平成28年度 監査委員事務局長マニフェストに掲げた取組の指標一覧表

平成28年度 監査委員事務局長マニフェストに掲げた取組の指標一覧表
１ 市民の視点に立った効果的な監査の実施
No.
1
2
3
担当所属
組織目標
主な取組（事業）
これまでの監査結果や決算審査
の状況などを踏まえ、誤謬、不正 ・定期監査（財務等監査及び行政
等の発生リスクを考慮した監査の 監査）
重点化に努め、より経済性、効率
監査委員 性、有効性（３Ｅ）の観点を重視し
事務局 ます。
また、工事監査においては、対象
とする工事の工事完了までの各段 ・定期監査（工事監査）
階において、安全性、３Ｅの観点に
留意します。
〃
ファシリティマネジメントなどの考え
方に基づき、公の施設の適正な管
・財政援助団体等監査
理運営を促すため、指定管理者
監査を実施します。
指標
項目（単位）
H25実績
H26実績
H27実績
H28目標
H28結果
補足・参考指標
監査の実施回数（回）
3
3
3
3
・財務等監査は年3回実施し、3年間
で全所属を対象に行います。
前回監査の指摘事項等の再確認
及び評価も行います。
監査の実施回数（回）
2
2
2
2
・工事監査は対象を抽出して、年2回
実施します。
監査の実施回数（回）
−
1
(5団体)
1
(19団体)
1
(24団体)
評価
２ 監査の実効性の向上
No.
1
担当所属
組織目標
監査委員 市民にわかりやすい情報発信を
事務局 行います。
2
〃
3
主な取組（事業）
・ホームページでの情報提供
項目（単位）
H25実績
「監査概要」の更新回数
（回）
・制度見直しに関する会議・説明会
会議等の参加回数（回）
国により進められている監査制度 等への参加
の見直しに迅速に対応できるよう
・新監査基準の適用に向けた規程
情報収集などに努めます。
規程改正・監査計画策定
改正・計画策定など
指標
H27実績
H28目標
H26実績
H28結果
2
2
2
2
0
2
2
2
−
−
−
改正等
補足・参考指標
評価
・更新の都度よりわかりやすくなるよう
にします。
・平成29年度4月から新監査基準
適用
３ 職員の専門性の向上
No.
担当所属
組織目標
1
予備監査能力の向上のため専門
2
3
監査委員
性を高めるとともに、市民感覚を
事務局 もった人材育成を行います。
主な取組（事業）
指標
項目（単位）
・外部専門研修への派遣
派遣人数（延人数）
・非常勤職員（公認会計士）
による事務局内研修の実施
事務局内研修の実施（回）
・職員研修計画の更新
研修計画の更新
H25実績
研修計画
素案作成
H26実績
H27実績
H28目標
H28結果
13
14
13
13
2
2
2
2
研修計画
更新
研修計画
更新
研修計画
更新
補足・参考指標
・日本経営協会等の各種専門研修
評価