神奈川区神大寺中央公園こどもログハウス 平成27年度事業報告

平成２７年度　「神大寺中央公園こどもログハウス」　収支予算書兼決算書
収入の部
（税込、単位：円）
科目
指定管理料
当初予算額
（A）
7,951,000
補正額
予算現額
（B）
（C=A+B）
7,951,000
差引
決算額
（D）
7,951,000
（C-D）
説明
0 横浜市より
利用料金収入
0
0
0
0
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入
0
0
65,030
△ 65,030
自主事業収入
雑入
0
250,000
印刷代
0
0
0
250,000
375,281
0
0
0
自動販売機手数料
245,000
245,000
288,030
駐車場利用料収入
5,000
5,000
0
0
0
87,251
8,201,000
8,391,311
その他（　）
収入合計
8,201,000
0
支出の部
科目
人件費
当初予算額
補正額
（A）
5,471,000
（B）
予算現額
決算額
0
△ 125,281
0
△ 43,030
5,000
△ 87,251
△ 190,311
差引
（C=A+B）
0
5,471,000
（D）
5,787,315
（C-D）
△ 316,315
給与・賃金
5,240,000
5,240,000
5,733,868
社会保険料
28,000
28,000
27,767
203,000
203,000
25,680
健康診断費
0
0
0
0
勤労者福祉共済掛金
0
0
0
0
退職給付引当金繰入額
0
0
0
0
732,000
559,558
172,442
通勤手当
事務費
732,000
旅費
0
△ 493,868
233
177,320
15,000
15,000
15,790
150,000
150,000
50,280
99,720
会議賄い費
25,000
25,000
9,344
15,656
印刷製本費
30,000
30,000
9,000
21,000
300,000
300,000
253,209
46,791
75,000
134,225
△ 59,225
消耗品費
通信費
使用料及び賃借料
横浜市への支払分
75,000
0
△ 790
0
0
21,600
その他
75,000
75,000
112,625
備品購入費
100,000
100,000
11,175
図書購入費
2,000
2,000
0
10,000
10,000
24,112
5,000
5,000
0
0
0
0
20,000
20,000
0
20,000
手数料
0
0
52,423
地域協力費
0
0
0
115,000
162,260
△ 52,423
115,000
115,000
162,260
0
0
0
施設賠償責任保険
職員等研修費
振込手数料
リース料
事業費
115,000
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費
自主事業費
管理費
光熱水費
0
1,204,000
0
1,204,000
727,442
0
0
△ 21,600
△ 37,625
88,825
2,000
△ 14,112
5,000
0
0
△ 47,260
△ 47,260
0
476,558
0
68,183
電気料金
0
0
68,183
ガス料金
0
0
0
水道料金
0
0
0
清掃費
300,000
300,000
241,920
修繕費
336,000
336,000
112,071
223,929
機械警備費
200,000
200,000
281,508
設備保全費
368,000
△ 81,508
△ 68,183
0
0
58,080
368,000
23,760
0
0
0
消防設備保守
25,000
25,000
23,760
電気設備保守
0
0
0
0
害虫駆除清掃保守
0
0
0
0
0
0
0
0
343,000
343,000
0
343,000
空調衛生設備保守
駐車場設備保全費
その他保全費
共益費
0
公租公課
179,000
事業所税
0
△ 68,183
0
344,240
0
1,240
0
0
0
179,000
400,000
△ 221,000
0
0
0
消費税
179,000
179,000
400,000
印紙税
0
0
0
その他（　）
0
0
0
500,000
500,000
0
500,000
500,000
500,000
0
当該施設分
0
0
0
0
ニーズ対応費
0
0
0
0
事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）
本部分
支出合計
差引
自主事業費収入
自主事業費支出
自主事業収支
管理許可・目的外使用許可収入
管理許可・目的外使用許可支出
管理許可・目的外使用許可収支
500,000
0
0
△ 221,000
0
0
8,201,000
0
8,201,000
8,136,575
64,425
0
0
0
254,736
△ 254,736
0
0
0
288,030
21,600
266,430
説明
（様式2）
平成２ ７ 年度神大寺こ ど も ロ グハウス 利用状況（ 団体＋個人利用）
月別
開館日数
（ 日）
利用層別利用数( 人)
幼児
小学１ ， ２ 年 小学３ ， ４ 年 小学５ ， ６ 年
中学生
大人
合　計
４月
５月
６月
７月
８月
９月
上半期計
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
下半期計
29
30
29
30
30
26
174
30
29
27
27
28
30
1, 414
1, 626
1, 701
1, 401
1, 287
1, 291
8, 720
1, 600
1, 555
1, 238
1, 438
1, 528
1, 925
9, 284
596
501
522
418
517
468
3, 022
662
755
579
538
470
658
3, 662
769
612
653
459
467
426
3, 386
464
587
321
478
368
623
2, 841
837
630
527
460
402
425
3, 281
414
462
466
378
102
597
2, 419
302
182
42
110
37
53
726
63
42
47
27
36
65
280
1, 396
1, 573
1, 400
1, 231
1, 288
1, 186
8, 074
1, 436
1, 468
1, 115
1, 328
1, 331
1, 632
8, 310
5, 314
5, 124
4, 845
4, 079
3, 998
3, 849
27, 209
4, 639
4, 869
3, 766
4, 187
3, 835
5, 500
26, 796
年間合計
174
18, 004
6, 684
6, 227
5, 700
1, 006
16, 384
54, 005
（様式５）
施設名　横浜市神大寺中央公園こどもログハウス
平成27年度　自主事業報告書　参加人員
事　業　名
（教　室　名）
募集対象
開催時期
開催
回数
募集人数
（人）
自主事業経費
延参加
人数(人）
委託料支 参加者
出総額 負担総額
(円）
（円）
１人あたり参加費
総経費
(円）
徴収の
有・無
講師謝金
参加費用
（円）
１回１講師 １教室講
師謝金額
あたり
（円）
（円）
備　考
（共催団体・その他）
子ども
チューリップ写生会
4/7～4/18
1
50
66
16,769
0
16,769
無
0
0
0
子ども
こどもの日工作（こいのぼり）
4/25～5/1
1
100
102
4,184
0
4,184
無
0
0
0
一般
０６０２イベント「和」クールジャパン
～ニッパンいいとこ再発見～
6月2日
1
100
95
11,339
0
11,339
無
0
0
0 法人合同企画
一般
七夕まつり
6/17～6/2７
1
282
3,132
0
3,132
無
0
0
0
一般
ワンコイン夏休み工作
～リボンストラップを作ろう～
8月1日
1
50
4,324
5,000
9,324
有
100
0
0
50
一般
トワイライト講座
10月3日
1
100
127
18,149
10,500
28,649
有
100
22,274
22,274
一般
トムソーヤ祭
11月14日
1
500
399
14,445
49,530
63,975
有
100
0
0
クリスマス工作
12/13～19
1
100
117
8,445
0
8,445
無
0
0
0
お正月飾り
1/4～1/9
1
200
284
2,424
0
2,424
無
0
0
0
子ども
一般
節分
1月30日
1
子ども
ひなまつり
2/23～29
1
子ども
おひざに抱っこ
H27.4～H28．3
10
一般
合　計
100
21
89
3,665
0
3,665
無
0
3,341
3,341
117
7,354
0
7,354
無
0
0
0
139
3,000
0
3,000
無
0
0
0
1,867
97,230
65,030
162,260
300
25,615
25,615
0
（様式11）
施設名　横浜市神大寺中央公園こどもログハウス
平成２７年度　苦情対応状況報告
№
1
2
年月日
H27.4.4
H27.4.8
3
27.4.30
4
H.27.7.9
内　容
対　応　結　果
地下迷路でゲーム、カードをしないで欲しい。
トムソーヤでは地下迷路でゲーム、カードをしても良いことになっ
ています。ただ通り道をふさいで他の人に迷惑になっている場合
は、スタッフも見廻って声をかけます。困った時はスタッフに言っ
てください。
いろんなイベントを増やして欲しい。
どんなイベントがあったら良いですか？
ログハウスでは毎月イベントを開催しています。詳しい情報は、
館内のポスターやホームページでお知らせしています。内容は毎
年考えて決めています。楽しいイベントにしますので是非参加し
てください。また、良い案があったら知らせてください。
3歳の子どもと遊びに行った時、
受付で子どもがあいさつしているのにそれに気付かず
おしゃべりをしているスタッフさん、私のテンションが下
がりました。その後もお話をされていましたが、スタッフ
会議などの時にお話して頂きたい。（私語はもってのほ
かです）
９時スタートときいていたのですがその時間にはおそう
じをしていて、床暖もつめたくてスタート９時半にしても
準備が整ってから子供たちを受け入れてもらえたらと
思いました。
このたびは誠に申し訳ございませんでした。カウンターでは「私語
厳禁」と法人として常に研修をしておりますが、この度はお子様
の挨拶にも気づかずにおしゃべりしていたこと、心よりお詫び申し
上げます。今後もミーティング時に繰り返し接遇研修をしてまいり
ます。又、９時開館時には職員２名体制ですので、掃除や準備が
終わらない状況ではございます。しかし床暖房については、職員
来館時より電源を入れることで暖かく皆様をお迎えすることがで
きますので、今後は開館時の９時にはすでに暖かい状態にして
おきます。どうぞこれからもお子様とログハウスにご来館いただ
けますようお願い申し上げます。この度は貴重なご意見をいただ
きまして、ありがとうございました。
おやつを食べる机を大きくし欲しい。
いつもはテラスでおやつを食べていますが、雨の日だけ土間の
テーブルの机を使ってもらっています。限られたスペースなので
大きくできません。皆で交替して使って下さい。
冷暖房を付けて欲しいです。
ログハウスは、窓を大きく開放し、自然をいっぱい感じながら遊ん
でいただく施設ですが、年々暑さが厳しくなっております。クー
ラーの設置はむずかしいですが、壁掛の扇風機を数台設置でき
るよう検討しております。
5
H.27.8.4
6
ガラスやたばこの吸殻などは、毎日の掃除の時や見廻り時に回
収しています。公園の端の方までは目が届かない所もあるかと
外の公園の木の所にたくさんガラスが落ちているので
思いますので、もしもガラスなどが落ちていましたら、一声かけて
H.27.8.27
掃除をするか自販機でビンを売るのを控えて欲しい。
ください。掃除回収いたします。引き続き毎日の見廻りはいたしま
す。
7
大雨警報の時に学校はあるのにどうしてログハウスは
閉館なのですか？地区センターはやっているのにログ
H.27.9.13
ハウスがやらないのはおかしいです。雨の日だからこ
そログハウスで遊びたいです。
大雨警報が続いたことで、閉館が続きご迷惑をおかけしました。
警報が出ているという事は、危険があると考えられます。ログハ
ウスは子どもたちが遊ぶ場所なので、安全第一の観点で警報が
出た場合は閉館させていただいております。地区センターや学校
とはそれぞれ対応が違います。普通の雨の日はもちろん開館し
ておりますので遊びにきてください。
8
H.27.9.23 鍵の付いたロッカーがあるといい。
大切なものはなるべくお家に置いてきて下さい。鍵付きのロッ
カーはありません。スタッフが受付で「大切なものは預けてね」と
声かけをしていますので、持ってきた時は受付に預けてください。
9
H.27.11.19 雨の日に自転車をおけるコーナーを作ってほしい。
ログハウス入口自転車置き場のひさしの下に、よせて入れて下さ
い。それでもぬれる様でしたら、スタッフに声をかけて下さい。タ
オルやサドルにかぶせるビニール袋をお貸しします。
10
滑り台のところにぶつけたら痛いので、やわらかいも ご意見ありがとうございます。滑り台の所の横棒はガムテープで
H.27.11.26 のを付けて欲しい。地下や大きなブロックなどはやわら カバーしてありますが、もう少しやわらかいカバーをつけますね。
また気づいた事があったら教えて下さい。
かく、角が丸くしてありいいです。
（様式11）
施設名　横浜市神大寺中央公園こどもログハウス
平成２７年度　苦情対応状況報告
№
年月日
内　容
対　応　結　果
11
みんなが渡るネットなので、切れたら大変！ロープの強度が必要
2階のネットを渡るところがはだしだと痛いので、痛くな で今のネットを使っています。ロープの上を渡るのですから、少し
H.28.2.21
いようにやわらかくしてください。
いたいかもしれませんが、すばやく通る、ロープの結び目を選ん
で踏むなど少しでもいたくないように工夫してみてね。
（様式12）
施設名　横浜市神大寺中央公園こどもログハウス
平成２７年度　サービス向上及び経費節減努力事項報告
№
実施時期
内　容
効　果
1
4月
トイレ洗面台の手洗い洗剤を置き型のポンプ式
に変えた。（現状の物は目詰まりがひどく、使用し 子どもたちの手洗い推進につながっている。
にくい）
2
5月
ゴーヤを地植えし、日除けの幅を拡げた。
ゴーヤの育成が良くなることで、テラスの日除け
を昨年度より拡充させ、たくさんの方々に利用し
ていただけるようにした。
3
6月
スロープに夏向けの花を植えた。
来館者に季節を感じてもらっている。
4
6月
トイレ内の注意書き（パウチしてあるもの）を便器
今のところ、左記のトラブルはなくなったのでトイ
に流す来館者がいるため、警告文に改め剥がさ
レ詰まりの修繕費はかからなくなった。
れないよう釘打ちをした。
5
6月
伸びるモップを購入した。
今まで手の届かなかった箇所が拭けるようにな
り、子どもたちが気持ちよく遊べるようになった。
子どもたちがシステムブロックを詰め込むスペー
スがある（独占してトラブルのもとになる）。そこに
イス・机をセッティングした。システムブロックをめ
ぐる争い事がなくなった上、今まで床でしていた
宿題、将棋などのボードゲームができるようにな
り喜ばれている。
6
7月
牛乳パックでイス・机を作成した。
7
７月
雑巾のスットクを小倉庫からを受け付けに常備し 雑巾を貸してほしい（今季雨が多かったため）と
た。
いう声が多く、すぐに対応できるようになった。
8
8月
受付に「忘れ物について」の注意事項を掲示し
た。
問い合わせをする方々が増え忘れ物が減った。
9
9月
自主事業「おひざに抱っこ」のポスターを掲示し
た。
来館者に開催日を分かりやすくした。
10
10月
警報発令時ログハウスは閉館となるが、来館者
気象発令時のログハウスの対応（閉館）を館内に
には浸透しておらず遊びに来る方がいるので、目
掲示した。
につく受付に掲示をした。
11
11月
テラス側窓ガラスにマスキングテープを貼った。
清掃直後はガラスがきれいで閉まっているのか
わからないほど。子どもたちが鬼ごっこなどで出
入りが頻繁な箇所にはマスキングテープを貼り、
窓ガラスに激突する危険防止とした。
12
12月
テラスのすだれを撤去した。
古くなり、日差しよけは不要な季節になったので
すだれを取りはずした。太陽の日差しで更にテラ
スの暖かいスペースが広がった。
13
１月
チューリップ写生会で使用する展示用カバーと画 現存のものは痛みがひどかったため購入した。
板を購入した。
子供達の写生の筆が気持ちよく進むと期待。
14
２月
入口の札の裏に「今日は休館日です」の札をとり
閉館日をわかりやすくした。
つけた。
15
３月
授乳用ケープを2枚用意した（手作り）。
来館者の授乳時にはついたてを使ってスペース
を確保していたが、混雑時には対応しづらい。来
館者に確認を取った上でケープの貸し出しを行う
事にした。使用後は必ず洗濯することとする。
（様式10）
施設名　横浜市神大寺中央公園こどもログハウス
平成２７年度　備品一覧
№
品　名
形状・その他
1
パーソナルファックス
KX-PW308DL
2
掃除機
3
単価（円）
購　入
数量
年月日
廃　棄
数量
年月日
増減
15，800円
1
H27.8.6
減
ナショナル
26.800円
1
H27.8.26
減
掃除機
パナソニック
34.800円
1
H27.8.26
減
4
掃除機
三菱　TC-FXE５J
11.175円
5
テレビデオ
アイワ
-
1
H27.8.28
減
6
ファンヒーター
シャープHX-126CX
-
1
H27.8.28
減
1
（注）当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。
H27.8.26
増
（様式９）
施設名　横浜市神大寺中央公園こどもログハウス
平成２７年度　修繕一覧
№
修繕年月日
修　繕　箇　所
金　額　(円）
業　者　名
1
5月28日
多目的トイレ詰まり修理
39,960 小野澤工業株式会社
2
6月16日
サンドバック修理（鎖・リング・カラビナ）等交換
33,685 有限会社平沼スポーツ店
3
10月27日
地下迷路LED取替工事
17,820 ヨネヤマ電機
4
11月16日
トイレ換気扇取付工事
20,606 ヨネヤマ電機
（様式８）
施設名　横浜市神大寺中央公園こどもログハウス
平成２７年度　委託内容一覧
№
委託期間
委　託　内　容
金　額　(円）
業　者　名
1
H27.4.1～
H28.3.31
機械警備
281,508 セコム 株式会社
2
H27.4.1～
H28.3.31
清掃管理業務
241,920 協栄美装 株式会社
3
H27.4.1～
H28.3.31
消防用設備保守点検
23,760 共栄防災設備 株式会社
施設名　横浜市神大寺中央公園こどもログハウス　ト ムソ ーヤ委員会開催状況
■第１ 回
日　程
平成27年7月3日（金）　18：00～19：00
場　所
西神大寺団地集会所
出席者
会長1名　委員5名　事務局長　スタッフ2名　（計9名）
【 議題】
・平成26年度事業報告について
・平成26年度自主事業報告について
・平成27年度予算、自主事業計画内容について
・平成27年度事業経過報告について
・苦情対応、状況報告について
・意見交換
・休館日について（H28年度に向け区と調整し施設点検日変更予定）
【 意見等】 ・まつりなど、子どもたちの居場所づくりに地域としても協力していきたいなどのご意見をい
ただきました。
平成２7年度　神大寺中央公園こどもログハウス研修実績
NO
年月日
主　催
研修内容
内　容
出席
1
4月20日
ＮＰＯ法人
こらぼネット・かながわ
スタッフミーティング
・ゴミの出し方に、忘れ物の対応について
全員
2
6月15日
ＮＰＯ法人
こらぼネット・かながわ
スタッフミーティング
・自主事業についての報告
8名
3
6月18日
横浜市
資源循環局
ごみゼロ推進委員
スタートアップ研修会
・ごみゼロ、廃棄物処理法についての基礎知識
・ルート回収について
1名
4
7月24日
横浜市
建築局
5
9月24日
ＮＰＯ法人
こらぼネット・かながわ
スタッフミーティング
・大雨警報のお知らせ方法について
・自主事業についての報告
全員
6
10月19日
ＮＰＯ法人
こらぼネット・かながわ
スタッフミーティング
・自主事業についての報告
8名
7
11月18日
11月30日
ＮＰＯ法人
こらぼネット・かながわ
個人情報保護の研修
・個人情報保護に関する法令
・横浜市個人情報保護条例
全員
8
12月21日
ＮＰＯ法人
こらぼネット・かながわ
スタッフミーティング
・チラシ作成時のイラスト使用の注意点
・自主事業についての報告
9名
9
3月22日
ＮＰＯ法人
こらぼネット・かながわ
スタッフミーティング
・春休みのヘルプについて
・自主事業についての報告
・新旧スタッフの鍵の受け渡しについて
全員
公共建物の保全に対する
・公共建物のマネジメントの考え方について
研修
1名