コスト比較表（詳細版）

参考２
独立行政法人国民生活センター
コスト比較表（詳細版）
（単位：千円）
平成26年度
（65コース）
研修充実・強化
（１年目104コース、２年目以降117コース）
備　考
①研修施設で ②外部施設で
実施した場合 実施した場合
受講料収入
6,414
宿泊料収入
収
施設使用料収入
益
1年目
14,143
13,522
2年目以降
計
1年目
2年目以降
計
1年目
2年目以降
計
16,127
239,918
46,073
50,969
759,639
549
549
8,239
15,413
229,308
外部利用とあわせて、宿泊室71.7％、研修室67.5％の稼働率（2年目以降）
①：会議室等を貸し出し（平成22年度実績を参考）
収益合計
6,414
講座実施経費
58,848
会場費
3,562
人件費
PC等機器賃借料等
81,177
4,355
843,240
計
843,240
843,240
0
0
1,851,036
1,072,548
計
インターネット接続環境整備費
費
施設維持管理費
用
宿泊施設維持費
保守修繕費
図書資料館運営費
食堂更改費
②：土地を直ちに売却（研修は外部施設で実施）
受変電設備等の移設工事費用
①②：残存価格0円（管理・研修宿泊棟は昭和55年に建築）
88,266
98,105
1,461,736
①②：講師謝金、講師旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等
59,402
67,302
1,001,624
119,859
119,859
1,797,885
①：全国消費者フォーラムを外部施設で実施
2,194
2,194
32,906
1年目
11,437
10,279
①②：カード作成セミナー等のPC等賃借料、役務（設置設定、撤去、返却後のデータ消去等）
2年目以降
18,515
17,356
①：PC16台（6台を6室に設置、PC10台は予備・自習用）、モニタ－（IT講習室の整備）等
2,860
1、6、11年目
279,224
②：全国消費者フォーラムのほか、他のコースを6室（研修施設と同様のカリキュラム）で実施
①②：教育研修事業の実施にかかる人件費
②：PC12台（6台は各グループで使用、6台は予備（自習用は無し））
261,845
1年目
2,317
2年目以降
2,530
計
37,743
①②：1、6、11年目にプロジェクタ、スクリーンを購入（減価償却年数5年）
②：外部施設へのPC、プロジェクタ、スクリーンの搬入出
1、6、11年目
8,152
①：6室をインターネット接続ができる環境（無線LAN）に整備（5年ごと）
計
24,455
②：インターネット接続ができる施設であること
1年目
1,541
①：管理研修宿泊棟の警備業務等
2年目以降
1,541
計
23,113
1年目
2年目以降
計
1年目
2年目以降
計
1年目
2年目以降
計
26,521
28,362
423,594
7,430
7,430
111,454
1,293
1,293
19,395
1年目
1,000
1年目
建物の解体費
①：研修施設を再開して使用した後、売却
1年目
2年目以降
計
1年目
2年目以降
計
1年目
2年目以降
計
計
PC等機器郵送費
843,240
15年目
建物の売却価格
事例検討型・参加体験型の研修を実施
①：1年目71コース、2年目以降83コースを相模原事務所研修施設で実施
1年目
土地の売却価格
①②：既存の研修拡充に加え、新規に消費生活サポーター研修等を実施
①：ベッドメイク等宿泊管理業務、光熱水費、消耗品（石鹸など）、宿泊棟固定資産税等
①：研修施設の保守修繕に要する費用
①：図書資料館に、事務補助員を1名配置
①：1年目（研修施設再開時）に、厨房設備・機器等を更改
165,821
15年目
165,821
計
165,821
1年目
①：研修施設を再開して使用した後、建物を解体し、土地を売却
②：建物を解体し、土地を直ちに売却（研修は外部施設で実施）
165,821
349,950
②：管理・研修宿泊棟の解体に伴い、受変電設備等を商品テスト棟に移設
①：15年後には商品テスト棟も耐用年数に達するため、受変電設備等の移設工事は発生しない
耐震診断費用
費用合計
純収益（収益－費用）
147,942
△141,528
1年目
14,860
計
4,355,443
5,076,604
△2,504,406
△4,004,056
①：耐震改修工事が必要な場合、1,121,430千円がかかる
※各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。