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平成２６年２月１３日 〔予 算 内 示 資 料〕 平成２６年度当初予算（案） 目 次 １ . 行 政 経 営 方 針 ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ 1 ２ ． 政 策 目 標 ･･ ･ ･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･ 2 ３ ． ６ つ の 施 策 の 大 綱 ･･ ･ ･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ 2 ４．平成２６年度当初予算（案）の概要 第 1 表 各 会 計 予 算 計 上 額 一 覧 表 ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ 3 第 2 表 一 般 会 計 歳 入 ・ 歳 出 予 算 計 上 額 款 別 一 覧 表 ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･ 4 第 3 表 一 般 会 計 予 算 性 質 別 計 上 額 一 覧 表 ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ 8 第 4 表 一 般 会 計 予 算 額 、 決 算 額 の 推 移 ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ 10 第 5 表 一 般 会 計 予 算 財 源 内 訳 ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ 10 第 6 表 一 般 会 計 款 別 主 要 事 業 一 覧 ･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ 11 第 7 表 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 計 上 額 一 覧 表 ･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ 40 第 8 表 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 計 上 額 一 覧 表 ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･ 41 第 9 表 競 輪 特 別 会 計 予 算 計 上 額 一 覧 表 ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ 42 第 10 表 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算 計 上 額 一 覧 表 ･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･ 43 第 11 表 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 計 上 額 一 覧 表 ･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ 44 第 12 表 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 予 算 計 上 額 一 覧 表 ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ 45 第 13 表 新 エ ネ ル ギ ー 発 電 事 業 特 別 会 計 予 算 計 上 額 一 覧 表 ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･ 45 第 14 表 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算 計 上 額 一 覧 表 ･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･ 46 第 15 表 産 業 立 地 推 進 事 業 特 別 会 計 予 算 計 上 額 一 覧 表 ･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･ 47 第 16 表 水 道 事 業 会 計 予 算 計 上 額 一 覧 表 ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ 48 第 17 表 下 水 道 事 業 会 計 予 算 計 上 額 一 覧 表 ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ 50 参 国 の 補 正 予 算 に 伴 う Ｈ ２ ５ 年 度 予 算 へ の 前 倒 し 事 業 （ 一 般 会 計 ） ･ ･ ･･ 52 ５ ． 行 財 政 改 革 の 推 進 ･･ ･ ･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ 53 考 ６．参考資料 ・ 歳 入 の 内 訳 ･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ 55 ・ 歳 出 の 内 訳 （ 款 別 ） ･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ 56 ・ 歳 出 の 内 訳 （ 性 質 別 ） ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ 57 ・ 前 橋 市 （ 関 連 団 体 を 含 む ） 全 体 の 借 入 金 残 高 の 状 況 ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･ 58 ・ 市 債 残 高 の 推 移 と 市 民 一 人 あ た り の 市 債 残 高 （ 一 般 会 計 ） ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ 59 ・ プ ラ イ マ リ ー バ ラ ン ス 及 び 当 初 予 算 額 （ 一 般 会 計 ） ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･ 60 ・ 基 金 残 高 の 推 移 と 市 民 １ 人 あ た り の 基 金 残 高 ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･ 61 ・ 都 市 計 画 税 ・ 事 業 税 ・ 入 湯 税 の 使 い 道 ･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ 62 ・ 消 費 税 率 引 上 げ 分 に 係 る 地 方 消 費 税 交 付 金 の 使 い 道 ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･ 63 ・ 個 人 市 民 税 均 等 割 の 特 例 措 置 分 （ ５ ０ ０ 円 引 上 げ ） の 使 い 道 ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ 64 ・ 市 民 １ 人 あ た り の 予 算 （ 一 般 会 計 ） ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ 65 ・ こ と ば の 説 明 ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ ･ ･･ ･･ ･ ･ ･･ 67 《平成２６年度 行政経営方針》 市民の英知とともに、 つ た え 眠れる県都の宝を磨き、発信 よう 重点施策１ 「民間共創」により、質の高い行財政運営を目指します 重点施策２ 次代を担う前橋ならではの「産業づくり」に挑戦します 重点施策３ 地域の「歴史・文化」を磨き、新たな魅力を発信します － 1 － 将来都市像〈生命都市いきいき前橋〉 産業や人材を育み、人が住みやすく自然に優しい 文化豊かな元気で楽しいまちづくり （第六次前橋市総合計画改訂版） “６つの施策の大綱” ①快適で暮らしやすいまちづくり（暮らしの基盤・安全安心） 都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、市民誰もが快適さや安全・安心な 生活を実感し、生き生きと暮らせるまちづくりを進めます。 ② 恵 み 豊 か な 自 然 と 共 生 す る ま ち づ く り（ 環 境 共 生 ） 豊かな自然環境を次世代に引き継ぐため、環境宣言都市にふさわしいまちづ くりを進めます。 ③ 個 々 が 光 り 輝 く ま ち づ く り（ 健 康・福 祉 ） 市民誰もが健康で、住み慣れた地域で互いに「思いやり・支えあい・助けあ い」ながら、個々が元気で充実した生活を送れるまちづくりを進めます。 ④ 地 域 資 源 を 活 か し た 活 力 あ る ま ち づ く り（ 産 業 活 力 ） 事 業 集 積 が 高 い 商 工 業 の 発 展 と 雇 用 の 促 進 、全 国 有 数 の 生 産 額 を 誇 る 農 業 の さ ら な る 振 興 、ま た 特 産 品 な ど を 活 か し た 観 光 施 策 な ど の 産 業 振 興 に よ り 、活 力 あ ふ れるまちづくりを進めます。 ⑤豊かな心を育むまちづくり（教育・文化） 共に学びあい、考える力を育て、豊かな心を育む環境づくりを進めるとともに、 スポーツの振興や文化の薫り高いまちづくりを進めます。 ⑥市民協働のまちづくり（協働・行政経営） 多 様 化 す る 地 域 の 課 題 や 市 民 ニ ー ズ に 対 応 し た ま ち づ く り を 進 め る た め 、自 立 性 が 高 く 、将 来 の 世 代 に 負 担 を 課 す こ と の な い 持 続 可 能 な 都 市 経 営 に 努 め る と と も に 、地 域 の 魅 力 や 個 性 を 活 か し 、市 民 力 や 地 域 力 を あ わ せ た 協 働 の ま ち づ く り を 進めます。 － 2 － 第 １ 表 各会計予算計上額一覧表 （単位 千円） 平成２６年度 計 上 額 会 計 名 平成２５年度 予 算 額 比 較 増 減 伸び率％ 142,893,240 136,541,776 6,351,464 4.7 国民健康保険特別会計 39,581,263 38,875,918 705,345 1.8 後期高齢者医療特別会計 3,692,745 3,535,640 157,105 4.4 計 20,248,231 16,478,792 3,769,439 22.9 農業集落排水事業特別会計 1,412,961 1,028,095 384,866 37.4 別 介 護 保 険 特 別 会 計 25,076,606 23,879,589 1,197,017 5.0 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 会 貸 付 金 特 別 会 計 110,246 180,309 新 エ ネ ル ギ ー 発 電 計 事 業 特 別 会 計 88,326 20,580 一 般 会 計 競 特 輪 特 別 会 △ 70,063 △ 38.9 67,746 329.2 用 事 地 業 先 特 行 別 取 会 得 計 553,001 553,001 皆増 産 事 業 業 立 特 地 別 推 会 進 計 1,402,180 1,402,180 皆増 92,165,559 83,998,923 8,166,636 9.7 計 10,010,540 9,214,660 795,880 8.6 下 水 道 事 業 会 計 11,934,116 13,216,985 △ 1,282,869 △ 9.7 小 計 21,944,656 22,431,645 △ 486,989 △ 2.2 257,003,455 242,972,344 14,031,111 5.8 小 計 企 業 水 道 事 業 会 会 計 ． 合 計 － 3 － 第 ２ 表 一般会計歳入・歳出予算計上額款別一覧表 【歳 入】 （単位 千円） 平 成 ２６ 年 度 款 計 上 額 1 市 2 地 税 方 譲 与 税 52,037,892 平 成 ２５ 年 度 伸び率 構成比 ％ ％ 予 算 額 伸び率 構成比 ％ ％ 比較増減 5.5 36.4 49,348,004 △ 1.6 36.1 2,689,888 1,238,001 △ 1.4 0.9 1,256,001 △ 6.5 0.9 △ 18,000 3 利 子 割 交 付 金 118,000 28.3 0.1 92,000 △ 2.1 0.1 26,000 4 配 当 割 交 付 金 168,000 71.4 0.1 98,000 48.5 0.1 70,000 5 株式等譲渡所得割交付金 80,000 566.7 0.1 12,000 △ 52.0 0.0 68,000 6 地方消費税交付金 3,926,000 14.8 2.8 3,419,000 △ 0.9 2.5 507,000 7 ゴルフ場利用税交付金 24,000 △ 4.0 0.0 25,000 31.6 0.0 △ 1,000 8 自動車取得税交付金 177,000 △ 53.8 0.1 383,000 78.1 0.3 △ 206,000 9 地 方 特 例 交 付 金 190,000 △ 5.5 0.1 201,000 13.6 0.2 △ 11,000 16,200,000 △ 1.8 11.3 16,500,000 0.4 12.1 △ 300,000 10 地 方 交 付 税 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 102,000 0.0 0.1 102,000 0.0 0.1 0 12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,446,729 2.2 1.0 1,416,042 △ 0.4 1.0 30,687 13 使 用 料 及 び 手 数 料 3,307,324 1.2 2.3 3,268,450 △ 18.6 2.4 38,874 金 20,403,480 16.6 14.3 17,492,584 △ 3.2 12.8 2,910,896 7,866,527 14.2 5.5 6,887,357 3.9 5.0 979,170 14 国 庫 支 出 15 県 支 出 金 16 財 産 収 入 516,936 △ 35.2 0.4 797,713 52.2 0.6 △ 280,777 6,605 △ 58.3 0.0 15,855 19.2 0.0 △ 9,250 17 寄 附 金 18 繰 入 金 2,440,950 49.1 1.7 1,636,758 0.3 1.2 804,192 19 繰 越 金 200,000 0.0 0.1 200,000 0.0 0.1 0 20 諸 収 入 16,971,796 △ 11.8 11.9 19,248,112 △ 4.6 債 15,472,000 9.4 10.8 14,142,900 1.2 10.4 1,329,100 142,893,240 4.7 100.0 136,541,776 △ 1.6 100.0 6,351,464 21 市 歳 入 合 計 － 4 － 14.1 △ 2,276,316 【主な歳入見込額の考え方】 款 基 本 的 な 考 え 方 個人市民税は、給与所得の改善や復興増税などにより、対前年度 ４．５％の増を見込んでいます。 法人市民税は、景気の回復に伴い、企業収益の改善が進んでいること から平成２５年度実績を踏まえ、対前年度３５．１％の増を見込んでい ます。 固定資産税は、地価の下落等から土地が減収となる一方で、住宅建築 税 数の増による家屋の増収や償却資産の増収により、対前年度１．２％の 増を見込んでいます。 軽自動車税は、普通自動車からの買い替えによる登録台数の増などに より増収が見込まれるため、対前年度５．２％の増を見込んでいます。 以上のほか、市たばこ税、入湯税、事業所税及び都市計画税を平成 ２５年度実績等をもとに見込んだ結果、市税全体では５．５％、 ２６．９億円の増となります。 1 市 平成２５年度実績や地方財政対策等を勘案し、３９．３億円を見込ん 地 方 消 費 税 でいます。 6 交 付 金 このうち、消費税率引上げ分は約４．４億円と見込み、その全額を社 会保障施策に要する経費に充てます。 8 自 動 車 取 得 平成２５年度実績に、自動車取得税率の引下げを勘案し、対前年度 税 交 付 金 △５３．８％の減、１．８億円を見込んでいます。 10 地 方 交 付 税 13 平成２５年度実績及び地方財政対策等を勘案し、対前年度３．０億円 の減、１６２億円を見込んでいます。 使 用 料 及 び 消費税率引上げに伴う市有施設等の使用料・手数料の増などにより、 手 数 料 対前年度１．２％の増、０．４億円の増を見込んでいます。 臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の支給、中学校校舎等 14 国 庫 支 出 金 整備や前橋総合運動公園拡張整備等の推進により、対前年度１６．６％ の増を見込んでいます。 15 県 支 出 金 18 繰 入 国費を財源とした基金補助金の増や県街路事業の推進等により、対前 年度１４．２％の増を見込んでいます。 財政調整基金からの取り崩し１４．５億円(前年度１２．０億円)、職 金 員退職手当基金繰入金１．６億円、公共施設等整備基金繰入金３．９億 円等により、対前年度８．０億円の増を見込んでいます。 発行額は、全体では対前年度９．４％、１３．３億円の増となり、臨 時財政対策債７０．０億円を除いた通常債の比較では対前年度１３．８ ％、１０．３億円の増となります。 21 市 債 【H25】 【H26】 【増減】 通常債 ７４．４億円 → ８４．７億円 １０．３億円 （うち合併特例債） ３０．３億円 → ２７．７億円 △２．６億円 （うち合併推進債） ３．４億円 → １．６億円 △１．８億円 （うちその他債） ４０．７億円 → ５５．４億円 １４．７億円 臨時財政対策債 ６７．０億円 → ７０．０億円 ３．０億円 計 １４１．４億円 → １５４．７億円 １３．３億円 － 5 － 【歳 出】 （単位 千円） 平 成 ２６ 年 度 款 計 上 額 平 成 ２５ 年 度 伸び率 構成比 ％ ％ 予 算 額 伸び率 構成比 ％ ％ 比較増減 1 議 会 費 698,264 △ 1.5 0.5 709,163 △ 9.6 0.5 △ 10,899 2 総 務 費 10,112,609 △ 0.4 7.1 10,152,806 △ 6.0 7.4 △ 40,197 3 民 生 費 46,041,633 5.0 32.2 43,837,143 5.1 32.1 2,204,490 4 衛 生 費 8,352,140 7.2 5.9 7,790,009 0.9 5.7 562,131 5 労 働 費 487,962 △ 1.6 0.3 496,019 △ 30.5 0.4 △ 8,057 6 農 林 水 産 業 費 2,627,851 9.2 1.8 1.8 221,786 2,406,065 1.7 7 商 工 費 15,418,638 △ 12.1 10.8 17,543,246 △ 10.8 12.9 △ 2,124,608 8 土 木 費 22,628,176 10.2 15.8 20,538,697 △ 3.3 15.0 2,089,479 9 消 防 費 4,454,856 6.1 3.1 4,198,425 △ 11.2 3.1 256,431 10 教 育 費 16,698,385 18.9 11.7 14,046,768 2.6 10.3 2,651,617 11 災 害 復 旧 費 200 0.0 0.0 200 0.0 0.0 0 12 公 債 費 15,072,526 3.8 10.6 14,523,235 △ 3.2 10.6 549,291 13 予 備 費 300,000 0.0 0.2 300,000 0.0 0.2 0 142,893,240 4.7 100.0 136,541,776 △ 1.6 100.0 6,351,464 歳 出 合 計 － 6 － 【主な歳出（款別）の特徴】 款 2 総 3 民 4 衛 主 な 特 徴 務 市民文化会館耐震・大規模改修実施設計、歴史文化遺産活用推進事業 費 等の実施による増額がある一方で、土地開発公社用地取得費の皆減等に より、対前年度△０．４％、△０．４億円の減となります。 生 臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の支給や、消費税率引 費 上げ分による社会保障の充実、国民健康保険特別会計繰出金の増等によ り、対前年度５．０％、２２．０億円の増となります。 生 平成２５年度実績見込みによる各種定期予防接種の減額等がある一方 で、清掃工場延命化に係る大胡クリーンセンター保全工事の増額や、が 費 ん検診の実績見込みによる増額等により、対前年度７．２％、５．６億 円の増となります。 農道用施設の改修や農道整備工事等が増額となるとともに、６次産業 6 農林水産業費 化、ブランド推進事業及び地域産木材活用の推進等により、対前年度 ９．２％、２．２億円の増となります。 工 中心市街地への店舗開設や空きオフィスへの支援の充実、中心街にぎ わい創出のためのイベント助成の創設、創業支援事業の充実等による増 費 額がある一方で、各種制度融資が実績を踏まえて大幅な減額となること から、対前年度△１２．１％、△２１．２億円の減となります。 木 土地区画整理事業の減、大胡足軽グラウンド・茂木公園や膳城址公園 整備終了に伴う減額がある一方で、前橋総合運動公園拡張用地購入や、 費 県受託事業である中央大橋線の実施、中心市街地活性化のための優良建 築物等整備補助等により、対前年度１０．２％、２０．９億円の増とな ります。 防 国補正予算活用による消防・救急無線デジタル化整備の前倒しによる 減額がある一方で、消防車両の買替えによる増、消防団無線デジタル化 費 の整備開始、防災ラジオの頒布開始による増額等により、対前年度 ６．１％、２．６億円の増となります。 10 教 育 国補正予算活用による小・中学校校舎等大規模改修工事の前倒しに伴 う減額や富士見分館(図書館)の整備完了に伴う減額がある一方で、第五 中整備工事、東公民館整備工事、荒砥中体育館建設工事や市民体育館耐 費 震・大規模改修工事による増額、また、就園奨励費補助単価の引上げに 伴う増額等により、対前年度１８．９％、２６．５億円の増となりま す。 12 公 債 土地開発公社解散のため25年度に発行した第三セクター等改革推進債 費 の元金償還金及び利子の増額等により、対前年度３．８％、５．５億円 の増となります。 7 商 8 土 9 消 － 7 － 第 ３ 表 一般会計予算性質別計上額一覧表 【歳 出】 （単位 千円） 平 成 ２６ 年 度 区 分 計 上 額 1 人 件 平 成 ２５ 年 度 伸び率 構成比 ％ ％ 予 算 額 費 21,758,541 0.9 15.2 内退 職 手 当 訳退職手当以外 2,078,926 1.3 1.4 19,679,615 0.9 13.8 19,506,370 2 物 費 17,651,690 10.3 12.4 3 維 持 補 修 費 2,091,916 20.6 費 26,221,770 等 件 4 扶 5 補 助 助 費 21,559,204 伸び率 構成比 ％ ％ 比較増減 △ 8.0 15.8 199,337 2,052,834 △ 20.9 1.5 26,092 △ 6.4 14.3 173,245 16,000,377 10.1 11.7 1,651,313 1.5 1,733,931 5.4 1.3 357,985 3.5 18.3 25,337,978 △ 1.1 18.6 883,792 14,416,591 7.6 10.1 13,396,768 △ 0.6 9.8 1,019,823 6 公 債 費 15,072,526 3.8 10.5 14,523,235 △ 3.2 10.6 549,291 7 積 立 金 115,868 504.2 0.1 19,176 199.6 0.0 96,692 8 投資及び出資金 377,489 367.2 0.3 80,799 △ 54.4 0.1 296,690 13,518,066 △ 14.6 9.5 15,821,504 △ 10.3 9 貸 付 金 10 繰 出 金 8,389,866 5.8 5.9 7,929,236 16.2 5.8 460,630 11 投 資 的 経 費 22,978,917 15.8 16.0 19,839,568 △ 1.0 14.5 3,139,349 (1) 普通建設事業費 22,978,717 15.8 16.0 19,839,368 △ 1.0 14.5 3,139,349 13,076,195 38.8 9.1 9,423,783 △ 12.0 6.9 3,652,412 8,881,622 △ 9.2 6.2 9,783,624 10.3 7.2 △ 902,002 ｱ 補 助 ｲ 単 独 11.6 △ 2,303,438 ｳ 県営事業負担金等 303,000 104.2 0.2 148,349 △ 1.3 0.1 154,651 ｴ受 託 事 業 費 717,900 48.4 0.5 483,612 55.5 0.3 234,288 (2) 災害復旧事業費 200 0.0 0.0 200 0.0 0.0 0 費 300,000 0.0 0.2 300,000 0.0 0.2 0 歳 出 合 計 142,893,240 △ 1.6 100.0 6,351,464 12 予 備 4.7 100.0 136,541,776 ○ 義務的経費の割合 （算式） 義務的経費 （人件費、扶助費、公債費の計） ÷ 予算規模 × １００ ２６年度 … ４４．０% 参考 再任用制度による人件費の増（一般会計のみ） ２５年度 … ４５．０% ４６名(予定) 170,891千円 ２４年度 … ４６．２% － 8 － 【主な歳出（性質別）の特徴】 区 分 1 人 2 物 主 な 特 徴 件 定員管理計画に基づく正規職員数の減の一方で、再任用制度の導入、 費 定年退職者数の増加に伴う退職手当の増、長期負担金率の引上げによる 共済費の増等により、対前年度０.９％、２．０億円の増となります。 件 防犯灯の維持管理委託料の増や防災ラジオ購入、がん検診委託料の 費 増、市営住宅の管理代行導入による施設管理委託料の増等により、前年 度１０．３％、１６．５億円の増となります。 橋りょう長寿命化修繕計画事業や道水路の維持補修工事の増額、体育 3 維 持 補 修 費 施設等市有施設の補修工事の増額等により、対前年度２０．６％、 ３．６億円の増となります。 4 扶 助 生活保護費支給事業、障害者介護給付費・訓練等給付費、障害児通所 費 支援事業の対象者増加による増額等により、対前年度３．５％、８．８ 億円の増となります。 臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の支給による増、就園奨 5 補 助 費 等 励費補助単価の引上げに伴う増額、企業誘致等促進のための助成の増額 等により、対前年度７．６％、１０．２億円の増となります。 6 公 債 土地開発公社解散のため２５年度に発行した第三セクター等改革推進 費 債の元金償還金及び利子の増額等により、対前年度３．８％、５．５億 円の増となります。 7 積 立 金 8 市有施設の補修工事等に備えるため公共施設等整備基金積立金の増額 等により、前年度の約６倍、１．２億円となります。 合併後の統合事業に係る水道事業への出資金が減額となる一方で、地 投 資 及 び 方公営企業会計基準の見直しに伴う上下水道事業会計への負担金から出 出 資 金 資金への見直しにより、前年度の約４．７倍、３．８億円となります。 9 貸 10 繰 付 企業誘致促進資金融資預託金の増額がある一方で、実績を見込み、特 金 別融資預託金や中小企業設備資金融資預託金などの各種預託金の減額等 により、対前年度△１４．６％、△２３．０億円の減となります。 出 国保税負担緩和のための国民健康保険特別会計繰出金の増額や介護保 金 険給付費の増に伴う介護保険特別会計への繰出金の増額等により、対前 年度５．８％、４．６億円の増となります。 介護保険施設整備事業や土地区画整理事業の減、土地開発公社用地取 得費の皆減がある一方で、第五中学校校舎等改築工事、東公民館整備事 11 投 資 的 経 費 業、前橋総合運動公園拡張用地購入、県受託街路事業、中心市街地活性 化のための優良建築物等整備補助の増等により、対前年度１５．８％、 ３１．４億円の増となります。 － 9 － 第 ４ 表 一般会計予算額 、決算額の推移 （単位 千円） 年度 当初予算額① 歳出決算額② 市税（決算額）③ ②の①に 対する 伸び率 ％ ①の対前 年度 伸び率 ％ ②の対前 年度 伸び率 ％ ③の対前 年度 伸び率 ％ 17 116,448,535 111,067,767 46,716,574 △ 4.6 3.1 △ 5.6 7.0 18 118,955,909 111,831,289 47,608,433 △ 6.0 2.2 0.7 1.9 19 125,347,411 122,007,355 51,003,065 △ 2.7 5.4 9.1 7.1 20 122,654,137 118,794,281 51,117,760 △ 3.1 △ 2.1 △ 2.6 0.2 21 119,488,043 132,944,355 50,371,775 11.3 △ 2.6 22 137,256,141 133,967,115 51,183,949 △ 2.4 14.9 0.8 1.6 23 139,651,690 136,977,126 52,060,465 △ 1.9 1.7 2.2 1.7 24 138,715,733 132,973,838 50,408,177 △ 4.1 △ 0.7 25 136,541,776 － － － △ 1.6 － － 26 142,893,240 － － － 4.7 － － 11.9 △ 1.5 △ 2.9 △ 3.2 ※平成21年度決算額には、合併による旧富士見村から承継した予算に係る執行額を含む。 第 ５ 表 一般会計予算財源内訳 （１）一般財源、特定財源 （単位 千円） 平 成 ２６ 年 度 平 成 ２５ 年 度 区 分 計 上 額 構成比 ％ 予 算 額 構成比 増減比較 構成比 (ﾎﾟｲﾝﾄ) ％ 備 考 源 83,463,225 58.4 80,350,876 58.8 △ 0.4 特定財源は、国県 源 59,430,015 41.6 56,190,900 41.2 0.4 部を除く）などの 歳 入 合 計 142,893,240 100.0 136,541,776 100.0 一 般 財 特 財 支出金、市債（一 定 － （２）自主財源、依存財源 使途が特定されて いるものである。 （単位 千円） 平 成 ２６ 年 度 平 成 ２５ 年 度 区 分 計 上 額 構成比 ％ 予 算 額 構成比 増減比較 構成比 (ﾎﾟｲﾝﾄ) ％ 自 主 財 源 76,928,232 53.8 75,930,934 55.6 依 存 財 源 65,965,008 46.2 60,610,842 44.4 歳 入 合 計 142,893,240 100.0 136,541,776 100.0 － 10 － 備 考 △ 1.8 依存財源は､各種譲 与税、交付金、地 方交付税、国県支 1.8 出金、市債であ り、これ以外は自 － 主財源である。 第 ６ 表 一般会計款別主要事業一覧 ・「大綱」欄の番号は、６つの施策の大綱(Ｐ.２)における各主要事業の位置付けを示しています。 ・ 主要事業における新規事業及び充実事業の数は以下のとおりです。 新規事業 ２２事業（ H25 １１事業） 充実事業 １１４事業（ H25 ８９事業） ・ 掲載順は、「予算及び同説明書」同様、予算科目（款項目）順となっています。 １款 議会費 （単位 千円） 区分 大綱 ⑥ 充実 主 要 事 業 四角囲みは所管課 計上金額 議会事務局 議員報酬等 議員報酬及び議員共済費等の支出 506,110 ⑥ 議会運営事業 市議会本会議インターネット中継業務委託 等 ・市議会インターネット中継をモバイル端末にも配信 34,127 ⑥ 政務活動費 議員が行う調査研究等の経費の一部として支給するもの 45,600 ２款 総務費 （単位 千円） 区分 充実 大綱 主 要 事 業 四角囲みは所管課 ⑥ 職員課 人事管理事業 新 本庁舎日直業務（土・日・祝日・年末年始）の外部委託化 等 ⑥ 充実 新規 ⑥ 職員研修 職員の資質向上を図るための各種研修 市政発信課 広報まえばし発行事業 新 「声の広報」ＣＤ化 等 ⑥ テレビ放映等市政発信事業 群馬テレビ、エフエム群馬、まえばしＣＩＴＹエフエムを通じた 情報提供 ④ シティプロモーション事業 シティプロモーション映像コンテストの実施 等 ⑥ タウンミーティング実施事業 市長と市民が対話するタウンミーティングを実施 － 11 － 計上金額 52,782 20,373 64,481 18,964 1,364 157 （単位 千円） 区分 大綱 充実 ⑥ 充実 ④・⑥ 主 要 事 業 四角囲みは所管課 資産経営課 財産管理事業 市有地の売却促進 市庁舎周辺整備等に関する調査委託 新 公資産活用に関する調査の実施 ・施設評価の項目、指標等に関する調査 ・予防保全計画を策定するための市有施設の劣化度等調査 （対象：約90施設） 新 前工跡地南側擁壁工事 新 旧群馬県工業試験場建物等解体工事 等 市庁舎管理事業 庁舎等公共施設緊急小規模修繕 等 政策推進課 市政の総合企画事業 新 平和教育資料活用促進事業 ・平和教育施設（民間）の一般公開準備に関する事業補助金等 都市魅力アップ共創推進事業 等 ・民間提案の連携事業に関する負担金 計上金額 216,741 316,566 充実 ⑤・⑥ 新規 ④ 上武道路「道の駅」設置事業 「道の駅」基本構想の策定に向けた基礎調査 等 3,200 充実 ⑥ 市政の総合調整事業 新 前橋ナンバー交付関連事業 等 ・記念式典の開催、啓発チラシの作成、公用車ナンバー変更 2,773 文化国際課 文化政策運営事業 新 文化振興条例の制定に向けたシンポジウムの開催 等 充実 ⑤ 充実 ⑤ 文化支援事業 新 （仮称）地域文化祭実行委員会負担金 ・市民参画による実行委員会とアーツ前橋との連携による文化事 業の実施 ⑤ 美術品収蔵・管理・展示事業 美術品・作品の継続的な購入 等 ⑤ 文化施設管理運営事業 新 大竹レンガ蔵活用事業 ・活用方法等の検討と周知を図るためのイベント開催等 新 市民文化会館耐震・大規模改修実施設計 前橋文学館外壁補修工事 等 充実 － 12 － 20,310 2,643 1,500 14,948 518,203 （単位 千円） 主 要 事 業 四角囲みは所管課 区分 大綱 充実 ⑤ 芸術文化推進事業 展覧会事業 ・空とアート展やファッション展などの各種企画展、関連事業の 実施 その他の各種ソフト事業 等 ・ものづくりワークショップ「アーツ前橋工房」、学校連携プロ グラム、地域アートプロジェクト等 充実 ⑤ アーツ前橋管理運営事業 施設の保守管理・運営 新 市民参画による評価実施に向けた調査・研究 ・施設運営や事業への市民意見の反映 新規 ④・⑤ 近代文化・歴史調査事業 歴史遺産活用委員会報告書、イラストマップ等作成 歴史遺産活用検討業務委託（継続） 等 10,571 新規 ④・⑤ 歴史文化遺産活用推進事業 歴史文化モニュメント等設置検討に係る調査委託 歴史文化建造物移築費積算調査委託 等 10,000 新規 ④ 大河ドラマ「花燃ゆ」プロジェクト推進事業 平成27年ＮＨＫ大河ドラマ「花燃ゆ」に係る群馬県と前橋市によ る推進協議会の設置と啓発推進 等 10,000 充実 充実 充実 ⑥ ⑥ 政策推進課 ふるさと前橋応援事業 ふるさと納税周知ＰＲチラシの作成 等 情報政策課 情報システム運用事業 新 「社会保障・税番号制度」対応システム改修委託 等 ・社会保障関係システムの改修 計上金額 73,577 135,893 160 542,641 ⑥ 電子申請等推進事業 新 まえばしネット再構築に係る電算開発委託 等 15,082 ⑥ ＩＣＴ街づくり推進事業 「ＩＣＴしるくプロジェクト」電算開発委託料 ・母子健康ポータル、前橋マイページ、バスロケーションシステム などの運用業務（H25年度からの継続事業で対象者等を拡大）、 母子健康ポータルに「おくすり手帳」機能を追加等 新 ＩＣＴシンポジウム開催 等 10,998 － 13 － （単位 千円） 区分 大綱 ⑥ ④ ⑥ ④ ⑥ ④ ⑥ ④ ④ ⑥ 充実 ① 主 要 事 業 四角囲みは所管課 大胡支所地域振興課 支所運営事業 オムツ交換台設置工事 等 地域振興事業 大胡祇園まつり実行委員会補助金 宮城支所地域振興課 支所運営事業 鼻毛石町ふれあい広場公衆トイレ下水道接続工事 等 地域振興事業 納涼祭実行委員会補助金 ふるさと地域づくり推進協議会事業補助金 等 粕川支所地域振興課 支所運営事業 普通財産樹木管理業務 等 地域振興事業 粕川まつり実行委員会補助金 産業文化祭実行委員会補助金 富士見支所地域振興課 支所運営事業 ザゼンソウ群生地木道改修工事 等 富士見支所産業課 （新：富士見支所地域振興課） 地域振興事業 富士見産業祭実行委員会補助金 都市農村交流事業交付金 ４支所共通 地域対策事業 緊急的な地域課題の解決等に迅速に対応するための経費 ・各支所1,000千円×4支所 生活課 行政連絡事務運営事業 自治会関係行政事務報償費、自治会連合会交付金 等 交通政策課 交通政策推進事業 電動コミュニティバス運行業務委託 ・中心市街地等での実証実験を継続実施 新 前橋駅発車メロディ変更事業 ・発車メロディの変更（井上武士作曲の童謡「チューリップ」）に 伴うセレモニー等 開催予定日：平成26年4月19日（土） 会場：駅ホーム 前橋駅パークアンドライド駐車場整備基礎調査 ・前橋駅の利用実態、駐車場、施設規模等に関する基礎調査を実施 （H25年度からの継続事業） － 14 － 計上金額 16,572 2,800 8,339 6,386 9,989 6,400 46,081 4,400 4,000 90,093 9,687 （単位 千円） 区分 大綱 主 要 事 業 四角囲みは所管課 計上金額 新 交通結節機能強化基礎調査 等 ・前橋駅・中央前橋駅間の交通結節機能の強化等に関する基礎 調査を実施 充実 ① ＪＲ駅市有施設等維持管理事業 新 前橋大島駅自由通路外壁(西側・北側)補修工事 等 充実 ① バス路線維持事業 バス路線維持対策補助金（委託バス路線欠損補助） 新 自転車積載仕様ワンステップバス購入費補助 新 シャトルバスリニューアル補助 等 ・前橋駅・中央前橋駅間のシャトルバスの再塗装等補助 ① 上毛電鉄維持活性化推進事業 鉄道基盤設備維持費補助 等 63,498 充実 ① 全市域デマンド化推進検討事業 デマンド社会実験運行委託、バス利用調査委託 等 ・実施期間：①H26年4月(継続)、②H26年9～10月、③H27年1～2月 10,543 新規 ① 群馬総社駅整備事業 駅舎、自由通路等整備に関する基礎調査 充実 充実 ② 環境政策課 環境保全啓発事業 新 環境活動助成事業 等 ・太陽光発電事業による売電収益の還元策として、先導的な環境 活動を支援 19,895 323,492 7,560 3,345 ② 新エネ・省エネ機器導入補助 住宅用太陽光発電システム設置費補助 省エネ機器（住宅用高効率給湯器等）購入費助成 ・高効率給湯器とＬＥＤ照明機器の同時購入費用を一部助成 46,650 ② 新エネルギー等導入促進事業 市有施設ＬＥＤ照明導入 ・46施設、約6,900本をリース導入 ペレットストーブ試験導入経費（2台目） 等 10,643 ② 大気汚染悪臭防止調査事業 大気汚染防止法及び悪臭防止法に基づく調査・指導 放射線量測定、測定結果監修に係る経費 等 17,605 － 15 － （単位 千円） 区分 大綱 充実 ⑥ 充実 ① ⑥ 充実 ⑥ ① 充実 ⑥ 充実 ⑥ 主 要 事 業 四角囲みは所管課 生活課 町内集会所建設費補助事業（個人市民税１％還元事業） 町内集会所等の新築や改修工事費の一部を補助 ・補助率、補助限度額等を見直し、自治会活動への支援を拡充 （主な見直し）・補助率：新築 １／３→１／２ 改修 １／４→１／３ ・対象工事額：20万円以上→10万円以上 等 （内訳）新築：2か所、大規模改修：1か所、その他改修 危機管理室 安全・安心まちづくり推進事業 新 防犯委員用制服配付（個人市民税１％還元事業） ・防犯委員希望者全員に制服を配付 まちの安全ひろメール配信 ・防犯情報、防災情報、気象情報、市政情報等に加えて、新たに 火災情報を配信 生活課 地域づくり推進事業 地域づくり協議会活動費助成金 等 自治会一括交付金 自治会が実施する事務事業を対象に交付 ①行政連絡事務事業 （個人市民税１％還元事業） ②高齢者地域交流事業 ③環境美化活動事務事業 一括交付 ④生涯学習奨励事務事業 ⑤新 自治会活動保険支援事業 （個人市民税１％還元事業） 危機管理室 防犯灯新設・管理運営事業 防犯灯新設工事 （個人市民税１％還元事業） ・ＬＥＤ防犯灯の新設工事（500灯） ＥＳＣＯ事業業務委託 （個人市民税１％還元事業） ・ＬＥＤ防犯灯の管理（H25.3～H35.6 10か年事業の2年目） 防犯灯支柱撤去・新設補助金 ・補助率1/2（上限1万円～4万円） 生活課 男女共同参画相談事業 新 ＤＶ被害者支援パートナーシップ事業（シェルターの確保）等 市民活動支援事業 新 市民活動支援感謝状贈呈 市民活動支援センター運営委託 等 － 16 － 計上金額 45,000 24,795 36,273 402,856 110,368 5,318 14,046 （単位 千円） 主 要 事 業 四角囲みは所管課 区分 大綱 充実 ⑥ 市民提案型パートナーシップ事業 H26年度から本格実施、住民と行政の協働による地域課題の解決 協働に関する職員・市民向け研修会開催 等 ⑥ 市民サービスセンター等運営事業 市民サービスセンター（10か所）、城南支所の管理運営経費 充実 ⑥ 計上金額 1,467 51,245 資産税課 資産税賦課事業 新 「社会保障・税番号制度」対応システム改修委託 等 ・宛名管理システムの改修 90,930 ⑥ 市民課 住民基本台帳管理事業 新 「社会保障・税番号制度」対応システム改修委託 等 33,325 ⑥ 選挙管理委員会事務局 県議会議員選挙 平成27年4月29日任期満了に伴う準備 25,913 ３款 民生費 （単位 千円） 区分 大綱 充実 ③ 社会福祉課 社会福祉運営事業 新 第2期地域福祉計画（平成27年度～31年度）策定支援業務委託 料 等 計上金額 6,558 ③ 民生委員児童委員活動支援事業 協議会補助金 等 68,952 ③ セーフティーネット支援対策等事業 離職者に対する住宅手当の給付及び就労相談 27,349 ③ 社会福祉協議会補助事業 ふれあい・いきいきサロン事業に対する支援 等 ③ 新規 主 要 事 業 四角囲みは所管課 ③ 障害福祉課 障害福祉運営事業 障害者総合支援法改正に伴うシステム改修 等 （ケアホームの区分をグループホームへ統合） 障害者計画 第4期障害福祉計画（平成27年度～29年度）の策定 － 17 － 279,247 29,055 470 （単位 千円） 区分 大綱 新規 ③ 主 要 事 業 四角囲みは所管課 社会福祉課 臨時福祉給付金支給事業 消費税増税（8％）に伴い低所得者へ臨時給付金を支給 ・平成26年度分市民税（均等割）非課税者1人につき10,000円 （生活保護の対象者、市民税課税者の扶養親族等を除く） ・老齢基礎年金等の受給者1人につき5,000円加算 ③ 指導監査室 総合福祉会館管理運営事業 新 総合福祉会館駐車場整備工事 ③ 障害福祉課 身体障害者福祉団体補助事業 障害者福祉団体への運営補助金 10団体→11団体 計上金額 658,832 100,538 2,480 ③ 身体障害者おむつサービス事業 拡充：対象に65歳未満で疾患による排尿・排便機能障害がある 常時失禁状態の者を追加（月額上限：3,000円） ③ 特定疾患患者見舞金支給事業 受給者見込 約3,700人 126,066 ③ 福祉作業所管理運営事業 福祉作業所（7所）の管理運営 新 旧粕川福祉作業所及び倉庫解体工事 242,274 ③ 自立支援医療費 身体障害者(児)に対する更生医療費・育成医療費 350,593 ③ 介護給付費・訓練等給付費 障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス費等の支給 （対象：18歳以上） 充実 ③ 意思疎通支援事業 新 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 新 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成 講座 16,488 充実 ③ 在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業 委託料の契約単価の増額（10,000円／回→12,500円／回） 13,388 充実 ③ 身体障害者自動車改造費補助事業 拡充：対象に車いす収納装置の設置・改造を追加 （上限額200,000円） ③ 障害福祉関係施設整備事業 社会福祉法人、NPO法人等による施設整備費の一部を助成 ・ケアホーム新設 ：3施設 ・生活介護・就労移行支援施設新設：1施設 充実 － 18 － 10,000 3,774,800 1,400 110,423 （単位 千円） 区分 大綱 ③ ③ ③ 新規 充実 主 要 事 業 四角囲みは所管課 市民課 国民年金事業 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づくシステム改修 委託 等 国民健康保険課 福祉医療費支給事業 保険診療の自己負担分を福祉医療費として支給 (子ども、重度心身障害者、母子家庭等、高齢重度障害者) 介護高齢課 介護高齢福祉運営事業 コミュニティビジネスセミナーの開催 等 計上金額 6,292 2,960,000 2,901 ③ まえばしスマイルプラン策定事業 前橋市老人福祉計画・第6期介護保険事業計画（まえばしスマイ ルプラン）（平成27年度～29年度）策定支援業務委託料 等 10,927 ③ 単位老人クラブ補助事業 各単位老人クラブに対する活動費補助 31,647 ③ 地域密着型サービス整備事業 認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設 （東圏域に各1か所） 30,000 ③ 老人福祉センター整備事業 新 富士見公民館大規模改修工事設計業務委託料（ふじみ老人福祉 センター分） 等 12,746 ③ 国民健康保険課 国民健康保険特別会計繰出金 国保税の負担緩和のための繰出 903,000 国保特会の財政基盤安定化のための繰出 1,410,707 等 3,244,167 ③ 後期高齢者医療広域連合負担金 群馬県後期高齢者医療広域連合への事務費及び医療費負担金 ③ 後期高齢者医療特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計への事務費及び保険基盤安定制度繰出金 755,601 ③ 後期高齢者医療保健事業 後期高齢者医療加入者の健診実施経費 人間ドック助成金 等 144,880 ③ ③ 介護高齢課 介護保険特別会計繰出金 2,966,431 3,665,104 保育課 児童館運営事業 大友児童館エアコン改修、ふじみじどうかん運営補助 等 － 19 － 64,928 （単位 千円） 主 要 事 業 四角囲みは所管課 区分 大綱 充実 ③ 公設児童クラブ運営事業 26か所→27か所（新設：てんじん児童クラブ） 163,817 充実 ③ 民間児童クラブ運営事業 23か所→24か所（新設：学童保育所あじさい園） 158,845 ③ 放課後児童対策充実事業 クラブハウス型新設（桂萱東小、滝窪小）、増築（桂萱小） 実施設計：2クラブ分 79,582 ③ こども課 児童扶養手当支給事業 1,357,236 ③ 児童手当支給事業 5,315,747 ③ 保育課 病児保育事業 病児保育事業運営委託料 新規 ③ 新規 ③ ③ 充実 計上金額 ③ 認定こども園補助事業 既存の幼稚園から認定こども園へ移行予定の幼稚園に対する 施設整備補助及び運営補助（5園を予定） こども課 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 消費税増税（8％）に伴い子育て世帯へ臨時給付金を支給 ・児童手当の支給対象児童1人につき10,000円 （特例給付の支給対象者、臨時福祉給付金の対象者、 生活保護の対象者を除く） 障害福祉課 障害児通所支援事業 通所施設サービス利用時の給付費 （対象：18歳未満） 保育課 保育所管理運営事業 公立保育所（18所）の管理運営 新 Kidsニコニコプロジェクトの実施 ・太陽光発電売電利益による寄附金を保育所に還元 ③ 保育所委託事業 民間保育所への運営委託（42所） 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 ③ 低年齢児・３歳児保育補助事業 3歳児保育士配置基準（幼児：保育士）16：1 1歳児保育士配置基準（幼児：保育士） 5：1 ・国基準を超える配置を継続 － 20 － 6,680 55,000 395,757 390,349 573,596 4,541,132 161,024 （単位 千円） 主 要 事 業 四角囲みは所管課 区分 大綱 充実 ③ 障害児保育補助事業 障害児保育単価の増により、障害児受入れを促進 （中・軽度：1人38,800円／月→1人58,200円／月） 38,967 ③ 保育所整備事業 トイレ改修（下川淵）、給水管改修（芳賀）、エアコン更新 （東、荒砥、上川淵、南橘） 33,500 ③ 民間保育所施設整備補助事業 園舎増改築、増築にかかる整備費補助（相愛館以下5園） 老朽箇所の施設補修費用に対する補助（駒形以下4園） 賃貸物件による保育所整備事業補助金（しゃか） 新 民間保育所耐震診断補助金（孝顕寺以下8園） 充実 計上金額 681,668 社会福祉課 生活保護運営事業 新 就労意欲喚起コース支援業務委託料 等 ・生活保護受給者に対する就労意欲喚起に向けた支援(対象60人) 充実 ③ 新規 ③ 生活困窮者自立支援事業 生活保護に至る前の段階の生活困窮者の課題把握、支援、地域の ネットワークづくり 等 ③ 生活保護費支給事業 平成26年1月末現在 被保護人員3,804人 平成26年1月末現在 保護率1.13% （平成25年10月末現在 中核市平均保護率1.92%) 70,764 5,632 6,500,000 ４款 衛生費 （単位 千円） 区分 大綱 ③ ③ 新規 主 要 事 業 四角囲みは所管課 健康増進課 保健センター管理運営事業 保健センターの管理運営 ・女子トイレ洋式化工事、空調設備改修工事 等 保健総務課 休日歯科診療所補助事業 休日歯科診療所(岩神町)の運営費補助 ③ 医療施設・設備整備補助事業 救急医療施設への設備整備費補助 等 ① ＡＥＤ設置・貸出事業 市有施設へのＡＥＤの設置（新規設置12台） 新 ＡＥＤ貸出事業（地域のイベント時にＡＥＤを貸出） － 21 － 計上金額 152,381 4,235 21,664 4,285 （単位 千円） 区分 ③ 充実 主 要 事 業 四角囲みは所管課 大綱 健康増進課 健康増進等健康診査事業（旧 新さわやか健康診査事業） 生活保護受給者等に対する健康診査 特定健診等に併せて市独自の検査（11項目）を実施 計上金額 123,045 ③ がん検診事業（検診費用の無料化を継続） 胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、前立腺がん、肺がん の検診業務委託料 等 ③ その他の検診、健康診査事業（検診費用の無料化を継続） 骨粗しょう症検診、歯周疾患検診、肝炎ウイルス検診、 スマイル健康診査の実施 33,322 ③ 健康増進事業 10,046 1,010,912 こうくう 新 歯科口腔保健推進費 ・「みんなですすめる歯と口腔の健康づくり条例」関連費用 （連絡会議の設置、啓発費用等） 健康まえばし２１アクションプラン作成 等 ③ 充実 ③ ③ ③ ② 食育推進事業 食育講演会、朝ごはんレシピコンテストの開催(前橋高崎連携事業) 郷土食レシピ集の作成 こども課 母子保健事業 5歳児就学前健診モデル事業 ・対象の拡大（9園→25園） 妊産婦新生児訪問指導、未熟児訪問指導委託料単価の増 （2,100円／件→2,300円／件） 不妊治療費助成 等 衛生検査課 予防接種事業 乳幼児、児童生徒に対する各種定期予防接種の無料化継続 高齢者ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ、風しん(成人)予防接種等に対する一部助成 保健総務課 夜間急病診療所運営事業 夜間急病診療所(朝日町四丁目)の運営経費 ・4月～5月、12月～3月の休日については、夜間に加え昼間開設 ごみ減量課 あき地・空き家等の環境管理事業 新 条例に基づく空き家等の適正管理、指導 等 － 22 － 5,570 433,896 772,919 112,990 1,610 （単位 千円） 区分 大綱 ② ③ 充実 ① 充実 ③ 主 要 事 業 四角囲みは所管課 市民課 斎場管理事業 斎場及び霊柩車の維持管理、環境測定委託、空調室外機点検、火 葬炉修繕工事 等 保健総務課 保健所管理運営事業 保健所の管理運営、医療従事者免許申請の受付等 健康危機管理対策事業 新 災害医療保健対策会議の設置 等 ・平常時：災害時における医療保健対策の検討、関係機関との 連携強化（年2回開催） ・災害時：ＤＭＡＴの派遣・活動調整、避難所等の医療ニーズ の把握・分析、地域医療体制の確保 衛生検査課 特定感染症予防事業 新 風しん抗体検査の無料実施 ・妊娠を希望する女性等の風しん抗体検査費用を公費負担 計上金額 93,349 34,170 3,224 8,853 ③ 生活衛生指導事業 スズメバチ巣駆除費に対する補助 等 3,585 ③ 動物愛護・管理推進事業 犬・猫譲渡事業、適正飼育に関する普及啓発等にかかる費用 猫の去勢・不妊手術費に対する助成 8,801 ごみ減量課 不法投棄対策事業 新 路上喫煙防止重点区域への表示看板等設置業務 等 ・「路上喫煙及びポイ捨ての防止に関する条例」施行に伴い表示 看板、路面表示シートを設置 充実 ② 新規 ② ごみ減量化対策事業 一般廃棄物処理基本計画（H28～H37年度）の策定 ・H26年度～H27年度の2ヵ年事業 2,736 充実 ② ごみ減量化器具購入助成事業 新 段ボールコンポスト実証事業 等 ・生ごみの減量化を図るため段ボールコンポストをモニター配布 生ごみ処理容器購入費補助 1,894 充実 ② ３Ｒ推進事業 新 ごみ減量紙芝居製作委託業務 ・幼児（親子向け）への啓発内容充実のため、紙芝居を作成 新 大型シュレッダー処理委託業務 等 ・大型シュレッダーによる文書廃棄を障害者雇用により業務委託 2,641 － 23 － 4,500 （単位 千円） 区分 ② 新規 充実 ② ② ② ② ② ② 充実 主 要 事 業 四角囲みは所管課 大綱 清掃施設課 ごみ減量・資源化事業 ペットボトル選別処理施設、びん選別処理施設の運営 焼却灰の処理及び資源化業務委託 廃棄物対策課 土砂等処理適正化推進事業 制定予定の「前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」 に伴う許可業務、不適正事案に対する指導等 ごみ減量課 ごみ分別収集運搬事業 新 在宅医療廃棄物回収・処理業務 ・家庭から出る医療用廃棄物(注射針)の回収・処理を実施 ごみ収集運搬委託 等 計上金額 129,716 1,225 715,222 10,646 こんにちは収集事業 清掃施設課 ごみ焼却事業 六供、亀泉、大胡のごみ焼却施設の運営 六供清掃工場延命化に係る大胡クリーンセンター保全工事 等 不燃ごみ処理事業 荻窪清掃工場、富士見クリーンステーションの運営 ごみ減量課 し尿処理施設管理事業 1,256,020 629,684 290,468 ② 下水道整備課 合併処理浄化槽設置補助事業 住宅用合併処理浄化槽の設置及び単独浄化槽等からの転換へ補助 60,553 ② 廃棄物対策課 産業廃棄物処理対策事業 不法投棄巡回監視及び監視カメラによる不法投棄の予防 等 15,437 ② 清掃施設課 清掃施設整備事業 六供清掃工場延命化関係 ・新 生活環境影響調査業務 ・新 延命化工事発注仕様書作成業務 等 － 24 － 21,276 ５款 労働費 （単位 千円） 主 要 事 業 四角囲みは所管課 区分 大綱 充実 ④ 充実 ④ 高等職業訓練校運営補助事業 高等職業訓練校(石関町）の運営費補助 ・新 造園剪定科、内装仕上施工科の新設 8,300 ④ 勤労女性センター管理事業 9,565 ④ 勤労青少年福祉施設管理事業 ④ テルサ管理事業 211,000 ④ 制度融資 勤労者生活資金、勤労者住宅資金預託金 139,501 ④ テルサ整備事業 防火等総合操作盤の更新 等 計上金額 産業政策課 雇用対策事業 就職支援のための各種セミナー等の実施 ・新 女性の再就職支援セミナー、新 女子大学生就職支援セミナー まえばし就活実践塾、若手社員フォロー研修 等 企業向け各種奨励金、補助金 ・特例子会社設立補助金 ・障害者・母子家庭の母等雇用奨励金 1人あたり奨励額の引上げ（100千円→200千円） 対象に短期労働者を追加 （100千円/1人） ・新 子育て両立支援奨励金 短時間勤務や育休後の職場復帰に取り組む中小企業者に 奨励金を交付 短時間勤務：200千円/1人（2人目以降75千円/1人） 育休中の代替要員確保：75千円/1人 就労相談事業（テルサ1Ｆ） 企業見学事業 ・若者に企業見学の機会を提供し、雇用のマッチングを推進 19,994 17,361 69,800 ６款 農林水産業費 （単位 千円） 区分 大綱 充実 ④ 充実 ④ 主 要 事 業 四角囲みは所管課 農業委員会事務局 新規就農者対策事業 新 新規就農者アンケート調査の実施 新規就農者奨励金 等 農業参入促進事業 青年就農給付金（人・農地プラン） － 25 － 計上金額 2,721 30,252 （単位 千円） 区分 主 要 事 業 四角囲みは所管課 大綱 計上金額 新 企業誘致関連旅費 等 ・遊休農地の流動化のために農業法人等を誘致 充実 ④ ④ 遊休農地活用推進事業 遊休農地解消事業 等 ・「農地貸出票」を当該農地に掲出し、借り手側への周知の強化 により、賃借を推進(実施地区：宮城・富士見→全市域へ拡大) 農林課 農産物直売所支援事業 新 富士見ふれあい館農産物直売所下屋設置 農産物直売所施設整備事業補助 等 2,142 15,029 充実 ④ 農畜産物加工品創出支援事業 ６次産業化推進事業補助 等 ・６次産業化の推進に必要となる施設整備費、商品開発費の補助 ハード事業〔・補助率:3/10以内 ・限度額:3,000千円〕 ソフト事業〔・補助率:1/2以内 ・限度額: 100千円〕 6,610 充実 ④ 水田営農事業 新 国の減反政策の見直しに対応する支援 等 ・多収性専用品種栽培実証圃の設置 多収性専用品種による飼料用米の作付推進を図るため栽培 6,626 ほ 実証圃の設置・検証 等 ④ 担い手支援事業 農業生産法人支援事業補助 等 ・農業機械の導入、施設整備への助成 充実 ④ 農業経営基盤強化促進対策事業 新 企業誘致関連旅費 等 ・遊休農地の流動化のために農業法人等を誘致 2,547 充実 ④ 耕作放棄地再生支援事業 耕作放棄地作付促進事業 等 ・耕作放棄地を解消して農作物を作付けする農業者に対し営農 定着費用を交付 （飼料用作物を特定作物奨励加算品目に新たに追加） 2,000 充実 ④ ブランド推進事業 新 赤城の恵ブランド等販売促進に係る取組 ・首都圏飲食店等への販売促進 ・赤城の恵ブランド等に係る専用広報紙の発行 赤城の恵ブランド創出モデル事業補助 5,700 － 26 － 53,130 （単位 千円） 主 要 事 業 四角囲みは所管課 区分 大綱 充実 ④ 農畜産物流通販路拡大事業 新 農畜産物販路拡大事業 新 高速道ＰＡ活用モデル事業 新 インターネット販売利用促進事業 新 香港フードエキスポへの参加 等 5,627 ④ 果樹振興事業 新 果樹剪定枝等適正処理推進機器導入補助 等 2,328 ④ 花き振興事業 新 花き等販売促進補助 充実 ④ 家畜飼料生産対策事業 新 国の減反政策の見直しに対応する支援 等 ・飼料用米地域内流通促進事業 畜産農家に対する飼料用米購入経費の補助 等 19,072 充実 ④ 畜産環境対策事業 新 畜産排水高度処理装置導入補助 等 ・水質汚濁防止法の基準が適用される畜産農家等に対し設備 導入経費を支援 17,038 ④ 農村整備課 農業農村整備事業費負担金 新 農業農村整備調査計画（西田面下沼地区） 土地改良施設維持管理適正化事業（十六本堰）等 計上金額 207 16,782 ④ 農地・水保全管理支払交付金 共同活動支援事業補助（修繕）計29地区 向上活動支援事業補助（工事）計10地区 等 28,463 ④ 水利施設整備事業 新 赤城大沼用水2期地区負担金 等 32,147 ④ 市単独農業土木事業 191,510 ④ かんがい排水事業 かんがい用排水路（公田・横手地区ほか計11地区）の整備 等 134,169 ④ 農道等整備事業 農道整備工事（笂井地区、西大室地区） ④ 基盤整備促進事業 農道整備事業（柏倉地区）等 － 27 － 26,900 138,371 （単位 千円） 区分 主 要 事 業 四角囲みは所管課 大綱 計上金額 農林課 林業対策事業 新 地域産木材活用推進事業 等 ・私立幼稚園・保育園への玩具・教材等購入補助 ・市有施設の整備等に係る地域産材導入 等 充実 ④ 充実 ④ 有害鳥獣駆除対策事業 新 猟友会入会金補助 猟友会への駆除、捕獲委託 等 17,110 ④ 森林整備推進事業 沼の窪市有林の管理及び木材の販売 等 50,474 ④ 20,931 農村整備課 林道建設事業 林道整備工事（不動大滝線） 等 47,570 ７款 商工費 （単位 千円） 区分 主 要 事 業 四角囲みは所管課 大綱 ④ にぎわい商業課 商店街街路灯電気料補助事業 計上金額 9,997 充実 ④ 商店街リフレッシュ事業 街路灯補修補助（補修費の1/3を助成 補助対象に塗装費を追加） 街路灯LED化改修補助（補助率の引上げ(1/3→2/5)等の見直し） 14,000 充実 ④ いきいき・賑わい商店街支援事業 いきいき・賑わい商店街支援補助 ・歳末感謝セール等の買物促進事業を補助 新 地域券等に関する調査費 新 買い物弱者対策支援事業補助 ・買物困難地域において消費者の利便性向上を図る事業を支援 6,000 ④ 周辺商店街連絡協議会運営事業 11,000 ④ 商工会議所補助事業 11,400 ④ 商工会補助事業 20,760 ④ 市営立体駐車場管理運営事業 千代田町二丁目、五番街及び城東町の立体駐車場維持管理費 － 28 － 124,847 （単位 千円） 区分 大綱 充実 ④ 主 要 事 業 四角囲みは所管課 産業政策課 制度融資・利子補給 特別融資、小口資金融資等 13項目の預託金 ・起業家独立開業支援融資預託金(対象拡充：起業後1年間→3年間) 保証料補助、利子補給 等 にぎわい商業課 中心市街地空洞化対策事業 まちなか店舗開店支援事業（旧熱血店舗開店支援事業) ・改装費の1/2を助成 ・補助上限額を25%～75%引上げ ・店舗面積に応じ、100万円～300万円 → 125万円～500万円 まちなか社会起業等支援事業（改装費、運営費、活動費の2/3を助成） 中心市街地オフィス開業支援事業(旧情報通信関連企業開業支援事業) ・改装費の1/2に加え、新規雇用数に応じた額を助成 ・対象区域：中心市街地活性化区域等 ・補助対象を拡大(情報通信関連企業に限定→業種制限緩和） ・補助上限額を引上げ（一律500万円 → 最大1,000万円） 充実 ④ 充実 ④ 中心市街地再生推進事業 新 アカデミックコミッション事業 ・中心市街地内での学習・調査・研究活動を促進・誘致 新 学生等向け中心市街地居住促進事業 ・中心市街地内のシェアハウスに入居する学生等の居住費用の 一部を助成（まちなか活動への参加を促進） ④ 中心商店街協同組合支援事業 充実 ④ 音楽祭等支援事業 「風のまち音楽祭」のほか音楽施設(2ステージ5ボックス)等を 活用したイベント等を支援 充実 ④ まちなか活性化支援事業 新 まちなか活力創出事業補助 ・中心市街地の活性化につながるイベント等を支援 やる気の木プロジェクト事業補助（学生主体の活動を支援） 新 中心市街地活性化イベント ・アーツ前橋と連携したアート系イベントの実施 ④ 充実 ④ 産業政策課 工業振興運営事業 産業振興ビジョンの策定 等 産学官連携促進事業 産学官金連帯フェスタの開催 公募型共同研究費交付金(工科大との共同研究費に対する補助) 新 ものづくり技術力強化支援事業 ・「ものづくり指南塾」による異業種連携 － 29 － 計上金額 13,522,946 51,361 5,868 10,000 2,800 11,000 6,071 35,817 （単位 千円） 主 要 事 業 四角囲みは所管課 区分 大綱 充実 ④ 創業支援事業 創業支援コンサルティング、創業支援塾(年1回→年2回開催） 新 学生起業塾(高校生、大学生に対する創業セミナー開催) 新 起業家交流会（創業成功者による講演、情報交換会を開催） 新 創業可能用地のデータベース化（創業可能用地の把握） 新 まえばしｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ事業(起業家用共同オフィスを提供) 新 事業継承マッチング事業(廃業者と創業希望者のマッチング） 創業サポート総合制度 ・定期的なコンサルティング(最大8回無料)を受けることを条件 に、融資後3年間の支払利子及び保証料を補助 無料コンサルティングを受ける条件を市制度融資以外の公的 創業融資にも拡大 充実 ④ 環境配慮型企業支援事業 ①緑地設置、屋上緑化、環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ認証取得事業補助 ②太陽光発電設備設置補助 ③廃熱利用システム、自家発電設備導入補助 ④省エネ設備導入補助 ⑤生産性向上、合理化、省力化設備導入補助 ・④⑤は、小規模事業者の補助対象経費の条件緩和(100万円以上 →50万円以上)と2回目の申請も補助対象に追加 280,000 充実 ④ 企業誘致等促進事業 シティセールスの実施 企業誘致条例に基づく各種助成(適用期間：H25.4.1～H28.3.31） ・用地費助成対象の拡大（多田山産業団地等を追加） 305,779 充実 ④ 観光課 観光コンベンション協会補助事業 新 コンベンション会場へのシャトルバス運行 新 イベント等歓迎用フラッグ作成 フィルムコミッション運営費（新 ロケ地巡りツアーの実施） 計上金額 49,793 133,492 ④ 観光基本計画推進事業 次期観光基本計画（H28～）策定に向けた調査 充実 ④ 前橋まつり補助事業 休憩スペースを増設 等 27,135 充実 ④ 七夕まつり補助事業 休憩スペースを増設、トイレの増設 等 12,000 充実 ④ 花火大会補助事業 来場者に対するおもてなしの充実 等 12,500 ④ 観光施設管理事業 赤城山等の各種観光施設の維持管理費 （不動大滝遊歩道の修繕設計 等） 15,476 － 30 － 500 （単位 千円） 区分 充実 大綱 主 要 事 業 四角囲みは所管課 計上金額 ④ ようこそまえばし推進事業 第6回T-1グランプリ開催費、グルメマップ作成費 ころとんによる観光プロモーション費 等 ④ 赤城山観光振興事業 新 赤城山自然体験事業（星空観察、スノーシュー、登山） 新 公募型赤城山自然体験ツアー開催補助(民間活力による観光振興) 新 登山パンフレット作成等 新 赤城山情報発信事業委託（天候情報、紅葉情報等） AKAGIやる気塾事業補助、赤城山観光連盟事業補助 14,211 ④ 観光プロモーション事業 観光パンフレット作成費（内容をリニューアル） プロスポーツを活用した観光の振興 新 観光PR宣伝隊委託（ころとんのイベント出演等を委託） 新 まちなか等デジタルサイネージの設置 16,590 ④ 観光まちづくり関連事業 まちなかトレジャーハンティングの実施 ① 9,571 1,000 生活課 消費生活センター運営事業 消費生活センターの維持管理、消費生活相談員関係経費、 食品等放射能測定検査関係経費 等 13,379 ８款 土木費 （単位 千円） 区分 充実 大綱 ① ① ① 充実 ① 主 要 事 業 四角囲みは所管課 道路管理課・東部建設事務所 道水路管理運営事業 道路照明灯（約1800基）のＬＥＤ化 等 道路建設課・道路管理課・東部建設事務所 道水路補修改良事業 道水路舗装新設・改良工事及び小破修繕 等 ゾーン30対策工事(5か年計画の3年目)(下川淵・大利根地区) 道路管理課・東部建設事務所 通学路安全対策事業 通学路における危険箇所の整備 道路建設課・東部建設事務所 道路新設改良 新市建設計画、新市基本計画に基づく道路整備、生活関連道路の 新設、拡幅 等 市道16-186(東公民館周辺道路) － 31 － 計上金額 190,470 1,436,799 25,000 2,672,237 （単位 千円） 区分 大綱 主 要 事 業 四角囲みは所管課 計上金額 新 荒牧関根線 市道00-062号線、群馬大橋通線 市道11-704号線、泉橋通線 市道00-149号線(清里南北幹線)、市道富士見石井・原東線 市道00-043号線(荻窪公園通線) 江田・天川大島線(Ⅱ期)、(Ⅲ期) 下川淵小北通線、朝日町下阿内線(Ⅱ期) 市道00-196号線(小暮石井線) 駒形駅前通線(Ⅱ期)、駒寄スマートＩＣ周辺道路 大胡3号線(北)、大胡1号線(北)、大胡110号線、大胡108号線 宮城133号線、宮城4号線、宮城1号線、宮城3352号線、宮城2号線 南部幹線田面地区、上中村・大前田線、粕川1号線 粕川新設道路(室沢)、粕川3085号線、粕川新設道路(3085号線南) 生活関連道路、狭あい道路 ① ① ① 新規 ① ① 道路管理課・東部建設事務所 橋りょう補修改良事業 神沢橋の架替工事 等 道路建設課・道路管理課・東部建設事務所 橋りょう長寿命化修繕計画事業 橋りょう長寿命化修繕計画に基づく橋りょうの補修工事 等 補修設計（５橋） 補修工事（７橋）等 都市計画課 都市計画運営事業 都市計画マスタープラン改訂版作成（富士見地区の追加 等） 地形図データ作成（GISデータの背景図更新）等 長期未着手地区対策事業 既に一定の市街化が形成された地区を対象に区画整理予定区域の 見直しを図るための、県ガイドラインに基づく道水路等の整備 H26整備箇所：古市町地内(新前橋駅前土地区画整理事業区域内） 区画整理第一課・区画整理第二課 土地区画整理事業 ＜施行中地区：10地区＞ 六供地区、駒形第一地区、新前橋駅前第二地区 文京町四丁目地区、二中(第一)地区、二中(第三)地区 松並木地区、元総社蒼海地区、千代田町三丁目地区 小暮地区 ＜換地処分済地区＞ 北部第三地区 ほか ＜準備地区：3地区＞ 新前橋駅前第三地区 二中(第二)地区 西部第一落合地区 － 32 － 23,001 312,000 108,830 5,700 6,753,250 （単位 千円） 区分 大綱 主 要 事 業 四角囲みは所管課 ① 都市計画課 南部拠点地区組合等区画整理事業 組合施行による土地区画整理事業(南部拠点西地区)に対する助成 ① ① ② 充実 ③ ② 都市計画課・区画整理第一課・道路管理課 下水道事業会計負担金 公園緑地課・公園管理事務所 大規模公園等の維持管理 前橋公園、大室公園、敷島公園・ばら園、総合運動公園、 亀泉霊園、大利根緑地、荻窪公園、みやぎ千本桜の森、 石関公園、ぐりーんふらわー牧場 等市内公園の維持管理 公園管理事務所 ふれあい館管理運営事業 富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館の大規模修繕（H26～27年度） 休館期間（H27年4～6月を予定、H27年7月ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ予定） 公園緑地課 身近な公園・緑地整備事業 小暮1号・2号公園、平和町二丁目公園、天川大島住宅公園の整備 東公園の用地取得 等 ② 敷島公園・ばら園整備事業 北駐車場の舗装整備 ② 総合運動公園整備事業 前橋総合運動公園拡張整備に伴う用地の一部購入 等 ② 荻窪公園整備事業 ふれあいゾーン東地区整備（H26年度完成予定） ② 充実 道路建設課 街路事業 （市施行） 前橋公園通線、県庁群大線、群大北通線 （県施行負担金）前橋長瀞線、敷島公園大師線、中央大橋線 （県施行受託） 前橋長瀞線、敷島公園大師線、中央大橋線 ④ 公園管理事務所 都市公園バリアフリー化推進事業 市内公園のバリアフリー化（遊具更新：市内6公園） 都市計画課 中心市街地再生事業 新 市街地総合再生計画策定 ・新たな計画策定により民間主導型の都市機能更新を促進 優良建築物等整備事業補助 ・優良建築物等の整備を行う民間開発事業への助成 ＜対象＞表町218地区(表町二丁目)、本町213-2地区(本町二丁目) 住宅転用促進事業補助 ・中心市街地における遊休ビル等の住宅転用事業への助成 － 33 － 計上金額 150,520 1,425,376 2,830,868 676,960 86,778 346,018 30,000 808,000 30,500 51,000 428,000 （単位 千円） 区分 大綱 充実 ① 充実 ① 充実 ① 充実 ①・⑥ ① 主 要 事 業 四角囲みは所管課 計上金額 6,467 景観推進事業 景観形成調査 ・景観形成重点地区指定に向けた調査 等 広瀬川河畔地区、総社山王地区 新 景観重要建造物基礎調査 等 ・景観形成の観点から景観重要建造物の指定に向けた調査 建築住宅課 耐震・エコ・子育て住宅改修支援事業 木造住宅の耐震化・省エネルギー化・バリアフリー化及び子育て 世帯の住宅改修支援 建築指導課 建築物等耐震化促進事業 木造住宅の耐震改修に対する補助 新 大規模建築物(延床面積5,000㎡以上)に対する耐震診断補助 ・S56以前に建築されたホテル、旅館に対する助成 建築住宅課 市営住宅管理運営事業、特別市営住宅管理運営事業 新 群馬県住宅供給公社へ市営住宅の管理代行業務を委託 等 市営住宅整備事業 南橘町第五団地(ＮＣ棟)建替新築設計、解体工事 既設市営住宅耐震外壁改修、エレベーター設置工事 等 200,522 23,050 551,660 805,708 ９款 消防費 （単位 千円） 区分 大綱 ① 充実 主 要 事 業 四角囲みは所管課 消防局 消防局・署運営事業 消防庁舎等維持管理経費 計上金額 129,721 ① 消防団運営事業 団員維持確保等のための出動手当の増額、新規団員確保の 推進 等 ① 消防団車両整備管理事業 非常備消防（消防団）用消防ポンプ自動車購入 等 ・第10分団2部（上泉町）・第14分団4部（今井町） ・第15分団2部（上増田町） 56,469 ① 消防団車庫詰所整備管理事業 消防団車庫詰所の管理及び整備 等 ・第6分団1部（総社町植野）車庫詰所改修工事 15,757 － 34 － 158,646 （単位 千円） 区分 主 要 事 業 四角囲みは所管課 大綱 計上金額 ・第7分団1部（青梨子町）外構補修工事 ・第12分団3部（力丸町）車庫詰所ホース乾燥塔塗装工事 ・第14分団2部（荒子町）便所改修工事 ・旧消防団詰所撤去工事（東大室町） 新規 ① 消火栓整備事業 30,134 ① 耐震性貯水槽建設事業 大規模災害時に有効な消火用水となる耐震性貯水槽の建設 大胡・宮城・粕川・富士見の各地区に1基ずつ整備 24,000 ① 消防車両整備事業 常備消防用車両購入 等 ・水槽付き消防ポンプ自動車（南1号車） ・梯子付き消防自動車（西梯子1号車） ① 消防庁舎等建設事業 東消防署庁舎建設基本実施設計 等 39,000 ① 消防団無線デジタル化整備事業 現在のアナログ無線からデジタル無線への切替のため、2年計画 （H26年度～H27年度）で無線機等を整備 53,725 危機管理室 防災対策推進事業 新 防災協力事業所登録制度 ・防災活動及び災害復旧活動に協力・貢献する事業所を登録 充実 ① 充実 ① 自主防災会活動促進事業 自主防災会活動用資機材の購入費補助金 新 非常用包装食用袋（ハイゼックス炊飯袋）購入 ・自主防災会の防災訓練時に非常用包装食用袋(ハイゼックス 炊飯袋)を提供 充実 ① 災害備蓄食糧及び資機材購入事業 アルファ米や備蓄飲料水等の計画的購入 新 避難所開設キット購入 ・二次避難所となる施設に避難所開設に必要な物品類を常備（災 害救急セット、ライト、ラジオ、コンロ、メガホンなど） ① 総合防災訓練運営事業 総合防災訓練の実施 開催予定日：平成26年秋 会場：利根川河川敷 ① 防災ラジオ管理運営事業 防災ラジオ購入 ・防災ラジオ（自動起動装置付緊急告知型）を有償頒布（防災行 政無線を補完） 新規 － 35 － 240,783 14,059 3,297 27,149 2,380 58,956 （単位 千円） 区分 大綱 主 要 事 業 四角囲みは所管課 計上金額 防災ラジオ運用委託 ・防災ラジオ放送・運用を、㈱まえばしＣＩＴＹエフエムに委託 １０款 教育費 （単位 千円） 区分 大綱 ⑤ 主 要 事 業 四角囲みは所管課 計上金額 学校教育課 学校支援員配置事業 障害等により特別に支援を要する子どもの指導の援助を行うた め、市立小中学校及び幼稚園に学校支援員を計13人配置(H25年度 51人) ※不登校・いじめ対策として22人を配置(青少年課) 11,289 充実 ⑤ 特別支援学級介助員配置事業 特別支援学級の児童生徒の学習等を支援するため、市立小中学校 に特別支援学級介助員を計53人配置(H25年度 46人) 53,826 充実 ⑤ 特別支援教育指導事業 通常学級において障害のある児童生徒に対して、個別の教育支援 計画に基づく支援を実施するとともに、実践事例の集積を行うた め、市立小中学校及び幼稚園に個別支援推進補助員を計51人配置 (H25年度 20人) 52,090 新規 ⑤ 通級指導教室運営事業 通級指導教室を円滑に運営するための環境及び物品の整備 ⑤ 充実 ⑤ 総合教育プラザ 教職員研修事業 教職員長期研修の実施 等 6,642 学校教育課 （小・中学校）情報教育推進事業 情報教育を一層推進するため、授業用パソコンをデスクトップ型 パソコンからタブレット型パソコンに更新。H25年度から3か年で 全ての小・中・養護学校を順次更新 等 教育施設課 （小学校）校舎等新増改築事業 粕川小学校校舎改築工事(2か年工事の2年目) 新 元総社南小学校校舎改築基本実施設計 桃井小学校校舎・体育館耐力度調査 等 充実 ⑤ 充実 ⑤ （中学校）校舎等新増改築事業 第五中学校校舎等改築工事(2か年工事の2年目) 新 第一中学校校舎改築基本実施設計 充実 ⑤ （中学校）体育館建設事業 新 荒砥中学校体育館改築工事(2か年工事の1年目) － 36 － 1,737 198,801 923,185 1,693,205 261,743 等 （単位 千円） 区分 大綱 充実 ⑤ 充実 ⑤ 主 要 事 業 四角囲みは所管課 学校教育課 （高等学校）部活動振興事業 部活動の充実を図るため、部活動等指導非常勤講師を追加配置 等 総合教育プラザ 幼稚園運営事業 新 夏休み預かり保育の実施 等 ・夏休み期間中における市立幼稚園での預かり保育の実施(6日間) 保育課 就園奨励費補助事業 国の制度改正に伴い補助単価を引上げ、多子世帯の負担軽減を 拡充（補助限度額の引上げ等） ・公立：79,000円（無償化相当額）まで補助限度額を引上げ 就園1人目・生活保護世帯（20,000円／年→79,000円／年）等 ・私立：308,000円（無償化相当額）まで補助限度額を引上げ 就園1人目・生活保護世帯（229,200円／年→308,000円／年）等 ・第2子：負担を半額にした上で所得制限を撤廃 ・第3子以降：所得制限を撤廃 計上金額 12,100 107,179 充実 ③ 充実 ③ 就園援助費補助事業 新 みなし寡婦（夫）控除制度 ・所得税法上の「寡婦（夫）控除」をみなし適用し、私立幼稚 園保育料の一部を補助 充実 ③ 第3子以降保育料軽減補助事業 第3子以降の私立幼稚園保育料を軽減するための補助上限額を無 償化相当額まで引上げ（225千円→308千円） 充実 ⑤ 充実 ⑤ 公民館環境設備改修事業 新 太陽光発電設備工事 等 ・再生可能エネルギー(太陽光)の活用及び蓄電池の設置による災 害時の電源確保を図るため、下川淵・芳賀・城南の3公民館に 太陽光発電・蓄電池設備を設置 114,300 ⑤ 東公民館整備事業 東公民館建て替えに係る整備工事(H27年3月開館予定) 605,057 新規 ⑤ 公民館大規模改修事業 新市基本計画に位置付けられた富士見公民館(老人福祉センター を含む。)の大規模改修に係る実施設計 14,400 充実 ⑤ 中央公民館主催社会教育事業 新 スタジオＭ音楽活動支援事業 等 ・市民の音楽活動を支援するため、中央公民館で所有する楽器の 修繕、買い替え及び楽器庫を整備し、音楽活動を支援 5,501 生涯学習課 公民館運営事業 新 永明公民館建設検討委員会運営経費 等 － 37 － 451,626 2,562 33,830 248,370 （単位 千円） 区分 大綱 新規 ⑤ 充実 ⑤ 充実 ⑤ 主 要 事 業 四角囲みは所管課 図書館 東分館開館 H27年3月開館予定に向けた準備 図書資料整備事業 レファレンスサービスの充実 等 ・図書館利用者用パソコン等情報端末機の設置(本館2階調査相談 室 1台)、Wi-Fiの設置(本館2階調査相談室及び3階学習室) 文化財保護課 文化財施設整備事業 新 総社資料館新設工事実施設計、用地購入 新 臨江閣(別館)改修工事(2か年工事の1年目) 阿久沢家住宅の整備工事 等 計上金額 63,789 125,220 158,321 かやぶき ・茅葺屋根の葺き替え等 スポーツ課 体育施設整備事業 新 市民体育館耐震・大規模改修工事(2か年工事の1年目) 新 旧市立前橋高校第二体育館改修工事 ・旧市立前橋高校第二体育館を社会体育施設として利用に供する ための改修工事 新 下増田町公共用地利用計画策定業務 ・下増田町公共用地の暫定利用に係る調査 富士見総合グラウンド改修計画策定業務 等 充実 ⑤ 新規 ⑤ 前橋・渋川シティマラソン開催事業 前橋市・渋川市をコースの区域としたフルマラソン大会開催経費 19,300 ⑤ 国民体育大会冬季大会開催事業 第70回国民体育大会冬季大会スケート競技会開催経費 24,269 ⑤ スポーツメッカづくり事業 新 オリンピック等キャンプ地誘致調査及びスポーツ・コミッ ション設立準備経費 等 15,039 充実 充実 充実 ⑤ ⑤ 総務課 共同調理場運営事業 新 学校給食残さリサイクル業務委託 等 ・学校給食残さを堆肥化するための業務委託(東部共同調理場) 青少年課 支援センター運営事業 オープンドアサポート事業 等 ・不登校生徒に対し家庭訪問等を行い、解決のための支援を行 う。平成26年度は、中学校卒業生で進路未定の者についても支 援を実施 － 38 － 129,688 512,598 52,194 （単位 千円） 主 要 事 業 四角囲みは所管課 区分 大綱 充実 ⑤ 児童文化センター運営事業 新 (仮称)こども公園指導員の配置(2人) 等 ・利用者の多い交通学習ゾーンを中心に、子どもたちが楽しく安 心して遊ぶために見回り等を実施 21,213 充実 ⑤ 交通安全教育活動事業 ゴーカート運行業務委託 ・土日、祝日、長期休業日の運行に加え、平日も運行委託を開始 (〈平日〉運行日数60日→151日) ＥＶ(電気モーター式)ゴーカートの追加導入 等 ・ＥＶゴーカートを新たに2台追加（計4台に） 18,151 ⑤ 行政管理課 公立大学法人運営事業 公立大学法人前橋工科大学への運営費交付金 計上金額 783,035 １１款 災害復旧費 （単位 千円） 区分 主 要 事 業 四角囲みは所管課 大綱 計上金額 ① 農村整備課 農業用施設災害復旧事業 100 ① 道路建設課・道路管理課・東部建設事務所 公共土木施設災害復旧事業 100 １２款 公債費 （単位 千円） 区分 主 要 事 業 四角囲みは所管課 大綱 計上金額 財政課 ⑥ 市債元金償還金 ⑥ 市債利子 13,131,891 1,940,535 １３款 予備費 （単位 千円） 区分 主 要 事 業 四角囲みは所管課 大綱 ⑥ 財政課 予備費 計上金額 300,000 － 39 － 第 ７ 表 国民健康保険特別会計予算計上額一覧表 （単位 千円） 歳 出 歳 入 款 別 国民健康 1 保 険 税 本年度 前年度 比較増減 款 別 本年度 前年度 比較増減 9,099,644 8,867,176 232,468 1総 務 費 477,959 480,536 △ 2,577 2 一部負担金 4 4 0 2 保険給付費 26,462,332 26,150,797 311,535 3 国庫支出金 8,943,219 9,086,184 △ 142,965 5,342,945 5,196,063 146,882 4等交付金 療養給付費 1,754,130 1,662,189 91,941 6,206 9,151 △ 2,945 前期高齢者 交 付 金 9,523,002 9,396,367 126,635 4納 付 金 老人保健 5 拠 出 金 281 281 0 6 県支出金 共同事業 7 交 付 金 2,279,109 2,237,988 41,121 2,272,139 2,171,268 100,871 4,531,841 4,395,829 136,012 6 介護納付金 共同事業 7 拠 出 金 4,531,854 4,395,842 136,012 8 財産収入 1 1 0 8 保健事業費 301,737 286,771 14,966 9繰 入 金 3,244,168 3,034,063 210,105 9 基金積立金 1 1 0 10 繰 越 金 2 2 0 10 公 債 費 1 1 0 11 諸 収 入 206,143 196,115 10,028 11 諸 支 出 金 35,808 35,207 601 12 予 備 費 150,000 150,000 0 39,581,263 38,875,918 705,345 5 歳入合計 39,581,263 38,875,918 705,345 3 後期高齢者 支 援 金 前期高齢者 歳出合計 9,099,644 保険給付費 26,462,332 8,472,734 21,212,340 ・一般被保険者国民健康保険税 ・一般被保険者療養給付費 626,910 1,356,367 ・退職被保険者等国民健康保険税 ・退職被保険者等療養給付費 3,111,298 ＜制度改正予定事項＞ ・一般被保険者高額療養費 196,636 ○低所得世帯に対する軽減対象の拡大 ・退職被保険者等高額療養費 → 5割、2割軽減対象となる所得基準額の拡充 5,342,945 （＝減収分は保険基盤安定繰入金で補填(一般会計)） 後期高齢者支援金 ○課税限度額の引上げ ・各医療保険者が被保険者数等に応じ、後期高齢者 後期高齢者支援金分 14万円→16万円 医療費の一部を負担 介護納付金分 12万円→14万円 国民健康保険税 8,943,219 前期高齢者納付金 6,206 6,572,814 248,390 281 老人保健拠出金 58,820 2,063,195 2,272,139 介護納付金 ・各医療保険者が被保険者数等に応じ、介護保険給 2,279,109 県支出金 付費の一部を負担 307,210 ・県負担金 1,971,899 301,737 ・県補助金 保健事業費 1,875,538 258,323 財政調整交付金 ・特定健康診査等事業費 96,361 国民健康保険財政健全化補助金 特定健診及び特定保健指導の実施 対象：40歳以上の国保被保険者 ・短期人間ドック補助事業 34,275 3,244,168 繰入金（一般会計繰入金、基金繰入金） 475,841 ・職員給与費等繰入金 日帰り 1,050人 120,120 ・出産育児一時金等繰入金 一泊 400人 234,326 ・財政安定化支援事業繰入金 脳ドック 150人 100,173 ・福祉医療波及削減分 903,000 ・国保税負担緩和分 1,410,707 ・保険基盤安定繰入金 国庫支出金 ・療養給付費等負担金 ・高額医療費共同事業負担金 ・特定健康診査等負担金 ・財政調整交付金 － 40 － 第 ８ 表 後期高齢者医療特別会計予算計上額一覧表 （単位 千円） 歳 出 歳 入 款 別 後期高齢者 本年度 前年度 比較増減 2,931,777 2,802,550 129,227 2手 数 料 1 1 0 3繰 入 金 755,601 727,523 4繰 越 金 1 5諸 収 入 款 別 前年度 本年度 比較増減 1総 務 費 86,064 88,651 △ 2,587 後期高齢者 医療広域連合 納 付 金 3,591,629 3,431,937 159,692 28,078 3公 債 費 1 1 0 1 0 4 諸支出金 5,051 5,051 0 5,365 5,565 △ 200 5予 備 費 10,000 10,000 0 3,692,745 3,535,640 157,105 歳出合計 3,692,745 3,535,640 157,105 2,931,777 総務費 後期高齢者医療保険料 1,835,700 ・特別徴収保険料 ・職員人件費 65,182 1,096,077 ・後期高齢者医療運営事業 ・普通徴収保険料 7,601 ＜制度改正予定事項＞ ・保険料徴収事業 13,281 ○低所得世帯に対する軽減対象の拡大 →5割、2割軽減対象となる所得基準額の拡充 後期高齢者医療広域連合納付金 （=減収分は保険基盤安定繰入金で補填(一般会計)） ・徴収保険料分 2,932,077 ○賦課限度額の引上げ ・保険基盤安定制度繰入金分 55万円 → 57万円 659,552 86,064 1 医療保険料 使用料及び 歳入合計 繰入金 ・事務費繰入金 ・保険基盤安定繰入金 2 755,601 予備費 96,049 659,552 （低所得者保険料軽減措置分） － 41 － 3,591,629 10,000 第 ９ 表 競輪特別会計予算計上額一覧表 （単位 千円） 歳 出 歳 入 款 1入 別 場 本年度 料 前年度 比較増減 款 別 本年度 前年度 比較増減 13,896 10,168 3,728 1競 輪 費 4,391,251 4,040,445 350,806 2発 売 収 入 18,420,000 14,720,000 3,700,000 2交 付 金 1,671,008 1,026,164 644,844 勝者投票 事故収入 137 118 19 3 払戻返還金 13,759,740 10,995,840 2,763,900 使用料及び 数 料 55,311 65,374 △ 10,063 4諸支出金 10,270 10,380 △ 110 5財産収入 792,854 605,377 187,477 5繰 出 金 110,000 100,000 10,000 6繰 入 金 118,380 299,152 △ 180,772 6公 債 費 105,962 105,963 △1 7繰 越 金 300,000 300,000 0 7予 備 費 200,000 200,000 0 8諸 収 入 547,653 478,603 69,050 20,248,231 16,478,792 3,769,439 20,248,231 16,478,792 3,769,439 勝者投票券 3 4手 歳入合計 13,896 入 場 料 ・館林場外特別観覧席のﾘﾆｭｰｱﾙに伴う引上げ （500円→2,000円） 勝者投票券発売収入 ・勝者投票券発売収入 18,420,000 歳出合計 3,539,900 競輪開催費 ・オールスター競輪開催(H26.9.11～9.15) ・新 館林場外特別観覧席運用委託 大型映像装置等のリニューアル等による 顧客サービスの向上 施設整備事業 ・設備改修設計(給水管改修等) ・ESCO事業コンサル業務 ・音響設備改修コンサル及び 設計業務 792,854 ・ｻﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ広場カーペット改修等 55,311 使用料及び手数料 ・グリーンドーム前橋イベントエリア等の使用料 財産収入 ・競輪場貸付収入 等 施設管理事業 繰 入 金 ・グリーンドーム前橋整備等基金繰入金 118,380 50,000 500 20,500 47,380 519,466 118,380 競輪事業交付金 ・ＪＫＡ交付金 547,653 諸 収 入 ・特別競輪等開設交付金 502,966 ・特別競輪等場外実費徴収金 新 サテライト前橋(小屋原町）業務代行協力費 払戻返還金 15,346 ・電気、水道使用料実費徴収金 29,341 ・各種分担金等 一般会計繰出金 うち新 ｸﾞﾘｰﾝﾄﾞｰﾑ前橋ネーミングライツ収入 新 ネーミングライツ収入分 10,000 館林場外施設整備債元利償還金 － 42 － 1,671,008 360,742 861,989 13,759,740 110,000 10,000 105,961 第 １０ 表 農業集落排水事業特別会計予算計上額一覧表 （単位 千円） 歳 出 歳 入 款 別 本年度 分担金及 び負担金 使用料及 2 び手数料 1 前年度 比較増減 款 26,281 △ 1,800 277,465 258,776 18,689 2公 債 3 県支出金 207,395 56,860 150,535 3予 備 4繰 入 金 721,965 654,775 67,190 5繰 越 金 1,000 1,000 0 6諸 収 入 3,455 4,003 △ 548 177,200 26,400 150,800 1,412,961 1,028,095 384,866 債 歳入合計 農業集落排水事業分担金 ・取付管工事分担金 本年度 農業集落排 水 事 業 費 24,481 7市 1 別 前年度 881,384 531,941 349,443 費 526,577 491,154 35,423 費 5,000 5,000 0 1,412,961 1,028,095 384,866 歳出合計 24,481 施設管理運営事業 228,810 24,000 ・需用費（光熱水費等） 85,185 480 ・委託料（施設管理等） 122,937 ・荒砥北部地区分担金 うち放射能汚染汚泥処理委託料 農業集落排水処理施設使用料等 (36,762） 277,465 使用料賦課徴収委託事業 農業集落排水事業費県補助金 ・前橋東部地区適正化事業 ・石井地区適正化事業 14,748 207,395 43,780 維持補修事業 127,325 ・下増田地区適正化事業 20,790 ・上増田地区適正化事業 2,750 ・新屋地区適正化事業 2,750 ・機能保全事業 比較増減 各種施設補修工事、本管敷設替工事 等 取付管設置事業 10,000 繰入金 560,292 水洗便所排水設備貸付事業 721,965 排水設備設置費補助事業 24,000 990 15,000 一般会計繰入金 職員人件費 繰越金 37,543 1,000 女渕深津地区農業集落排水処理施設建設事業 1 諸収入 農業集落排水施設移転補償金 農業集落排水事業債 3,455 3,000 農業集落排水事業債元金償還金 177,200 農業集落排水事業債利子 371,884 154,693 前橋東部地区工事 等 予備費 － 43 － 5,000 第 １１ 表 介護保険特別会計予算計上額一覧表 （単位 千円） 歳 出 歳 入 款 別 本年度 1保 険 料 前年度 比較増減 款 別 本年度 前年度 比較増減 4,784,820 4,650,210 134,610 1総 務 費 557,944 549,939 8,005 2手 数 料 1 1 0 2 保険給付費 23,947,104 22,769,819 1,177,285 3 国庫支出金 5,668,324 5,379,055 289,269 1 1 0 支払基金 交 付 金 6,998,926 6,651,899 347,027 3 基金拠出金 地域支援 4 事 業 費 526,532 514,824 11,708 5 県支出金 3,588,112 3,429,200 158,912 5 基金積立金 1 1 0 6 財産収入 1 1 0 6公 債 費 2 2 0 7寄 附 金 1 1 0 7 諸支出金 5,022 5,003 19 8繰 入 金 3,993,524 3,726,379 267,145 8予 備 費 40,000 40,000 0 9繰 越 金 40,001 40,001 0 10 諸 収 入 2,895 2,841 54 1 1 0 25,076,606 23,879,589 1,197,017 25,076,606 23,879,589 1,197,017 使用料及び 4 11 市 債 歳入合計 保険料（第1号被保険者保険料） ・特別徴収保険料 ・普通徴収保険料 国庫支出金 ・介護給付費分 ・調整交付金 ・地域支援事業交付金等 支払基金交付金（第２号保険料） ・介護給付費交付金 ・地域支援事業支援交付金 県支出金 ・介護給付費分 ・地域支援事業交付金等 繰入金 一般会計繰入金 ・介護給付費分 ・地域支援事業繰入金 ・職員給与費分 ・事務費分等 基金繰入金 ・介護給付費準備基金繰入金 財政安定化 歳出合計 4,784,820 総務費 4,344,390 ・人件費、事務費等 440,430 ・保険料賦課徴収 ・介護認定費 557,944 312,612 21,702 223,630 5,668,324 保険給付費 23,947,104 4,279,942 9,621,030 ・居宅介護サービス給付 1,221,292 8,023,588 ・施設介護サービス給付 167,090 ・地域密着型介護サービス給付 2,195,480 ・介護予防サービス給付 1,327,489 6,998,926 2,779,517 ・その他給付 6,944,645 54,281 526,532 地域支援事業費 255,687 ・介護予防事業費 3,588,112 介護予防活動ポイント制度等 3,502,843 204,845 ・包括的支援運営事業費等 85,269 地域包括支援センター11か所 66,000 ・任意事業費 新 認知症初期集中支援チーム設置促進事業 3,993,524 認知症の人やその家族への早期診断・早期対応に向けた 3,665,104 支援 2,993,412 シルバーハウジング運営事業 83,542 高齢者おむつサービス事業 283,778 304,372 5,022 諸支出金（第１号保険料還付金等） 328,420 328,420 － 44 － 第 １２ 表 母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算計上額一覧表 （単位 千円） 歳 出 歳 入 款 別 貸付事業 1 収 入 本年度 前年度 比較増減 款 37,300 39,705 △ 2,405 2繰 越 金 72,935 140,600 △ 67,665 3諸 収 入 11 3 8 （繰入金） 0 1 △1 110,246 180,309 △ 70,063 歳入合計 別 本年度 前年度 母子寡婦福祉資 金貸付事業費 27,722 84,350 △ 56,628 2公 債 費 82,524 63,010 19,514 0 32,949 △ 32,949 110,246 180,309 △ 70,063 1 （繰出金） 歳出合計 37,300 母子寡婦福祉資金貸付事業費 35,560 修学資金等の低利貸付 1,740 ・母子福祉資金貸付金 ・寡婦福祉資金貸付金 11 9 公 債 費 2 ・国への元金償還金 貸付事業収入 ・母子福祉資金貸付金元利収入 ・寡婦福祉資金貸付金元利収入 諸 収 入 ・金融機関預金利子 ・違約金及び延納利息 比較増減 27,722 26,262 1,460 82,524 82,524 第 １３ 表 新エネルギー発電事業特別会計予算計上額一覧表 （単位 千円） 歳 出 歳 入 款 別 本年度 前年度 比較増減 款 別 本年度 前年度 比較増減 1 売電収入 72,322 20,580 51,742 1管 理 費 87,045 15,334 71,711 使用料及 び手数料 3 0 3 2繰 出 金 1,181 5,146 △ 3,965 3繰 越 金 1 0 1 3予 備 費 100 100 0 16,000 0 16,000 88,326 20,580 67,746 88,326 20,580 67,746 2 4市 債 歳入合計 売電収入 ・堀越町太陽光発電所（0.8ＭＷ） ・荻窪町太陽光発電所（1.0ＭＷ予定） ・粕川町中之沢太陽光発電所（0.6ＭＷ予定） ・教育施設太陽光発電 歳出合計 72,322 管理費 87,045 36,121 （太陽光発電事業） 23,814 堀越町、荻窪町、粕川町中之沢太陽光発電所 ・設備リース料（施設管理費等含む。） 46,536 11,907 ・東京電力への系統連系工事負担金等 17,993 480 使用料及び手数料 ・電柱等土地使用料 3 繰越金 1 新 （小水力発電事業） 赤城大沼用水小水力発電所 ・発電事業に係る測量、実施設計委託料 新エネルギー発電事業債 ・小水力発電施設に係るもの ・東京電力への接続検討申込負担金 16,000 繰出金 ・事業収益の一部を一般会計へ繰出 予備費 － 45 － 22,000 216 1,181 100 第 １４ 表 用地先行取得事業特別会計予算計上額一覧表 （単位 千円） 歳 出 歳 入 款 別 本年度 前年度 比較増減 款 550,000 1 2公 債 費 1 - 1 - 550,000 3予 備 費 3,000 - 3,000 - 553,001 歳出合計 553,001 - 553,001 3,000 2諸 収 入 1 - 550,000 553,001 繰入金 ・一般会計繰入金 諸収入 ・金融機関預金利子 市債 ・公共用地先行取得等事業債 比較増減 - - 歳入合計 前年度 550,000 3,000 債 本年度 用地先行 取 得 費 1繰 入 金 3市 別 3,000 1 550,000 用地先行取得費 ・用地購入費 前橋総合運動公園東側拡張用地の一部先行取得 1 公債費 ・一時借入金利子 1 550,000 予備費 － 46 － 3,000 第 １５ 表 産業立地推進事業特別会計予算計上額一覧表 （単位 千円） 歳 出 歳 入 款 別 本年度 前年度 比較増減 款 54,085 2 2繰 出 金 28,895 - 28,895 30,000 3公 債 費 1,309,200 - 1,309,200 4予 備 費 10,000 - 10,000 1,402,180 - 1,402,180 1,372,178 2諸 収 入 2 - 30,000 - 1,402,180 - 比較増減 - - 歳入合計 前年度 54,085 1,372,178 債 本年度 産業立地 推 進 費 1 財産収入 3市 別 1,402,180 1 歳出合計 前橋工業団地造成組合の解散を受け、前工団組合の保有する資産及び負債等を承継し、企業用地の早 期分譲を図り、引き続き企業誘致に取り組むための会計。 新たに五代南部工業団地の拡張事業に着手。 1,372,178 産業立地推進費 54,085 財産収入 31,368 ・土地貸付収入 ・各団地管理費（除草費、登記費等) 24,030 うち旧産業振興支援施設用地分 28,895 ・五代南部工業団地(拡張)事業 30,055 ・土地売払収入 基本実施設計 等 1,340,810 五代南部工業団地 ２区画 28,895 繰 出 金（一般会計繰出金） ローズタウン住宅団地 ３区画 旧産業振興支援施設用地の貸付料収入を第三セク ローズタウンＥ地区(ﾛｰｽﾞﾀｳﾝ中通線東側） ター等改革推進債の償還に充てるため、一般会計 30,000 市 債 へ繰出し ・五代南部工業団地（拡張）分 公 債 費 ・元金償還金(定時償還) ・元金償還金(繰上償還) ・利子償還金 ・一時借入金利子 － 47 － 1,309,200 837,088 443,551 28,560 1 第 １６ 表 水道事業会計予算計上額一覧表 1 収益的収入及び支出 収 入 （単位 千円） 支 出 科 目 本年度 前年度 比較増減 科 目 本年度 前年度 営 業 収 益 5,908,166 5,797,823 110,343 営 業 費 用 給 水 収 益 5,853,123 5,746,564 106,559 5,945,600 5,686,194 259,406 2,541,901 2,482,624 59,277 そ の 他 営 業 収 益 55,043 51,259 3,784 406,530 375,088 31,442 営 業 外 収 益 1,036,328 468,529 567,799 業 務 費 379,056 346,193 32,863 受取利息及び 配 当 金 2,698 2,716 △ 18 総 係 費 305,250 338,315 △ 33,065 県 補 助 金 1,085 0 1,085 減価償却費 2,275,348 2,128,611 146,737 他会計補助金 5,250 4,201 1,049 資産減耗費 37,515 15,363 22,152 △ 86,254 営 業 外 費 用 508,456 536,132 △ 27,676 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費 400,658 424,609 △ 23,951 雑 出 107,798 111,523 △ 3,725 5,544 特 別 損 失 215,601 13,836 201,765 原 水 及 び 浄 水 費 配 水 及 び 給 水 費 比較増減 負 担 金 190,493 276,747 加 入 金 177,590 154,702 22,888 長期前受金 戻 入 623,505 0 623,505 益 35,707 30,163 特 別 利 益 8,067 76,172 △ 68,105 減 損 損 失 162,512 0 162,512 7,995 68,937 △ 60,942 過年度損益 修 正 損 53,089 13,836 39,253 72 7,235 30,000 30,000 0 支出合計 6,952,561 6,342,524 610,037 6,699,657 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 主 な も の 水道料金 5,853,123 原水及び浄水費 3 ・運転監視等業務委託 ・有収水量 41,403 千ｍ ・県央水道受水負担金 他会計補助金 5,250 ・畑地かんがい用水補助金 1,019 配水及び給水費 ・旧簡易水道特別会計経費補助金 4,231 ・漏水調査業務委託 ・配給水管修理 新 長期前受金戻入 623,505 ・国庫補助金等の収益化 623,505 業務費 会計基準の見直しによる「みなし償却」制度の廃止 ・料金関連業務委託 に伴い、みなし償却に対応した減価償却費相当額を ・量水器取替業務委託 収益化 6,266,162 433,495 雑 収 固 定 資 産 売 却 益 過年度損益 修 正 益 収入合計 ・放射能関連業務補償額(東京電力) 備 費 支払利息及び企業債取扱諸費 35,707 ・企業債利息 雑収益 ・ペットボトル水｢赤城の恵｣販売収益 △ 7,163 予 支 13,157 2,975 2,541,901 81,458 1,909,123 406,530 20,572 201,617 379,056 216,035 60,556 400,658 400,656 新 減損損失 162,512 会計制度見直しによる減損会計導入に伴い、帳簿 価額を適正な価格（現金の回収可能額）に減額 － 48 － 2 資本的収入及び支出 収 入 科 目 企 業 本年度 前年度 （単位 千円） 支 出 比較増減 科 目 本年度 前年度 比較増減 2,145,852 1,741,054 404,798 債 391,300 320,300 71,000 建 設 改 良 費 債 391,300 320,300 71,000 事 務 費 183,787 209,397 △ 25,610 国 庫 補 助 金 92,588 91,523 1,065 拡 張 費 285,000 208,000 77,000 国庫補助金 92,588 91,523 1,065 施設改良費 1,229,096 998,062 231,034 工 事 負 担 金 446,643 388,190 58,453 375,907 282,700 93,207 工事負担金 446,643 388,190 58,453 71,849 42,895 28,954 金 1,963 62,200 △ 60,237 経年管整備費 固 定 資 産 購 入 費 リース 債務 支 払 額 213 0 213 一 般 会 計 出 資 金 1,963 62,200 △ 60,237 企 業 債 償 還 金 1,160,031 1,202,444 △ 42,413 固定資産売却代 20,068 2,822 17,246 企業債償還金 1,160,031 1,202,444 △ 42,413 20,068 2,822 17,246 予 5,000 5,000 0 0 3,813 △ 3,813 0 3,813 △ 3,813 金 0 1,110 △ 1,110 他会計補助金 0 1,110 △ 1,110 その他資本収入 そ の 他 資 本 収 入 計 7 7 0 7 7 0 952,569 869,965 82,604 2,358,314 2,078,533 279,781 104,732 48,443 56,289 1,091,837 919,074 172,763 1,161,745 1,111,016 50,729 3,310,883 2,948,498 362,385 3,310,883 2,948,498 362,385 企 業 出 資 固 定 資 産 売 却 代 負 担 金 他会計負担金 補 補 助 填 財 源 当年度消費税 資本的収支 調 整 額 過年度損益 勘定留保資金 当年度損益 勘定留保資金 収入合計 備 支出合計 費 資 本 的 支 出 の 主 な も の 事務費 183,787 経年管整備費 ･水道事業計画変更検討業務委託 ･経年管（老朽鋳鉄管）布設替工事 前橋市地域水道ビジョンの更新（計画期間：H26～H40） ･水管橋架け替えに係る設計業務委託等 ・施設管理システムデータ更新 ･クレジット収納対応システム改修 等 固定資産購入費 ・水質試験器具購入等 拡張費 285,000 ・第７次拡張事業 企業債償還金 平成20年度～32年度計画の第７年次 ・企業債元金償還金 375,907 71,849 1,160,031 施設改良費 1,229,096 新 リース債務支払額 213 会計制度見直しによるリース会計導入に伴い、一定の要 ・都市計画事業、道路舗装改修関連工事等 件を満たしたリース物件について、リース料のうち元本部 ・浄水場施設等改良工事等 分を資本的支出に予算化(利息相当額は収益的支出に 予算化) － 49 － 第 １７ 表 下水道事業会計予算計上額一覧表 1 収益的収入及び支出 収 入 （単位 千円） 支 出 科 目 本年度 前年度 比較増減 営 業 収 益 6,071,178 6,166,410 下水道使用料 3,335,748 3,274,441 他会計負担金 2,728,726 受託工事収益 6,600 7,250 そ の 他 営 業 収 益 104 営 業 外 収 益 本年度 前年度 △ 95,232 営 業 費 用 5,533,186 5,083,707 449,479 61,307 下水管維持費 302,005 298,596 3,409 2,884,515 △ 155,789 ポンプ場費 89,977 84,774 5,203 △ 650 処 理 場 費 833,033 810,275 22,758 204 △ 100 し尿処理費 206,775 195,014 11,761 1,147,365 33,154 1,114,211 住 宅 団 地 排水処理費 45,164 63,017 △ 17,853 受取利息及び 配 当 金 339 573 △ 234 受託工事費 6,600 7,250 △ 650 県 補 助 金 330 386 △ 56 総 費 300,616 342,395 △ 41,779 金 3,450 1,110 2,340 減価償却費 2,868,154 2,465,802 402,352 長期前受金 戻 入 1,064,447 0 1,064,447 資産減耗費 27,182 16,364 10,818 益 78,799 31,085 47,714 流域下水道 管理運営費 853,680 800,220 53,460 特 別 利 益 48 0 48 営 業 外 費 用 1,052,025 1,068,646 △ 16,621 48 0 48 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費 1,017,678 1,068,596 △ 50,918 出 34,347 50 34,297 特 別 損 失 49,143 11,065 38,078 過年度損益 修 正 損 49,143 11,065 38,078 30,000 30,000 0 6,664,354 6,193,418 470,936 負 雑 担 収 過年度損益 修 正 益 科 目 雑 予 収入合計 下水道使用料 ・有収汚水量 7,218,591 6,199,564 1,019,027 係 支 備 費 支出合計 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 主 な も の 3,335,748 し尿処理費 ・し尿処理施設工事 27,703 千ｍ３ ・し尿処理施設運転管理業務委託 206,775 71,089 35,867 一般会計からの負担金 2,728,726 ・雨水処理経費等負担金等 1,492,120 総係費 ・下水道使用料徴収事務負担金 ・し尿処理経費等負担金 263,313 136,121 ・汚水公費負担金 973,293 流域下水道管理運営費 雑収益 78,799 ・対象排水量 17,766 千ｍ３ ・放射能関連業務補償額(東京電力) 77,358 支払利息及び企業債取扱諸費 処理場費 833,033 ・企業債利息 1,017,612 ・水処理施設工事 81,000 ・脱水汚泥搬出業務委託 111,999 － 50 － 比較増減 300,616 853,680 1,017,678 2 資本的収入及び支出 収 入 科 目 企 業 本年度 前年度 （単位 千円） 支 出 比較増減 科 目 本年度 前年度 比較増減 2,267,266 3,977,338 △ 1,710,072 債 2,403,200 2,607,200 △ 204,000 建 設 改 良 費 債 2,403,200 2,607,200 △ 204,000 事 費 209,320 209,194 126 国 県 補 助 金 582,068 1,365,090 △ 783,022 管渠新設費 1,121,580 987,897 133,683 国 庫 補 助 金 558,998 1,344,303 △ 785,305 261,000 643,400 △ 382,400 県 補 助 金 23,070 20,787 2,283 0 885,350 △ 885,350 受益者負担金 122,572 172,154 △ 49,582 284,100 300,000 △ 15,900 受益者負担金 43,517 54,634 △ 11,117 62,640 474,394 △ 411,754 分 金 79,055 117,520 △ 38,465 雨水対策費 合 流 改 善 事 業 費 改築更新費 ポ ン プ 場 建 設 費 処理場建設費 12,960 194,552 △ 181,592 工 事 負 担 金 23,400 15,400 8,000 6,180 6,150 30 工 事 負 担 金 23,400 15,400 8,000 123,400 100,436 22,964 金 357,924 0 357,924 174,722 164,103 10,619 一 般 会 計 出 資 金 357,924 0 357,924 11,222 11,862 △ 640 金 8,050 552,120 △ 544,070 142 0 142 他会計負担金 8,050 552,120 △ 544,070 企 業 債 償 還 金 2,997,496 3,041,229 △ 43,733 その他資本収入 そ の 他 資 本 収 入 計 233 158 75 企業債償還金 2,997,496 3,041,229 △ 43,733 233 158 75 予 5,000 5,000 0 3,497,447 4,712,122 △ 1,214,675 補 1,772,315 2,311,445 △ 539,130 102,180 92,582 9,598 1,006,830 727,216 279,614 663,305 1,491,647 △ 828,342 企 業 担 出 資 負 担 填 財 源 当年度消費税 資 本 的 収 支 調 整 額 過 年 度 損 益 勘定留保資金 当 年 度 損 益 勘定留保資金 収入合計 5,269,762 7,023,567 △ 1,753,805 務 特定環境保全 下水道建設費 施設改良費 利根川流域 下水道建設費 固 定 資 産 購 入 費 リ ー ス 債 務 支 払 額 備 支出合計 費 5,269,762 7,023,567 △ 1,753,805 資 本 的 支 出 の 主 な も の 事務費 ･クレジット収納対応システム改修 ・事業計画関連業務委託 等 管渠新設費（H26整備面積 53.62ha） ・下水道人口普及率（年度末見込） 25年度末69.5%→26年度末69.9% 雨水対策費 ・管渠実施設計業務委託 ・雨水管渠工事請負費 ・区画整理事業関連工事負担金 等 改築更新費 ・長寿命化計画(H27～29)策定 ・長寿命化計画に基づく下水道管更生工事 等 209,320 ポンプ場建設費 ・各ポンプ場設備更新工事 62,640 処理場建設費 1,121,580 ・3系直流電源装置更新工事 12,960 施設改良費 ・下水道地震対策事業詳細設計 261,000 ・下水道布設替工事 等 利根川流域下水道建設費 ・流域下水道建設等負担金 284,100 企業債償還金 ・企業債元金償還金 ・資本費平準化債元金償還金 － 51 － 123,400 174,722 2,997,496 国の補正予算に伴うＨ２５年度予算への前倒し事業（一般会計） （千円） 所 属 細 事 業 名 事 業 内 容 予算計上額 財 源 内 国庫支出金 県 支 出 金 市 訳 債 一般財源 市道00-043号線（荻窪公園通線）整備事業 道路建設課 110,000 55,000 0 55,000 0 15,000 7,500 0 7,500 0 117,000 0 0 117,000 0 400,000 0 400,000 0 0 荻窪公園通線の整備工事 市道00-196号線（小暮石井線）整備事業 道路建設課 小暮石井線の整備工事 街路事業市負担金 道路建設課 県施行事業（前橋長瀞線、敷島公園大師 線、中央大橋線）の市負担金 中央大橋線 道路建設課 県受託事業（移転補償費ほか） 総合運動公園整備事業 公園緑地課 51,429 25,000 0 25,000 1,429 196,727 46,527 10,000 140,100 100 10,000 4,900 0 4,900 200 124,500 27,852 0 95,200 1,448 12,000 4,920 0 6,900 180 646,000 129,700 0 490,700 25,600 301,399 410,000 942,300 28,957 前橋総合運動公園拡張事業の実施設計 消防・救急無線デジタル化整備事業 消 防 局 基地局・移動局無線整備 小学校校舎等新増改築事業 教育施設課 太陽光発電装置設置工事（粕川小学校） 小学校校舎等大規模改修事業 教育施設課 校舎耐震補強工事、トイレ大規模改造工 事、空調設備工事ほか 中学校校舎等新増改築事業 教育施設課 太陽光発電装置設置工事（第五中学校） 中学校校舎等大規模改修事業 教育施設課 体育館耐震補強実施設計、校舎大規模改造 工事、トイレ大規模改造工事ほか 合 計 1,682,656 － 52 － ５ 行財政改革の推進 １ 歳入関係 ①市税等の納付環境の整備 ・コンビニ収納、ペイジー、クレジット収納及びモバイルレジ収納による納付（継続） ・＜拡大＞クレジット収納 － 53 － 平成２６年１０月（予定）から水道料金、下水道使用料のクレジット収納を開始 ②広告収入の確保・拡充 ３，２３３万円 ・広報まえばし等に広告掲載 平成１８年度本格導入から累計で１億４，１９２万円の収入見込み ・＜拡大＞グリーンドーム前橋にネーミングライツ（命名権）を導入 ③清掃工場の熱エネルギー利用及び資源化物の売却促進 ・清掃工場売電、アルミ・鉄くず等の売却 ④未利用地の売払 ２億２，７２４万円 ⑤自動販売機の入札設置 ３，５８０万円 ・市有施設における自動販売機の設置者を入札により選定（継続） ２億４９５万円 ２ 歳出関係 ①職員の削減 ▲２億円 ・平成２６年４月１日見込み ▲２９人 （Ｈ２５年４月 ２，６９５人→Ｈ２６年４月 ２，６６６人） 定員管理計画（Ｈ２５．４．１～Ｈ３０. ４．１）における削減目標 ５５人 Ｈ２５．４．１～Ｈ２６．４．１の削減目標 １５人 実績２９人 ②市債残高の縮減 平成１７年度３８．２万円／人 → 平成２６年度２８．９万円／人 － 54 － ・市民１人あたり通常債（臨時財政対策債を除く市債）残高の縮減 ③市有施設へのＬＥＤ照明導入 ・対象施設：４６施設（約６，９００本） 電気料金の削減見込額 ▲１，０７４万円／年 ④道路照明灯のＬＥＤ化 ・対象：約１，８００基（市道設置分） 電気料金の削減見込額 ▲２，１６２万円／年 ⑤その他の見直し ・市税の口座振替納付済通知書の一部廃止 → ▲３８３万円／年 対象：個人市県民税、固定資産税・都市計画税、継続検査（車検）が不要な車両の軽自動車税 ・市営住宅の管理代行の実施 職員の削減、市営住宅と県営住宅の空室情報等の一元的な提供 歳入の内訳 ※いずれも各年度の当初予算額（一般会計） （単位 億円） － 55 － うち臨財債 うち合併 特例債 ※22年度は補償金免除の繰上償還に係る借換分（0.4億円）を含みます。 ※中核市算定分を含みます。 歳出の内訳（款別） （単位 億円） ※いずれも各年度の当初予算額（一般会計） － 56 － 歳出の内訳（性質別） ※いずれも各年度の当初予算額（一般会計） （単位 億円） 公債費 － 57 － 人件費 扶助費 ※職員人件費には、退職手当を含みます。 前橋市(関連団体を含む)全体の借入金残高の状況 ■地方債等借入金残高の状況 区分 17年度末 残高 会 計 1,398.6 一般会計 19年度末 残高 1,375.6 20年度末 残高 1,362.3 21年度末 残高 1,343.5 22年度末 残高 1,383.2 23年度末 残高 1,405.5 24年度末 残高 25年度末 残高見込② 26年度末 残高見込① 1,424.1 1,441.9 1,506.6 1,530.0 25年度末 との比較 縮減額 ①－② 23.4 175.3 201.8 222.5 239.2 290.1 353.8 402.6 455.7 511.8 557.8 46.0 1,173.8 1,139.8 1,104.3 1,093.1 1,051.7 1,021.5 986.2 994.8 972.2 ▲ 22.6 農業集落排水事業特別会計 43.3 45.4 47.2 51.9 82.4 81.9 79.3 77.1 74.3 72.3 ▲ 2.0 競輪特別会計 10.8 9.9 9.0 8.1 7.2 6.3 5.4 4.4 3.4 2.4 ▲ 1.0 うち通常債 簡易水道事業等特別会計 （ H2 5 . 3 廃止） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 母子寡婦福祉資金貸付金特別会計 - - - - 0.1 2.3 2.3 2.3 1.7 0.9 ▲ 0.8 新エ ネルギ ー発電事業特別会計 - - - - - - - - - 0.2 0.2 用地先行取得事業特別会計 - - - - - - - - - 5.5 5.5 産業立地推進事業特別会計 － 58 － - - - - - - - - - 33.1 33.1 水道事業会計 227.6 222.7 217.7 207.0 210.7 201.1 195.2 185.3 177.5 169.8 ▲ 7.7 下水道事業会計 514.8 504.7 496.2 484.8 495.9 480.6 471.9 467.6 462.5 456.5 ▲ 6.0 2,195.1 2,158.3 2,132.4 2,095.3 2,179.5 2,177.7 2,178.3 2,179.3 2,226.0 2,270.7 44.7 2,019.8 1,956.5 1,909.9 1,856.1 1,889.4 1,823.9 1,775.7 1,723.6 1,714.2 1,712.9 ▲ 1.3 137.2 129.7 124.9 115.9 119.3 79.5 72.2 55.0 0.0 0.0 0.0 172.9 147.8 128.6 103.1 79.1 84.0 75.9 60.0 45.6 0.0 ▲ 45.6 小 計 小計(臨財債を除く） 市 の 関 連 団 体 18年度末 残高 1,223.3 うち臨時財政対策債 前 橋 市 （単位 億円） 前橋市土地開発公社 （ Ｈ2 6 . 3 解散） 前橋工業団地造成組合 （ H2 6 . 3 解散） （ 財） グリ ーンドーム 前橋 （ H2 3 . 3 解散） 小 合 計 計 合計（臨財債を除く） 9.5 6.7 4.4 2.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 319.6 284.2 257.9 221.4 199.2 163.5 148.1 115.0 45.6 0.0 ▲ 45.6 2,514.7 2,442.5 2,390.3 2,316.7 2,378.7 2,341.2 2,326.4 2,294.3 2,271.6 2,270.7 ▲ 0.9 2,339.4 2,240.7 2,167.8 2,077.5 2,088.6 1,987.4 1,923.8 1,838.6 1,759.8 1,712.9 ▲ 46.9 ※21年度から旧富士見村分を含めた残高、 24年度までは決算額、25年度、26年度は見込額です。 ※前橋市土地開発公社は、短期借入金残高です。なお、25年度末で解散するため、公社による償還及び市による代位弁済（財源の一部として通常債発行）により借入金はなくなります。 ※前橋工業団地造成組合は、短期借入金残高を含みます。なお、25年度末で解散するため、借入金については、産業立地推進事業特別会計で承継します。 市債残高の推移と市民１人あたりの市債残高（一般会計） － 59 － 臨時財政対策債 通 ※21年度からは旧富士見村分（50億円）を含んだ残高 ※24年度までは決算額。25、26年度は見込み 常 債 ※市民１人あたりは、各年度末(３月末)の本市人口で算出 ※25、26年度は、25年12月末の本市人口(336,910人)で算出 ※21年度からは旧富士見村を含んだ残高と人口で算出 プライマリーバランス及び当初予算額（一般会計） ※基礎的財政収支の算出方法 （歳入－市債）－（歳出－公債費） ※赤字の場合は、将来に赤字を転嫁することにな ります。 － 60 － ※24年度までは決算ベース。25､26年度は見込額 です。 基金残高の推移と市民１人あたりの基金残高 ※その他の基金 公共施設等整備基金、減債基金、社会福祉基金、国際交流基 金、国民健康保険基金、介護給付費準備基金、職員退職手当基 金、交通安全基金、ふるさと前橋応援基金、グリーンドーム前橋 整備等基金、教育振興基金、絆でつなぐ環境基金、土地開発基 金 ※各年度末の状況（25、26年度は見込み） － 61 － ※市民１人あたりは、各年度末(３月末)の本市人口で算出 ※25、26年度は、25年12月末の本市人口で算出(336,910人） 都市計画税・事業所税・入湯税の使い道 目的税（都市計画税・事業所税・入湯税）は、平成26年度において次のように使われます。 都市計画税：市街化区域内等に、土地、家 屋を所有している人に対して課税され、都 市計画区域内の街路、公園、下水道の整 備などを行う「都市計画事業」や「土地区画 整理事業」など、まちづくりのための事業の 財源に充てられます。 都市計画税が使われている事業 事業所税：市内で一定規模を超える事業 を営む事業主に対して課税され、道路、公 園、上下水道、教育文化施設の整備など、 都市環境の整備及び改善に関する事業の 財源に充てられます。 事業所税が使われている事業 入湯税：鉱泉浴場（温泉）の入湯客に対し て課税され、環境衛生施設、消防施設な どの整備や観光振興に関する事業の財源 に充てられます。 入湯税が使われている事業 － 62 － 事業所税の具体的な使い道（主なもの）：大胡クリーンセンター焼却炉等設備、駒形第一土地区画整理、元総社蒼海土地区画整 理、六供土地区画整理、道路新設改良、荒牧関根線、泉橋通線、粕川小学校校舎、宮城小学校体育館、第五中学校校舎等、荒 砥中学校体育館などの整備の一部に使われます。 ※なお、当初予算上の扱いですので、今後の歳入状況の変動により使い道が変更となる場合があります。 消費税率引上げ分に係る地方消費税交付金の使い道 消費税率（国・地方）については、平成２６年４月１日より５％から８％へ引き上げられます。このうち、地方消費税率については１％から １．７％に引き上げられます。 引上げ分の地方消費税収については、「消費税法第１条第２項に規定する経費（年金、医療、介護、少子化対策の社会保障４経費）そ の他社会保障施策に要する経費（社会福祉、社会保険、保健衛生）」に充てるものとされています。 平成２６年度における地方消費税交付金増収分約４．４億円については、次の事業の一部に使われます。 引上げ分に係る地方消費税交付金増収分の使途と充当額 主な使い道 医療 ■保険診療の自己負担分を福祉医療費として支給 対象：子ども医療費、重度心身障害者、母子家庭等、高齢重度障害者 ■国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の軽減対象世帯の拡充 ■小児慢性特定疾患に係る医療費助成等 － 63 － 介護 ■介護保険サービス費の公費負担分の一部に充当 (23.5%) 地方消費税交付金 （社会保障財源化分） 442,000千円 少子化対策 ■放課後児童クラブの充実 児童クラブの定員増及び未設置校に対する新設・増改築の推進 ■保育所運営費補助・就園奨励費補助の拡充 ・保育所の受入れ児童数の拡大に伴う保育所運営費の増 ・国の制度改正に伴う就園奨励費（幼稚園）の補助限度額の引上げ ■子ども・子育て支援新制度（平成27年度施行予定）への移行準備 認定こども園へ移行予定の幼稚園に対する施設整備補助及び運営補助 ■児童手当の支給、妊婦健診の実施 社会福祉 ■老人福祉センターの管理運営等 ■生活保護費、児童扶養手当等の支給 ■身体障害者（児）への障害福祉サービス費等の支給 社会保険 ■国民健康保険税負担緩和のための公費負担等 保健衛生 ■がん検診、小児健診、不妊治療費補助等の実施 ■各種予防接種、感染症予防等の実施（風しん抗体検査の新規実施） 個人市民税均等割の特例措置分（５００円引上げ）の使い道 東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき、平成２３年度から平成２７年度までの間に実施する防災施策の 財源を確保するため、税制改正により、平成２６年度から平成３５年度まで（１０年間）、個人市民税の均等割が５００円 （３，０００円から３，５００円に）引き上げられます。（前橋市市税条例は平成２４年３月に改正済み） １．特例措置（５００円引上げ）分の活用事業 ２．特例措置分の５００円当たりの使い道 － 64 － ①耐震・改築等設計、工事 ②防災ラジオ関係費 ③防災用品・備蓄品 ④耐力度調査 ⑤耐震関係補助金 ⑥防災に関する市債の元利償還金 ⑦その他（上記以外のもの） ： ： ： ： ： ： ： ３８５円 ５２円 ３２円 １６円 ８円 ４円 ３円 ◎特例措置額は、公共施設の耐震化事業、防災対策事業、消防・救 急無線等デジタル化などの防災・減災事業に活用します。 個人市民税均等割 の特例措置に係る Ｈ26当初予算額 79,250千円 ◎平成２６年度の主な使い道については、第五中学校の改築工事、 市営住宅の耐震補強外壁改修工事、防災ラジオ購入費、平成２３ 年度から平成２５年度までに実施した防災関係事業の市債元利償 還金などの一部に活用します。 ※なお、当初予算上の扱いですので、今後の歳入状況の変動 により 使い道が変更となる場合があります。 市民１人あたりの予算（一般会計） その１ 市民１人あたりは、25年12月末の本市人口 336,910人で算出 市民１人あたりに要する経費とその財源 （単位 円） 市民１人あたりの経費 財源内訳 － 65 － 424,129 100.0% 市税 154,456 36.4% 国・県 83,910 19.8% 地方交付税 48,084 11.4% 市債 45,923 10.8% 譲与税・交付金 17,877 4.3% 繰入金 7,245 1.7% その他 66,634 15.7% 市民１人あたりの納税額 （単位 円） 市 市税の内訳 154,456 100.0% 固定資産税 63,525 41.1% 個人市民税 53,905 34.9% 法人市民税 17,699 11.5% たばこ税 7,232 4.7% 都市計画税 6,029 3.9% 事業所税 3,990 2.6% 軽自動車税 1,925 1.2% 151 0.1% 入湯税 税 市民１人あたりの予算（一般会計） その２（目的別） 市の支出総額は、1,428億9,324万円です。 市民のみなさん１人あたりでは42万4,129円で、下のような目的の事業に使われています。 （市民１人あたりは、25年12月末の本市人口 336,910人で算出） 教育費 49,563円 － 66 － 民生費 136,659円 土木費 67,164円 公債費 44,737円 総務費 30,016円 衛生費 24,790円 議会費 2,073円 労働費 1,448円 商工費 45,765円 消防費 13,223円 0 農林水産業費 7,800円 その他 891円 ことばの説明 【全般編】 一般会計：福祉や事業を行う経費をまとめた 基本的・中心的な会計 特別会計：特定の収入で事業を行い、一般 会計と区分して経理するもの。例えば、競輪 事業は競輪の収入で事業を実施 － 67 － プライマリーバランス：歳入額から市債発行 額を差し引いたものと、歳出額から公債費を 差し引いたものの差。自分の稼ぎよりもお金 を使っているかどうかの物差。黒字が健全な 状態で、赤字の場合は、返済する以上に新 しい借金を重ねていることになります。 一般財源：国庫補助金のように使用目的が 決められていない財源（市税など） 財政調整基金：財源不足が生じたときのため に貯めている貯金 【歳出編（目的別）】 市債（地方債）：市（地方公共団体）の長期 借入金のこと 臨時財政対策債：地方交付税の替わりに 借りる借金(後年度、地方交付税として国 から交付される） 通常債：市債（地方債）から臨時財政対策 債を除いたもの 議会費：議会運営のための経費 総務費：市役所等の管理、広報などのた めの経費 民生費：生活保護・保育所などの費用、高 齢者や障害者の福祉のための経費 衛生費：ごみの収集、衛生、環境対策のた めの経費 【歳出編（性質別）】 労働費：雇用対策や就労支援のための経 費 投資的経費：施設や道路等の社会資本整 備に支出される経費 農林水産業費：農林水産業の振興のため の経費 義務的経費：支払が義務付けられている 経費(人件費,扶助費,公債費) 商工費：商工業・観光の振興のための経 費 【歳入編】 人件費：議員や職員の給与など 土木費：道路、橋、公園、市営住宅などの 整備のための経費 地方交付税：一定のサービスが維持できるよ う国から交付される収入（収入の不足分を交 付） 扶助費：社会保障制度の一環として、援助 のために支払われる経費 消防費：消防や救急活動のための経費 市税（地方税）：市（地方公共団体）が課税し、 徴収できる税金のこと（市民税、固定資産税、 軽自動車税、市たばこ税など） 維持補修費：施設を保全するための補修 に要する経費 物件費：消耗品など、主に消費されるもの にかかる経費 教育費：学校、教育、文化、スポーツのた めの経費 公債費：借入金の返済（元金・利子）のた めの経費 0