0
234,000
224,520
0
68,897,000
67,034,514
0
7,749,000
7,292,540
0
310,416,000
309,246,497
0
1,155,000
804,949
0
8,106,088
917,052 塵芥処理経費
62,000 ・臨時職員賃金
9,480
872,994
1,862,486 ・嘱託員賃金
456,460
12,011,954
1,169,503 ・普通旅費
350,051
224,520
・消耗品費
50,165,000
49,246,890
0
576,000
573,300
0
189,000
188,895
0
8,427,000
6,068,859
0
918,110
5,705,335
2,700 ・燃 料 費
105
6,119,393
2,358,141 ・食 糧 費
590
・印刷製本費
756,000
756,000
0
0
1,411,675
・光熱水費
28,912,883
・修 繕 料
22,111,248
・通信運搬費
622,787
−259−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
4 衛生費
−260−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・手 数 料
1,022,335
・自動車損害保険料
1,115,120
・その他保険料
3,941,310
・業務委託料（物件費）
179,269,429
・施設機器等管理委託料
129,501,732
・土地借上料
216,459
・事務機器等借上料
332,915
・テレビ受信料
44,730
・その他使用料及び賃借料
179,445
・工事請負費
48,762,000
・原材料費
573,300
・その他備品購入費
188,895
・負担金（補助費）
965,300
・自動車重量税
756,000
ごみ減量化推進経費
・消耗品費
2,591,490
・印刷製本費
181,900
・手 数 料
590,988
・業務委託料（物件費）
159,336
・指定管理料
316,000
−261−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
343,871,000 △
46,681,000
び
計
流用増減
繰 越 額
3 し尿処理費
及
節
0
0
区
分
297,190,000
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
16 原材料費
17 公有財産購
入費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
4 衛生費
−262−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・その他使用料及び賃借料
31,400
・工事請負費
484,890
・補助金（補助費）
3,313,367
・補助金（建設単独）
1,790,192
270,094,802
0
27,095,198
3,998,000
3,993,330
0
4,670 し尿処理経費
16,000
0
0
16,000 ・嘱託員賃金
276,000
49,100
0
226,900
46,637,000
46,048,603
0
588,397 ・普通旅費
313,000
311,589
0
20,529,000
17,522,310
0
723,000
482,580
0
3,993,330
1,411
35,900
3,006,690 ・消耗品費
240,420
10,394,420
・燃 料 費
122,960,000
99,955,800
0
23,004,200
9,315,187
20,000
19,813
0
187 ・光熱水費
19,304,000
19,303,571
0
429
19,076,420
・修 繕 料
51,000
50,600
0
41,721,000
41,715,945
0
400
7,262,576
5,055 ・通信運搬費
129,110
・手 数 料
40,642,000
40,641,561
0
439
157,479
・業務委託料（物件費）
1,290,660
・施設機器等管理委託料
665,400
・テレビ受信料
14,910
・その他使用料及び賃借料
17,850
・工事請負費
6,949,950
・原材料費
19,813
・機械器具費
50,600
−263−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 上水道施設費
び
計
流用増減
繰 越 額
3 上水道費
及
節
521,634,000
202,349,000
0
0
723,983,000
323,018,000
0
0
0
323,018,000
区
分
19 負担金，補
助及び交付
金
24 投資及び出
資金
2 簡易水道事業特
198,616,000
202,349,000
0
0
400,965,000
別会計繰出金
5 労働費
1 労働諸費
1 労働諸費
28 繰 出 金
188,719,000
0
0
0
188,719,000
188,719,000
0
0
0
188,719,000
188,719,000
0
0
0
188,719,000
9 旅 費
19 負担金，補
助及び交付
金
21 貸 付 金
4 衛生費
−264−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・負担金（補助費）
41,945
・負担金（一部事務組合）
41,674,000
し尿処理場建設経費
・普通旅費
13,200
・手 数 料
25,000
・調査測量設計監理等委託料
15,566,250
・自動車借上料
449,820
・工事請負費
93,005,850
・土地購入費
19,303,571
・補 償 金
40,641,561
193,417,000
697,240,080
0
26,742,920
305,890,000
0
17,128,000
182,235,000
0
11,182,000 水道事業会計経費
・補助金（補助費）
182,235,000
129,601,000
123,655,000
0
5,946,000 ・投資及び出資金
123,655,000
400,965,000
391,350,080
0
9,614,920
391,350,080
0
9,614,920 簡易水道事業特別会計繰出金
・特別会計繰出金
391,350,080
188,690,000
0
29,000
188,690,000
0
29,000
188,690,000
0
29,000
29,000
0
0
29,000 労働経費
18,690,000
18,690,000
0
0 ・負担金（補助費）
735,000
・補助金（補助費）
170,000,000
170,000,000
0
0
17,955,000
・貸 付 金
−265−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
6 農林水産業費
2,396,314,000
172,113,000 33,375,000
0 2,601,802,000
1 農業費
1,145,547,000
105,827,000 28,375,000
0 1,279,749,000
1 農業委員会費
39,421,000
5,035,000
0
0
区
分
44,456,000
1 報 酬
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
9 旅 費
10 交 際 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金，補
助及び交付
金
5 労働費
−266−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
170,000,000
2,452,807,023 ②
125,273,977
23,721,000
1,188,578,169
0
91,170,831
43,093,665
0
1,362,335
15,122,000
14,879,380
0
242,620 職員人件費
13,390,000
13,389,600
0
400 ・一般職給
7,895,000
7,395,424
0
2,926,000
2,924,567
0
1,049,000
682,220
0
30,000
16,000
0
14,000 ・住居手当
275,000
242,290
0
32,710
1,150,000
996,684
0
1,418,000
1,417,500
0
250,000
199,000
0
499,576
13,389,600
1,433 ・扶養手当
366,780
756,000
30,000
153,316 ・通勤手当
500
291,600
51,000 ・時間外勤務手当
3,932
951,000
951,000
0
0 ・管理職手当
372,000
・一般職期末手当
3,860,865
・勤勉手当
1,858,019
・役職調整手当
103,008
・児童手当
120,000
・市町村職員共済組合負担金
2,876,206
・地方公務員災害補償基金負担金
14,893
・市町村職員共済互助会負担金
33,468
農業委員会経費
・委員報酬
14,879,380
・費用弁償
581,420
・普通旅費
100,800
−267−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
179,724,000 △
18,355,000
び
計
流用増減
繰 越 額
2 農業総務費
及
節
0
0
区
分
161,369,000
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
16 原材料費
19 負担金，補
助及び交付
金
6 農林水産業費
−268−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・交 際 費
16,000
・消耗品費
108,238
・食 糧 費
3,820
・印刷製本費
130,232
・通信運搬費
994,202
・手 数 料
2,482
・業務委託料（物件費）
1,417,500
・自動車借上料
199,000
・負担金（補助費）
951,000
157,003,466
0
89,536,000
89,293,200
0
242,800 職員人件費
44,759,000
44,257,610
0
501,390 ・一般職給
19,206,000
19,176,190
0
73,000
9,500
0
2,162,000
454,950
0
128,000
127,200
0
2,000,000
665,470
0
1,350,000
925,644
0
2,155,000
2,093,702
0
4,365,534
29,810
89,293,200
63,500 ・扶養手当
1,707,050
2,764,000
800 ・住居手当
1,334,530
1,696,000
424,356 ・通勤手当
61,298
1,402,000
・管理職手当
1,008,000
・一般職期末手当
24,358,275
・勤勉手当
11,689,855
・役職調整手当
384,480
・児童手当
955,000
・市町村職員共済組合負担金
18,820,046
−269−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
3 農業振興費
612,336,000
214,113,000 28,375,000
及
び
節
計
流用増減
0
区
分
854,824,000
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
25 積 立 金
6 農林水産業費
−270−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・地方公務員災害補償基金負担金
132,920
・市町村職員共済互助会負担金
223,224
農業総務経費
・普通旅費
9,500
・負担金（補助費）
1,626,700
農業用施設等管理経費
・光熱水費
27,443
・修 繕 料
427,507
・その他保険料
127,200
・施設機器等管理委託料
665,470
・原材料費
925,644
・負担金（その他）
467,002
779,319,073
0
75,504,927
812,000
805,040
0
6,960 農業振興経費
482,000
113,000
0
369,000 ・委員等謝礼
722,000
381,570
0
340,430
10,884,000
9,769,404
0
2,217,000
1,377,712
0
37,662,000
35,697,625
0
5,239,000
5,143,502
0
95,498
1,200,000
1,134,000
0
66,000
407,000
406,375
0
617,236,000
591,539,162
0
33,000
1,114,596 ・その他報償費
839,288
80,000
1,964,375 ・普通旅費
359,570
・消耗品費
1,601,209
625 ・通信運搬費
25,696,838
75,690
・手 数 料
6,800
177,963,000
132,951,683
0
45,011,317 ・その他保険料
754,000
−271−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
6 農林水産業費
−272−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・業務委託料（物件費）
12,341,480
・事務機器等借上料
2,564,477
・庁用器具費
220,000
・機械器具費
186,375
・負担金（補助費）
1,428,687
・補助金（補助費）
72,387,950
・補助金（建設単独）
21,545,000
・補助金（建設補助）
29,268,000
・積 立 金
132,951,683
農業振興資金融資関係経費
・補助金（補助費）
21,638,693
農業振興施設等管理経費
・消耗品費
42,000
・光熱水費
342,682
・修 繕 料
7,032,585
・通信運搬費
435,604
・手 数 料
20,340
・業務委託料（物件費）
95,235
・施設機器等管理委託料
2,543,660
・指定管理料
19,977,000
−273−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
22,750,000 △
2,400,000
革対策費
び
計
流用増減
繰 越 額
4 水田農業構造改
及
節
0
0
区
分
20,350,000
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金，補
助及び交付
金
6 農林水産業費
−274−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・土地借上料
873,933
・建物借上料
360,000
・工事請負費
1,134,000
中山間地域等直接支払経費
・臨時職員賃金
805,040
・普通旅費
22,000
・消耗品費
721,543
・燃 料 費
29,385
・通信運搬費
85,278
・業務委託料（物件費）
294,000
・施設機器等管理委託料
446,250
・事務機器等借上料
1,345,092
・交 付 金
445,270,832
18,872,415
0
1,477,585
120,000
45,000
0
366,000
27,700
0
338,300 ・委員等謝礼
793,000
410,926
0
382,074
755,000
522,309
0
232,691 ・普通旅費
10,840,000
10,639,500
0
200,500
50,000
35,000
0
75,000 水田農業構造改革対策経費
45,000
27,700
15,000 ・消耗品費
329,551
7,426,000
7,191,980
0
234,020 ・印刷製本費
81,375
・通信運搬費
399,515
・その他保険料
122,794
−275−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
97,326,000 △
58,009,000
び
計
流用増減
繰 越 額
5 畜産業費
及
節
0
0
区
分
39,317,000
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金，補
助及び交付
金
6 地籍調査費
193,990,000 △
34,557,000
0
0
159,433,000
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
6 農林水産業費
−276−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・業務委託料（物件費）
10,639,500
・会場借上料
35,000
・補助金（補助費）
7,191,980
38,958,323
0
358,677
12,000
6,000
0
33,000
22,700
0
10,300 ・普通旅費
2,485,000
2,415,923
0
69,077
252,000
252,000
0
3,692,000
3,686,000
0
100,000
100,000
0
6,000 畜産振興経費
22,700
0 ・消耗品費
6,000
1,417
0 ・負担金（補助費）
4,237,000
32,743,000
32,475,700
0
267,300 ・補助金（補助費）
8,802,700
・補助金（建設単独）
500,000
畜産施設管理経費
・委員等謝礼
6,000
・修 繕 料
2,414,506
・手 数 料
252,000
・指定管理料
3,686,000
・土地借上料
100,000
堆肥センター整備事業経費
・補助金（建設補助）
18,936,000
151,331,227
0
8,101,773
210,000
60,000
0
150,000 地籍調査事業経費
160,000
153,900
0
6,100 ・その他報償費
3,566,000
3,461,424
0
362,000
362,000
0
153,180,000
145,344,326
0
104,576
60,000
0 ・普通旅費
7,835,674
−277−
153,900
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
14 使用料及び
賃借料
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
2 耕地費
1 耕地総務費
897,910,000
69,447,000
59,405,000
348,000
5,000,000
0△
0
972,357,000
787,000
58,966,000
13 委 託 料
19 負担金，補
助及び交付
金
25 積 立 金
2 耕地事業費
117,736,000 △
6,671,000
0
0
111,065,000
7 賃 金
9 旅 費
6 農林水産業費
−278−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
124,000
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
119,400
不
用
0
額
備
考
4,600 ・消耗品費
3,418,433
1,484,000
1,483,177
0
347,000
347,000
0
823 ・燃 料 費
0
30,916
・修 繕 料
12,075
・通信運搬費
173,000
・その他保険料
189,000
・業務委託料（物件費）
145,344,326
・会場借上料
6,000
・自動車借上料
113,400
・機械器具費
1,483,177
・負担金（補助費）
347,000
935,810,489 ②
12,825,511
23,721,000
58,950,440
0
53,000
52,500
0
58,415,000
58,401,509
0
15,560
500 ６− ２− ５農業用水施設維持管へ流用
13,491
787,000
耕地総務経費
498,000
496,431
0
1,569 ・施設機器等管理委託料
52,500
・負担金（補助費）
848,007
・補助金（補助費）
22,944,000
・補助金（建設単独）
34,609,502
・積 立 金
496,431
110,504,358
0
560,642
251,000
33,480
0
217,520 小規模農業基盤整備事業経費
200,000
183,200
0
16,800 ・臨時職員賃金
−279−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
11 需 用 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
3 広域営農団地農
42,172,000
2,836,000
2,000,000
0
47,008,000
道事業費
19 負担金，補
助及び交付
金
4 ほ場整備事業費
82,927,000 △
500,000
0
0
82,427,000
19 負担金，補
助及び交付
金
5 農業用水施設維
4,510,000
0
0
787,000
5,297,000
持管理費
22 補償，補填
及び賠償金
25 積 立 金
6 農村振興総合整
141,134,000
2,294,000
0
0
143,428,000
備事業費
8 報 償 費
6 農林水産業費
−280−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
756,000
754,563
0
1,437
27,561,000
27,559,750
0
1,250 ・普通旅費
753,000
751,665
0
1,335
考
33,480
183,200
・消耗品費
75,900,000
75,677,700
0
5,544,000
5,544,000
0
222,300
446,489
0 ・燃 料 費
299,676
・印刷製本費
100,000
0
0
100,000
8,398
・調査測量設計監理等委託料
27,559,750
・事務機器等借上料
751,665
・工事請負費
75,677,700
県営事業負担金
・負担金（その他）
5,544,000
45,727,000 ②
0
1,281,000
47,008,000
県営事業負担金
45,727,000 ②
0 ・負担金（その他）
1,281,000
82,427,000
45,727,000
82,390,983
0
36,017
82,390,983
0
36,017 ほ場整備事業経費
・補助金（建設単独）
82,390,983
5,287,000
5,292,864
0
5,286,772
0
4,136
228 ６− ２− １耕地総務費から流用
787,000
10,000
6,092
0
3,908
農業用水施設維持管理経費
・補 償 金
5,286,772
・積 立 金
6,092
120,785,536 ②
202,464
22,440,000
59,000
14,200
農村振興総合整備事業経費
0
44,800 ・委員等謝礼
−281−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
13 委 託 料
15 工事請負費
19 負担金，補
助及び交付
金
7 中山間地域総合
56,836,000 △
1,987,000
3,000,000
0
57,849,000
整備事業費
19 負担金，補
助及び交付
金
8 農業集落排水事
393,190,000
73,127,000
0
0
466,317,000
業特別会計繰出
28 繰 出 金
金
3 林業費
1 林業振興費
352,857,000 △
3,161,000
0
0
349,696,000
164,651,000
6,676,000
0
1,385,000
172,712,000
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
16 原材料費
17 公有財産購
入費
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
6 農林水産業費
−282−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
1,000,000
940,800
0
59,200
1,800,000
1,722,000
0
78,000 ・調査測量設計監理等委託料
140,569,000
118,108,536 ②
14,200
20,464
22,440,000
940,800
・工事請負費
1,722,000
県営事業負担金
・負担金（その他）
118,108,536
57,849,000
57,848,400
0
600
57,848,400
0
600 県営事業負担金
・負担金（その他）
57,848,400
466,317,000
454,310,908
0
12,006,092
454,310,908
0
12,006,092 農業集落排水事業特別会計繰出金
・特別会計繰出金
454,310,908
328,418,365
0
21,277,635
164,977,107
0
7,734,893
742,000
740,060
0
96,000
0
0
96,000
129,000
118,630
0
10,370 ６− ３− ２林業整備費から流用
3,265,000
1,447,386
0
1,817,614
306,000
296,123
0
9,877
34,337,000
33,714,452
0
480,000
479,080
0
1,940 ６− ３− ３小規模崩壊地復旧費へ流用
226,000
1,611,000
622,548 林業振興経費
920 ・普通旅費
27,050
67,505,000
66,486,000
0
532,000
531,446
0
6,312,000
4,945,101
0
1,019,000 ・消耗品費
554
265,260
1,366,899 ・光熱水費
101,284
55,697,000
52,908,604
0
2,788,396 ・修 繕 料
654,526
・手 数 料
3,311,000
3,310,225
0
775
136,940
・業務委託料（物件費）
1,999,200
・施設機器等管理委託料
303,035
・指定管理料
−283−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
6 農林水産業費
−284−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
17,700,000
・土地借上料
6,000
・土地購入費
3,012,000
・負担金（補助費）
647,000
・負担金（その他）
52,500
・補助金（補助費）
2,132,000
・補助金（建設単独）
13,560,807
・交 付 金
33,790,500
林道整備事業経費
・臨時職員賃金
740,060
・普通旅費
91,580
・消耗品費
166,552
・燃 料 費
99,114
・調査測量設計監理等委託料
8,085,000
・事務機器等借上料
467,880
・工事請負費
66,486,000
・土地購入費
1,933,101
・負担金（補助費）
620,000
・補助金（補助費）
2,105,797
・補 償 金
3,310,225
−285−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
34,243,000 △
7,700,000
び
計
流用増減
繰 越 額
2 林業整備費
及
節
0 △ 1,611,000
区
分
24,932,000
9 旅 費
11 需 用 費
13 委 託 料
17 公有財産購
入費
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
3 小規模崩壊地復
40,650,000 △
22,800,000
旧費
0
226,000
18,076,000
9 旅 費
11 需 用 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
6 農林水産業費
−286−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
林道等維持管理経費
・修 繕 料
160,650
・通信運搬費
60,783
・その他保険料
98,400
・施設機器等管理委託料
2,046,717
・土地借上料
5,200
・原材料費
531,446
松くい虫防除事業経費
・業務委託料（物件費）
3,580,500
23,584,151
0
1,347,849
95,000
94,140
0
230,000
0
0
230,000
200,000
0
0
200,000
300,000
28,069
0
271,931 大型林道整備経費
23,418,000
23,242,942
0
175,058
860 ６− ３− １林業振興費へ流用
1,611,000
・普通旅費
94,140
・土地購入費
28,069
689,000
219,000
0
470,000 ・負担金（補助費）
4,525,540
・補助金（建設単独）
18,717,402
・補 償 金
219,000
17,931,758
0
70,000
69,940
0
144,242
489,000
429,948
0
59,052
3,642,000
3,601,500
0
40,500
291,000
247,170
0
43,830 小規模崩壊地復旧経費
60 ６− ３− １林業振興費から流用
226,000
・普通旅費
13,067,000
13,066,200
0
800
−287−
69,940
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
19 負担金，補
助及び交付
金
4 分収造林特別会
113,313,000
20,663,000
0
0
133,976,000
計繰出金
7 商工費
1 商工費
1 商工総務費
28 繰 出 金
586,553,000
5,125,000
0
0
591,678,000
586,553,000
5,125,000
0
0
591,678,000
64,410,000
3,131,000
0
0
67,541,000
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
6 農林水産業費
−288−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
517,000
517,000
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
0
額
備
考
0 ・消耗品費
338,113
・燃 料 費
91,835
・調査測量設計監理等委託料
3,601,500
・事務機器等借上料
247,170
・工事請負費
13,066,200
・負担金（補助費）
517,000
133,976,000
121,925,349
0
12,050,651
121,925,349
0
12,050,651 分収造林特別会計繰出金
・特別会計繰出金
121,925,349
578,145,362
0
13,532,638
578,145,362
0
13,532,638
66,760,057
0
780,943
38,736,000
38,445,600
0
290,400 職員人件費
20,503,000
20,014,349
0
488,651 ・一般職給
8,302,000
8,300,108
0
1,892
38,445,600
・扶養手当
1,488,000
・住居手当
795,000
・通勤手当
979,600
・管理職手当
372,000
・一般職期末手当
10,741,560
・勤勉手当
5,046,109
・役職調整手当
292,080
・児童手当
300,000
・市町村職員共済組合負担金
8,154,100
−289−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
359,704,000
6,371,000
び
計
流用増減
繰 越 額
2 商工業振興費
及
節
0
0
区
分
366,075,000
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金，補
助及び交付
金
21 貸 付 金
22 補償，補填
及び賠償金
7 商工費
−290−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・地方公務員災害補償基金負担金
49,900
・市町村職員共済互助会負担金
96,108
360,723,008
0
5,351,992
851,000
412,100
0
438,900 商工業振興経費
385,000
341,470
0
43,530 ・その他報償費
142,000
123,371
0
18,629
462,000
401,225
0
60,775 ・普通旅費
9,468,000
9,291,250
0
409,000
407,400
0
385,100
176,750
72,800
1,600 ・消耗品費
108,323
70,458,000
67,636,192
0
2,821,808 ・食 糧 費
8,260
・通信運搬費
283,500,000
282,110,000
0
400,000
0
0
1,390,000
16,025
400,000 ・手 数 料
385,200
・業務委託料（物件費）
6,969,000
・指定管理料
2,170,000
・土地借上料
403,200
・会場借上料
4,200
・負担金（補助費）
149,000
・補助金（補助費）
63,196,000
融資預託関係経費
・負担金（補助費）
268,000
・補助金（補助費）
4,023,192
・貸 付 金
282,110,000
構造改革ＩＴ調査経費
−291−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
12,082,000 △
840,000
び
計
流用増減
繰 越 額
3 工場立地促進費
及
節
0
0
区
分
11,242,000
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
19 負担金，補
助及び交付
金
4 消費者行政推進
2,120,000
0
費
0
0
2,120,000
1 報 酬
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
19 負担金，補
助及び交付
金
7 商工費
−292−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・その他報償費
27,000
・費用弁償
56,760
・普通旅費
211,910
・消耗品費
6,788
・業務委託料（物件費）
152,250
10,801,653
0
47,000
0
0
405,000
395,280
0
278,000
199,838
0
392,000
131,855
0
647,000
601,680
0
9,473,000
9,473,000
0
440,347
47,000 工場立地促進経費
9,720 ・普通旅費
78,162
395,280
260,145 ・消耗品費
45,320
21,338
0 ・印刷製本費
126,000
・修 繕 料
52,500
・通信運搬費
106,855
・手 数 料
25,000
・施設機器等管理委託料
601,680
・負担金（補助費）
478,000
・補助金（補助費）
8,995,000
2,022,471
0
1,916,000
1,915,200
0
20,000
20,000
0
81,000
47,000
0
41,000
36,601
0
60,000
3,670
0
2,000
0
0
97,529
800 消費者行政推進経費
0 ・非常勤職員報酬
34,000
1,915,200
4,399 ・講師謝礼
56,330
20,000
2,000 ・費用弁償
29,500
・普通旅費
17,500
−293−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
148,237,000 △
3,537,000
び
計
流用増減
繰 越 額
5 観光費
及
節
0
0
区
分
144,700,000
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
19 負担金，補
助及び交付
金
25 積 立 金
7 商工費
−294−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・消耗品費
36,111
・食 糧 費
490
・通信運搬費
3,670
137,838,173
0
231,000
40,000
0
233,000
224,980
0
5,053,000
4,763,661
0
232,000
230,356
0
27,240,000
26,343,710
0
823,000
816,864
0
6,861,827
191,000 観光推進経費
8,020 ・その他報償費
289,339
40,000
1,644 ・普通旅費
896,290
224,980
6,136 ・消耗品費
928,957
39,414,000
36,225,000
0
68,770,000
68,650,446
0
3,189,000 ・食 糧 費
119,554
59,000
・修 繕 料
420,000
2,704,000
543,156
0
2,160,844 ・通信運搬費
144,356
・負担金（補助費）
5,005,000
・補助金（補助費）
63,645,446
公園等管理経費
・光熱水費
394,569
・修 繕 料
2,360,250
・施設機器等管理委託料
198,450
・指定管理料
5,124,000
・土地借上料
407,490
・その他使用料及び賃借料
2,150
観光交流施設管理経費
−295−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 土木管理費
1 土木総務費
5,829,468,000
び
計
流用増減
繰 越 額
8 土木費
及
節
359,892,000 231,348,000
区
分
0 6,420,708,000
290,280,000 △
14,410,000
0
0
275,870,000
284,510,000 △
13,980,000
0
0
270,530,000
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
7 商工費
−296−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・光熱水費
4,485
・修 繕 料
596,400
・手 数 料
86,000
・施設機器等管理委託料
2,880,260
・調査測量設計監理等委託料
1,890,000
・指定管理料
16,251,000
・土地借上料
407,224
・工事請負費
36,225,000
・積 立 金
543,156
5,930,190,276 ②
194,497,724
296,020,000
274,708,304
0
1,161,696
269,923,358
0
606,642
157,138,000
156,932,400
0
205,600 職員人件費
79,437,000
79,095,359
0
341,641 ・一般職給
33,955,000
33,895,599
0
59,401
156,932,400
・扶養手当
4,981,000
・住居手当
1,248,000
・通勤手当
4,456,252
・管理職手当
2,124,000
・一般職期末手当
43,124,005
・勤勉手当
20,894,030
・役職調整手当
678,072
・児童手当
−297−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
5,770,000 △
430,000
び
計
流用増減
繰 越 額
2 建築指導費
及
節
0
0
区
分
5,340,000
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金，補
助及び交付
金
2 道路橋梁費
1 道路橋梁総務費
2,226,424,000
4,520,000 △
140,682,000
0
0 2,367,106,000
356,000
0
0
4,164,000
9 旅 費
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
2 道路橋梁維持費
425,839,000
84,737,000
0
0
510,576,000
8 報 償 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
16 原材料費
8 土木費
−298−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
1,590,000
・市町村職員共済組合負担金
33,283,181
・地方公務員災害補償基金負担金
220,090
・市町村職員共済互助会負担金
392,328
4,784,946
0
555,054
580,000
355,290
0
224,710 建築確認等事務経費
350,000
310,971
0
39,029 ・普通旅費
90,000
54,755
0
35,245
4,024,000
3,966,930
0
57,070 ・消耗品費
196,000
0
0
355,290
196,000
310,971
・通信運搬費
100,000
97,000
0
3,000
54,755
・業務委託料（物件費）
3,570,000
・施設機器等管理委託料
396,930
・負担金（補助費）
97,000
2,292,966,165 ②
28,129,835
46,010,000
3,806,910
0
120,000
116,500
0
3,544,000
3,490,133
0
357,090
3,500 道路橋梁総務経費
53,867 ・普通旅費
116,500
・負担金（補助費）
500,000
200,277
0
299,723
3,490,133
・賠 償 金
200,277
501,078,584
0
9,497,416
44,737,000
44,583,946
0
153,054 道路橋梁維持経費
7,640,000
7,432,394
0
207,606 ・その他報償費
2,108,000
2,106,973
0
314,966,000
306,033,097
0
115,000
65,205
0
1,027
44,583,946
8,932,903 ・消耗品費
49,795
1,084,795
・燃 料 費
129,105,000
128,997,750
0
2,492,000
2,491,147
0
107,250
853 ・光熱水費
−299−
336,423
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
27 公 課 費
3 道路新設改良費
1,748,265,000
58,500,000
0
0 1,806,765,000
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
8 土木費
−300−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
9,115,000
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
9,071,000
不
用
0
額
備
考
44,000
3,237,825
・修 繕 料
2,773,351
247,000
246,672
0
328 ・手 数 料
113,523
51,000
50,400
0
600 ・その他保険料
1,993,450
・業務委託料（物件費）
1,998,150
・施設機器等管理委託料
300,979,447
・調査測量設計監理等委託料
3,055,500
・土地借上料
16,685
・自動車借上料
48,520
・工事請負費
128,997,750
・原材料費
2,491,147
・補助金（建設単独）
9,071,000
・補 償 金
246,672
・自動車重量税
50,400
1,743,035,888 ②
17,719,112
46,010,000
道路新設改良経費
5,015,000
4,884,360
0
130,640 ・臨時職員賃金
400,000
268,990
0
131,010
8,565,000
8,206,360 ②
2,645,000
2,575,100
0
69,900 ・消耗品費
90,859,000
90,846,887
0
12,113
6,835,000
6,536,938
0
4,884,360
148,640 ・普通旅費
210,000
268,990
4,048,051
298,062 ・燃 料 費
1,801,360
1,101,519,000 1,055,717,200 ②
1,800 ・食 糧 費
45,800,000
2,200
−301−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
及
び
流用増減
節
計
区
分
17 公有財産購
入費
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
8 土木費
−302−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
263,648,000
263,616,305
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
0
額
備
考
31,695 ・印刷製本費
320,697
197,700,000
180,805,566
0
16,894,434 ・通信運搬費
91,460
・手 数 料
129,579,000
129,578,182
0
818
1,531,290
・施設機器等管理委託料
1,096,200
・調査測量設計監理等委託料
79,767,287
・土地借上料
17,900
・自動車借上料
1,939,080
・事務機器等借上料
3,727,933
・その他使用料及び賃借料
76,769
・工事請負費
946,336,600
・土地購入費
250,892,207
・補 償 金
116,994,382
県道新設改良経費
・消耗品費
940,521
・燃 料 費
1,093,531
・手 数 料
952,350
・調査測量設計監理等委託料
9,983,400
・自動車借上料
317,520
・事務機器等借上料
457,736
・工事請負費
109,380,600
−303−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
47,800,000 △
2,199,000
び
計
流用増減
繰 越 額
4 橋梁新設改良費
及
節
0
0
区
分
45,601,000
13 委 託 料
19 負担金，補
助及び交付
金
3 河川費
1 河川総務費
8,993,000 △
2,300,000
0
0
6,693,000
8,993,000 △
2,300,000
0
0
6,693,000
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
15 工事請負費
19 負担金，補
助及び交付
金
4 都市計画費
1 都市計画費
3,181,459,000
527,181,000 △
244,130,000 231,348,000
7,700,000
0
0 3,656,937,000
0
519,481,000
1 報 酬
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
8 土木費
−304−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・土地購入費
12,724,098
・補 償 金
12,583,800
県営事業負担金
・負担金（その他）
180,805,566
45,044,783
0
10,700,000
10,677,450
0
34,901,000
34,367,333
0
556,217
22,550 橋梁新設改良経費
533,667 ・調査測量設計監理等委託料
10,677,450
・負担金（その他）
23,034,000
県営事業負担金
・負担金（その他）
11,333,333
6,292,252
0
400,748
6,292,252
0
400,748
3,100,000
2,735,080
0
364,920 河川管理経費
15,000
7,300
0
10,000
9,922
0
3,000,000
2,999,850
0
568,000
540,100
0
7,700 ・その他報償費
78
2,735,080
150 ・普通旅費
27,900
7,300
・消耗品費
9,922
・工事請負費
2,999,850
・負担金（補助費）
540,100
3,263,949,591 ②
142,977,409
250,010,000
519,038,701
0
442,299
203,000
54,600
0
148,400 都市計画総務経費
345,000
230,400
0
114,600 ・非常勤職員報酬
156,000
131,520
0
24,480
1,190,000
1,129,010
0
60,990 ・費用弁償
121,000
120,596
0
8,020,000
7,927,500
0
404
92,500 ・普通旅費
−305−
54,600
13,260
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
及
び
節
計
流用増減
区
分
17 公有財産購
入費
19 負担金，補
助及び交付
金
2 土地区画整理費
149,094,000 △
1,870,000 46,998,000
0
194,222,000
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
15 工事請負費
19 負担金，補
助及び交付
金
8 土木費
−306−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
508,950,000
508,949,575
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
0
額
備
考
425
57,100
・印刷製本費
496,000
495,500
0
500
700,350
・手 数 料
112,596
・負担金（補助費）
495,500
三次駅周辺整備事業経費
・普通旅費
47,960
・調査測量設計監理等委託料
1,207,500
・土地購入費
508,949,575
基本計画等策定経費
・委員等謝礼
230,400
・普通旅費
13,200
・消耗品費
23,160
・食 糧 費
5,500
・印刷製本費
400,000
・通信運搬費
8,000
・業務委託料（物件費）
6,720,000
194,216,235
0
5,765
83,000
80,180
0
2,820 土地区画整理事業経費
357,000
355,155
0
1,845 ・普通旅費
40,000
40,000
0
0
2,100,000
2,100,000
0
0 ・消耗品費
189,492,000
189,491,400
0
600
1,109,000
1,108,600
0
400 ・燃 料 費
80,180
319,808
35,347
・手 数 料
−307−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
及
び
節
計
流用増減
区
分
22 補償，補填
及び賠償金
3 街路事業費
832,776,000
8,000,000 86,350,000
0
927,126,000
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
17 公有財産購
入費
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
8 土木費
−308−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
1,041,000
1,040,900
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
0
額
備
考
100
40,000
・調査測量設計監理等委託料
2,100,000
・工事請負費
189,491,400
・負担金（補助費）
33,600
・負担金（その他）
1,050,000
・補助金（補助費）
25,000
・補 償 金
1,040,900
926,910,733
0
215,267
69,000
0
0
69,000 街路事業経費
222,000
214,720
0
7,280 ・普通旅費
7,665,000
7,662,511
0
2,489
523,000
473,035
0
49,965 ・消耗品費
52,922,000
52,881,443
0
40,557
1,113,000
1,095,192
0
17,808 ・燃 料 費
149,640
3,126,758
1,904,377
704,518,000
704,498,200
0
117,675,000
117,673,381
0
19,800 ・手 数 料
1,619
473,035
・調査測量設計監理等委託料
2,097,000
2,090,500
0
6,500
50,401,343
・自動車借上料
729,840
40,322,000
40,321,751
0
249 ・工事請負費
609,819,700
・土地購入費
1,513,059
・負担金（補助費）
84,500
・補助金（建設単独）
2,000,000
上原願万地線整備事業経費
・普通旅費
65,080
・消耗品費
−309−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
4 都市公園費
820,682,000
202,000 98,000,000
及
び
節
計
流用増減
0
区
分
918,884,000
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
16 原材料費
17 公有財産購
入費
19 負担金，補
助及び交付
金
25 積 立 金
8 土木費
−310−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
2,106,840
・燃 料 費
524,536
・調査測量設計監理等委託料
2,480,100
・自動車借上料
365,352
・工事請負費
94,678,500
・土地購入費
116,160,322
・負担金（補助費）
6,000
・補 償 金
40,321,751
556,211,894 ②
112,662,106
250,010,000
1,657,000
1,463,080
0
216,000
216,000
0
148,000
84,600
0
2,259,000
都市公園等管理経費
193,920 ・消耗品費
0
5,220
63,400 ・光熱水費
1,524,297 ②
624,703
110,000
212,000
207,265
0
120,395,000
117,006,848
0
1,924,000
1,679,684
0
1,108
・修 繕 料
4,735
325,020
3,388,152 ・その他保険料
244,316
75,950
・業務委託料（物件費）
393,933,000
35,891,500 ②
108,141,500
249,900,000
27,300
・指定管理料
20,000
19,841
0
159
17,574,000
397,517,000
397,516,187
0
813 ・土地借上料
1,241,000
400,000
400,000
0
0 ・原材料費
19,841
203,000
202,592
0
408 都市公園整備事業経費
・臨時職員賃金
1,463,080
・委員等謝礼
216,000
・費用弁償
−311−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
842,045,000
225,000,000
び
計
流用増減
繰 越 額
5 下水道事業特別
及
節
0
28 繰 出 金
9,681,000
20,498,000
0
0
30,179,000
特別会計繰出金
5 住宅費
1 住宅管理費
分
0 1,067,045,000
会計繰出金
6 工業団地等事業
区
28 繰 出 金
112,312,000 △
55,671,000
8,210,000
0
0
104,102,000
3,243,000
0
0
58,914,000
1 報 酬
9 旅 費
11 需 用 費
8 土木費
−312−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
26,700
・普通旅費
57,900
・消耗品費
941,927
・燃 料 費
115,929
・印刷製本費
135,093
・手 数 料
131,315
・業務委託料（物件費）
934,448
・調査測量設計監理等委託料
98,471,100
・会場借上料
73,560
・自動車借上料
365,124
・工事請負費
35,891,500
・土地購入費
397,516,187
・補助金（補助費）
400,000
・積 立 金
202,592
1,040,099,845
0
26,945,155
1,067,045,000 1,040,099,845
0
26,945,155 下水道事業特別会計繰出金
・特別会計繰出金
1,040,099,845
30,179,000
27,472,183
0
2,706,817
27,472,183
0
2,706,817 工業団地等事業特別会計繰出金
・特別会計繰出金
27,472,183
82,274,814
0
21,827,186
57,816,301
0
1,097,699
24,000
0
0
24,000 住宅管理経費
82,000
46,200
0
35,800 ・普通旅費
20,485,000
20,479,370
0
5,630
−313−
46,200
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
25 積 立 金
2 住宅整備費
19,382,000 △
1,453,000
0
0
17,929,000
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
15 工事請負費
19 負担金，補
助及び交付
金
8 土木費
−314−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
1,789,000
1,509,915
0
7,493,000
7,484,341
0
991,000
839,163
0
不
用
額
備
考
279,085 ・消耗品費
8,659
311,438
151,837 ・印刷製本費
35,232
23,694,000
23,660,908
0
3,185,000
2,876,360
0
33,092 ・光熱水費
308,640
2,564,889
・修 繕 料
17,567,811
182,000
181,322
0
678 ・通信運搬費
705,722
989,000
738,722
0
250,278 ・手 数 料
804,193
・施設機器等管理委託料
7,484,341
・土地借上料
719,043
・その他使用料及び賃借料
120,120
・工事請負費
23,660,908
・負担金（補助費）
346,400
・負担金（その他）
7,366
・補助金（補助費）
2,522,594
・補 償 金
181,322
・積 立 金
738,722
17,682,938
0
246,062
66,000
17,600
0
48,400 住宅整備事業経費
300,000
233,638
0
66,362 ・普通旅費
104,000
104,000
0
683,000
682,500
0
500 ・消耗品費
12,164,000
12,163,200
0
800
4,612,000
4,482,000
0
0
17,600
233,638
130,000 ・手 数 料
104,000
・調査測量設計監理等委託料
682,500
−315−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
37,259,000 △
10,000,000
び
計
流用増減
繰 越 額
3 住宅資金等管理
及
節
0
0
区
分
27,259,000
費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金，補
助及び交付
金
21 貸 付 金
6 排水路費
1 排水路新設改良
10,000,000
0
0
0
10,000,000
10,000,000
0
0
0
10,000,000
費
9 消防費
1 消防費
1 常備消防費
8 土木費
15 工事請負費
1,321,368,000
4,239,000
0
0 1,325,607,000
1,321,368,000
4,239,000
0
0 1,325,607,000
1,057,007,000
0
0
0 1,057,007,000
−316−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・工事請負費
12,163,200
・負担金（その他）
4,482,000
6,775,575
0
20,483,425
9,000
8,800
0
200 住宅資金等管理経費
100,000
99,586
0
414 ・普通旅費
160,000
81,340
0
78,660
418,000
351,750
0
66,250 ・消耗品費
630,000
630,000
0
8,800
0
99,586
・通信運搬費
5,942,000
5,004,099
0
937,901
59,315
・施設機器等管理委託料
294,000
20,000,000
600,000
0
19,400,000 ・事務機器等借上料
630,000
アスベスト緊急対策事業経費
・通信運搬費
22,025
・調査測量設計監理等委託料
57,750
・補助金（補助費）
5,000,000
雪害緊急対策事業経費
・補助金（補助費）
4,099
・貸 付 金
600,000
10,000,000
9,999,150
0
850
9,999,150
0
850
9,999,150
0
850 排水路新設改良経費
・工事請負費
9,999,150
1,316,339,310
0
9,267,690
1,316,339,310
0
9,267,690
1,056,122,920
0
884,080
−317−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
19 負担金，補
助及び交付
金
2 非常備消防費
178,217,000 △
4,900,000
0
0
173,317,000
1 報 酬
5 災害補償費
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
10 交 際 費
11 需 用 費
12 役 務 費
14 使用料及び
賃借料
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
27 公 課 費
9 消防費
−318−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
1,057,007,000 1,056,122,920
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
0
額
備
考
884,080 一部事務組合経費
・負担金（一部事務組合）
1,056,122,920
167,838,391
0
5,478,609
53,015,000
51,705,184
0
1,309,816 消防団経費
2,400,000
2,281,998
0
3,987,000
3,982,813
0
26,778,000
23,983,500
0
890,000
776,560
0
113,440
350,000
105,559
0
244,441 ・嘱託員賃金
10,775,000
10,766,083
0
1,924,000
1,565,485
0
135,000
134,190
0
118,002 ・非常勤職員報酬
4,187
51,705,184
2,794,500 ・災害補償費
2,281,998
8,917
3,982,813
358,515 ・講師謝礼
810
136,500
・その他報償費
31,149,000
31,148,352
0
39,866,000
39,448,267
0
648
23,847,000
417,733 ・費用弁償
738,560
・普通旅費
2,048,000
1,940,400
0
107,600
38,000
・交 際 費
105,559
・消耗品費
2,027,226
・燃 料 費
1,492,273
・食 糧 費
27,050
・印刷製本費
19,950
・光熱水費
2,341,457
・修 繕 料
4,858,127
・通信運搬費
161,607
・手 数 料
948,658
・筆耕翻訳料
13,420
・自動車損害保険料
−319−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
34,365,000
0
び
計
流用増減
繰 越 額
3 消防施設費
及
節
0
0
区
分
34,365,000
11 需 用 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
16 原材料費
19 負担金，補
助及び交付
金
4 水防費
21,900,000
9,139,000
0
0
31,039,000
1 報 酬
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
9 消防費
−320−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
441,800
・自動車借上料
57,750
・その他使用料及び賃借料
76,440
・機械器具費
31,148,352
・負担金（補助費）
2,325,894
・負担金（人件費）
31,149,536
・負担金（その他）
3,341,837
・補助金（補助費）
2,631,000
・自動車重量税
1,940,400
33,886,174
0
478,826
1,485,000
1,484,211
0
789 消防施設経費
1,000,000
999,600
0
400 ・光熱水費
189,000
185,413
0
3,587
358,454
・修 繕 料
26,624,000
26,407,500
0
19,000
9,450
0
5,048,000
4,800,000
0
216,500
1,125,757
9,550 ・調査測量設計監理等委託料
248,000
999,600
・土地借上料
185,413
・工事請負費
26,407,500
・原材料費
9,450
・負担金（その他）
4,800,000
29,762,227
0
1,276,773
3,406,000
3,406,000
0
9,912,000
9,737,020
0
7,000
6,600
0
6,464,000
6,106,944
0
357,056 ・その他賃金
1,097,000
814,357
0
282,643
9,634,000
9,334,906
0
299,094 ・普通旅費
0 水防経費
174,980 ・非常勤職員報酬
400
−321−
3,406,000
9,737,020
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
16 原材料費
19 負担金，補
助及び交付
金
5 防災費
29,879,000
0
0
0
29,879,000
1 報 酬
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
9 消防費
−322−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
491,000
342,300
0
28,000
14,100
0
不
用
額
備
148,700
考
6,600
13,900 ・消耗品費
160,662
・燃 料 費
155,600
・食 糧 費
189,795
・印刷製本費
2,336
・光熱水費
2,759,351
・修 繕 料
2,839,200
・通信運搬費
384,807
・手 数 料
429,550
・業務委託料（物件費）
7,657,452
・施設機器等管理委託料
1,677,454
・原材料費
342,300
・負担金（補助費）
14,100
28,729,598
0
1,149,402
55,000
15,600
0
9,000
8,800
0
3,637,000
3,520,622
0
11,118,000
11,079,259
0
38,741 ・普通旅費
7,818,000
7,763,700
0
54,300
1,926,000
1,884,111
0
41,889 ・消耗品費
1,500,000
1,459,500
0
40,500 ・食 糧 費
3,816,000
2,998,006
0
39,400 防災経費
200 ・非常勤職員報酬
116,378
15,600
8,800
800,426
817,994
1,760
・修 繕 料
28,770
・通信運搬費
3,513,803
・業務委託料（物件費）
−323−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 教育総務費
1 教育委員会費
び
計
流用増減
繰 越 額
10 教育費
及
節
2,767,075,000 △
420,340,000
0
50,000 2,346,785,000
1,619,183,000 △
413,686,000
0
0 1,205,497,000
0
0
0
2,815,000
区
分
2,815,000
1 報 酬
9 旅 費
10 交 際 費
19 負担金，補
助及び交付
金
9 消防費
−324−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
1,289,400
・その他使用料及び賃借料
6,300
・負担金（補助費）
2,408,737
・負担金（その他）
274,969
防災無線経費
・消耗品費
3,150
・光熱水費
295,371
・修 繕 料
2,391,145
・通信運搬費
7,410,806
・手 数 料
154,650
・施設機器等管理委託料
6,474,300
・土地借上料
17,211
・その他使用料及び賃借料
1,860,600
・機械器具費
1,459,500
・負担金（補助費）
314,300
1,961,904,532 ②
28,635,468
356,245,000
839,779,704 ②
9,472,296
356,245,000
2,650,893
0
2,260,000
2,259,619
0
22,000
9,800
0
500,000
381,474
0
33,000
0
0
164,107
381 教育委員会経費
12,200 ・委員報酬
118,526
2,259,619
33,000 ・費用弁償
9,800
・交 際 費
−325−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
242,482,000 △
18,138,000
び
計
流用増減
繰 越 額
2 事務局費
及
節
0
0
区
分
224,344,000
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
9 旅 費
11 需 用 費
19 負担金，補
助及び交付
金
10 教育費
−326−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
381,474
221,168,911
0
3,175,089
122,596,000
121,602,508
0
993,492 職員人件費
68,345,000
66,872,777
0
1,472,223 ・一般職給
26,773,000
26,244,174
0
302,000
301,950
0
839,000
803,609
0
5,489,000
5,343,893
0
528,826
121,602,508
50 ・扶養手当
35,391
4,275,000
145,107 ・住居手当
1,472,100
・通勤手当
1,399,200
・時間外勤務手当
6,116,800
・管理職手当
1,752,000
・一般職期末手当
35,305,177
・勤勉手当
15,412,452
・役職調整手当
390,048
・児童手当
750,000
・市町村職員共済組合負担金
25,756,799
・地方公務員災害補償基金負担金
187,589
・市町村職員共済互助会負担金
299,786
事務局経費
・普通旅費
301,950
・消耗品費
406,153
・燃 料 費
39,886
・食 糧 費
35,220
・印刷製本費
−327−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1,373,886,000 △
395,548,000
び
計
流用増減
繰 越 額
3 教育振興費
及
節
0
0
区
分
978,338,000
1 報 酬
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
19 負担金，補
助及び交付
金
28 繰 出 金
10 教育費
−328−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
322,350
・負担金（補助費）
5,343,893
615,959,900 ②
6,133,100
356,245,000
教育振興経費
17,717,000
17,511,660
0
205,340 ・非常勤職員報酬
73,060,000
72,776,410
0
283,590
20,079,000
16,217,221
0
2,620,000
2,236,690
0
383,310
12,179,000
11,933,345
0
245,655 ・委員等謝礼
410,000
184,904
0
225,096
90,864,000
90,694,861
0
169,139 ・講師謝礼
4,286,000
3,873,007
0
412,993
17,511,660
3,861,779 ・臨時職員賃金
72,776,410
15,600
6,748,247
・その他報償費
723,774,000
367,379,500 ②
149,500
356,245,000
8,334,000
8,137,850
9,453,374
・費用弁償
0
196,150
714,094
・普通旅費
1,062,186
25,015,000
25,014,452
0
548 ・特別旅費
460,410
・消耗品費
11,552,510
・燃 料 費
35,955
・印刷製本費
344,880
・通信運搬費
38,264
・手 数 料
8,640
・業務委託料（物件費）
27,421,861
・自動車借上料
1,964,327
・テレビ受信料
14,910
・有料道路等使用料
1,190
・その他使用料及び賃借料
−329−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 学校管理費
び
計
流用増減
繰 越 額
2 小学校費
及
節
327,029,000
1,160,000
0
0
328,189,000
212,524,000
1,917,000
0
0
214,441,000
区
分
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
16 原材料費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
10 教育費
−330−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
1,892,580
・負担金（補助費）
415,350
・補助金（補助費）
7,265,000
・補助金（その他）
300,000
・その他繰出金
25,014,452
学校整備経費
・手 数 料
138,000
・調査測量設計監理等委託料
63,273,000
・工事請負費
367,379,500
・負担金（その他）
157,500
15,172,000
323,530,633
0
4,658,367
211,933,615
0
2,507,385
14,843,807
0
328,193 小学校・学校管理経費（事務局）
400,000
279,895
0
120,105 ・臨時職員賃金
127,258,000
127,016,018
0
241,982
12,221,000
12,081,156
0
139,844 ・嘱託員賃金
35,356,000
34,201,663
0
8,432,000
7,995,246
0
6,818,569
1,154,337
8,025,238
436,754 ・普通旅費
279,895
4,443,000
4,380,389
0
500,000
490,739
0
10,635,000
10,621,681
0
24,000
23,021
0
62,611 ・消耗品費
9,261
971,848
13,319 ・燃 料 費
979
72,424
・印刷製本費
163,470
・光熱水費
67,606,314
・通信運搬費
6,201,857
・手 数 料
3,213,839
−331−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
10 教育費
−332−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・業務委託料（物件費）
1,727,730
・施設機器等管理委託料
32,473,933
・土地借上料
1,958,690
・自動車借上料
3,005,190
・事務機器等借上料
2,486,726
・テレビ受信料
278,990
・その他使用料及び賃借料
265,650
・工事請負費
4,380,389
・原材料費
490,739
・その他備品購入費
6,594,366
・負担金（補助費）
23,021
小学校・学校管理経費（学校）
・消耗品費
29,584,302
・燃 料 費
13,157,402
・食 糧 費
268,572
・印刷製本費
490,842
・修 繕 料
14,700,844
・通信運搬費
685,670
・手 数 料
1,979,790
・その他備品購入費
4,027,315
−333−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
97,303,000 △
304,000
び
計
流用増減
繰 越 額
2 教育振興費
及
節
0
0
区
分
96,999,000
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
14 使用料及び
賃借料
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
20 扶 助 費
3 プール費
17,202,000 △
453,000
0
0
16,749,000
8 報 償 費
11 需 用 費
13 委 託 料
15 工事請負費
18 備品購入費
10 教育費
−334−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
95,705,897
0
22,774,000
22,434,421
0
350,000
340,000
0
259,000
111,961
0
18,973,000
18,962,806
0
8,607,000
8,598,478
0
不
用
額
備
考
1,293,103
339,579 小学校・教育振興経費（事務局）
10,000 ・臨時職員賃金
147,039
22,434,421
10,194 ・その他報償費
8,522
340,000
・普通旅費
13,045,000
13,025,325
0
6,834,000
6,558,102
0
19,675
111,961
275,898 ・消耗品費
31,026
・その他使用料及び賃借料
26,157,000
25,674,804
0
482,196
8,594,318
・補助金（補助費）
6,084,302
・扶 助 費
25,674,804
小学校・教育振興経費（学校）
・消耗品費
18,931,780
・自動車借上料
4,160
・その他備品購入費
13,025,325
・負担金（補助費）
473,800
15,891,121
0
857,879
2,702,000
2,537,500
0
164,500 プール経費（事務局）
8,317,000
7,665,171
0
651,829 ・その他報償費
1,083,000
1,069,950
0
4,547,000
4,546,500
0
100,000
72,000
0
13,050
2,537,500
500 ・消耗品費
28,000
674,190
・燃 料 費
8,600
・光熱水費
2,765,271
・修 繕 料
1,189,495
・医薬材料費
3,027,615
−335−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 学校管理費
212,668,000 △
103,511,000
び
計
流用増減
繰 越 額
3 中学校費
及
節
2,009,000
0
0
210,659,000
200,000
0
0
103,711,000
区
分
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
16 原材料費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
10 教育費
−336−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・施設機器等管理委託料
1,069,950
・工事請負費
4,546,500
・その他備品購入費
72,000
205,650,785
0
5,008,215
101,642,086
0
2,068,914
8,257,000
8,020,365
0
150,000
100,546
0
57,048,000
56,877,309
0
170,691
6,950,000
6,728,197
0
221,803 ・普通旅費
16,683,000
15,653,957
0
4,383,000
4,139,958
0
236,635 中学校・学校管理経費（事務局）
49,454 ・嘱託員賃金
8,020,365
1,029,043
100,546
243,042 ・消耗品費
530,330
3,898,000
3,876,759
0
21,241 ・印刷製本費
331,000
276,381
0
54,619
6,003,000
5,961,093
0
41,907 ・光熱水費
8,000
7,521
0
84,525
479
23,533,988
・通信運搬費
3,553,871
・手 数 料
1,963,941
・業務委託料（物件費）
9,192
・施設機器等管理委託料
15,644,765
・土地借上料
1,427,168
・自動車借上料
66,820
・庁舎管理機器等借上料
123,102
・事務機器等借上料
2,313,498
・テレビ受信料
104,370
・その他使用料及び賃借料
105,000
・工事請負費
−337−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
106,625,000 △
1,750,000
び
計
流用増減
繰 越 額
2 教育振興費
及
節
0
0
区
分
104,875,000
1 報 酬
8 報 償 費
11 需 用 費
12 役 務 費
14 使用料及び
賃借料
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
20 扶 助 費
10 教育費
−338−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
3,876,759
・原材料費
276,381
・その他備品購入費
4,192,475
・負担金（その他）
7,521
中学校・学校管理経費（学校）
・消耗品費
16,734,885
・燃 料 費
7,398,061
・食 糧 費
117,730
・印刷製本費
260,318
・修 繕 料
8,217,472
・通信運搬費
409,000
・手 数 料
801,385
・その他備品購入費
1,768,618
102,489,623
0
2,385,377
16,637,000
16,221,170
0
415,830 中学校・教育振興経費（事務局）
5,944,000
5,564,950
0
379,050 ・非常勤職員報酬
29,252,000
29,240,333
0
4,000
3,850
0
8,728,000
8,723,631
0
11,667
16,221,170
150 ・講師謝礼
4,369
4,279,950
・その他報償費
9,000,000
8,988,589
0
17,312,000
16,292,296
0
11,411
1,285,000
1,019,704 ・消耗品費
816,484
・その他保険料
17,998,000
17,454,804
0
543,196
3,850
・その他使用料及び賃借料
8,723,631
・補助金（補助費）
−339−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
2,532,000 △
459,000
び
計
流用増減
繰 越 額
3 寄宿舎管理費
及
節
0
0
区
分
2,073,000
7 賃 金
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金，補
助及び交付
金
4 幼稚園費
1 幼稚園費
13,558,000
0
0
0
13,558,000
13,558,000
0
0
0
13,558,000
19 負担金，補
助及び交付
金
5 社会教育費
1 社会教育総務費
109,703,000 △
4,093,000
7,248,000
0
0
102,455,000
0
0
0
4,093,000
1 報 酬
8 報 償 費
10 教育費
−340−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
16,085,096
・扶 助 費
17,454,804
中学校・教育振興経費（学校）
・消耗品費
28,423,849
・その他備品購入費
8,988,589
・負担金（補助費）
207,200
1,519,076
0
553,924
429,000
315,390
0
113,610 寄宿舎管理経費
228,000
91,814
0
136,186 ・臨時職員賃金
27,000
2,394
0
267,000
29,643
0
5,000
4,035
0
24,606
315,390
237,357 ・光熱水費
965
14,849
・修 繕 料
1,117,000
1,075,800
0
41,200
76,965
・手 数 料
2,394
・施設機器等管理委託料
29,643
・テレビ受信料
4,035
・負担金（補助費）
15,000
・補助金（補助費）
1,060,800
13,558,000
12,776,000
0
782,000
12,776,000
0
782,000
12,776,000
0
782,000 幼稚園経費
・補助金（補助費）
328,000
・補助金（その他）
12,448,000
100,635,252
0
1,819,748
3,697,382
0
395,618
295,000
0
0
295,000 社会教育総務経費
12,000
12,000
0
0 ・講師謝礼
−341−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
19 負担金，補
助及び交付
金
2 図書館費
88,815,000 △
7,248,000
0
0
81,567,000
1 報 酬
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
10 教育費
−342−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
50,000
23,060
0
78,000
77,100
0
39,000
8,772
0
30,228
3,619,000
3,576,450
0
42,550 ・消耗品費
考
26,940
12,000
900 ・普通旅費
23,060
77,100
・その他保険料
8,772
・負担金（補助費）
76,300
・負担金（その他）
696,150
・補助金（補助費）
2,804,000
80,729,031
0
837,969
2,883,000
2,726,400
0
156,600 職員人件費
7,973,000
7,972,800
0
200 ・一般職給
3,890,000
3,594,324
0
1,715,000
1,713,767
0
1,233 ・扶養手当
128,000
127,000
0
1,000
16,000
14,200
0
1,800 ・通勤手当
2,016,000
1,980,789
0
35,211
1,533,000
1,451,261
0
81,739 ・一般職期末手当
38,706,000
38,684,672
0
2,654,000
2,421,101
0
295,676
7,972,800
210,000
73,200
21,328
2,166,870
232,899 ・勤勉手当
1,047,318
20,000,000
19,999,717
0
53,000
43,000
0
283 ・役職調整手当
10,000
96,936
・市町村職員共済組合負担金
1,681,007
・地方公務員災害補償基金負担金
12,828
・市町村職員共済互助会負担金
19,932
図書館経費
・非常勤職員報酬
2,726,400
・講師謝礼
127,000
・費用弁償
−343−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
7,156,000
0
び
計
流用増減
繰 越 額
3 文化財保護費
及
節
0
0
区
分
7,156,000
1 報 酬
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金，補
助及び交付
金
10 教育費
−344−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
12,000
・普通旅費
2,200
・消耗品費
1,645,489
・燃 料 費
4,920
・修 繕 料
330,380
・通信運搬費
1,436,111
・その他保険料
15,150
・業務委託料（物件費）
37,229,752
・施設機器等管理委託料
1,454,920
・事務機器等借上料
1,923,081
・テレビ受信料
25,520
・その他使用料及び賃借料
472,500
・その他備品購入費
19,999,717
・負担金（補助費）
43,000
6,602,939
0
732,000
694,200
0
2,813,000
2,809,240
0
89,000
63,560
0
25,440
740,000
715,775
0
24,225 ・臨時職員賃金
59,000
50,069
0
2,233,000
1,938,195
0
108,000
108,000
0
553,061
37,800 文化財保護経費
3,760 ・非常勤職員報酬
694,200
8,931
870,040
294,805 ・費用弁償
0
32,760
・普通旅費
382,000
223,900
0
158,100
24,200
・消耗品費
207,812
・燃 料 費
−345−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
9,639,000
0
費
び
計
流用増減
繰 越 額
4 歴史民俗資料館
及
節
0
0
区
分
9,639,000
9 旅 費
11 需 用 費
13 委 託 料
19 負担金，補
助及び交付
金
10 教育費
−346−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
1,280
・光熱水費
29,934
・修 繕 料
387,261
・通信運搬費
50,069
・業務委託料（物件費）
1,235,555
・施設機器等管理委託料
185,100
・指定管理料
287,000
・土地借上料
48,000
・建物借上料
60,000
・負担金（補助費）
59,900
・補助金（補助費）
164,000
文化財調査経費
・嘱託員賃金
1,939,200
・普通旅費
6,600
・消耗品費
45,588
・修 繕 料
43,900
・業務委託料（物件費）
230,540
9,605,900
0
33,100
36,000
15,400
0
20,600 歴史民俗資料館経費
576,000
563,500
0
12,500 ・普通旅費
9,017,000
9,017,000
0
0
10,000
10,000
0
0 ・光熱水費
15,400
3,640
・修 繕 料
−347−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 保健体育総務費
び
計
流用増減
繰 越 額
6 保健体育費
及
節
455,770,000
2,462,000
0
0
458,232,000
25,295,000
0
0
0
25,295,000
区
分
1 報 酬
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
19 負担金，補
助及び交付
金
2 社会体育施設費
131,335,000
1,600,000
0
0
132,935,000
8 報 償 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
16 原材料費
10 教育費
−348−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
559,860
・指定管理料
9,017,000
・負担金（補助費）
10,000
452,264,161
0
5,967,839
23,210,836
0
2,084,164
1,581,000
1,386,000
0
2,400,000
1,008,880
0
163,000
90,600
0
969,000
726,366
0
91,000
90,490
0
20,091,000
19,908,500
0
195,000 社会体育経費
1,391,120 ・非常勤職員報酬
72,400
1,386,000
242,634 ・講師謝礼
510
853,880
182,500 ・その他報償費
155,000
・費用弁償
51,000
・普通旅費
39,600
・消耗品費
726,366
・通信運搬費
30,490
・その他保険料
60,000
・負担金（補助費）
138,900
・負担金（その他）
8,426,400
・補助金（補助費）
11,343,200
130,327,759
0
1,236,000
1,147,340
0
15,222,000
14,257,232
0
390,000
389,379
0
86,886,000
86,703,069
0
1,891,000
1,886,609
0
2,607,241
88,660 社会体育施設管理運営経費
964,768 ・その他報償費
621
1,147,340
182,931 ・消耗品費
4,391
191,570
・燃 料 費
27,210,000
25,846,800
0
100,000
97,330
0
1,363,200
34,585
2,670 ・光熱水費
10,612,651
−349−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
299,140,000
862,000
び
計
流用増減
繰 越 額
3 学校給食費
及
節
0
0
区
分
300,002,000
1 報 酬
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
10 教育費
−350−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・修 繕 料
2,519,521
・医薬材料費
898,905
・通信運搬費
106,412
・手 数 料
282,967
・施設機器等管理委託料
9,085,069
・指定管理料
77,618,000
・土地借上料
1,815,041
・その他使用料及び賃借料
71,568
・工事請負費
25,846,800
・原材料費
97,330
298,725,566
0
1,276,434
429,000
319,800
0
82,780,000
82,690,008
0
34,207,000
33,959,474
0
17,770,000
17,766,402
0
58,554,000
58,044,727
0
160,000
149,605
0
10,395 ・住居手当
210,000
179,426
0
30,574
39,415,000
39,402,870
0
12,130 ・通勤手当
5,035,000
5,010,085
0
24,915
53,558,000
53,354,602
0
660,000
624,764
0
35,236
3,675,000
3,675,000
0
0
3,501,000
3,500,803
0
48,000
48,000
0
109,200 職員人件費
89,992 ・一般職給
247,526
82,690,008
3,598 ・扶養手当
509,273
1,098,782
377,650
1,154,400
203,398 ・一般職期末手当
21,532,232
・勤勉手当
9,796,410
197 ・市町村職員共済組合負担金
0
17,447,664
・地方公務員災害補償基金負担金
110,992
・市町村職員共済互助会負担金
207,746
−351−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
10 教育費
−352−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
学校給食経費
・非常勤職員報酬
319,800
・臨時職員賃金
55,970,824
・嘱託員賃金
2,073,903
・委員等謝礼
114,000
・講師謝礼
35,605
・普通旅費
179,426
・消耗品費
9,467,578
・燃 料 費
11,143,642
・光熱水費
14,363,656
・修 繕 料
4,339,153
・賄材料費
88,841
・通信運搬費
1,975,816
・手 数 料
3,034,269
・業務委託料（物件費）
48,469,990
・施設機器等管理委託料
4,884,612
・事務機器等借上料
143,444
・テレビ受信料
44,730
・その他使用料及び賃借料
436,590
・工事請負費
3,675,000
−353−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 学校保健費
び
計
流用増減
繰 越 額
7 学校保健費
及
節
29,164,000 △
1,019,000
0
50,000
28,195,000
29,164,000 △
1,019,000
0
50,000
28,195,000
区
分
1 報 酬
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
20 扶 助 費
22 補償，補填
及び賠償金
11 災害復旧費
1 農林水産施設災害
18,500,000
820,715,000
0
0
839,215,000
13,000,000
404,740,000
0
0
417,740,000
復旧費
10 教育費
−354−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・その他備品購入費
3,500,803
・負担金（補助費）
48,000
27,267,997
0
927,003
27,267,997
0
927,003
9,723,000
9,637,600
0
85,400 １４− １− １予備費から充用
1,402,000
1,381,550
0
20,450
26,000
21,080
0
4,920
966,000
920,995
0
9,752,000
9,192,501
0
125,000
94,996
0
318,000
206,710
0
50,000
45,005 学校保健経費
559,499 ・非常勤職員報酬
30,004
9,637,600
111,290 ・その他報償費
1,381,550
727,000
726,180
0
4,706,000
4,641,120
0
820 ・普通旅費
64,880
21,080
・消耗品費
900,998
400,000
395,815
0
50,000
49,450
0
4,185 ・医薬材料費
550
19,997
・手 数 料
8,796,536
・その他保険料
395,965
・業務委託料（物件費）
94,996
・自動車借上料
206,710
・その他備品購入費
726,180
・負担金（補助費）
4,641,120
・扶 助 費
395,815
・賠 償 金
49,450
392,772,138 ②
84,682,862
361,760,000
213,182,964 ②
50,335,036
154,222,000
−355−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
5,500,000
127,682,000
び
計
流用増減
繰 越 額
1 農地復旧費
及
節
0 △ 2,312,000
区
分
130,870,000
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
13 委 託 料
15 工事請負費
23 償還金，利
子及び割引
料
2 農業施設復旧費
5,500,000
148,211,000
0 △ 2,441,000
151,270,000
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
13 委 託 料
15 工事請負費
23 償還金，利
子及び割引
料
3 林業施設復旧費
2,000,000
128,847,000
0
4,753,000
135,600,000
9 旅 費
11 需 用 費
11 災害復旧費
−356−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
57,531,910 ②
不
用
額
備
10,182,090
63,156,000
700,000
考
１１− １− ３林業施設復旧費へ流用
0②
0
2,312,000
700,000
10,000
3,320,000
9,500
0
1,179,410 ②
500 現年災害農地復旧経費
1,026,590 ・普通旅費
1,114,000
23,400,000
21,168,000 ②
9,500
1,682,000 ・消耗品費
550,000
103,439,000
35,175,000 ②
799,493
7,473,000 ・燃 料 費
60,791,000
1,000
379,917
0②
0 ・調査測量設計監理等委託料
1,000
21,168,000
・工事請負費
35,175,000
74,682,699 ②
18,337,301
58,250,000
700,000
１１− １− ３林業施設復旧費へ流用
0②
0
2,441,000
700,000
10,000
3,850,000
8,800
0
1,140,499 ②
1,200 現年災害農業施設復旧経費
1,159,501 ・普通旅費
1,550,000
37,910,000
8,800
36,932,700 ②
587,300 ・消耗品費
390,000
108,799,000
36,600,700 ②
859,121
16,589,300 ・燃 料 費
55,609,000
1,000
278,899
0②
0 ・印刷製本費
1,000
2,479
・施設機器等管理委託料
4,677,750
・調査測量設計監理等委託料
32,254,950
・工事請負費
36,600,700
80,968,355 ②
21,815,645
32,816,000
11,000
4,489,000
11,000
１１− １− １農地復旧費から流用
0
1,946,163 ②
0
2,312,000
1,592,837 １１− １− ２農業施設復旧費から流用
950,000
2,441,000
−357−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
13 委 託 料
15 工事請負費
22 補償，補填
及び賠償金
2 土木施設災害復旧
5,500,000
401,449,000
0
0
406,949,000
3,500,000
327,349,000
0
1,900,000
332,749,000
費
1 公共土木施設復
旧費
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
2 単独土木施設復
2,000,000
74,100,000
旧費
0 △ 1,900,000
74,200,000
13 委 託 料
15 工事請負費
11 災害復旧費
−358−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
19,000,000
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
13,717,562 ②
不
用
額
備
4,982,438
300,000
112,000,000
考
65,230,300 ②
現年災害林業施設復旧経費
15,203,700 ・普通旅費
31,566,000
100,000
63,330
11,000
0
36,670 ・消耗品費
1,583,753
・燃 料 費
362,410
・施設機器等管理委託料
5,140,112
・調査測量設計監理等委託料
8,577,450
・工事請負費
65,230,300
・補 償 金
63,330
165,771,174 ②
33,639,826
207,538,000
91,638,879 ②
33,572,121
207,538,000
4,100,000
１１− ２− ２単独土木施設復旧から流用
719,700 ②
300
1,900,000
3,380,000
50,000
5,742,000
41,800
0
8,200 現年災害公共土木復旧経費
4,039,493 ②
507 ・臨時職員賃金
1,702,000
22,323,000
2,306,000
22,323,000
719,700
0
0 ・普通旅費
457,736 ②
264
1,848,000
298,228,000
64,057,150 ②
41,800
・消耗品費
33,562,850
200,608,000
3,131,984
・燃 料 費
907,509
・調査測量設計監理等委託料
22,323,000
・事務機器等借上料
457,736
・工事請負費
64,057,150
74,132,295
0
67,705
17,000,000
16,949,820
0
50,180 １１− ２− １公共土木施設復旧費へ流用
57,200,000
57,182,475
0
17,525
−359−
1,900,000
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
び
計
流用増減
繰 越 額
3 その他公共・公用
及
節
0
14,526,000
0
0
14,526,000
0
14,526,000
0
0
14,526,000
区
分
施設災害復旧費
1 その他公共・公
用施設災害復旧
15 工事請負費
費
12 公債費
1 公債費
1 元金
7,299,502,000
1,252,999,000
0
0 8,552,501,000
7,299,502,000
1,252,999,000
0
0 8,552,501,000
6,113,080,000
1,257,600,000
0
0 7,370,680,000
23 償還金，利
子及び割引
料
2 利子
1,186,422,000 △
4,601,000
0
0 1,181,821,000
23 償還金，利
子及び割引
料
13 諸支出金
1 公営企業支出金
1 病院事業支出金
403,600,000
156,411,000
0
0
560,011,000
403,600,000
0
0
0
403,600,000
403,600,000
0
0
0
403,600,000
28 繰 出 金
2 開発公社費
1 開発公社費
0
156,411,000
0
0
156,411,000
0
156,411,000
0
0
156,411,000
19 負担金，補
助及び交付
金
14 予備費
1 予備費
1 予備費
11 災害復旧費
30,000,000
0
0 △11,208,000
18,792,000
30,000,000
0
0 △11,208,000
18,792,000
30,000,000
0
0 △11,208,000
18,792,000
−360−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
現年災害単独土木復旧経費
・施設機器等管理委託料
16,949,820
・工事請負費
57,182,475
14,526,000
13,818,000
0
708,000
13,818,000
0
708,000
13,818,000
0
708,000 現年災害その他公共・公用施設復旧経費
・工事請負費
13,818,000
8,527,070,892
0
25,430,108
8,527,070,892
0
25,430,108
7,348,276,964
0
22,403,036
7,370,680,000 7,348,276,964
0
22,403,036 元金
・長期債償還金
6,084,979,145
・長期債繰上償還金
1,263,297,819
1,178,793,928
0
3,027,072
1,181,821,000 1,178,793,928
0
3,027,072 利子
・長期債利子
1,178,601,131
・一時借入金利子
192,797
403,600,000
560,010,875
0
125
403,599,999
0
1
403,599,999
0
1
403,599,999
0
1 繰出金
・その他繰出金
403,599,999
156,411,000
156,410,876
0
124
156,410,876
0
124
156,410,876
0
124 土地開発公社経費
・補助金（補助費）
156,410,876
0
0
18,792,000
0
0
18,792,000
0
0
18,792,000
−361−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
計
14 予備費
37,100,000,000
3,627,535,000 280,871,000
−362−
及
び
節
計
流用増減
0 41,008,406,000
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
２− １− ３財産管理費へ充用
307,000
２− １−１２諸費へ充用
8,311,000
３− ２− ５保育所費へ充用
440,000
２− １− １一般管理費へ充用
2,100,000
１０− ７− １学校保健費へ充用
50,000
38,797,837,133 ②
1,051,619,867
1,158,949,000
−363−
実質収支に関する調書
三次市一般会計
(単位:千円)
区
分
金
額
1
歳
入
総
額
３９，１４２，５８３
2
歳
出
総
額
３８，７９７，８３７
3
歳
額
３４４，７４６
(1)
継 続 費 逓 次 繰 越 額
０
(2)
繰 越 明 許 費 繰 越 額
９３，９３６
(3)
事 故 繰 越 繰 越 額
０
4
入
歳
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源
出
差
引
計
質
収
９３，９３６
5
実
支
額
２５０，８１０
6
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額
０
−364−
三次市国民健康保険特別会計
三次市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
−365−
三次市国民健康保険特別会計
歳入
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
1 国民健康保険税
1 国民健康保険税
1 一般被保険者国民健康
1,447,247,000
171,618,000
0 1,618,865,000
1,447,247,000
171,618,000
0 1,618,865,000
1,096,376,000
104,382,000
0 1,200,758,000
保険税
分
1 現年課税分
2 滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健
350,871,000
67,236,000
0
418,107,000
康保険税
1 現年課税分
2 滞納繰越分
2 使用料及び手数料
1 手数料
1 督促手数料
747,000
0
0
747,000
747,000
0
0
747,000
746,000
0
0
746,000
1 督促手数料
2 証明手数料
1,000
0
0
1,000
1 証明手数料
3 国庫支出金
1 国庫負担金
1 療養給付費等負担金
1,895,304,000 △
35,883,000
0 1,859,421,000
1,237,903,000 △
20,788,000
0 1,217,115,000
1,215,394,000 △
12,996,000
0 1,202,398,000
1 現年度療養給
付費等負担金
2 過年度療養給
付費等負担金
2 高額医療費共同事業負
22,509,000 △
7,792,000
0
14,717,000
担金
1 高額医療費共
同事業負担金
2 国庫補助金
1 調整交付金
657,401,000 △
15,095,000
0
642,306,000
657,401,000 △
15,095,000
0
642,306,000
1 調整交付金
4 県支出金
1 県負担金
1 高額医療費共同事業負
272,736,000
2,227,000
0
274,963,000
22,509,000 △
7,792,000
0
14,717,000
22,509,000 △
7,792,000
0
14,717,000
担金
1 高額医療費共
同事業負担金
2 県補助金
1 調整交付金
1 国民健康保険税
250,227,000
10,019,000
0
260,246,000
250,227,000
10,019,000
0
260,246,000
−366−
(単位：円)
額
調
不納欠損額
収入未済額
2,264,781,377 1,665,561,655
50,714,844
548,504,878
2,264,781,377 1,665,561,655
50,714,844
548,504,878
1,817,263,794 1,241,929,902
48,334,312
526,999,580
1,141,608,000 1,262,110,984 1,168,765,781
255,600
93,089,603
金
定
額
収 入 済 額
備
考
額
収入済額のうち過納額
31,200
59,150,000
555,152,810
73,164,121
48,078,712
433,909,977
447,517,583
423,631,753
2,380,532
21,505,298
412,539,000
424,793,416
417,399,940
0
7,393,476
5,568,000
22,724,167
6,231,813
2,380,532
14,111,822
1,638,060
1,638,060
0
0
1,638,060
1,638,060
0
0
1,635,960
1,635,960
0
0
1,635,960
1,635,960
0
0
2,100
2,100
0
0
2,100
2,100
0
0
1,808,826,282 1,808,826,282
0
0
1,230,010,282 1,230,010,282
0
0
1,215,085,314 1,215,085,314
0
0
1,202,397,000 1,215,085,314 1,215,085,314
0
0
746,000
1,000
1,000
14,717,000
642,306,000
0
0
0
0
14,924,968
14,924,968
0
0
14,924,968
14,924,968
0
0
578,816,000
578,816,000
0
0
578,816,000
578,816,000
0
0
578,816,000
578,816,000
0
0
普通調整交付金
381,391,000
特別調整交付金
197,425,000
14,717,000
258,323,968
258,323,968
0
0
14,924,968
14,924,968
0
0
14,924,968
14,924,968
0
0
14,924,968
14,924,968
0
0
243,399,000
243,399,000
0
0
243,399,000
243,399,000
0
0
−367−
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
区
分
1 調整交付金
5 療養給付費交付金
1 療養給付費交付金
1 療養給付費交付金
1,522,495,000
62,206,000
0 1,584,701,000
1,522,495,000
62,206,000
0 1,584,701,000
1,522,495,000
62,206,000
0 1,584,701,000
1 現年度医療給
付費交付金
2 過年度医療給
付費交付金
6 共同事業交付金
1 共同事業交付金
1 共同事業交付金
45,022,000
317,323,000
0
362,345,000
45,022,000
317,323,000
0
362,345,000
15,588,000
0
29,434,000
45,022,000 △
2 高額医療費共
同事業交付金
2 保険財政共同安定化事
0
332,911,000
0
332,911,000
業交付金
1 保険財政共同
安定化事業交
付金
7 財産収入
1 財産運用収入
1 利子及び配当金
1,140,000
0
0
1,140,000
1,140,000
0
0
1,140,000
1,140,000
0
0
1,140,000
1 利子及び配当
金
8 繰入金
1 他会計繰入金
1 一般会計繰入金
889,301,000 △ 182,461,000
0
706,840,000
333,441,000
101,147,000
0
434,588,000
333,441,000
101,147,000
0
434,588,000
1 一般会計繰入
金
4 県支出金
−368−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
0
0
備
考
額
260,246,000
243,399,000
243,399,000
普通調整交付金
201,059,000
特別調整交付金
42,340,000
1,632,796,196 1,632,796,196
0
0
1,632,796,196 1,632,796,196
0
0
1,632,796,196 1,632,796,196
0
0
1,567,272,000 1,615,367,000 1,615,367,000
0
0
17,429,000
29,434,000
332,911,000
1,140,000
17,429,196
17,429,196
0
0
447,128,606
447,128,606
0
0
447,128,606
447,128,606
0
0
68,318,849
68,318,849
0
0
68,318,849
68,318,849
0
0
378,809,757
378,809,757
0
0
378,809,757
378,809,757
0
0
801,821
801,821
0
0
801,821
801,821
0
0
801,821
801,821
0
0
801,821
801,821
0
0
国民健康保険財政調整基金利子
434,588,000
476,605,046
476,605,046
0
0
430,966,971
430,966,971
0
0
430,966,971
430,966,971
0
0
430,966,971
430,966,971
0
0
保険基盤安定繰入金（保険税軽
減分）
221,412,550
財政安定化支援事業繰入金
83,638,000
事務費繰入金
64,191,457
出産育児一時金等繰入金
12,733,333
事業費繰入金
−369−
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
2 基金繰入金
1 国民健康保険財政調整
555,860,000 △ 283,608,000
0
272,252,000
555,860,000 △ 283,608,000
0
272,252,000
基金繰入金
分
1 国民健康保険
財政調整基金
繰入金
9 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
1,000
476,000
0
477,000
1,000
476,000
0
477,000
1,000
476,000
0
477,000
1 前年度繰越金
10 諸収入
1 延滞金加算金及び過料
1 一般被保険者延滞金及
2,668,000
0
0
2,668,000
1,414,000
0
0
1,414,000
989,000
0
0
989,000
び過料
1 延滞金
2 過料
2 退職被保険者等延滞金
425,000
0
0
425,000
及び過料
1 延滞金
2 過料
2 雑入
1 滞納処分費
1,254,000
0
0
1,254,000
1,000
0
0
1,000
1 滞納処分費
2 一般被保険者第三者納
600,000
0
0
600,000
付金
3 退職被保険者等第三者
1 第三者納付金
650,000
0
0
650,000
納付金
4 一般被保険者返納金
1 第三者納付金
1,000
0
0
1,000
1 返納金
5 退職被保険者等返納金
1,000
0
0
1,000
1 返納金
6 雑入
1,000
0
0
1,000
1 雑入
歳入合計
8 繰入金
6,076,661,000
335,506,000
−370−
0 6,412,167,000
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
4,338,000
保険基盤安定繰入金（保険者支
援分）
44,653,631
272,252,000
45,638,075
45,638,075
0
0
45,638,075
45,638,075
0
0
45,638,075
45,638,075
0
0
国民健康保険財政調整基金繰入
金（一般財源）
22,200,000
国民健康保険財政調整基金繰入
金
23,438,075
477,697
477,697
0
0
477,697
477,697
0
0
477,697
477,697
0
0
477,697
477,697
0
0
13,377,081
13,237,515
0
139,566
6,572,473
6,572,473
0
0
6,000,480
6,000,480
0
0
988,000
6,000,480
6,000,480
0
0
1,000
0
0
0
0
477,000
571,993
571,993
0
0
424,000
571,993
571,993
0
0
1,000
0
0
0
0
6,804,608
6,665,042
0
139,566
0
0
0
0
0
0
0
0
4,314,105
4,314,105
0
0
4,314,105
4,314,105
0
0
2,283,933
2,283,933
0
0
2,283,933
2,283,933
0
0
204,596
65,030
0
139,566
204,596
65,030
0
139,566
1,974
1,974
0
0
1,974
1,974
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,904,756,134 6,305,396,846
50,714,844
548,644,444
1,000
600,000
650,000
1,000
1,000
1,000
−371−
三次市国民健康保険特別会計
歳出
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 総務管理費
1 一般管理費
び
計
流用増減
繰 越 額
1 総務費
及
節
162,158,000 △
2,040,000
0
0
160,118,000
98,748,000 △
2,040,000
0
0
96,708,000
98,748,000 △
2,040,000
0
0
96,708,000
区
分
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金，補
助及び交付
金
25 積 立 金
1 総務費
−372−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
159,057,409
0
1,060,591
96,230,704
0
477,296
477,296
96,230,704
0
37,091,000
37,055,668
0
35,332 職員人件費
18,740,000
18,737,423
0
2,577 ・一般職給
8,107,000
8,105,536
0
1,464
13,654,000
13,543,750
0
296,000
295,200
0
1,388,000
1,339,226
0
846,000
846,000
0
12,002,000
12,001,688
0
595,000
591,192
0
3,808
2,914,000
2,913,200
0
800
考
37,055,668
110,250 ・扶養手当
800
1,284,000
48,774 ・通勤手当
0
441,900
312 ・時間外勤務手当
2,059,541
・一般職期末手当
10,044,821
・勤勉手当
4,806,673
1,075,000
801,821
0
273,179 ・役職調整手当
100,488
・市町村職員共済組合負担金
7,960,515
・地方公務員災害補償基金負担金
51,302
・市町村職員共済互助会負担金
93,719
一般管理経費
・臨時職員賃金
1,607,200
・嘱託員賃金
11,936,550
・普通旅費
295,200
・消耗品費
861,581
・印刷製本費
477,645
・通信運搬費
846,000
・業務委託料（物件費）
10,615,688
−373−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 賦課徴収費
び
計
流用増減
繰 越 額
2 徴税費
及
節
62,909,000
0
0
0
62,909,000
62,909,000
0
0
0
62,909,000
区
分
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
3 運営協議会費
1 運営協議会費
501,000
0
0
0
501,000
501,000
0
0
0
501,000
1 報 酬
9 旅 費
11 需 用 費
14 使用料及び
賃借料
1 総務費
−374−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・施設機器等管理委託料
1,386,000
・事務機器等借上料
591,192
・負担金（補助費）
2,913,200
・積 立 金
801,821
62,517,175
0
391,825
62,517,175
0
391,825
36,000
33,000
0
3,000 賦課徴収経費
798,000
790,856
0
7,144 ・普通旅費
4,182,000
3,800,819
0
37,893,000
37,892,500
0
20,000,000
20,000,000
0
381,181
33,000
500 ・消耗品費
0
253,238
・燃 料 費
112,788
・印刷製本費
424,830
・通信運搬費
2,900,000
・手 数 料
900,819
・業務委託料（物件費）
37,000,000
・施設機器等管理委託料
892,500
・その他使用料及び賃借料
20,000,000
309,530
0
191,470
309,530
0
191,470
328,000
226,200
0
101,800 運営協議会経費
65,000
16,700
0
8,000
3,530
0
100,000
63,100
0
48,300 ・非常勤職員報酬
4,470
226,200
36,900 ・費用弁償
16,700
・消耗品費
780
・食 糧 費
2,750
−375−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 療養諸費
1 一般被保険者療
び
計
流用増減
繰 越 額
2 保険給付費
及
節
4,261,345,000
141,220,000
0
3,872,979,000
139,281,000
0 △ 6,362,000 4,005,898,000
2,157,768,000
116,932,000
0
区
分
0 4,402,565,000
0 2,274,700,000
養給付費
19 負担金，補
助及び交付
金
2 退職被保険者等
1,668,008,000
22,349,000
0 △ 4,843,000 1,685,514,000
療養給付費
19 負担金，補
助及び交付
金
3 一般被保険者療
18,214,000
0
0
0
18,214,000
養費
19 負担金，補
助及び交付
金
4 退職被保険者等
17,715,000
0
0 △ 1,519,000
16,196,000
療養費
19 負担金，補
助及び交付
金
5 審査手数料
11,274,000
0
0
0
11,274,000
12 役 務 費
2 高額療養費
1 一般被保険者高
355,846,000 △
182,415,000
4,051,000
0
6,362,000
358,157,000
52,798,000
0
9,709,000
244,922,000
額療養費
19 負担金，補
助及び交付
金
1 総務費
−376−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・自動車借上料
63,100
4,314,125,020
0
88,439,980
3,920,550,357
0
85,347,643
2,229,484,011
0
45,215,989
2,274,700,000 2,229,484,011
0
45,215,989 一般被保険者療養給付費
・負担金（補助費）
2,229,484,011
1,656,429,640
0
29,084,360
1,685,514,000 1,656,429,640
0
29,084,360 ２− ２− ２退職被保険者等高額へ流用
4,843,000
退職被保険者等療養給付費
・負担金（補助費）
1,656,429,640
18,214,000
13,441,582
0
4,772,418
13,441,582
0
4,772,418 一般被保険者療養費
・負担金（補助費）
13,441,582
16,196,000
10,867,292
0
5,328,708
10,867,292
0
5,328,708 ２− ２− １一般被保険者高額療へ流用
1,519,000
退職被保険者等療養費
・負担金（補助費）
10,867,292
11,274,000
10,327,832
0
946,168
10,327,832
0
946,168 審査手数料
・手 数 料
10,327,832
244,922,000
357,944,663
0
212,337
244,710,178
0
211,822
244,710,178
0
211,822 ２− １− ４退職被保険者等療から流用
1,519,000
２− ２− ２退職被保険者等高から流用
8,190,000
一般被保険者高額療養費
・負担金（補助費）
244,710,178
−377−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
173,431,000 △
56,849,000
び
計
流用増減
繰 越 額
2 退職被保険者等
及
節
0 △ 3,347,000
区
分
113,235,000
高額療養費
19 負担金，補
助及び交付
金
3 出産育児諸費
1 出産育児一時金
16,200,000
5,750,000
0
0
21,950,000
16,200,000
5,750,000
0
0
21,950,000
19 負担金，補
助及び交付
金
4 葬祭諸費
1 葬祭費
16,320,000
240,000
0
0
16,560,000
16,320,000
240,000
0
0
16,560,000
19 負担金，補
助及び交付
金
3 老人保健拠出金
1 老人保健拠出金
1 老人保健医療費
1,235,085,000 △
91,506,000
0
0 1,143,579,000
1,235,085,000 △
91,506,000
0
0 1,143,579,000
1,211,012,000 △
91,741,000
0
0 1,119,271,000
拠出金
19 負担金，補
助及び交付
金
2 老人保健事務費
24,073,000
235,000
0
0
24,308,000
拠出金
19 負担金，補
助及び交付
金
4 介護納付金
1 介護納付金
1 介護納付金
264,921,000
21,773,000
0
0
286,694,000
264,921,000
21,773,000
0
0
286,694,000
264,921,000
21,773,000
0
0
286,694,000
19 負担金，補
助及び交付
金
5 共同事業拠出金
1 共同事業拠出金
2 保険給付費
90,040,000
248,556,000
0
0
338,596,000
90,040,000
248,556,000
0
0
338,596,000
−378−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
113,235,000
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
113,234,485
0
515
113,234,485
0
515 ２− １− ２退職被保険者等療から流用
4,843,000
２− ２− １一般被保険者高額療へ流用
8,190,000
退職被保険者等高額療養費
・負担金（補助費）
113,234,485
21,950,000
19,100,000
0
2,850,000
19,100,000
0
2,850,000
19,100,000
0
2,850,000 出産育児一時金
・負担金（補助費）
19,100,000
16,560,000
16,530,000
0
30,000
16,530,000
0
30,000
16,530,000
0
30,000 葬祭費
・負担金（補助費）
16,530,000
1,143,578,365
0
635
1,143,578,365
0
635
1,119,270,789
0
211
1,119,271,000 1,119,270,789
0
211 老人保健医療費拠出金
・負担金（補助費）
1,119,270,789
24,308,000
24,307,576
0
424
24,307,576
0
424 老人保健事務費拠出金
・負担金（補助費）
24,307,576
286,694,000
286,693,982
0
18
286,693,982
0
18
286,693,982
0
18
286,693,982
0
18 介護納付金
・負担金（補助費）
286,693,982
337,523,193
0
1,072,807
337,523,193
0
1,072,807
−379−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
90,040,000 △
31,172,000
び
計
流用増減
繰 越 額
1 高額医療費共同
及
節
0
0
区
分
58,868,000
事業医療費拠出
19 負担金，補
金
助及び交付
金
2 保険財政共同安
0
279,728,000
0
0
279,728,000
定化事業拠出金
19 負担金，補
助及び交付
金
6 保健事業費
1 保健事業費
1 保健衛生普及費
47,945,000
1,660,000
0
0
49,605,000
47,945,000
1,660,000
0
0
49,605,000
47,945,000
1,660,000
0
0
49,605,000
7 賃 金
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
28 繰 出 金
5 共同事業拠出金
−380−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
58,868,000
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
58,313,362
0
554,638
58,313,362
0
554,638 高額医療費共同事業医療費拠出金
・負担金（補助費）
58,313,362
279,728,000
279,209,831
0
518,169
279,209,831
0
518,169 保険財政共同安定化事業拠出金
・負担金（補助費）
279,209,831
42,829,275
0
6,775,725
42,829,275
0
6,775,725
42,829,275
0
6,775,725
1,994,000
1,964,400
0
29,600 保健衛生普及経費
930,000
911,400
0
18,600 ・嘱託員賃金
14,000
11,000
0
1,709,000
825,815
0
4,012,000
4,008,090
0
31,846,000
29,699,080
0
1,100,000
1,012,490
0
6,000,000
3,255,000
0
3,000
1,964,400
883,185 ・その他報償費
3,910
911,400
2,146,920 ・普通旅費
87,510
11,000
2,745,000 ・消耗品費
354,369
・燃 料 費
2,000,000
1,142,000
0
858,000
30,446
・印刷製本費
417,900
・修 繕 料
12,600
・医薬材料費
10,500
・通信運搬費
4,000,000
・自動車損害保険料
8,090
・業務委託料（物件費）
29,111,080
・施設機器等管理委託料
588,000
・機械器具費
1,012,490
・補助金（補助費）
3,255,000
−381−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 公債費
1 利子
び
計
流用増減
繰 越 額
7 公債費
及
節
165,000
0
0
0
165,000
165,000
0
0
0
165,000
165,000
0
0
0
165,000
区
分
23 償還金，利
子及び割引
料
8 諸支出金
1 償還金及び還付加
5,002,000
15,843,000
0
0
20,845,000
5,002,000
15,843,000
0
0
20,845,000
5,000,000
0
0
0
5,000,000
算金
1 償還金及び還付
加算金
23 償還金，利
子及び割引
料
2 償還金
2,000
15,843,000
0
0
15,845,000
23 償還金，利
子及び割引
料
9 予備費
1 予備費
1 予備費
計
6 保健事業費
10,000,000
0
0
0
10,000,000
10,000,000
0
0
0
10,000,000
10,000,000
0
0
0
10,000,000
6,076,661,000
335,506,000
0
0 6,412,167,000
−382−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・特別会計繰出金
1,142,000
165,000
5,000,000
0
0
165,000
0
0
165,000
0
0
165,000
0
0
165,000
19,556,436
0
1,288,564
19,556,436
0
1,288,564
3,712,950
0
1,287,050
3,712,950
0
1,287,050 一般被保険者保険税還付金
・税等過誤納金払戻金
3,199,634
退職被保険者等保険税還付金
・税等過誤納金払戻金
513,316
15,845,000
15,843,486
0
1,514
15,843,486
0
1,514 国庫支出金等過年度分返還金等
・国庫支出金等精算返納金
15,843,486
0
0
10,000,000
0
0
10,000,000
0
0
10,000,000
6,303,363,680
0
108,803,320
−383−
実質収支に関する調書
三次市国民健康保険特別会計
区
(単位:千円)
分
金
額
1
歳
入
総
額
６，３０５，３９７
2
歳
出
総
額
６，３０３，３６４
3
歳
額
２，０３３
(1)
継 続 費 逓 次 繰 越 額
０
(2)
繰 越 明 許 費 繰 越 額
０
(3)
事 故 繰 越 繰 越 額
０
4
入
歳
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源
出
差
引
計
質
収
０
5
実
支
額
２，０３３
6
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額
０
−384−
三 次 市 診 療 所 特 別 会 計
三 次 市 診 療 所 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
−385−
三次市診療所特別会計
歳入
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
1 診療収入
1 外来収入
1 国民健康保険診療報酬
324,836,000 △
32,831,000
0
292,005,000
319,980,000 △
32,831,000
0
287,149,000
8,424,000
0
49,732,000
41,308,000
収入
分
1 現年度分
2 未収繰越分
2 社会保険診療報酬収入
48,480,000 △
11,108,000
0
37,372,000
1 現年度分
2 未収繰越分
3 老人保健診療報酬収入
186,214,000 △
30,003,000
0
156,211,000
1 現年度分
2 未収繰越分
4 一部負担金収入
31,171,000 △
2,697,000
0
28,474,000
1 現年度分
2 未収繰越分
5 その他の診療報酬収入
12,807,000
2,553,000
0
15,360,000
1 現年度分
2 未収繰越分
2 その他の診療収入
1 諸検査等収入
4,856,000
0
0
4,856,000
2,456,000
0
0
2,456,000
1 諸検査等収入
2 その他収入
2,400,000
0
0
2,400,000
2 使用料及び手数料
1,562,000
0
0
1,562,000
1,562,000
0
0
1,562,000
1,561,000
0
0
1,561,000
1 その他収入
2 手数料
1 文書料
1 文書料
2 督促手数料
1,000
0
0
1,000
1 督促手数料
3 財産収入
1 財産運用収入
1 利子及び配当金
661,000
1,083,000
0
1,744,000
660,000
1,083,000
0
1,743,000
180,000
1,383,000
0
1,563,000
1 利子及び配当
金
2 財産貸付収入
480,000 △
300,000
0
180,000
1 財産貸付収入
2 財産売払収入
1 物品売払収入
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1 物品売払収入
1 診療収入
−386−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
額
294,123,470
294,061,470
0
62,000
289,736,154
289,674,154
0
62,000
51,304,929
51,304,929
0
0
49,729,000
51,304,929
51,304,929
0
0
3,000
0
0
0
0
40,767,473
40,767,473
0
0
37,369,000
40,767,473
40,767,473
0
0
3,000
0
0
0
0
154,380,788
154,380,788
0
0
156,208,000
154,380,788
154,380,788
0
0
3,000
0
0
0
0
30,090,256
30,028,256
0
62,000
28,471,000
30,006,626
30,006,626
0
0
3,000
83,630
21,630
0
62,000
13,192,708
13,192,708
0
0
15,357,000
13,192,708
13,192,708
0
0
3,000
0
0
0
0
4,387,316
4,387,316
0
0
1,987,316
1,987,316
0
0
1,987,316
1,987,316
0
0
2,456,000
諸検査料
2,400,000
2,400,000
1,561,000
2,400,000
0
0
2,400,000
2,400,000
0
0
1,849,948
1,849,948
0
0
1,849,948
1,849,948
0
0
1,849,948
1,849,948
0
0
1,849,948
1,849,948
0
0
診断書料
1,000
1,563,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,735,756
1,735,756
0
0
1,735,756
1,735,756
0
0
1,555,756
1,555,756
0
0
1,555,756
1,555,756
0
0
基金利子
180,000
1,000
180,000
180,000
0
0
180,000
180,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
−387−
考
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
4 繰入金
1 基金繰入金
1 診療所基金繰入金
8,361,000
10,270,000
0
18,631,000
6,361,000
10,270,000
0
16,631,000
6,361,000
10,270,000
0
16,631,000
区
分
1 診療所基金繰
入金
3 他会計繰入金
1 他会計繰入金
2,000,000
0
0
2,000,000
2,000,000
0
0
2,000,000
1 他会計繰入金
5 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
1,000
4,960,000
0
4,961,000
1,000
4,960,000
0
4,961,000
1,000
4,960,000
0
4,961,000
197,000
1,361,000
0
1,558,000
197,000
1,361,000
0
1,558,000
197,000
1,361,000
0
1,558,000
1 前年度繰越金
6 諸収入
1 雑入
1 雑入
1 雑入
歳入合計
4 繰入金
335,618,000 △
15,157,000
−388−
0
320,461,000
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
16,631,000
2,000,000
1,142,000
1,142,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,142,000
1,142,000
0
0
1,142,000
1,142,000
0
0
1,142,000
1,142,000
0
0
国民健康保険特別会計繰入金
4,961,000
1,558,000
4,961,777
4,961,777
0
0
4,961,777
4,961,777
0
0
4,961,777
4,961,777
0
0
4,961,777
4,961,777
0
0
2,276,363
2,276,363
0
0
2,276,363
2,276,363
0
0
2,276,363
2,276,363
0
0
2,276,363
2,276,363
0
0
雑入
1,115,087
建物損害共済災害共済金
1,161,276
306,089,314
306,027,314
0
−389−
62,000
三次市診療所特別会計
歳出
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 施設管理費
1 一般管理費
び
計
流用増減
繰 越 額
1 総務費
及
節
117,291,000
1,843,000
0
0
119,134,000
117,291,000
1,843,000
0
0
119,134,000
117,291,000
1,843,000
0
0
119,134,000
区
分
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
25 積 立 金
27 公 課 費
1 総務費
−390−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
116,326,178
0
2,807,822
116,326,178
0
2,807,822
2,807,822
116,326,178
0
40,542,000
40,542,000
0
0 職員人件費
24,710,000
24,676,414
0
33,586 ・一般職給
8,497,000
8,469,378
0
27,622
19,841,000
19,045,056
0
169,000
131,900
0
4,243,000
3,503,068
0
739,932 ・通勤手当
2,649,000
1,716,555
0
932,445
1,244,000
1,149,864
0
94,136 ・時間外勤務手当
525,000
509,042
0
15,958
942,000
892,500
0
49,500
14,140,000
14,084,245
0
55,755 ・一般職期末手当
考
40,542,000
795,944 ・扶養手当
37,100
924,000
72,000
1,429,380
・管理職手当
1,044,000
11,154,090
・勤勉手当
10,000
0
0
10,000
5,391,136
・役職調整手当
1,571,000
1,555,756
0
51,000
50,400
0
15,244
107,208
600 ・特地勤務手当
2,034,600
・医師研究手当
2,520,000
・市町村職員共済組合負担金
8,309,952
・地方公務員災害補償基金負担金
58,074
・市町村職員共済互助会負担金
101,352
一般管理経費
・臨時職員賃金
5,012,320
・その他賃金
7,986,000
・嘱託員賃金
6,046,736
・普通旅費
131,900
−391−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
繰 越 額
1 総務費
−392−
及
び
流用増減
節
計
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・消耗品費
604,626
・燃 料 費
392,966
・印刷製本費
49,490
・光熱水費
2,004,265
・修 繕 料
451,721
・通信運搬費
971,475
・手 数 料
389,477
・火災保険料
63,227
・自動車損害保険料
30,680
・その他保険料
261,696
・施設機器等管理委託料
1,149,864
・会場借上料
48,000
・事務機器等借上料
229,740
・テレビ受信料
89,460
・その他使用料及び賃借料
141,842
・工事請負費
892,500
・負担金（補助費）
12,469,791
・負担金（その他）
1,614,454
・積 立 金
1,555,756
・自動車重量税
50,400
−393−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 医業費
1 医業費
び
計
流用増減
繰 越 額
2 医業費
及
節
208,980,000 △
17,000,000
0
0
191,980,000
208,980,000 △
17,000,000
0
0
191,980,000
208,980,000 △
17,000,000
0
0
191,980,000
区
分
11 需 用 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
3 公債費
1 公債費
1 元金
5,157,000
0
0
0
5,157,000
5,157,000
0
0
0
5,157,000
2,523,000
0
0
0
2,523,000
23 償還金，利
子及び割引
料
2 利子
2,634,000
0
0
0
2,634,000
23 償還金，利
子及び割引
料
4 諸支出金
1 償還金
1 還付金
2,190,000
0
0
143,000
2,333,000
15,000
0
0
143,000
158,000
15,000
0
0
143,000
158,000
23 償還金，利
子及び割引
料
2 繰出金
1 一般会計繰出金
2,175,000
0
0
0
2,175,000
2,175,000
0
0
0
2,175,000
28 繰 出 金
2 医業費
−394−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
181,922,456
0
10,057,544
181,922,456
0
10,057,544
10,057,544
備
181,922,456
0
125,122,000
119,621,544
0
5,500,456 医業経費
63,072,000
58,947,317
0
4,124,683 ・消耗品費
3,786,000
3,353,595
0
考
432,405
71,799
・印刷製本費
103,867
・修 繕 料
999,200
・医薬材料費
118,446,678
・業務委託料（物件費）
56,896,717
・施設機器等管理委託料
2,050,600
・その他使用料及び賃借料
3,353,595
2,523,000
5,155,856
0
1,144
5,155,856
0
1,144
2,522,281
0
719
2,522,281
0
719 元金
・長期債償還金
2,522,281
2,634,000
2,633,575
0
425
2,633,575
0
425 利子
・長期債利子
2,633,575
158,000
2,330,818
0
2,182
157,146
0
854
157,146
0
854
157,146
0
854 ５− １− １予備費から充用
143,000
還付金
・税等過誤納金払戻金
157,146
2,175,000
2,173,672
0
1,328
2,173,672
0
1,328
2,173,672
0
1,328 一般会計繰出金
−395−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 予備費
1 予備費
計
4 諸支出金
び
計
流用増減
繰 越 額
5 予備費
及
節
2,000,000
0
0△
143,000
1,857,000
2,000,000
0
0△
143,000
1,857,000
2,000,000
0
0△
143,000
1,857,000
0
320,461,000
335,618,000 △
15,157,000
−396−
0
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・その他繰出金
2,173,672
0
0
1,857,000
0
0
1,857,000
0
0
1,857,000
４− １− １還付金へ充用
143,000
305,735,308
0
14,725,692
−397−
実質収支に関する調書
三次市診療所特別会計
(単位:千円)
区
分
金
額
1
歳
入
総
額
３０６，０２７
2
歳
出
総
額
３０５，７３５
3
歳
額
２９２
(1)
継 続 費 逓 次 繰 越 額
０
(2)
繰 越 明 許 費 繰 越 額
０
(3)
事 故 繰 越 繰 越 額
０
4
入
歳
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源
出
差
引
計
質
収
０
5
実
支
額
２９２
6
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額
０
−398−
三 次 市 老 人 保 健 特 別 会 計
三 次 市 老 人 保 健 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
−399−
三次市老人保健特別会計
歳入
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
1 支払基金交付金
1 支払基金交付金
1 医療費交付金
4,941,519,000
530,000
0 4,942,049,000
4,941,519,000
530,000
0 4,942,049,000
4,910,188,000
0
0 4,910,188,000
分
1 現年度医療費
交付金
2 過年度医療費
交付金
2 審査支払手数料交付金
31,331,000
530,000
0
31,861,000
1 現年度審査支
払手数料交付
金
2 過年度審査支
払手数料交付
金
2 国庫支出金
1 国庫負担金
1 医療費国庫負担金
2,826,373,000
79,798,000
0 2,906,171,000
2,826,373,000
79,798,000
0 2,906,171,000
2,826,373,000
79,798,000
0 2,906,171,000
1 現年度医療費
負担金
2 過年度医療費
負担金
3 県支出金
1 県負担金
1 医療費県負担金
706,594,000
13,602,000
0
720,196,000
706,594,000
13,602,000
0
720,196,000
706,594,000
13,602,000
0
720,196,000
1 現年度医療費
負担金
2 過年度医療費
負担金
4 繰入金
1 他会計繰入金
1 一般会計繰入金
706,618,000
0
0
706,618,000
706,618,000
0
0
706,618,000
706,618,000
0
0
706,618,000
1 一般会計繰入
金
5 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1 前年度繰越金
6 諸収入
1 雑入
1 第三者納付金
1 支払基金交付金
1,974,000
0
0
1,974,000
1,974,000
0
0
1,974,000
1,874,000
0
0
1,874,000
−400−
(単位：円)
額
調
不納欠損額
収入未済額
4,874,838,665 4,874,838,665
0
0
4,874,838,665 4,874,838,665
0
0
4,844,170,000 4,844,170,000
0
0
4,910,187,000 4,844,170,000 4,844,170,000
0
0
金
定
額
収 入 済 額
額
1,000
0
0
0
0
30,668,665
30,668,665
0
0
31,330,000
30,139,000
30,139,000
0
0
531,000
529,665
529,665
0
0
2,728,900,521 2,728,900,521
0
0
2,728,900,521 2,728,900,521
0
0
2,728,900,521 2,728,900,521
0
0
2,826,372,000 2,649,103,102 2,649,103,102
0
0
79,799,000
79,797,419
79,797,419
0
0
684,759,043
684,759,043
0
0
684,759,043
684,759,043
0
0
684,759,043
684,759,043
0
0
706,593,000
671,156,956
671,156,956
0
0
13,603,000
13,602,087
13,602,087
0
0
678,862,823
678,862,823
0
0
678,862,823
678,862,823
0
0
678,862,823
678,862,823
0
0
678,862,823
678,862,823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,196,891
3,196,891
0
0
3,196,891
3,196,891
0
0
3,196,891
3,196,891
0
0
706,618,000
1,000
−401−
備
考
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
区
分
1 第三者納付金
2 返納金
100,000
0
0
100,000
1 返納金
歳入合計
6 諸収入
9,183,079,000
93,930,000
−402−
0 9,277,009,000
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
額
1,874,000
100,000
3,196,891
3,196,891
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,970,557,943 8,970,557,943
0
0
−403−
備
考
三次市老人保健特別会計
歳出
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 医療諸費
1 医療給付費
び
計
区
流用増減
繰 越 額
1 医療諸費
及
節
9,181,076,000
0
0
0 9,181,076,000
9,181,076,000
0
0
0 9,181,076,000
9,067,812,000
0
0
0 9,067,812,000
分
19 負担金，補
助及び交付
金
2 医療費支給費
81,934,000
0
0
0
81,934,000
19 負担金，補
助及び交付
金
3 審査支払手数料
31,330,000
0
0
0
31,330,000
12 役 務 費
2 諸支出金
1 償還金及び還付金
1 償還金及び還付
3,000
7,373,000
0
0
7,376,000
2,000
7,373,000
0
0
7,375,000
2,000
7,373,000
0
0
7,375,000
金
23 償還金，利
子及び割引
料
2 繰出金
1 一般会計繰出金
1,000
0
0
0
1,000
1,000
0
0
0
1,000
2,000,000
0
0
0
2,000,000
2,000,000
0
0
0
2,000,000
2,000,000
0
0
0
2,000,000
0
86,557,000
0
0
86,557,000
0
86,557,000
0
0
86,557,000
0
86,557,000
0
0
86,557,000
28 繰 出 金
3 予備費
1 予備費
1 予備費
4 繰上充用金
1 繰上充用金
1 繰上充用金
22 補償，補填
及び賠償金
計
1 医療諸費
9,183,079,000
93,930,000
−404−
0
0 9,277,009,000
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
8,935,035,119
0
246,040,881
8,935,035,119
0
246,040,881
8,833,801,826
0
234,010,174
9,067,812,000 8,833,801,826
0
234,010,174 医療給付費
考
・負担金（補助費）
8,833,801,826
81,934,000
71,205,390
0
10,728,610
71,205,390
0
10,728,610 医療費支給費
・負担金（補助費）
71,205,390
31,330,000
30,027,903
0
1,302,097
30,027,903
0
1,302,097 審査支払手数料
・手 数 料
30,027,903
7,375,000
7,371,810
0
4,190
7,371,810
0
3,190
7,371,810
0
3,190
7,371,810
0
3,190 償還金及び還付金
・国庫支出金等精算返納金
7,371,810
1,000
86,557,000
0
0
1,000
0
0
1,000
0
0
1,000
0
0
2,000,000
0
0
2,000,000
0
0
2,000,000
86,556,502
0
498
86,556,502
0
498
86,556,502
0
498
86,556,502
0
498 繰上充用金
・補 填 金
86,556,502
9,028,963,431
0
248,045,569
−405−
実質収支に関する調書
三次市老人保健特別会計
(単位:千円)
区
分
金
額
1
歳
入
総
額
８，９７０，５５８
2
歳
出
総
額
９，０２８，９６３
3
歳
4
入
歳
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源
出
差
引
額
△
(1)
継 続 費 逓 次 繰 越 額
０
(2)
繰 越 明 許 費 繰 越 額
０
(3)
事 故 繰 越 繰 越 額
０
計
質
５８，４０５
収
０
5
実
支
6
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額
−406−
額
△
５８，４０５
０
三 次 市 介 護 保 険 特 別 会 計
三 次 市 介 護 保 険 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
−407−
三次市介護保険特別会計
歳入
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
1 保険料
1 介護保険料
1 第１号被保険者保険料
810,257,000
0
0
810,257,000
810,257,000
0
0
810,257,000
810,257,000
0
0
810,257,000
分
1 現年度分特別
徴収保険料
2 現年度分普通
徴収保険料
3 滞納繰越分普
通徴収保険料
2 使用料及び手数料
1 手数料
1 督促手数料
100,000
0
0
100,000
100,000
0
0
100,000
100,000
0
0
100,000
1 督促手数料
3 国庫支出金
1 国庫負担金
1 介護給付費負担金
1,417,426,000 △ 102,616,000
0 1,314,810,000
985,844,000 △ 104,540,000
0
881,304,000
985,844,000 △ 104,540,000
0
881,304,000
1 現年度分
2 過年度分
2 国庫補助金
1 調整交付金
431,582,000
1,924,000
0
433,506,000
394,337,000
5,995,000
0
400,332,000
1 現年度分調整
交付金
2 過年度分調整
交付金
2 地域支援事業交付金（
12,856,000 △
9,583,000
0
3,273,000
介護予防事業）
3 地域支援事業交付金（
1 現年度分
24,388,000
5,512,000
0
29,900,000
包括的支援事業・任意
1 現年度分
事業）
4 保険者機能強化特別対
1,000
0
0
1,000
策給付金
1 広域化等保険
者支援給付金
4 支払基金交付金
1 支払基金交付金
1 介護給付費交付金
1,543,995,000
11,343,000
0 1,555,338,000
1,543,995,000
11,343,000
0 1,555,338,000
1,528,053,000
23,228,000
0 1,551,281,000
1 現年度分
2 過年度分
2 地域支援事業支援交付
15,942,000 △
11,885,000
金
1 保険料
0
4,057,000
1 現年度分
−408−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
743,136,000
825,347,864
818,002,193
597,501
6,748,170
825,347,864
818,002,193
597,501
6,748,170
825,347,864
818,002,193
597,501
6,748,170
728,580,012
731,266,268
0 △ 2,686,256
収入済額のうち過納額
2,686,256
64,621,000
87,072,581
82,803,386
0
4,269,195
2,500,000
9,695,271
3,932,539
597,501
5,165,231
409,150
409,150
0
0
409,150
409,150
0
0
409,150
409,150
0
0
409,150
409,150
0
0
1,344,852,955 1,344,852,955
0
0
100,000
878,348,000
878,348,000
0
0
878,348,000
878,348,000
0
0
881,303,000
878,348,000
878,348,000
0
0
1,000
0
0
0
0
466,504,955
466,504,955
0
0
432,352,000
432,352,000
0
0
400,331,000
432,352,000
432,352,000
0
0
1,000
0
0
0
0
7,924,750
7,924,750
0
0
7,924,750
7,924,750
0
0
26,228,205
26,228,205
0
0
26,228,205
26,228,205
0
0
3,273,000
29,900,000
現年度分地域支援事業交付金
0
0
0
0
0
0
0
0
1,532,968,000 1,532,968,000
0
0
1,532,968,000 1,532,968,000
0
0
1,519,783,000 1,519,783,000
0
0
1,551,280,000 1,519,783,000 1,519,783,000
0
0
1,000
1,000
4,057,000
0
0
0
0
13,185,000
13,185,000
0
0
13,185,000
13,185,000
0
0
−409−
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
5 県支出金
1 県負担金
1 介護給付費負担金
634,774,000
126,852,000
0
761,626,000
616,152,000
128,888,000
0
745,040,000
616,152,000
128,888,000
0
745,040,000
分
1 現年度分
2 過年度分
2 県補助金
1 地域支援事業交付金（
18,622,000 △
2,036,000
0
16,586,000
6,428,000 △
4,792,000
0
1,636,000
介護予防事業）
2 地域支援事業交付金（
1 現年度分
12,194,000
2,756,000
0
14,950,000
包括的支援事業・任意
1 現年度分
事業）
6 財産収入
1 財産運用収入
1 利子及び配当金
250,000
1,973,000
0
2,223,000
250,000
1,973,000
0
2,223,000
250,000
1,973,000
0
2,223,000
1 利子及び配当
金
7 繰入金
1 一般会計繰入金
1 介護給付費繰入金
790,088,000
52,085,000
0
842,173,000
790,088,000
14,131,000
0
804,219,000
616,152,000
9,365,000
0
625,517,000
1 現年度分
2 過年度分
2 介護予防事業等繰入金
21,491,000 △
5,956,000
0
15,535,000
3 包括的支援事業等支援
34,335,000
8,497,000
0
42,832,000
1 現年度分
繰入金
4 その他一般会計繰入金
1 現年度分
118,110,000
2,225,000
0
120,335,000
1 事務費繰入金
2 基金繰入金
1 介護給付費準備基金繰
0
37,954,000
0
37,954,000
0
37,954,000
0
37,954,000
入金
1 介護給付費準
備基金繰入金
8 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
1,000
5,412,000
0
5,413,000
1,000
5,412,000
0
5,413,000
1,000
5,412,000
0
5,413,000
1 前年度繰越金
9 諸収入
1 延滞金加算金及び過料
1 第１号被保険者延滞金
39,079,000 △
11,611,000
0
27,468,000
2,000
0
0
2,000
1,000
0
0
1,000
1 第１号被保険
者延滞金
5 県支出金
−410−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
759,628,382
759,628,382
0
0
742,668,000
742,668,000
0
0
742,668,000
742,668,000
0
0
745,039,000
742,668,000
742,668,000
0
0
1,000
0
0
0
0
16,960,382
16,960,382
0
0
3,941,657
3,941,657
0
0
3,941,657
3,941,657
0
0
13,018,725
13,018,725
0
0
13,018,725
13,018,725
0
0
2,218,935
2,218,935
0
0
2,218,935
2,218,935
0
0
2,218,935
2,218,935
0
0
2,218,935
2,218,935
0
0
1,636,000
14,950,000
2,223,000
介護給付費準備基金利子
765,953,356
765,953,356
0
0
765,953,356
765,953,356
0
0
610,355,983
610,355,983
0
0
625,516,000
610,355,983
610,355,983
0
0
1,000
0
0
0
0
11,490,726
11,490,726
0
0
15,535,000
42,832,000
120,335,000
37,954,000
5,413,000
1,000
11,490,726
11,490,726
0
0
28,570,757
28,570,757
0
0
28,570,757
28,570,757
0
0
115,535,890
115,535,890
0
0
115,535,890
115,535,890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,413,508
5,413,508
0
0
5,413,508
5,413,508
0
0
5,413,508
5,413,508
0
0
5,413,508
5,413,508
0
0
26,407,354
26,407,354
0
0
296,854
296,854
0
0
296,854
296,854
0
0
296,854
296,854
0
0
−411−
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
2 過料
1,000
0
0
分
1,000
1 過料
2 雑入
1 滞納処分費
5,000
0
0
5,000
1,000
0
0
1,000
1 滞納処分費
2 小切手未払い資金組入
1,000
0
0
1,000
れ
1 小切手未払い
資金組入れ
3 第三者納付金
1,000
0
0
1,000
1 第三者納付金
4 返納金
1,000
0
0
1,000
1 返納金
5 雑入
1,000
0
0
1,000
1 雑入
3 サービス収入
1 介護予防給付費収入
39,072,000 △
11,611,000
0
27,461,000
39,072,000 △
11,611,000
0
27,461,000
1 介護予防サー
ビス計画等給
付費収入
歳入合計
9 諸収入
5,235,970,000
83,438,000
−412−
0 5,319,408,000
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
額
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
27,461,000
0
0
0
0
0
0
0
0
33,000
33,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,000
33,000
0
0
33,000
33,000
0
0
26,077,500
26,077,500
0
0
26,077,500
26,077,500
0
0
26,077,500
26,077,500
0
0
5,263,199,504 5,255,853,833
597,501
6,748,170
−413−
備
考
三次市介護保険特別会計
歳出
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 総務管理費
1 一般管理費
117,914,000
び
計
流用増減
繰 越 額
1 総務費
及
節
2,225,000
0
60,000
120,199,000
53,117,000 △
1,747,000
0
60,000
51,430,000
53,117,000 △
1,747,000
0
60,000
51,430,000
区
分
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
1 総務費
−414−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
116,274,894
0
3,924,106
50,572,554
0
857,446
857,446
50,572,554
0
26,407,000
26,356,800
0
14,817,000
14,026,163
0
790,837
5,627,000
5,626,519
0
481
1,663,000
1,649,380
0
13,620 職員人件費
22,000
22,000
0
0 ・一般職給
290,000
288,428
0
2,604,000
2,603,264
0
考
50,200 ７− １− １予備費から充用
60,000
1,572
26,356,800
736 ・扶養手当
420,000
・住居手当
822,000
・通勤手当
393,600
・時間外勤務手当
1,757,473
・一般職期末手当
7,020,900
・勤勉手当
3,393,430
・役職調整手当
98,760
・児童手当
120,000
・市町村職員共済組合負担金
5,522,818
・地方公務員災害補償基金負担金
37,809
・市町村職員共済互助会負担金
65,892
一般管理経費
・臨時職員賃金
1,649,380
・普通旅費
22,000
・消耗品費
197,078
・印刷製本費
−415−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 賦課徴収費
び
計
流用増減
繰 越 額
2 徴税費
及
節
2,912,000
0
0
0
2,912,000
2,912,000
0
0
0
2,912,000
区
分
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
3 介護認定審査会費
1 介護認定審査会
61,691,000
3,972,000
0
0
65,663,000
18,379,000
0
0
0
18,379,000
費
1 報 酬
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
14 使用料及び
賃借料
2 認定調査費
43,312,000
3,972,000
0
0
47,284,000
1 報 酬
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
1 総務費
−416−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
91,350
・通信運搬費
1,492,928
・手 数 料
1,110,336
2,776,648
0
135,352
2,776,648
0
135,352
18,000
13,200
0
400,000
372,637
0
2,494,000
2,390,811
0
4,800 賦課徴収経費
27,363 ・普通旅費
103,189
13,200
・消耗品費
99,757
・印刷製本費
272,880
・通信運搬費
2,268,265
・手 数 料
122,546
62,832,092
0
2,830,908
18,055,827
0
323,173
11,128,000
11,128,000
0
5,908,000
5,844,000
0
0 介護認定審査会経費
64,000 ・非常勤職員報酬
22,000
17,600
0
542,000
530,576
0
11,424 ・嘱託員賃金
4,400
11,128,000
38,000
19,700
0
18,300
741,000
515,951
0
5,844,000
225,049 ・費用弁償
17,600
・消耗品費
514,336
・食 糧 費
16,240
・通信運搬費
19,700
・事務機器等借上料
515,951
44,776,265
0
7,661,000
7,022,400
0
39,000
24,900
0
842,000
841,637
0
28,682,000
27,449,928
0
2,507,735
638,600 認定調査経費
14,100 ・非常勤職員報酬
363
1,232,072 ・普通旅費
−417−
7,022,400
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
及
び
節
計
流用増減
繰 越 額
区
分
13 委 託 料
19 負担金，補
助及び交付
金
4 運営協議会費
1 運営協議会費
194,000
0
0
0
194,000
194,000
0
0
0
194,000
1 報 酬
9 旅 費
2 保険給付費
1 介護サービス等諸
4,929,201,000
74,926,000
0
0 5,004,127,000
3,980,479,000
356,285,000
0
10,750,000 4,347,514,000
1,111,996,000
519,597,000
0 △ 3,721,000 1,627,872,000
費
1 居宅介護サービ
ス等給付費
19 負担金，補
助及び交付
金
2 地域密着型介護
480,302,000 △
332,222,000
サービス等給付
0
18,639,000
166,719,000
19 負担金，補
費
助及び交付
金
1 総務費
−418−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
10,057,000
9,437,400
0
3,000
0
0
不
用
額
備
619,600
考
24,900
3,000 ・消耗品費
433,799
・燃 料 費
226,923
・印刷製本費
180,915
・通信運搬費
1,721,100
・手 数 料
25,728,828
・業務委託料（物件費）
9,437,400
93,600
0
100,400
93,600
0
100,400
188,000
93,600
0
6,000
0
0
94,400 運営協議会経費
6,000 ・非常勤職員報酬
93,600
4,882,847,874
0
121,279,126
4,346,445,395
0
1,068,605
1,627,871,873
0
127
1,627,872,000 1,627,871,873
0
127 ２− １− ２地域密着型介護サービスへ流
用
3,721,000
居宅介護サービス等給付費
・負担金（補助費）
1,627,871,873
166,719,000
166,718,971
0
29
166,718,971
0
29 ２− ３− １高額介護サービスから流用
5,717,000
２− １− １居宅介護サービスから流用
3,721,000
２− １− ４居宅介護福祉用具から流用
1,413,000
２− １− ５居宅介護住宅改修から流用
692,000
２− １− ３施設介護サービスから流用
7,096,000
−419−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
2,263,359,000
6,929,000
び
計
流用増減
繰 越 額
3 施設介護サービ
及
節
区
分
0 △ 7,096,000 2,263,192,000
ス等給付費
19 負担金，補
助及び交付
金
4 居宅介護福祉用
4,895,000
3,676,000
0 △ 1,413,000
7,158,000
具購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
5 居宅介護住宅改
16,299,000
14,222,000
0△
692,000
29,829,000
修費
19 負担金，補
助及び交付
金
6 居宅介護サービ
103,628,000
144,083,000
0
5,033,000
252,744,000
ス計画等給付費
19 負担金，補
助及び交付
金
2 介護予防サービス
695,869,000 △
349,939,000
等諸費
2 保険給付費
−420−
0 △ 5,033,000
340,897,000
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
地域密着型介護サービス等給付費
・負担金（補助費）
166,718,971
2,263,191,194
0
806
2,263,192,000 2,263,191,194
0
806 ２− １− ２地域密着型介護サービスへ流
用
7,096,000
施設介護サービス等給付費
・負担金（補助費）
2,263,191,194
7,158,000
7,157,835
0
165
7,157,835
0
165 ２− １− ２地域密着型介護サービスへ流
用
1,413,000
居宅介護福祉用具購入費
・負担金（補助費）
7,157,835
29,829,000
28,762,073
0
1,066,927
28,762,073
0
1,066,927 ２− １− ２地域密着型介護サービスへ流
用
692,000
居宅介護住宅改修費
・負担金（補助費）
28,762,073
252,744,000
252,743,449
0
551
252,743,449
0
551 ２− ２− １介護予防サービスから流用
5,033,000
居宅介護サービス計画等給付費
・負担金（補助費）
252,743,449
245,058,676
0
95,838,324
−421−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
508,326,000 △
216,376,000
び
計
区
流用増減
繰 越 額
1 介護予防サービ
及
節
0 △ 5,033,000
分
286,917,000
ス等給付費
19 負担金，補
助及び交付
金
2 地域密着型介護
5,386,000 △
4,347,000
0
0
1,039,000
予防サービス等
19 負担金，補
給付費
助及び交付
金
3 介護予防福祉用
3,253,000 △
1,954,000
0
0
1,299,000
具購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
4 介護予防住宅改
22,680,000 △
8,233,000
0
0
14,447,000
修費
19 負担金，補
助及び交付
金
5 介護予防サービ
156,224,000 △
119,029,000
0
0
37,195,000
ス計画等給付費
19 負担金，補
助及び交付
金
3 高額介護サービス
23,250,000
67,384,000
0 △ 5,717,000
84,917,000
23,198,000
67,384,000
0 △ 5,717,000
84,865,000
等費
1 高額介護サービ
ス費
19 負担金，補
助及び交付
金
2 高額介護予防サ
52,000
0
0
0
52,000
ービス費
19 負担金，補
助及び交付
金
4 特定入所者介護サ
222,243,000
0
ービス等費
2 保険給付費
−422−
0
0
222,243,000
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
286,917,000
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
200,494,305
0
86,422,695
200,494,305
0
86,422,695 ２− １− ６居宅介護サービス計画へ流用
5,033,000
介護予防サービス等給付費
・負担金（補助費）
200,494,305
1,039,000
1,299,000
0
0
1,039,000
0
0
1,039,000
885,554
0
413,446
885,554
0
413,446 介護予防福祉用具購入費
・負担金（補助費）
885,554
14,447,000
10,036,891
0
4,410,109
10,036,891
0
4,410,109 介護予防住宅改修費
・負担金（補助費）
10,036,891
37,195,000
33,641,926
0
3,553,074
33,641,926
0
3,553,074 介護予防サービス計画等給付費
・負担金（補助費）
33,641,926
84,865,000
67,724,453
0
17,192,547
67,699,196
0
17,165,804
67,699,196
0
17,165,804 ２− １− ２地域密着型介護サービスへ流
用
5,717,000
高額介護サービス費
・負担金（補助費）
67,699,196
52,000
25,257
0
26,743
25,257
0
26,743 高額介護予防サービス費
・負担金（補助費）
25,257
215,155,800
0
7,087,200
−423−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
221,696,000
0
び
計
区
流用増減
繰 越 額
1 特定入所者介護
及
節
0
0
分
221,696,000
サービス等費
19 負担金，補
助及び交付
金
2 特定入所者介護
547,000
0
0
0
547,000
予防サービス等
19 負担金，補
費
助及び交付
金
5 その他諸費
1 審査支払手数料
7,360,000
1,196,000
0
0
8,556,000
7,360,000
1,196,000
0
0
8,556,000
12 役 務 費
3 財政安定化基金拠出
1,000
0
0
0
1,000
1,000
0
0
0
1,000
1,000
0
0
0
1,000
金
1 財政安定化基金拠
出金
1 財政安定化基金
拠出金
19 負担金，補
助及び交付
金
4 地域支援事業費
1 介護予防支援事業
187,801,000 △
31,642,000
0
0
156,159,000
41,360,000
0
0
0
41,360,000
41,360,000
0
0
0
41,360,000
費
1 介護予防支援事
業費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
18 備品購入費
2 介護予防事業費
1 介護予防特定高
65,864,000 △
52,775,000
0
62,980,000 △
56,690,000
0△
齢者施策事業費
0
13,089,000
435,000
5,855,000
1 報 酬
8 報 償 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
20 扶 助 費
2 保険給付費
−424−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
221,696,000
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
215,051,050
0
6,644,950
215,051,050
0
6,644,950 特定入所者介護サービス等費
215,051,050
547,000
104,750
0
442,250
104,750
0
442,250 特定入所者介護予防サービス等費
104,750
8,556,000
8,463,550
0
92,450
8,463,550
0
92,450
8,463,550
0
92,450 審査支払手数料
・手 数 料
8,463,550
0
0
1,000
0
0
1,000
0
0
1,000
0
0
1,000
138,671,104
0
17,487,896
39,374,201
0
1,985,799
39,374,201
0
1,985,799
66,000
63,000
0
3,000 介護予防支援事業経費
1,419,000
1,413,479
0
5,521
414,000
413,540
0
460
36,079,000
34,120,200
0
1,958,800
3,282,000
3,263,982
0
18,018
100,000
100,000
0
0
7,259,610
0
5,829,390
2,283,868
0
3,571,132
1,300,000
0
0
1,300,000 ４− ２− ２介護予防一般高齢者施策へ流
607,000
606,960
0
232,000
230,755
0
1,245
293,000
65,630
0
227,370
3,261,000
1,375,243
0
162,000
5,280
0
1,000
39,374,201
40 用
435,000
1,885,757 介護予防特定高齢者施策事業費
156,720
−425−
2,283,868
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
2,884,000
3,915,000
び
計
流用増減
繰 越 額
2 介護予防一般高
及
節
0
435,000
区
分
7,234,000
齢者施策事業費
8 報 償 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
3 包括的支援事業費
74,693,000 △
15,121,000
0
0
59,572,000
1 一般管理費
54,405,000 △
15,121,000
0
0
39,284,000
1 報 酬
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
2 包括的支援事業
20,288,000
0
0
0
20,288,000
等費
8 報 償 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
18 備品購入費
4 任意事業費
1 任意事業費
5,884,000
36,254,000
0
0
42,138,000
5,884,000
36,254,000
0
0
42,138,000
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
20 扶 助 費
5 基金積立金
1 基金積立金
1 介護給付費準備
250,000
1,973,000
0
0
2,223,000
250,000
1,973,000
0
0
2,223,000
250,000
1,973,000
0
0
2,223,000
基金積立金
6 諸支出金
1 償還金及び還付加
25 積 立 金
503,000
35,956,000
0
0
36,459,000
503,000
35,956,000
0
0
36,459,000
算金
4 地域支援事業費
−426−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
4,975,742
0
505,000
505,000
0
100,000
95,382
0
11,000
0
0
11,000
6,618,000
4,375,360
0
2,242,640
考
2,258,258
0 ４− ２− １介護予防特定高齢者施策から
4,618 流用
435,000
介護予防一般高齢者施策事業経費
4,975,742
55,451,678
0
4,120,322
38,740,086
0
543,914
156,000
46,800
0
109,200 職員人件費
13,430,000
13,411,200
0
18,800
6,908,000
6,497,001
0
410,999
2,891,000
2,888,539
0
2,461 一般管理経費
695,000
693,437
0
1,563
257,000
256,507
0
493
13,270,000
13,269,752
0
248 運営協議会経費
1,677,000
1,676,850
0
150
16,711,592
0
3,576,408
3,030,000
30,000
0
3,000,000 包括的支援事業経費
2,183,000
1,809,712
0
373,288
255,000
199,680
0
55,320
7,008,000
6,860,200
0
147,800
7,812,000
7,812,000
0
0
36,585,615
0
5,552,385
36,585,615
0
5,552,385
232,000
202,650
0
29,350 任意事業経費
1,137,000
1,077,689
0
59,311
34,236,000
31,038,288
0
3,197,712
6,533,000
4,266,988
0
2,266,012
2,218,935
0
4,065
2,218,935
0
4,065
2,218,935
0
4,065
2,218,935
0
4,065 介護給付費準備基金積立金
2,223,000
22,796,740
15,896,546
46,800
16,711,592
36,585,615
・積 立 金
2,218,935
36,255,202
0
203,798
36,255,202
0
203,798
−427−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
500,000
0
び
計
区
流用増減
繰 越 額
1 第１号被保険者
及
補 正 予 算 額 繰越事業費
節
0
0
分
500,000
保険料還付金
23 償還金，利
子及び割引
料
2 償還金
1,000
35,956,000
0
0
35,957,000
23 償還金，利
子及び割引
料
3 小切手支払未済
1,000
0
0
0
1,000
償還金
23 償還金，利
子及び割引
料
4 第１号被保険者
1,000
0
0
0
1,000
還付加算金
23 償還金，利
子及び割引
料
7 予備費
1 予備費
1 予備費
計
6 諸支出金
300,000
0
0△
60,000
240,000
300,000
0
0△
60,000
240,000
300,000
0
0△
60,000
240,000
5,235,970,000
83,438,000
−428−
0
0 5,319,408,000
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
500,000
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
300,146
0
199,854
300,146
0
199,854 第１号被保険者保険料還付金
・税等過誤納金払戻金
300,146
35,957,000
35,955,056
0
1,944
35,955,056
0
1,944 国庫支出金等過年度分返還金等
・国庫支出金等精算返納金
35,955,056
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
1,000
0
0
1,000
0
0
1,000
0
0
240,000
0
0
240,000
0
0
240,000
１− １− １一般管理費へ充用
60,000
5,176,268,009
0
143,139,991
−429−
実質収支に関する調書
三次市介護保険特別会計
(単位:千円)
区
分
金
額
1
歳
入
総
額
５，２５５，８５４
2
歳
出
総
額
５，１７６，２６８
3
歳
額
７９，５８６
(1)
継 続 費 逓 次 繰 越 額
０
(2)
繰 越 明 許 費 繰 越 額
０
(3)
事 故 繰 越 繰 越 額
０
4
入
歳
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源
出
差
引
計
質
収
０
5
実
支
額
７９，５８６
6
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額
０
−430−
三 次 市 分 収 造 林 特 別 会 計
三 次 市 分 収 造 林 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
−431−
三次市分収造林特別会計
歳入
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
1 県支出金
1 県補助金
1 分収造林事業費県補助
24,348,000
0
0
24,348,000
24,348,000
0
0
24,348,000
24,348,000
0
0
24,348,000
金
分
1 分収造林事業
費補助金
2 財産収入
1 財産売払収入
1 不動産売払収入
500,000
0
0
500,000
500,000
0
0
500,000
500,000
0
0
500,000
1 不動産売払収
入
3 繰入金
1 他会計繰入金
1 一般会計繰入金
113,313,000
20,663,000
0
133,976,000
113,313,000
20,663,000
0
133,976,000
113,313,000
20,663,000
0
133,976,000
1 一般会計繰入
金
4 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1 前年度繰越金
5 諸収入
1 雑入
1 雑入
1 雑入
6 市債
1 市債
1 分収造林債
16,600,000
916,000,000
0
932,600,000
16,600,000
916,000,000
0
932,600,000
16,600,000
916,000,000
0
932,600,000
1 分収造林事業
債
歳入合計
1 県支出金
154,763,000
936,663,000
−432−
0 1,091,426,000
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
24,348,000
33,380,926
33,380,926
0
0
33,380,926
33,380,926
0
0
33,380,926
33,380,926
0
0
33,380,926
33,380,926
0
0
造林事業費補助金
32,871,050
森林整備活性化資金制度利子補
給金補助金
509,876
500,000
1,074,150
1,074,150
0
0
1,074,150
1,074,150
0
0
1,074,150
1,074,150
0
0
1,074,150
1,074,150
0
0
立木売払収入
133,976,000
1,000
1,000
932,600,000
121,925,349
121,925,349
0
0
121,925,349
121,925,349
0
0
121,925,349
121,925,349
0
0
121,925,349
121,925,349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,404
24,404
0
0
24,404
24,404
0
0
24,404
24,404
0
0
24,404
24,404
0
0
552,703,003
552,703,003
0
0
552,703,003
552,703,003
0
0
552,703,003
552,703,003
0
0
552,703,003
552,703,003
0
0
分収造林事業債
7,000,000
施業転換資金債
545,703,003
709,107,832
709,107,832
0
−433−
0
三次市分収造林特別会計
歳出
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 分収造林事業費
1 分収造林事業費
び
計
流用増減
繰 越 額
1 分収造林費
及
節
49,724,000
0
0
0
49,724,000
49,724,000
0
0
0
49,724,000
49,724,000
0
0
0
49,724,000
区
分
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
22 補償，補填
及び賠償金
2 公債費
1 公債費
1 元金
104,739,000
936,663,000
0
0 1,041,402,000
104,739,000
936,663,000
0
0 1,041,402,000
60,791,000
916,414,000
0
0
977,205,000
23 償還金，利
子及び割引
料
2 利子
43,948,000
20,249,000
0
0
64,197,000
23 償還金，利
子及び割引
料
3 予備費
1 予備費
1 予備費
計
1 分収造林費
300,000
0
0
0
300,000
300,000
0
0
0
300,000
300,000
0
0
0
300,000
154,763,000
936,663,000
0
0 1,091,426,000
−434−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
46,431,284
0
3,292,716
46,431,284
0
3,292,716
3,292,716
備
46,431,284
0
10,000
0
0
10,000 分収造林事業経費
60,000
1,512
0
58,488 ・消耗品費
6,853,000
4,626,267
0
42,601,000
41,803,505
0
797,495 ・その他保険料
200,000
0
0
200,000
考
2,226,733
1,512
4,626,267
・業務委託料（物件費）
39,803,505
・調査測量設計監理等委託料
2,000,000
977,205,000
662,676,548
0
378,725,452
662,676,548
0
378,725,452
606,665,023
0
370,539,977
606,665,023
0
370,539,977 元金
・長期債償還金
60,790,020
・長期債繰上償還金
545,875,003
64,197,000
56,011,525
0
8,185,475
56,011,525
0
8,185,475 利子
・長期債利子
56,011,525
0
0
300,000
0
0
300,000
0
0
300,000
709,107,832
0
382,318,168
−435−
実質収支に関する調書
三次市分収造林特別会計
(単位:千円)
区
分
金
額
1
歳
入
総
額
７０９，１０８
2
歳
出
総
額
７０９，１０８
3
歳
額
０
(1)
継 続 費 逓 次 繰 越 額
０
(2)
繰 越 明 許 費 繰 越 額
０
(3)
事 故 繰 越 繰 越 額
０
4
入
歳
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源
出
差
引
計
質
収
０
5
実
支
額
０
6
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額
０
−436−
三 次 市 土 地 取 得 特 別 会 計
三 次 市 土 地 取 得 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
−437−
三次市土地取得特別会計
歳入
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
1 財産収入
1 財産運用収入
1 利子及び配当金
1,713,000
0
0
1,713,000
1,713,000
0
0
1,713,000
1,713,000
0
0
1,713,000
区
分
1 利子及び配当
金
歳入合計
1 財産収入
1,713,000
0
−438−
0
1,713,000
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
額
1,713,000
576,762
576,762
0
0
576,762
576,762
0
0
576,762
576,762
0
0
576,762
576,762
0
0
土地開発基金利子
576,762
576,762
0
−439−
0
考
三次市土地取得特別会計
歳出
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 総務管理費
1 一般管理費
び
計
流用増減
繰 越 額
1 総務費
及
節
1,713,000
0
0
0
1,713,000
1,713,000
0
0
0
1,713,000
1,713,000
0
0
0
1,713,000
区
分
28 繰 出 金
計
1 総務費
1,713,000
0
−440−
0
0
1,713,000
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
1,713,000
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
576,762
0
1,136,238
576,762
0
1,136,238
576,762
0
1,136,238
576,762
0
1,136,238 一般管理経費
考
・その他繰出金
576,762
576,762
0
1,136,238
−441−
実質収支に関する調書
三次市土地取得特別会計
(単位:千円)
区
分
金
額
1
歳
入
総
額
５７７
2
歳
出
総
額
５７７
3
歳
額
０
(1)
継 続 費 逓 次 繰 越 額
０
(2)
繰 越 明 許 費 繰 越 額
０
(3)
事 故 繰 越 繰 越 額
０
4
入
歳
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源
出
差
引
計
質
収
０
5
実
支
額
０
6
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額
０
−442−
三次市工業団地等事業特別会計
三次市工業団地等事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
−443−
三次市工業団地等事業特別会計
歳入
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
1 分担金及び負担金
1 分担金
1 下水処理場維持管理分
12,101,000
0
0
12,101,000
12,101,000
0
0
12,101,000
11,174,000
0
0
11,174,000
担金
分
1 下水処理場維
持管理分担金
2 給水施設維持管理分担
927,000
0
0
927,000
金
1 給水施設維持
管理分担金
2 財産収入
1 財産運用収入
1 利子及び配当金
50,000
0
0
50,000
50,000
0
0
50,000
50,000
0
0
50,000
1 利子及び配当
金
3 繰入金
1 繰入金
1 一般会計繰入金
9,681,000
20,498,000
0
30,179,000
9,681,000
20,498,000
0
30,179,000
9,681,000
20,498,000
0
30,179,000
1 一般会計繰入
金
4 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1 前年度繰越金
5 諸収入
1 雑入
1 雑入
1 雑入
歳入合計
1 分担金及び負担金
21,834,000
20,498,000
−444−
0
42,332,000
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
11,174,000
13,605,401
13,605,401
0
0
13,605,401
13,605,401
0
0
12,484,090
12,484,090
0
0
12,484,090
12,484,090
0
0
企業分担金
927,000
1,121,311
1,121,311
0
0
1,121,311
1,121,311
0
0
企業分担金
50,000
39,057
39,057
0
0
39,057
39,057
0
0
39,057
39,057
0
0
39,057
39,057
0
0
三次工業団地下水処理場基金利
子
30,179,000
1,000
1,000
27,472,183
27,472,183
0
0
27,472,183
27,472,183
0
0
27,472,183
27,472,183
0
0
27,472,183
27,472,183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,540
21,540
0
0
21,540
21,540
0
0
21,540
21,540
0
0
21,540
21,540
0
0
41,138,181
41,138,181
0
0
−445−
三次市工業団地等事業特別会計
歳出
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 総務管理費
1 一般管理費
び
計
流用増減
繰 越 額
1 総務費
及
節
16,792,000
0
0
0
16,792,000
16,792,000
0
0
0
16,792,000
168,000
0
0
21,000
189,000
区
分
11 需 用 費
12 役 務 費
25 積 立 金
2 施設管理費
16,624,000
0
0△
21,000
16,603,000
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
18 備品購入費
2 公債費
1 公債費
1 元金
4,742,000
20,498,000
0
0
25,240,000
4,742,000
20,498,000
0
0
25,240,000
4,190,000
20,498,000
0
0
24,688,000
23 償還金，利
子及び割引
料
1 総務費
−446−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
16,139,233
0
652,767
16,139,233
0
652,767
14,345
174,655
0
3,000
0
0
136,000
135,598
0
402
50,000
39,057
0
10,943
備
考
3,000 １− １− ２施設管理費から流用
21,000
一般管理経費
・通信運搬費
135,598
・積 立 金
39,057
15,964,578
0
638,422
450,524 １− １− １一般管理費へ流用
12,071,000
11,620,476
0
53,000
48,056
0
4,944
4,447,000
4,264,546
0
182,454
32,000
31,500
0
21,000
500 施設管理経費
・消耗品費
277,072
・燃 料 費
50,798
・光熱水費
2,448,246
・修 繕 料
8,844,360
・手 数 料
41,000
・火災保険料
7,056
・施設機器等管理委託料
4,264,546
・機械器具費
31,500
24,688,000
24,998,948
0
241,052
24,998,948
0
241,052
24,686,972
0
1,028
24,686,972
0
1,028 元金
・長期債償還金
4,189,541
・長期債繰上償還金
20,497,431
−447−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
552,000
0
び
計
流用増減
繰 越 額
2 利子
及
節
0
0
区
分
552,000
23 償還金，利
子及び割引
料
3 予備費
1 予備費
1 予備費
計
2 公債費
300,000
0
0
0
300,000
300,000
0
0
0
300,000
300,000
0
0
0
300,000
21,834,000
20,498,000
0
0
42,332,000
−448−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
552,000
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
311,976
0
240,024
311,976
0
240,024 利子
考
・長期債利子
311,976
0
0
300,000
0
0
300,000
0
0
300,000
41,138,181
0
1,193,819
−449−
実質収支に関する調書
三次市工業団地等事業特別会計
区
(単位:千円)
分
金
額
1
歳
入
総
額
４１，１３８
2
歳
出
総
額
４１，１３８
3
歳
額
０
(1)
継 続 費 逓 次 繰 越 額
０
(2)
繰 越 明 許 費 繰 越 額
０
(3)
事 故 繰 越 繰 越 額
０
4
入
歳
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源
出
差
引
計
質
収
０
5
実
支
額
０
6
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額
０
−450−
三 次 市 ダ ム 対 策 特 別 会 計
三 次 市 ダ ム 対 策 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
−451−
三次市ダム対策特別会計
歳入
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
1 繰入金
1 他会計繰入金
1 一般会計繰入金
8,400,000
0
0
8,400,000
8,400,000
0
0
8,400,000
8,400,000
0
0
8,400,000
区
分
1 一般会計繰入
金
2 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
1,000
570,000
0
571,000
1,000
570,000
0
571,000
1,000
570,000
0
571,000
1 前年度繰越金
3 諸収入
1 受託事業収入
1 受託事業収入
536,933,000
32,441,000
0
569,374,000
3,533,000
32,441,000
0
35,974,000
3,533,000
32,441,000
0
35,974,000
533,400,000
0
0
533,400,000
533,400,000
0
0
533,400,000
1 受託事業収入
2 貸付金元利収入
1 貸付金元利収入
1 貸付金元利収
入
4 市債
1 市債
1 ダム対策債
9,500,000
7,600,000
0
17,100,000
9,500,000
7,600,000
0
17,100,000
9,500,000
7,600,000
0
17,100,000
1 ダム対策事業
債
歳入合計
1 繰入金
554,834,000
40,611,000
−452−
0
595,445,000
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
額
8,400,000
571,000
35,974,000
533,400,000
17,100,000
8,301,300
8,301,300
0
0
8,301,300
8,301,300
0
0
8,301,300
8,301,300
0
0
8,301,300
8,301,300
0
0
587,177
587,177
0
0
587,177
587,177
0
0
587,177
587,177
0
0
587,177
587,177
0
0
567,306,600
567,306,600
0
0
33,906,600
33,906,600
0
0
33,906,600
33,906,600
0
0
33,906,600
33,906,600
0
0
533,400,000
533,400,000
0
0
533,400,000
533,400,000
0
0
533,400,000
533,400,000
0
0
14,500,000
14,500,000
0
0
14,500,000
14,500,000
0
0
14,500,000
14,500,000
0
0
14,500,000
14,500,000
0
0
590,695,077
590,695,077
0
0
−453−
備
考
三次市ダム対策特別会計
歳出
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 ダム対策費
1 ダム対策費
び
計
流用増減
繰 越 額
1 ダム対策費
及
節
14,729,000
40,611,000
0
0
55,340,000
14,729,000
40,611,000
0
0
55,340,000
14,729,000
40,611,000
0
0
55,340,000
区
分
8 報 償 費
9 旅 費
11 需 用 費
13 委 託 料
15 工事請負費
19 負担金，補
助及び交付
金
2 公債費
1 公債費
1 元金
540,105,000
0
0
0
540,105,000
540,105,000
0
0
0
540,105,000
539,637,000
0
0
0
539,637,000
23 償還金，利
子及び割引
料
2 利子
468,000
0
0
0
468,000
23 償還金，利
子及び割引
料
計
1 ダム対策費
554,834,000
40,611,000
−454−
0
0
595,445,000
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
50,591,171
0
4,748,829
50,591,171
0
4,748,829
4,748,829
50,591,171
0
55,000
0
0
22,000
15,400
0
56,000
40,169
0
5,441,000
5,202,000
0
44,700,000
40,845,000
0
5,066,000
4,488,602
0
備
考
55,000 灰塚ダム対策経費
6,600 ・普通旅費
15,831
15,400
239,000 ・消耗品費
3,855,000
5,419
577,398 ・光熱水費
34,750
・施設機器等管理委託料
5,082,000
・指定管理料
120,000
・工事請負費
40,845,000
・負担金（補助費）
4,340,602
・負担金（その他）
148,000
539,637,000
540,103,906
0
1,094
540,103,906
0
1,094
539,636,723
0
277
539,636,723
0
277 元金
・長期債償還金
539,636,723
468,000
467,183
0
817
467,183
0
817 利子
・長期債利子
467,183
590,695,077
0
4,749,923
−455−
実質収支に関する調書
三次市ダム対策特別会計
(単位:千円)
区
分
金
額
1
歳
入
総
額
５９０，６９５
2
歳
出
総
額
５９０，６９５
3
歳
額
０
(1)
継 続 費 逓 次 繰 越 額
０
(2)
繰 越 明 許 費 繰 越 額
０
(3)
事 故 繰 越 繰 越 額
０
4
入
歳
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源
出
差
引
計
質
収
０
5
実
支
額
０
6
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額
０
−456−
三 次 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計
三 次 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
−457−
三次市下水道事業特別会計
歳入
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
1 分担金及び負担金
1 分担金
1 受益者分担金
106,842,000
0
0
106,842,000
275,000
0
0
275,000
275,000
0
0
275,000
分
1 受益者分担金
2 負担金
1 事業費負担金
106,567,000
0
0
106,567,000
106,567,000
0
0
106,567,000
1 公共下水道受
益者負担金
2 公共下水道事
業費負担金
2 使用料及び手数料
1 使用料
1 公共下水道使用料
250,545,000
0
0
250,545,000
250,514,000
0
0
250,514,000
250,514,000
0
0
250,514,000
1 公共下水道使
用料
2 手数料
1 公共下水道手数料
31,000
0
0
31,000
31,000
0
0
31,000
1 総務手数料
2 公共下水道手
数料
3 国庫支出金
1 国庫補助金
1 下水道費国庫補助金
425,900,000 △
10,000,000
0
415,900,000
425,900,000 △
10,000,000
0
415,900,000
425,900,000 △
10,000,000
0
415,900,000
1 公共下水道建
設事業費補助
金
1 分担金及び負担金
−458−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
275,000
117,027,977
107,291,877
0
9,736,100
1,774,900
1,474,900
0
300,000
1,774,900
1,474,900
0
300,000
1,774,900
1,474,900
0
300,000
区域外流入分担金
89,567,000
115,253,077
105,816,977
0
9,436,100
115,253,077
105,816,977
0
9,436,100
105,499,627
96,063,527
0
9,436,100
公共下水道受益者負担金
91,741,100
公共下水道受益者負担金（滞納
繰越分）
4,322,427
17,000,000
9,753,450
9,753,450
0
0
上水道施設工事負担金
250,514,000
241,419,612
233,809,866
15,813
7,593,933
240,655,712
233,045,966
15,813
7,593,933
240,655,712
233,045,966
15,813
7,593,933
240,655,712
233,045,966
15,813
7,593,933
公共下水道使用料
229,948,718
公共下水道使用料（滞納繰越分
）
3,097,248
1,000
763,900
763,900
0
0
763,900
763,900
0
0
63,900
63,900
0
0
督促手数料
63,600
諸証明手数料
300
30,000
700,000
700,000
0
0
415,900,000
415,900,000
0
0
415,900,000
415,900,000
0
0
415,900,000
415,900,000
0
0
30,000,000
30,000,000
0
0
工事店指定手数料
30,000,000
−459−
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
分
2 汚水処理施設
整備交付金
4 県支出金
1 県補助金
1 下水道費県補助金
75,000
0
0
75,000
75,000
0
0
75,000
75,000
0
0
75,000
1 公共下水道事
業費補助金
5 財産収入
1 財産運用収入
1 利子及び配当金
110,000
621,000
0
731,000
110,000
621,000
0
731,000
110,000
621,000
0
731,000
1 公共下水道整
備事業基金利
子
6 繰入金
2 他会計繰入金
1 一般会計繰入金
842,045,000
225,000,000
0 1,067,045,000
842,045,000
225,000,000
0 1,067,045,000
842,045,000
225,000,000
0 1,067,045,000
1 一般会計繰入
金
7 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1 前年度繰越金
8 諸収入
1 延滞金加算金及び過料
1 延滞金
3,000
0
0
3,000
2,000
0
0
2,000
1,000
0
0
1,000
1 延滞金
2 過料
1,000
0
0
1,000
1 過料
2 雑入
1 雑入
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1 雑入
9 市債
1 市債
1 公共下水道債
560,400,000 △ 215,000,000
0
345,400,000
560,400,000 △ 215,000,000
0
345,400,000
560,400,000 △ 215,000,000
0
345,400,000
1 公共下水道事
業債
3 国庫支出金
−460−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
385,900,000
75,000
385,900,000
385,900,000
0
0
480,000
480,000
0
0
480,000
480,000
0
0
480,000
480,000
0
0
480,000
480,000
0
0
公共下水道建設事業費補助金
729,171
729,171
0
0
729,171
729,171
0
0
729,171
729,171
0
0
729,171
729,171
0
0
1,040,099,845 1,040,099,845
0
0
1,040,099,845 1,040,099,845
0
0
1,040,099,845 1,040,099,845
0
0
1,067,045,000 1,040,099,845 1,040,099,845
0
0
731,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,270,178
3,270,178
0
0
255,200
255,200
0
0
255,200
255,200
0
0
255,200
255,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,014,978
3,014,978
0
0
3,014,978
3,014,978
0
0
3,014,978
3,014,978
0
0
消費税還付金
2,615,978
雑入
399,000
345,400,000
324,600,000
324,600,000
0
0
324,600,000
324,600,000
0
0
324,600,000
324,600,000
0
0
324,600,000
324,600,000
0
0
−461−
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
歳入合計
9 市債
2,185,921,000
621,000
−462−
0 2,186,542,000
区
分
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
15,813
17,330,033
額
2,143,526,783 2,126,180,937
−463−
備
考
三次市下水道事業特別会計
歳出
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 総務管理費
1 一般管理費
び
計
流用増減
繰 越 額
1 総務費
及
節
127,029,000
621,000
0
0
127,650,000
127,029,000
621,000
0
0
127,650,000
127,029,000
621,000
0
0
127,650,000
区
分
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
19 負担金，補
助及び交付
金
23 償還金，利
子及び割引
料
25 積 立 金
27 公 課 費
1 総務費
−464−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
115,456,358
0
12,193,642
115,456,358
0
12,193,642
12,193,642
115,456,358
0
59,280,000
55,786,800
0
3,493,200 職員人件費
32,601,000
31,645,860
0
955,140 ・一般職給
13,215,000
12,166,124
0
36,000
30,300
0
1,021,000
812,671
0
208,329
1,250,000
973,718
0
276,282 ・住居手当
11,862,000
11,862,000
0
7,477,000
1,338,430
0
考
1,048,876
55,786,800
5,700 ・扶養手当
2,346,000
0
855,500
6,138,570 ・通勤手当
865,400
・時間外勤務手当
176,000
111,284
0
64,716
2,940,400
・管理職手当
864,000
731,000
729,171
0
1,829 ・一般職期末手当
1,000
0
0
1,000
15,510,675
・勤勉手当
7,558,069
・役職調整手当
195,816
・児童手当
510,000
・市町村職員共済組合負担金
11,920,217
・地方公務員災害補償基金負担金
106,443
・市町村職員共済互助会負担金
139,464
一般管理経費
・普通旅費
30,300
・消耗品費
17,587
・光熱水費
795,084
・通信運搬費
943,691
−465−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 下水道運営費
1 施設管理費
び
計
流用増減
繰 越 額
2 下水道運営費
及
節
284,678,000
0
0
0
284,678,000
284,678,000
0
0
0
284,678,000
284,678,000
0
0
0
284,678,000
区
分
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
1 総務費
−466−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・手 数 料
30,027
・その他委託料
11,862,000
・負担金（補助費）
188,430
・補助金（建設単独）
1,150,000
・税等過誤納金払戻金
111,284
・積 立 金
729,171
277,978,303
0
6,699,697
277,978,303
0
6,699,697
277,978,303
0
6,699,697
50,001,000
49,271,768
0
729,232 施設管理経費
4,744,000
4,741,238
0
2,762 ・消耗品費
221,150,000
216,009,827
0
938,000
337,719
0
5,140,173
7,017,963
600,281 ・燃 料 費
103,050
6,191,000
6,190,800
0
200 ・光熱水費
408,000
407,400
0
600
1,246,000
1,019,551
0
29,894,166
226,449 ・修 繕 料
12,256,589
・通信運搬費
3,754,370
・手 数 料
617,610
・火災保険料
286,068
・その他保険料
83,190
・施設機器等管理委託料
216,009,827
・土地借上料
337,719
・工事請負費
6,190,800
・その他備品購入費
407,400
−467−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 事業費
1 下水道事業費
び
計
流用増減
繰 越 額
3 事業費
及
節
1,048,091,000
0
0
0 1,048,091,000
1,048,091,000
0
0
0 1,048,091,000
1,048,091,000
0
0
0 1,048,091,000
区
分
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
4 公債費
1 公債費
2 下水道運営費
725,623,000
0
0
0
725,623,000
725,623,000
0
0
0
725,623,000
−468−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・補助金（補助費）
1,019,551
1,013,811,945
0
34,279,055
1,013,811,945
0
34,279,055
1,013,811,945
0
34,279,055
3,286,000
3,130,200
0
155,800 下水道事業経費
607,000
543,200
0
63,800 ・臨時職員賃金
4,642,000
3,952,003
0
80,000
73,591
0
57,989,000
57,810,900
0
7,281,000
5,121,466
0
689,997
3,130,200
6,409 ・普通旅費
178,100
543,200
2,159,534 ・消耗品費
2,800,939
856,578,000
834,438,200
0
107,128,000
101,342,450
0
22,139,800 ・燃 料 費
5,785,550
517,069
・印刷製本費
633,995
10,500,000
7,399,935
0
3,100,065 ・通信運搬費
66,465
・手 数 料
7,126
・調査測量設計監理等委託料
57,810,900
・会場借上料
13,000
・自動車借上料
868,644
・事務機器等借上料
4,233,372
・有料道路等使用料
6,450
・工事請負費
834,438,200
・負担金（補助費）
50,000
・負担金（その他）
101,292,450
・補 償 金
7,399,935
718,934,331
0
6,688,669
718,934,331
0
6,688,669
−469−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
449,669,000
0
び
計
流用増減
繰 越 額
1 元金
及
節
0
0
区
分
449,669,000
23 償還金，利
子及び割引
料
2 利子
275,954,000
0
0
0
275,954,000
23 償還金，利
子及び割引
料
5 予備費
1 予備費
1 予備費
計
4 公債費
500,000
0
0
0
500,000
500,000
0
0
0
500,000
500,000
0
0
0
500,000
2,185,921,000
621,000
0
0 2,186,542,000
−470−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
449,669,000
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
449,668,367
0
633
449,668,367
0
633 元金
考
・長期債償還金
449,668,367
275,954,000
269,265,964
0
6,688,036
269,265,964
0
6,688,036 利子
・長期債利子
269,265,964
0
0
500,000
0
0
500,000
0
0
500,000
2,126,180,937
0
60,361,063
−471−
実質収支に関する調書
三次市下水道事業特別会計
(単位:千円)
区
分
金
額
1
歳
入
総
額
２，１２６，１８１
2
歳
出
総
額
２，１２６，１８１
3
歳
額
０
(1)
継 続 費 逓 次 繰 越 額
０
(2)
繰 越 明 許 費 繰 越 額
０
(3)
事 故 繰 越 繰 越 額
０
4
入
歳
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源
出
差
引
計
質
収
０
5
実
支
額
０
6
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額
０
−472−
三次市農業集落排水事業特別会計
三次市農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
−473−
三次市農業集落排水事業特別会計
歳入
款
予 算 現 項
目
節
継続費及び
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
1 分担金及び負担金
1 分担金
1 受益者分担金
9,700,000
0
0
9,700,000
3,849,000
0
0
3,849,000
3,849,000
0
0
3,849,000
分
1 受益者分担金
2 負担金
1 農業集落排水費負担金
5,851,000
0
0
5,851,000
1,000
0
0
1,000
1 農業集落排水
費負担金
2 事業費負担金
5,850,000
0
0
5,850,000
1 浄化槽整備事
業受益者負担
金
2 使用料及び手数料
1 使用料
1 農業集落排水使用料
124,603,000
0
0
124,603,000
124,602,000
0
0
124,602,000
106,383,000
0
0
106,383,000
1 農業集落排水
使用料
2 特定排水処理使用料
18,219,000
0
0
18,219,000
1 特定排水処理
使用料
2 手数料
1 農業集落排水手数料
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1 農業集落排水
手数料
3 国庫支出金
1 国庫補助金
1 下水道費国庫補助金
1 分担金及び負担金
161,663,000
0
0
161,663,000
161,663,000
0
0
161,663,000
161,663,000
0
0
161,663,000
−474−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
3,849,000
18,752,301
16,670,816
0
2,081,485
16,052,301
13,970,816
0
2,081,485
16,052,301
13,970,816
0
2,081,485
16,052,301
13,970,816
0
2,081,485
受益者分担金
13,677,567
受益者分担金（滞納繰越分）
293,249
1,000
5,850,000
106,383,000
2,700,000
2,700,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,700,000
2,700,000
0
0
2,700,000
2,700,000
0
0
119,339,697
115,689,128
0
3,650,569
119,339,697
115,689,128
0
3,650,569
101,634,032
98,333,798
0
3,300,234
101,634,032
98,333,798
0
3,300,234
農業集落排水処理施設使用料
97,056,933
農業集落排水処理施設使用料（
滞納繰越分）
1,276,865
18,219,000
17,705,665
17,355,330
0
350,335
17,705,665
17,355,330
0
350,335
特定排水処理使用料
17,331,825
特定排水処理使用料（滞納繰越
分）
23,505
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113,090,000
113,090,000
0
0
113,090,000
113,090,000
0
0
113,090,000
113,090,000
0
0
−475−
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
分
1 汚水処理施設
整備交付金
4 県支出金
1 県補助金
1 農業集落排水事業費県
17,700,000
5,025,000
0
22,725,000
17,700,000
5,025,000
0
22,725,000
17,700,000
5,025,000
0
22,725,000
補助金
1 汚水処理施設
整備県交付金
5 財産収入
1 財産運用収入
1 利子及び配当金
13,000
107,000
0
120,000
13,000
107,000
0
120,000
13,000
107,000
0
120,000
1 農業集落排水
事業基金利子
6 繰入金
1 他会計繰入金
1 一般会計繰入金
410,890,000
78,152,000
0
489,042,000
393,190,000
73,127,000
0
466,317,000
393,190,000
73,127,000
0
466,317,000
1 一般会計繰入
金
2 基金繰入金
1 農業集落排水事業基金
17,700,000
5,025,000
0
22,725,000
17,700,000
5,025,000
0
22,725,000
繰入金
1 農業集落排水
事業基金繰入
金
7 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1 前年度繰越金
8 諸収入
1 延滞金加算金及び過料
1 延滞金
3,000
3,332,000
0
3,335,000
2,000
0
0
2,000
1,000
0
0
1,000
1 延滞金
2 過料
1,000
0
0
1,000
1 過料
2 雑入
1 雑入
1,000
3,332,000
0
3,333,000
1,000
3,332,000
0
3,333,000
1 雑入
9 市債
3 国庫支出金
227,400,000 △
99,800,000
−476−
0
127,600,000
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
161,663,000
22,725,000
120,000
466,317,000
22,725,000
1,000
1,000
1,000
3,333,000
113,090,000
113,090,000
0
0
21,847,000
21,847,000
0
0
21,847,000
21,847,000
0
0
21,847,000
21,847,000
0
0
21,847,000
21,847,000
0
0
119,257
119,257
0
0
119,257
119,257
0
0
119,257
119,257
0
0
119,257
119,257
0
0
476,110,908
476,110,908
0
0
454,310,908
454,310,908
0
0
454,310,908
454,310,908
0
0
454,310,908
454,310,908
0
0
21,800,000
21,800,000
0
0
21,800,000
21,800,000
0
0
21,800,000
21,800,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,636,336
2,636,336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,636,336
2,636,336
0
0
2,636,336
2,636,336
0
0
2,636,336
2,636,336
0
0
消費税還付金
2,564,868
雑入
71,468
95,800,000
95,800,000
0
−477−
0
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
繰越財源充当額
1 市債
1 農業集落排水事業債
227,400,000 △
99,800,000
0
127,600,000
203,900,000 △
89,900,000
0
114,000,000
区
分
1 農業集落排水
事業債
2 特定地域生活排水処理
23,500,000 △
9,900,000
0
13,600,000
事業債
1 特定地域生活
排水処理事業
債
歳入合計
9 市債
951,973,000 △
13,184,000
−478−
0
938,789,000
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
額
114,000,000
13,600,000
95,800,000
95,800,000
0
0
89,000,000
89,000,000
0
0
89,000,000
89,000,000
0
0
6,800,000
6,800,000
0
0
6,800,000
6,800,000
0
0
847,695,499
841,963,445
0
5,732,054
−479−
備
考
三次市農業集落排水事業特別会計
歳出
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 総務管理費
1 一般管理費
265,502,000 △
び
計
流用増減
繰 越 額
1 総務費
及
節
8,745,000
0
0
256,757,000
61,220,000
7,686,000
0
0
68,906,000
61,220,000
7,686,000
0
0
68,906,000
区
分
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
12 役 務 費
13 委 託 料
19 負担金，補
助及び交付
金
23 償還金，利
子及び割引
料
25 積 立 金
1 総務費
−480−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
248,957,244
0
7,799,756
67,170,371
0
1,735,629
1,735,629
備
67,170,371
0
22,816,000
22,815,600
0
400 職員人件費
11,937,000
11,920,815
0
16,185 ・一般職給
4,885,000
4,883,217
0
311,000
40,433
0
270,567 ・扶養手当
5,898,000
5,428,000
0
470,000
164,000
163,049
0
考
1,783
22,815,600
660,000
951 ・住居手当
312,000
・通勤手当
50,000
0
0
50,000
590,400
・時間外勤務手当
990,481
22,845,000
21,919,257
0
925,743 ・一般職期末手当
6,086,250
・勤勉手当
2,941,684
・児童手当
340,000
・市町村職員共済組合負担金
4,789,208
・地方公務員災害補償基金負担金
36,973
・市町村職員共済互助会負担金
57,036
一般管理経費
・通信運搬費
36,815
・手 数 料
3,618
・その他委託料
5,428,000
・負担金（補助費）
60,000
・補助金（補助費）
103,049
・積 立 金
21,919,257
−481−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 施設管理費
び
計
流用増減
繰 越 額
2 施設管理費
及
節
204,282,000 △
16,431,000
0
0
187,851,000
204,282,000 △
16,431,000
0
0
187,851,000
区
分
8 報 償 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
19 負担金，補
助及び交付
金
1 総務費
−482−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
181,786,873
0
6,064,127
181,786,873
0
6,064,127
備
25,000
10,000
0
15,000 施設管理経費
33,191,000
32,290,101
0
900,899 ・その他報償費
7,782,000
7,199,591
0
582,409
142,076,000
137,562,178
0
109,000
108,630
0
考
10,000
4,513,822 ・消耗品費
370
184,247
・燃 料 費
3,147,000
3,109,050
0
37,950
51,124
1,521,000
1,507,323
0
13,677 ・光熱水費
23,976,625
・修 繕 料
7,799,705
・通信運搬費
4,783,267
・手 数 料
220,000
・火災保険料
95,494
・その他保険料
61,230
・施設機器等管理委託料
117,952,978
・土地借上料
108,630
・工事請負費
3,109,050
・補助金（補助費）
377,127
・補助金（建設単独）
1,130,196
特定排水処理施設管理経費
・消耗品費
1,500
・修 繕 料
276,900
・手 数 料
2,039,600
・施設機器等管理委託料
−483−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 事業費
1 農業集落排水事
び
計
流用増減
繰 越 額
2 事業費
及
節
414,126,000 △
1,189,000
0
0
412,937,000
414,126,000 △
1,189,000
0
0
412,937,000
0
0
0
370,000,000
370,000,000
業費
区
分
7 賃 金
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
17 公有財産購
入費
19 負担金，補
助及び交付
金
2 浄化槽市町村整
44,126,000 △
1,189,000
備推進事業費
0
0
42,937,000
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
15 工事請負費
1 総務費
−484−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
19,609,200
324,512,095
0
88,424,905
324,512,095
0
88,424,905
306,654,368
0
63,345,632
1,657,000
1,654,800
0
113,000
85,700
0
1,149,000
842,812
0
71,000
60,745
0
20,608,000
20,606,725
0
720,000
523,336
0
2,200 農業集落排水事業経費
27,300 ・臨時職員賃金
306,188
1,654,800
10,255 ・普通旅費
1,275
85,700
196,664 ・消耗品費
226,295
345,162,000
282,497,250
0
30,000
0
0
62,664,750 ・燃 料 費
30,000
168,587
・印刷製本費
490,000
383,000
0
107,000
447,930
・通信運搬費
40,545
・手 数 料
20,200
・調査測量設計監理等委託料
13,851,705
・その他委託料
6,755,020
・自動車借上料
523,336
・工事請負費
282,497,250
・負担金（補助費）
383,000
17,857,727
0
23,000
15,300
0
290,000
96,052
0
13,000
1,375
0
42,611,000
17,745,000
0
25,079,273
7,700 浄化槽市町村整備推進事業経費
193,948 ・普通旅費
11,625
15,300
24,866,000 ・消耗品費
16,558
・燃 料 費
79,494
・通信運搬費
1,375
・工事請負費
−485−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 公債費
1 元金
び
計
流用増減
繰 越 額
3 公債費
及
節
272,045,000 △
3,250,000
0
0
268,795,000
272,045,000 △
3,250,000
0
0
268,795,000
0
0
0
150,237,000
150,237,000
区
分
23 償還金，利
子及び割引
料
2 利子
121,808,000 △
3,250,000
0
0
118,558,000
23 償還金，利
子及び割引
料
4 予備費
1 予備費
1 予備費
計
2 事業費
300,000
0
0
0
300,000
300,000
0
0
0
300,000
300,000
0
0
0
300,000
13,184,000
0
0
938,789,000
951,973,000 △
−486−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
17,745,000
150,237,000
268,494,106
0
300,894
268,494,106
0
300,894
150,236,971
0
29
150,236,971
0
29 元金
・長期債償還金
150,236,971
118,558,000
118,257,135
0
300,865
118,257,135
0
300,865 利子
・長期債利子
118,257,135
0
0
300,000
0
0
300,000
0
0
300,000
841,963,445
0
96,825,555
−487−
実質収支に関する調書
三次市農業集落排水事業特別会計
区
(単位:千円)
分
金
額
1
歳
入
総
額
８４１，９６３
2
歳
出
総
額
８４１，９６３
3
歳
額
０
(1)
継 続 費 逓 次 繰 越 額
０
(2)
繰 越 明 許 費 繰 越 額
０
(3)
事 故 繰 越 繰 越 額
０
4
入
歳
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源
出
差
引
計
質
収
０
5
実
支
額
０
6
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額
０
−488−
三次市簡易水道事業特別会計
三次市簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
−489−
三次市簡易水道事業特別会計
歳入
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
1 分担金及び負担金
1 負担金
1 事業費負担金
7,875,000
0
0
7,875,000
7,875,000
0
0
7,875,000
7,875,000
0
0
7,875,000
分
1 水道事業費負
担金
2 使用料及び手数料
1 使用料
1 水道使用料
245,881,000
0
0
245,881,000
245,580,000
0
0
245,580,000
245,580,000
0
0
245,580,000
1 水道使用料
2 手数料
1 総務手数料
301,000
0
0
301,000
301,000
0
0
301,000
1 督促手数料
2 審査手数料
3 検査手数料
3 国庫支出金
1 国庫補助金
1 簡易水道施設整備費補
228,409,000
0
0
228,409,000
228,409,000
0
0
228,409,000
228,409,000
0
0
228,409,000
助金
1 簡易水道施設
整備費補助金
4 財産収入
1 財産運用収入
1 利子及び配当金
60,000
139,000
0
199,000
60,000
139,000
0
199,000
60,000
139,000
0
199,000
1 簡易水道事業
基金利子
5 繰入金
2 他会計繰入金
1 一般会計繰入金
198,616,000
202,349,000
0
400,965,000
198,616,000
202,349,000
0
400,965,000
198,616,000
202,349,000
0
400,965,000
1 一般会計繰入
金
6 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1 前年度繰越金
7 諸収入
1 延滞金加算金及び過料
1 延滞金
1 分担金及び負担金
3,834,000
13,963,000
0
17,797,000
2,000
0
0
2,000
1,000
0
0
1,000
−490−
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
7,875,000
245,580,000
17,220,000
17,220,000
0
0
17,220,000
17,220,000
0
0
17,220,000
17,220,000
0
0
17,220,000
17,220,000
0
0
239,593,012
228,609,992
105,581
10,877,439
239,092,012
228,108,992
105,581
10,877,439
239,092,012
228,108,992
105,581
10,877,439
239,092,012
228,108,992
105,581
10,877,439
水道使用料
224,637,110
水道使用料（滞納繰越分）
3,471,882
501,000
501,000
0
0
501,000
501,000
0
0
1,000
0
0
0
0
150,000
252,000
252,000
0
0
150,000
249,000
249,000
0
0
219,958,000
219,958,000
0
0
219,958,000
219,958,000
0
0
219,958,000
219,958,000
0
0
219,958,000
219,958,000
0
0
198,154
198,154
0
0
198,154
198,154
0
0
198,154
198,154
0
0
198,154
198,154
0
0
391,350,080
391,350,080
0
0
391,350,080
391,350,080
0
0
391,350,080
391,350,080
0
0
391,350,080
391,350,080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,438,080
14,438,080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228,409,000
199,000
400,965,000
1,000
−491−
予 算 現 款
項
節
継続費及び
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額
繰越事業費
計
区
繰越財源充当額
分
1 延滞金
2 過料
1,000
0
0
1,000
3,832,000
13,963,000
0
17,795,000
3,832,000
13,963,000
0
17,795,000
1 過料
2 雑入
1 雑入
1 雑入
8 市債
1 市債
1 水道債
455,600,000 △ 222,100,000
0
233,500,000
455,600,000 △ 222,100,000
0
233,500,000
455,600,000 △ 222,100,000
0
233,500,000
1 簡易水道事業
債
歳入合計
7 諸収入
1,140,276,000 △
5,649,000
−492−
0 1,134,627,000
(単位：円)
額
調
金
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
1,000
1,000
17,795,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,438,080
14,438,080
0
0
14,438,080
14,438,080
0
0
14,438,080
14,438,080
0
0
消費税還付金
8,964,110
建物損害共済災害共済金
2,647,050
水道管移設工事負担金
2,751,200
雑入（その他）
5,318
配水管布設工事負担金
70,402
233,500,000
225,500,000
225,500,000
0
0
225,500,000
225,500,000
0
0
225,500,000
225,500,000
0
0
225,500,000
225,500,000
0
0
1,108,257,326 1,097,274,306
105,581
10,877,439
−493−
三次市簡易水道事業特別会計
歳出
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 総務管理費
1 一般管理費
び
計
流用増減
繰 越 額
1 総務費
及
節
56,336,000 △
721,000
0
0
55,615,000
56,336,000 △
721,000
0
0
55,615,000
56,336,000 △
721,000
0
0
55,615,000
区
分
2 給 料
3 職員手当等
4 共 済 費
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
19 負担金，補
助及び交付
金
23 償還金，利
子及び割引
料
25 積 立 金
1 総務費
−494−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
支 出 済 額
金
額
① 継続費逓次繰越
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
52,834,430
0
2,780,570
52,834,430
0
2,780,570
2,780,570
備
52,834,430
0
19,672,000
18,726,000
0
946,000 職員人件費
10,656,000
9,888,704
0
767,296 ・一般職給
4,311,000
4,041,257
0
269,743
20,000
5,100
0
394,000
10,140
0
73,000
72,405
0
4,968,000
4,827,670
0
140,330
15,051,000
14,795,000
0
256,000 ・時間外勤務手当
考
18,726,000
14,900 ・扶養手当
383,860
745,500
595 ・通勤手当
505,200
1,088,817
・一般職期末手当
271,000
270,000
0
1,000
5,048,485
・勤勉手当
2,440,702
199,000
198,154
0
846 ・児童手当
60,000
・市町村職員共済組合負担金
3,959,265
・地方公務員災害補償基金負担金
35,180
・市町村職員共済互助会負担金
46,812
一般管理経費
・普通旅費
5,100
・消耗品費
10,140
・通信運搬費
23,535
・その他保険料
48,870
・業務委託料（物件費）
4,827,670
・負担金（補助費）
1,030,000
・負担金（その他）
13,765,000
−495−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
1 水道運営費
1 施設管理費
び
計
流用増減
繰 越 額
2 水道運営費
及
節
136,543,000
3,000
0
0
136,546,000
136,543,000
3,000
0
0
136,546,000
136,543,000
3,000
0
0
136,546,000
区
分
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
16 原材料費
17 公有財産購
入費
18 備品購入費
19 負担金，補
助及び交付
金
3 水道建設費
1 水道建設事業費
1 総務費
720,735,000
0
0
0
720,735,000
720,735,000
0
0
0
720,735,000
−496−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
考
・税等過誤納金払戻金
270,000
・積 立 金
198,154
125,955,357
0
10,590,643
125,955,357
0
10,590,643
125,955,357
0
10,590,643
43,884,000
41,236,359
0
2,647,641 施設管理経費
3,596,000
3,200,517
0
395,483 ・消耗品費
72,758,000
68,777,499
0
2,008,000
1,029,342
0
3,980,501
513,889
978,658 ・燃 料 費
22,175
7,200,000
5,281,500
0
630,000
352,590
0
5,241,000
5,240,550
0
1,918,500 ・光熱水費
277,410
21,302,192
450 ・修 繕 料
15,177,227
392,000
0
0
837,000
837,000
0
392,000 ・医薬材料費
0
4,220,876
・通信運搬費
2,971,647
・その他保険料
228,870
・業務委託料（物件費）
27,754,313
・施設機器等管理委託料
41,023,186
・土地借上料
990,282
・その他使用料及び賃借料
39,060
・工事請負費
5,281,500
・原材料費
352,590
・土地購入費
5,240,550
・負担金（その他）
837,000
697,304,531
0
23,430,469
697,304,531
0
23,430,469
−497−
款
予 算 現 継続費及び 予 備 費 支 出
項
目
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額 繰越事業費
720,735,000
0
び
計
流用増減
繰 越 額
1 水道建設事業費
及
節
0
0
区
分
720,735,000
9 旅 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
17 公有財産購
入費
19 負担金，補
助及び交付
金
22 補償，補填
及び賠償金
4 公債費
1 公債費
1 元金
226,362,000 △
4,931,000
0
0
221,431,000
226,362,000 △
4,931,000
0
0
221,431,000
0
0
0
129,416,000
129,416,000
23 償還金，利
子及び割引
料
2 利子
96,946,000 △
4,931,000
0
0
92,015,000
23 償還金，利
子及び割引
料
5 予備費
1 予備費
3 水道建設費
300,000
0
0
0
300,000
300,000
0
0
0
300,000
−498−
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
備
697,304,531
0
292,000
244,700
0
47,300 水道建設事業経費
1,979,000
1,950,928
0
28,072 ・普通旅費
18,000
17,830
0
75,491,000
67,859,400
0
1,147,000
1,145,922
0
考
23,430,469
170
244,700
7,631,600 ・消耗品費
1,078
1,246,268
・燃 料 費
594,818,000
582,474,300
0
482,000
481,001
0
12,343,700
681,560
999 ・印刷製本費
23,100
46,300,000
42,923,050
0
3,376,950 ・手 数 料
17,830
・業務委託料（物件費）
208,000
207,400
0
600
13,807,500
・調査測量設計監理等委託料
54,051,900
・自動車借上料
457,332
・事務機器等借上料
688,590
・工事請負費
582,474,300
・土地購入費
481,001
・負担金（その他）
42,923,050
・補 償 金
207,400
129,416,000
221,179,988
0
251,012
221,179,988
0
251,012
129,415,121
0
879
129,415,121
0
879 元金
・長期債償還金
129,415,121
92,015,000
91,764,867
0
250,133
91,764,867
0
250,133 利子
・長期債利子
91,764,867
0
0
300,000
0
0
300,000
−499−
予 算 現 款
継続費及び 予 備 費 支 出
項
当 初 予 算 額
目
補 正 予 算 額 繰越事業費
計
5 予備費
300,000
1,140,276,000 △
び
計
流用増減
繰 越 額
1 予備費
及
節
0
0
0
5,649,000
0
0 1,134,627,000
−500−
300,000
区
分
（単位：円）
額
翌年度繰越額
① 継続費逓次繰越
支 出 済 額
金
額
②
繰越明許費
③
事 故 繰 越
不
用
額
0
0
300,000
1,097,274,306
0
37,352,694
−501−
備
考
実質収支に関する調書
三次市簡易水道事業特別会計
区
(単位:千円)
分
金
額
1
歳
入
総
額
１，０９７，２７４
2
歳
出
総
額
１，０９７，２７４
3
歳
額
０
(1)
継 続 費 逓 次 繰 越 額
０
(2)
繰 越 明 許 費 繰 越 額
０
(3)
事 故 繰 越 繰 越 額
０
4
入
歳
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源
出
差
引
計
質
収
０
5
実
支
額
０
6
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額
０
−502−
財 産 に 関 す る 調 書
財産に関する調書
1.
2.
3.
4.
公
物
債
基
有
財
産
品
権
金
地方自治法第２４１条第５項
による基金の運用状況表
−503−
１ 公有財産
(1) 土地及び建物（総括）
建
土 地 （ 地 積 ）
区
木 造
分
前
現
年
度
在
末
高
決 算 年 度
中 増 減 高
決 算 年 度 末
現
在
高
前 年 度 末
現
在
高
決 算 年 度
中 増 減 高
行
政
財
産
3,087,498.46
52,405.06
3,139,903.52
82,779.08
△ 107.00
普
通
財
産
14,599,180.08
67,158.55
14,666,338.63
4,595.64
△ 70.00
計
17,686,678.54
119,563.61
17,806,242.15
87,374.72
△ 177.00
合
土地及び建物（行政財産）
建
土 地 （ 地 積 ）
区
木 造
分
前
現
本
そ
の
他
の
度
在
末
高
舎
45,424.93
消防施設
13,825.18
その他の
施
設
86,533.96
庁
行
政
施
設
年
校
693,353.84
共
公営住宅
195,889.21
用
公
園
決 算 年 度
中 増 減 高
182.54
-
前 年 度 末
現
在
高
決 算 年 度
中 増 減 高
45,424.93
72.29
-
14,007.72
2,013.52
-
86,533.96
-
-
681,706.55
8,463.24
-
195,889.21
24,379.18
-
694,309.80
32,868.33
727,178.13
724.15
-
その他の
施
設
1,358,161.54
31,001.48
1,389,163.02
47,126.70
2,514.00
計
3,087,498.46
52,405.06
3,139,903.52
82,779.08
△ 107.00
学
△ 11,647.29
決 算 年 度 末
現
在
高
△ 2,621.00
公
財
産
合
−504−
（単位：㎡）
物
（延面積）
決算年度末
現
在
高
延
非 木 造 （延面積）
前 年 度 末
現
在
高
決 算 年 度
中 増 減 高
決算年度末
現
在
高
前 年 度 末
現
在
高
面
積
決 算 年 度
中 増 減 高
計
決算年度末
現 在 高
82,672.08
327,062.53
5,222.70
332,285.23
409,841.61
5,115.70
414,957.31
4,525.64
10,891.52
4,174.04
15,065.56
15,487.16
4,104.04
19,591.20
87,197.72
337,954.05
9,396.74
347,350.79
425,328.77
9,219.74
434,548.51
（単位：㎡）
物
（延面積）
決算年度末
現
在
高
延
非 木 造 （延面積）
前 年 度 末
現
在
高
決 算 年 度
中 増 減 高
決算年度末
現
在
高
前 年 度 末
現
在
高
面
積
決 算 年 度
中 増 減 高
計
決算年度末
現 在 高
72.29
18,964.00
-
18,964.00
19,036.29
-
19,036.29
2,013.52
1,698.45
-
1,698.45
3,711.97
-
3,711.97
-
9,568.18
-
9,568.18
9,568.18
-
9,568.18
134,138.07
144,221.31
5,842.24
135,758.07
△ 1,620.00
24,379.18
28,582.05
-
28,582.05
52,961.23
-
52,961.23
724.15
4,268.58
-
4,268.58
4,992.73
-
4,992.73
49,640.70
128,223.20
6,842.70
135,065.90
175,349.90
9,356.70
184,706.60
82,672.08
327,062.53
5,222.70
332,285.23
409,841.61
5,115.70
414,957.31
−505−
△ 4,241.00
139,980.31
土地及び建物（普通財産）
建
土 地 （ 地 積 ）
区
木 造
分
前
現
年
度
末
高
在
決 算 年 度
中 増 減 高
決 算 年 度 末
現
在
高
前 年 度 末
現
在
高
決 算 年 度
中 増 減 高
宅
地
107,725.89
69,824.55
177,550.44
-
-
山
林
12,526,741.97
5,029.00
12,531,770.97
-
-
原
野
59,357.44
59,357.44
-
-
地
210,972.94
680.00
211,652.94
-
-
池
295,431.53
△ 8,753.00
286,678.53
-
-
他
1,398,950.31
378.00
1,399,328.31
-
-
4,595.64
△ 70.00
4,595.64
△ 70.00
雑
種
溜
そ
の
家
屋
合
計
-
-
-
14,599,180.08
-
67,158.55
14,666,338.63
(2) 山 林
面
土 地 の 権 利 区 分
前 年 度 末 現 在 高
所
有
分
収
合
計
決 算 年 度 中 増 減 高
13,756,412.31
-
8,791,933.68
-
台帳面積
8,483,422.75
22,548,345.99
(3) 物 権
（単位：㎡）
区
分
前年度末現在高
8,845,321.68
地
合
-
上
権
計
決算年度中増減高
-
−506−
8,845,321.68
台帳面積
8,549,779.75
台帳面積
8,549,779.75
8,845,321.68
決算年度末現在高
-
8,845,321.68
（単位：㎡）
物
非 木 造 （延面積）
（延面積）
決算年度末
現
在
高
前 年 度 末
現
在
高
決 算 年 度
中 増 減 高
-
-
-
-
-
-
延
決算年度末
現 在 高
面
積
計
前 年 度 末
現 在 高
決 算 年 度
中 増 減 高
決算年度末
現
在
高
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,525.64
10,891.52
4,174.04
15,065.56
15,487.16
4,104.04
19,591.20
4,525.64
10,891.52
4,174.04
15,065.56
15,487.16
4,104.04
19,591.20
）
（単位：㎡，
立
積
決算年度末現在高
前 年 度 末 現 在 高
木
の
推
定
蓄
決 算 年 度 中 増 減高
積
決
算
量
年
度
末
-
現
在
高
13,756,412.31
497,390.20
497,390.20
8,791,933.68
台帳面積
8,483,422.75
136,232.33
△ 3,882.00
132,350.33
22,548,345.99
633,622.53
△ 3,882.00
629,740.53
(4) 有価証券
区
分
（単位：円）
前年度末現在高
決算年度中増減高
決算年度末現 在高
備 考
株 券
211,350
-
211,350 芸陽バス株式会社
株 券
6,000,000
-
6,000,000 吉舎食品株式会社
−507−
（5） 出資による権利
(単位：千円)
区
分
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
広島県農業信用基金協会出資金
58,340
−
58,340
広 島 県 信 用 保 証 協 会 出 捐 金
33,219
−
33,219
(財) 三 次 市 開 発 公 社 出 資 金
1,000
−
1,000
三 次 市 土 地 開 発 公 社 出 資 金
1,000
−
1,000
広島県農業青年育成基金出捐金
832
−
832
広島県産業技術振興機構出捐金
850
−
850
三 次 地 方 森 林 組 合 出 資 金
27,767
−
27,767
暴 力 追 放 広 島 県 民 会 議 出 捐 金
1,170
−
1,170
(社) 三 次 市 観 光 協 会 出 捐 金
3,000
−
3,000
(財) 三 次 国 際 交 流 協 会 出 捐 金
16,536
−
16,536
(財) ひ ろ し ま 国 際 セ ン タ ー 出 捐 金
776
−
776
(株) 広 島 三 次 ワ イ ナ リ ー 出 資 金
100,000
−
100,000
(財) リ バ ー フ ロ ン ト 整 備
セ ン タ ー 出 捐 金
1,000
−
1,000
(社) 青少年育成広 島県 民会 議出 捐金
700
−
700
備北地区ふるさと振興基金出資金
490,560
三次市ボランティア基金出捐金
3,000
−
3,000
(財) 広島県林業従事者育成財団出捐金
1,443
−
1,443
広島県漁業信用基金協会出資金
50
−
50
(株) 三 次 ケ ー ブ ル ビ ジ ョ ン 出 資 金
75,000
−
75,000
社
5,000
(財) 奥田元宋・小 由女 美術 館出 捐金
333,143
(有) み
ら
さ
か
農
業
公
−508−
△ 490,560
△ 5,000
−
0
0
333,143
(単位：千円)
区
分
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
み わ 町 ま ち づ く り 公 社 出 捐 金
80,000
△ 80,000
0
金
750
−
750
(株) 布 野 特 産 セ ン タ ー 出 資 金
12,500
−
12,500
(株) ト エ ン テ イ ワ ン 出 資 金
24,000
−
24,000
作 木 ふ る さ と 振 興 公 社 出 捐 金
45,000
森林組合作業班退職基金財団出資金
215
−
215
三良坂ピオーネ生産組合出資金
2,050
−
2,050
甲 奴 郡 森 林 組 合 出 資 金
243
−
243
(有) み
わ
３
合
７
５
計
出
資
1,319,144
−509−
△ 45,000
△ 620,560
0
698,584
2 物 品
（１） 備 品
（単位：台）
前 年 度 末決算年 度中決算年 度末
区 分
防
ポ
1
消
2
全
自
3
ポ
ン
4
緊
5
防
6
消
防
司
令
車
7
普
通
自
動
車
8
バ
9
特
10
診
11
映
12
緞
13
食
器
消
毒
洗
浄
機
14
超
音
波
診
断
装
置
15
全 自 動 卓 上 型 封 入 封 緘 機
16
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ ー
17
決
18
セ
19
機
動
20
21
写
投
真
て き
22
ス
ポ
23
調
24
保
25
真
26
ウ
ル
ト
ラ
ト
レ
イ
ナ
ー
27
図
書
館
管
理
シ
ス
テ
ム
28
補
29
ピ
30
電 光 表 示 板 表 示 用 ソ フ ト
31
油
32
日
33
人
34
三次地域図書館共同利用システム
35
歯
36
干 渉 波 治 療 器 セ ダ ン テ S − 5002
37
心
38
内
39
マ
ニ
40
レ
セ
動
ン
現
ポ
プ
プ
ン
運
自
プ
搬
付
用
急
災
動
消
自
防
車
動
車
車
用
車
両
広
報
車
ス
殊
自
療
用
動
X
線
車
装
置
写
機
帳
勝
ー
線
フ
審
テ
判
ィ
マ
掃
ー
台
ッ
除
機
判
定
距 離 測
装
定 装
置
置
ツ
ク
ー
理
ト
用
ラ
焼
タ
物
機
管
空
聴
ト
庫
冷
機
器
却
シ
機
ス
テ
ア
ム
ノ
絵
本
画
形
科
診
電
視
計
鏡
ア
プ
療
ト
一
シ
ス
式
ス
プ
コ
台
レ
ン
ピ
テ
ッ
ュ
ム
タ
ー
ー
タ
−510−
在
5
17
80
1
1
1
28
8
25
6
1
2
5
3
1
3
1
2
1
1
1
2
2
3
6
1
1
1
3
1
3
18
37
1
4
1
2
3
1
2
高増
減
高現
−
−
1
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
5
4
1
−
−
−
−
−
−
−
在
5
17
81
1
1
1
28
8
25
6
1
2
5
3
1
3
1
2
1
1
1
2
2
3
6
1
1
1
3
1
8
22
38
1
4
1
2
3
1
2
高
（単位：台）
前 年 度 末決算年 度中決算年 度末
区 分
型
遊
41
大
42
農
43
要介護者要支援者台帳管理システム
44
予 防 接 種 業 務 管 理 シ ス テ ム
45
プ
46
資
料
展
示
ケ
ー
ス
47
内
節
取
り
柾
割
機
48
内 決 め 薄 削 ぎ 二 枚 取 り 機
49
特
50
ロ
ー
リ
ン
グ
ベ
ッ
ド
51
超
音
波
骨
評
価
装
置
52
遠
隔
医
療
設
備
機
器
53
スーパースコープ（下水管路検査用）
54
防災無線送受信機（固定系基地局）
55
Ｘ
56
血
57
現
58
自
59
煮
60
61
リ
掲
62
冷
63
バ
64
パ
65
健
66
総 合 デ ー タ バ ン ク シ ス テ ム
67
高 齢 者 健 康 管 理 シ ス テ ム
68
レ
69
ノ
70
地 域 イ ン ト ラ ネ ッ ト 送 受 信 機 器
71
ＣＡＴＶ本局舎システム機器一式
72
ＣＡＴＶサブセン ター シス テム 機器 一式
73
Ｃ
74
大 型 ５ 面 ガ ラ ス ハ イ ケ ー ス
75
大
76
レ ス ト ラ ン サ ー ビ ス カ ウ ン タ ー
77
レ ス ト ラ ン プ ラ ス ト チ ラ ー
78
コ
業
具
行
ラ
ズ
（
現
政
マ
保
シ
デ
骨
圧
ィ
ス
テ
プ
レ
浴
密
脈
所
ス
殊
線
育
度
波
測
検
血
定
装
査
装
球
イ
計
算
多
ッ
段
チ
ス
康
セ
ン
Ａ
型
ン
テ
指
ョ
フ
ラ
プ
リ
Ｔ
ガ
ビ
ー
リ
ラ
導
ー
板
用
オ
ソ
編
融
ス
ー
ー
ザ
ザ
異
ア
ラ
ー
援
ト
Ｖ
ケ
イ
支
ニ
置
釜
ク
シ
置
機
示
凍
イ
機
炊
サ
ム
槽
像
動
）
フ
動
集
着
衝
ブ
ス
ー
ー
ト
棚
機
機
立
ン
（注）重要物品として，取得価格２００万円以上を記載した。
−511−
在
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
高増
減
高現
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
6
−
−
−
−
−
−
在
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
高
３ 債権
(単位：千円)
区 分
前年度末
決算年度中
決算年度末
現在高
増減高
現在高
住 宅 改 修 資 金 貸 付 金
480,367
△ 57,164
423,203
新規就農者育成資金貸付金
789
△ 201
588
公共下水道事業受益者負担金
139,206
13,502
152,708
高齢者住宅整備資金貸付金
8,178
△ 3,228
4,950
身体障害者住宅整備資金貸付金
2,774
△ 971
1,803
世 帯 厚 生 資 金 貸 付 金
22,439
△ 3,519
18,920
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金
（老人保健施設整備資金貸付金）
79,336
△ 13,700
65,636
市
金
15,820
△ 591
15,229
計
748,909
△ 65,872
683,037
合
営
住
宅
譲
渡
−512−
4 基 金
（単位：円）
基 金
前年度末現在高
174,604,260
176,562,629
351,166,889
有価証券
1,529,612,052
△ 694,288
1,528,917,764
計
1,704,216,312
175,868,341
1,880,084,653
107,927,207
200,541,330
308,468,537
200,015,561 △ 200,015,561
0
現金
財
政
調
整
基
金
現金
減
債
基
金
有価証券
307,942,768
525,769
308,468,537
0
5,163,069
5,163,069
有価証券
567,983,994
△ 258,074
567,725,920
計
567,983,994
4,904,995
572,888,989
現金
125,591,498
5,205,255
130,796,753
有価証券
565,255,412
△ 256,834
564,998,578
計
690,846,910
4,948,421
695,795,331
現金
925,632,416
△ 44,836,254
880,796,162
現金
31
2,335,687
2,335,718
有価証券
256,953,858
△ 116,752
256,837,106
計
256,953,889
2,218,935
259,172,824
3,919,630
1,637,460
5,557,090
有価証券
179,820,258
△ 81,704
179,738,554
計
183,739,888
1,555,756
185,295,644
現金
300,157,187
366,622
300,523,809
5,000,000
△ 2,271
4,997,729
計
305,157,187
364,351
305,521,538
現金
30,021,117
9,055
30,030,172
計
現金
職 員 退 職 手 当 基 金
地
国
財
域
民
政
福
祉
健
調
康
整
基
保
基
金
険
金
介護給付費準備基金
現金
診
療
所
基
金
健 康 ふ れ あ い 施 設
管 理 運 営 基 金
自治振興区等運営基金
決算年度中増減高 決算年度末現在高
有価証券
農
業
振
興
基
金
有価証券
10,004,011
△ 10,004,011
0
農
維
業
持
用
管
水
理
施
基
設
金
現金
8,342,575
6,092
8,348,667
−513−
（単位：円）
基 金
前年度末現在高
550,664
△ 550,664
0
有価証券
52,653,705
△ 52,653,705
0
計
53,204,369
△ 53,204,369
0
0
143,990
143,990
有価証券
15,840,509
△ 7,198
15,833,311
計
15,840,509
136,792
15,977,301
現金
87,485,529
738,722
88,224,251
現金
42,616,347
207,904
42,824,251
有価証券
21,457,940
△ 9,750
21,448,190
計
64,074,287
198,154
64,272,441
現金
32,631,365
767,019
33,398,384
有価証券
83,297,430
△ 37,848
83,259,582
計
115,928,795
729,171
116,657,966
現金
51,978,961
39,057
52,018,018
現金
70,000,000
257,791
70,257,791
有価証券
22,551,681
△ 10,247
22,541,434
計
92,551,681
247,544
92,799,225
現金
427,911,357
101,136,733
529,048,090
100,007,780 △ 100,007,780
0
現金
ふ
る
さ
と
・
水 と 土 の 保 全 基 金
現金
道
の
駅
基
金
市営住宅整備等基金
簡 易 水 道 事 業 基 金
公共下水道整備事業基金
三 次 工 業 団 地
下 水 処 理 場 基 金
都 市 基 盤 整 備 基 金
有価証券
土
地
開
発
基
決算年度中増減高 決算年度末現在高
金
江の川カヌー公園さくぎ
施 設 整 備 基 金
ふ る さ と 創 生 基 金
土地
119,857,254
△ 552,191
119,305,063
計
647,776,391
576,762
648,353,153
現金
70,022,322
42,013
70,064,335
現金
439,909,915
1,442,757
441,352,672
有価証券
84,722,002
△ 38,495
84,683,507
計
524,631,917
1,404,262
526,036,179
−514−
（単位：円）
基 金
前年度末現在高
0
548,342
548,342
有価証券
60,325,269
△ 27,410
60,297,859
計
60,325,269
520,932
60,846,201
現金
39,591,045
△ 847,548
38,743,497
貸付金
139,004,885
25,862,000
164,866,885
計
178,595,930
25,014,452
203,610,382
0
125,532
125,532
有価証券
13,809,346
△ 6,275
13,803,071
計
13,809,346
119,257
13,928,603
現金
18,650,000
0
18,650,000
有価証券
3,981,350,000
0
3,981,350,000
計
4,000,000,000
0
4,000,000,000
0
202,728
202,728
有価証券
300,059
△ 136
299,923
計
300,059
202,592
502,651
現金
0
888,274
888,274
有価証券
0
131,977,020
131,977,020
計
0
132,865,294
132,865,294
現金
0
9,993,887
9,993,887
有価証券
0
564,661,117
564,661,117
計
0
574,655,004
574,655,004
現金
2,957,543,426
462,127,482
3,419,670,908
有価証券
7,750,960,867
332,409,798
8,083,370,665
貸付金
139,004,885
25,862,000
164,866,885
土地
119,857,254
△ 552,191
119,305,063
現金
文
教
化
育
振
奨
興
学
基
基
金
金
現金
農業集落排水事業基金
地
域
振
興
基
金
現金
野 球 場 建 設 基 金
みよし農業創造基金
ス ポ ー ツ ・ 文 化
み よ し 夢 基 金
合
計
決算年度中増減高 決算年度末現在高
計
10,967,366,432
−515−
819,847,089 11,787,213,521
地方自治法第241条第5項の規定により，平成18年度における
１． 土地開発基金運用状況表
(1) 基金に属する現金
決 算 年 前
年
度
末
現
在
高
基金繰入高(預金利子)
基金繰入高(回収金)
現
金
527,919,137
8,628,953
−
土
地
119,857,254
7,500,000
−
合
計
647,776,391
16,128,953
−
(2) 基金に属する土地
決 算 年
区
分
前 年 度 末 現 在 高
増
土
76,342.90
地
476.07
２． 農業用水施設維持管理基金運用状況表
決 算 年 度 前
年
度
末
現
在
高
基 金 繰 入 金
6,092
8,342,575
３． 三次市教育奨学基金運用状況表
決 算 年
区
分
前 年 度 末 現 在 高
増
現
貸
合
付
金
39,591,045
34,792,452
金
139,004,885
35,640,000
計
178,595,930
70,432,452
−516−
定額の資金を運用する基金の運用状況表を次のとおり提出する。
(単位：円)
度 中 増 減 高
決
末
算
現
年
在
度
高
基金繰入高(貸付利子)
基金繰出金
−
△ 7,500,000
1,128,953
529,048,090
−
△ 8,052,191
△ 552,191
119,305,063
−
△ 15,552,191
576,762
648,353,153
計
(単位：㎡)
度 中 増 減 高
決 算 年 度 末 現 在 高
計
減
△ 5,504.19
△ 5,028.12
71,314.78
(単位：円)
中 増 減 高
決
算
年
度
末
現
在
高
基 金 繰 出 金
−
8,348,667
(単位：円)
度 中 増 減 高
決 算 年 度 末 現 在 高
減
計
35,640,000
△ 847,548
38,743,497
9,778,000
25,862,000
164,866,885
45,418,000
25,014,452
203,610,382
−517−
−518−