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平成28年度当初予算案のポイント（PDF/6.12MB）
平成2８年度当初予算案のポイント 高松市 目 次 平成2８年度当初予算の特色 •１ ． ２ ８ 年 度 当 初 予 算 の 特 色 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ •２ ． 予 算 規 模 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ •３ ． 重 点 取 組 事 業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ３ •４ ． プ ラ イ マ リ ー バ ラ ン ス の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ４ •５ ． 一 般 財 源 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５ •６ ． 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 の 主 な 増 減 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ •７ ． 財 務 比 率 等 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ９ 重点取組事業 •１ ． 健 や か に い き い き と 暮 ら せ る ま ち ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 0 •２ ． 心 豊 か で 未 来 を 築 く 人 を 育 む ま ち ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 6 •３ ． 産 業 の 活 力 と 文 化 の 魅 力 あ ふ れ る 創 造 性 豊 か な ま ち ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 8 •４ ． 安 全 で 安 心 し て 暮 ら し 続 け ら れ る ま ち ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2 5 •５ ． 環 瀬 戸 内 海 圏 の 中 核 都 市 と し て ふ さ わ し い ま ち ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2 9 •６ ． 市 民 と 行 政 が と も に 力 を 発 揮 で き る ま ち ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3 1 １．28年度当初予算の特色 子どもたちが健やかに生まれ育つ環境の充実、元気をつくる産業、観光、文化芸術、スポーツの振 興、また、拠点性を発揮できる都市機能の充実を図り、次世代に元気をつないでいく予算。 一般会計の当初予算規模は、平成２８年度からスタートする第６次高松市総合計画に基づく 第１期まちづくり戦略計画重点取組事業である大型建設事業などにより、 １，６５３億円で過去最大規模。 （１）一般会計予算規模の、対前年度は５１億円（３.２％）の増 （２）重点取組事業は、１２５事業・約３２６億円を計上 （３）一般会計のプライマリーバランスは３年連続の赤字 （４）一般会計では、依然として一般財源不足が生じ、基金を取り崩す状況 1 ２．予算規模 ※以下、四捨五入の関係上、各表間の計数、増減率が合わない場合がある。 【一般会計（A）】 まちづくり戦略計画登載の重点取組事業の積極的な推進を始め、待機児童解消対策などの少子高齢化に対処する ための施策や大型建設事業の進捗などにより過去最大規模の予算を計上 【特別会計（B）】 保険財政共同安定化事業に係る拠出金の減などにより、国民健康保険事業特別会計が、約３０．２億円（５. ２％）の減 特別競輪（ＧⅡ）の開催などにより、競輪事業特別会計が約４０.３億円（３７.２％）の増 【企業会計（C）】 香東川流域下水道資産の購入に伴い、下水道事業会計が約６８.７億円（３２.３％）の増 （百万円・％） 区分 一般会計（A） 特別会計（B） 企業 会計 （C） 病院事業 水道事業 下水道事業 全会計（A+B+C） 2８当初 165,300 114,388 8,917 14,322 28,134 331,061 2７当初 160,200 111,792 8,392 13,627 21,268 315,279 増減額 5,100 2,596 525 695 6,866 15,782 増減率 3.2 2.3 6.3 5.1 32.3 5.0 2 ３．重点取組事業 ※主なまちづくりの目標と重点取組事業 詳細は１０ページ以降に掲載 重点取組事業は１２５事業・約３２６億円を計上 健やかにいきいきと暮らせるまち 妊娠期からの子育て世代包括支援事業、こども未来館等開館記念事業 私立保育所・幼稚園等施設整備補助事業、子育て世代親元近居等 支援事業、多子世帯保育料等減免事業、高齢者居場所づくり事業 産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち 伝統的ものづくり支援事業、瀬戸内国際芸術祭推進事業 障がい者スポーツ推進事業、海外・国内誘客促進事業 ＭＩＣＥ振興戦略（仮称）策定事業、移住・交流促進事業 環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち 新病院を核としたまちづくり推進事業 地域公共交通再編事業（新駅等整備事業） 新都市交通システム導入検討事業 3 ４．プライマリーバランスの状況（一般会計） ・ プライマリーバランスは、まちづくり戦略計画登載事業の積極的な推進などに伴う市債借入額の増加により、 ２７年度に引き続き３年連続の赤字（▲約６７.４億円） ・ 市債借入において、臨時財政対策債（▲約７.９億円）が減となるものの、栗林小・屋島中学校校舎等 建設事業債（約１４.５億）や西部クリーンセンター大規模改修事業債（約７.４億円）などが増 プライマリーバランス＝公債費－市債借入額 （公債費と市債借入額の状況） 区分 （百万円・％） 28当初 27当初 増減額 増減率 公 債 費 ① 16,544 16,492 52 0.3 市債借入額 ② 23,286 22,177 1,109 5.0 ▲6,742 ▲5,685 ▲1,057 ▲18.6 プライマリーバランス ① － ② 4 ５．一般財源の状況（一般会計） ・ 一般財源不足は３８億円（２７年度１８億円 ２７年度６月補正（肉付け後）２８億円）となり、 財政調整基金の取崩しで対応 ・ 法人市民税の減や地方交付税・臨時財政対策債の減により、充当可能一般財源総額は、２７年度当 初予算と比べ、約１８億円の減少 一般財源 ①市税 ②地方譲与税・交付金 ③地方消費税交付金 ④地方交付税 ⑤臨時財政対策債 ⑥諸収入等 充当可能一般財源（A) 所要一般財源（B） 一般財源不足額（A－B） （百万円・％） 増減率 ▲1.1 6.4 4.6 ▲7.1 ▲11.7 47.0 28当初 62,798 2,237 8,492 16,736 5,974 1,566 27当初 63,482 2,103 8,120 18,017 6,767 1,065 増減額 ▲684 135 372 ▲1,281 ▲793 501 97,803 99,554 ▲1,751 ▲1.8 101,603 101,354 249 0.2 ▲３,800 ▲1,800 ▲2,000 ▲111.1 5 ６-1．一般会計歳入歳出予算の主な増減（対２７年度当初予算） ≪歳入≫ 市税 地方譲与税・交付金 地方交付税 国・県支出金 市債 その他 • 給与等所得総額の増による個人市民税の増 4.8億円、税制改正による税率の引下げなどによる法人市民税の減 ▲13.7億円 • 個人消費の伸びなどに伴う地方消費税交付金の増 3.7億円 • 国の地方財政計画における基準財政収入額の増などに伴う減 ▲12.8億円 • 児童福祉施設整備事業補助金 5.3億円、街路事業費補助金 3.0億円 • 栗林小学校校舎等建設事業債 8.0億円、屋島中学校校舎等建設事業債 6.5億円 • 西部クリーンセンター大規模改修事業債 7.4億円、臨時財政対策債借入額 ▲7.9億円 • 財源対策基金取崩し 35.0億円、危機管理センター（仮称）等整備事業費負担金 4.6億円 （百万円・％） 科目 28当初 27当初 増減額 増減率 市 税 62,798 63,482 ▲684 ▲1.1 地方譲与税・交付金 10,729 10,223 506 4.9 地方交付税 16,736 18,017 ▲1,281 ▲7.1 国・県支出金 34,786 33,451 1,335 4.0 市 債 23,286 22,177 1,109 5.0 その他 16,965 12,850 4,115 32.0 合 計 165,300 160,200 5,100 3.2 6 ６-2．一般会計歳入歳出予算の主な増減（対２７年度当初予算） ≪歳出：目的別≫ 総務費 • 危機管理センター（仮称）等整備事業費 15.2億円、超高速情報通信網整備推進費 ▲4.4億円、職員退職手当 ▲4.4億円 民生費 • 児童福祉施設整備事業補助金 6.3億円、保育所施設整備費 3.9億円、私立認定こども園施設型給付費 2.9億円 • 私立保育所運営費 2.7億円、障害福祉サービス給付費 2.5億円、こども未来館等整備事業費 ▲3.6億円 衛生費 • 西部クリーンセンター大規模改修事業費 12.4億円、衛生処理センター中継所整備事業費 ▲5.4億円 土木費 • 上之町団地住宅建設事業費 6.7億円、街路事業費 3.8億円、橋りょう長寿命化事業費 2.5億円、下水道会計繰出金 2.3億円 • 新駅等整備事業費 2.3億円、香南町北部団地住宅建設事業費 ▲1.6億円 教育費 • 栗林小学校校舎等建設事業費 11.6億円、屋島中学校校舎等建設事業費 9.1億円、中学校施設耐震化事業費 ▲21.6億円 （百万円・％） 目的 28当初 27当初 増減額 増減率 総務費 17,256 17,033 223 1.3 民生費 68,131 66,328 1,804 2.7 衛生費 15,978 15,203 776 5.1 土木費 15,326 12,937 2,389 18.5 教育費 20,960 21,161 ▲201 ▲0.9 その他 27,648 27,539 110 0.4 合 計 165,300 160,200 5,100 3.2 7 ６-3．一般会計歳入歳出予算の主な増減（対２７年度当初予算） ≪歳出：性質別≫ 人件費 • 非常勤嘱託報酬等 1.3億円、職員給与費（特別職除く） 1.1億円 物件費 • 西部クリーンセンター焼却施設管理費 2.3億円 • 南部クリーンセンター管理費 ▲2.3億円、社会保障・税番号制度推進事業費 ▲1.7億円 扶助費 • 私立保育所運営費 3.4億円、障害福祉サービス給付費 2.5億円、子ども医療費助成費 1.2億円、児童扶養手当費 ▲1.2億円 補助費等 • 私立認定こども園施設型給付費 2.7億円、子育て臨時給付金給付費 ▲1.8億円 住宅建築物耐震改修等事業費補助金 ▲1.5億円 普通建設事業費 • 危機管理センター（仮称）等整備事業費 15.1億円、西部クリーンセンター大規模改修事業費 12.4億円、屋島陸上競技場整備費 8.0 億円、上之町団地住宅建設事業費 6.7億円、児童福祉施設整備事業補助金 6.6億円、中学校施設耐震化事業費 ▲21.6億円 （百万円・％） 性質 28当初 27当初 増減額 増減率 人件費 30,962 30,754 208 0.7 物件費 17,914 18,055 ▲141 ▲0.8 扶助費 38,961 38,335 626 1.6 補助費等 16,711 16,897 ▲186 ▲1.1 普通建設事業費 28,189 24,154 4,035 16.7 その他 32,564 32,006 558 1.7 合 計 165,300 160,200 5,100 3.2 8 ７．財務比率等（一般会計） ストックの状況 主要比率の状況 •①自主財源比率は、財源対策基金繰入金の増などに より０.７ポイント増 •②一般財源比率は、市税及び地方交付税の減などに より１.８ポイント減 •③義務的経費率は、人件費の増を上回る普通建設事 業費の増などにより、１.１ポイント減 •④市債依存率は、普通建設事業費の増に伴う市債借 入の増により、0.3ポイントの増 （％） 比率 ２8当初 ２7当初 増減 ①自主財源比率 48.3 47.6 0.7 ②一般財源比率 61.5 63.3 ▲1.8 ③義務的経費率 52.3 53.4 ▲1.1 ④市債依存率 14.1 13.8 0.3 •市債 A の２８年度末残高見込みは、市債借入の増により、 ２７年度末見込みに比べ約８０.９億円（４.９％）の増 臨時財政対策債を除くと約５７.６億円（６.１％）の増 •財源対策基金 B の２８年度末残高見込みは、２８年度に おいて３８億円の財源不足を基金の取崩しで対応するため、 ２７年度末に比べ約６２.５億円（▲２９.８％）の減 （百万円・％） 区分 市債残高 A 内 ①臨時財政対策債 訳 ②臨時財政対策債除く 財源対策基金残高 B ①財政調整基金 内 ②減債基金 訳 ③施設整備基金 28末見込 27末見込 増減額 増減率 173,523 165,429 8,094 4.9 72,658 70,329 2,329 3.3 100,865 95,100 5,764 6.1 14,723 20,972 ▲6,249 ▲29.8 9,555 13,314 ▲3,759 ▲28.2 1,948 1,946 2 0.1 3,220 5,711 ▲2,491 ▲43.6 ※予算ベースの見込み 9 １ 健やかにいきいきと暮らせるまち（全24事業・65.8億円） 妊娠期からの子育て世代包括支援事業 【保健センター】 拡充 事業費 10,057千円 妊娠期から子育て期にわたる総合的な相談・支援を提供する ため、母子保健コーディネーターを配置するなど、妊娠・出産・子育 ての切れ目ない支援に取り組みます。 【新規】 母子保健コーディネーターの配置 保健センター 1名、総合センター 4名(各センター1名) 【拡充】 産後ケア事業 従来の宿泊型に加え、通所型を追加 こども未来館等開館記念事業 【子育て支援課 こども未来館整備室、 政策課 男女共同参画推進室、 人権啓発課】 新規 事業費 7,400千円 こども未来館、男女共同参画センター、平和記念館等の開館を 記念して、記念事業を実施します。 こども未来館開館セレモニー・記念講演など 男女共同参画センター開館記念事業など 平和記念館開館記念朗読会など 10 私立保育所・幼稚園等施設整備補助事業 【こども園運営課】 事業費 拡充 660,507千円 子ども・子育て支援推進計画に基づき、待機児童の解消を図 るため、私立幼稚園の認定こども園への移行に伴う増改築や私 立保育所の創設等の施設整備を支援します。 【拡充】 【拡充】 認定こども園への移行等 増改築 ３園 耐震改築 １園 子育て世代親元近居等支援事業 【子育て支援課】 事業費 10,000千円 新規 祖父母等の協力を得ながら子育てすることを念頭に、三世代 同居又は近居を推進するため、転居等に伴う費用の一部を助 成します。 転居元 補助額（対象経費の1/2） 県内 10万円（上限） 県外 20万円（上限） 保育所の創設等 保育所創設 １園 分園整備 １園 11 多子世帯保育料等減免事業 【こども園運営課】 事業費 435,170千円(※) 新規 放課後児童クラブ事業 拡充 【子育て支援課】 事業費 688,917千円 ※減免措置による利用料（歳入）減を含む。 子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、幼稚園・保育 所等の利用料の第２子以降の減免等を拡充します。 保護者が仕事等により、昼間家庭にいない児童の健全育成を 図るため、適切な遊び及び生活の場としての放課後児童クラブを 充実します。 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業 同時に在園する第２子・１８歳未満の第３子以降の無料化 認可外保育施設 就学前の第２子・１８歳未満の第３子以降に月額２万円助成 【拡充】 【拡充】 教室数 （H27）83教室→（H28）87教室 亀阜・高松第一・中央・一宮校区 各１教室増室 民間への補助 （H27)9クラブ→（H28)11クラブ 放課後児童クラブ施設整備 太田児童クラブ新築工事 【拡充】 栗林児童クラブ新築工事 太田南児童クラブ増築 実施設計 民間学童施設整備補助 創設１件 12 在宅医療・介護連携推進事業 【長寿福祉課 地域包括ケア推進室】 事業費 拡充 16,564千円 高齢者が安心して暮らせる地域づくりを推進するため、在宅医 療と介護サービスのネットワークづくりを推進します。 【拡充】 医療介護連携事業（高松市医師会へ委託） 医療介護情報便利帳の作成 生活支援・介護予防サービス提供体制構築事業 【長寿福祉課 地域包括ケア推進室】 拡充 事業費 43,715千円 国のガイドラインに基づき、生活支援コーディネーターと協議体を 設置し、多様な主体による様々なサービスの提供体制を構築します。 【新規】 市民への広報・周知、サービスの担い手への研修 生活支援コーディネーターの配置等 シンポジウムの開催 医療介護連携強化に向けての研修会の開催等 在宅医療コーディネーター養成研修の風景 13 高齢者居場所づくり事業 拡充 【長寿福祉課】 事業費 31,368千円 高齢者が生きがいを持って、地域で元気に暮らせる環境を整備 するため、気軽に集える居場所づくりを支援します。 【拡充】 施設整備費助成 １か所当たり上限額 ２０万円 運営費助成（開催回数による） １か所当たり上限額 ３万円～７万円/年 【新規】 準居場所（月２回以上開催）への助成 １か所当たり上限額 ２万円/年 自殺対策推進事業 拡充 【保健センター】 事業費 5,230千円 自殺対策を推進するため、自殺予防についての普及啓発や、 相談体制等の充実を図ります。 【新規】 こころの体温計システムの導入 【新規】 若年層ひきこもり相談窓口の設置 ひきこもりサポーター派遣事業の実施 自殺予防の啓発、各種講座の開催等 【新規】 子どもとのふれあい事業に対する助成 １か所当たり上限 １．５万円/年、５００円/回 メンタルヘルスチェック（こころの体温計） 14 新病院整備事業 【新病院整備課】 事業費 952,174千円 高松市医療全体の最適化を目指すリーディングホスピタルとして、 新病院を整備します。 （開院予定） 平成３０年度前半 建設工事、工事監理業務委託 駐車場整備工事など 新病院のイメージ 15 ２ 心豊かで未来を築く人を育むまち（全17事業・41.8億円） 女性の活躍促進事業【政策課 男女共同参画推進室】 新規 事業費 5,000千円 女性の活躍促進やワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、 各種セミナーの開催等を行います。 女性の活躍促進事業企画運営業務 児童生徒指導推進事業 【学校教育課】 事業費 拡充 児童生徒の不登校、いじめ、暴力行為など、問題行動等の未 然防止と解消を図るため、専門員等を配置します。 配置場所 専門員等 対象：企業等のトップや管理職、女性社員、学生等 小学校 ハートアドバイザー 内容：各種セミナー開催、事業所へのアドバイザー派遣等 中学校 スクールソーシャルワーカー 教育委員会 セミナー開催のイメージ 99,976千円 配置人数 40人 H27:11人→H28:12人 いじめ相談専門員 2人 スクールソーシャルワーカーによるグループワーク 16 小・中学校校舎等増・改築事業 拡充 【教育局総務課】 事業額 債務負担行為 3,234,630千円 H29 50,326千円 教育環境の向上を図るため、教室不足が生じている小学校の 校舎の増築及び建築後５０年以上経過し、老朽化が著しい 学校施設の改築を行います。 学校名 栗林小学校 H28事業 大学等連携による地域の魅力発信事業 拡充 事業費 【政策課】 3,973千円 地域課題の解決や地域活性化を図るため、地元大学等と連 携し、学生の視点を生かした大学等や地域の魅力発信に取り 組みます。 瀬戸内地域の活性化と地（知）の拠点整備事業補助金 トビタテ！留学JAPAN「地域人材育成コース」への支援 【新規】 地域の魅力調査研究事業 市長と学長・校長との懇談会の開催 校舎改築工事、仮設校舎リース等 林小学校 校舎増築実施設計、運動場造成工事等 多肥小学校 校舎増築基本設計、新運動場用地費等 屋島中学校 屋内運動場等改築工事、仮設倉庫リース等 ワークショップの風景（Bonsai☆Girls Project） 17 ３ 産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち（全27事業・48.3億円） 有害鳥獣被害対策事業 拡充 【農林水産課】 事業費 25,607千円 年々拡大するイノシシ等の有害鳥獣による農作物等の被害を 軽減するため、高松市鳥獣被害防止計画に基づき、有害鳥獣 被害対策を講じます。 卸売市場活性化推進事業 【市場業務課】 事業費 拡充 市民に親しまれ、開かれた市場づくりを推進するため、中央卸売 市場の活性化に関するマスタープランに基づき、市場関係者と協働 して、市場の活性化を図ります。 【新規】 鳥獣被害対策実施隊の設置 【新規】 市場開設50周年記念事業 【新規】 有害鳥獣総合対策事業 【新規】 次期市場活性化マスタープラン策定 【拡充】 指定管理鳥獣捕獲等推進事業 たかまつ市場フェスタ2016 【拡充】 イノシシ等被害防止対策事業 夏休み市場ＤＥ自由研究等 イノシシの捕獲檻 2,727千円 たかまつ市場フェスタ 夏休み市場ＤＥ自由研究 18 卸売市場整備事業 【市場業務課】 事業費 新規 2,667千円 流通拠点施設としての卸売市場の機能強化を図るため、老朽化 した青果棟、水産物棟の再整備事業を推進します。 ＰＦＩ可能性調査等 伝統的ものづくり支援事業【産業振興課、農林水産課】 拡充 事業費 13,889千円 漆芸、盆栽、石製品を始めとする本市の伝統的ものづくり産業 の振興のため、販路拡大や後継者の確保・養成を図り、地場産 業の活性化を推進します。 【新規】 第８回世界盆栽大会inさいたま出展・支援事業 （出展期間：H29.4.27～4.30） 【新規】 高松盆栽振興事業 ・高松盆栽PR活動・海外バイヤー商談会への補助等 【新規】 香川漆芸認知度向上事業 【新規】 伝統的ものづくり振興事業補助金（仮称） 伝統的ものづくり学校巡回教室など 現中央卸売市場（瀬戸内町） 19 瀬戸内国際芸術祭推進事業 【文化芸術振興課】 事業費 障がい者スポーツ推進事業 【障がい福祉課、スポーツ振興課】 76,571千円 瀬戸内の活性化や地域振興等に寄与するため、現代アート作 家や建築家と協働する瀬戸内国際芸術祭2016を開催します。 期間（108日間） 春：3月20日～4月17日（29日間） 夏：7月18日～9月4日（49日間） 秋：10月8日～11月6日（30日間） 場所 高松港周辺、女木島、男木島、大島など2港7島 中西讃の5島（沙弥島、本島、高見島、粟島、伊吹島） 新規 事業費 2,000千円 障がい者スポーツを推進するため、障がい者にやさしいスポーツ施 設の環境整備やスポーツ大会の誘致等を実施します。 障がい者対応のスポーツ施設環境整備 中国・四国パラ陸上競技大会開催準備 （29～31年度高松市開催予定） 東京パラリンピックの事前合宿誘致 種目別競技大会（ボッチャ）の実施 20 南部地域スポーツ施設（仮称）整備事業 【スポーツ振興課】 事業費 債務負担行為 296,317千円 H29 280,665千円 市民スポーツの振興を図るため、合併協議に基づく、香川町、 香南町のまちづくりプランにある南部地域における特色あるスポー ツ施設を整備します。 建設工事（平成28～29年度） 屋島山上交通アクセス向上対策事業 事業費 拡充 【政策課】 35,000千円 屋島山上への交通アクセスの利便性向上を図るため、ドライブ ウェイの無料化に関する検討や実証実験を行います。 【新規】 無料化実証実験業務委託等 専門家への相談 平成30年オープン（予定） 施設概要 サッカー、フットサル、グラウンドゴルフ等ができるグラウンド、 多目的芝生広場など 屋島ドライブウェイ 21 温泉をいかした塩江地域の観光振興事業 【観光交流課】 新規 事業費 3,000千円 塩江地域の観光振興を推進するため、地域特性や地域資源 の有効活用を図ります。 塩江温泉郷活性化基本構想（仮称）策定 高松城跡（玉藻公園）をいかした観光振興事業 【観光交流課】 拡充 事業費 10,437千円 玉藻公園の観光拠点としての知名度アップと観光客の増加を 図るため、重要文化財の指定を受けた披雲閣などにおいて各種イ ベントを実施します。 【新規】 バーチャル高松城の実施 【新規】 彦根城姉妹縁組50周年記念事業の実施 和船「玉藻丸」の乗船体験（12～2月運休） 「高松城鉄砲隊」による演武（年4回実施予定） 22 海外誘客促進事業 拡充 【観光交流課】 事業費 126,880千円 外国人観光客を誘致するため、積極的に国内外において観 光プロモーションを実施します。 【拡充】 航空便観光客誘致対策事業 台北・上海・ソウル・成田便の観光客誘致対策、 高松空港観光案内所機能強化 【拡充】 海外キャンペーン出展事業 JAPAN EXPO、マレーシアでの海外プロモーション 訪日観光客誘致事業 海外での商談会の参加、現地セミナーの実施など 国内誘客促進事業 【観光交流課】 事業費 拡充 23,206千円 国内からの観光客を誘致するため、旅行者・事業者に対して 積極的に働きかけるほか、機会を捉えて観光プロモーションを実 施します。 【新規】 四国デスティネーションキャンペーン事業 JRが実施する同キャンペーン（平成29年4～6月）の 効果を高める事業の実施 【新規】 第8回世界盆栽大会inさいたま出展事業 高松市PRブースの出展準備 （出展期間：平成29年4月27日～4月30日） 国内誘致訪問事業等 航空会社連携キャンペーンなど 23 ＭＩＣＥ振興戦略（仮称）策定事業 新規 事業費 【政策課】 8,000千円 高松ならではのＭＩＣＥ誘致を展開するため、ＭＩＣＥ振興 戦略（仮称）の策定及び戦略に基づく振興策を推進します。 移住・交流促進事業 拡充 【政策課】 事業費 39,846千円 人口減少、少子・超高齢社会が本格的に到来する中、移住・ 交流人口を拡大するため、本市の魅力発信や地域の活性化に 向けた取組を展開します。 ＭＩＣE振興戦略（仮称）策定支援業務 【拡充】 地域おこし協力隊（４人→５人） ＭＩＣE振興戦略（仮称）策定懇談会の開催 【新規】 移住交流促進戦略（仮称）の策定 【新規】 県外移住者対象家賃等補助 香川県移住・交流推進協議会負担金など 第4回日仏自治体交流会議（かがわ国際会議場） 移住フェアの様子 24 ４ 安全で安心して暮らし続けられるまち（全31事業・132.6億円） 危機管理センター（仮称）等整備事業 【財産経営課 危機管理センター整備室、 情報政策課、危機管理課、情報指令課】 拡充 事業費 債務負担行為 2,218,006千円 H29 690,670千円 大規模災害に備えるため、本市の防災中枢拠点施設となる、 高松市危機管理センター（仮称）等を整備します。 住宅建築物耐震改修等事業 拡充 【建築指導課】 事業費 184,879千円 地震時に建物の倒壊等によって発生する、人的及び経済的被 害を軽減するため、建築物の耐震診断及び耐震改修に要する 費用の一部を助成することにより、耐震化を促進します。 【拡充】 民間住宅に対する助成 【新規】 耐震シェルター、耐震ベッド設置に対する助成 本体建設工事（平成27～29年度） 緊急輸送道路沿いの建築物に対する助成 【新規】 情報システム機器等の移設基本計画 耐震診断が義務化された建築物に対する助成 【拡充】 高機能消防指令システム等整備事業 【建物概要】 危機管理センター（仮称）棟 基礎免震構造 鉄骨造 （一部SRC、CFT造）地上8階建て 駐車場・駐輪場棟 鉄骨造 地下1階・地上4階建て 車いす使用者用駐車場棟 鉄骨造 1階建て 平成30年度供用開始予定 住宅耐震改修イメージ 25 動物愛護センター整備等事業 拡充 【生活衛生課】 事業費 南部クリーンセンター次期運営方法等検討事業 【南部クリーンセンター】 45,350千円 人と動物が共生できるまちづくりを推進するため、動物愛護思 想の一層の啓発や動物愛護センターの整備を行います。 【新規】 県と共同して動物愛護センターを整備(市負担 1/2) 造成に係る測量・地質調査及び造成工事等 動物愛護関係の情報を掲載するウェブサイトの運営 新規 事業費 債務負担行為 26,568千円 Ｈ29～30 29,332千円 南部クリーンセンターの効率的かつ安定した管理運営を図るた め、次期(31年度～)運営方法等を検討します。 28年度 ：現況調査及び基本検討 28～29年度：次期事業の基本計画 29～30年度：次期事業者選定アドバイザリー業務 高松市動物情報サイト（わんにゃん高松） 南部クリーンセンター 26 し尿処理施設跡地利用事業 新規 【衛生処理センター】 事業費 23,735千円 28年度末に運転停止する衛生処理センターの跡地を公園とし て利活用するため、施設解体の設計等を行います。 施設解体の設計等 空き家等対策事業 拡充 【くらし安全安心課】 事業費 29,617千円 空き家等の除却に対する支援や空き家等の利活用を促進する ため、空家等対策計画に基づき、総合的かつ計画的な空き家等 対策を実施します。 【新規】 老朽危険空き家除却補助事業 補助率：4/5 限度額：160万円 【新規】 特定空き家等代執行措置事業 特定空き家等緊急安全措置事業 防御ネット、バリケードの設置など 空き家改修等補助事業 補助率：1/2 限度額：改修100万円、家財道具処分10万円 空家等対策協議会の開催 衛生処理センター 27 自己処理水源確保事業 拡充 【浄水課】 事業費 1,782,595千円 水道水の安定給水を図るため、水道施設整備事業計画に基づ き、椛川ダムの新規利水量に対する浄水能力の確保や浄水施設 の耐震化を推進します。 浸水対策施設整備事業 【下水道整備課】 事業費 拡充 866,298千円 安全で安心なまちづくりを進めるため、雨水を速やかに排除する雨 水管渠やポンプ施設を整備します。 【新規】 西部バイパス幹線工事 【新規】 浅野浄水場電気設備整備工事 【新規】 宮川雨水幹線工事 【新規】 配水コントロール施設更新実施設計 【新規】 福岡ポンプ場場内整備工事等 浅野浄水場緩速ろ過池、RC配水池耐震補強工事 浅野浄水場（香川町） 中部バイパス第3幹線（H25完了） 28 ５ 環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち（全13事業・24.2億円） 多核連携型コンパクト・エコシティ推進事業 【まちづくり企画課】 拡充 事業費 新病院を核としたまちづくり推進事業(北側エリア整備事業) 【地域政策課、まちづくり企画課、 都市計画課、道路整備課、公園緑地課】 15,742千円 拡充 コンパクトで持続可能な都市構造を実現するため、多核連携型 コンパクト・エコシティ推進計画に基づき、計画的に取り組みます。 【拡充】 立地適正化計画の策定（誘導区域の設定等） 高松市コンパクト・エコシティ推進懇談会の開催 事業費 615,863千円 仏生山地区において、「新病院を核としたまちづくり」を推進するた め、集約拠点にふさわしいまちづくりを行います。 【新規】 地域交流・総合センター調査設計 西口駅前広場整備工事 北側エリア道路整備工事 など コンパクト・エコシティのイメージ 仏生山北側エリア配置計画 29 地域公共交通再編事業 新規 【都市計画課】 事業費 230,280千円 持続可能な公共交通ネットワークの構築を目指し、新駅や駅前 広場の整備のほか、複線化事業を推進します。 新駅整備（三条～太田駅間）事業 ： 駅舎実施設計など 複線化（栗林公園～仏生山駅間）事業 ： 複線化実施設計 駅前広場整備事業：駅前広場実施設計、建物･物件補償調査など 新都市交通システム導入検討事業 事業費 新規 【交通政策課】 6,000千円 公共交通の利便性向上や環境負荷の軽減、中心市街地の活 性化を図るため、BRTやLRTなどの新交通システム導入の可能性 を調査・検討します。 ※BRT（バス・ラピッド・トランジット）：バス高速輸送システム LRT（ライト・レール・トランジット）：次世代型路面電車システム 幹線系統住民意識調査業務 対象：ショッピング・レインボー循環バスほか LRT（富山市） 30 ６ 市民と行政がともに力を発揮できるまち（全13事業・13.3億円） コミュニティセンター整備事業 事業費 拡充 【地域政策課】 178,223千円 市民の安全確保と、地域住民によるまちづくり活動の場の推進に 資するため、中期整備指針等に基づき、コミュニティセンターを整備 します。 ホームページ管理システム整備事業 新規 事業費 債務負担行為 【広聴広報課】 6,000千円 H29 14,000千円 市民等に市政情報をわかりやすく提供するため、ホームページ管 理・更新システムを再構築します。 【新規】 次期コミュニティセンター整備計画の策定に向けた調査 誰もがわかりやすく情報が入手できるICTやJIS規格に対応 【新規】 屋島コミュニティセンター 災害時など危機管理情報の迅速な提供への対応 改築基本設計、境界確定等 西植田コミュニティセンター 仮事務所賃借等 東植田コミュニティセンター 改築工事、仮事務所賃借等 木太コミュニティセンター 改築実施設計、仮事務所工事等 高松市 正確、かつ迅速に 多様な行政情報を発信し、 より多くの人に伝える 市民等 信頼・安心でき、誰でも使える わかりやすく、親しみがもてる みんなのウェブサイト 竣工後の林コミュニティセンター 31 瀬戸・高松広域連携中枢都市圏ビジョン推進事業 【政策課】 拡充 事業費 2,759千円 瀬戸・高松広域定住自立圏から、連携中枢都市圏へ、発展 的に移行することに伴い、圏域の経済活性化などに資する施策・ 事業を推進します。 【新規】 連携中枢都市圏ポータルサイトの構築 【新規】 連携中枢都市圏講演会、ビジョン懇談会の開催 連携中枢都市圏推進委員会の開催など 総合センター（仮称）整備事業 【地域政策課、長寿福祉課】 事業費 拡充 278,945千円 市民ニーズに的確に対応するため、高松市地域行政組織再編計 画に基づき、29年1月に総合センター（仮称）へ移行する支所等 の改修等を行います。 【拡充】 牟礼・香川・国分寺支所、ふれあい福祉センター勝賀 改修工事等 【新規】 東部南総合センター（仮称）調査設計 【新規】 中部総合センター（仮称）調査設計（再掲） ※中部については、新病院を核としたまちづくり推進事業の再掲（事業費は除く） 瀬戸・高松広域連携中枢都市圏域（３市５町） 総合センター（仮称）整備予定施設 32 社会保障・税番号制度推進事業 【情報政策課、市民課、人事課 行政改革推進室】 事業費 318,998千円 社会保障・税番号制度を推進し、行政の効率化や市民の利便 性向上を図るため、システムを改修するとともに、マイナンバーカード （個人番号カード）の普及促進に努めます。 マイナンバーカードの交付業務 マイナンバーカードによるコンビニ交付サービスへの対応 システム改修業務 マイナンバーカードの普及促進に係る周知・広報 マイナンバーカードの見本 マイナンバーカード普及促進周知活動 33