議案第119号 平成25年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について

議案第１１９号
平成２５年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２５年度
上越市一般会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。
平成２６年９月３日提出
上越市長
村 山
秀
幸
一般会計決算書
歳入歳出決算書
（一般会計）
歳 入
単位：円
款
項
1 市税
予
算
現
額
調
定
額
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
予算現額と収入済額
との比較　27,990,138,000
29,389,972,976
28,036,156,849
96,582,927
1,257,233,200
46,018,849
1 市民税
11,372,194,000
11,857,594,636
11,349,290,871
23,128,026
485,175,739
△22,903,129
2 固定資産税
13,593,629,000
14,405,936,594
13,654,054,645
66,183,788
685,698,161
60,425,645
3 軽自動車税
501,027,000
525,579,815
499,558,346
1,616,789
24,404,680
△1,468,654
4 市たばこ税
1,412,247,000
1,429,026,847
1,429,026,847
0
16,779,847
58,504,000
53,690,150
49,109,350
4,580,800
△9,394,650
1,052,537,000
1,118,144,934
1,055,116,790
57,373,820
2,579,790
1,009,214,000
1,016,980,900
1,016,980,900
0
7,766,900
1 地方揮発油譲与税
297,376,000
302,779,000
302,779,000
0
5,403,000
2 自動車重量譲与税
685,724,000
688,244,000
688,244,000
0
2,520,000
3 特別とん譲与税
26,114,000
25,957,889
25,957,889
0
△156,111
4 地方道路譲与税
0
11
11
0
11
55,895,000
54,322,000
54,322,000
0
△1,573,000
55,895,000
54,322,000
54,322,000
0
△1,573,000
43,243,000
83,225,000
83,225,000
0
39,982,000
43,243,000
83,225,000
83,225,000
0
39,982,000
7,700,000
128,642,000
128,642,000
0
120,942,000
7,700,000
128,642,000
128,642,000
0
120,942,000
1,965,873,000
1,980,818,000
1,980,818,000
0
14,945,000
1,965,873,000
1,980,818,000
1,980,818,000
0
14,945,000
25,500,000
27,629,199
27,629,199
0
2,129,199
25,500,000
27,629,199
27,629,199
0
2,129,199
5 入湯税
6 都市計画税
2 地方譲与税
3 利子割交付金
1 利子割交付金
4 配当割交付金
1 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金
1 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金
1 地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金
1 ゴルフ場利用税交付金
5,654,324
単位：円
款
項
8 自動車取得税交付金
予
算
現
額
調
定
額
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
予算現額と収入済額
との比較　282,436,000
270,653,000
270,653,000
0
△11,783,000
282,436,000
270,653,000
270,653,000
0
△11,783,000
27,148,000
27,148,000
27,148,000
0
0
27,148,000
27,148,000
27,148,000
0
0
102,861,000
102,861,000
102,861,000
0
0
102,861,000
102,861,000
102,861,000
0
0
26,955,154,000
27,196,237,000
27,196,237,000
0
241,083,000
26,955,154,000
27,196,237,000
27,196,237,000
0
241,083,000
33,200,000
33,614,000
33,614,000
0
414,000
33,200,000
33,614,000
33,614,000
0
414,000
1,676,859,000
1,707,887,628
1,657,146,207
48,755,021
△19,712,793
1 分担金
197,671,000
188,214,758
187,607,658
607,100
△10,063,342
2 負担金
1,479,188,000
1,519,672,870
1,469,538,549
1,986,400
48,147,921
△9,649,451
1,912,630,000
1,975,500,624
1,941,091,680
5,872
34,403,072
28,461,680
1 使用料
1,082,583,000
1,143,552,117
1,112,058,283
5,872
31,487,962
29,475,283
2 手数料
830,047,000
831,948,507
829,033,397
2,915,110
△1,013,603
16,341,729,000
14,372,633,655
14,372,633,655
0
△1,969,095,345
1 国庫負担金
6,182,970,000
6,125,231,112
6,125,231,112
0
△57,738,888
2 国庫補助金
10,100,586,000
8,191,562,269
8,191,562,269
0
△1,909,023,731
58,173,000
55,840,274
55,840,274
0
△2,332,726
6,252,917,000
6,135,319,933
6,135,319,933
0
△117,597,067
1 県負担金
2,332,654,000
2,333,160,276
2,333,160,276
0
506,276
2 県補助金
3,289,133,000
3,217,021,812
3,217,021,812
0
△72,111,188
1 自動車取得税交付金
9 国有提供施設等所在市町村助成交
付金
1 国有提供施設等所在市町村助成交
付金
10 地方特例交付金
1 地方特例交付金
11 地方交付税
1 地方交付税
12 交通安全対策特別交付金
1 交通安全対策特別交付金
13 分担金及び負担金
14 使用料及び手数料
15 国庫支出金
3 委託金
16 県支出金
1,986,400
単位：円
款
項
予
額
調
定
額
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
予算現額と収入済額
との比較　557,130,000
511,137,845
511,137,845
0
△45,992,155
4 県貸付金
74,000,000
74,000,000
74,000,000
0
0
834,085,000
854,711,031
849,151,431
5,559,600
15,066,431
1 財産運用収入
296,790,000
310,775,949
305,216,349
5,559,600
8,426,349
2 財産売払収入
537,295,000
543,935,082
543,935,082
0
6,640,082
195,102,000
199,120,020
199,120,020
0
4,018,020
195,102,000
199,120,020
199,120,020
0
4,018,020
1,347,809,000
1,346,033,928
1,346,033,928
0
△1,775,072
10,275,000
11,464,746
11,464,746
0
1,189,746
1,337,534,000
1,334,569,182
1,334,569,182
0
△2,964,818
4,529,315,000
4,529,315,195
4,529,315,195
0
195
4,529,315,000
4,529,315,195
4,529,315,195
0
195
12,488,869,000
12,727,151,631
12,490,896,848
236,254,783
2,027,848
35,313,000
44,307,827
43,772,827
535,000
8,459,827
1,000
488,991
488,991
0
487,991
9,829,057,000
9,992,996,348
9,790,696,524
202,299,824
△38,360,476
32,000
0
0
0
△32,000
2,624,466,000
2,689,358,465
2,655,938,506
33,419,959
31,472,506
13,211,954,000
8,927,454,000
8,927,454,000
0
△4,284,500,000
13,211,954,000
8,927,454,000
8,927,454,000
0
△4,284,500,000
117,289,631,000
113,087,230,720
111,406,449,845
1,582,205,676
△5,883,181,155
18 寄附金
1 寄附金
19 繰入金
1 特別会計繰入金
2 基金繰入金
20 繰越金
1 繰越金
21 諸収入
1 延滞金、加算金及び過料
2 市預金利子
3 貸付金元利収入
4 受託事業収入
5 雑入
22 市債
1 市債
入
現
3 県委託金
17 財産収入
歳
算
合
計
98,575,199
歳 出
単位：円
款
項
1 議会費
予
算
現
額
支
出
済
額
翌年度繰越額
不
用
額
予算現額と支出済額
との比較　443,407,000
435,416,375
7,990,625
7,990,625
443,407,000
435,416,375
7,990,625
7,990,625
15,527,991,000
15,238,644,480
34,342,000
255,004,520
289,346,520
14,115,250,000
13,868,679,481
34,342,000
212,228,519
246,570,519
2 徴税費
726,314,000
699,381,799
26,932,201
26,932,201
3 戸籍住民基本台帳費
204,083,000
202,553,305
1,529,695
1,529,695
4 選挙費
159,043,000
158,703,262
339,738
339,738
5 統計調査費
30,150,000
29,153,609
996,391
996,391
6 監査委員費
47,982,000
47,906,004
75,996
75,996
245,169,000
232,267,020
12,901,980
12,901,980
26,093,928,000
25,607,424,921
430,640,079
486,503,079
1 社会福祉費
12,522,724,000
12,281,682,618
241,041,382
241,041,382
2 児童福祉費
11,562,836,000
11,340,267,710
166,705,290
222,568,290
3 生活保護費
1,990,446,000
1,969,672,294
20,773,706
20,773,706
4 災害救助費
17,922,000
15,802,299
2,119,701
2,119,701
7,442,777,000
7,272,827,954
169,949,046
169,949,046
3,386,266,000
3,323,474,967
62,791,033
62,791,033
2 環境費
319,892,000
287,549,994
32,342,006
32,342,006
3 清掃費
3,736,619,000
3,661,802,993
74,816,007
74,816,007
1,050,580,000
1,045,499,089
5,080,911
5,080,911
1,050,580,000
1,045,499,089
5,080,911
5,080,911
4,927,319,000
4,488,655,419
209,563,000
229,100,581
438,663,581
4,529,852,000
4,114,666,039
209,563,000
205,622,961
415,185,961
1 議会費
2 総務費
1 総務管理費
7 総合文化施設運営費
3 民生費
4 衛生費
1 保健衛生費
5 労働費
1 労働諸費
6 農林水産業費
1 農業費
55,863,000
55,863,000
単位：円
款
項
予
算
現
額
支
出
済
額
翌年度繰越額
不
用
額
予算現額と支出済額
との比較　2 林業費
285,168,000
272,159,548
13,008,452
13,008,452
3 水産業費
112,299,000
101,829,832
10,469,168
10,469,168
11,060,539,000
10,983,740,291
76,798,709
76,798,709
11,060,539,000
10,983,740,291
76,798,709
76,798,709
18,569,879,000
13,713,613,744
460,722,256
4,856,265,256
1 土木管理費
290,164,000
287,535,306
2,628,694
2,628,694
2 道路橋梁費
6,104,058,000
5,413,470,947
459,938,000
230,649,053
690,587,053
3 河川費
106,918,000
100,950,155
4,885,000
1,082,845
5,967,845
4 港湾費
40,745,000
40,370,569
374,431
374,431
5 都市計画費
8,366,982,000
4,555,637,595
124,458,405
3,811,344,405
6 下水道費
3,096,952,000
3,001,351,840
95,600,160
95,600,160
564,060,000
314,297,332
243,834,000
5,928,668
249,762,668
3,012,562,000
2,927,942,033
59,000,000
25,619,967
84,619,967
3,012,562,000
2,927,942,033
59,000,000
25,619,967
84,619,967
13,253,494,000
10,987,234,953
1,740,929,000
525,330,047
2,266,259,047
1 教育総務費
1,159,652,000
1,103,408,585
34,079,000
22,164,415
56,243,415
2 小学校費
5,111,708,000
3,717,717,443
1,119,322,000
274,668,557
1,393,990,557
3 中学校費
1,831,481,000
1,466,678,181
284,181,000
80,621,819
364,802,819
4 幼稚園費
96,655,000
94,054,338
2,600,662
2,600,662
5 社会教育費
2,068,517,000
1,987,270,767
10,148,000
71,098,233
81,246,233
6 保健体育費
2,985,481,000
2,618,105,639
293,199,000
74,176,361
367,375,361
462,255,000
237,062,234
170,181,000
55,011,766
225,192,766
302,639,000
192,982,090
59,560,000
50,096,910
109,656,910
7 商工費
1 商工費
8 土木費
7 住宅費
9 消防費
1 消防費
10 教育費
11 災害復旧費
1 農林水産施設災害復旧費
4,395,543,000
3,686,886,000
単位：円
款
項
予
2 公共土木施設災害復旧費
12 公債費
1 公債費
13 諸支出金
1 災害援護資金貸付金
1 予備費
合
額
額
翌年度繰越額
159,616,000
44,080,144
110,621,000
支
出
済
13,999,808,000
計
不
用
額
予算現額と支出済額
との比較　4,914,856
115,535,856
13,976,371,152
23,436,848
23,436,848
13,999,808,000
13,976,371,152
23,436,848
23,436,848
65,001,000
65,000,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0
0
1,380,091,000
1,380,091,000
1,380,091,000
1,380,091,000
1,380,091,000
1,380,091,000
3,644,777,355
10,310,198,355
65,000,000
14 予備費
出
現
1,000
2 公営企業費
歳
算
117,289,631,000
65,000,000
106,979,432,645
6,665,421,000
一
般
会
計
決 算 事 項 別 明 細 書
一般会計
（附）総括
単位：円
歳
入
決
款
1 市税
算
歳
金　額
出
款
決
算
金　額
28,036,156,849
1 議会費
435,416,375
1,016,980,900
2 総務費
15,238,644,480
3 利子割交付金
54,322,000
3 民生費
25,607,424,921
4 配当割交付金
83,225,000
4 衛生費
7,272,827,954
128,642,000
5 労働費
1,045,499,089
6 農林水産業費
4,488,655,419
2 地方譲与税
5 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付金
9 国有提供施設等所在市町村助成交
付金
10 地方特例交付金
11 地方交付税
12 交通安全対策特別交付金
1,980,818,000
27,629,199
7 商工費
10,983,740,291
270,653,000
8 土木費
13,713,613,744
27,148,000
9 消防費
2,927,942,033
102,861,000 10 教育費
10,987,234,953
27,196,237,000 11 災害復旧費
33,614,000 12 公債費
13 分担金及び負担金
1,657,146,207 13 諸支出金
14 使用料及び手数料
1,941,091,680 14 予備費
15 国庫支出金
6,135,319,933
17 財産収入
849,151,431
18 寄附金
199,120,020
19 繰入金
1,346,033,928
20 繰越金
4,529,315,195
21 諸収入
12,490,896,848
歳　入　合　計
歳入歳出差引残高
13,976,371,152
65,000,000
0
14,372,633,655
16 県支出金
22 市債
237,062,234
8,927,454,000
111,406,449,845
4,427,017,200
歳　出　合　計
106,979,432,645
歳 入
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
１款
市税
28,345,857
△ 355,719
27,990,138
29,389,972,976 28,036,156,849
96,582,927
1,257,233,200
11,733,736
△ 361,542
11,372,194
11,857,594,636 11,349,290,871
23,128,026
485,175,739
8,875,201
△ 66,984
8,808,217
１項
市民税
１目
個人
9,329,568,955
8,845,414,889
20,940,140
463,213,926
8,846,201,766
8,728,633,011
93,756
117,474,999
１
現年課税分
個人現年課税分
8,689,743
8,728,633,011
均等割
292,075,639
所得割
8,436,557,372
（うち還付未済額 1,659,331円）
２
滞納繰越分
個人滞納繰越分
118,474
483,367,189
116,781,878
20,846,384
345,738,927
116,781,878
均等割
3,881,215
所得割
112,900,663
（うち還付未済額 12,022円）
２目
法人
2,858,535
△ 294,558
2,563,977
2,528,025,681
2,503,875,982
2,505,173,900
2,498,785,748
2,187,886
21,961,813
１
現年課税分
法人現年課税分
2,558,089
6,388,152
2,498,785,748
均等割
550,604,424
法人税割
２
滞納繰越分
1,948,181,324
法人滞納繰越分
5,888
22,851,781
5,090,234
2,187,886
15,573,661
5,090,234
均等割
988,046
法人税割
4,102,188
２項
固定資産税
13,542,707
50,922
13,593,629
13,495,609
50,922
13,546,531
14,405,936,594 13,654,054,645
66,183,788
685,698,161
14,358,837,694 13,606,955,745
66,183,788
685,698,161
13,649,961,300 13,479,415,458
2,090,553
168,455,289
１目
固定資産税
１
現年課税分
固定資産税現年課税分
13,420,159
13,479,415,458
土地
3,941,146,336
家屋
5,094,417,509
償却資産
4,443,851,613
（うち還付未済額 253,280円）
２
滞納繰越分
固定資産税滞納繰越分
126,372
708,876,394
127,540,287
64,093,235
517,242,872
土地
127,540,287
37,572,332
家屋
48,540,503
償却資産
41,427,452
（うち還付未済額 921円）
２目
国有資産等所在市町村
47,098
47,098
47,098,900
47,098,900
0
47,098,900
47,098,900
0
交付金
１
交付金
国有資産等所在市町村交付金
47,098
３項
軽自動車税
501,027
501,027
525,579,815
499,558,346
1,616,789
24,404,680
501,027
501,027
525,579,815
499,558,346
1,616,789
24,404,680
１目
軽自動車税
１款 市税
47,098,900
国有資産分
10,801,900
県有資産分
36,297,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
494,987
500,135,600
493,774,408
8,000
6,353,192
6,040
25,444,215
5,783,938
1,608,789
18,051,488
1,429,026,847
1,429,026,847
0
1,429,026,847
1,429,026,847
0
1,429,026,847
1,429,026,847
0
53,690,150
49,109,350
4,580,800
53,690,150
49,109,350
4,580,800
58,504
53,197,850
48,617,050
4,580,800
0
492,300
492,300
0
1,118,144,934
1,055,116,790
5,654,324
57,373,820
1,118,144,934
1,055,116,790
5,654,324
57,373,820
1,057,398,800
1,044,187,410
161,947
13,049,443
額
定
額
１
現年課税分
軽自動車税現年課税分
２
滞納繰越分
備
考
493,774,408
（うち還付未済額 32,800円）
軽自動車税滞納繰越分
5,783,938
市たばこ税現年課税分
1,429,026,847
４項
市たばこ税
1,451,058
△ 38,811
1,412,247
1,451,058
△ 38,811
1,412,247
１目
市たばこ税
１
現年課税分
1,412,247
５項
入湯税
58,504
58,504
58,504
58,504
１目
入湯税
１
現年課税分
２
滞納繰越分
入湯税現年課税分
48,617,050
入湯税滞納繰越分
492,300
６項
都市計画税
1,058,825
△ 6,288
1,052,537
1,058,825
△ 6,288
1,052,537
１目
都市計画税
１
現年課税分
都市計画税現年課税分
1,039,886
1,044,187,410
土地
527,411,397
家屋
516,776,013
（うち還付未済額 19,620円）
２
滞納繰越分
都市計画税滞納繰越分
12,651
60,746,134
10,929,380
5,492,377
44,324,377
10,929,380
土地
5,512,767
家屋
5,416,613
（うち還付未済額 79円）
２款
地方譲与税
1,025,600
△ 16,386
1,009,214
1,016,980,900
1,016,980,900
0
322,500
△ 25,124
297,376
302,779,000
302,779,000
0
322,500
△ 25,124
297,376
302,779,000
302,779,000
0
302,779,000
302,779,000
0
688,244,000
688,244,000
0
688,244,000
688,244,000
0
688,244,000
688,244,000
0
25,957,889
25,957,889
0
１項
地方揮発油譲与税
１目
地方揮発油譲与税
１
地方揮発油譲与税
297,376
地方揮発油譲与税
302,779,000
自動車重量譲与税
688,244,000
２項
自動車重量譲与税
682,300
3,424
685,724
682,300
3,424
685,724
１目
自動車重量譲与税
１
自動車重量譲与税
685,724
３項
特別とん譲与税
１款 市税
２款
20,800
地方譲与税
5,314
26,114
予
款
項
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
目
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
定
額
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
25,957,889
25,957,889
0
25,957,889
25,957,889
0
11
11
0
11
11
0
11
11
0
備
考
１目
特別とん譲与税
20,800
5,314
26,114
１
特別とん譲与税
26,114
特別とん譲与税
25,957,889
地方道路譲与税
11
４項
地方道路譲与税
0
１目
地方道路譲与税
0
１
地方道路譲与税
0
３款
利子割交付金
68,200
△ 12,305
55,895
54,322,000
54,322,000
0
68,200
△ 12,305
55,895
54,322,000
54,322,000
0
68,200
△ 12,305
55,895
54,322,000
54,322,000
0
54,322,000
54,322,000
0
１項
利子割交付金
１目
利子割交付金
１
利子割交付金
55,895
利子割交付金
54,322,000
配当割交付金
83,225,000
４款
配当割交付金
33,800
9,443
43,243
83,225,000
83,225,000
0
33,800
9,443
43,243
83,225,000
83,225,000
0
33,800
9,443
43,243
83,225,000
83,225,000
0
83,225,000
83,225,000
0
１項
配当割交付金
１目
配当割交付金
１
配当割交付金
43,243
５款
株式等譲渡所得割交付
7,700
7,700
128,642,000
128,642,000
0
7,700
7,700
128,642,000
128,642,000
0
7,700
7,700
128,642,000
128,642,000
0
128,642,000
128,642,000
0
金
１項
株式等譲渡所得割交付
金
１目
株式等譲渡所得割交付
金
１
株式等譲渡所得割交付
株式等譲渡所得割交付金
7,700
128,642,000
金
６款
地方消費税交付金
1,990,500
△ 24,627
1,965,873
1,980,818,000
1,980,818,000
0
1,990,500
△ 24,627
1,965,873
1,980,818,000
1,980,818,000
0
1,990,500
△ 24,627
1,965,873
1,980,818,000
1,980,818,000
0
1,980,818,000
1,980,818,000
0
１項
地方消費税交付金
１目
地方消費税交付金
１
地方消費税交付金
２款 地方譲与税
３款
利子割交付金
４款
配当割交付金
５款 株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
1,965,873
６款
地方消費税交付金
1,980,818,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
定
額
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
備
考
７款
ゴルフ場利用税交付金
25,500
25,500
27,629,199
27,629,199
0
25,500
25,500
27,629,199
27,629,199
0
25,500
25,500
27,629,199
27,629,199
0
27,629,199
27,629,199
0
１項
ゴルフ場利用税交付金
１目
ゴルフ場利用税交付金
１
ゴルフ場利用税交付金
ゴルフ場利用税交付金
25,500
27,629,199
８款
自動車取得税交付金
275,400
7,036
282,436
270,653,000
270,653,000
0
275,400
7,036
282,436
270,653,000
270,653,000
0
275,400
7,036
282,436
270,653,000
270,653,000
0
270,653,000
270,653,000
0
１項
自動車取得税交付金
１目
自動車取得税交付金
１
自動車取得税交付金
自動車取得税交付金
282,436
270,653,000
９款
国有提供施設等所在市
19,361
7,787
27,148
27,148,000
27,148,000
0
19,361
7,787
27,148
27,148,000
27,148,000
0
19,361
7,787
27,148
27,148,000
27,148,000
0
27,148,000
27,148,000
0 金
町村助成交付金
１項
国有提供施設等所在市
町村助成交付金
１目
国有提供施設等所在市
町村助成交付金
１
国有提供施設等所在市
国有提供施設等所在市町村助成交付
27,148
27,148,000
町村助成交付金
10款
地方特例交付金
104,100
△ 1,239
102,861
102,861,000
102,861,000
0
104,100
△ 1,239
102,861
102,861,000
102,861,000
0
104,100
△ 1,239
102,861
102,861,000
102,861,000
0
102,861,000
102,861,000
0
１項
地方特例交付金
１目
地方特例交付金
１
地方特例交付金
地方特例交付金
102,861
102,861,000
11款
地方交付税
27,040,000
△ 84,846
26,955,154
27,196,237,000 27,196,237,000
0
27,040,000
△ 84,846
26,955,154
27,196,237,000 27,196,237,000
0
27,040,000
△ 84,846
26,955,154
27,196,237,000 27,196,237,000
0
普通交付税
24,165,154,000
27,196,237,000 27,196,237,000
0 特別交付税
3,031,083,000
１項
地方交付税
１目
地方交付税
１
地方交付税
26,955,154
12款
交通安全対策特別交付
33,200
33,200
33,614,000
33,614,000
0
金
７款 ゴルフ場利用税交付金
８款
自動車取得税交付金
９款
国有提供施設等所在市町村助成交付金
１０款
地方特例交付金
１１款
地方交付税
１２款 交通安全対策特別交付金
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
備
考
１項
交通安全対策特別交付
33,200
33,200
33,614,000
33,614,000
0
33,200
33,200
33,614,000
33,614,000
0
33,614,000
33,614,000
0
金
１目
交通安全対策特別交付
金
１
交通安全対策特別交付
33,200
交通安全対策特別交付金
33,614,000
保育園通園バス運行分担金
13,159,860
金
13款
分担金及び負担金
1,744,563
△ 93,462
25,758
1,676,859
1,707,887,628
1,657,146,207
1,986,400
48,755,021
238,191
△ 66,278
25,758
197,671
188,214,758
187,607,658
607,100
13,766,960
13,159,860
607,100
13,766,960
13,159,860
607,100
31,947,807
31,947,807
0
県単農業農村整備事業分担金
1,567,500
31,947,807
31,947,807
0 県営農地環境整備事業分担金
4,625,000
１項
分担金
１目
民生費分担金
16,860
16,860
１
児童福祉費分担金
16,860
２目
農林水産業費分担金
13,431
△ 523
24,287
37,195
１
農業費分担金
37,195
県営農地環境整備事業分担金（繰越
明許）
800,000
経営体育成促進換地等調整事業分担
金
38,378
農業体質強化基盤整備促進事業分担
金（繰越明許）
農業基盤整備促進事業分担金
18,682,029
6,234,900
３目
土木費分担金
207,900
△ 68,335
139,565
139,565,000
139,565,000
0
139,565,000
139,565,000
0
2,934,991
2,934,991
0
2,934,991
2,934,991
0 害復旧事業分担金
１
都市計画費分担金
都市開発事業分担金
139,565
139,565,000
４目
災害復旧費分担金
2,580
1,471
4,051
１
農林水産施設災害復旧
平成２４年発生農地、農業用施設災
4,051
費分担金
583,217
平成２４年発生農地、農業用施設災
害復旧事業分担金（繰越明許）
1,043,483
平成２５年発生農地、農業用施設災
害復旧事業分担金
1,308,291
２項
負担金
1,506,372
△ 27,184
1,479,188
1,519,672,870
1,469,538,549
1,986,400
48,147,921
530,000
485,000
45,000
530,000
485,000
45,000
１目
総務費負担金
827
827
１
総務管理費負担金
１２款 交通安全対策特別交付金
１３款
分担金及び負担金
ケーブルテレビ加入者負担金
827
485,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
1,507,709,913
1,457,627,072
1,986,400
48,096,441
139,244,447
138,733,991
備
考
２目
民生費負担金
1,493,142
△ 27,184
1,465,958
１
社会福祉費負担金
かなやの里ワークス建設費負担金
143,292
510,456 相談支援事業負担金
地域活動支援センター事業負担金
101,400
養護老人ホーム措置費負担金
41,182,947
養護老人ホーム事務委託負担金
75,911,223
養護老人ホーム公債費負担金
児童福祉費負担金
保育所運営費負担金
1,322,666
1,368,465,466
1,318,893,081
1,986,400
677,124
軽費老人ホーム入所者負担金
養護老人ホーム短期入所負担金
２
248,400
1,469,927
47,585,985 保育所広域入所負担金
1,364,970
17,778,000
1,291,845,202
7,356,139
日本スポーツ振興センター保護者負
担金
母子生活支援施設入居者負担金
若竹寮事務委託負担金
若竹寮公債費負担金
913,440
154,300
18,508,000
116,000
３目
衛生費負担金
5,019
5,019
4,222,537
4,216,057
6,480
4,222,537
4,216,057
6,480 未熟児養育医療自己負担金
7,210,420
7,210,420
0
7,210,420
7,210,420
0 担金
１
保健衛生費負担金
休日・夜間診療所負担金
5,019
2,386,147
1,829,910
４目
教育費負担金
7,384
7,384
１
教育費負担金
日本スポーツ振興センター保護者負
7,384
7,210,420
14款
使用料及び手数料
1,906,936
5,694
1,912,630
1,975,500,624
1,941,091,680
5,872
34,403,072
1,076,889
5,694
1,082,583
1,143,552,117
1,112,058,283
5,872
31,487,962
214,836
8,000
222,836
234,659,264
232,095,764
2,563,500
233,089,941
230,526,441
2,563,500 町家交流館高田小町使用料
967,116
レインボーセンター使用料
2,799,992
１項
使用料
１目
総務使用料
１
総務管理使用料
庁舎駐車場使用料
221,698
ケーブルテレビ利用料
高田城三重櫓使用料
スキー発祥記念館使用料
旧師団長官舎使用料
坂口記念館使用料
295,500
29,800
456,000
462,000
5,575,420
八千浦交流施設はまぐみ使用料
直江津駅南口駐車場使用料
使用料及び手数料
5,150,370
雁木通りプラザ使用料
春日謙信交流館使用料
１４款
148,744,700
小川未明文学館使用料
高田駅前コミュニティルーム使用料
１３款 分担金及び負担金
15,494,700
634,920
2,954,530
5,318,700
31,576,671
ミュゼ雪小町使用料
2,225,560
行政財産目的外使用料
7,840,462
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
1,569,323
1,569,323
0
23,470,020
22,892,020
578,000
11,713,581
11,713,581
２
総合文化施設使用料
備
行政財産目的外使用料
1,138
考
1,569,323
２目
民生使用料
21,452
21,452
１
社会福祉使用料
10,485
福祉交流プラザ施設使用料
1,400,730
0 ゲートボールハウス使用料
5,749,300
２
児童福祉使用料
生活支援ハウス使用料
224,596
高齢者交流施設使用料
145,100
安塚ほのぼの荘使用料
504,390
行政財産目的外使用料
3,689,465
ファミリーヘルプ保育園使用料
10,967
11,756,439
11,178,439
7,119,000
578,000 地域保育園使用料
2,473,500
こどもの家使用料
988,530
南三世代交流プラザ使用料
180,480
行政財産目的外使用料
416,929
３目
衛生使用料
195,616
195,616
211,220,525
211,220,525
0
上越斎場使用料
20,336,600
210,953,622
210,953,622
0 頸北斎場使用料
5,110,200
１
保健衛生使用料
195,361
霊園使用料
霊園永代使用料
中ノ俣診療所使用料
63,053,602
清里歯科診療所使用料
20,090,111
休日・夜間診療所使用料
環境使用料
清掃使用料
432,900
90,944,073
行政財産目的外使用料
1,997,592
行政財産目的外使用料
29,757
行政財産目的外使用料
237,146
29
29,757
29,757
0
226
237,146
237,146
0
1,492,253
1,492,253
0
1,492,253
1,492,253
0 三の輪台いこいの広場使用料
３
858,000
7,312,144
大島診療所使用料
川谷・石谷小規模水道使用料
２
818,400
４目
労働使用料
1,387
1,387
１
労働使用料
女性サポートセンター使用料
1,387
1,009,370
46,500
行政財産目的外使用料
436,383
芙蓉荘使用料
640,980
５目
農林水産業使用料
20,660
20,660
19,626,313
19,626,313
0
15,245,919
15,245,919
0 ファームセンター使用料
１
農業使用料
16,211
ラーバンセンター使用料
824,865
農村地区多目的集会所使用料
2,677,470
ろばた館使用料
3,645,520
正善寺工房使用料
上中山農産物等加工センター使用料
田舎屋使用料
安塚産業振興施設使用料
１４款 使用料及び手数料
645,450
52,000
117,200
1,690,450
187,556
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
定
額
円
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
大島ゆきわり荘使用料
柿崎農業構造改善センター使用料
板倉ふれあい市場使用料
浦川原畜産団地使用料
清里活性化交流施設使用料
２
林業使用料
水産業使用料
98,680
315,400
41,480
91,095
415,140
行政財産目的外使用料
3,802,633
行政財産目的外使用料
1,153,202
1,076
1,153,202
1,153,202
0
3,373
3,227,192
3,227,192
0 にじますふ化場使用料
３
考
さけふ化場使用料
210,000
810,000
有間川漁港使用料
1,820,276
有間川漁港占用料
107,100
柿崎漁港占用料
193,613
大潟漁港占用料
23,000
行政財産目的外使用料
63,203
６目
商工使用料
51,721
637
52,358
61,562,710
59,826,702
1,736,008
61,562,710
59,826,702
1,736,008 直江津屋台会館使用料
１
商工使用料
中山間地域振興作業施設使用料
52,358
浦川原霧ケ岳温泉ゆあみ使用料
1,080,660
504,000
7,378,500
浦川原霧ケ岳公園使用料
9,900
大島庄屋の家施設使用料
5,223,000
牧ふれあい体験交流施設使用料
40,460
牧湯の里深山荘使用料
15,801,250
坊ヶ池周辺施設使用料
8,123,880
三和米と酒の謎蔵使用料
シーサイドパーク名立使用料
631,200
3,012,000
光ヶ原高原観光総合施設使用料
374,900
温泉給湯使用料
594,200
柿崎中央海岸駐車場使用料
1,198,100
観光物産センター使用料
9,515,150
道の駅よしかわ杜氏の郷使用料
牧ふるさと村自然と憩の森使用料
行政財産目的外使用料
12,000
1,000
6,326,502
７目
土木使用料
348,339
348,339
371,613,655
345,488,696
71,075,481
70,651,631
26,124,959
１
道路橋梁使用料
70,943
道路占用料等
68,772,548
423,850 行政財産目的外使用料
1,879,083
行政財産目的外使用料
12,269
２
河川使用料
6
12,269
12,269
4,615
4,769,382
4,769,382
0
３
都市計画使用料
交通公園ゴーカート使用料
176,416
都市公園占用料
827,856
区画整理事業用地使用料
205,537
行政財産目的外使用料
926,473
４
下水道使用料
１４款 使用料及び手数料
下水道敷占用料
16
16,180
16,180
2,633,100
0 都市公園使用料
0
16,180
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
295,740,343
270,039,234
５
住宅使用料
備
市営住宅使用料
272,759
25,701,109 市営住宅駐車場使用料
特定公共賃貸住宅使用料
特定公共賃貸住宅駐車場使用料
市営賃貸住宅使用料
市営賃貸住宅駐車場使用料
考
164,137,070
10,982,475
75,822,200
4,630,500
12,262,300
434,600
行政財産目的外使用料
1,770,089
教育プラザ使用料
1,221,002
８目
教育使用料
222,878
△ 2,943
219,935
219,907,377
219,416,010
2,125,680
2,125,680
5,872
485,495
１
教育総務使用料
1,998
0 行政財産目的外使用料
２
小学校使用料
265
756,187
720,187
9,600
36,000 運動場等使用料
99,600
行政財産目的外使用料
３
中学校使用料
ナイター使用料
1,402
1,182,945
1,154,445
28,500 運動場等使用料
セミナーハウス使用料
行政財産目的外使用料
４
幼稚園使用料
幼稚園使用料
10,176
9,888,000
9,888,000
187,345
184,033,700
183,704,248
610,987
38,400
76,800
779,095
260,150
9,888,000
0
５
社会教育使用料
904,678
ナイター使用料
上越清里星のふるさと館使用料
329,452 ユートピアくびき使用料
1,441,630
8,609,669
はーとぴあ中郷使用料
684,784
地域生涯学習センター使用料
462,585
夜間照明施設使用料
56,400
片貝縄文資料館使用料
61,630
浦川原地域文化伝承館使用料
190
七ケ地区コミュニティセンター使用
料
上越科学館使用料
公民館使用料
6,088,772
カルチャーセンター使用料
2,853,365
高田図書館使用料
うらがわらマナビィハウス使用料
直江津学びの交流館使用料
総合博物館使用料
小林古径記念美術館使用料
小林古径邸使用料
歴史民俗資料館使用料
水族博物館使用料
埋蔵文化財センター使用料
行政財産目的外使用料
６
保健体育使用料
学校体育施設使用料
18,749
21,920,865
21,823,450
5,872
91,543 ナイター使用料
87,420
3,600
2,662,117
560,670
3,050,350
441,000
48,250
132,860,220
4,400
4,465,476
3,922,350
1,222,200
体育館使用料
9,671,845
競技場等使用料
3,737,570
総合体育館使用料
１４款 使用料及び手数料
319,570
18,942,150
535,500
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
水泳プール使用料
306,750
行政財産目的外使用料
2,427,235
２項
手数料
830,047
830,047
101,606
101,606
831,948,507
829,033,397
2,915,110
107,915,837
107,915,837
0
478,390
478,390
１目
総務手数料
１
総務管理手数料
煙火消費許可申請手数料
319
134,300
0 総務関係証明手数料
34,300
督促手数料
131,200
露店市場出店手数料
２
徴税手数料
178,590
税務証明手数料
17,282
17,998,797
17,998,797
12,450,200
0 閲覧手数料
387,100
試乗標識貸与手数料
23,000
督促手数料
３
戸籍住民基本台帳手数
5,138,497
戸籍住民基本台帳手数料
84,005
89,438,650
89,438,650
0
料
89,438,650
戸籍謄抄本手数料 26,777件 12,049,650
除籍謄抄本手数料 30,449件 22,836,750
死亡証明手数料 347件 121,450
住民票の写し手数料 81,576件 28,551,600
住民票閲覧手数料 986件
住所証明手数料 1,510件
戸籍附票の写し手数料 4,970件
345,100
528,500
1,739,500
印鑑証明手数料 55,918件 19,571,300
印鑑登録証交付手数料 5,261件
1,841,350
身分証明手数料 2,029件
710,150
自動車臨時運行許可手数料 914件
685,500
住民基本台帳カード交付手数料
322件
161,000
その他証明手数料 296,800
530件
２目
民生手数料
210
210
211,580
211,580
0
211,580
211,580
0
700,233,510
697,318,400
2,915,110
6,043,230
6,043,230
１
児童福祉手数料
督促手数料
210
211,580
３目
衛生手数料
705,207
705,207
１
保健衛生手数料
登録犬管理手数料
6,211
0 診断書手数料
２
清掃手数料
698,996
694,190,280
691,275,170
5,687,230
356,000
家庭系廃棄物処理手数料
260,696,945
2,915,110 事業系廃棄物処理手数料
285,086,190
一般廃棄物処分業許可手数料
一般廃棄物収集運搬業許可手数料
9,000
48,000
し尿くみ取り手数料
81,655,780
浄化槽汚泥処理手数料
63,779,255
４目
農林水産業手数料
1,153
1,153
1,130,600
1,130,600
0
1,130,500
1,130,500
0 耕作証明手数料
１
農業手数料
１４款 使用料及び手数料
農地転用事実確認等証明手数料
1,153
23,100
1,013,250
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
定
額
円
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
農用地証明手数料
２
水産業手数料
94,150
督促手数料
0
100
100
0
4,712,030
4,712,030
0
4,712,030
4,712,030
0
100
５目
商工手数料
5,264
5,264
１
商工手数料
露店市場出店手数料
5,264
3,359,700
常設露店
2,135,880
移動露店
1,223,820
計量検査手数料
1,352,330
６目
土木手数料
16,006
16,006
17,162,950
17,162,950
0
1
2,100
2,100
0
2,062
3,368,620
3,368,620
１
道路橋梁手数料
道路幅員証明手数料
２
都市計画手数料
2,100
開発行為許可申請手数料
3,293,200
0 用途地域等証明手数料
49,170
区画整理証明手数料
24,150
新幹線新駅地区土地区画整理証明手
数料
３
建築手数料
13,619
13,448,950
13,448,950
0 長期優良住宅認定申請手数料
低炭素建築物認定申請手数料
４
住宅手数料
2,100
建築確認申請及び許可申請等手数料
324
343,280
343,280
0
582,000
582,000
0
582,000
582,000
0
14,372,633,655 14,372,633,655
0
12,302,050
1,141,200
5,700
督促手数料等
343,280
市展出品手数料
582,000
７目
教育手数料
601
601
１
社会教育手数料
601
15款
国庫支出金
10,487,036
3,929,544
1,925,149
16,341,729
6,197,446
△ 20,642
6,166
6,182,970
6,131,636
△ 99,727
１項
国庫負担金
6,125,231,112
6,125,231,112
0
6,046,030,633
6,046,030,633
0
1,695,878,371
1,695,878,371
0
１目
民生費国庫負担金
6,031,909
１
社会福祉費負担金
保険基盤安定負担金
1,699,884
46,922,999
国民健康保険特別会計繰出金
特別障害者手当等給付費負担金
108,555,645
特別障害者手当給付等事業
障害者自立支援給付費負担金
介護給付・訓練等給付事業
補装具費支給事業
障害者医療費負担金
２
児童福祉費負担金
2,947,100,262
2,947,100,262
0
自立支援育成医療費支給事業
2,613,436
国庫支出金
212,991,530
児童扶養手当給付事業
児童手当給付事業
１５款
43,745,392
41,131,956
子ども手当交付金
１４款 使用料及び手数料
22,679,210
自立支援更生医療費支給事業
児童扶養手当給付費負担金
2,947,346
1,496,654,335
1,473,975,125
89,666
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
保育所運営費負担金
考
445,698,900
私立保育所運営費
母子生活支援施設措置費負担金
母子福祉費職員人件費
21,639,168
3,407,487
公立母子生活支援施設運営費
3,732,688
私立母子生活支援施設運営費
14,498,993
児童手当交付金
2,266,680,998
児童手当給付事業
３
生活保護費負担金
生活保護費負担金
1,384,679
1,403,052,000
1,403,052,000
0
4,723,319
4,723,319
0
4,723,319
4,723,319
0
57,093,000
57,093,000
0
57,093,000
57,093,000
0
17,384,160
17,384,160
0
17,384,160
17,384,160
0 負担金（繰越明許）
1,403,052,000
扶助費
２目
衛生費国庫負担金
5,558
5,558
１
保健衛生費負担金
未熟児養育医療給付事業負担金
5,558
4,723,319
未熟児養育医療給付事業
３目
教育費国庫負担金
60,252
△ 5,513
54,739
１
小学校費負担金
公立学校施設整備費負担金
54,739
57,093,000
春日新田小学校改築事業
４目
災害復旧費国庫負担金
84,598
6,166
90,764
１
公共土木施設災害復旧
平成２４年発生道路橋梁災害復旧費
90,764
費負担金
4,785,301
道路橋梁災害復旧費
平成２５年発生道路橋梁災害復旧費
負担金
12,598,859
道路橋梁災害復旧費
２項
国庫補助金
4,253,595
3,940,836
1,906,155
10,100,586
41,611
1,446,907
10,987
1,499,505
8,191,562,269
8,191,562,269
0
1,487,168,000
1,487,168,000
0
1,467,008,000
1,467,008,000
0
１目
総務費国庫補助金
１
総務管理費補助金
社会資本整備総合交付金
1,488,255
軽便鉄道機材等保管・維持管理費
（仮称）厚生産業会館建設事業
15,463,000
3,400,000
12,063,000
社会資本整備総合交付金（繰越明許
）
987,000
文化振興企画費
電源立地地域対策交付金
8,000,000
上越文化会館管理運営費
児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業
費補助金
1,995,000
女性相談事業
過疎地域等自立活性化推進交付金
4,500,000
地域振興事業
過疎地域等自立活性化推進交付金（
繰越明許）
地域振興事業
１５款 国庫支出金
10,000,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
金
1,426,063,000
地域経済活性化・雇用創出基金事業
1,420,000,000
２
総合文化施設運営費補
歴史資源活用推進事業
1,902,000
軽便鉄道機材等保管・維持管理費
4,161,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
11,250
20,160,000
20,160,000
0 金
助金
20,160,000
リージョンプラザ上越施設整備事業
２目
民生費国庫補助金
506,853
△ 104,196
402,657
395,041,000
395,041,000
0
50,915,000
50,915,000
0
１
社会福祉費補助金
地域生活支援事業補助金
55,135
46,675,000
社会福祉総務管理費
985,000
障害福祉総務管理費
2,606,000
日常生活用具給付事業
16,383,000
相談支援事業
4,278,000
移動支援事業
8,005,000
地域活動支援センター事業
4,720,000
自立・社会参加支援事業
9,698,000
障害者総合支援事業費補助金
1,200,000
福祉業務管理システム開発・運営費
地域介護・福祉空間整備等交付金
3,000,000
福祉施設建設事業
臨時福祉給付金給付事務費補助金
社会福祉総務費職員人件費
社会福祉総務管理費
２
児童福祉費補助金
防音事業関連維持事業補助金
341,308
340,265,000
340,265,000
0
40,000
25,000
15,000
1,378,000
公立保育所運営費
母子家庭等対策費補助金
7,777,000
ひとり親家庭等支援事業
電源立地地域対策交付金
174,259,000
保育所運営費職員人件費
次世代育成支援対策施設整備交付金
156,690,000
若竹寮改築事業
児童虐待防止対策支援事業補助金
49,000
子育て支援事業
子育て世帯臨時特例給付金給付事務
費補助金
児童福祉総務費職員人件費
子育て支援事業
３
生活保護費補助金
112,000
100,000
12,000
セーフティネット支援対策等事業費
6,214
3,861,000
3,861,000
0 補助金
3,861,000
保護事務費
３目
衛生費国庫補助金
356,503
36,582
393,085
392,954,000
392,954,000
0
25,533,000
25,533,000
0
１
保健衛生費補助金
１５款 国庫支出金
疾病予防対策事業費等補助金
25,533
がん予防推進事業
7,633,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
金
17,900,000
保健センター管理運営費
２
環境費補助金
循環型社会形成推進交付金
25,197
23,580,000
23,580,000
0
5,744,000
生活排水対策事業
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
金
17,836,000
生活排水対策事業
３
清掃費補助金
電源立地地域対策交付金
342,355
343,841,000
343,841,000
0
資源物分別収集事業
し尿処理事業
循環型社会形成推進交付金
廃棄物処理施設整備事業
し尿処理事業
206,277,000
164,592,000
41,685,000
114,569,000
11,092,000
103,477,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
金
22,995,000
し尿処理事業
４目
労働費国庫補助金
10,849
2,153
13,002
14,546,500
14,546,500
0
14,546,500
14,546,500
0
１
労働諸費補助金
社会資本整備総合交付金
13,002
12,394,000
技能労働者育成事業
職業能力開発校設備整備費等補助金
2,152,500
技能労働者育成事業
５目
農林水産業費国庫補助
329,970
23,228
135,437
488,635
249,558,639
249,558,639
0
249,558,639
249,558,639
0
金
１
農業費補助金
特定防衛施設周辺整備調整交付金
488,635
46,144,000
芋川排水路整備事業
特定防衛施設周辺整備調整交付金（
繰越明許）
45,971,000
芋川排水路整備事業
防衛施設周辺障害防止事業補助金
98,730,000
渋江川水系用水対策事業
防衛施設周辺障害防止事業補助金（
繰越明許）
22,209,000
渋江川水系用水対策事業
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
金
1,984,000
土地改良事業
農業体質強化基盤整備促進事業補助
金（繰越明許）
25,947,652
土地改良事業
農業基盤整備促進事業補助金
土地改良事業
６目
商工費国庫補助金
１５款 国庫支出金
14,700
61,882
76,582
76,582,000
76,582,000
0
8,572,987
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
76,582,000
76,582,000
１
商工費補助金
備
考
社会資本整備総合交付金
76,582
32,598,000
観光企画費
0
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
金
43,984,000
観光企画費
9,791,000
観光施設等管理事業
34,193,000
７目
土木費国庫補助金
2,596,631
1,694,271
1,340,804
5,631,706
4,424,093,750
4,424,093,750
0
2,557,000
2,557,000
0
１
土木管理費補助金
社会資本整備総合交付金
3,242
1,355,000
建築指導費
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
金
1,202,000
建築指導費
２
道路橋梁費補助金
電源立地地域対策交付金
1,941,684
1,724,127,750
1,724,127,750
0
46,135,750
道路整備事業
36,135,750
橋梁維持費
10,000,000
社会資本整備総合交付金
720,893,000
道路管理総務費
6,578,000
八千浦地区周回道路新設事業
37,863,000
道路維持費
5,753,000
まちづくり道路整備事業
54,117,000
道路整備事業
82,313,000
橋梁維持費
37,202,000
橋梁整備事業
82,553,000
除雪費
414,514,000
社会資本整備総合交付金（繰越明許
）
775,290,000
道路維持費
170,965,000
地方道路整備事業
160,869,500
市単独道路新設改良事業
131,444,500
まちづくり道路整備事業
17,631,000
消融雪施設管理費
105,786,000
除雪費
188,594,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
金
181,809,000
道路整備事業
171,416,000
橋梁整備事業
３
都市計画費補助金
10,393,000
社会資本整備総合交付金
3,466,186
2,594,736,000
2,594,736,000
0
新幹線新駅周辺整備事業
1,472,240,000
1,087,205,000
区画整理総務費
都市計画総務管理費
組合施行土地区画整理事業
都市公園整備事業 750,000
1,500,000
357,096,000
25,689,000
社会資本整備総合交付金（繰越明許
）
530,838,000
新幹線新駅周辺整備事業
都市公園整備事業
１５款 国庫支出金
496,714,000
5,124,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
柿崎総合運動公園整備事業
地籍整備推進調査費補助金
考
29,000,000
6,433,000
組合施行土地区画整理事業
3,100,000
新幹線新駅周辺整備事業
3,333,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
金
585,225,000
組合施行土地区画整理事業
区画整理総務費
４
住宅費補助金
102,673,000
102,673,000
600,000
都市公園整備事業
2,251,000
公園管理費
1,523,000
社会資本整備総合交付金
220,594
580,851,000
0
克雪住宅推進費
48,848,000
1,537,000
公営住宅管理運営費
15,126,000
住宅リフォーム促進事業
32,185,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
金
53,825,000
克雪住宅推進費
1,454,000
公営住宅管理運営費
13,208,000
住宅リフォーム促進事業
39,163,000
８目
消防費国庫補助金
10,249
66,516
9,203
85,968
85,919,000
85,919,000
0
85,919,000
85,919,000
0 許）
１
消防費補助金
消防防災施設整備費補助金（繰越明
85,968
9,203,000
消防施設整備事業
電源立地地域対策交付金
10,000,000
消防施設整備事業
社会資本整備総合交付金
200,000
災害対策費
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
金
66,516,000
消防施設整備事業
９目
教育費国庫補助金
386,229
713,493
409,724
1,509,446
1,065,699,380
1,065,699,380
0
130,540,000
130,540,000
0
１
教育総務費補助金
へき地児童生徒援助費等補助金
144,692
1,540,000
スクールバス等運行事業
社会資本整備総合交付金
129,000,000
私立高等学校等教育振興事業
２
小学校費補助金
防音事業関連維持事業補助金
761,817
516,290,690
516,290,690
0
334,000
小学校施設管理費
理科教育振興費補助金
4,898,000
小学校教材費
要保護児童生徒援助費補助金
123,763
小学校就学援助費補助事業
特別支援教育就学奨励費補助金
3,110,927
小学校就学援助費補助事業
学校施設環境改善交付金
春日新田小学校改築事業
１５款 国庫支出金
179,579,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
学校施設環境改善交付金（繰越明許
）
282,650,000
小学校耐震補強事業
小学校大規模改造事業
188,428,000
94,222,000
へき地児童生徒援助費等補助金
297,000
小学校通学援助費
191,000
学校保健管理費
106,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
金
３
中学校費補助金
45,298,000
小学校市単独事業
20,383,000
小学校大規模改造事業
24,915,000
防音事業関連維持事業補助金
179,965
131,665,690
131,665,690
0
1,238,000
中学校施設管理費
理科教育振興費補助金
3,838,000
中学校教材費
要保護児童生徒援助費補助金
226,617
中学校就学援助費補助事業
特別支援教育就学奨励費補助金
1,498,073
中学校就学援助費補助事業
学校施設環境改善交付金（繰越明許
）
80,001,000
中学校耐震補強事業
53,999,000
中学校大規模改造事業
26,002,000
へき地児童生徒援助費等補助金
中学校通学援助費
学校保健管理費
317,000
226,000
91,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
金
44,547,000
中学校市単独事業
中学校給食室改修事業
４
幼稚園費補助金
幼稚園就園奨励費補助金
24,739
25,478,000
25,478,000
0
212,777
208,129,000
208,129,000
0
５
社会教育費補助金
39,900,000
4,647,000
25,478,000
私立幼稚園教育振興事業
社会資本整備総合交付金
41,500,000
上越科学館管理運営費
社会資本整備総合交付金（繰越明許
）
5,189,000
公民館施設整備事業
博物館管理運営費
国宝重要文化財等保存整備費補助金
文化財保存整備費
春日山城跡５か年整備事業
市内遺跡発掘調査事業
4,393,000
796,000
97,711,000
1,891,900
10,000,000
2,900,390
「弥生のムラ」コミュニティパーク事業
82,918,710
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
金
63,729,000
美術展覧会事業
１５款 国庫支出金
346,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
定
額
円
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
６
保健体育費補助金
備
上越科学館管理運営費
21,689,000
博物館管理運営費
41,694,000
社会資本整備総合交付金
185,456
53,596,000
53,596,000
考
0
6,271,000
体育施設整備事業
社会資本整備総合交付金（繰越明許
）
5,075,000
体育施設整備事業
地域経済活性化・雇用創出臨時交付
金
42,250,000
体育施設整備事業
３項
委託金
35,995
9,350
12,828
58,173
55,840,274
55,840,274
0
632,000
632,000
0
280
335,000
335,000
0 防衛施設区域取得等事務委託金
100
297,000
297,000
0 金
29,232,071
29,232,071
0
30,256
28,733,420
28,733,420
0
478
498,651
498,651
0
1,778,013
1,778,013
0
763,394
763,394
１目
総務費委託金
380
380
１
総務管理費委託金
自衛官募集事務委託金
２
戸籍住民基本台帳登録
35,000
300,000
中長期在留者住居地届出等事務委託
297,000
費委託金
２目
民生費委託金
30,734
30,734
１
社会福祉費委託金
国民年金事務費交付金
２
児童福祉費委託金
28,733,420
特別児童扶養手当事務取扱交付金
498,651
国有消流雪施設管理委託金
738,686
３目
土木費委託金
1,814
1,814
１
道路橋梁費委託金
158
0 歩道除雪委託金
２
河川費委託金
住宅費委託金
737,619
住生活総合調査委託金
277,000
1,098
737,619
737,619
0
558
277,000
277,000
0
11,402,390
11,402,390
0
10,986,659
10,986,659
0 インクルーシブ教育システム構築モ
３
24,708
樋門操作保全業務委託金
４目
教育費委託金
3,067
9,350
12,417
１
小学校費委託金
研究開発事業委託金
11,920
デル事業委託金
２
社会教育費委託金
8,829,824
社会教育活性化支援プログラム委託
497
324,911
324,911
0 金
３
教育総務費委託金
2,156,835
学校運営支援等推進事業委託金
0
90,820
90,820
0
12,795,800
12,795,800
0
12,795,800
12,795,800
0 （繰越明許）
324,911
90,820
５目
農林水産業費委託金
12,828
12,828
１
農業費委託金
１５款 国庫支出金
関山演習場障害防止対策工事委託金
12,828
12,795,800
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
6,252,917
6,135,319,933
6,135,319,933
0
2,333,160,276
2,333,160,276
0
2,312,504,094
2,312,504,094
0
1,415,399,045
1,415,399,045
0
計
区
分
調
金
額
定
額
備
考
16款
県支出金
5,914,884
157,800
180,233
2,335,289
△ 2,635
2,332,654
2,314,597
△ 2,635
2,311,962
１項
県負担金
１目
民生費県負担金
１
社会福祉費負担金
保険基盤安定負担金
1,417,774
645,194,213
国民健康保険特別会計繰出金
360,416,616
後期高齢者医療制度運営費
284,777,597
民生委員推薦会負担金
4,970
民生委員・児童委員活動費
障害者自立支援給付費負担金
介護給付・訓練等給付事業
補装具費支給事業
障害者医療費負担金
２
児童福祉費負担金
864,398,762
864,398,762
0
11,339,605
21,872,696
自立支援更生医療費支給事業
20,565,978
自立支援育成医療費支給事業
1,306,718
子ども手当交付金
863,614
748,327,166
736,987,561
26,666
児童手当給付事業
保育所運営費負担金
222,849,450
私立保育所運営費
母子生活支援施設措置費負担金
10,819,584
母子福祉費職員人件費
1,703,743
公立母子生活支援施設運営費
1,866,344
私立母子生活支援施設運営費
7,249,497
児童養護施設措置費負担金
138,511,064
若竹寮運営費職員人件費
57,697,455
若竹寮管理運営費
80,813,609
児童手当交付金
492,191,998
児童手当給付事業
３
生活保護費負担金
生活保護費負担金
30,466
30,466,300
30,466,300
0
108
2,239,987
2,239,987
0
４
災害救助費負担金
30,466,300
扶助費
災害弔慰金等負担金
1,875,000
災害弔慰・見舞事業
災害救助費負担金
総務管理費職員人件費
東日本大震災災害支援費
364,987
94,281
211,014
東日本大震災災害支援費（平成２４年度分）
59,692
２目
衛生費県負担金
6,144
6,144
5,791,174
5,791,174
0
5,712,464
5,712,464
0
１
保健衛生費負担金
予防接種事故対策費負担金
6,144
3,350,805
予防接種事業
未熟児養育医療給付事業負担金
2,361,659
未熟児養育医療給付事業
２
環境衛生費負担金
１６款 県支出金
埋火葬費用弁償交付金
0
78,710
78,710
0
保健衛生事務費
78,710
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
14,865,008
14,865,008
0
14,865,008
14,865,008
0
3,217,021,812
3,217,021,812
0
88,461,837
88,461,837
0
88,461,837
88,461,837
0
備
考
３目
事務移譲交付金
14,548
14,548
１
事務移譲交付金
14,548
事務移譲交付金
14,865,008
生活交通確保対策補助金
45,842,000
２項
県補助金
2,985,863
133,156
83,278
7,737
170,114
3,289,133
１目
総務費県補助金
91,015
１
総務管理費補助金
91,015
バス運行対策費
保育士等産休等代替職員費補助金
6,286,383
人事・給与管理費
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業
補助金
公文書等保存活用事業
20,821,454
5,678,036
新幹線整備促進費
6,681,144
交通安全施設費
8,462,274
土地利用規制等対策費交付金
338,000
土地利用対策費
特定地域の自立・安全を支援する事
業補助金
2,574,000
冬期集落保安要員設置事業
市町村合併特別交付金
バス運行対策費
12,600,000
900,000
財産管理費
8,700,000
コミュニティプラザ整備事業
3,000,000
２目
民生費県補助金
1,083,731
189,169
1,272,900
1,225,912,645
1,225,912,645
0
600,449,035
600,449,035
0
１
社会福祉費補助金
605,452
地域生活支援事業補助金
22,029,000
社会福祉総務管理費
481,000
障害福祉総務管理費
7,000
日常生活用具給付事業
8,191,000
相談支援事業
2,139,000
移動支援事業
4,002,000
地域活動支援センター事業
2,360,000
自立・社会参加支援事業
4,849,000
障害者自立支援特別対策事業費補助
金
259,035
介護給付・訓練等給付事業
重度心身障害者医療費助成事業補助
金
218,664,000
重度心身障害者医療費助成事業
地域生活移行促進事業補助金
250,000
障害者施設助成事業
障害者向け安心住まいる整備補助事
業補助金
住環境等整備事業
１６款 県支出金
1,160,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
在宅福祉事業費補助金
14,193,000
日常生活用具給付事業
老人クラブ助成事業
介護基盤緊急整備臨時特例補助金
182,000
14,011,000
274,928,000
福祉施設建設事業
市町村認知症施策総合推進事業補助
金
6,000,000
在宅福祉支援事業
高齢者向け安心住まいる整備補助事
業補助金
7,085,000
住宅環境整備事業
老人医療費助成事業補助金
1,663,000
老人医療対策事業
介護保険事業費補助金
5,520,000
介護保険サービス利用者負担金助成事業
安心こども基金事業補助金
43,000
社会福祉総務管理費
高齢者福祉施設開設等支援事業補助
金
48,400,000
福祉施設建設事業
軽・中等度難聴児補聴器購入費助成
事業補助金
255,000
軽・中等度難聴児補聴器助成事業
２
児童福祉費補助金
安心こども基金事業補助金
653,983
610,786,906
610,786,906
0
169,232,000
子育て支援事業
96,000
保育所運営費職員人件費
27,336,000
公立保育所運営費
17,432,000
私立保育所運営費
46,004,000
特別保育事業
56,379,000
ファミリーヘルプ保育園運営費
3,940,000
児童福祉施設費職員人件費
4,680,000
地域保育園運営費
1,320,000
ファミリーサポートセンター運営事業
1,400,000
こどもセンター運営事業
市町村合併特別交付金
10,645,000
3,300,000
公立保育所運営費
市町村う蝕予防事業補助金
385,000
公立保育所運営費
335,000
私立保育所運営費
46,000
地域保育園運営費
4,000
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業
補助金
1,929,906
特別保育事業
特別保育事業補助金
特別保育事業
ファミリーヘルプ保育園運営費
１６款 県支出金
82,349,000
80,821,000
1,528,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
未満児保育事業補助金
考
61,362,000
特別保育事業
障害児保育事業補助金
971,000
特別保育事業
ひとり親家庭等医療費助成事業補助
金
46,677,000
ひとり親家庭等支援事業
放課後児童健全育成事業費等補助金
91,236,000
放課後児童クラブ運営費
電源立地地域対策交付金
45,000,000
保育所運営費職員人件費
児童福祉施設等整備事業費補助金
78,345,000
若竹寮改築事業
大規模発電用施設立地地域振興事業
補助金
30,000,000
保育所運営費職員人件費
３
生活保護費補助金
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業
8,465
10,676,704
10,676,704
0 補助金
４
災害救助費補助金
9,233,704
扶助費
1,443,000
被災者生活再建支援事業補助金
5,000
4,000,000
4,000,000
0
182,406,337
182,406,337
0
175,420,000
175,420,000
0
10,676,704
保護事務費
4,000,000
地すべり災害救助費
３目
衛生費県補助金
173,225
7,208
180,433
１
保健衛生費補助金
市町村う蝕予防事業補助金
173,049
1,137,000
母子保健事業
子ども医療費助成事業補助金
156,688,000
妊産婦・子ども医療費助成事業
健康増進事業費補助金
2,786,000
市民健康診査事業
960,000
訪問指導事業
139,000
保健指導事業
746,000
歯科保健事業
941,000
地域自殺対策緊急強化交付金
118,000
こころの健康づくり推進事業
医療施設運営費等補助金
2,334,000
中ノ俣診療所管理運営費
医療施設等設備整備費補助金
355,000
大島診療所管理運営費
安心こども基金事業補助金
7,347,000
保健衛生総務費職員人件費
2,760,000
母子保健事業
4,587,000
市町村合併特別交付金
3,000,000
安塚診療所管理運営費
風しん予防接種緊急対策事業補助金
予防接種事業
１６款 県支出金
1,655,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
6,986,337
6,986,337
２
環境費補助金
備
考
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業
7,384
0 補助金
3,319,337
生活環境保全美化対策事業
海岸漂着物地域対策推進事業費補助
金
3,667,000
生活環境保全美化対策事業
４目
労働費県補助金
17,701
15,113
32,814
29,854,889
29,854,889
0
29,854,889
29,854,889
0 補助金
１
労働諸費補助金
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業
32,814
29,854,889
雇用対策事業
５目
農林水産業費県補助金
899,571
△ 70,158
87,942
917,355
908,363,340
908,363,340
0
795,848,543
795,848,543
0
１
農業費補助金
農業委員会交付金
798,793
農業委員会費職員人件費
農業委員活動費
農地制度実施円滑化事業補助金
14,936,000
12,695,600
2,240,400
1,659,000
農業委員会事務局運営費
農業経営基盤強化資金利子助成補助
金
3,367,847
農林水産業融資支援事業
農林水産業振興資金利子補給補助金
177,374
農林水産業融資支援事業
新規参入者経営安定資金利子補給補
助金
11,559
農林水産業融資支援事業
環境保全型農業直接支払交付金
17,530,220
自然循環型農業推進事業
環境保全型農業直接支援市町村推進
事業費補助金
1,900,000
自然循環型農業推進事業
農林水産業総合振興事業費補助金
44,674,000
園芸振興事業
12,055,000
中山間地域等活性化対策事業
14,025,000
水田農業推進事業
11,620,000
担い手育成確保支援事業
中山間地域等直接支払交付金
6,974,000
426,376,605
中山間地域等活性化対策事業
中山間地域広域連携等活性化支援事
業費補助金
363,000
中山間地域等活性化対策事業
農業再生協議会等活動支援事業費補
助金
3,750,000
水田農業推進事業
戸別所得補償経営安定推進事業費補
助金
農業総務費職員人件費
１６款 県支出金
99,430,429
734,941
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
担い手育成確保支援事業
新規就農総合支援事業費補助金
考
98,695,488
18,750,000
担い手育成確保支援事業
埋設農薬適正処理事業補助金
40,620,000
埋設農薬適正処理事業
農山漁村活性化プロジェクト支援交
付金
3,442,000
土地改良事業
農山漁村活性化プロジェクト支援交
付金（繰越明許）
9,523,000
土地改良事業
農業農村整備事業補助金
6,320,000
農業用施設等維持管理費
消費・安全対策交付金
食育推進支援事業
埋設農薬適正処理事業
緊急消雪促進対策事業費補助金
8,217,000
780,000
7,437,000
2,429,000
中山間地域等活性化対策事業
農地・水保全管理支払推進事業補助
金
1,128,000
農業用施設等維持管理費
農業水利施設保全合理化事業補助金
（繰越明許）
11,452,000
農業用施設等維持管理費
経営体育成支援事業費補助金
10,869,000
担い手育成確保支援事業
経営所得安定対策取組円滑化事業費
補助金
1,750,000
水田農業推進事業
経営所得安定対策推進事業費補助金
34,772,509
水田農業推進事業
震災対策農業水利施設整備事業補助
金
5,900,000
農業用施設等維持管理費
震災対策農業水利施設整備事業補助
金（繰越明許）
26,500,000
農業用施設等維持管理費
２
林業費補助金
松くい虫防除事業費補助金
70,443
68,610,797
68,610,797
0
9,163,672
松くい虫対策事業
県民有林造林事業費補助金
29,625
森林保育管理事業
市町村森林所有者情報整備事業補助
金
300,000
森林保育管理事業
森林整備地域活動支援交付金
1,006,500
林業振興補助費
林道整備事業費補助金
１６款 県支出金
19,500,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
既設林道維持管理事業
林道大町躰畑線整備事業
林道整備事業費補助金（繰越明許）
考
2,700,000
16,800,000
26,700,000
林道飯室横川線整備事業
6,400,000
林道大町躰畑線整備事業
20,300,000
小規模補助治山事業費補助金
3,900,000
小規模補助治山事業
林道点検診断・保全整備事業補助金
（繰越明許）
8,011,000
既設林道維持管理事業
３
水産業費補助金
漁村再生交付金
48,119
43,904,000
43,904,000
0
3,623,000
大潟漁港整備事業
漁村再生交付金（繰越明許）
39,381,000
漁港漁村活性化事業
23,950,000
大潟漁港整備事業
15,431,000
県営発電所所在市町村地域振興助成
金
900,000
漁港漁村活性化事業
６目
商工費県補助金
95,245
22,965
118,210
110,636,171
110,636,171
0
110,636,171
110,636,171
0 補助金
１
商工費補助金
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業
118,210
新産業振興事業
中心市街地活性化対策事業
84,761,171
2,995,495
7,118,949
観光振興対策事業
29,105,563
観光企画費
32,155,164
観光施設経営改善事業
13,386,000
タウンマネジメント支援事業補助金
364,000
中心市街地活性化対策事業
県営発電所所在市町村地域振興助成
金
2,439,000
観光施設等管理事業
消費者行政活性化補助金
335,000
消費者行政費
海岸漂着物地域対策推進事業費補助
金
1,900,000
観光施設等整備事業
森林整備加速化・林業再生事業費補
助金
20,837,000
観光施設等管理事業
７目
土木費県補助金
325,767
△ 55,430
270,337
268,738,000
268,738,000
0
691,000
691,000
0
１
土木管理費補助金
木造住宅耐震診断支援事業補助金
1,090
木造住宅耐震改修支援事業補助金
建築指導費
１６款 県支出金
391,000
建築指導費
300,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
265,147,000
265,147,000
２
道路橋梁費補助金
備
市町村合併特別交付金
265,147
0
道路維持費
考
243,500,000
222,700,000
道路整備事業
9,900,000
橋梁整備事業
10,900,000
電源立地地域対策交付金
道路整備事業
消融雪施設管理費
克雪すまいづくり支援事業補助金
18,577,000
10,077,000
8,500,000
3,070,000
克雪住宅推進費
３
都市計画費補助金
市町村合併特別交付金
4,100
2,900,000
2,900,000
0
93,013,000
93,013,000
0
93,013,000
93,013,000
0
2,900,000
都市公園整備事業
８目
消防費県補助金
93,000
93,000
１
消防費補助金
市町村合併特別交付金
93,000
93,000,000
災害対策費
地域防災力向上支援事業補助金
13,000
災害対策費
９目
教育費県補助金
133,118
1,858
134,976
131,647,538
131,647,538
0
12,800
12,800,000
12,800,000
0
37,785
36,114,265
36,114,265
0
１
教育総務費補助金
市町村合併特別交付金
２
小学校費補助金
12,800,000
スクールバス等運行事業
被災児童生徒就学援助事業補助金
1,232,166
小学校就学援助費補助事業
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業
補助金
2,250,099
小学校学習指導支援事業
市町村合併特別交付金
9,700,000
小学校施設管理費
4,800,000
小学校市単独事業
4,900,000
電源立地地域対策交付金
22,549,000
小学校施設管理費
7,649,000
小学校市単独事業
14,900,000
う蝕予防事業補助金
383,000
学校保健管理費
３
中学校費補助金
被災児童生徒就学援助事業補助金
13,137
12,529,770
12,529,770
0
134,834
中学校就学援助費補助事業
入学支度金支給事業補助金
9,000
中学校教育援助費
市町村合併特別交付金
3,300,000
中学校施設管理費
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業
補助金
402,936
中学校学習指導支援事業
電源立地地域対策交付金
8,500,000
中学校市単独事業
う蝕予防事業補助金
学校保健管理費
１６款 県支出金
183,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
52,178,003
52,178,003
４
社会教育費補助金
備
考
学校・家庭・地域の連携促進事業補
53,417
0 助金
3,125,000
青少年教育活動事業
市町村合併特別交付金
名立総合文化施設整備事業
公民館施設整備事業
高田図書館管理運営費
41,500,000
6,400,000
31,500,000
3,600,000
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業
補助金
7,034,003
高田図書館管理運営費
3,909,586
小林古径記念美術館管理運営費
3,124,417
国宝重要文化財等保存整備費補助金
519,000
市内遺跡発掘調査事業
５
保健体育費補助金
スポーツエキスパート活用事業補助
17,837
18,025,500
18,025,500
0 金
808,500
地域スポーツクラブ育成事業
市町村合併特別交付金
8,000,000
体育施設整備事業
森林整備加速化・林業再生事業費補
助金
9,217,000
体育施設整備事業
10目
災害復旧費県補助金
81,227
14,694
82,172
178,093
177,988,055
177,988,055
0
177,988,055
177,988,055
0 害復旧事業補助金
１
農林水産施設災害復旧
平成２４年発生農地、農業用施設災
178,093
費補助金
115,966,681
平成２４年発生農地、農業用施設災
害復旧事業補助金（繰越明許）
56,269,374
農地、農業用施設災害復旧費
林道整備事業補助金
2,250,000
林業用施設災害復旧費
平成２５年発生農地、農業用施設災
害復旧事業補助金
2,202,000
農地、農業用施設災害復旧費
緑のばんそうこう事業補助金
1,300,000
林業用施設災害復旧費
３項
県委託金
519,732
27,279
425,997
△ 18,897
10,119
557,130
511,137,845
511,137,845
0
411,783,813
411,783,813
0
301,587
306,691,904
306,691,904
0
258
244,600
244,600
95,398
95,393,439
95,393,439
１目
総務費委託金
407,100
１
徴税費委託金
県税徴収事務委託金
２
戸籍住民基本台帳登録
人口移動調査委託金
0 人口動態調査事務委託金
306,691,904
92,000
152,600
費委託金
３
選挙費委託金
１６款 県支出金
在外選挙人名簿登録事務委託金
0 参議院議員通常選挙委託金
8,562
95,384,877
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
9,453,870
9,453,870
４
統計調査費委託金
備
工業統計調査交付金
9,857
考
1,018,000
0 学校基本調査交付金
58,000
漁業センサス交付金
540,230
農林業センサス交付金
住宅・土地統計調査交付金
統計調査員確保対策事業委託金
商業統計調査交付金
経済センサス調査区設定委託金
経済センサス交付金
26,490
7,680,680
62,000
9,500
49,470
9,500
２目
民生費委託金
439
439
481,650
481,650
0
466,000
466,000
0 国民生活基礎調査等交付金
１
社会福祉費委託金
戦没者遺族等援護事務事務費交付金
421
人権啓発活動委託金
２
児童福祉費委託金
若竹寮一時保護委託金
18
15,650
15,650
71,000
43,000
352,000
12,050
0 子どもを守る地域ネットワーク等調
査委託金
3,600
３目
衛生費委託金
10
10
10,000
10,000
0
10,000
10,000
0
1,068,738
1,068,738
0
1,068,738
1,068,738
0 金
１
清掃費委託金
市町村立入検査等業務交付金
10
10,000
４目
農林水産業費委託金
1,340
1,340
１
農業費委託金
農業経営基盤強化事業事務取扱交付
1,340
277,000
河川カメムシ類防除対策事業委託金
791,738
県営産業団地調整池維持管理委託金
11,555,181
県有消雪施設管理委託金
17,516,695
５目
商工費委託金
11,721
11,721
11,555,181
11,555,181
0
11,555,181
11,555,181
0
70,135,188
70,135,188
0
17,879,956
17,879,956
0 気象観測委託金
１
商工費委託金
11,721
６目
土木費委託金
61,828
61,828
１
道路橋梁費委託金
12,771
２
河川費委託金
15,068
15,013,128
15,013,128
1,369,000
0 地すべり巡視業務委託金
11,104,128
地すべり資料館維持管理委託金
３
住宅費委託金
33,989
37,242,104
37,242,104
363,261
樋門操作保全業務委託金
2,540,000
建築物等実態調査交付金
59,000
0 県営住宅管理委任交付金
32,193,104
県営住宅特別維持管理交付金
住生活総合調査委託金
4,540,000
450,000
７目
教育費委託金
18,397
△ 11,938
6,459
6,288,275
6,288,275
198,000
198,000
１
小学校費委託金
新潟っ子スキー体験拡大パイロット
198
２
社会教育費委託金
１６款 県支出金
0
0 事業委託金
198,000
ほ場整備施行地区遺跡発掘調査委託
5,871
5,870,500
5,870,500
0 金
5,870,500
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
219,775
219,775
0
9,815,000
9,815,000
0
9,815,000
9,815,000
0 害復旧事業委託金
３
中学校費委託金
備
道徳教育総合支援事業委託金
390
考
219,775
８目
災害復旧費委託金
58,114
10,119
68,233
１
農林水産施設災害復旧
平成２４年発生農地、農業用施設災
68,233
費委託金
1,873,000
平成２４年発生農地、農業用施設災
害復旧事業委託金（繰越明許）
7,942,000
４項
県貸付金
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000,000
74,000,000
0
74,000,000
74,000,000
0
74,000,000
74,000,000
0
１目
商工費県貸付金
１
商工費貸付金
地方産業育成資金貸付金
74,000
74,000,000
17款
財産収入
609,524
224,561
834,085
854,711,031
849,151,431
5,559,600
288,829
7,961
296,790
310,775,949
305,216,349
5,559,600
169,238
7,696
176,934
189,152,473
183,592,873
5,559,600
189,152,473
183,592,873
5,559,600
１項
財産運用収入
１目
財産貸付収入
１
土地、建物貸付収入
土地貸付収入
176,934
県営住宅敷地
86,584,064
14,038,655
青果物市場敷地
9,532,364
国土交通省高田河川国道事務所
1,950,480
社会福祉法人大曲親和会
その他
土地貸付収入（旧土地開発公社分）
3,655,635
57,406,930
62,523,712
普通財産貸付
35,378,321
事業用借地権設定土地貸付
27,145,391
建物貸付収入
教職員住宅
19,134,837
6,651,000
診療所
7,608,504
医師住宅
1,042,051
その他
3,833,282
行政財産貸付収入
大潟コミュニティプラザ
市役所モニター広告等
谷浜地区多目的研修センター
たにはま公園整備事業用地
高田駅西口広場整備事業用地
直江津駅自由通路有料広告
11,231,195
3,963,262
623,736
8,637
4,575,000
840,560
1,220,000
光ファイバー等貸付収入
4,119,065
財政調整基金利子
1,581,452
２目
利子及び配当金
119,591
265
119,856
121,623,476
121,623,476
0
121,623,476
121,623,476
0 減債基金利子
１
利子及び配当金
１６款 県支出金
１７款
財産収入
119,856
132,843
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
定
額
円
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
火力発電所立地関連地域振興基金利
子
126,530
歴史的建造物等整備支援基金利子
167,306
三和ケーブルテレビ施設整備基金利
子
10,981
地域振興基金利子
78,172,004
勝馬投票券場外発売所立地関連地域
振興基金利子
47,092
八千浦交流館はまぐみ維持運営基金
利子
社会福祉施設整備基金利子
12,730
5,365,525
旧上越地方広域事務組合承継事務基
金利子
61,182
浦川原区における浄化槽整備基金利
子
301
ふるさと保全基金利子
まちづくり基金利子
2,550
35,078,268
吉川区における市道米山線整備基金
利子
7,958
災害対策基金利子
6,047
清里区及び名立区における教育施設
整備基金利子
株式配当金
707
850,000
２項
財産売払収入
320,695
216,600
537,295
320,611
216,600
537,211
543,935,082
543,935,082
0
540,714,678
540,714,678
0
540,714,678
540,714,678
0
１目
不動産売払収入
１
土地、建物売払収入
土地売払収入
537,211
123,755,088
旧デイホーム金谷敷地
27,037,296
清里高齢者生活福祉センター敷地
17,143,913
大島デイサービスセンター敷地
三和西部産業団地
板倉北部工業団地
9,916,848
10,768,137
1,643,464
その他普通財産
35,281,321
旧法定外公共物等
21,964,109
土地売払収入（旧土地開発公社分）
416,959,590
２目
物品売払収入
84
84
3,220,404
3,220,404
0
3,220,404
3,220,404
0
１
物品売払収入
物品売払収入
84
18款
寄附金
1,110
193,992
195,102
199,120,020
199,120,020
0
1,110
193,992
195,102
199,120,020
199,120,020
0
1,000
22,506
23,506
23,716,440
23,716,440
0
１項
寄附金
１目
一般寄附金
１７款 財産収入
１８款
寄附金
3,220,404
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
23,716,440
23,716,440
0
2,000,000
2,000,000
0
2,000,000
2,000,000
0
1,900,580
1,900,580
0
586
1,626,740
1,626,740
0
10
223,840
223,840
0
0
50,000
50,000
0
65,003,000
65,003,000
0
65,000
65,000,000
65,000,000
0
0
3,000
3,000
0
59,100,000
59,100,000
0
災害対策費寄附金
100,000
59,100,000
59,100,000
0 消防施設費寄附金
59,000,000
47,400,000
47,400,000
0
47,000
47,200,000
47,200,000
0 上越科学館管理運営費寄附金
0
100,000
100,000
0
0
100,000
100,000
0
額
定
額
１
一般寄附金
備
一般寄附金
23,506
考
23,716,440
２目
総務費寄附金
100
△ 100
0
１
総務管理費寄附金
0
文化振興費寄附金
2,000,000
社会福祉施設整備費寄附金
1,626,740
３目
民生費寄附金
10
586
596
１
社会福祉費寄附金
２
児童福祉費寄附金
若竹寮管理運営費寄附金
３
災害救助費寄附金
地すべり災害救助費寄附金
223,840
50,000
４目
土木費寄附金
65,000
65,000
１
都市計画費寄附金
新幹線新駅周辺整備事業寄附金
２
道路橋梁費寄附金
除雪費寄附金
65,000,000
3,000
５目
消防費寄附金
59,000
59,000
１
消防費寄附金
59,000
６目
教育費寄附金
47,000
47,000
１
社会教育費寄附金
図書館図書充実費寄附金
２
小学校費寄附金
３
中学校費寄附金
200,000
47,000,000
小学校教材費寄附金
100,000
中学校教材費寄附金
100,000
19款
繰入金
864,010
483,799
1,347,809
1,346,033,928
1,346,033,928
0
10,499
△ 224
10,275
11,464,746
11,464,746
0
2,597
△ 112
2,485
1,815,316
1,815,316
0
1,815,316
1,815,316
0
１項
特別会計繰入金
１目
ガス事業会計繰入金
１
ガス事業会計繰入金
ガス事業会計退職手当等繰入金
2,485
退職手当繰入金
災害補償費負担金繰入金
1,815,316
1,388,605
426,711
２目
水道事業会計繰入金
7,784
△ 112
7,672
9,549,366
9,549,366
0
9,549,366
9,549,366
0
１
水道事業会計繰入金
水道事業会計退職手当等繰入金
7,672
退職手当繰入金
災害補償費負担金繰入金
水源涵養事業費繰入金
１８款 寄附金
１９款
繰入金
4,532,166
3,964,948
567,218
5,000,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
定
額
円
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
上越水資源開発利用協議会負担金
17,200
簡易水道事業会計退職手当等繰入金
92,984
３目
簡易水道事業会計繰入
110
110
92,984
92,984
0
92,984
92,984
0
7,080
7,080
0
7,080
7,080
0 金
金
１
簡易水道事業会計繰入
110
災害補償費負担金繰入金
金
４目
工業用水道事業会計繰
8
8
入金
１
工業用水道事業会計繰
工業用水道事業会計退職手当等繰入
8
入金
7,080
災害補償費負担金繰入金
２項
基金繰入金
853,511
484,023
1,337,534
1,334,569,182
1,334,569,182
0
495,020,000
495,020,000
0
495,020,000
495,020,000
0
0
0
0
0
0
0
10,000,000
10,000,000
0
10,000,000
10,000,000
0 繰入金
254,321,889
254,321,889
0
254,321,889
254,321,889
0 金繰入金
1,208,006
1,208,006
0
1,208,006
1,208,006
0 入金
89,925,247
89,925,247
１目
減債基金繰入金
495,020
495,020
１
減債基金繰入金
減債基金繰入金
495,020
495,020,000
２目
歴史的建造物等整備支
15,000
△ 15,000
0
援基金繰入金
１
歴史的建造物等整備支
0
援基金繰入金
３目
八千浦交流館はまぐみ
10,000
10,000
維持運営基金繰入金
１
八千浦交流館はまぐみ
八千浦交流館はまぐみ維持運営基金
10,000
10,000,000
維持運営基金繰入金
４目
旧上越地方広域事務組
211,353
42,968
254,321
合承継事務基金繰入金
１
旧上越地方広域事務組
旧上越地方広域事務組合承継事務基
254,321
254,321,889
合承継事務基金繰入金
５目
浦川原区における浄化
1,208
1,208
槽整備基金繰入金
１
浦川原区における浄化
浦川原区における浄化槽整備基金繰
1,208
槽整備基金繰入金
６目
火力発電所立地関連地
域振興基金繰入金
１９款 繰入金
97,946
△ 6,039
91,907
0
1,208,006
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
89,925,247
89,925,247
2,831,390
2,831,390
0
2,831,390
2,831,390
0 整備基金繰入金
19,168,650
19,168,650
0
19,168,650
19,168,650
0 繰入金
462,094,000
462,094,000
0
462,094,000
462,094,000
0
１
火力発電所立地関連地
備
考
火力発電所立地関連地域振興基金繰
91,907
0 入金
89,925,247
域振興基金繰入金
７目
清里区及び名立区にお
2,830
2,830
ける教育施設整備基金
繰入金
１
清里区及び名立区にお
清里区及び名立区における教育施設
2,830
2,831,390
ける教育施設整備基金
繰入金
８目
吉川区における市道米
20,154
20,154
山線整備基金繰入金
１
吉川区における市道米
吉川区における市道米山線整備基金
20,154
19,168,650
山線整備基金繰入金
９目
財政調整基金繰入金
462,094
462,094
１
財政調整基金繰入金
財政調整基金繰入金
462,094
462,094,000
20款
繰越金
2,000,000
1,811,116
718,199
4,529,315
4,529,315,195
4,529,315,195
0
2,000,000
1,811,116
718,199
4,529,315
4,529,315,195
4,529,315,195
0
2,000,000
1,811,116
718,199
4,529,315
4,529,315,195
4,529,315,195
0
4,529,315,195
4,529,315,195
0 繰越事業費充当財源繰越金
１項
繰越金
１目
繰越金
１
前年度繰越金
純繰越金
4,529,315
3,811,116,195
718,199,000
21款
諸収入
12,909,667
△ 420,798
12,488,869
12,727,151,631 12,490,896,848
236,254,783
１項
延滞金、加算金及び過
35,313
35,313
35,313
35,313
44,307,827
43,772,827
535,000
43,794,827
43,766,827
28,000
43,794,827
43,766,827
28,000
513,000
6,000
507,000
513,000
6,000
507,000
料
１目
延滞金
１
延滞金
諸税等滞納延滞金
35,313
43,766,827
２目
加算金
0
１
加算金
不申告加算金
0
２項
市預金利子
1
1
488,991
488,991
0
1
1
488,991
488,991
0
１目
市預金利子
１９款 繰入金
２０款
繰越金
２１款
諸収入
6,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
488,991
488,991
0
9,992,996,348
9,790,696,524
202,299,824
9,992,996,348
9,790,696,524
202,299,824
216,866,852
14,567,028
202,299,824
１
市預金利子
備
歳計現金預金利子
1
考
488,991
３項
貸付金元利収入
10,503,957
△ 674,900
9,829,057
10,503,957
△ 674,900
9,829,057
１目
貸付金元利収入
１
民生費貸付金元利収入
障害者住宅整備資金貸付金収入
13,917
元金（直接貸付分）過年度分
利子（直接貸付分）過年度分
元金（預託金分）
高齢者住宅整備資金貸付金収入
元金（直接貸付分）過年度分
利子（直接貸付分）過年度分
元金（預託金分）
住宅新築資金等貸付金収入
1,440,213
88,989
12,224
1,339,000
3,296,832
522,202
28,630
2,746,000
3,497,983
元金
3,064,211
利子
433,772
地域総合整備資金貸付金収入
6,332,000
元金
２
労働費貸付金元利収入
勤労者住宅建築資金貸付金収入
868,799
867,984,000
867,984,000
入
３
農林水産業費貸付金元
281,055
243,123,496
243,123,496
8,659,125
8,659,125,000
8,659,125,000
850,984,000
0 新潟県労働者信用基金協会貸付金収
17,000,000
農林水産業振興資金貸付金収入
243,123,496
地方産業育成資金貸付金収入
148,000,000
0 中小企業振興資金貸付金収入
89,252,000
0
利収入
４
商工費貸付金元利収入
中小小売業活性化支援資金貸付金収
入
22,653,000
商店街近代化資金貸付金収入
2,372,000
工場移転特別資金貸付金収入
35,070,000
経営改善支援資金（景気対策特別資
金）貸付金収入
経営力強化資金貸付金収入
中心市街地活性化資金貸付金収入
住宅建築等促進資金貸付金収入
3,901,541,000
13,301,000
2,438,000
3,933,067,000
持家住宅低利建築資金貸付金収入
320,429,000
工場等設置資金貸付金収入
181,912,000
地域総合整備資金貸付金収入
9,090,000
元金
５
土木費貸付金元利収入
克雪住宅低利建築資金貸付金収入
6,161
5,847,000
5,847,000
0
0
50,000
50,000
0
0
0
0
６
教育費貸付金元利収入
旧清里村奨学金貸付金収入
４項
受託事業収入
２１款 諸収入
32
32
元金
5,847,000
50,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
0
0
0
0
0
0
2,689,358,465
2,655,938,506
33,419,959
0
0
0
0
0
0
2,687,917,105
2,654,497,146
33,419,959
1
0
0
0
2,624,464
2,687,917,105
2,654,497,146
33,419,959
金
額
定
額
備
考
１目
土木費受託事業収入
32
32
１
住宅金融支援機構審査
32
事務受託収入
５項
雑入
2,370,364
254,102
2,624,466
１目
滞納処分費
1
1
１
滞納処分費
1
２目
雑入
2,370,363
254,102
2,624,465
１
小切手未払資金組み入
れ
２
雑入
総務管理課雑入
複写機使用料等
広告料
7,598,071
297,210
1,224,400
原子力立地給付金
151,296
市史等頒布収入
801,300
市史等運搬費収入
29,183
マイクロフィルムプリンター使用料等収入
55,640
ネットワーク回線負担金
877,590
電柱共架料
196,530
全国自治協会自動車損害共済金
116,938
全国市有物件自動車損害共済金
225,340
ケーブルテレビ工作物等移転補償料 3,263,355
全国自治協会建物災害共済金
上越市民の歌頒布収入
秘書課雑入
関係団体旅費等負担金
研修費負担金
広報対話課雑入
358,289
1,000
33,640
26,640
7,000
7,308,630
広告料
人事課雑入
一部事務組合事務受託収入
職員宿舎自己負担金
47,764,596
2,172,848
666,600
職員検診自己負担金
261,150
新潟県市町村職員共済組合助成金
433,181
新潟県市町村振興協会市町村職員研修助成金
699,000
研修費負担金
雇用保険料自己負担金
職員章負担金
労働保険料精算金（過年度分）
２１款 諸収入
150,534
12,667,590
12,800
811,099
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
派遣職員給与等負担金
25,853,764
災害補償費確定負担金還付金（過年度分）
162,946
扶養手当等返納金（過年度分）
3,710,209
長期派遣研修等職員宿舎解約返戻金
126,045
派遣職員等職員宿舎損害保険料等精算還付金
22,030
割愛等職員宿舎返戻金
14,800
契約課雑入
264,506
電子入札システム共同利用負担金還付金
防災危機管理課雑入
38,641,441
新潟県市町村総合事務組合交通災害共済事務
費交付金
5,364,000
原子力立地給付金
高速道救急業務支弁金
208,032
6,932,800
団員福祉共済制度事務費交付金
226,800
団員福祉共済制度返戻金
物件補償料
全国市有物件建物総合災害共済金
870,912
20,159,716
2,208,577
全国市有物件自動車損害共済金
152,900
川谷雨量観測所小型観測機器設置使用料等
20,000
川谷雨量観測所小型観測機器使用電気料 7,874
コミュニティ助成（財）自治総合センター交
付金
700,000
全国自治協会建物災害共済金
644,963
全国自治協会自動車損害共済金
71,505
１１０番協力車ステッカー印刷負担金
18,900
漂流船鋼材売払収入
1,049,412
災害義援金余剰金
5,050
企画政策課雑入
13,540
統計要覧売払収入等
9,800
図書等販売収入
3,740
新幹線・交通政策課雑入
102,650
新幹線新駅周辺整備事務所複写機使用料
区画整理事業用地使用料
書籍頒布収入
財政課雑入
150
100,500
2,000
44,914,000
新市町村振興宝くじ交付金
28,417,000
サマージャンボ宝くじ交付金
16,497,000
用地管財課雑入
電気使用料
14,743,706
1,344,272
全国市有物件自動車損害共済解約返戻金
248,219
全国市有物件建物総合損害共済解約返戻金
1,478
寺野地区総合センター光熱水費等負担金
２１款 諸収入
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
1,318,683
上越森林管理署賃貸料
2,635,217
駐車場利益還元金
1,000,000
私用電話料
勝馬投票券場外発売所交付金
120
6,640,870
土地貸付料（過年度分）
510,750
全国自治協会公有自動車共済分担金返戻金
276,110
全国自治協会建物災害共済金
133,350
市有施設内遺失物の時効に伴う拾得金
2,802
全国自治協会建物災害共済解約返戻金 377,039
筒方小学校光熱水費等負担金
247,716
駐車場施設賠償補償保険金
7,080
税務課雑入
広告料
746,290
258,000
土地評価精通者意見価格受託料
319,380
複写機使用料
168,910
収納課雑入
56,259
全国市有物件自動車損害共済金
自治・地域振興課雑入
61,186,507
総合事務所光熱水費負担金
50,195
私用電話料
原子力立地給付金
5,620
988,152
コミュニティプラザ光熱水費負担金 1,399,410
コミュニティプラザ公衆電話管理手数料
18,095
コミュニティプラザ共益費負担金
341,389
全国自治協会自動車損害共済金
235,767
筒方地区地域資源加工施設光熱水費等負担金
29,979
コミュニティ助成（財）自治総合センター交
付金
56,000,000
（一財）地域活性化センター助成金 2,000,000
雨量観測所設置謝礼
20,000
全国自治協会建物災害共済金
63,440
ほくほく線駅公衆電話管理手数料
2,060
ほくほく線駅コインロッカー使用料
4,900
ほくほく線駅私用電話料
共生まちづくり課雑入
広島平和記念式典参加者負担金
戦争体験談集頒布収入
複写機使用料
市民活動室ロッカー使用料
異文化交流キャンプ参加者負担金
文化振興課雑入
２１款 諸収入
27,500
427,960
207,000
9,960
43,400
67,600
100,000
3,888,805
スキーシミュレーター使用料
17,600
坂口記念館試飲料
18,900
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
坂口記念館物品販売収入
164,500
朗読研修会受講料
24,000
童話創作講座受講料
12,000
文学館ミュージアムグッズ販売収入
67,000
図録頒布収入
94,940
まんが「上杉謙信ものがたり」頒布収入
38,500
越後さんわ音頭ＣＤ・レコード頒布収入
複写機使用料
500
6,710
私用電話料
230
全国市有物件自動車損害共済金
305,382
高田瞽女唄芝居入場料
979,500
小川未明文学賞委員会交付金返納金（過年度
分）
ミュゼ雪小町水道料金過払負担金
地域の芸術環境づくり助成金
市民課雑入
56,941
102,102
2,000,000
7,626,953
レインボーセンター複写機使用料
49,650
雁木通りプラザ光熱水費等負担金
941,205
複写機使用料
広告料
簡易郵便局取扱手数料
地図売払収入
駐車場自動車機械動産総合保険金
環境保全課雑入
71,540
207,700
6,299,238
18,750
38,870
2,215,313
環境情報センター環境講座参加者保険料 6,000
図書頒布収入
41,990
自然観察ツアー参加者保険料
全国市有物件自動車損害共済金
900
310,023
福島原子力発電所事故に伴う損害賠償金（過
年度分）
生活環境課雑入
広告料
自動車損害共済災害共済金
原子力立地給付金
分別収集回収品売払収入
1,856,400
46,036,193
346,000
91,203
28,368
8,708,794
再商品化合理化拠出金
34,053,528
汚泥発酵肥料売払収入
2,165,700
全国市有物件建物総合災害共済金
55,125
福島原子力発電所事故に伴う損害賠償金（過
年度分）
546,000
不法投棄物処理費実費弁償金（過年度分）
41,475
福祉課雑入
原子力立地給付金
112,956,771
33,096
重度心身障害者医療費助成事業高額療養費返
納金
２１款 諸収入
29,654,577
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
福祉バス利用者負担金
310,580
生活保護法第６３条による保護費返納金
33,267,846
生活保護法第７８条による保護費返納金
3,395,447
生活保護費返納金（過年度分）
4,470,076
全国市有物件自動車損害共済金
216,930
医療扶助費返還金（過年度分）
642,240
福祉関係システム復旧作業負担金（過年度分
）
341,634
全国市有物件建物総合災害共済金
493,500
介護給付費等過誤調整返還金（過年度分）
10,737,896
生活保護費等県費負担金精算金（過年度分）
1,873,399
介護給付費・訓練等給付費国庫負担金精算金
（過年度分）
18,343,992
介護給付費・訓練等給付費県費負担金精算金
（過年度分）
9,171,996
重度心身障害者医療費助成費返納金（過年度
分）
1,350
特別児童扶養手当事務取扱交付金精算金（過
年度分）
2,212
福祉交流プラザ雑入
福祉交流プラザ光熱水費等負担金
1,793,096
1,789,636
私用電話料
高齢者支援課雑入
3,460
46,805,133
グループハウス自己負担金
各種講座受講料
675,011
5,200,600
私用電話料
33,091
ふれあいランチサービス自己負担金
25,686,800
ケアハウス管理費
7,260,000
生活支援ハウス光熱水費等負担金
4,157,871
大潟ふれあいセンター光熱水費負担金
1,269,378
ふれあいランチサービス自己負担金（過年度
分）
38,300
介護保険サービス利用者負担金助成金返還金
（過年度分）
24,000
広告料
45,000
原子力立地給付金
登記図面作成負担金
全国自治協会建物災害共済金
健康づくり推進課雑入
県立看護大学生等受入委託金
２１款 諸収入
15,372
ケアハウス管理費（過年度分）
94,560
1,966,000
339,150
64,425,778
135,600
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
私用電話料
保健センター光熱水費等負担金
原子力立地給付金
市民健康診査自己負担金
肝炎ウイルス検診自己負担金
9,710
7,249,880
307,320
2,386,800
180,800
後期高齢者健康診査業務委託受託金
21,295,654
胃がん検診自己負担金
4,879,600
肺がん検診自己負担金
3,112,200
大腸がん検診自己負担金
3,141,500
前立腺がん検診自己負担金
2,536,800
子宮頸がん検診自己負担金
2,361,700
乳がん検診自己負担金
5,362,000
がん検診結果データ還元金
93,960
狂犬病予防注射事務負担金
362,495
予防接種自己負担金
1,044,450
診療所予防接種実施委託金
2,080,816
診療所保険適用外品実費料
140,470
保健事業受託収入
493,095
産前・産後ヘルパー自己負担金
340,525
フッ化物歯面塗布自己負担金
5,743,000
糖負荷試験検査等自己負担金
全国市有物件自動車損害共済金
14,212
681,750
全国自治協会建物災害共済金
15,225
原稿料
15,000
保健医療需要調査協力金
非常用放送設備入替修繕費負担金
2,500
363,825
医療施設等設備整備費補助金返還金（過年度
分）
44,931
地域保健講座等参加者補償保険料精算金
29,960
国保年金課雑入
23,105,160
新潟県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与
等負担金
14,606,199
後期高齢者医療制度療養給付費負担金精算金
（過年度分）
8,497,332
医療費返納金（過年度分）
こども課雑入
1,629
120,972,104
母子生活支援施設入居者光熱水費等負担金
503,942
母子生活支援施設実習生受入委託金
15,000
私用電話料
2,476
ひとり親家庭等医療費高額療養費返納金（過
年度分）
26,105
子ども医療費高額療養費返納金（過年度分）
5,000
児童扶養手当過払分返納金（過年度分）
２１款 諸収入
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
1,188,460
児童手当過払分返納金（過年度分）
45,000
子ども手当過払分返納金（過年度分）
15,000
ひとり親家庭等医療費助成返納金（過年度分
）
23,441
子ども医療費助成返納金（過年度分） 116,788
原子力立地給付金
553,176
保育所職員給食費負担金
63,585,745
一時預かり利用者負担金
7,077,600
延長保育利用者負担金
5,882,000
病児・病後児保育事業利用者負担金 6,980,500
地域保育園傷害保険保護者負担金
18,360
売電収入
79,434
全国自治協会自動車損害共済金
493,424
全国市長会学校災害賠償補償保険金
20,000
登記図面作成負担金
42,000
全国市有物件自動車損害共済金
426,912
児童手当国庫交付金精算金（過年度分）
33,657,687
福島原子力発電所事故に伴う損害賠償金（過
年度分）
214,054
若竹寮雑入
職員等給食費（指導・介助）
1,616,570
1,341,290
実習生受入委託金
72,000
私用電話料
60
全国市有物件自動車損害共済金
196,980
若竹寮一時保護委託金精算金（過年度分）
6,240
こども発達支援センター雑入
82,400
障害児一時保育利用者負担金
産業振興課雑入
31,749,119
若者しごと館上越サテライト賃貸料等負担金
600,000
景気対策特別資金に係る損失補償料回収金
1,926,531
場外舟券発売場施設転貸料
場外舟券発売場設置事務協力費
5,670,000
23,151,452
自動車損害共済災害共済金
96,044
上越市緊急雇用安定対策助成金返還金（過年
度分）
300,000
上越地域若者サポートステーション電話設置
費返還金（過年度分）
上越ものづくり振興センター雑入
全国市有物件自動車損害共済金
5,092
4,139,239
173,239
上越ものづくり振興センター運営事業負担金
300,000
新・地域再生マネージャー事業助成金
２１款 諸収入
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
3,567,000
上越市見本市等出展事業補助金返還金（過年
度分）
99,000
産業立地課雑入
135,291
関係団体旅費等負担金
99,560
全国市有物件建物総合災害共済金
観光振興課雑入
霧ケ岳温泉特産品等販売収入
35,731
91,874,021
7,738,729
霧ケ岳温泉光熱水費負担金
240,500
原子力立地給付金
大島庄屋の家利用者負担金
486,984
15,522,148
大島庄屋の家公衆電話管理手数料
1,025
大島庄屋の家空瓶引取料
30,270
牧ふるさと村自然と憩の森光熱水費負担金
321,837
牧ふれあい体験交流施設複写機使用料
70,560
牧ふれあい体験交流施設光熱水費負担金
29,668
深山荘営業収入
34,572,463
坊ヶ池周辺施設食堂等売上金
26,445,767
三和米と酒の謎蔵テレフォンカード販売収入
3,000
蔵元マップ販売収入
5,200
三和味の謎蔵光熱水費負担金
376,893
全国自治協会建物災害共済金
3,509,710
全国市有物件自動車損害共済金
722,431
光ヶ原高原観光総合施設用品販売収入
1,600
光ヶ原高原観光総合施設光熱水費負担金
119,883
金谷山公園光熱水費負担金
177,967
ＢＭＸ自転車レンタル使用料
28,400
柿崎区海水浴場光熱水費負担金
75,168
観光案内所光熱水費負担金
14,361
うみてらす名立公衆電話使用料
登記図面作成負担金
シンポジウム助成事業助成金
全国市長会市民賠償補償保険金
農業政策課雑入
私用電話料
ラーバンセンター光熱水費負担金
原子力立地給付金
ろばた館売店等売上金
正善寺工房光熱水費等負担金
4,560
14,175
1,300,000
60,722
9,578,873
8,360
30,000
458,616
2,670,360
670,185
上中山農産物等加工センター光熱水費等負担
金
田舎屋飲食料
加工体験受講料
２１款 諸収入
230,125
2,658,061
79,700
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
大島ゆきわり荘管理費負担金
384,098
大島ふるさと農園管理費負担金
904,890
地図売払収入
6,000
大島青空市場公衆トイレ管理費負担金 293,076
全国自治協会建物災害共済金
56,188
大島農業実習交流センター管理費負担金
377,369
農村地区多目的集会所光熱水費負担金 591,845
日本政策金融公庫調査委嘱費
160,000
農業振興課雑入
特定法人貸付事業用農地賃貸料
1,827,303
1,801,353
全国自治協会建物災害共済金
19,950
環境保全型農業直接支払交付金返還金（過年
度分）
6,000
農林水産整備課雑入
56,937,204
原子力立地給付金
160,752
市民の森イベント参加者負担金
47,700
私用電話料
410
森林総合研究所分収造林事業費負担金
2,968,500
経営安定対策基盤整備緊急支援事業助成金
5,140,000
全国自治協会建物災害共済金
945,000
登記図面作成負担金
155,400
県営中山間地域総合整備事業換地清算金
9,046,298
関山演習場障害防止対策工事委託金（過年度
分）
1,579,200
平成２３年発生林道施設災害復旧事業補助金
（過年度分）
16,928,000
県営中山間地域総合整備事業分担金（過年度
分）
19,910,944
新潟県錦鯉協議会出資金返還金（過年度分）
55,000
都市整備課雑入
複写機使用料
12,870
地図売払収入
304,600
高田駅前広場管理負担金
久比岐自転車道駐輪施設維持管理費
「緑の募金」森づくり事業助成金
原子力立地給付金
1,088,735
97,738
178,000
9,456
全国市有物件自動車損害共済金
391,000
全国市長会市民賠償補償保険金
120,085
原稿執筆料
道路課雑入
複写機使用料
道路賠償責任保険保険金
２１款 諸収入
2,222,484
20,000
19,786,488
33,530
2,492,878
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
直江津駅北口自動車整理場管理余剰金 446,628
直江津駅北口駅前広場施設維持管理費 213,890
原子力立地給付金
261,616
除雪ステーション使用料
156,232
市道元屋敷八方線除雪協力金
4,066,000
自賠責保険保険金
110,690
積算図書購入費負担金
39,089
市道米山線修繕工事費負担金
404,250
市道京田儀明線道路改良工事費負担金
9,600,017
全国市有物件自動車損害共済金
371,416
道路環境保全活動等促進助成金
50,000
道路用地購入費返戻金（過年度分）
39,592
除雪ステーション使用料（過年度分） 194,660
市道柳島棚田線上水道管添架工事費負担金（
過年度分）
1,306,000
河川海岸砂防課雑入
9,456
原子力立地給付金
建築住宅課雑入
退居者修繕料
3,836,448
286,000
住宅供給公社業務委託手数料
売電収入
50,000
457,248
自動車損害共済災害共済金
228,300
駐車場使用料
556,500
公営住宅防火施設整備補助金
被災者住宅支援対策事業補助金
教育総務課雑入
売電収入
1,886,400
372,000
1,640,739,123
284,664
デイホーム古城光熱水費負担金
原子力立地給付金
私用電話料
全国自治協会建物災害共済金
全国自治協会自動車損害共済金
工事電気水道使用料
学校給食費徴収金
4,114
1,952,664
149,617
2,601,060
211,582
386,049
935,090,171
学校給食費徴収金（過年度分）
740,420
廃油売却代金
188,450
教育プラザ旧校舎棟建物補償料
672,392,820
全国市有物件自動車損害共済金
253,911
ＮＨＫ受信料返納金（過年度分）
756
上越高等学校施設整備事業妙高市負担金
21,502,127
上越高等学校施設整備事業糸魚川市負担金
4,980,718
学校教育課雑入
公益信託井嶋奨学基金事務手数料
スクールバス使用料
２１款 諸収入
113,456,095
50,000
1,917,343
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
学校災害補償保険金
1,410,000
血液検査事業保護者負担金
1,235,480
結核対策委員会負担金
1,092
全国自治協会自動車損害共済金
315,000
放課後児童クラブ利用者負担金
73,717,300
放課後児童クラブ利用者負担金（過年度分）
500,800
原子力立地給付金
学校災害賠償保険金
自賠責保険解約返戻金
生涯学習推進課雑入
42,552
34,259,148
7,380
2,317,950
かやぶき美術館物品販売収入
6,300
地域ふれあい活動参加者負担金
4,500
謙信ＫＩＤＳスクール等参加者負担金 989,690
私用電話料
11,630
上越清里星のふるさと館売店売上金
234,230
ユートピアくびき複写機使用料
163,290
はーとぴあ中郷複写機使用料
31,990
原子力立地給付金
89,832
片貝縄文資料館講座教材費
13,300
絵画寄託金
教育プラザ複写機使用料
全国自治協会建物災害共済金
はーとぴあ中郷電気料負担金
上越科学館雑入
600,000
3,030
170,100
58
1,418,931
科学館講座教材費
775,451
科学館備品等使用料
562,170
科学館自主事業参加者傷害保険料
広告料
全国市長会市民総合賠償補償保険金
文化行政課雑入
私用電話料
下山屋敷遺跡発掘調査委託金
2,700
75,000
3,610
5,603,975
1,860
5,423,029
埋蔵文化財センター講座教材費
60,900
市史普及版頒布収入
27,500
「上越市の文化財」頒布収入
37,200
海獣葡萄鏡レプリカ頒布収入
34,500
増村朴斎冊子等頒布収入
11,520
全国市長会市民賠償補償保険金
体育課雑入
7,466
3,754,807
一般スポーツ教室受講料
48,600
私用電話料
14,215
複写機使用料
36,780
市町村職員共済組合プール利用券助成金 3,050
原子力立地給付金
２１款 諸収入
2,595,672
借地転貸料
66,430
全国市長会市民賠償補償保険金
68,334
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
全国自治協会建物災害共済金
693,000
体育館等光熱水費負担金
228,726
公民館雑入
2,353,295
複写機等使用料
302,344
私用電話料
15,600
浴場用具販売収入
12,860
女性サポートセンター講座受講料
25,500
講座傷害保険料
137,372
講座受講料
632,950
講座教材費
87,170
分館等光熱水費負担金
123,548
全国自治協会自動車損害共済金
22,365
原子力立地給付金
888,864
工事電気水道使用料
104,722
高田図書館雑入
209,885
複写機使用料
125,300
紛失図書等実費徴収金
71,355
全国市有物件自動車損害共済金
13,230
直江津学びの交流館雑入
501,265
私用電話料
45,480
複写機使用料
169,130
紛失図書等実費徴収金
47,235
講座受講料
216,500
講座傷害保険料
1,050
複写機使用料等（過年度分）
21,870
水族博物館雑入
遊具等使用料
2,131,741
1,542,550
自主事業参加者保険料
2,600
売店諸設備等使用料
89,541
お祭り広場イベント参加料
497,050
総合博物館雑入
670,820
図録・色紙等頒布収入
338,000
小冊子等頒布収入
312,622
企画展イベント参加料
1,800
複写機使用料
150
私用電話料
1,030
図録等送料負担金
680
全国自治協会建物災害共済金
16,538
小林古径記念美術館雑入
1,016,120
図録・色紙等頒布収入
757,320
イベント参加料
258,800
選挙管理委員会事務局雑入
158,121
和田土地改良区総代総選挙費用負担金
65,570
谷浜土地改良区総代総選挙費用負担金
45,315
柿崎土地改良区総代総選挙費用負担金
農業委員会事務局雑入
農業者年金業務委託金
２１款 諸収入
47,236
2,743,020
2,623,900
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
定
額
円
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
農地保有合理化事業等業務委託料
97,000
土地評価精通者意見価格受託料
22,120
３目
弁償金
0
642,282
642,282
0
642,282
642,282
0 ろばた館施設損害弁償金
37,800
学校施設等損害弁償金
124,750
１
弁償金
庁用車等損害弁償金
0
479,732
４目
違約金及び延納利息
0
799,078
799,078
0
契約解除に伴う違約金
341,250
799,078
799,078
0 履行遅滞に伴う違約金
457,828
１
違約金及び延納利息
0
22款
市債
9,843,854
813,300
2,554,800
13,211,954
8,927,454,000
8,927,454,000
0
9,843,854
813,300
2,554,800
13,211,954
8,927,454,000
8,927,454,000
0
4,901,100
△ 693,300
31,700
4,239,500
4,239,100,000
4,239,100,000
0
4,023,900
4,023,900,000
4,023,900,000
0
215,600
215,200,000
215,200,000
１項
市債
１目
総務債
１
臨時財政対策債
臨時財政対策債
２
総務管理債
ガス事業会計出資金
0 過疎地域自立促進特別事業
4,023,900,000
65,000,000
48,000,000
地域活動支援事業
リージョンプラザ上越多目的広場整
備事業（繰越明許）
31,700,000
北陸新幹線建設事業負担金
70,500,000
２目
民生債
171,800
7,700
179,500
168,000,000
168,000,000
0
42,600,000
42,600,000
0
１
社会福祉債
過疎地域自立促進特別事業
42,600
日常生活用具助成事業
ふれあいランチサービス事業
生活支援ハウス運営費
高齢者支援ネットワーク事業
２
児童福祉債
谷浜・桑取地区新保育園整備事業
136,900
125,400,000
125,400,000
42,600,000
5,000,000
7,000,000
28,000,000
2,600,000
117,700,000
0 谷浜・桑取地区新保育園整備事業（
繰越明許）
7,700,000
３目
衛生債
84,600
14,800
99,400
93,100,000
93,100,000
0
93,100,000
93,100,000
0
54,800,000
54,800,000
0
54,800,000
54,800,000
0
387,200,000
387,200,000
0
328,000,000
328,000,000
0
１
清掃債
99,400
汚泥リサイクルパーク改修事業
93,100,000
上越人材ハイスクール耐震補強事業
54,800,000
４目
労働債
72,600
72,600
１
労働諸債
72,600
５目
農林水産業債
288,400
△ 85,700
211,800
414,500
１
農業債
２１款 諸収入
２２款
市債
過疎地域自立促進特別事業
350,100
中山間地域等活性化対策事業
16,000,000
3,000,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
農業用施設等維持管理費
13,000,000
経営体育成基盤整備事業
67,500,000
経営体育成基盤整備事業（繰越明許
２
林業債
21,500
20,700,000
20,700,000
0
）
51,400,000
かんがい排水事業
45,000,000
かんがい排水事業（繰越明許）
89,200,000
中山間総合整備事業
19,200,000
中山間総合整備事業（繰越明許）
15,600,000
農地防災事業
24,100,000
林道整備事業
8,100,000
大町躰畑線
林道整備事業（繰越明許）
３
水産業債
12,600,000
飯室横川線
3,500,000
大町躰畑線
9,100,000
漁港整備事業
42,900
38,500,000
38,500,000
262,900,000
262,900,000
0
262,900,000
262,900,000
0
3,100,000
0 漁港整備事業（繰越明許）
35,400,000
６目
商工債
149,900
117,100
267,000
１
商工債
過疎地域自立促進特別事業
267,000
149,900,000
産業振興総務管理費
26,400,000
商業振興支援事業
1,500,000
観光振興対策事業
2,000,000
浦川原霧ケ岳温泉ゆあみ管理運営費
19,000,000
牧ふるさと村自然と憩の森管理運営費
9,800,000
牧ふれあい体験交流施設管理運営費 2,500,000
道の駅よしかわ杜氏の郷管理運営費 3,400,000
三和米と酒の謎蔵管理運営費
3,200,000
光ヶ原高原観光総合施設管理運営費 3,700,000
観光施設等管理運営費
直江津港振興事業
78,400,000
113,000,000
７目
土木債
3,125,700
470,300
1,196,400
4,792,400
1,835,800,000
1,835,800,000
0
646,400,000
646,400,000
0
１
道路橋梁債
道路橋梁整備事業
894,800
157,200,000
橋梁事業
58,600,000
雪対策事業
13,100,000
道路橋梁整備事業（繰越明許）
２
都市計画債
3,769,900
1,189,400,000
1,189,400,000
0
228,900,000
道路事業
414,100,000
道路事業
250,900,000
雪対策事業
163,200,000
道路橋梁復旧事業
3,400,000
土地区画整理事業
496,500,000
新幹線新駅周辺整備事業
土地区画整理事業（繰越明許）
654,900,000
新幹線新駅周辺整備事業
公園事業
２２款 市債
9,000,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
円
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
備
考
都市公園整備事業
公園事業（繰越明許）
29,000,000
柿崎総合運動公園整備事業
３
住宅債
127,700
0
0
0
136,900,000
136,900,000
0
136,900,000
136,900,000
0 過疎地域自立促進特別事業
８目
消防債
189,500
△ 71,500
24,600
142,600
１
消防債
消防施設等整備事業（繰越明許）
142,600
17,900,000
119,000,000
災害対策費
９目
教育債
638,400
1,000,600
1,074,700
2,713,700
1,506,700,000
1,506,700,000
27,100,000
27,100,000
0
１
教育総務債
スクールバス購入事業
30,000
0 過疎地域自立促進特別事業
8,500,000
18,600,000
スクールバス等運行事業
２
小学校債
小学校耐震補強事業
1,988,300
1,146,300,000
1,146,300,000
0 小学校耐震補強事業（繰越明許）
小学校大規模改造事業
３
中学校債
178,300,000
178,300,000
2,700,000
小学校大規模改造事業（繰越明許）
590,800,000
春日新田小学校改築事業
383,800,000
中学校耐震補強事業
375,900
10,800,000
158,200,000
0 中学校耐震補強事業（繰越明許）
中学校大規模改造事業
中学校大規模改造事業（繰越明許）
過疎地域自立促進特別事業
2,700,000
39,900,000
3,000,000
105,900,000
26,800,000
中学校市単独事業
４
社会教育債
公民館耐震補強事業（繰越明許）
159,900
155,000,000
155,000,000
0 過疎地域自立促進特別事業
8,200,000
115,000,000
生涯学習センター施設整備事業
「弥生のムラ」コミュニティパーク
事業
31,800,000
５
保健体育債
159,600
0
0
0
221,854,000
221,854,000
0
221,854,000
221,854,000
0
21,100,000
21,100,000
0
14,200,000
14,200,000
0 害復旧事業（繰越明許）
10目
借換債
221,854
221,854
１
借換債
借換債
221,854
221,854,000
11目
災害復旧債
61,000
7,900
68,900
１
農林水産施設災害復旧
債
平成２４年発生農地、農業用施設災
25,800
2,800,000
平成２５年発生農地、農業用施設災
害復旧事業
10,700,000
平成２５年発生林道施設災害復旧事
業
２２款 市債
700,000
予
款
項
目
算
現
継続費及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越
財源充当額
（千円）
額
節
計
区
分
調
金
額
定
額
収 入 済 額
不納 欠損 額
収 入 未済 額
円
円
円
円
6,900,000
6,900,000
２
公共土木施設災害復旧
備
考
平成２４年発生道路橋梁災害復旧事
43,100
0 業（繰越明許）
債
2,300,000
平成２５年発生道路橋梁災害復旧事
業
4,600,000
（参考）市債の内訳
通常分 … 従来分
1,717,400,000
合併特例債
1,440,400,000
過疎債
854,700,000
補正予算債
479,500,000
財源対策債
189,700,000
特例分 … 臨時財政対策債 4,023,900,000
借換債
歳 入
合
２２款 市債
計
105,250,802
6,634,690
5,404,139
117,289,631
113,087,230,720 111,406,449,845
98,575,199
1,582,205,676
221,854,000
歳 出
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
1 款 議会費
446,841
△ 3,434
443,407
435,416,375
7,990,625
1 項 議会費
446,841
△ 3,434
443,407
435,416,375
7,990,625
1 目 議会費
446,841
△ 3,434
443,407
435,416,375
7,990,625
節
区
分
議会費職員人件費
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
80,992
議会費職員人件費の予算現額及び支出状況
△ 3,434
77,558
1 報酬
171,020
170,977,118
42,882
2 給料
42,547
42,166,870
380,130
扶養手当
3 職員手当等
71,367
71,323,485
43,515
時間外勤務手当
102,057
102,032,337
24,663
管理職手当
4 共済費
8 報償費
9 旅費
30
30,000
0
10,980
9,228,175
1,751,825
10 交際費
800
535,074
264,926
11 需用費
7,926
6,761,730
1,164,270
12 役務費
465
417,603
13 委託料
12,219
9,954,881
18 備品購入費
・一般財源
2,264,119
77,122,037
1,948,253
444,747
764
748,125
15,875
19,292,724
680,000
1,272,000
通勤手当
692,100
1,098,593
児童手当
1,410,180
共済組合負担金
55,774
一般職給 11人
343,094
議員活動費の予算現額及び支出状況
115
・一般財源
343,209
339,058,876
議員報酬
339,058,876
1,546,276
4,150,124
169,893,600
議員共済会負担金
88,106,240
庁用備品購入費
748,125
30,000
全国市議会議長会等負担金
1,036,000
費用弁償
2,850,307
北信越市議会議長会負担金
122,000
議員視察旅費
4,884,860
新潟県市議会議長会負担金
62,000
議長交際費
535,074
新潟県特別豪雪地帯市町村議会協議
消耗品費
854,054
会負担金
15,000
燃料費
208,692
全国特例市議会議長会負担金
25,000
820
16,000
日本海六県港湾都市議会協議会負担
金
修繕料
566,888
全国自治体病院経営都市議会協議会
通信運搬費
163,296
負担金
広告料
15,750
手数料
4,724
諸会議出席負担金
議会政務活動費補助金
20,000
18,000
414,000
17,454,224
115,000
議会事務局運営費の予算現額及び支出状況
△ 115
[財源内訳]
・一般財源
113,020
有料道路使用料
1. 1. 1議会事務局運営費から流用
22,755
782,590
50,118,612
印刷製本費
議会事務局運営費
自動車借上料
議員期末手当
食糧費
22,640
19,235,462
非常勤一般職報酬
19,235,462
3,404,538
1,083,518
会議録作成委託料
社会保険料
159,779
議会報配達委託料
雇用保険料
16,024
会議録検索システム管理業務委託料
費用弁償
61,200
議会インターネット中継・ビデオラ
普通旅費
1,431,808
消耗品費
149,952
食糧費
30,240
イブラリ化業務委託料
委員会記録ＨＰ掲載委託料
複写機借上料
5,499,899
265,188
1,023,057
1,595,160
637,077
1,033,743
印刷製本費
4,935,084
観葉植物借上料
18,900
通信運搬費
223,733
諸会議懇親負担金
10,000
10,100
諸会議出席負担金
116,500
手数料
委員会ネット配信用設備設置委託料
1款 議会費
災害補償費負担金
540,000
13,694,520
15,470,500
報償金
20,839
寒冷地手当
41,500
期末、勤勉手当
19 負担金補助
及び交付金
435,963
42,166,870
管理職員特別勤務手当
[財源内訳]
2,393
77,122,037
一般職給料
47,397 議員活動費
14 使用料及び
賃借料
[財源内訳]
934,500
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
1. 1. 1議員活動費へ流用
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
115,000
2 款 総務費
13,288,532
2,173,349
55,889
10,221
15,527,991
15,238,644,480
34,342,000
255,004,520
1 項 総務管理費
11,816,418
2,274,976
17,453
6,403
14,115,250
13,868,679,481
34,342,000
212,228,519
1 目 一般管理費
7,870,502
△ 227,074
5,575
△ 5,029
7,643,974
7,525,428,678
節
区
分
総務管理費職員人件費
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
6,559,545
△ 248,581
△ 6,081
98,759
66,074,549
2 給料
2,341,079
2,333,596,688
7,482,312
3 職員手当等
3,198,795
3,155,145,495
43,649,505
792,399
790,723,060
1,675,940
10
0
10,000
146,863
146,844,897
18,103
676
467,580
208,420
ガス事業会計退職手当等繰入金
1,815,316
管理職手当
9 旅費
6,683
5,942,126
740,874
水道事業会計退職手当等繰入金
4,532,166
特殊勤務手当
10 交際費
2,325
2,324,532
468
11 需用費
120,590
106,294,564
14,295,436
12 役務費
25,215
23,194,546
2,020,454
工業用水道事業会計退職手当等繰
13 委託料
310,191
300,361,990
9,829,010
入金
賃借料
31,606
29,522,030
2,083,970
15 工事請負費
1,245
1,218,276
26,724
18 備品購入費
8,787
8,313,885
473,115
5 災害補償費
7 賃金
8 報償費
14 使用料及び
[財源内訳]
6,304,883
1 報酬
4 共済費
32,684,451
煙火消費許可申請手数料
134,300
・県支出金
災害救助費負担金
94,281
・繰入金
簡易水道事業会計退職手当等繰入
金
382,925,749
1,493,251
71,894
71,893,710
1,257
1,234,000
23,000
28 繰出金
101,181
99,351,001
1,829,999
25,992,360
住居手当
扶養手当
77,304,740
夜間勤務手当
地域手当
1,844,706
児童手当
41,800,000
268,129,121
退職手当
1,732,511,980
9,500
期末、勤勉手当
共済組合負担金
災害補償費負担金
基金繰入金
・諸収入
人事課雑入
・一般財源
4,153,559
6,741,500
社会保険料
344,840
847,837,301
雇用保険料
33,062
費用弁償
34,800
40,785,849
2. 1. 1人事・給与管理費へ流用
2,263,000
2. 2. 1税務総務費職員人件費へ流用
3,128,000
2. 3. 1戸籍住民基本台帳費職員人件費へ流用
135,000
25,630,584
2. 4. 1選挙管理委員会職員人件費へ流用
154,000
6,203,571,420
2. 5. 1統計調査総務費職員人件費へ流用
107,000
2. 6. 1監査委員費職員人件費へ流用
294,000
8,557
234
8,791
8,638,340
152,660
[財源内訳]
費用弁償
79,320
・諸収入
普通旅費
2,025,673
筆耕翻訳料
市長交際費
2,324,532
複写機借上料
消耗品費
1,134,747
観葉植物借上料
研修費負担金
26,640
7,000
・一般財源
8,604,700
69,000
2,625
13,300
397,583
59,700
147,612
全国市長会負担金
印刷製本費
205,715
県市長会負担金
860,000
通信運搬費
225,283
諸会議出席負担金
200,000
915,000
47,250
2. 1. 1庁用事務費等関係費から流用
国県支出金等還付金
手数料
食糧費
広告料
234,000
国県支出金等還付金の予算現額及び支出状況
2,700
194
[財源内訳]
71,894
71,893,710
国県支出金等還付金
290
71,893,710
・使用料及び手数料
直江津学びの交流館使用料
532
・諸収入
健康づくり推進課雑入
医療施設等設備整備費補助金返
還金（過年度分）
総務費
758,185,642
秘書費の予算現額及び支出状況
関係団体旅費等負担金
2款
3,148
特別職給 3人 一般職給 604人
16,729,000
秘書課雑入
1款 議会費
1,116,000
20,065,400
7,080
290 秘書費
27 公課費
2,307,604,328
68,307,740
単身赴任手当
47,352,490
特別職給料
寒冷地手当
23 償還金利子
及び割引料
通勤手当
一般職給料
管理職員特別勤務手当
92,984
派遣職員給与等負担金
384,419
52,275,869
2,449,065
時間外勤務手当
旧上越地方広域事務組合承継事務
及び交付金
6,252,607,131
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
19 負担金補助
118,545,322
総務管理費職員人件費の予算現額及び支出状況
29,166
14. 1. 1から23節へ充用
194,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
繰 越 明 許 費
継続費逓次繰越
円
流用増減
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
こども課雑入
子ども手当過払分返納金（過年
度分）
15,000
農業振興課雑入
環境保全型農業直接支払交付金
返還金（過年度分）
・一般財源
3,000
71,846,012
町内会関係費
163,730
町内会関係費の予算現額及び支出状況
△ 7,998
△ 221
[財源内訳]
155,511
153,609,849
1,901,151
報償金
・使用料及び手数料
総務関係証明手数料
・一般財源
34,300
153,575,549
209,430
普通旅費
31,150
消耗品費
808,727
修繕料
44,800
手数料
451,670
筆耕翻訳料
8,580
バス運行業務委託料
160,200
2. 1. 1非核平和友好都市宣言推進事業へ流用
532
[財源内訳]
・一般財源
281,576
82,215
12,303,000
町内会集会場耐震診断・耐震補強工
事費補助金
3,100,000
町内会長連絡協議会補助金
2,700,000
281,576
250,424
員報酬
費用弁償
19,876
261,700
バス運行対策費の予算現額及び支出状況
4,792
362,941
[財源内訳]
362,244,593
非常勤一般職報酬
・県支出金
市町村合併特別交付金
・一般財源
168,982
雇用保険料
15,660
315,502,593
労災保険料
33
普通旅費
8,300
消耗品費
205,637
光熱水費
29,106
バス待合所借上料
バス停留所解体撤去工事
3,150
14,760
6,700
77,700
189,276
上越市地域公共交通活性化協議会負
担金
バス運行対策費補助金
15,712,369
344,675,000
非核平和友好都市宣言推進事業の予算現額及び支出状況
1,812
1,686,524
報償金
・諸収入
共生まちづくり課雑入
戦争体験談集頒布収入
有料道路使用料
社会保険料
[財源内訳]
・一般財源
集落排水使用料
900,000
32
広島平和記念式典参加者負担金
修繕料
12,320
45,842,000
非核平和友好都市宣言推進事業
1,780
696,407
1,125,600
現業非常勤一般職報酬
生活交通確保対策補助金
207,000
9,960
1,469,564
125,476
94,150
費用弁償
4,070
普通旅費
20,530
消耗品費
135,682
印刷製本費
2,548
光熱水費
36,881
平和展会場案内等業務委託料
55,440
2. 1. 1町内会関係費から流用
人事・給与管理費
353,928
町内会集会場設置費等補助金
1,491,987
189,000
情報公開・個人情報保護審査会等委
バス運行対策費
2款 総務費
ファックス借上料
情報公開等関係費の予算現額及び支出状況
532
358,149
荷物配達業務委託料
132,218,090
32,000
2. 1. 7市民活動推進事業へ流用
情報公開等関係費
町内会事務委託料
広島平和記念式典参加旅行業務委託
料
1,160,711
会場借上料
下水道使用料
日本非核宣言自治体協議会負担金
平和の担い手養成講座補助金
1,500
15,012
60,000
100,000
32,000
人事・給与管理費の予算現額及び支出状況
17,422
2,263
373,613
339,555,950
34,057,050
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
円
6,286,383
・諸収入
特別職報酬等審議会委員報酬
職員宿舎自己負担金
派遣職員給与等負担金
割愛等職員宿舎返戻金
96,000
雇用保険料
2,182,067
106,320
労災保険料
321,566
146,844,897
保険料
職員採用試験等委託料
人事管理システム運用支援等委託料
電子計算機借上料
会場借上料
電子ピアノ借上料
宿舎借上料
38,721,994
4,247,266
54,850
126,000
1,306,458
19,550
費用弁償
627,669
庁用備品購入費
195,000
普通旅費
307,670
高田労働基準協会団体負担金
消耗品費
580,445
公営企業会計繰出金
9,500
99,351,001
400
2,263,000
職員福利厚生費の予算現額及び支出状況
31,284
31,284
[財源内訳]
25,281,516
非常勤一般職報酬
・諸収入
職員検診自己負担金
261,150
新潟県市町村職員共済組合助成
金
410,581
・一般財源
24,609,785
事務管理事業
6,002,484
3,315
産業医ほか出務医師報酬
人事課雑入
1,024,200
報償金
20,000
費用弁償
36,096
普通旅費
2,380
消耗品費
11,800,448
食糧費
手数料
自動うがい器保守点検委託料
各種検診委託料
自動うがい器借上料
私有車借上料
研修出席負担金
60,000
60,000
12,228,699
30,618
3,080
12,180
500
事務管理事業の予算現額及び支出状況
855
855
[財源内訳]
・一般財源
853,381
庁用事務費等関係費
853,381
1,619
普通旅費
73,260
顧問公認会計士業務委託料
消耗品費
12,921
諸会議出席負担金
700,000
67,200
庁用事務費等関係費の予算現額及び支出状況
82,571
△ 234
[財源内訳]
82,337
72,084,311
非常勤一般職報酬
・国庫支出金
防衛施設区域取得等事務委託金
128,000
・諸収入
総務管理課雑入
複写機使用料等
104,360
広告料
1,224,400
10,252,689
10,132,824
庁用自動車運転業務委託料
10,926,692
社会保険料
1,495,936
庁用自動車運行管理委託料
4,485,628
雇用保険料
143,571
自動車借上料
6,553,010
費用弁償
543,342
複写機等借上料
91,501
普通旅費
107,910
有料道路使用料
216,386
消耗品費
2,959,976
燃料費
10,771,082
テレビ受信料
庁用備品購入費
全国自治協会自動車損害共済金
116,938
印刷製本費
2,457,525
安全運転管理者協会等負担金
全国市有物件自動車損害共済金
36,750
修繕料
8,407,611
諸会議懇親負担金
171,437
手数料
3,243,761
自動車重量税
70,302,426
保険料
1,338,840
庁用車等損害弁償金
・一般財源
2. 1. 1秘書費へ流用
庁舎管理費
142,121
40,000
1,839,937
有料道路使用料
2. 1. 1総務管理費職員人件費から流用
2款 総務費
円
円
40,000
食糧費
職員福利厚生費
額
261,000
1,336,020
報償金
円
用
越
通信運搬費
21,454,182
臨時職員賃金
繰
1,930,321
社会保険料
330,879,599
故
146,160
2,172,848
14,800
・一般財源
事
印刷製本費
167,400
退職手当
一部事務組合事務受託収入
額
17,399,597
45,000
退職手当審査会委員報酬
人事課雑入
越
繰 越 明 許 費
円
現業非常勤一般職報酬
保育士等産休等代替職員費補助金
繰
不
継続費逓次繰越
非常勤一般職報酬
・県支出金
度
支 出 済 額
計
流用増減
[財源内訳]
年
7,080
6,695,736
255,500
23,000
1,227,400
234,000
庁舎管理費の予算現額及び支出状況
5,575
△ 1,535
146,161
140,633,346
5,527,654
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
円
15,494,700
・財産収入
行政財産貸付収入
623,736
・繰越金
5,575,000
・諸収入
用地管財課雑入
電気使用料
1,344,272
・一般財源
117,595,638
額
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
複写機借上料
2,414,586
15,900
ファックス借上料
52,920
行政事務嘱託員報酬
119,700
電話交換機借上料
401,232
社会保険料
159,779
玄関マット借上料
雇用保険料
15,849
労災保険料
繰越事業費充当財源繰越金
越
繰 越 明 許 費
円
1,125,600
現業非常勤一般職報酬
庁舎駐車場使用料
繰
不
継続費逓次繰越
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
度
支 出 済 額
計
流用増減
[財源内訳]
年
140
35,784
第２庁舎借上料
2,919,528
土地借上料
3,528,000
下水道使用料
2,607,425
電話回線使用料
1,422,826
費用弁償
48,000
消耗品費
1,082,388
光熱水費
33,197,125
有線放送電話使用料
147,420
修繕料
15,738,953
有線テレビ使用料
109,620
通信運搬費
12,469,531
テレビ受信料
406,293
332,745
庁舎改修工事
535,500
庁用備品購入費
176,400
手数料
施設管理委託料
55,990,102
実施設計委託料（繰越明許）
5,575,000
2. 1. 6財産管理費へ流用
上越電信電話ユーザー協会負担金
5,000
1,511,000
2. 1.33高田駅前コミュニティルーム管理運営費へ
流用
危機管理費
24,000
危機管理費の予算現額及び支出状況
1,014
1,014
[財源内訳]
・一般財源
576,653
576,653
437,347
普通旅費
95,270
総合防災情報システム保守点検委託
消耗品費
85,883
料
修繕料
48,300
危機管理トップマネジメント研修負
通信運搬費
88,200
担金
危機管理実務者研修負担金
安全・安心まちづくり推進事業
6,481
[財源内訳]
・諸収入
進会議委員報酬
１１０番協力車ステッカー印刷
18,900
5,960,688
区総合事務所管理費
4,591
319
修繕料
111,132
通信運搬費
142,000
260,857
手数料
10,550
雇用保険料
24,651
保険料
43,710
報償金
84,000
安全安心情報システム保守契約委託
費用弁償
135,124
普通旅費
14,416
消耗品費
197,010
防犯協会等負担金
燃料費
231,452
自動車重量税
総合事務所光熱水費負担金
56,284
行政事務嘱託員報酬
自治・地域振興課雑入
2款 総務費
132,300
社会保険料
料
のぼり旗作成委託料
51,531,969
現業非常勤一般職報酬
・諸収入
私用電話料
90,000
印刷製本費
875,700
89,250
1,885,000
6,600
区総合事務所管理費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
・一般財源
501,412
1,645,836
みんなで防犯安全安心まちづくり推
防災危機管理課雑入
51,374
5,979,588
非常勤一般職報酬
・一般財源
5,000
23,000
安全・安心まちづくり推進事業の予算現額及び支出状況
6,481
負担金
231,000
労災保険料
50,195
450
51,481,324
報償金
消耗品費
4,752,031
33,880
437,000
130
20,000
修繕料
6,504,537
通信運搬費
1,486,065
手数料
施設管理委託料
557,100
32,875,360
202,260
機械借上料
774,270
燃料費
2,603,567
土地借上料
201,210
光熱水費
4,874,134
下水道使用料
54,840
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
12,936
円
円
5,678,036
・諸収入
総務管理課雑入
493,500
テレビ受信料
86,024
庁用備品購入費
229,005
額
円
15,290
4 共済費
255
247,592
7,408
8 報償費
4,468
4,467,457
543
518
515,580
2,420
11 需用費
24,347
22,930,912
1,416,088
12 役務費
20,006
18,081,490
1,924,510
13 委託料
13,139
13,137,150
1,850
9 旅費
115,500
修繕料
14,490
社会保険料
927,118
通信運搬費
60,633
雇用保険料
115,006
手数料
労災保険料
335
48,545,525
117,818
29,580
区
分
1 報酬
26,645
25,618,584
非常勤一般職報酬
25,618,584
△ 7,614
4 共済費
2款 総務費
円
不
用
額
円
4,500
4,397,070
102,930
4,923
△ 7,614
4,923
防衛施設区域取得等事務委託金
172,000
・諸収入
724
686,744
37,256
複写機使用料等
・一般財源
835,000
420,935
手数料
雇用保険料
299,160
収納業務委託料
462,000
費用弁償
847,370
私有車借上料
634,876
印刷製本費
308,175
115,127
109,427,416
115,127
1,466,953
5,699,584
109,427,416
△ 4,000
5,699,584
1,501,710
社会保険料
226,114
雇用保険料
21,478
4,467,457
印刷設備保守点検委託料
1,500,000
例規電算委託料
2,955,750
文書配送業務委託料
8,147,160
256,710
電子計算機借上料
192,850
普通旅費
258,870
複写機等借上料
109,062,566
消耗品費
22,391,685
539,227
18,071,830
10,500
47,963,210
シュレッダー借上料
376,398
紙折機借上料
169,217
有料道路使用料
26,200
9,660
14. 1. 1から 8節へ充用
4,468,000
14. 1. 1から 9節へ充用
428,000
14. 1. 1から14節へ充用
27,000
67,524
534,240
弁護士業務委託料
費用弁償
通信運搬費
・国庫支出金
通信運搬費
社会保険料
報償金
総務管理課雑入
65,785
1,026,416
20,344,115
非常勤一般職報酬
・国庫支出金
[財源内訳]
15,000
文書法務費の予算現額及び支出状況
広報事業
予算現額千円 支 出 済 額
負担金
64,953
1,017,744
使用料等徴収事務費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
71,524
機械借上料
6,541,518
手数料
節
250,167
新潟県歴史資料保存活用連絡協議会
2,331,475
3 目 広報広聴費
複写機借上料
169,960
修繕料
50,877
214,200
燃料費
印刷製本費
9,750
歴史資料記録用機器保守点検委託料
庁用備品購入費
55,640
406,275
現業非常勤一般職報酬
465,370
14 使用料及び
賃借料
光熱水費
消耗品費
文書法務費
用
584,343
7,595,676
29,183
・一般財源
不
12,351,657
市史等運搬費収入
[財源内訳]
円
319,000
6,000
26,645
1,501,710
円
円
873,900
使用料等徴収事務費
1,517
額
総合事務所設備改修工事
普通旅費
117,818
用
越
費用弁償
・一般財源
予算現額千円 支 出 済 額
円
繰
47,280
用料等収入
分
故
原子力立地給付金
マイクロフィルムプリンター使
区
事
99,087
12,936
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
1 報酬
繰 越 明 許 費
集落排水使用料
非常勤一般職報酬
・県支出金
節
額
公文書等保存活用事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
2 目 文書費
越
不
継続費逓次繰越
2. 1.28コミュニティプラザ整備事業から流用
業補助金
繰
支 出 済 額
計
流用増減
公文書等保存活用事業
度
65,198,661
2,325,339
広報事業の予算現額及び支出状況
△ 4,000
61,785
非常勤一般職報酬
社会保険料
59,702,955
2,082,045
2,652,758
390,831
雇用保険料
報償金
37,395
164,000
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
185
9 旅費
越
自衛官募集事務委託金
予算現額 千円 支 出 済 額
8 報償費
額
現
円
不
用
164,000
額
円
21,000
311
278,070
32,930
11 需用費
31,583
29,636,875
1,946,125
12 役務費
750
637,380
112,620
13 委託料
25,840
25,798,392
41,608
額
広報対話課雑入
広告料
7,308,630
52,359,325
賃借料
18 備品購入費
3,427
3,425,112
1,888
63
42,568
20,432
継続費逓次繰越
円
及び交付金
133
132,450
550
8
0
8,000
32,949
印刷製本費
28,970,066
5,627
778,570
ホームページ公開用サーバ使用料
441,000
テレホンガイドシステム借上料
580,104
177,030
1,524,516
14,690,235
9 旅費
4,717,136
3,358
2,669,502
688,498
420
420,000
0
18
3,500
14,500 地域経済活性化・雇用創出基金事業
[財源内訳]
68
8,623
59,377
1,363
342,760
1,020,240
1,420,000
1,420,000,000
0
区
分
3,663,315
額
円
費用弁償
102,000
45,864
市民相談室弁護士相談業務委託料
市民相談室司法書士相談業務委託料
1,423,663,315
2,625,000
82,686
1,798,685
3,663,315
1,798,685
218,930
起債管理システム改修業務委託料
437,381
有料道路使用料
3,500
諸会議出席負担金
8,623
2,232,121
84,000
公債費補償金
336,000
342,760
1,420,000,000
金
0
1,420,000,000
付金
1,420,000,000
4,066
4,066
4,066
[財源内訳]
4 共済費
430
427,003
2,997
9 旅費
206
175,680
30,320
93,771
11 需用費
750
733,872
16,128
費用弁償
12 役務費
147
117,366
29,634
3,972,229
非常勤一般職報酬
・一般財源
1,354,346
3,972,229
会計管理費の予算現額及び支出状況
2,518,308
6 目 財産管理費
625,230
地域経済活性化・雇用創出臨時交
2,533
2款 総務費
14,692
通信運搬費
地域経済活性化・雇用創出基金積立
会計管理費
用
197,430
1,648,932
消耗品費
1,420,000
[財源内訳]
4,066
不
52,070
地域経済活性化・雇用創出基金事業の予算現額及び支出状況
・国庫支出金
円
消耗品費
4,717,136
印刷製本費
1,420,000
予算現額千円 支 出 済 額
95,380
5,890
普通旅費
・一般財源
19 負担金補助
1 報酬
59,450
778,570
起債管理システム保守管理委託料
節
広報協会研修会負担金
23,706
1,425,462
14 使用料及び
5 目 会計管理費
31,000
55,650
234,812
5,462
13 委託料
25 積立金
42,000
県広報協議会負担金
財政管理費の予算現額及び支出状況
11 需用費
及び賠償金
42,568
日本広報協会負担金
雇用保険料
5,462
16,070
22 補償、補填
事業用備品購入費
社会保険料
1,420,000
218,930
及び交付金
15,120
2,401,875
費用弁償
4,763
235
賃借料
2,700
有線放送電話使用料
600,000
非常勤一般職報酬
財政管理費
円
有料道路使用料
1,617,588
市民相談室運営費の予算現額及び支出状況
・一般財源
額
768,600
ホームページ用コンピュータ等借上
料
4,763
用
1,738,800
12,150
976
[財源内訳]
不
編集用コンピュータ借上料
23,467
非常勤一般職報酬
・一般財源
円
委託料
1,902,600
市民対話事業の予算現額及び支出状況
市民相談室運営費
節
円
円
保険料
976
予算現額千円 支 出 済 額
円
修繕料
編集用コンピュータ機器保守管理委
[財源内訳]
分
額
ホームページ用システム運用保守管
理委託料
燃料費
用
越
広報上越・情報ファイル等作成業務
テレホンガイド点字版作成委託料
区
繰
100,580
テレホンガイド業務委託料
5,462
故
552,696
託料
4 目 財政管理費
事
普通旅費
広報等配達業務委託料
市民対話事業
額
消耗品費
コミュニティＦＭ放送委託料
27 公課費
越
繰 越 明 許 費
69,600
看板作成委託料
19 負担金補助
繰
円
費用弁償
光熱水費
14 使用料及び
度
不
計
流用増減
35,000
年
支 出 済 額
び
・諸収入
・一般財源
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
3,972,229
1,128,543
7,852
93,771
2,518,308
普通旅費
10,380
社会保険料
390,229
消耗品費
199,422
雇用保険料
36,774
印刷製本費
534,450
165,300
通信運搬費
117,366
2,490,741
2,484,624,230
6,116,770
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
1 報酬
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
159,846
4 共済費
563
545,306
17,694
8 報償費
170
115,220
54,780 契約事務費
370
278,288
91,712
11 需用費
4,562
4,091,400
470,600
12 役務費
43,130
41,468,371
1,661,629
13 委託料
17,228
15,342,348
1,885,652
賃借料
7,128
6,980,805
147,195
15 工事請負費
39,724
38,776,500
947,500
10
9,340
434
429,345
及び交付金
9,934
金還付金
1,111
1,098,300
12,700
・一般財源
25 積立金
2,328,843
2,328,673,885
27 公課費
8
7,600
400
28 繰出金
32,670
32,670,000
0
故
繰
用
額
越
円
円
円
2,820
26,950
修繕料
庁用備品購入費
157,395
2,835
9,565,843
368,157
87,400
工事情報検索システム借上料
普通旅費
42,176
庁用備品購入費
消耗品費
170,709
通信運搬費
350,000
電子入札システム共同利用負担金
10,500
271,950
8,633,108
9,301,337
財政調整基金積立金の予算現額及び支出状況
910,000
1,911,750
1,911,581,452
財政調整基金積立金
財政調整基金利子
168,548
1,911,581,452
1,581,452
1,910,000,000
169,115 減債基金積立金
255,877
事
264,506
・一般財源
・財産収入
額
187,180
9,934
契約課雑入
492,632
繰 越 明 許 費
円
報償金
・諸収入
10,720,368
越
契約事務費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
11,213
及び賠償金
187,180
[財源内訳]
22 補償、補填
円
190
660 財政調整基金積立金
19 負担金補助
繰
不
継続費逓次繰越
印刷製本費
・一般財源
1,001,750
度
物品管理費の予算現額及び支出状況
電子入札システム共同利用負担
4,655
年
支 出 済 額
計
流用増減
[財源内訳]
14 使用料及び
18 備品購入費
額
翌
千円
190
円
3,417,154
16 原材料費
越
び
物品管理費
3,577
9 旅費
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
減債基金積立金の予算現額及び支出状況
161,216
417,093
[財源内訳]
417,092,433
減債基金積立金
567
417,092,433
・財産収入
減債基金利子
132,843
土地売払収入（旧土地開発公社分
）
416,959,590
財産管理費
84,575
財産管理費の予算現額及び支出状況
57,327
7,852
[財源内訳]
・県支出金
市町村合併特別交付金
144,188,007
現業非常勤一般職報酬
8,700,000
・諸収入
用地管財課雑入
寺野地区総合センター光熱水費
5,565,993
2,236,114
55,440
社会保険料
328,761
雇用保険料
31,684
労災保険料
678
市有地管理委託料
5,152,753
公有財産管理データ更新等管理委託
料
機械借上料
公有財産管理システム借上料
報償金
27,820
土地借上料
等負担金
1,318,683
費用弁償
84,912
建物解体工事
上越森林管理署賃貸料
1,470,000
32,900
517,860
6,028,525
25,398,450
2,635,217
普通旅費
120,020
下水道接続工事
2,560,950
全国自治協会建物災害共済金
133,350
消耗品費
331,973
湛水対策工事
9,693,600
筒方小学校光熱水費等負担金
247,716
燃料費
239,213
排水管移設工事
945,000
2,406,792
土留工事
178,500
修繕料
807,516
諸資材費
通信運搬費
230,740
不動産ネットじょうえつ会費
・一般財源
2款 総務費
149,754
非常勤一般職報酬
131,153,041
光熱水費
広告料
1,008,000
手数料
245,520
保険料
39,495,791
共益費等負担金
研修参加者負担金
公共下水道受益者負担金
施設管理委託料
1,103,715
埋設物撤去及び処分費補償金
測量委託料
5,862,380
自動車重量税
不動産鑑定委託料
1,753,500
住宅団地事業特別会計繰出金
9,340
12,000
1,806,960
33,600
201,100
1,098,300
7,600
32,670,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
2,020
区
分
3,032
円
不
用
2,814,918
額
円
217,082
4 共済費
387
361,854
25,146
8 報償費
8,490
5,856,706
2,633,294
9 旅費
4,642
3,317,703
1,324,297
11 需用費
5,954
5,362,510
2,009,315
△ 84,416
△ 332
911
860,014
50,986
13 委託料
79,847
42,445,541
3,059,459
14 使用料及び
1,511,000
2. 1.28筒方地区地域資源加工施設管理費から流用
1,237,000
14. 1. 1から13節へ充用
2,881,000
14. 1. 1から15節へ充用
1,124,000
14. 1. 1から22節へ充用
1,099,000
168,982
筆耕翻訳料
雇用保険料
15,201
会場借上料
普通旅費
31,180
積算システム使用料
消耗品費
85,725
研修出席負担金
印刷製本費
19,687
250,366
・一般財源
539
397,972
費用弁償
12,320
60,900
330,120
33,600
8,767,977
13,476
40,000
普通旅費
5,550
社会保険料
26,428
消耗品費
119,752
59,972
雇用保険料
2,754
有料道路使用料
4,000
企画調整費の予算現額及び支出状況
21,091
16,705,870
非常勤一般職報酬
16,705,870
4,385,130
1,226,406
社会保険料
133,351
123,825
6,400
雇用保険料
報償金
10
6,457
3,543
費用弁償
606,484
229
177,870
51,130
普通旅費
1,132,810
消耗品費
389,406
143,906
143,228,839
677,161
298
293,836
19 負担金補助
13,797
4,312,000
食糧費
4,164 歴史資源活用推進事業
16,345
126,000
141,028
186,012
1,293,600
11,710
通信運搬費
766,506
新水族博物館基本計画案見直し業務
委託料
行財政情報サービス使用料
7,455,000
504,000
有料道路使用料
66,400
上越教育大学振興協力会負担金
20,000
全国特例市市長会負担金
50,000
諸会議懇親負担金
18,000
歴史資源活用推進事業の予算現額及び支出状況
△ 421
[財源内訳]
15,924
14,760,089
非常勤一般職報酬
・国庫支出金
現業非常勤一般職報酬
地域経済活性化・雇用創出臨時交
1,163,911
1,125,600
69,300
社会保険料
169,077
1,902,000
雇用保険料
16,024
12,858,089
労災保険料
423
報償金
町家庭園剪定業務委託料
195,950
91,875
旧細巾会館解体資材運搬等作業委託
料
4,053,000
歴史的建造物案内看板作成・設置委
託料
609,000
76,884
自動車借上料
242,800
普通旅費
154,610
下水道使用料
34,440
消耗品費
101,048
旧金津憲太郎桶店トイレ設置・排水
光熱水費
修繕料
看板作成委託料
184,240
施設管理委託料
費用弁償
燃料費
2款 総務費
円
円
大規模開発行為審議会委員報酬
21,091
付金
額
338,000
[財源内訳]
・一般財源
用
越
34,342,000
非常勤一般職報酬
・県支出金
土地利用規制等対策費交付金
207,256,023
1,236,175
13 委託料 34,342,000円
繰
手数料
社会保険料
539
[財源内訳]
・一般財源
繰越明許費節別内訳
故
10,685
1,125,600
1,300
25 積立金
事
2,009,315
1,360
及び交付金
額
円
2. 1. 1庁舎管理費から流用
賃借料
18 備品購入費
繰 越 明 許 費
円
15 工事請負費
16 原材料費
越
土地利用対策費の予算現額及び支出状況
591,490 企画調整費
12 役務費
円
2,020
土地利用対策費
予算現額千円 支 出 済 額
1 報酬
繰
不
継続費逓次繰越
非常勤一般職報酬
・一般財源
335,114
度
工事等検査費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
節
年
支 出 済 額
計
流用増減
工事等検査費
7 目 企画費
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
14,137
整備工事
100,479
諸資材費
1,293,600
6,457
1,106,895
庁用備品購入費
31,500
36,750
町家除雪負担金
20,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
額
不
継続費逓次繰越
円
寺町サミット寺院群都市会議負担金
繰 越 明 許 費
円
50,000
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
雁木整備事業補助金
2. 1.21旧第四銀行高田支店管理費へ流用
4,976,000
421,000
景観デザイン事業の予算現額及び支出状況
2,648
2,648
[財源内訳]
2,363,400
非常勤一般職報酬
・一般財源
2,363,400
ユニバーサルデザイン推進事業
284,600
7,600
景観審議会委員報酬
90,000
報償金
1,050,000
費用弁償
29,432
普通旅費
398,150
114
114
食糧費
印刷製本費
景観情報紙配送委託料
76,941
808
642,600
64,869
諸会議出席負担金
3,000
費用弁償
4,114
消耗品費
5,913
91,227
22,773
人にやさしいまちづくり推進会議委
・一般財源
消耗品費
ユニバーサルデザイン推進事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
91,227
新幹線整備促進費
212,575
越
支 出 済 額
計
流用増減
景観デザイン事業
繰
員報酬
70,000
報償金
11,200
新幹線整備促進費の予算現額及び支出状況
△ 71,631
140,944
[財源内訳]
・県支出金
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
業補助金
139,871,266
273,180
北陸新幹線建設・活用促進期成同盟
消耗品費
201,560
会負担金
燃料費
6,681,144
・市債
20,563
通信運搬費
700
広告料
北陸新幹線建設事業負担金
・一般財源
1,072,734
普通旅費
21,000
70,500,000
筆耕翻訳料
3,400
62,690,122
新幹線駅周辺地区まちなみアドバイ
ザー委託料
新幹線駅周辺地区まちづくり業務委
火力発電所立地関連地域振興基金事業
新幹線まちづくり推進上越広域連携
会議負担金
50,000
新潟空港整備推進協議会負担金
30,000
会補助金
160,000
新幹線まちづくり推進上越広域連携
6,681,144
有料道路使用料
95,000
78,344,839
北陸新幹線建設促進まちづくり協議
1,099,980
託料
北陸新幹線建設事業負担金
会議交付金
52,759,000
130,900
火力発電所立地関連地域振興基金事業の予算現額及び支出状況
130
130
[財源内訳]
126,530
3,470
火力発電所立地関連地域振興基金積
・財産収入
立金
126,530
火力発電所立地関連地域振興基金
利子
126,530
並行在来線対策事業
並行在来線対策事業の予算現額及び支出状況
1,471
1,471
[財源内訳]
・一般財源
1,348,784
1,348,784
122,216
普通旅費
115,540
上越・北陸新幹線直行特急実現期成
消耗品費
26,394
同盟会負担金
有料道路使用料
23,850
新潟県並行在来線開業準備協議会負
担金
町家交流館高田小町管理運営費
7,901
△ 100
2款 総務費
7,801
消耗品費
・使用料及び手数料
・諸収入
1,030,000
町家交流館高田小町管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
町家交流館高田小町使用料
153,000
燃料費
967,116
光熱水費
修繕料
7,525,498
275,502
178,677
7,529
1,157,039
556,657
通信運搬費
施設管理委託料
64,733
5,328,179
立木伐採業務委託料
15,330
冬囲い・冬囲い撤去委託料
37,800
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
私用電話料
2,940
年
・一般財源
6,555,382
3,592
189
共生まちづくり課雑入
円
67,884
自動体外式除細動器借上料
73,080
2. 1.21旧第四銀行高田支店管理費へ流用
3,781
2,750
有料道路使用料
消耗品費
97,302
通信運搬費
ボランティア活動支援委託料
3,675
504
494,084
・一般財源
5,197,558
普通旅費
5
4,900
100
14 使用料及び
25,101,000
299,340
56,100
測量委託料
2,363,550
34,010
地質調査委託料
2,700,000
126,000
基本設計委託料
7,000,000
報償金
109,600
食糧費
費用弁償
113,015
地質調査委託料
普通旅費
268,970
12,160
2,192,685
502
2,192,685
9,241,000
352,044
726,315
1,100
1,700,000
149,956
公平委員会費の予算現額及び支出状況
502
502
[財源内訳]
・一般財源
12,279,660
印刷製本費
502
1,200
5,000,000
新水族博物館整備事業の予算現額及び支出状況
公平委員会費
46,606
ふるさと上越ネットワーク交付金
216,660
[財源内訳]
12,800
120,000
44,442
74,392
普通旅費
12,063,000
12,160
41,394
諸団体負担金
5,197,558
3,166
37,680
新水族博物館整備事業
賃借料
10,252
報償金
・一般財源
2款 総務費
普通旅費
（仮称）厚生産業会館建設事業の予算現額及び支出状況
△ 9,985
社会資本整備総合交付金
14
167,306
104,642
54,800
5,242
・国庫支出金
88
歴史的建造物等整備支援基金積立金
232,358
報償金
ふるさと交流等関係費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
9 旅費
420,000
4,084
報償金
・一般財源
11 需用費
9,916
印刷製本費
65,052
（仮称）厚生産業会館建設事業
円
350,000
167,306
[財源内訳]
額
まちづくり人材育成支援事業補助金
494,084
普通旅費
337
5,242
94,550
146,370
歴史的建造物等整備支援事業の予算現額及び支出状況
ふるさと交流等関係費
用
6,850
事業用備品購入費
189,000
70,000
△ 14,960
歴史的建造物等整備支援基金利子
不
43,381
3,013,114
報償金
・財産収入
円
38,590
自治推進事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
149,450
円
円
3,558,042
・一般財源
244
額
111,958
普通旅費
67,600
歴史的建造物等整備支援事業
予算現額千円 支 出 済 額
用
越
円
電子計算機借上料
504
分
繰
下水道使用料
5,600
43,400
[財源内訳]
区
故
100,000
2. 1. 1町内会関係費から流用
1 報酬
事
3,669,042
市民活動室ロッカー使用料
自治推進事業
節
繰 越 明 許 費
円
電子計算機等借上料
複写機使用料
・一般財源
8 目 公平委員会費
額
不
継続費逓次繰越
報償金
・諸収入
・一般財源
越
市民活動推進事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
47,665
繰
60
市民活動推進事業
15,297
度
支 出 済 額
計
流用増減
文化振興課雑入
複写機使用料
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
352,044
352,044
149,956
委員報酬
149,450
有料道路使用料
4,900
費用弁償
41,394
全国公平委員会連合会負担金
93,000
消耗品費
12,800
諸会議出席負担金
50,500
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
円
繰
用
額
越
円
円
節
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
19 負担金補助
及び交付金
151
143,500
7,500
9 目 恩給及び退職年金費
7,335
節
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
6 恩給及び退
職年金
7,335
7,334,800
200
節
区
分
7,335
7,335
円
23,726
22,853,463
4 共済費
2,108
8 報償費
4,584
不
用
額
円
[財源内訳]
2,092,260
15,740
・諸収入
2,997,110
1,586,890
571
448,674
122,326
11 需用費
131,590
129,072,201
2,517,799
12 役務費
862
794,942
67,058
13 委託料
1,674
1,422,133
251,867
9 旅費
173,441
29,423
新潟県市町村総合事務組合交通
災害共済事務費交付金
・一般財源
5,364,000
21,033,913
手数料
172,537
930,210
保険料
224,980
雇用保険料
86,427
報償金
2,997,110
費用弁償
254,600
普通旅費
9,350
消耗品費
2,682,288
985,866
94,134
燃料費
6,270
6,179,537
90,463
印刷製本費
27 公課費
54
52,800
3,545 交通安全施設費
1,200
120,099
23,919
144,018
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
業補助金
8,462,274
・諸収入
防災危機管理課雑入
原子力立地給付金
物件補償料
・一般財源
11 目 レインボーセンター費
17,215
節
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
6
6,000
0
11 需用費
5,962
5,552,866
409,134
12 役務費
207
177,343
29,657
13 委託料
10,882
10,880,982
1,018
14 使用料及び
賃借料
303,662
235,338
17,215
12 目 用地取得管理費
95,121
有料道路使用料
411,252
54,180
5,400
交通安全帽交付事業負担金
181,455
交通安全協会補助金
670,000
交通安全母の会補助金
67,000
自動車重量税
52,800
自転車駐車場管理委託料
661,500
土地借上料
264,786
632,912
184,724
街灯新設工事
燃料費
103,668
カーブミラー新設工事
111,865,991
13,442,313
145,425
1,010,881
自動車借上料
費用弁償
手数料
街灯改修工事
駐輪場撤去工事
580,125
4,599,000
367,500
132,355,067
381
17,596
16,920,853
675,147
レインボーセンター管理運営費の予算現額及び支出状況
381
レインボーセンター使用料
17,596
16,920,853
報償金
2,799,992
・諸収入
複写機借上料
消耗品費
148,749
光熱水費
3,424,143
電話機器借上料
修繕料
1,979,974
下水道使用料
158,443
手数料
49,650
675,147
6,000
通信運搬費
レインボーセンター複写機使用
7,190
980,502
雇用保険料
修繕料
・使用料及び手数料
・一般財源
社会保険料
18,912
[財源内訳]
料
自動車借上料
2,598,472
6,485,080
583,275
市民課雑入
539
業務委託料
141,419,528
光熱水費
レインボーセンター管理運営費
8 報償費
368,162
非常勤一般職報酬
・県支出金
2款 総務費
98,301
交通災害共済加入申込書作成・配送
交通安全施設費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
分
511,478
修繕料
918,455
252,000
10,192,400
1,080
922
通信運搬費
社会保険料
賃借料
19 負担金補助
3,025,087
6,175,983
交通安全指導員報酬
防災危機管理課雑入
15 工事請負費
及び交付金
5,623,559
26,397,913
非常勤一般職報酬
14 使用料及び
区
167,817,441
交通安全指導費の予算現額及び支出状況
29,423
872,537
200
7,334,800
7,334,800
23,919
交通安全指導費
予算現額 千円 支 出 済 額
200
7,334,800
退隠料、遺族扶助料
・一般財源
149,522
7,334,800
恩給及び退職年金費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
10 目 交通安全対策費
1 報酬
7,335
恩給及び退職年金費
施設管理委託料
ファックス借上料
44,260
6,111
17,514
117,562
有線テレビ使用料
36,540
18,900
テレビ受信料
36,315
10,880,982
著作権使用料
45,360
14,071,211
7,190
7,176,109
13,891
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
越
額
び
円
不
用
額
円
翌
千円
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
用地取得管理費の予算現額及び支出状況
用地取得管理費
予算現額 千円 支 出 済 額
1 報酬
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
7,190
7,190
[財源内訳]
7,176,109
非常勤一般職報酬
13,891
5,422
5,421,600
400
4 共済費
873
868,371
4,629
9 旅費
242
238,580
3,420
11 需用費
35
34,778
222
費用弁償
150,000
13 委託料
164
163,800
200
普通旅費
88,580
439
438,480
520
15
10,500
4,500
・一般財源
7,176,109
5,421,600
社会保険料
793,149
雇用保険料
75,222
消耗品費
34,778
用地取得管理システムソフト保守委
託料
163,800
電子計算機借上料
438,480
北陸地区用地対策連絡会負担金
10,500
14 使用料及び
賃借料
19 負担金補助
及び交付金
13 目 職員研修費
16,839
節
区
分
予算現額千円 支 出 済 額
8 報償費
9 旅費
16,839
職員研修費
円
不
用
額
円
20
20,000
0
3,626
2,710,320
915,680
11 需用費
441
440,695
305
12 役務費
440
385,850
54,150
13 委託料
1,836
1,835,395
605
14 使用料及び
16,839
16,839
[財源内訳]
18 備品購入費
5,330
4,912,929
417,071
73
22,980
50,020
19 負担金補助
及び交付金
5,073
3,933,704
1,139,296
2,577,127
14,261,873
報償金
・諸収入
人事課雑入
職員宿舎自己負担金
462,600
新潟県市町村職員共済組合助成
金
賃借料
14,261,873
職員研修費の予算現額及び支出状況
新潟県市町村振興協会市町村職
員研修助成金
699,000
研修費負担金
150,534
派遣職員給与等負担金
116,860
独自研修委託料
1,835,395
宿舎借上料
4,904,429
普通旅費
2,600
研修旅費
1,238,114
有料道路使用料
8,500
省庁・県等派遣研修旅費
1,469,606
庁用備品購入費
22,980
消耗品費
22,600
2,577,127
20,000
440,695
通信運搬費
90,550
手数料
260,140
保険料
35,160
各種研修費負担金
自主研究グループ補助金
自主研修支援補助金
3,548,844
82,500
302,360
長期派遣研修等職員宿舎解約返
戻金
126,045
派遣職員等職員宿舎損害保険料
等精算還付金
22,030
・一般財源
14 目 上越文化会館運営費
87,709
節
区
分
44
9 旅費
円
不
用
33,700
額
円
10,300
4
1,804
2,196
11 需用費
1,705
1,659,000
46,000
13 委託料
75,824
75,151,400
672,600
15 工事請負費
12,175
10,720,500
1,454,500
15 目 雪害対策費
区
分
87,709
2,043
89,752
[財源内訳]
・国庫支出金
電源立地地域対策交付金
・一般財源
予算現額 千円 支 出 済 額
円
6,520
6,520,000
不
用
額
円
0
4 共済費
22
18,934
3,066
185
33,411
151,589
13 委託料
652
540,000
112,000
2,185,596
87,566,404
79,566,404
2,185,596
33,700
費用弁償
8,000,000
1,804
修繕料
1,659,000
施設管理運営業務委託料
7,379
機械設備点検委託料
微量ＰＣＢ廃棄物処理業務委託料
施設整備工事
2,754,150
7,397,250
10,720,500
65,000,000
7,112,345
266,655
冬期集落保安要員設置事業の予算現額及び支出状況
7,379
7,379
[財源内訳]
7,112,345
冬期集落保安要員報酬
・県支出金
266,655
6,520,000
労災保険料
18,934
消耗品費
冬期集落保安業務委託料
33,411
540,000
特定地域の自立・安全を支援する
事業補助金
・一般財源
16 目 みどりのまち推進費
87,566,404
報償金
冬期集落保安要員設置事業
11 需用費
2款 総務費
89,752
上越文化会館管理運営費の予算現額及び支出状況
7,379
節
1 報酬
2,043
上越文化会館管理運営費
予算現額千円 支 出 済 額
8 報償費
12,662,204
8,975
2,574,000
4,538,345
8,975
8,619,410
355,590
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
額
現
越
額
び
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
22
21,700
300
13 委託料
7,703
7,702,346
654
8,975
895,364
676,874
節
区
分
8,619,410
円
不
用
額
円
1,201
1,200,600
4 共済費
187
185,182
1,818
8 報償費
182
165,800
16,200
9 旅費
864
545,688
318,312
41,831
39,905,899
1,925,101
11 需用費
△ 20,508
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
355,590
7,702,346
上越市みどりのフェスティバル実行
委員会交付金
726,364
169,000
400
496,502
644,955,546
11,410,454
情報システム事業の予算現額及び支出状況
△ 20,508
△ 3,002
[財源内訳]
・諸収入
総務管理課雑入
ネットワーク回線負担金
・一般財源
472,992
464,971,286
非常勤一般職報酬
877,590
464,093,696
8,020,714
1,125,600
168,982
機器操作・運用支援業務委託料
83,253,376
16,200
機器保守点検委託料
20,261,164
報償金
35,200
情報セキュリティ対策等委託料
費用弁償
74,400
電子計算機等借上料
97,775
95,481,083
2,293,917
普通旅費
462,950
156,374
150,724,955
5,649,045
消耗品費
14,285,602
印刷製本費
352,533
351,528,053
1,004,947
15 工事請負費
3,955
3,911,040
43,960
18 備品購入費
292
176,295
115,705
916
879,970
36,030
256
250,981
124,530
雇用保険料
13 委託料
14 使用料及び
手数料
社会保険料
12 役務費
賃借料
繰 越 明 許 費
円
21,700
植栽管理等委託料
656,366
情報システム事業
予算現額 千円 支 出 済 額
額
354,636
17 目 情報政策費
1 報酬
越
8,619,410
消耗品費
緑化活動支援事業補助金
1,250
繰
不
継続費逓次繰越
円
8,975
19 負担金補助
及び交付金
度
みどりのまち推進事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
・一般財源
年
支 出 済 額
計
流用増減
みどりのまち推進事業
11 需用費
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
656,512
光熱水費
6,879,860
修繕料
191,730
通信運搬費
44,856,353
事務所借上料
8,575,035
279,467,677
3,599,850
庁用備品購入費
176,295
地方自治情報センター負担金
270,000
新潟県ＩＴ＆ＩＴＳ推進協議会負担
金
100,000
研修受講負担金
389,970
19 負担金補助
及び交付金
25 積立金
2. 1.17ケーブルテレビ事業へ流用
5,019 地域情報化推進事業
9,896
△ 1,161
[財源内訳]
4,114,349
・諸収入
総務管理課雑入
電柱共架料
・一般財源
4,163
8,449
土地借上料
修繕料
3,676,126
手数料
4,221
有料道路使用料
電柱共架料
36,000
14,950
3,087,997
2. 1.17ケーブルテレビ事業へ流用
1,161,000
174,639
172,486,330
2,152,670
75,000
103,200
番組配信料
ヘッドエンド使用料
9,785,664
39,834,900
4,536,000
普通旅費
1,650
光ファイバー使用料
4,284,000
147,520,000
消耗品費
293,766
131,200
光熱水費
4,496,447
著作権使用料
修繕料
9,417,407
電柱共架料
4,716
通信運搬費
手数料
10,981
総務管理課雑入
2款 総務費
199,037
燃料費
告知端末装置制御用本局装置使用料
・諸収入
原子力立地給付金
光成端架使用料
3,938
三和ケーブルテレビ施設整備基金
利子
2,750
費用弁償
・財産収入
光ファイバー等貸付収入
441,000
普通旅費
報償金
485,000
・使用料及び手数料
督促手数料
施設管理委託料
放送番組審議会委員報酬
・分担金及び負担金
ケーブルテレビ利用料
1,237,070
27,400
ケーブルテレビ事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
ケーブルテレビ加入者負担金
7,497,930
1,260
3,382,321
ケーブルテレビ事業
170,476
8,735
報償金
・財産収入
光ファイバー等貸付収入
3,002,000
地域情報化推進事業の予算現額及び支出状況
104,016
施設管理委託料
50,448,876
47,103
23,341,500
土地借上料
Ｂ−ＣＡＳ使用料
ケーブル移設等工事
日本ケーブルテレビ連盟負担金
機器操作・運用支援業務委託料
4,195,800
三和ケーブルテレビ施設整備基金積
機器保守点検委託料
8,672,580
立金
番組制作委託料
1,984,500
237,530
351,350
6,080,393
12,705
3,911,040
120,000
250,981
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
電柱共架料
び
区
分
償料
3,263,355
・一般財源
20,771,792
8 報償費
円
不
用
額
円
130
100,000
30,000
繰
越
額
不
継続費逓次繰越
円
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
用
額
越
円
2. 1.17情報システム事業から流用
3,002,000
2. 1.17地域情報化推進事業から流用
1,161,000
1,972
表彰費
予算現額 千円 支 出 済 額
1 報酬
度
円
円
195,270
1,972
節
年
支 出 済 額
計
流用増減
ケーブルテレビ工作物等移転補
18 目 表彰費
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
1,379,452
592,548
表彰費の予算現額及び支出状況
1,972
1,972
[財源内訳]
・一般財源
1,379,452
1,379,452
592,548
表彰審査会委員報酬
100,000
食糧費
26,904
報償金
1,134
800,095
333,905
800,095
印刷製本費
73,500
9 旅費
132
81,383
50,617
費用弁償
39,983
筆耕翻訳料
28,490
11 需用費
419
260,924
158,076
普通旅費
41,400
記章名入委託料
11,220
12 役務費
38
28,490
9,510
消耗品費
160,520
会場借上料
97,340
13 委託料
21
11,220
9,780
98
97,340
660
14 使用料及び
賃借料
19 目 電源立地対策費
298
節
区
分
予算現額千円 支 出 済 額
9 旅費
298
電源立地対策費
円
不
用
額
円
258
237,210
20,790
11 需用費
8
7,053
947
12 役務費
4
0
4,000
28
28,000
0
272,263
25,737
電源立地対策費の予算現額及び支出状況
298
298
[財源内訳]
・一般財源
272,263
272,263
25,737
普通旅費
237,210
消耗品費
7,053
各種協議会等負担金
28,000
19 負担金補助
及び交付金
20 目 男女共同参画費
13,245
節
区
分
13,245
女性相談事業
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1 報酬
8,497
8,473,079
23,921
4 共済費
1,412
1,390,401
21,599
8 報償費
497
430,490
66,510
9 旅費
939
767,128
171,872
11 需用費
547
524,540
22,460
12 役務費
132
132,000
13 委託料
715
714,327
6,395
6,395
[財源内訳]
14 使用料及び
・国庫支出金
児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事
業費補助金
・一般財源
賃借料
163
143,775
19,225
283
233,520
49,480
及び交付金
30
30,000
0
30
0
30,000
772,071
雇用保険料
70,834
1,995,000
費用弁償
276,162
4,338,513
普通旅費
99,520
6,850
・一般財源
75,190
節
区
分
6,505,747
1 報酬
2款 総務費
3,890
365
1,878
521
高田城三重櫓管理運営費
予算現額千円 支 出 済 額
円
3,845,416
不
用
額
円
44,584
8,507
[財源内訳]
印刷製本費
595
70,000
有料道路使用料
3,900
私有車借上料
9,152
6,505,747
非常勤一般職報酬
344,253
3,376,800
男女共同参画審議会委員報酬
65,000
社会保険料
498,883
雇用保険料
48,613
通信運搬費
132,000
男女共同参画推進センターニュース
レター等作成委託料
243,600
男女共同参画センター講座委託料
470,727
報償金
430,490
複写機借上料
81,396
費用弁償
283,866
電子計算機借上料
22,003
普通旅費
107,580
私有車借上料
消耗品費
450,975
事業用備品購入費
食糧費
21 目 文化振興費
消耗品費
男女共同参画事業の予算現額及び支出状況
6,850
19 負担金補助
20 扶助費
61,487
5,031,279
社会保険料
[財源内訳]
18 備品購入費
405,740
6,333,513
非常勤一般職報酬
0 男女共同参画事業
673
12,839,260
女性相談事業の予算現額及び支出状況
2,970
77,954
全国女性会館協議会負担金
74,788,003
27,324
233,520
30,000
3,165,997
高田城三重櫓管理運営費の予算現額及び支出状況
△ 219
8,288
報償金
8,230,907
57,093
60,000
消耗品費
115,646
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
額
現
越
額
び
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
284
134,257
149,743
8 報償費
1,313
1,169,033
143,967
高田城三重櫓使用料
円
5,150,370
印刷製本費
光熱水費
158,550
1,622,923
修繕料
9 旅費
1,208
1,120,880
87,120
10,771
10,167,096
603,904
2. 1.21文化振興企画費へ流用
12 役務費
1,126
936,553
189,447
2. 1.21旧師団長官舎管理運営費から流用
13 委託料
33,518
32,849,300
賃借料
4,048
3,164,377
883,623
15 工事請負費
4,938
4,929,750
8,250
18 備品購入費
2,706
2,397,860
308,140
及び交付金
及び賠償金
△ 100
[財源内訳]
・使用料及び手数料
スキー発祥記念館使用料
295,500
13,995
13,918,361
76,639
文化振興課雑入
事
故
繰
用
額
越
円
通信運搬費
施設管理委託料
下水道使用料
円
円
41,627
5,935,562
102,984
232,000
13,000
4,577
4,395,874
181,126
消耗品費
123,593
光熱水費
1,420,716
通信運搬費
48,623
2. 1.21旧第四銀行高田支店管理費へ流用
スキーシミュレーター使用料
129
128,520
28
26,600
手数料
施設管理委託料
玄関マット借上料
8,600
2,786,841
7,501
480
・一般財源
100,000
17,600
4,082,774
1,400 旧師団長官舎管理運営費
旧師団長官舎管理運営費の予算現額及び支出状況
3,807
△ 113
[財源内訳]
・使用料及び手数料
旧師団長官舎使用料
29,800
・一般財源
3,529,053
3,694
3,558,853
135,147
消耗品費
24,669
通信運搬費
燃料費
29,911
施設管理委託料
光熱水費
89,732
下水道使用料
修繕料
14,823
100,000
小川未明顕彰事業の予算現額及び支出状況
4,495
4,495
[財源内訳]
・一般財源
4,406,289
坂口謹一郎顕彰事業
4,406,289
88,711
報償金
72,000
小川未明顕彰委員会交付金
65,289
普通旅費
69,000
小川未明文学賞委員会交付金
4,200,000
普通旅費
550
坂口謹一郎顕彰委員会交付金
611,743
消耗品費
4,452
50,000
運搬委託料
105,000
80,000
坂口謹一郎顕彰事業の予算現額及び支出状況
670
670
[財源内訳]
・一般財源
616,745
文化振興企画費
8,703
3,235,630
13,000
2. 1.21旧第四銀行高田支店管理費へ流用
小川未明顕彰事業
37,983
126,105
2. 1.21高田城三重櫓管理運営費へ流用
616,745
53,255
文化振興企画費の予算現額及び支出状況
1,878
232
[財源内訳]
社会資本整備総合交付金
報償金（繰越明許）
987,000
・寄附金
文化振興費寄附金
2,000,000
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
10,813
報償金
・国庫支出金
890,430
・諸収入
文化振興課雑入
2款 総務費
繰 越 明 許 費
・諸収入
22 補償、補填
27 公課費
額
スキー発祥記念館管理運営費の予算現額及び支出状況
4,677
19 負担金補助
越
165,192
11 需用費
14 使用料及び
繰
円
28,423
3,080,537
668,700 スキー発祥記念館管理運営費
度
不
継続費逓次繰越
燃料費
・一般財源
年
支 出 済 額
計
流用増減
・使用料及び手数料
4 共済費
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
10,661,570
151,430
イベント業務委託料
4,034,520
普通旅費
122,060
イベント業務委託料（繰越明許）
1,797,430
消耗品費
175,852
機械借上料
燃料費
137,151
自動車借上料
食糧費
2,000
修繕料
292,803
手数料
21,100
筆耕翻訳料
3,300
30,000
480,000
作品借上料
20,000
有料道路使用料
10,000
私有車借上料
にいがた文化の記憶館整備補助金
全国市有物件自動車損害共済金
305,382
保険料
52,100
損害賠償金
高田瞽女唄芝居入場料
979,500
看板作成委託料
87,150
自動車重量税
5,984
3,000,000
128,520
26,600
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
地域の芸術環境づくり助成金
・一般財源
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
3,499,258
額
不
継続費逓次繰越
円
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
2. 1.21高田城三重櫓管理運営費から流用
232,000
坂口記念館管理運営費の予算現額及び支出状況
7,368
7,368
7,202,336
165,664
消耗品費
・使用料及び手数料
坂口記念館使用料
456,000
・諸収入
86,201
施設管理委託料
5,023,300
燃料費
511,229
清掃用具借上料
31,626
食糧費
9,974
光熱水費
文化振興課雑入
937,339
修繕料
坂口記念館試飲料
18,900
通信運搬費
坂口記念館物品販売収入
25,000
手数料
・一般財源
97,650
ＬＰガス関係機器賃借料
土地借上料
集落排水使用料
84,828
100,148
22,163
122,255
有線テレビ使用料
5,670
18,228
事業用備品購入費
151,725
6,702,436
小川未明文学館管理運営費
6,529
小川未明文学館管理運営費の予算現額及び支出状況
△ 175
[財源内訳]
6,354
5,697,074
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
656,926
2,296,324
雇用保険料
小川未明文学館使用料
462,000
・諸収入
文化振興課雑入
25,272
手数料
20,000
保険料
23,690
費用弁償
184,920
看板作成委託料
91,875
普通旅費
382,598
展覧会関係委託料
367,709
オリジナル絵ろうそく作成委託料
消耗品費
童話創作講座受講料
12,000
食糧費
67,000
・一般財源
5,132,074
365
1,500
45,822
5,029
運搬委託料
483,000
印刷製本費
206,640
図書購入費
476,738
修繕料
140,805
各種協議会等負担金
2. 1.21旧第四銀行高田支店管理費へ流用
旧第四銀行高田支店管理費
80,944
822,208
24,000
収入
通信運搬費
報償金
朗読研修会受講料
文学館ミュージアムグッズ販売
42,000
175,000
旧第四銀行高田支店管理費の予算現額及び支出状況
1,918
[財源内訳]
13,201
12,835,144
365,856
報償金
12,835,144
84,825
美術品展示用キャプション等製作委
普通旅費
171,240
託料
消耗品費
125,534
複写機借上料
燃料費
7,991
本町商店街駐車場使用料
115,500
1,323,540
104,370
光熱水費
1,499,419
下水道使用料
25,977
修繕料
1,411,777
有線テレビ使用料
36,540
通信運搬費
288,313
筆耕翻訳料
3,410
２階事務室改装工事
1,000
階段手摺取付工事
420,000
本町３丁目アーケード照明負担金
117,600
保険料
施設管理委託料
1,212,348
運搬委託料
1,361,850
テレビ受信料
2. 1. 7歴史資源活用推進事業から流用
421,000
2. 1. 7町家交流館高田小町管理運営費から流用
100,000
2. 1.21スキー発祥記念館管理運営費から流用
100,000
2. 1.21旧師団長官舎管理運営費から流用
100,000
2. 1.21小川未明文学館管理運営費から流用
2. 1.21ミュゼ雪小町管理運営費から流用
2款 総務費
越
支 出 済 額
計
流用増減
[財源内訳]
・一般財源
繰
2,000,000
坂口記念館管理運営費
10,918
度
175,000
1,022,000
14,160
4,509,750
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
△ 1,022
2,225,560
・諸収入
文化振興課雑入
私用電話料
3,770
170
ミュゼ雪小町水道料金過払負担
金
・一般財源
22 目 駐車場管理費
区
分
278
円
不
用
257,180
額
円
20,820
4 共済費
1
734
266
11 需用費
476
388,382
87,618
12 役務費
371
367,012
3,988
13 委託料
3,226
2,489,775
736,225
41
39,473
1,527
14 使用料及び
14,851,609
故
繰
円
17,183,211
用
額
越
円
円
1,310,789
1,549,092
複写機借上料
287,297
255,024
84,348
電話機器等借上料
雇用保険料
24,637
駐車場使用料
費用弁償
190,512
下水道使用料
30,662
消耗品費
97,530
有線テレビ使用料
75,600
光熱水費
144,551
事業用備品購入費
1,769,397
通信運搬費
165,380
あすとぴあ高田共益費等負担金
5,881,729
95,480
6,531,972
2. 1.21旧第四銀行高田支店管理費へ流用
4,393
1,022,000
3,542,556
850,444
駐車場管理費の予算現額及び支出状況
4,393
3,542,556
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
850,444
257,180
労災保険料
3,389,176
・諸収入
用地管財課雑入
駐車場施設賠償補償保険金
円
事
社会保険料
4,393
駐車場利益還元金
賃借料
18,494
施設管理委託料
[財源内訳]
直江津駅南口駐車場使用料
額
102,102
駐車場管理費
予算現額千円 支 出 済 額
1 報酬
越
不
円
4,393
節
繰
繰 越 明 許 費
継続費逓次繰越
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
複写機使用料
度
ミュゼ雪小町管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
ミュゼ雪小町使用料
年
支 出 済 額
計
流用増減
ミュゼ雪小町管理運営費
19,516
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
734
通信運搬費
保険料
消耗品費
171,562
施設管理委託料
光熱水費
118,120
トイレ水道管管理地借上料
修繕料
98,700
下水道使用料
31,132
335,880
2,489,775
3,100
36,373
146,300
7,080
※直江津駅南口駐車場使用料の収入額は 31,576,671円
23 目 政策研究所費
6,615
節
区
分
1 報酬
6,615
調査・研究費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
0
5,937,778
677,222
調査・研究費の予算現額及び支出状況
6,615
6,615
[財源内訳]
5,937,778
677,222
3,348
3,348,000
4 共済費
255
252,773
2,227
8 報償費
125
17,292
107,708
社会保険料
231,052
9 旅費
1,196
1,061,030
134,970
雇用保険料
11 需用費
1,250
927,183
322,817
報償金
12 役務費
376
281,440
94,560
・一般財源
5,937,778
14 使用料及び
賃借料
17
11,560
5,440
48
38,500
9,500
非常勤一般職報酬
1,548,000
印刷製本費
444,150
所長報酬
1,800,000
通信運搬費
133,260
手数料
91,480
21,721
筆耕翻訳料
56,700
17,292
会場借上料
6,560
費用弁償
369,060
有料道路使用料
普通旅費
691,970
諸会議出席負担金
消耗品費
483,033
5,000
38,500
19 負担金補助
及び交付金
24 目 雁木通りプラザ費
42,037
節
区
分
1 報酬
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
11
0
4 共済費
1
36
964
9 旅費
3
0
3,000
11 需用費
8,069
7,814,814
254,186
12 役務費
312
297,384
14,616
13 委託料
21,986
21,849,030
136,970
11,000
42,037
42,037
労災保険料
・使用料及び手数料
雁木通りプラザ使用料
41,553,684
483,316
雁木通りプラザ管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
5,575,420
・諸収入
市民課雑入
941,205
41,553,684
483,316
36
施設管理委託料
消耗品費
457,674
光熱水費
4,487,690
機械借上料
修繕料
2,869,450
電話機器等借上料
通信運搬費
雁木通りプラザ光熱水費等負担
金
2款 総務費
42,037
雁木通りプラザ管理運営費
130,204
手数料
31,740
保険料
135,440
ファックス借上料
下水道使用料
21,849,030
6,111
189,000
46,620
192,847
有線テレビ使用料
42,840
テレビ受信料
35,910
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
630
567,420
62,580
11,025
11,025,000
0
25 目 国際化推進費
金
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
38,870
30,569
141,431
[財源内訳]
・諸収入
9 旅費
783
158,180
624,820
11 需用費
822
66,272
755,728
12 役務費
678
73,960
604,040
13 委託料
7,457
7,455,634
1,366
14 使用料及び
333
8,700
324,300
639
561,000
78,000
10,884
共生まちづくり課雑入
異文化交流キャンプ参加者負担
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
505
0
505,000
13 委託料
67,181
67,180,156
844
14 使用料及び
金
13,248
13,129,488
118,512
19 負担金補助
及び交付金
119,801
119,801,000
0
区
分
円
不
用
額
円
75,600
円
用
額
越
円
円
4,515,000
6,400
１階系統空調設備取替工事
6,510,000
8,354,315
2,529,685
国際化推進事業委託料
3,336,226
普通旅費
158,180
外国人相談事業委託料
2,049,705
消耗品費
3,872
62,400
740
8,254,315
筆耕翻訳料
73,220
事業用備品借上料
1,500
有料道路使用料
5,200
施設入場料
日ロ沿岸市長会負担金
2,000
561,000
国際交流センター管理運営業務委託
2,069,703
200,735
200,110,644
624,356
市民プラザ整備事業の予算現額及び支出状況
94,796
94,796
[財源内訳]
94,796,000
施設基本整備費負担金
・一般財源
0
94,796,000
94,796,000
市民プラザ管理運営費の予算現額及び支出状況
105,939
105,939
・一般財源
105,314,644
105,314,644
624,356
施設管理運営業務委託料
34,965,600
土地借上料
13,129,488
施設維持管理委託料
32,214,556
中長期修繕費負担金
25,005,000
8,190
オンブズパーソン費
予算現額千円 支 出 済 額
1 報酬
繰
30,569
8,190
節
故
駐車場管制設備一部改修工事
通信運搬費
[財源内訳]
27 目 オンブズパーソン費
事
2,332
100,000
市民プラザ管理運営費
賃借料
繰 越 明 許 費
2,529,685
食糧費
市民プラザ整備事業
11 需用費
額
8,354,315
報償金
200,735
節
越
45,360
料
26 目 市民プラザ費
分
駐車場使用料
10,884
19 負担金補助
及び交付金
繰
国際化推進費の予算現額及び支出状況
・一般財源
賃借料
度
円
著作権等使用料
10,884
172
区
円
私有車借上料
国際化推進費
8 報償費
継続費逓次繰越
流用増減
34,998,189
年
不
計
10,884
節
分
額
・一般財源
賃借料
区
越
翌
千円
支 出 済 額
び
駐車場自動車機械動産総合保険
14 使用料及び
15 工事請負費
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
8,077,877
112,123
オンブズパーソン費の予算現額及び支出状況
8,190
8,190
[財源内訳]
8,077,877
112,123
6,918
6,842,400
4 共済費
640
635,933
4,067
9 旅費
485
464,620
20,380
社会保険料
582,784
11 需用費
108
107,960
40
雇用保険料
53,149
39
26,964
12,036
・一般財源
8,077,877
非常勤一般職報酬
3,722,400
費用弁償
464,620
オンブズパーソン報酬
3,120,000
消耗品費
107,960
複写機借上料
26,964
14 使用料及び
賃借料
28 目 地域振興費
654,304
節
区
分
1 報酬
4 共済費
8 報償費
43,337
10,000
△ 1,556
地域協議会費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
24,554
22,247,190
2,306,810
3,465
3,105,973
359,027
706,085
672,760,976
33,324,024
地域協議会費の予算現額及び支出状況
13,039
13,039
[財源内訳]
8,540,137
報償金
・一般財源
8,540,137
4,498,863
145,479
費用弁償
5,511,600
946
685,456
260,544
普通旅費
154,792
9 旅費
11,487
8,155,774
3,331,226
消耗品費
1,884,163
11 需用費
131,389
120,973,028
10,415,972
1,091,394
通信運搬費
7,673,805 コミュニティプラザ管理運営費
コミュニティプラザ管理運営費の予算現額及び支出状況
12 役務費
9,991
8,899,606
13 委託料
154,884
147,210,195
燃料費
261,271
2款 総務費
17,808
279,079
22,534
558,000
261,347,276
手数料
配達業務委託料
自動車借上料
会場借上料
有料道路使用料
諸会議出席負担金
6,000
200,579
16,380
6,560
31,550
2,500
17,731,724
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
賃借料
11,774
7,639,953
4,134,047
22,059
20,624,302
1,434,698
29
25,389
3,611
7,758
7,707,886
50,114
19 負担金補助
及び交付金
25 積立金
額
・財産収入
・諸収入
325,191,800
2,262,200
295
294,424
576
円
私用電話料
5,170
原子力立地給付金
898,320
担金
1,399,410
コミュニティプラザ公衆電話管
理手数料
1,685,300
労災保険料
213
コミュニティプラザ共益費負担
金
341,389
・一般財源
11,227
費用弁償
680
消耗品費
2,324,953
254,721,630
繰 越 明 許 費
額
庁内ＬＡＮ・電話設備等敷設業務委
1,321,110
ファックス借上料
421,464
機械借上料
1,560,781
清掃用具借上料
1,043,148
776,100
486,361
電柱共架料
2,226,000
8,064
12,600
集落排水使用料
26,668,015
141,190,419
円
23,820
下水道使用料
修繕料
施設管理委託料
額
円
土地借上料
テレビ受信料
実施設計委託料
用
越
配線共架料
45,965,340
303,774
繰
ＬＰガス関係機器賃借料
光熱水費
手数料
故
円
有線テレビ使用料
7,497,796
事
プロパンガス器具使用料
11,017,520
託料
コミュニティプラザ整備事業
越
燃料費
通信運搬費
18,095
繰
円
16,940
報償金
自治・地域振興課雑入
度
不
継続費逓次繰越
行政事務嘱託員報酬
3,963,262
年
支 出 済 額
計
流用増減
コミュニティプラザ光熱水費負
327,454
翌
千円
現業非常勤一般職報酬
行政財産貸付収入
15 工事請負費
18 備品購入費
越
び
[財源内訳]
14 使用料及び
16 原材料費
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
告知端末使用料
外壁補修工事
カウンター入替工事
36,540
508,941
2,835
7,560
4,326,000
310,800
設備改修工事
2,074,800
旧役場庁舎解体撤去工事
7,985,250
カーテン網戸改修工事
諸資材費
674,100
25,389
庁用備品購入費
565,950
庁用備品購入費
2,841,583
267,486
コミュニティプラザ整備事業の予算現額及び支出状況
3,400
△ 319
[財源内訳]
3,081
3,041,495
施設整備工事
39,505
199,912
・県支出金
市町村合併特別交付金
3,000,000
・一般財源
2. 1. 1区総合事務所管理費へ流用
319,000
41,495
軽便鉄道機材等保管・維持管理費
軽便鉄道機材等保管・維持管理費の予算現額及び支出状況
9,416
9,416
[財源内訳]
9,401,843
普通旅費
・国庫支出金
光熱水費
社会資本整備総合交付金
3,400,000
修繕料
14,157
11,000
軽便鉄道機材等維持管理委託料
499,800
27,468
土地借上料
840,000
事業用備品購入費
558,075
7,465,500
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
4,161,000
・一般財源
1,840,843
地域振興事業
93,538
地域振興事業の予算現額及び支出状況
4,500
10,000
△ 200
[財源内訳]
・国庫支出金
過疎地域等自立活性化推進交付金
14,500,000
・諸収入
自治・地域振興課雑入
全国自治協会自動車損害共済金
全国自治協会建物災害共済金
・一般財源
107,838
非常勤一般職報酬
8,214,833
14,936,800
配送業務委託料
社会保険料
1,947,786
雇用保険料
212,800
廃棄物収集運搬業務委託料
報償金
387,200
海岸漂着物撤去業務委託料
樹木伐採業務委託料
21,000
65,100
1,042,600
235,767
普通旅費
527,394
会場借上料
37,910
63,440
消耗品費
116,682
住宅借上料
47,845
燃料費
126,664
有料道路使用料
印刷製本費
200,550
私有車借上料
84,823,960
16,234,119
自動車借上料
8,232
333,150
費用弁償
修繕料
2款 総務費
99,623,167
262,080
20,000
170,566
新潟県過疎地域自立促進協議会負担
通信運搬費
62,215
金
181,800
測量委託料
57,750
諸会議懇親負担金
935,500
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
円
円
公益財団法人雪だるま財団補助金
3,000,000
42,043,000
頸北地区誘客イベント実行委員会補
600,000
集落活性化事業補助金
1,000,000
2. 1.28浦川原区地域振興事業へ流用
200
200
・財産収入
故
繰
用
額
越
円
円
円
地域おこし協力隊住環境整備補助金
過疎地域等自立活性化推進交付金
250,000
4,500,000
繰越明許）
まちづくり基金積立金
10,000,000
294,424
200,000
152,000
48,000
普通旅費
12,000
農業祭等実行委員会補助金
40,000
直峰城歴史交流事業補助金
100,000
若葉まつり補助金
315,000
12,000
浦川原区地域振興事業の予算現額及び支出状況
200
[財源内訳]
3,754
3,144,340
普通旅費
・財産収入
・一般財源
事
140,000
浦川原区地域振興事業
地域振興基金利子
繰 越 明 許 費
安塚区地域振興事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
3,554
額
過疎地域等自立活性化推進交付金（
助金
・一般財源
越
不
継続費逓次繰越
地域支え合い体制づくり事業補助金
地域振興基金利子
繰
支 出 済 額
計
流用増減
安塚区地域振興事業
度
609,660
16,340
上越市通院支え合いモデル事業検証
2,928,000
216,340
柴又交流事業補助金
598,000
協議会負担金
200,000
月影芸能まつり補助金
450,000
山本ぶどう祭り補助金
130,000
浦川原文化振興事業補助金
715,000
うらがわらまつり補助金
720,000
2. 1.28地域振興事業から流用
大島区地域振興事業
200,000
大島区地域振興事業の予算現額及び支出状況
3,150
3,150
[財源内訳]
3,150,000
おおしま夏まつり補助金
0
1,060,000
大島音楽祭補助金
2,090,000
牧まつり補助金
1,470,000
・財産収入
地域振興基金利子
3,150,000
牧区地域振興事業
牧区地域振興事業の予算現額及び支出状況
2,002
2,002
[財源内訳]
・財産収入
地域振興基金利子
・一般財源
21,040
48,960
農業祭等実行委員会補助金
409,000
児童交流事業補助金
53,000
1,960,140
20,820
柿崎区地域振興事業
柿崎区地域振興事業の予算現額及び支出状況
5,390
5,390
[財源内訳]
5,369,620
普通旅費
・使用料及び手数料
露店市場出店手数料
1,980,960
普通旅費
東京柿崎会総会交流事業委託料
178,590
20,380
1,650
柿崎区産業まつり実行委員会補助金
柿崎時代夏まつり実行委員会補助金
1,694,000
95,970
地域資源活用等推進事業補助金
628,000
150,000
お引き上げ商工まつり等補助金
2,800,000
大潟かっぱ祭り実行委員会補助金
3,500,000
・財産収入
地域振興基金利子
・一般財源
5,093,410
97,620
大潟区地域振興事業
大潟区地域振興事業の予算現額及び支出状況
3,737
3,737
[財源内訳]
・財産収入
地域振興基金利子
2款 総務費
3,722,000
普通旅費
農業祭等実行委員会補助金
3,720,000
15,000
2,000
220,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
・一般財源
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
2,000
頸城区地域振興事業
頸城区地域振興事業の予算現額及び支出状況
1,368
1,368
[財源内訳]
1,350,000
大池まつり実行委員会補助金
18,000
600,000
頸城の祭典実行委員会補助金
750,000
・財産収入
地域振興基金利子
1,350,000
吉川区地域振興事業
吉川区地域振興事業の予算現額及び支出状況
2,819
2,819
[財源内訳]
・財産収入
地域振興基金利子
・一般財源
2,762,000
48,480
中郷区地域振興事業
よしかわやったれまつり補助金
有料道路使用料
13,000
3,376
75,000
1,260
18,740
1,201
130,000
板倉ふれあいまつり実行委員会補助
金
3,226,000
1,050,000
1,199,480
1,520
19,480
きよさと夏祭り補助金
農業祭等実行委員会補助金
80,000
荒牧城址狼煙実行委員会補助金
50,000
1,180,000
19,480
三和区地域振興事業の予算現額及び支出状況
31
[財源内訳]
30,720
普通旅費
280
30,720
30,720
名立区地域振興事業
名立区地域振興事業の予算現額及び支出状況
948
948
[財源内訳]
936,160
普通旅費
・財産収入
11,840
31,160
名立・北御牧友好協会負担金
名立まつり補助金
900,000
5,000
906,100
30,060
筒方地区地域資源加工施設管理費
筒方地区地域資源加工施設管理費の予算現額及び支出状況
△ 1,237
641
燃料費
637,941
3,059
29,370
手数料
光熱水費
186,202
施設管理委託料
修繕料
172,725
警備機械撤去業務委託料
通信運搬費
2款 総務費
中郷雪ん子まつり補助金
普通旅費
31
自治・地域振興課雑入
1,021,000
清里区地域振興事業の予算現額及び支出状況
三和区地域振興事業
・諸収入
85,000
148,740
・財産収入
[財源内訳]
縄文さくらまつり補助金
3,374,740
東京板倉会交流事業委託料
[財源内訳]
1,878
500
18,500
3,226,000
1,201
・一般財源
1,199,500
普通旅費
清里区地域振興事業
地域振興基金利子
600,000
板倉区地域振興事業の予算現額及び支出状況
・財産収入
・一般財源
2,150,000
18,500
[財源内訳]
・一般財源
助金
15,480
なかごう夏まつり運営費補助金
3,376
地域振興基金利子
13,650
燃料費
1,181,000
板倉区地域振興事業
・一般財源
普通旅費
普通旅費
・財産収入
地域振興基金利子
越後よしかわ酒まつり実行委員会補
1,200
[財源内訳]
・一般財源
8,520
18,350
中郷区地域振興事業の予算現額及び支出状況
1,200
地域振興基金利子
2,810,480
報償金
5,568
17,200
190,126
36,750
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
筒方地区地域資源加工施設光熱
水費等負担金
29,979
雨量観測所設置謝礼
20,000
・一般財源
定住希望者相談事業の予算現額及び支出状況
2,267
500
2,767
[財源内訳]
2,569,568
197,432
報償金
・諸収入
自治・地域振興課雑入
（一財）地域活性化センター助
成金
2,000,000
・一般財源
569,568
地域自治推進事業
11,200
ふるさと回帰支援センター負担金
普通旅費
266,728
諸会議出席負担金
消耗品費
109,790
お試し移住ハウス整備費補助金
印刷製本費
59,850
通信運搬費
62,000
移住体験ツアー補助金
50,000
10,000
1,500,000
500,000
地域自治推進事業の予算現額及び支出状況
26,000
66,519
[財源内訳]
65,744,861
非常勤一般職報酬
・諸収入
774,139
5,608,150
社会保険料
自治・地域振興課雑入
合センター交付金
・一般財源
863,594
雇用保険料
通信運搬費
2,400
387,053
会議録作成委託料
191,238
112,000
複写機保守点検業務委託料
573,671
56,000,000
費用弁償
421,240
複写機借上料
463,802
9,744,861
普通旅費
6,540
自動車借上料
消耗品費
333,989
燃料費
125,044
地域活動支援事業
81,580
食糧費
報償金
コミュニティ助成（財）自治総
200,000
1,237,000
587,962
定住希望者相談事業
40,519
2. 1. 6財産管理費へ流用
一般コミュニティ助成事業等補助金
574,560
56,000,000
地域活動支援事業の予算現額及び支出状況
△ 5,471
194,529
[財源内訳]
193,434,688
修繕料
・市債
1,094,312
7,884,670
大潟コミュニティプラザ景観案内看
過疎地域自立促進特別事業
・一般財源
48,000,000
145,434,688
下黒川小学校グラウンド内遊具施設
造成工事
板作成等業務委託料
69,300
大潟コミュニティプラザスクリーン
くわどり湯ったり村散歩道整備工事
南葉高原キャンプ場駐車場整備工事
設置工事
126,840
大潟コミュニティプラザ多目的ホー
庁用備品購入費
事業用備品購入費
ル看板掛器具設置工事
315,000
地域活動支援事業費補助金
1,554,000
338,100
987,000
3,101,778
640,500
176,685,000
大潟町小学校第二体育館放送設備整
備工事
29 目 鉄道駅舎等管理費
11,083
節
区
分
1 報酬
鉄道駅舎等管理運営費
予算現額千円 支 出 済 額
76
円
不
用
額
円
55,210
[財源内訳]
・諸収入
2
208
1,792
8 報償費
182
181,450
550
5
900
4,100
11 需用費
3,633
3,226,337
406,663
12 役務費
157
130,543
26,457
13 委託料
6,846
6,095,639
750,361
182
174,376
7,624
14 使用料及び
賃借料
労災保険料
報償金
89,832
ほくほく線駅公衆電話管理手数
料
2,060
ほくほく線駅コインロッカー使
用料
ほくほく線駅私用電話料
・一般財源
2款 総務費
11,083
現業非常勤一般職報酬
自治・地域振興課雑入
原子力立地給付金
1,732,500
9,830,243
1,252,757
鉄道駅舎等管理運営費の予算現額及び支出状況
11,083
20,790
4 共済費
9 旅費
11,083
4,900
9,705,951
1,252,757
20,790
208
181,450
費用弁償
900
消耗品費
74,658
光熱水費
2,552,664
修繕料
27,500
9,830,243
599,015
通信運搬費
手数料
施設管理委託料
土地借上料
115,743
14,800
6,095,639
122,678
下水道使用料
31,851
集落排水使用料
19,847
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
30 目 雪のまちみらい館費
分
額
円
不
用
額
円
13
11,934
1,066
4 共済費
1
35
965
9 旅費
2
0
2,000
11 需用費
1,282
1,108,579
173,421
12 役務費
158
157,500
500
13 委託料
453
414,120
38,880
15
14,760
240
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
繰 越 明 許 費
継続費逓次繰越
円
1,924
円
事
故
円
1,706,928
繰
用
額
越
円
円
217,072
雪のまちみらい館管理運営費の予算現額及び支出状況
1,924
1,924
[財源内訳]
・一般財源
翌
千円
流用増減
雪のまちみらい館管理運営費
予算現額 千円 支 出 済 額
1 報酬
越
び
1,924
節
区
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
1,706,928
現業非常勤一般職報酬
1,706,928
217,072
11,934
修繕料
95,130
35
労災保険料
手数料
157,500
11,360
施設管理委託料
414,120
燃料費
182,115
集落排水使用料
14,760
光熱水費
819,974
消耗品費
14 使用料及び
賃借料
31 目 簡易郵便局管理費
1,612
節
区
分
1 報酬
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1,252
1,251,600
4 共済費
210
207,950
2,050
9 旅費
102
34,800
67,200
11 需用費
400
17
17,000
0
19 負担金補助
及び交付金
31
30,225
分
70,425
1,612
1,541,575
非常勤一般職報酬
・諸収入
市民課雑入
70,425
1,251,600
費用弁償
34,800
社会保険料
189,671
消耗品費
17,000
雇用保険料
18,279
簡易郵便局連合会等負担金
30,225
1,541,575
775
7,228
節
区
1,612
[財源内訳]
簡易郵便局取扱手数料
1,541,575
三和井ノ口簡易郵便局管理費の予算現額及び支出状況
※簡易郵便局取扱手数料の収入額は 6,299,238円
32 目 地域施設整備費
25 積立金
1,612
三和井ノ口簡易郵便局管理費
予算現額千円 支 出 済 額
7,228
7,228
勝馬投票券場外発売所立地関連地域振興基金事業
円
不
用
6,850,274
額
円
377,726
6,850,274
377,726
勝馬投票券場外発売所立地関連地域振興基金事業の予算現額及び支出状況
7,228
7,228
[財源内訳]
6,850,274
377,726
勝馬投票券場外発売所立地関連地域
・財産収入
振興基金積立金
6,850,274
勝馬投票券場外発売所立地関連地
域振興基金利子
47,092
・諸収入
用地管財課雑入
勝馬投票券場外発売所交付金
・一般財源
33 目 高田駅前コミュニティルーム費
3,114
節
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
204
202,404
1,596
13 委託料
1,034
1,033,200
800
19 負担金補助
3,114
1,900
1,824,305
75,695
3,059,909
3,138
78,091
3,059,909
光熱水費
78,091
202,404
施設管理委託料
料
共益費等負担金
1,824,305
1,033,200
予算現額 千円 支 出 済 額
4,181
634,920
円
不
用
額
円
4,164,036
16,964
139
132,916
6,084
13 委託料
5,019
5,018,055
945
9,268
514
9,782
514
9,782
消耗品費
・使用料及び手数料
・諸収入
24,000
9,710,487
71,513
春日謙信交流館管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
春日謙信交流館使用料
2. 1. 1庁舎管理費から流用
2,424,989
春日謙信交流館管理運営費
12 役務費
2款 総務費
24
・使用料及び手数料
9,268
節
分
3,138
高田駅前コミュニティルーム管理運営費の予算現額及び支出状況
高田駅前コミュニティルーム使用
34 目 春日謙信交流館費
区
24
[財源内訳]
・一般財源
11 需用費
162,312
高田駅前コミュニティルーム管理運営費
11 需用費
及び交付金
6,640,870
印刷製本費
2,954,530
9,710,487
71,513
93,476
通信運搬費
65,520
手数料
光熱水費
2,292,415
施設管理委託料
修繕料
1,712,625
複写機借上料
110,956
21,960
5,018,055
29,778
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
越
額
び
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
複写機等使用料
395,480
46,520
1
0
1,000
・一般財源
38,450
3,280
繰
越
額
不
継続費逓次繰越
円
繰 越 明 許 費
円
166,689
事
円
故
繰
用
額
越
円
円
有線放送電話使用料
15,120
清掃用具借上料
46,557
有線テレビ使用料
36,540
下水道使用料
76,584
テレビ受信料
24,212
2. 1.35八千浦交流施設はまぐみ管理運営費から流
及び割引料
35 目 八千浦交流施設はまぐみ費
9,277
△ 514
八千浦交流施設はまぐみ管理運営費
予算現額千円 支 出 済 額
11 需用費
用
25,954
節
分
度
6,714,227
23 償還金利子
区
年
支 出 済 額
計
機械借上料
私用電話料
442
翌
千円
流用増減
公民館雑入
14 使用料及び
賃借料
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
円
不
用
額
円
8,812,625
464,375
12 役務費
525
454,992
70,008
13 委託料
15,001
14,913,801
87,199
14 使用料及び
25,954
賃借料
462
320,032
141,968
162
161,700
300
13
12,730
270
25 積立金
24,675,880
764,120
八千浦交流施設はまぐみ管理運営費の予算現額及び支出状況
△ 514
[財源内訳]
25,440
24,675,880
764,120
消耗品費
・使用料及び手数料
八千浦交流施設はまぐみ使用料
八千浦交流館はまぐみ維持運営基
金利子
304,124
12,730
・繰入金
光熱水費
69,300
52,500
清掃用具借上料
34,713
7,814,346
浴場用具借上料
52,920
58,590
修繕料
641,655
有線テレビ使用料
通信運搬費
244,227
テレビ受信料
20,670
手数料
210,765
施設整備工事
161,700
施設管理委託料
八千浦交流館はまぐみ維持運営基
金繰入金
機械借上料
印刷製本費
5,318,700
・財産収入
15 工事請負費
514,000
25,440
14,913,801
複写機借上料
83,839
八千浦交流館はまぐみ維持運営基金
積立金
12,730
10,000,000
・諸収入
2. 1.34春日謙信交流館管理運営費へ流用
514,000
公民館雑入
複写機等使用料
私用電話料
浴場用具販売収入
・一般財源
53,320
2,960
12,860
9,275,310
2 項 徴税費
763,004
△ 39,818
3,128
726,314
699,381,799
26,932,201
1 目 税務総務費
470,814
△ 39,818
2,856
433,852
413,272,271
20,579,729
節
区
分
税務総務費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1 報酬
3,793
3,355,346
437,654
2 給料
173,861
173,812,609
48,391
3 職員手当等
96,552
96,551,586
414
4 共済費
56,876
56,859,894
16,106
399
316,238
82,762
11 需用費
1,351
1,178,038
172,962
12 役務費
140
137,367
2,633
賃借料
368
358,233
9,767
18 備品購入費
146
145,530
470
9 旅費
363,561
△ 39,818
税務総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
3,128
[財源内訳]
・県支出金
県税徴収事務委託金
・一般財源
326,871
326,821,348
一般職給料
扶養手当
306,691,904
20,129,444
49,652
173,812,609
時間外勤務手当
管理職手当
特殊勤務手当
5,551,000
通勤手当
3,468,700
住居手当
1,646,900
2,382,600
児童手当
90,500
期末、勤勉手当
3,218,800
14,841,312
613,200
管理職員特別勤務手当
寒冷地手当
共済組合負担金
災害補償費負担金
3,825,000
56,206,447
250,706
60,913,574
14 使用料及び
19 負担金補助
及び交付金
税務総務費
606
605,300
700
23 償還金利子
及び割引料
27 公課費
2款 総務費
一般職給 53人
2. 1. 1総務管理費職員人件費から流用
7,253
7,253
[財源内訳]
99,728
79,921,530
19,806,470
32
30,600
1,400
・一般財源
3,128,000
税務総務費の予算現額及び支出状況
6,529,393
非常勤一般職報酬
6,529,393
固定資産評価審査委員会委員報酬
723,607
3,338,996
16,350
社会保険料
367,290
雇用保険料
消耗品費
389,682
燃料費
325,592
印刷製本費
240,038
35,451
修繕料
222,726
費用弁償
92,868
手数料
65,887
普通旅費
223,370
保険料
71,480
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
292,190
節
区
分
1 報酬
△ 272
円
円
不
用
額
円
円
13,576,015
396,985
4 共済費
2,244
2,162,337
81,663
・使用料及び手数料
9 旅費
1,053
953,171
99,829
税務証明手数料
11 需用費
6,413
6,161,974
251,026
12 役務費
32,886
30,883,319
2,002,681
13 委託料
208,990
206,248,162
2,741,838
14 使用料及び
賃借料
18 備品購入費
27 公課費
試乗標識貸与手数料
22,480
21,787,528
692,472
124
122,178
1,822
4,260
4,177,044
82,956
39
37,800
1,200
・一般財源
8,384,950
ファックス借上料
57,541
高田地区税務協議会負担金
122,300
機械借上料
50,710
資産評価システム研究センター等負
担金
123,000
有料道路使用料
126,000
25,700
上越市租税教育推進協議会負担金
360,000
電話回線使用料
57,263
自動車重量税
99,728
79,921,530
19,806,470
79,921,530
292,462
71,227,812
1,310,188
4,538,801
635,294
雇用保険料
61,978
個人住民税申告支援システム保守委
託料
電子計算機借上料
4,261,824
17,875,620
軽自動車税申告書用紙共同印刷負担
752,949
金
116,957
印刷製本費
727,125
給与支払報告書等共同印刷負担金
193,571
通信運搬費
10,497,000
年末調整関係用紙共同発送負担金
105,527
賦課業務電算委託料
27,599,250
所得税確定申告書共同発送負担金
148,700
62,669,062
310,410
経由機関業務分担金
3,264,585
更正図修正業務委託料
4,095,000
資産税関係賦課事務費の予算現額及び支出状況
184,830
181,344,483
非常勤一般職報酬
3,613,400
385,000
社会保険料
787,486
雇用保険料
75,316
システム運用支援業務委託料
37,117,500
192,000
固定資産税土地鑑定評価委託料
91,053,144
消耗品費
669,063
国税連携システム導入委託料
燃料費
258,082
固定資産評価及び異動入力システム
109,300
印刷製本費
319,380
修繕料
複写機使用料
168,910
通信運搬費
手数料
945,000
81,900
保守等委託料
3,466,260
128,270
複写機借上料
165,542
6,560,000
賦課業務電算委託料
納税徴収事務費
固定資産現況調査事業及び土地評価
費用弁償
土地評価精通者意見価格受託料
176,748,493
3,485,517
5,204,148
保険料
電子計算機借上料
10,550
固定資産評価システム機器等借上料
26,370
自動車重量税
63,000
1,428,252
6,600
29,011,000
納税徴収事務費の予算現額及び支出状況
272
[財源内訳]
35,094
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
2款 総務費
6,352,472
社会保険料
広告料
督促手数料
272,000
286,109,528
286,921
税務課雑入
・一般財源
30,600
消耗品費
・諸収入
税務証明手数料
円
円
費用弁償
・使用料及び手数料
34,822
円
2,100
[財源内訳]
・一般財源
額
23,000
184,830
閲覧手数料
用
越
145,530
72,538
資産税関係賦課事務費
税務証明手数料
繰
庁用備品購入費
非常勤一般職報酬
・諸収入
広告料
故
市民税関係賦課事務費の予算現額及び支出状況
税務課雑入
19 負担金補助
及び交付金
272
[財源内訳]
閲覧手数料
事
79,921,530
72,538
13,973
繰 越 明 許 費
41,019
市税過誤納還付金及び還付加算金
市民税関係賦課事務費
予算現額千円 支 出 済 額
額
複写機借上料
2. 2. 2納税徴収事務費へ流用
2 目 賦課徴収費
越
市税還付費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
・一般財源
繰
不
継続費逓次繰越
自動車借上料
100,000
度
支 出 済 額
計
流用増減
市税還付費
年
451,850
33,537,233
1,556,767
3,833,066
社会保険料
548,709
雇用保険料
53,554
印刷製本費
修繕料
2,029,125
355,979
通信運搬費
9,192,400
4,542,789
5,138,497
費用弁償
142,300
手数料
27,946,886
普通旅費
331,950
保険料
消耗品費
578,229
滞納管理システム改修委託料
3,118,500
燃料費
581,252
収納支援システム改修委託料
193,200
54,210
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
ＯＣＲ保守改修委託料
円
378,000
企業信用調査委託料
73,332
収納業務委託料
772,800
電子収納関連委託料
4,163,352
自動車借上料
579,600
滞納管理システム機器借上料
駐車場使用料
繰 越 明 許 費
1,629,180
200
2. 2. 1市税還付費から流用
事
故
円
繰
用
額
越
円
円
有料道路使用料
インターネット使用料
庁用備品購入費
45,050
1,084
122,178
新潟県地方税徴収機構・上越地域分
担金
135,994
研修会参加負担金
50,000
自動車重量税
31,200
272,000
3 項 戸籍住民基本台帳費
200,673
3,275
135
204,083
202,553,305
1,529,695
1 目 戸籍住民基本台帳費
187,623
3,275
135
191,033
189,549,395
1,483,605
節
区
分
戸籍住民基本台帳費職員人件費
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1 報酬
35,159
34,920,228
238,772
2 給料
57,153
57,146,257
6,743
3 職員手当等
33,301
33,300,087
913
4 共済費
24,048
23,806,513
241,487
9 旅費
1,764
1,423,859
340,141
11 需用費
5,058
4,990,216
67,784
12 役務費
1,013
913,000
100,000
13 委託料
13,983
13,534,893
448,107
19,528
19,489,540
7
6,702
105,721
3,275
戸籍住民基本台帳費職員人件費の予算現額及び支出状況
135
[財源内訳]
・使用料及び手数料
戸籍住民基本台帳手数料
9,544,840
・国庫支出金
中長期在留者住居地届出等事務委
託金
・一般財源
298
19
18,100
900
・使用料及び手数料
管理職手当
1,191,300
共済組合負担金
49,500
期末、勤勉手当
人口動態調査事務委託金
92,000
152,600
・諸収入
市民課雑入
複写機使用料
広告料
71,540
13,050
40
円
不
用
額
円
40,000
[財源内訳]
・諸収入
5
0
5,000
11 需用費
195
193,910
1,090
13 委託料
12,810
12,810,000
0
4,636,485
493,627
1,366,259
複写機借上料
8,197,350
516,702
住民基本台帳カード発行管理装置借
上料
戸籍システム借上料
普通旅費
57,600
消耗品費
3,173,685
戸籍専用複写機借上料
戸籍専用ファックス借上料
印刷製本費
1,661,068
レジスター借上料
675,612
14,794,290
101,556
1,745,623
589,116
修繕料
155,463
電話回線使用料
1,066,641
通信運搬費
913,000
庁用備品購入費
6,702
機器設備保守委託料
536,628
上越地区戸籍住基外国人登録事務協
住民基本台帳異動処理業務委託料
4,800,915
議会負担金
18,100
13,050
13,003,910
46,090
住居表示整理費の予算現額及び支出状況
13,050
0
275,500
社会保険料
戸籍システム保守委託料
207,700
住居表示整理費
予算現額千円 支 出 済 額
72,884
1,475,350
34,644,728
費用弁償
9,000
人口移動調査委託金
節
740,000
18,603,517
135,000
80,426,650
雇用保険料
託金
2 目 住居表示整理費
災害補償費負担金
1,444,800
20,701,880
行政事務嘱託員報酬
79,893,810
・県支出金
13,050
13,003,910
消耗品費
46,090
193,910
住居表示実施業務委託料
12,810,000
市民課雑入
地図売払収入
・一般財源
4 項 選挙費
児童手当
81,902
中長期在留者住居地届出等事務委
2款 総務費
通勤手当
6,592,703
非常勤一般職報酬
・国庫支出金
9 旅費
1,746,904
時間外勤務手当
戸籍住民基本台帳費の予算現額及び支出状況
81,902
戸籍住民基本台帳手数料
分
扶養手当
833,000
一般職給 17人
[財源内訳]
及び交付金
寒冷地手当
99,289,905
38,460 戸籍住民基本台帳費
19 負担金補助
区
8,255
57,146,257
2. 1. 1総務管理費職員人件費から流用
18 備品購入費
1 報酬
109,122,745
管理職員特別勤務手当
288,000
14 使用料及び
賃借料
109,131
一般職給料
229,532
18,750
12,985,160
△ 70,643
154
159,043
158,703,262
339,738
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
1 目 選挙管理委員会費
30,201
節
区
分
額
現
越
△ 669
額
び
154
円
不
用
額
円
1 報酬
1,498
1,497,600
400
2 給料
25,942
△ 669
度
繰
越
不
継続費逓次繰越
円
29,686
繰 越 明 許 費
円
25,427
224,400
扶養手当
918,000
通勤手当
時間外勤務手当
184,740
児童手当
4 共済費
4,300
4,299,434
566
管理職手当
799,140
共済組合負担金
9 旅費
116
106,312
9,688
管理職員特別勤務手当
11 需用費
17
15,940
1,060
期末、勤勉手当
0
1,850
1,832,663
142
131,200
25,425,490
267,000
182
0
10,800
1,574
[財源内訳]
・一般財源
1,564,392
選挙管理委員会事務局運営費
2,685
・県支出金
・一般財源
分
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
5
0
5,000
11 需用費
84
82,422
1,578
12 役務費
6
6,000
0
3 目 選挙執行費
分
2,646,761
費用弁償
48,792
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
20,694
20,448,663
245,337
3 職員手当等
2,655,323
機械借上料
消耗品費
15,940
有料道路使用料
2,700
6,000
連合会等分担金
95,200
諸会議出席負担金
18,000
通信運搬費
選挙システム等サーバ保守委託料
630,000
複写機借上料
151,643
88,422
95
・一般財源
88,422
△ 69,974
88,422
印刷製本費
13,671
129,262
128,969,635
△ 18,914
95,398
非常勤一般職報酬
27,303,164
1,836
397
393,805
3,195
8 報償費
2,395
2,393,707
1,293
時間外勤務手当
・県支出金
現業非常勤一般職報酬
管理職員特別勤務手当
95,384,877
投票管理者等報酬
95,384,877
13,123
12,645,985
133,218
手数料
保険料
23,733,098
593
591,774
1,226
19,786,051
28,949
社会保険料
198,196
12 役務費
7,861
7,858,583
2,417
雇用保険料
78,111
13 委託料
38,352
38,348,805
3,195
報償金
1,292,000
927,320
48,825
選挙システム等運用支援委託料
1,155,000
選挙システム等改修委託料
2,352,000
開票所設営・撤去等委託料
731,850
複写機借上料
285,809
3,882
普通旅費
15,000
18 備品購入費
7,664
7,663,330
670
消耗品費
10,851,454
燃料費
食糧費
印刷製本費
2款 総務費
啓発用テープ作成委託料
230,420
17,109,025
466,636
3,776,118
365
選挙公報仕分・配送等委託料
939,968
1,729,408
3,780
405,635
ポスター掲示場設置・撤去委託料
3,378,725
費用弁償
賃借料
406
通信運搬費
5,613,800
19,815
及び交付金
6,000
292,365
11 需用費
19 負担金補助
手数料
参議院議員通常選挙費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
参議院議員通常選挙委託金
6,578
68,751
27,305
14 使用料及び
1,678,320
6,578
消耗品費
4 共済費
9 旅費
29,677
57,520
95
114,312
18,000
普通旅費
95
参議院議員通常選挙費
1 報酬
諸会議出席負担金
選挙常時啓発費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
199,236
節
区
8,562
選挙常時啓発費
9 旅費
9,608
1,497,600
95
節
1,564,392
委員報酬
2,685
在外選挙人名簿登録事務委託金
154,000
選挙管理委員会事務局運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
2 目 選挙常時啓発費
71,865
選挙管理委員活動費の予算現額及び支出状況
1,574
及び交付金
災害補償費負担金
5,055,038
2. 1. 1総務管理費職員人件費から流用
17,337 選挙管理委員活動費
19 負担金補助
区
16,500
855,000
4,227,569
一般職給 3人
14 使用料及び
賃借料
円
円
寒冷地手当
762
6,000
額
1,510
12,806,238
8,319,818
630,000
用
越
25,425,490
一般職給料
12,806,238
6
繰
40,795
8,320
630
故
円
12,807
13 委託料
事
29,645,205
3 職員手当等
12 役務費
額
選挙管理委員会職員人件費の予算現額及び支出状況
154
[財源内訳]
・一般財源
年
支 出 済 額
計
流用増減
選挙管理委員会職員人件費
予算現額 千円 支 出 済 額
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
95,307
200
552,785
機械借上料
自動車借上料
会場借上料
投票事務連絡用電話借上料
559,440
1,806,727
784,240
6,500
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
越
額
不
継続費逓次繰越
円
繰 越 明 許 費
円
有料道路使用料
84,498
繰
支 出 済 額
計
流用増減
上越市長選挙費
度
500
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
事業用備品購入費
7,663,330
通信運搬費
3,183,110
上越市長選挙費の予算現額及び支出状況
△ 51,060
33,438
[財源内訳]
33,426,637
非常勤一般職報酬
・一般財源
33,426,637
現業非常勤一般職報酬
53,130
手数料
3,000
投票管理者等報酬
47,600
保険料
123,360
時間外勤務手当
2,107,566
管理職員特別勤務手当
170,500
社会保険料
雇用保険料
ポスター掲示場設置・撤去委託料
啓発用テープ作成委託料
73,110
選挙システム等運用支援委託料
44,388
投票所入場券印刷レイアウト改修業
14,957,460
6,825
861,000
報償金
664,299
務委託料
199,500
費用弁償
110,138
複写機借上料
111,072
消耗品費
6,720,180
自動車借上料
221,830
燃料費
27,821
印刷製本費
1,463,765
修繕料
和田土地改良区総代総選挙費
11,363
1,861,530
選挙運動用自動車負担金
選挙運動用ポスター負担金
31,715
373,920
9,818
和田土地改良区総代総選挙費の予算現額及び支出状況
176
176
[財源内訳]
65,570
選挙長等報酬
・諸収入
110,430
37,000
消耗品費
印刷製本費
19,750
印刷製本費
14,805
印刷製本費
17,304
8,820
選挙管理委員会事務局雑入
和田土地改良区総代総選挙費用
負担金
65,570
谷浜土地改良区総代総選挙費
谷浜土地改良区総代総選挙費の予算現額及び支出状況
188
188
[財源内訳]
45,315
選挙長等報酬
・諸収入
142,685
28,200
消耗品費
2,310
選挙管理委員会事務局雑入
谷浜土地改良区総代総選挙費用
負担金
45,315
柿崎土地改良区総代総選挙費
柿崎土地改良区総代総選挙費の予算現額及び支出状況
62
62
[財源内訳]
47,236
選挙長等報酬
・諸収入
14,764
28,200
消耗品費
1,732
選挙管理委員会事務局雑入
柿崎土地改良区総代総選挙費用
負担金
47,236
5 項 統計調査費
33,776
△ 3,733
107
30,150
29,153,609
996,391
1 目 統計調査総務費
23,919
△ 3,733
107
20,293
19,699,739
593,261
節
区
分
統計調査総務費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1 報酬
1,126
773,850
352,150
2 給料
22,267
△ 3,733
統計調査総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
107
[財源内訳]
3,390
10,669,131
通勤手当
10,670
10,669,131
869
扶養手当
138,000
住居手当
4,423
4,422,208
792
時間外勤務手当
137,800
共済組合負担金
4 共済費
3,734
3,684,557
49,443
期末、勤勉手当
3,531,608
55
43,925
11,075
寒冷地手当
2款 総務費
18,637,610
18,637,610
3 職員手当等
9 旅費
・一般財源
18,641
一般職給料
176,800
災害補償費負担金
136,800
301,200
3,531,094
15,177
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
節
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
11 需用費
285
円
不
用
106,068
額
一般職給 3人
円
178,932
2. 1. 1総務管理費職員人件費から流用
統計調査総務費
1,652
1,652
[財源内訳]
・諸収入
企画政策課雑入
統計要覧売払収入等
・一般財源
2 目 統計調査費
区
分
1 報酬
9,800
円
不
用
額
円
8,945
8,735,604
209,396
4 共済費
148
144,268
3,732
8 報償費
1
0
1,000
9 旅費
154
94,535
11 需用費
348
12 役務費
1,164
△ 2
・県支出金
1,018,000
20,000
社会保険料
126,541
消耗品費
35,718
雇用保険料
11,745
印刷製本費
70,350
費用弁償
23,925
9,453,870
403,130
1,162
1,018,000
144,000
非常勤一般職報酬
149,858
普通旅費
6,100
指導員・調査員報酬
777,582
消耗品費
29,586
通信運搬費
23,400
社会保険料
15,013
59,465
雇用保険料
1,336
269,073
78,927
費用弁償
240
193,190
46,810
21
17,200
14 使用料及び
賃借料
普通旅費
工業統計調査費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
工業統計調査交付金
589,871
773,850
9,857
工業統計調査費
予算現額千円 支 出 済 額
1,062,129
非常勤一般職報酬
1,052,329
9,857
節
107,000
統計調査総務費の予算現額及び支出状況
56
3,500
11,625
2. 5. 2学校基本調査費へ流用
3,800 学校基本調査費
有料道路使用料
2,000
学校基本調査費の予算現額及び支出状況
2
[財源内訳]
58
58,000
0
消耗品費
58,000
・県支出金
学校基本調査交付金
58,000
2. 5. 2工業統計調査費から流用
農林業センサス費
110
110
[財源内訳]
83,510
23,540
通信運搬費
有料道路使用料
1,900
1,050
26,490
統計調査員確保対策事業
60
26,490
消耗品費
・県支出金
農林業センサス交付金
2,000
農林業センサス費の予算現額及び支出状況
統計調査員確保対策事業の予算現額及び支出状況
2
[財源内訳]
62
62,000
0
消耗品費
16,000
通信運搬費
46,000
・県支出金
統計調査員確保対策事業委託金
62,000
商業統計調査費
2. 5. 2住宅・土地統計調査費から流用
2,000
商業統計調査費の予算現額及び支出状況
35
35
[財源内訳]
9,500
25,500
普通旅費
1,280
消耗品費
8,220
530,246
費用弁償
43,600
・県支出金
商業統計調査交付金
9,500
住宅・土地統計調査費
7,749
住宅・土地統計調査費の予算現額及び支出状況
△ 2
[財源内訳]
・県支出金
住宅・土地統計調査交付金
2款 総務費
7,747
非常勤一般職報酬
指導員・調査員報酬
7,680,680
7,680,680
66,320
6,834,980
普通旅費
2,200
社会保険料
88,162
消耗品費
60,426
雇用保険料
7,956
通信運搬費
104,810
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
有料道路使用料
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
8,300
2. 5. 2統計調査員確保対策事業へ流用
漁業センサス費
度
2,000
漁業センサス費の予算現額及び支出状況
598
598
[財源内訳]
・県支出金
漁業センサス交付金
540,230
540,230
57,770
非常勤一般職報酬
173,308
普通旅費
16,100
指導員・調査員報酬
269,630
消耗品費
15,611
通信運搬費
17,930
社会保険料
29,160
雇用保険料
2,641
費用弁償
経済センサス調査区設定費
有料道路使用料
3,500
12,350
経済センサス調査区設定費の予算現額及び支出状況
50
50
[財源内訳]
49,470
530
消耗品費
49,470
・県支出金
経済センサス調査区設定委託金
49,470
経済センサス費
経済センサス費の予算現額及び支出状況
35
35
[財源内訳]
9,500
25,500
普通旅費
1,280
消耗品費
8,220
・県支出金
経済センサス交付金
9,500
6 項 監査委員費
45,721
1,967
294
47,982
47,906,004
75,996
1 目 監査委員費
45,721
1,967
294
47,982
47,906,004
75,996
節
区
分
監査委員費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
41,952
監査委員費職員人件費の予算現額及び支出状況
1,967
294
2,534
2,533,200
800
2 給料
23,950
23,949,309
691
扶養手当
3 職員手当等
12,337
12,336,768
232
時間外勤務手当
7,926
7,925,703
297
管理職手当
4 共済費
8 報償費
[財源内訳]
44,213
1 報酬
・一般財源
44,211,780
一般職給料
44,211,780
53
53,000
0
223
206,007
16,993
11 需用費
477
476,141
859
12 役務費
7
6,510
490
一般職給 6人
13 委託料
138
137,090
910
2. 1. 1総務管理費職員人件費から流用
賃借料
137
112,676
24,324
19 負担金補助
及び交付金
管理職員特別勤務手当
169,600
30,400
2,754
・一般財源
2,754
2,744,381
436,800
住居手当
共済組合負担金
災害補償費負担金
324,000
7,896,769
28,934
294,000
2,744,381
9,619
2,533,200
費用弁償
88,181
消耗品費
3,000
全国都市監査委員会負担金
63,000
北陸地区都市監査委員会負担金
34,000
諸会議出席負担金
23,000
監査委員事務局運営費の予算現額及び支出状況
1,015
1,015
[財源内訳]
949,843
949,843
65,157
報償金
53,000
工事技術調査業務委託料
137,090
費用弁償
18,380
会場借上料
103,950
普通旅費
99,446
有料道路使用料
消耗品費
374,861
印刷製本費
手数料
2款 総務費
通勤手当
616,349
8,839,239
監査委員報酬
監査委員事務局運営費
・一般財源
426,600
監査委員活動費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
200
398,200
45,000
期末、勤勉手当
監査委員活動費
寒冷地手当
1,250,580
9 旅費
14 使用料及び
1,220
23,949,309
98,280
6,510
私有車借上料
諸会議出席負担金
8,000
726
49,600
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
7 項 総合文化施設運営費
1 目 総合文化施設運営費
節
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
12,900
5,565,840
7,334,160
12 役務費
4
3,630
370
13 委託料
163,942
163,266,200
675,800
15 工事請負費
65,146
60,290,350
4,855,650
18 備品購入費
3,081
3,045,000
額
7,325
38,436
199,408
7,325
38,436
176,877
3,081
0
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
245,169
232,267,020
12,901,980
245,169
232,267,020
12,901,980
179,958
171,912,200
修繕料
・一般財源
171,912,200
8,045,800
5,565,840
筆耕翻訳料
3,630
施設管理委託料
15,477,000
施設管理運営業務委託料
4,244
年
リージョンプラザ上越管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
22,531
96,000
翌
千円
流用増減
36,000 リージョンプラザ上越施設整備事業
22 補償、補填
96
越
199,408
び
リージョンプラザ上越管理運営費
11 需用費
及び賠償金
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
備品運搬委託料
事業用備品購入費
損害賠償金
348,600
3,045,000
96,000
147,376,130
リージョンプラザ上越施設整備事業の予算現額及び支出状況
38,436
65,211
[財源内訳]
60,354,820
施設管理委託料
・国庫支出金
4,856,180
64,470
施設修繕工事
2,274,300
多目的広場整備工事（繰越明許）
37,856,050
自動火災報知設備改修工事
20,160,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
20,160,000
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
6,156,050
・市債
リージョンプラザ上越多目的広場
整備事業
31,700,000
・一般財源
2,338,770
3 款 民生費
26,315,608
△ 244,143
13,563
26,093,928
25,607,424,921
1 項 社会福祉費
12,681,521
△ 159,616
819
12,522,724
12,281,682,618
241,041,382
4,491,462
△ 46,691
△ 237
4,444,534
4,355,026,820
89,507,180
1 目 社会福祉総務費
節
区
分
社会福祉総務費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1 報酬
15,715
15,462,628
252,372
2 給料
161,149
161,110,115
38,885
3 職員手当等
91,175
91,174,225
775
4 共済費
54,792
54,750,423
41,577
8 報償費
21,727
21,634,373
92,627
793
668,999
124,001
18,779
18,163,747
615,253
9 旅費
11 需用費
8,900
12 役務費
4,486
4,268,969
217,031
13 委託料
70,893
70,137,048
755,952
2,764
2,483,586
280,414
15 工事請負費
865
841,722
18 備品購入費
81
80,850
345,261
△ 37,123
△ 3,541
25,000
特別児童扶養手当事務取扱交付金
498,651
・諸収入
4,186,000
時間外勤務手当
管理職手当
管理職員特別勤務手当
国保年金課雑入
3,325,380
児童手当
19 負担金補助
及び交付金
81,235
81,213,300
44,110
32,952,810
21,700
6,265
121
120,750
250
25 積立金
10,190
10,188,746
1,254
27 公課費
38
37,200
800
3,865,621
3,789,737,329
75,883,671
3款
民生費
156,000
6,263,590
1,410
5,421,340
土地借上料
842,250
障害者就労支援事業補助金
829,000
社会福祉協議会費の予算現額及び支出状況
71,985
[財源内訳]
・一般財源
3,385,000
6,263,590
71,985
及び賠償金
239,015
一般職給 46人
施設管理運営業務委託料
11,157,190 社会福祉協議会費
22 補償、補填
3,490,000
52,033,073
上越総合福祉センター管理運営費の予算現額及び支出状況
6,265
・一般財源
災害補償費負担金
348,000
2,796,800
2,774,520
3. 2. 2保育所運営費職員人件費へ流用
[財源内訳]
20 扶助費
共済組合負担金
3,243,000
14,606,199
289,426,578
23,278 上越総合福祉センター管理運営費
150
単身赴任手当
住居手当
57,465,609
寒冷地手当
通勤手当
13,193,916
351,000
期末、勤勉手当
新潟県後期高齢者医療広域連合
40,572
161,110,115
3. 2. 1児童福祉総務費職員人件費へ流用
賃借料
28 繰出金
304,556,428
扶養手当
臨時福祉給付金給付事務費補助金
14 使用料及び
2款 総務費
304,597
一般職給料
・国庫支出金
派遣職員給与等負担金
430,640,079
社会福祉総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
・一般財源
55,863,000
71,985,000
社会福祉協議会補助金
71,985,000
0
41,877,000
ふれあいのまちづくり事業補助金
1,394,000
福祉の店「パレット」事業補助金
266,000
やすづか学園運営費補助金
20,000,000
権利擁護事業補助金
4,905,000
ボランティア育成支援事業補助金
2,714,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
国民健康保険特別会計繰出金の予算現額及び支出状況
国民健康保険特別会計繰出金
846,635
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
△ 3,522
843,113
[財源内訳]
836,184,755
国民健康保険特別会計繰出金
6,928,245
836,184,755
・国庫支出金
保険基盤安定負担金
46,922,999
・県支出金
保険基盤安定負担金
・一般財源
360,416,616
428,845,140
民生委員・児童委員活動費
民生委員・児童委員活動費の予算現額及び支出状況
24,258
24,258
[財源内訳]
24,145,604
報償金
・県支出金
民生委員・児童委員活動報償金
民生委員推薦会負担金
・一般財源
13,000
21,604,373
通信運搬費
361,000
費用弁償
1,584
筆耕翻訳料
44,300
24,140,634
普通旅費
47,550
消耗品費
212,797
民生委員児童委員協議会連合会補助
金
1,831,000
要援護世帯除雪費助成事業の予算現額及び支出状況
45,536
45,536
[財源内訳]
34,178,246
市民いこいの家管理運営費
34,178,246
11,357,754
印刷製本費
71,436
通信運搬費
1,264,000
要援護世帯除雪費助成給付費
32,842,810
市民いこいの家管理運営費の予算現額及び支出状況
15,496
15,496
[財源内訳]
15,495,860
施設管理運営業務委託料
・一般財源
印刷製本費
4,970
要援護世帯除雪費助成事業
・一般財源
112,396
30,000
140
15,495,860
15,495,860
援護関係事業費
援護関係事業費の予算現額及び支出状況
2,013
3,161
[財源内訳]
・県支出金
5,174
5,170,815
3,185
普通旅費
5,000
修繕料
3,160,500
光熱水費
5,315
遺族会補助金
2,000,000
戦没者遺族等援護事務事務費交付
金
71,000
3. 1. 4介護給付・訓練等給付事業から流用
3,161,000
・諸収入
福祉課雑入
全国市有物件建物総合災害共済
金
493,500
・一般財源
4,606,315
保護観察費
保護観察費の予算現額及び支出状況
2,191
2,191
[財源内訳]
・一般財源
更生保護女性会補助金
152,000
13,964,636
燃料費
640,387
社会保険料
2,033,025
修繕料
406,464
雇用保険料
192,348
通信運搬費
費用弁償
389,847
手数料
普通旅費
120,510
保険料
消耗品費
461,845
福祉相談業務委託料
社会福祉総務管理費の予算現額及び支出状況
596
143
[財源内訳]
地域生活支援事業補助金
臨時福祉給付金給付事務費補助金
985,000
15,000
・県支出金
地域生活支援事業補助金
22,666
非常勤一般職報酬
・国庫支出金
3款 民生費
1,000
2,038,000
2,190,000
社会福祉総務管理費
21,927
2,190,000
上越地区保護司会負担金
481,000
22,248,924
417,076
48,582
315,179
123,790
2,309,307
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
安心こども基金事業補助金
43,000
複写機借上料
94,500
火災見舞金
国民生活基礎調査等交付金
43,000
有料道路使用料
39,400
損害賠償金
120,750
私有車借上料
38,654
社会福祉施設整備基金積立金
595,200
・寄附金
社会福祉施設整備費寄附金
585,200
・諸収入
諸会議懇親負担金
165,500
諸会議出席負担金
41,800
自動車重量税
110,000
37,200
福祉課雑入
全国市有物件自動車損害共済金
・一般財源
216,930
19,879,794
介護保険特別会計繰出金
3,040,070
3. 1. 2国民年金費へ流用
178,000
介護保険特別会計繰出金の予算現額及び支出状況
△ 17,562
3,022,508
[財源内訳]
2,953,552,574
介護保険特別会計繰出金
・一般財源
35,000
3. 1. 4自立・社会参加支援事業から流用
68,955,426
2,953,552,574
2,953,552,574
福祉業務管理システム開発・運営費
11,109
福祉業務管理システム開発・運営費の予算現額及び支出状況
10,920
22,029
[財源内訳]
22,028,580
福祉システム保守管理委託料
・国庫支出金
福祉システム改修委託料
障害者総合支援事業費補助金
・一般財源
420
1,890,000
電話回線使用料
22,680
20,115,900
1,200,000
20,828,580
かきざき福祉センター管理運営費
かきざき福祉センター管理運営費の予算現額及び支出状況
7,105
7,105
[財源内訳]
7,098,495
施設管理運営業務委託料
6,505
7,098,495
・諸収入
福祉課雑入
原子力立地給付金
・一般財源
33,096
7,065,399
旧上越地方広域事務組合承継事務関係費
旧上越地方広域事務組合承継事務関係費の予算現額及び支出状況
9,603
9,603
[財源内訳]
9,596,054
費用弁償
6,946
2,508
・財産収入
旧上越地方広域事務組合承継事務基
金積立金
9,593,546
旧上越地方広域事務組合承継事務
基金利子
61,182
・一般財源
9,534,872
福祉交流プラザ管理運営費
福祉交流プラザ管理運営費の予算現額及び支出状況
42,008
42,008
[財源内訳]
40,331,895
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
福祉交流プラザ施設使用料
社会保険料
1,400,730
・諸収入
福祉交流プラザ雑入
福祉交流プラザ光熱水費等負担
金
・一般財源
231,052
雇用保険料
21,910
3,460
37,138,069
2 目 国民年金費
34,864
△ 3,225
△ 280
施設管理委託料
複写機借上料
102,000
清掃用具借上料
消耗品費
371,973
自動体外式除細動器借上料
印刷製本費
光熱水費
22,295
下水道使用料
83,265
有線テレビ使用料
17,850
17,806,146
497,006
64,888
69,300
750,810
36,540
10,573,777
テレビ受信料
27,558
修繕料
2,140,693
施設整備工事
841,722
通信運搬費
1,969,318
庁用備品購入費
広告料
3款 民生費
手数料
費用弁償
燃料費
1,789,636
私用電話料
1,676,105
1,497,992
31,359
124,950
31,224,779
喫茶事業運営費補助金
80,850
3,000,000
134,221
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
額
現
越
額
び
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
4,164
4,102,110
61,890
2 給料
14,133
14,115,892
17,108
3 職員手当等
7,039
7,038,198
802
4 共済費
5,273
5,244,358
28,642
9 旅費
102
92,740
9,260
11 需用費
130
127,028
2,972
12 役務費
55
46,140
8,860
13 委託料
273
273,000
0
14 使用料及び
29,301
190
185,313
4,687
度
△ 3,225
△ 315
[財源内訳]
・国庫支出金
国民年金事務費交付金
・一般財源
23,249,145
2,491,359
円
25,761
繰 越 明 許 費
円
分
円
不
用
額
円
3,883,074
4 共済費
285
269,476
15,524
8 報償費
256
105,150
150,850
676
381,987
294,013
1,711
1,695,390
15,610
9 旅費
11 需用費
165,926
12 役務費
4,198
4,115,012
82,988
13 委託料
13,268
12,943,478
324,522
5,563
35
賃借料
627
572,275
54,725
79
78,120
880
126,500
寒冷地手当
時間外勤務手当
627,675
通勤手当
管理職手当
626,500
共済組合負担金
5,598
5,484,275
35,723
34,071,996
20 扶助費
626,099
617,518,380
8,580,620
21 貸付金
1,339
1,339,000
0
円
85,000
災害補償費負担金
5,177,723
199,400
195,400
4,566,096
20,318
315,000
5,484,275
113,725
4,102,110
消耗品費
通信運搬費
△ 16,586
10,148
127,028
社会保険料
600,731
雇用保険料
57,213
国民年金システム保守委託料
273,000
費用弁償
74,400
複写機借上料
114,753
普通旅費
18,340
電子計算機借上料
688,310
46,140
70,560
35,000
676,973,338
11,336,662
障害福祉総務管理費の予算現額及び支出状況
581
200
[財源内訳]
・国庫支出金
地域生活支援事業補助金
2,606,000
・県支出金
地域生活支援事業補助金
・一般財源
7,000
7,982,920
10,929
10,595,920
333,080
非常勤一般職報酬
1,723,074
修繕料
障害程度区分等審査会委員報酬
2,160,000
通信運搬費
2,429,000
手数料
1,678,162
社会保険料
244,555
雇用保険料
24,921
報償金
3,500
障害程度区分認定調査委託料
複写機借上料
930,346
44,900
364,875
費用弁償
150,581
有料道路使用料
44,150
普通旅費
57,780
庁用備品購入費
78,120
消耗品費
661,956
3. 1. 3障害者緊急短期入所用居室確保事業から流
19 負担金補助
及び交付金
額
円
期末、勤勉手当
扶養手当
非常勤一般職報酬
14 使用料及び
18 備品購入費
用
越
国民年金費の予算現額及び支出状況
障害福祉総務管理費
4,049
繰
一般職給 4人
704,896
予算現額千円 支 出 済 額
故
円
3. 1. 1社会福祉総務管理費から流用
区
事
20,496
14,115,892
3. 2. 1児童福祉総務費職員人件費へ流用
国民年金事務費交付金
1 報酬
額
25,740,504
管理職員特別勤務手当
・国庫支出金
節
越
不
継続費逓次繰越
一般職給料
[財源内訳]
3 目 障害福祉費
繰
国民年金費職員人件費の予算現額及び支出状況
国民年金費
賃借料
年
支 出 済 額
計
流用増減
国民年金費職員人件費
1 報酬
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
用
1,651,004 重度心身障害者医療費助成事業
448,729
200,000
重度心身障害者医療費助成事業の予算現額及び支出状況
15,086
463,815
[財源内訳]
455,579,230
報償金
・県支出金
8,235,770
1,500
消耗品費
重度心身障害者医療費助成事業補
助金
854
印刷製本費
70,098
重度心身障害者医療費審査支払委託
料
重度心身障害者医療費助成費
10,241,238
445,265,540
218,664,000
・諸収入
福祉課雑入
重度心身障害者医療費助成事業
高額療養費返納金
・一般財源
特別障害者手当給付等事業
191,647
3款 民生費
29,549,577
207,365,653
△ 19,588
特別障害者手当給付等事業の予算現額及び支出状況
172,059
171,562,060
496,940
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
年
継続費逓次繰越
円
7,850
特別障害者手当等給付費
・一般財源
108,555,645
越
繰 越 明 許 費
円
手数料
特別障害者手当等給付費負担金
繰
額
不
計
流用増減
・国庫支出金
度
支 出 済 額
び
[財源内訳]
143,613,080
在宅介護手当
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
心身障害者扶養共済制度掛金助成金
精神障害者入院医療費助成金
2,498,780
11,050,000
14,392,350
63,006,415
障害者施設助成事業
42,692
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
障害者施設助成事業の予算現額及び支出状況
△ 13,300
29,392
[財源内訳]
28,990,996
401,004
メモリアルホームみずほ建設費負担
・分担金及び負担金
金
かなやの里ワークス建設費負担金
248,400
・県支出金
10,769,297
ふれんどりーミルはまなす建設費負
担金
地域生活移行促進事業補助金
・一般財源
250,000
28,492,596
2,507,086
2,429,790
南さくら工房建設費補助金
5,591,068
かなやの里ワークス建設費補助金
1,932,010
さいがたぬくもりの会建設費補助金
919,745
375,000
十字園入所者負担金
289,000
地域生活移行促進事業補助金
やひこの里入所者負担金
832,000
グループホーム・ケアホーム整備事
たけのこ会施設整備費負担金
住環境等整備事業
北さくら工房建設費補助金
46,000
業費補助金
3,300,000
障害者住宅整備資金預託金
1,339,000
住環境等整備事業の予算現額及び支出状況
4,914
4,914
[財源内訳]
3,664,000
障害者住宅整備補助金
1,250,000
2,325,000
・県支出金
障害者向け安心住まいる整備補助
事業補助金
1,160,000
・諸収入
障害者住宅整備資金貸付金収入
・一般財源
1,339,000
1,165,000
心身障害者福祉団体助成費
心身障害者福祉団体助成費の予算現額及び支出状況
2,756
2,756
[財源内訳]
2,756,000
0
上越市心身障害者福祉団体連合会補
・一般財源
2,756,000
上越市障害児（者）福祉ネットワーク構築事業
967
助金
2,756,000
上越市障害児（者）福祉ネットワーク構築事業の予算現額及び支出状況
△ 64
[財源内訳]
・一般財源
469,162
903
469,162
433,838
報償金
100,150
消耗品費
費用弁償
108,000
自動車借上料
普通旅費
65,626
3. 1. 3軽・中等度難聴児補聴器助成事業へ流用
障害者緊急短期入所用居室確保事業
3,043
有料道路使用料
△ 200
2,657,340
2,843
64,000
2,657,340
185,660
料
2,657,340
3. 1. 3障害福祉総務管理費へ流用
軽・中等度難聴児補聴器助成事業
635
200,000
軽・中等度難聴児補聴器助成事業の予算現額及び支出状況
64
[財源内訳]
699
698,630
軽・中等度難聴児補聴器助成費
370
698,630
・県支出金
軽・中等度難聴児補聴器購入費助
3款 民生費
17,750
障害者緊急短期入所用居室確保委託
・一般財源
・一般財源
145,500
障害者緊急短期入所用居室確保事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
成事業補助金
32,136
3. 1. 3上越市障害児（者）福祉ネットワーク構築
255,000
443,630
事業から流用
64,000
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
4 目 障害者自立支援費
3,428,050
節
区
分
円
不
用
額
円
258
257,600
11 需用費
341
271,634
69,366
12 役務費
462
28,456
433,544
13 委託料
400
90,291
89,478,802
812,198
14 使用料及び
20 扶助費
2,956,967
額
1,015
957,600
57,400
53,837
53,837,000
0
3,267,674
3,184,925,545
翌
千円
△ 4,202
度
繰
越
額
不
継続費逓次繰越
円
3,413,878
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
3,329,756,637
84,121,363
介護給付・訓練等給付事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
2,953,806
2,891,215,210
62,590,790
療養介護医療費審査支払委託料
・国庫支出金
障害介護給付費支払委託料
障害者自立支援給付費負担金
年
支 出 済 額
計
流用増減
△ 3,161
30,872
介護給付・訓練等給付費
2,886,636,368
4,547,970
1,473,975,125
・県支出金
3. 1. 1援護関係事業費へ流用
障害者自立支援給付費負担金
19 負担金補助
及び交付金
越
△ 9,970
び
介護給付・訓練等給付事業
予算現額 千円 支 出 済 額
8 報償費
賃借料
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
3,161,000
736,987,561
障害者自立支援特別対策事業費補
助金
259,035
・一般財源
679,993,489
82,748,455 自立支援更生医療費支給事業
91,332
自立支援更生医療費支給事業の予算現額及び支出状況
△ 1,558
[財源内訳]
89,774
87,169,858
2,604,142
自立支援医療審査支払委託料
253,098
自立支援医療給付費
86,916,760
・国庫支出金
障害者医療費負担金
41,131,956
3. 1. 4自立支援育成医療費支給事業へ流用
1,558,000
・県支出金
障害者医療費負担金
・一般財源
20,565,978
25,471,924
補装具費支給事業
補装具費支給事業の予算現額及び支出状況
45,359
45,359
[財源内訳]
35,023,138
補装具費
10,335,862
35,023,138
・国庫支出金
障害者自立支援給付費負担金
22,679,210
・県支出金
障害者自立支援給付費負担金
・一般財源
11,339,605
1,004,323
日常生活用具給付事業
44,152
日常生活用具給付事業の予算現額及び支出状況
△ 2,165
41,987
[財源内訳]
39,337,298
2,649,702
重度身体障害者及び難病患者等日常
・国庫支出金
生活用具給付費
地域生活支援事業補助金
39,337,298
16,383,000
・県支出金
地域生活支援事業補助金
在宅福祉事業費補助金
・一般財源
8,191,000
182,000
14,581,298
相談支援事業
67,448
相談支援事業の予算現額及び支出状況
△ 277
67,171
[財源内訳]
・分担金及び負担金
相談支援事業負担金
1,469,927
・国庫支出金
地域生活支援事業補助金
4,278,000
・県支出金
地域生活支援事業補助金
・一般財源
3款 民生費
2,139,000
56,864,419
64,751,346
2,419,654
消耗品費
20,790
あんしん生活支援事業委託料
通信運搬費
10,006
電子計算機借上料
手数料
18,450
成年後見制度法定後見人等報酬助成
相談支援事業委託料
47,000,000
就労支援事業委託料
6,500,000
費
9,292,500
957,600
952,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
移動支援事業の予算現額及び支出状況
移動支援事業
128,828
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
△ 197
485
[財源内訳]
129,116
128,532,210
583,790
印刷製本費
・国庫支出金
重度身体障害者移動支援事業委託料
地域生活支援事業補助金
8,005,000
福祉バス運行業務委託料
244,860
タクシー利用等助成費
800,229
移動支援給付費
13,591,901
人工透析患者通院交通費助成費
98,276,915
5,215,655
10,402,650
・県支出金
地域生活支援事業補助金
4,002,000
3. 1. 4自立・社会参加支援事業から流用
485,000
・諸収入
福祉課雑入
福祉バス利用者負担金
・一般財源
310,580
116,214,630
地域活動支援センター事業
地域活動支援センター事業の予算現額及び支出状況
53,837
53,837
[財源内訳]
53,837,000
ふれあい工房運営費補助金
・分担金及び負担金
地域活動支援センター事業負担金
677,124
0
6,155,000
三交電子運営費補助金
4,391,000
つくしセンター運営費補助金
19,450,000
おりづる運営費補助金
4,391,000
夕映えの郷運営費補助金
19,450,000
訪問入浴サービス給付費
3,842,800
・国庫支出金
地域生活支援事業補助金
4,720,000
・県支出金
地域生活支援事業補助金
・一般財源
2,360,000
46,079,876
自立・社会参加支援事業
34,167
△ 7,331
自立・社会参加支援事業の予算現額及び支出状況
△ 1,526
[財源内訳]
25,310
23,509,878
1,800,122
報償金
・国庫支出金
257,600
消耗品費
地域生活支援事業補助金
9,698,000
・県支出金
地域生活支援事業補助金
・一般財源
4,849,000
5,984
手話奉仕員・要約筆記奉仕員派遣養
生活サポート給付費
障害者自動車改造助成費
成等事業委託料
7,452,416
日中一時支援給付費
7,777,840
介護者用自動車改造助成費
584,238
394,000
3,195,000
8,962,878
3. 1. 1社会福祉総務管理費へ流用
自立支援育成医療費支給事業
5,960
178,000
3. 1. 4移動支援事業へ流用
485,000
3. 1. 7くるみ家族園管理運営費へ流用
863,000
自立支援育成医療費支給事業の予算現額及び支出状況
1,558
[財源内訳]
7,518
6,380,699
1,137,301
自立支援医療審査支払委託料
9,816
自立支援医療給付費
6,370,883
・国庫支出金
障害者医療費負担金
2,613,436
3. 1. 4自立支援更生医療費支給事業から流用
1,558,000
・県支出金
障害者医療費負担金
・一般財源
5 目 老人福祉費
4,001,976
節
区
分
1 報酬
円
11,572,205
不
用
額
円
381,795
4 共済費
1,515
1,467,938
47,062
8 報償費
17,268
15,653,920
1,614,080
3款 民生費
2,460,545
△ 83,144
3,918,832
福祉施設建設事業
予算現額千円 支 出 済 額
11,954
1,306,718
649,016
3,863,044,627
55,787,373
福祉施設建設事業の予算現額及び支出状況
△ 6,746
△ 860
[財源内訳]
・国庫支出金
地域介護・福祉空間整備等交付金
641,410
光熱水費
3,000,000
639,729,867
1,680,133
1,760,974
修繕料
100,800
手数料
8,600
施設管理委託料
206,185
測量委託料
3,759,000
不動産鑑定委託料
1,695,750
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1,174
894,286
279,714
11 需用費
39,427
36,823,074
2,603,926
12 役務費
6,146
4,665,033
1,480,967
13 委託料
597,809
574,608,237
23,200,763
賃借料
7,542
6,715,517
826,483
15 工事請負費
51,634
39,928,350
11,705,650
19
9,030
9,970
2,364
2,154,585
209,415
2,542,569
2,536,987,750
20 扶助費
173,556
170,096,292
3,459,708
21 貸付金
2,746
2,746,000
0
38,065
37,977,578
87,422
183
180,271
2,729
27 公課費
9
0
9,000
28 繰出金
424,852
420,564,561
14 使用料及び
18 備品購入費
及び割引料
介護基盤緊急整備臨時特例補助金
274,928,000
高齢者福祉施設開設等支援事業補
助金
・財産収入
円
大潟ふれあいセンター光熱水費
繰 越 明 許 費
土地借上料
98,920
138,978,411
公共下水道受益者負担金
36,000
160,406,743
故
繰
用
額
越
円
円
274,928,000
高齢者福祉施設開設等支援事業補助
金
48,400,000
介護保険施設修繕費補助金
4,964,484
地域介護・福祉空間整備等交付金
3,000,000
3. 1. 5老人福祉対策事務費へ流用
189,000
3. 1. 5生活支援ハウス運営費へ流用
754,000
3. 1. 5高齢者交流施設管理運営費へ流用
48,000
3. 1. 5敬老祝賀事業から流用
73,000
登記図面作成負担金
1,966,000
3. 1. 5ゲートボールハウス等管理運営費から流用
58,000
304,800,964
五智養護老人ホーム管理運営費の予算現額及び支出状況
1,714
259,783
[財源内訳]
247,681,133
12,101,867
消耗品費
・分担金及び負担金
40,107,747
養護老人ホーム事務委託負担金
75,911,223
養護老人ホーム短期入所負担金
・一般財源
9,524
修繕料
養護老人ホーム措置費負担金
施設管理運営業務委託料
243,081,639
4,589,970
1,197,160
130,465,003
4,287,439 老人保護措置費等
老人保護措置費等の予算現額及び支出状況
3,134
1,738
[財源内訳]
100,255
99,513,897
741,103
普通旅費
・分担金及び負担金
養護老人ホーム措置費負担金
・一般財源
20,530
修繕料
1,075,200
98,438,697
4,609,443
施設管理運営業務委託料
老人保護措置費委託料
85,454,000
土地借上料
1,549,740
施設整備工事
1,299,900
事業用備品購入費
1,931,160
4,649,124
3. 1. 5生活支援ハウス運営費から流用
老人短期入所事業
1,738,000
老人短期入所事業の予算現額及び支出状況
2,514
2,514
[財源内訳]
2,400,000
老人短期入所運営事業委託料
・一般財源
114,000
2,400,000
2,400,000
日常生活用具助成事業
日常生活用具助成事業の予算現額及び支出状況
38,250
38,250
[財源内訳]
36,900,681
消耗品費
・市債
1,349,319
15,735
ひとり暮らし高齢者等日常生活用具
過疎地域自立促進特別事業
・一般財源
5,000,000
助成委託料
ひとり暮らし高齢者等日常生活用具
給付費
537,594
36,347,352
31,900,681
紙おむつ助成事業
紙おむつ助成事業の予算現額及び支出状況
△ 17,828
569
[財源内訳]
・一般財源
120,033,499
120,249
120,033,499
215,501
消耗品費
42,110
通信運搬費
印刷製本費
54,085
紙おむつ給付費
3. 1. 5在宅福祉支援事業から流用
在宅福祉支援事業
35,253
事
円
1,269,378
137,508
額
介護基盤緊急整備臨時特例補助金
負担金
258,069
越
5,365,525
高齢者支援課雑入
95,383
3款 民生費
繰
円
1,386,000
施設建設費補助金
社会福祉施設整備基金利子
度
不
継続費逓次繰越
施設建設費負担金
48,400,000
年
支 出 済 額
計
登記図面作成委託料
・一般財源
23 償還金利子
翌
千円
流用増減
5,581,250 五智養護老人ホーム管理運営費
22 補償、補填
及び賠償金
額
・諸収入
19 負担金補助
及び交付金
越
び
・県支出金
9 旅費
16 原材料費
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
1,128,600
118,808,704
569,000
在宅福祉支援事業の予算現額及び支出状況
11,051
△ 569
45,735
39,847,049
5,887,951
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
6,000,000
高齢者支援課雑入
私用電話料
・一般財源
30,000
社会保険料
489,682
雇用保険料
45,724
訪問理・美容サービス出張費
3,184,500
繰 越 明 許 費
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
通信運搬費
795,258
施設管理委託料
134,400
実施設計委託料
696,000
美助っ人さん事業委託料
286,950
市町村認知症施策総合推進業務委託
料
21,940
普通旅費
2,178
33,150,098
消耗品費
254,034
テレビ受信料
13,782
燃料費
231,217
施設整備工事
6,022,800
印刷製本費
348,600
水道加入者負担金
光熱水費
514,251
ボランティア利用助成費
6,930
土地借上料
6,000,000
69,600
3. 1. 5紙おむつ助成事業へ流用
集落排水使用料
寝具丸洗い乾燥サービス利用助成費
427,908
87,316
262,500
2,271,600
14,112,240
569,000
老人福祉対策事務費の予算現額及び支出状況
189
[財源内訳]
10,797
9,435,369
非常勤一般職報酬
・諸収入
1,361,631
4,475,146
社会保険料
高齢者支援課雑入
・一般財源
額
費用弁償
老人福祉対策事務費
広告料
越
675,011
修繕料
10,608
繰
円
3,559,579
委員報酬
・諸収入
グループハウス自己負担金
円
高齢者見守り支援ネットワーク会議
市町村認知症施策総合推進事業補
度
不
継続費逓次繰越
非常勤一般職報酬
・県支出金
年
支 出 済 額
計
流用増減
[財源内訳]
助金
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
659,242
雇用保険料
65,191
手数料
施設管理委託料
災害時要援護者台帳システム改修業
45,000
費用弁償
205,782
9,390,369
普通旅費
17,660
消耗品費
209,855
複写機借上料
燃料費
156,223
電子計算機借上料
修繕料
113,139
有料道路使用料
通信運搬費
653,340
3. 1. 5福祉施設建設事業から流用
住宅環境整備事業
39,153
112,905
務委託料
高齢者福祉システム改修業務委託料
304,500
604,800
1,418,773
393,960
5,700
189,000
住宅環境整備事業の予算現額及び支出状況
19,371
19,371
[財源内訳]
16,962,000
高齢者向け住宅リフォーム補助金
2,409,000
14,216,000
高齢者住宅整備資金預託金
2,746,000
・県支出金
高齢者向け安心住まいる整備補助
事業補助金
7,085,000
・諸収入
高齢者住宅整備資金貸付金収入
・一般財源
2,746,000
7,131,000
シルバー人材センター費
シルバー人材センター費の予算現額及び支出状況
19,175
19,175
[財源内訳]
・一般財源
19,171,618
修繕料
19,171,618
通信運搬費
施設管理委託料
敬老祝賀事業
38,410
3款 民生費
シルバー人材センター連合会負担金
44,308
シルバー人材センター補助金
200,000
17,801,000
1,029,710
敬老祝賀事業の予算現額及び支出状況
△ 73
[財源内訳]
・一般財源
3,382
96,600
35,887,946
38,337
35,887,946
2,449,054
敬老祝品
1,805,720
印刷製本費
320
消耗品費
74,088
筆耕翻訳料
253,439
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
円
△ 45
32,709
高齢者支援課雑入
5,200,600
1,851
26,823,017
△ 13
5,749,300
・諸収入
高齢者支援課雑入
22,035
100,157
有線放送電話使用料
30,240
有線テレビ使用料
36,540
燃料費
光熱水費
1,723,267
修繕料
484,930
テレビ受信料
通信運搬費
158,814
事業用備品購入費
17,200
3,469,113
公共下水道受益者負担金
老人福祉センター春日山荘補助金
6,804
13,782
124,425
256,000
13,894,000
12,348
45,000
15,284
14,245,884
1,038,116
168,828
機械借上料
5,040
燃料費
1,668,248
土地借上料
2,113,361
光熱水費
2,536,879
下水道使用料
67,171
修繕料
399,273
集落排水使用料
29,646
通信運搬費
254,716
有線放送電話使用料
45,360
8,470
広告料
11,900
手数料
199,820
6,605,012
諸資材費
9,030
用排水管理負担金
12,000
公共下水道受益者負担金
44,000
75,600
3. 1. 5福祉施設建設事業へ流用
58,000
3. 1. 5老人趣味の家等管理運営費から流用
45,000
老人クラブ助成事業の予算現額及び支出状況
30,601
30,601
[財源内訳]
29,872,360
普通旅費
・県支出金
728,640
1,100
花き生産作業委託料
14,011,000
1,800,000
諸会議出席負担金
11,000
単位老人クラブ補助金
老人クラブ連合会補助金
老人クラブ連合会協議会補助金
19,652,900
8,207,360
200,000
15,861,360
生きがいと健康づくり推進事業
生きがいと健康づくり推進事業の予算現額及び支出状況
5,591
5,591
[財源内訳]
3,859
2,730
下水道使用料
8,488,114
老人クラブ助成事業
3款 民生費
機械借上料
517,887
樹木伐採処理業務委託料
老人医療対策事業
180,000
消耗品費
施設管理委託料
・一般財源
円
円
清掃用具借上料
消耗品費
・使用料及び手数料
・一般財源
円
敬老祝菓子配達委託料
ゲートボールハウス等管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
在宅福祉事業費補助金
額
491,496
3. 1. 5ゲートボールハウス等管理運営費へ流用
ゲートボールハウス等管理運営費
私用電話料
用
越
683,532
複写機借上料
・一般財源
繰
費用弁償
施設管理委託料
ゲートボールハウス使用料
故
73,000
10,663,700
手数料
15,297
事
32,025,468
報償金
・諸収入
・一般財源
額
老人趣味の家等管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
私用電話料
繰 越 明 許 費
円
33,574,379
3. 1. 5福祉施設建設事業へ流用
各種講座受講料
越
不
継続費逓次繰越
敬老会委託料
32,754
繰
支 出 済 額
計
流用増減
老人趣味の家等管理運営費
度
5,413,468
非常勤一般職報酬
5,413,468
177,532
1,128,975
燃料費
50,552
社会保険料
168,982
修繕料
61,845
雇用保険料
15,660
保険料
10,000
費用弁償
34,800
生きがいと健康づくり推進事業委託
消耗品費
84,482
料
3,858,172
老人医療対策事業の予算現額及び支出状況
3,859
3,122,806
736,194
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
円
・一般財源
繰
越
繰 越 明 許 費
円
2,958
老人医療費審査支払委託料
老人医療費助成事業補助金
度
額
不
継続費逓次繰越
消耗品費
・県支出金
年
支 出 済 額
計
流用増減
[財源内訳]
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
老人医療費助成費
3,021,298
98,550
1,663,000
1,459,806
シニアパスポート事業
37,076
シニアパスポート事業の予算現額及び支出状況
1,950
39,026
[財源内訳]
38,250,462
775,538
非常勤一般職報酬
・一般財源
38,250,462
ふれあいランチサービス事業
78,692
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
127,680
費用弁償
4,410
消耗品費
40,950
印刷製本費
99,844
シニアパスポート減免補てん金
37,977,578
ふれあいランチサービス事業委託料
68,741,824
ふれあいランチサービス事業の予算現額及び支出状況
△ 5,024
73,668
[財源内訳]
68,801,549
4,866,451
手数料
59,725
・諸収入
高齢者支援課雑入
ふれあいランチサービス自己負
担金
25,685,600
・市債
過疎地域自立促進特別事業
・一般財源
7,000,000
36,115,949
シニアサポートセンター運営事業
シニアサポートセンター運営事業の予算現額及び支出状況
3,094
3,094
[財源内訳]
・一般財源
シニアセンター管理運営費の予算現額及び支出状況
5,465
5,465
[財源内訳]
私用電話料
81,794
施設管理委託料
清掃用具借上料
下水道使用料
2,016
13,530
4,789,469
790
・一般財源
5,410,811
介護保険サービス利用者負担金等助成事業
介護保険サービス利用者負担金等助成事業の予算現額及び支出状況
40,944
40,944
[財源内訳]
37,119,720
3,824,280
社会福祉法人等による利用者負担金
・県支出金
減免措置助成金
介護保険事業費補助金
・一般財源
介護保険サービス利用者負担金助成
5,774,864
金
31,344,856
5,520,000
31,599,720
生活支援ハウス運営費
47,741
生活支援ハウス運営費の予算現額及び支出状況
△ 984
[財源内訳]
生活支援ハウス使用料
97,653
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
224,596
・諸収入
高齢者支援課雑入
生活支援ハウス光熱水費等負担
3款 民生費
53,399
524,792
通信運搬費
高齢者支援課雑入
・市債
5,411,601
光熱水費
・諸収入
金
352
3,093,648
3,093,648
シニアセンター管理運営費
50,896
3,093,648
シニアサポートセンター運営委託料
4,157,871
89,053,866
8,599,134
1,194,825
通信運搬費
雇用保険料
16,888
手数料
労災保険料
3,498
施設管理委託料
費用弁償
25,850
実施設計委託料
消耗品費
19,548
施設管理運営業務委託料
31,451
2,971
220,500
4,029,000
39,993,000
燃料費
2,918,043
土地借上料
14,230
光熱水費
1,844,559
集落排水使用料
71,140
修繕料
4,793,355
テレビ受信料
15,011
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
過疎地域自立促進特別事業
・一般財源
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
円
流用増減
施設整備工事
56,671,399
事業用備品購入費
48
・使用料及び手数料
145,100
・諸収入
99,000
高齢者支援課雑入
3,468
5,403
円
テレビ共聴負担金
1,150,387
4,960
573,978
163,479
集落排水使用料
15,546
光熱水費
915,328
有線放送電話使用料
24,000
修繕料
228,685
テレビ受信料
20,670
30,514
2,655,895
機械借上料
8,694
大潟老人福祉センター光熱水費負担
金
556,165
大潟老人福祉センター電気設備保安
清掃用具借上料
19,660
点検負担金
下水道使用料
18,748
公共下水道受益者負担金
55,638
116,000
48,000
3,468
3,029,466
438,534
475,866
高齢者支援システム稼働運営委託料
高齢者支援システム保守点検委託料
616,350
1,937,250
2,600,000
429,466
安塚ほのぼの荘管理運営費
安塚ほのぼの荘管理運営費の予算現額及び支出状況
5,761
5,761
[財源内訳]
5,549,587
211,413
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
安塚ほのぼの荘使用料
1,056,000
労災保険料
504,390
・諸収入
3,071
費用弁償
20,880
消耗品費
高齢者支援課雑入
私用電話料
・一般財源
40
5,045,157
中郷ひばり荘管理運営費
146,034
施設管理運営業務委託料
23,075
1,322,160
土地借上料
13,628
1,179,606
集落排水使用料
83,706
光熱水費
1,523,536
テレビ受信料
13,782
修繕料
122,220
10,854,491
438,509
印刷製本費
10,854,491
住宅改修支援事業
13,020
修繕料
1,302,871
手数料
施設管理運営業務委託料
138,600
9,400,000
住宅改修支援事業の予算現額及び支出状況
240
240
[財源内訳]
204,000
手数料
・一般財源
手数料
41,889
燃料費
11,293
[財源内訳]
・一般財源
通信運搬費
中郷ひばり荘管理運営費の予算現額及び支出状況
11,293
36,000
204,000
204,000
後期高齢者医療制度運営費
後期高齢者医療制度運営費の予算現額及び支出状況
△ 119,317
2,248,712
[財源内訳]
事務費負担金
・県支出金
保険基盤安定負担金
・一般財源
額
円
高齢者福祉施設修繕費負担金
4,829,022
通信運搬費
・市債
3款 民生費
円
用
越
高齢者支援ネットワーク事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
2,368,029
繰
燃料費
3. 1. 5福祉施設建設事業から流用
高齢者支援ネットワーク事業
・一般財源
故
754,000
施設管理委託料
94,560
4,589,362
過疎地域自立促進特別事業
事
1,738,000
通信運搬費
・一般財源
額
高齢者交流施設管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
原子力立地給付金
繰 越 明 許 費
円
32,605,650
3. 1. 5福祉施設建設事業から流用
高齢者交流施設使用料
越
不
継続費逓次繰越
3. 1. 5老人保護措置費等へ流用
5,355
繰
支 出 済 額
計
28,000,000
高齢者交流施設管理運営費
度
療養給付費負担金
284,777,597
1,959,646,302
2,244,423,899
4,288,101
84,798,338
1,739,061,000
後期高齢者医療特別会計繰出金
420,564,561
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
区
分
55
8 報償費
円
不
用
50,000
額
円
5,000
80
79,200
800
219
164,316
54,684
11 需用費
242
236,641
5,359
13 委託料
297
266,250
30,750
185
365,250
55,750
3,640
3,639,500
500
額
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
180,271
4,729
180,271
180,271
4,954
4,801,157
152,843
同和対策事業費の予算現額及び支出状況
4,954
4,954
[財源内訳]
・県支出金
人権啓発活動委託金
・一般財源
4,801,157
152,843
同和対策等審議会委員報酬
50,000
自動車借上料
報償金
79,200
有料道路使用料
44,500
新潟県人権・同和センター負担金
60,000
352,000
費用弁償
3,476
4,449,157
普通旅費
160,840
部落解放・人権政策確立要求新潟県
消耗品費
236,641
実行委員会負担金
看板作成委託料
236,250
人権擁護委員協議会負担金
講師派遣委託料
30,000
14 使用料及び
421
越
繰 越 明 許 費
円
国県支出金等還付金
同和対策事業費
9 旅費
賃借料
円
4,954
予算現額 千円 支 出 済 額
1 報酬
繰
不
継続費逓次繰越
181
・一般財源
節
度
老人保健特別会計清算事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
6 目 同和対策事業費
年
支 出 済 額
計
流用増減
老人保健特別会計清算事業
4
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
解放運動団体補助金
320,750
5,000
774,500
2,800,000
19 負担金補助
及び交付金
7 目 リゾートセンター費
15,319
節
区
分
5,538
くるみ家族園管理運営費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
11 需用費
7,854
7,854,000
0
13 委託料
12,848
12,847,060
940
8
7,200
800
147
147,000
0
20,857
20,855,260
1,740
くるみ家族園管理運営費の予算現額及び支出状況
15,319
5,538
[財源内訳]
20,857
20,855,260
修繕料
・一般財源
20,855,260
1,740
7,854,000
施設管理運営業務委託料
12,847,060
土地借上料
看板撤去工事
7,200
147,000
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
2 項 児童福祉費
1 目 児童福祉総務費
節
区
分
3. 1. 4自立・社会参加支援事業から流用
11,602,391
△ 54,122
4,121,547
△ 91,824
8,900
5,667
11,562,836
11,340,267,710
615
4,030,338
3,976,362,338
児童福祉総務費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
863,000
14. 1. 1から11節へ充用
134,131
△ 17,446
4,675,000
55,863,000
53,975,662
児童福祉総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
615
[財源内訳]
117,300
117,297,063
一般職給料
2,937
1 報酬
9,004
8,757,736
246,264
2 給料
62,083
62,082,749
251
3 職員手当等
35,500
35,499,726
274
4 共済費
21,150
21,114,314
35,686
8 報償費
270
148,700
121,300
9 旅費
747
652,124
94,876
11 需用費
816
750,346
65,654
12 役務費
5,716
5,222,731
493,269
一般職給 18人
13 委託料
4,767
4,491,545
275,455
3. 1. 1社会福祉総務費職員人件費から流用
156,000
3. 1. 2国民年金費職員人件費から流用
315,000
3. 2. 3母子福祉費職員人件費から流用
144,000
・国庫支出金
子育て世帯臨時特例給付金給付事
務費補助金
100,000
・一般財源
117,197,063
287
276,834
10,166
19 負担金補助
及び交付金
20 扶助費
児童扶養手当給付事業
171
168,905
2,095
3,889,669
3,837,039,410
52,629,590
22 補償、補填
及び賠償金
27 公課費
3款 民生費
683,789
132,618
382
25
24,600
400
△ 41,737
児童扶養手当給付費負担金
1,174,800
1,299,600
扶養手当
1,399,000
通勤手当
時間外勤務手当
5,724,050
住居手当
678,000
管理職手当
1,518,480
児童手当
1,440,000
管理職員特別勤務手当
642,052
[財源内訳]
・一般財源
寒冷地手当
208,000
22,057,796
共済組合負担金
災害補償費負担金
19,622,022
92,566
児童扶養手当給付事業の予算現額及び支出状況
非常勤一般職報酬
・国庫支出金
133
62,082,749
期末、勤勉手当
14 使用料及び
賃借料
166,705,290
640,888,934
1,163,066
1,248,068
消耗品費
社会保険料
189,671
通信運搬費
212,991,530
雇用保険料
18,387
診断書審査委託料
427,897,404
費用弁償
88,800
児童扶養手当システム改修業務委託
普通旅費
1,100
料
25,998
711,000
5,000
850,500
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
円
12,607
[財源内訳]
児童虐待防止対策支援事業補助金
49,000
子育て世帯臨時特例給付金給付事
12,000
・県支出金
安心こども基金事業補助金
96,000
子どもを守る地域ネットワーク等
調査委託金
3,600
・諸収入
こども課雑入
全国市有物件自動車損害共済金
・一般財源
2,266,680,998
2 給料
額
円
1,179,901
1,179,900,888
112
3 職員手当等
533,001
532,990,683
10,317
4 共済費
539,521
529,554,193
9,966,807
8 報償費
3,313
3,060,660
252,340
9 旅費
40,163
39,377,161
785,839
11 需用費
563,571
548,122,607
15,448,393
12 役務費
24,210
22,874,120
1,335,880
13 委託料
2,005,163
1,927,913,245
29,186,755
14 使用料及び
37,552
35,700,722
15 工事請負費
126,098
118,297,800
1,774
771,207
1,002,793
18,988
18,622,839
365,161
118,653
116,752,625
1,900,375
18 備品購入費
1,851,278
及び交付金
△ 54,875
有料道路使用料
43,600
費用弁償
155,876
私有車借上料
24,376
普通旅費
241,952
家庭相談員上越地区連絡協議会負担
消耗品費
309,224
金
燃料費
145,681
諸会議出席負担金
修繕料
172,956
子育て支援利子補給補助金
146,805
通信運搬費
464,661
損害賠償金
132,618
14,100
自動車重量税
3,206,490,076
8,000
24,600
51,888,924
2,443,732
消耗品費
14,587
社会保険料
377,376
印刷製本費
81,900
雇用保険料
34,897
通信運搬費
3,978,545
費用弁償
159,396
普通旅費
5,000
4,611
複写機借上料
児童手当費
105,643
3,199,289,000
6,171,843
6,047,957,273
5,045
・分担金及び負担金
保育所運営費負担金
55,863,000
2,097,527
2,097,516,435
10,565
1,179,900,888
扶養手当
534,439,688
・国庫支出金
時間外勤務手当
管理職手当
電源立地地域対策交付金
174,259,000
・県支出金
管理職員特別勤務手当
期末、勤勉手当
安心こども基金事業補助金
27,336,000
電源立地地域対策交付金
45,000,000
大規模発電用施設立地地域振興事
・一般財源
68,022,727
保育所運営費職員人件費の予算現額及び支出状況
一般職給料
寒冷地手当
15,695,217
8,932,575
通勤手当
27,821,800
54,118,913
住居手当
6,375,600
3,160,080
児童手当
38,500
410,382,998
共済組合負担金
災害補償費負担金
6,465,000
383,149,480
1,475,384
一般職給 379人
3. 1. 1社会福祉総務費職員人件費から流用
3,385,000
30,000,000
3. 2. 4児童福祉施設費職員人件費から流用
160,000
1,286,481,747
3. 3. 1生活保護総務費職員人件費から流用
1,500,000
公立保育所運営費の予算現額及び支出状況
76,157
△ 644
[財源内訳]
保育園通園バス運行分担金
1,935,002
1,842,786,550
非常勤一般職報酬
・分担金及び負担金
保育所運営費負担金
3款 民生費
8,900
200 公立保育所運営費
19 負担金補助
103,215
148,700
26,666
[財源内訳]
1,859,489
電子計算機借上料
76,545
3,465,000
447,500,748
84,864
業補助金
賃借料
16 原材料費
2,147,357
71,536
94,500
492,191,998
保育所運営費職員人件費
5,828,938
円
円
報償金
27,840
89,666
・一般財源
用
ニーズ調査業務委託料
3,258,379
児童手当交付金
不
機器保守委託料
707,859
非常勤一般職報酬
子ども手当交付金
円
額
児童手当給付事業の予算現額及び支出状況
児童手当交付金
971,653,062
115,000
保険料
・県支出金
977,482
用
越
ホームページ作成管理委託料
社会保険料
11,294,200
△ 32,641
子ども手当交付金
予算現額千円 支 出 済 額
繰
円
子どもの権利委員会委員報酬
40,685
・国庫支出金
分
故
920,735
4,950,936
手数料
[財源内訳]
区
事
11,686,265
231,465
児童手当給付事業
1 報酬
繰 越 明 許 費
円
雇用保険料
務費補助金
節
額
637,750,410
非常勤一般職報酬
・国庫支出金
6,073,468
越
子育て支援事業の予算現額及び支出状況
12,607
2 目 保育所運営費
繰
不
継続費逓次繰越
児童扶養手当給付費
3,291,020
度
支 出 済 額
計
流用増減
子育て支援事業
年
現業非常勤一般職報酬
48,063,000
44,152,450
7,388,746
雇用保険料
12,802,752
906,937,460
労災保険料
2,483,494
12,852,480
嘱託医報酬
9,288,175
356,293,125
社会保険料
122,112,291
報償金
費用弁償
767,860
36,892,990
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
円
不
用
額
円
22 補償、補填
及び賠償金
27 公課費
越
保育所広域入所負担金
予算現額 千円 支 出 済 額
額
現
額
913,440
1,687
1,636,861
50,139
・使用料及び手数料
766
728,600
37,400
督促手数料
・国庫支出金
繰越明許費節別内訳
13 委託料 48,063,000円
15 工事請負費 7,800,000円
防音事業関連維持事業補助金
1,378,000
・県支出金
市町村合併特別交付金
市町村う蝕予防事業補助金
原子力立地給付金
534,264
3,245,100
103,719
449,667
8,943,106
集落排水使用料
5,929,534
修繕料
63,607,521
有料道路使用料
賄材料費
296,726,369
4,384,763
15,497,993
1,220,961
有線放送電話使用料
有線テレビ使用料
私有車借上料
諸資材費
99,850
173,250
292,320
1,711,050
708,521
施設管理委託料
40,717,060
庁用自動車購入費
3,370,430
通園バス運行業務委託料
66,324,875
事業用備品購入費
14,991,254
63,000
子ども・子育て支援新制度システム
導入委託料
5,882,000
広域入所委託料
5,631,150
通園バス安全運転実技講習業務委託
日本スポーツ振興センター負担金
602,400
テレビ共同受信組合負担金
17,000
ＬＰＧ消費組合負担金
72,240
11,221,750
複写機借上料
7,094,895
1,341,860
上越保育事業研究会負担金
くびきひよこ園維持管理負担金
諸会議出席負担金
公共下水道受益者負担金
電子計算機借上料
175,140
災害補償金
機械借上料
884,618
自動車重量税
10,000
1,896,797
425,000
96,000
20,000
728,600
20,000
全国市有物件自動車損害共済金
・一般財源
195,447
1,365,067,653
私立保育所運営費
3. 2. 2ファミリーヘルプ保育園運営費へ流用
210,000
3. 2. 4児童館運営費へ流用
189,000
3. 2. 4三世代交流プラザ管理運営費へ流用
245,000
私立保育所運営費の予算現額及び支出状況
55,505
1,549,249
[財源内訳]
1,539,330,605
運営委託料
・分担金及び負担金
391,293,530
・国庫支出金
保育所運営費負担金
445,698,900
・県支出金
保育所運営費負担金
安心こども基金事業補助金
市町村う蝕予防事業補助金
・一般財源
9,918,395
6,315,228
児童保育委託料
保育所運営費負担金
1,430,991,250
私立保育園保育士等研究費補助金
1,890,000
城西保育園建設費補助金
12,596,275
私立保育園改築工事補助金
17,380,000
私立保育園園児通園バス購入費等補
私立保育園保育園士雇用補助金
32,534,692
私立保育園看護師等雇用補助金
1,420,000
助金
保育士等処遇改善臨時特例事業補助
高田大谷保育園建設費補助金
1,658,160
金
1,000,000
33,545,000
222,849,450
46,004,000
46,000
433,438,725
特別保育事業
402,492
円
円
下水道使用料
延長保育利用者負担金
険金
円
自動車借上料
80,501,950
料
全国市長会学校災害賠償補償保
額
光熱水費
7,077,600
493,424
用
越
3,857,794
一時預かり利用者負担金
全国自治協会自動車損害共済金
繰
清掃用具等借上料
63,411,410
31,962
故
土地借上料
保育所職員給食費負担金
売電収入
事
66,386,273
保険料
2,026
繰 越 明 許 費
円
362,420
保育園職員管理システム保守委託料
私用電話料
額
34,226,552
3,300,000
こども課雑入
越
消耗品費
手数料
335,000
繰
燃料費
17,431,000
・諸収入
特別保育事業の予算現額及び支出状況
8,077
410,569
[財源内訳]
安心こども基金事業補助金
行政事務嘱託員報酬
56,379,000
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
業補助金
397,844,139
現業非常勤一般職報酬
・県支出金
3款 民生費
円
普通旅費
通信運搬費
安心こども基金事業補助金
1,493,744
継続費逓次繰越
印刷製本費
211,580
度
不
計
流用増減
7,356,139
年
支 出 済 額
び
日本スポーツ振興センター保護者
負担金
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
1,929,906
12,724,861
47,970,281
消耗品費
3,525,844
68,400
燃料費
118,976
社会保険料
6,703,120
食糧費
1,376,482
雇用保険料
685,800
光熱水費
255,407
労災保険料
141,872
修繕料
207,060
特別保育事業補助金
80,821,000
報償金
2,292,800
通信運搬費
272,453
未満児保育事業補助金
61,362,000
費用弁償
2,121,751
手数料
512,890
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
障害児保育事業補助金
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
・諸収入
円
地域活動事業委託料
担金
6,980,500
・一般財源
189,400,733
延長保育促進事業委託料
未満児保育事業委託料
機械借上料
事
故
繰
186,190
清掃用具借上料
用
額
越
円
円
105,000
1,587
25,318,625
事務所借上料
2,580,000
2,006,196
私有車借上料
33,484
76,446,000
58,042,000
移動子育てひろば運営業務委託料
1,929,906
病後児保育室管理運営業務委託料
630,000
病児保育事業運営委託料
30,002,000
障害児保育環境改善事業委託料
131,470
額
円
414,509
122,725,000
地域子育て支援拠点事業委託料
公立保育所施設整備事業
越
繰 越 明 許 費
円
保険料
障害児保育委託料
病児・病後児保育事業利用者負
繰
不
継続費逓次繰越
施設管理委託料
こども課雑入
度
支 出 済 額
計
流用増減
971,000
年
諸資材費
事業用備品購入費
62,686
213,779
一時預かり事業補助金
7,778,721
休日保育事業補助金
1,704,500
家庭的保育事業補助金
病後児保育室利用補填金
856,220
4,400
550,200
公立保育所施設整備事業の予算現額及び支出状況
8,900
140,370
[財源内訳]
131,644,466
7,800,000
印刷製本費
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
1,200,000
10,855
設計業務委託料（繰越明許）
925,534
8,900,000
施工監理委託料
1,514,000
施設整備工事
設計業務委託料
1,309,350
物件移転補償料
118,297,800
1,612,461
施設管理委託料
500,325
・市債
谷浜・桑取地区新保育園整備事業
・一般財源
125,400,000
5,044,466
ファミリーヘルプ保育園運営費
38,916
ファミリーヘルプ保育園運営費の予算現額及び支出状況
210
[財源内訳]
39,126
38,835,078
290,922
消耗品費
・使用料及び手数料
ファミリーヘルプ保育園使用料
7,119,000
・県支出金
安心こども基金事業補助金
特別保育事業補助金
・一般財源
18,570
燃料費
128,828
ファミリーヘルプ保育園運営業務委
光熱水費
857,221
託料
70,980
清掃用具借上料
3,940,000
通信運搬費
97,571
下水道使用料
81,437
1,528,000
手数料
367,290
有線テレビ使用料
36,540
26,248,078
保険料
105,690
事業用備品購入費
47,376
3. 2. 2公立保育所運営費から流用
3 目 母子福祉費
189,686
節
区
分
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
8,557
8,308,851
248,149
2 給料
8,088
8,087,592
408
3 職員手当等
4,753
4,752,683
317
4 共済費
4,110
4,078,726
31,274
372
345,780
26,220
11 需用費
2,361
2,145,282
215,718
12 役務費
263
262,524
476
13 委託料
41,823
40,243,555
1,579,445
14 使用料及び
賃借料
334
228,220
105,780
10
6,040
3,960
9,383
9,042,299
340,701
19 負担金補助
3款 民生費
7,844
185,050
6,350
210,000
173,514,404
11,535,596
母子福祉費職員人件費の予算現額及び支出状況
7,885
△ 144
[財源内訳]
・国庫支出金
母子生活支援施設措置費負担金
・一般財源
15,583,411
扶養手当
3,407,487
・県支出金
母子生活支援施設措置費負担金
15,585
一般職給料
1,703,743
1,589
8,087,592
通勤手当
216,000
児童手当
時間外勤務手当
1,110,252
共済組合負担金
期末、勤勉手当
2,917,031
災害補償費負担金
寒冷地手当
243,600
140,000
2,737,752
5,384
125,800
10,472,181
一般職給 2人
3. 2. 1児童福祉総務費職員人件費へ流用
公立母子生活支援施設運営費
16 原材料費
及び交付金
△ 144
母子福祉費職員人件費
1 報酬
9 旅費
△ 4,492
36,516,900
修繕料
9,848
9,848
[財源内訳]
現業非常勤一般職報酬
・分担金及び負担金
母子生活支援施設入居者負担金
144,000
公立母子生活支援施設運営費の予算現額及び支出状況
107,200
9,287,997
560,003
5,209,671
雇用保険料
嘱託医報酬
85,860
労災保険料
社会保険料
762,117
費用弁償
72,819
14,227
173,400
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
20 扶助費
越
額
び
円
不
用
額
円
104,986
96,012,852
8,973,148
10
0
10,000
22 補償、補填
母子生活支援施設措置費負担金
翌
千円
3,732,688
・県支出金
母子生活支援施設措置費負担金
1,866,344
円
10,380
消耗品費
196,132
光熱水費
費等負担金
保険料
503,942
越
額
施設管理委託料
繰 越 明 許 費
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
複写機借上料
清掃用具借上料
88,472
4,649
60,720
下水道使用料
111,911
1,557,103
私有車借上料
23,188
272,769
通信運搬費
母子生活支援施設入居者光熱水
繰
円
普通旅費
修繕料
こども課雑入
度
不
継続費逓次繰越
食糧費
・諸収入
年
支 出 済 額
計
流用増減
・国庫支出金
予算現額 千円 支 出 済 額
及び賠償金
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
諸資材費
53,804
全国母子生活支援施設協議会負担金
16,720
新潟県母子生活支援施設連絡協議会
498,015
負担金
6,040
50,000
20,000
母子生活支援施設実習生受入委
託金
15,000
・一般財源
3,062,823
私立母子生活支援施設運営費
59,047
私立母子生活支援施設運営費の予算現額及び支出状況
△ 12,377
46,670
[財源内訳]
45,299,191
私立母子生活支援施設委託料
・分担金及び負担金
1,370,809
36,527,298
みこころ荘増築建設費補助金
8,205,893
医療費審査支払委託料
3,218,242
私立母子生活支援施設給与改善費補
母子生活支援施設入居者負担金
47,100
助金
566,000
・国庫支出金
母子生活支援施設措置費負担金
14,498,993
・県支出金
母子生活支援施設措置費負担金
・一般財源
7,249,497
23,503,601
ひとり親家庭等支援事業
ひとり親家庭等支援事業の予算現額及び支出状況
112,947
112,947
[財源内訳]
・国庫支出金
母子家庭等対策費補助金
7,777,000
・県支出金
ひとり親家庭等医療費助成事業補
助金
・一般財源
4 目 児童福祉施設費
427,488
節
区
分
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
173,516
168,794,540
2 給料
26,388
26,387,728
272
3 職員手当等
11,096
11,089,422
6,578
4 共済費
13,050
12,219,719
830,281
8 報償費
33
4,721,460
58,893
△ 12,672
442,998
雇用保険料
43,429
費用弁償
162,000
母子寡婦福祉会運営費補助金
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭等医療費助成費
母子及び父子福祉金
190,000
41,958
高等技能訓練促進費
9,108,000
48,889,805
通信運搬費
240
427,761
192,000
406,014,050
21,746,950
児童福祉施設費職員人件費の予算現額及び支出状況
△ 194
46,027
46,020,047
一般職給料
4,680,000
41,340,047
6,953
26,387,728
時間外勤務手当
685,691
期末、勤勉手当
9,600,331
寒冷地手当
通勤手当
共済組合負担金
災害補償費負担金
346
214,100
131,900
8,726,526
1,313,474
一般職給 8人
11 需用費
57,877
48,286,341
9,590,659
3. 2. 2保育所運営費職員人件費へ流用
160,000
12 役務費
5,586
5,017,616
568,384
3. 2. 5若竹寮運営費職員人件費へ流用
34,000
13 委託料
109,305
107,344,701
賃借料
11,541
11,076,639
464,361
15 工事請負費
6,226
5,101,110
1,124,890
96
4,840
91,160
1,960,299 地域保育園運営費
3款 民生費
8,502,362
40,535
地域保育園運営費の予算現額及び支出状況
16,453
16,453
[財源内訳]
11,533,904
現業非常勤一般職報酬
・分担金及び負担金
保育園通園バス運行分担金
545,800
257,600
10,040
16 原材料費
100,406
86,714,852
16,600
9 旅費
14 使用料及び
100,000
印刷製本費
・県支出金
・一般財源
社会保険料
消耗品費
[財源内訳]
安心こども基金事業補助金
9,603,195
3,013,320
46,677,000
児童福祉施設費職員人件費
1 報酬
103,343,805
非常勤一般職報酬
172,440
4,919,096
3,713,838
雇用保険料
嘱託医報酬
442,351
労災保険料
社会保険料
218,470
報償金
73,534
19,878
165,600
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
18 備品購入費
円
1,582,168
不
用
額
円
940,832
19 負担金補助
及び交付金
171
越
額
び
168,600
2,400
地域保育園使用料
2,473,500
安心こども基金事業補助金
1,320,000
市町村う蝕予防事業補助金
4,000
・諸収入
円
繰 越 明 許 費
円
195,920
469,963
通園バス運行業務委託料
複写機借上料
食糧費
10,844
1,281
自動車借上料
64,278
8,700
338,930
賄材料費
774,103
集落排水使用料
通信運搬費
144,624
私有車借上料
16,346
18,360
手数料
123,177
有線テレビ使用料
73,080
7,371,269
保険料
36,656
事業用備品購入費
46,935
174,335
1,075,940
下正善寺保育園共聴アンテナ負担金
2,420,638
施設管理委託料
9,525
613,211
46,520
4,500
児童館運営費の予算現額及び支出状況
159
10,696
10,159,169
536,831
現業非常勤一般職報酬
10,159,169
雇用保険料
33,210
労災保険料
6,493
児童館管理運営委託料
複写機借上料
614,726
2,365,868
188,889
報償金
34,800
安全機器借上料
費用弁償
78,580
土地借上料
消耗品費
385,852
下水道使用料
燃料費
409,964
集落排水使用料
14,760
光熱水費
896,418
有線放送電話使用料
45,360
有線テレビ使用料
47,880
1,271,207
196,645
私有車借上料
2,520
840,938
89,903
8,162
手数料
50,400
事業用備品購入費
85,556
保険料
22,400
県児童館連絡協議会負担金
48,000
30,000
189,000
放課後児童クラブ運営費の予算現額及び支出状況
260,227
260,227
[財源内訳]
247,592,091
非常勤一般職報酬
・県支出金
91,236,000
・諸収入
学校教育課雑入
12,634,909
5,880,247
現業非常勤一般職報酬
放課後児童健全育成事業費等補助
通信運搬費
153,941,626
手数料
185,247
834,955
保険料
1,034,400
雇用保険料
1,812,010
労災保険料
434,500
報償金
13,700
施設管理委託料
放課後児童クラブ管理運営委託料
電子計算機借上料
73,717,300
費用弁償
8,448,666
プレハブ借上料
23,640
消耗品費
5,244,051
土地借上料
82,615,151
1,584,912
社会保険料
燃料費
印刷製本費
6,387,231
31,607,855
236,880
2,980,524
335,480
491,946
事務所借上料
4,007,890
112,701
20,160
下水道使用料
光熱水費
1,418,347
私有車借上料
65,450
修繕料
1,061,964
施設整備工事
5,101,110
事業用備品購入費
1,434,047
賄材料費
6,216
1,141,234
土地借上料
放課後児童クラブ運営費
3款 民生費
円
152,250
清掃用具等借上料
3. 2. 2公立保育所運営費から流用
ファミリーサポートセンター運営事業
額
円
機械借上料
3. 2. 4三世代交流プラザ管理運営費へ流用
原子力立地給付金
用
越
円
507,959
印刷製本費
繰
不動産鑑定委託料
消耗品費
通信運搬費
・一般財源
故
燃料費
修繕料
放課後児童クラブ利用者負担金
事
540,739
[財源内訳]
金
額
503,518
児童館運営費
・一般財源
越
不
継続費逓次繰越
施設管理委託料
10,537
繰
修繕料
地域保育園傷害保険保護者負担
・一般財源
度
光熱水費
こども課雑入
金
年
支 出 済 額
計
費用弁償
・県支出金
保育所職員給食費負担金
翌
千円
流用増減
・使用料及び手数料
予算現額 千円 支 出 済 額
2,523
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
12,916,192
ファミリーサポートセンター運営事業の予算現額及び支出状況
6,216
6,214,611
1,389
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
繰
越
額
不
継続費逓次繰越
円
繰 越 明 許 費
円
保険料
214,600
・県支出金
事
故
円
繰
・一般財源
用
額
越
円
円
ファミリーサポートセンター運営業
務委託料
安心こども基金事業補助金
6,000,011
1,400,000
4,814,611
こどもセンター運営事業
16,833
度
支 出 済 額
計
流用増減
[財源内訳]
年
こどもセンター運営事業の予算現額及び支出状況
4,650
21,483
[財源内訳]
21,308,808
174,192
非常勤一般職報酬
・県支出金
36,480
労災保険料
安心こども基金事業補助金
・一般財源
163
保険料
こどもセンター管理運営業務委託料
496,138
20,653,146
10,645,000
費用弁償
3,360
遊具点検委託料
37,800
10,663,808
消耗品費
40,561
電話回線使用料
18,900
修繕料
22,260
施設管理委託料
1,055,792
児童遊園管理運営費
児童遊園管理運営費の予算現額及び支出状況
3,185
3,185
[財源内訳]
2,662,032
522,968
現業非常勤一般職報酬
・諸収入
27,720
労災保険料
こども課雑入
原子力立地給付金
・一般財源
18,912
2,643,120
ふれあい交流センター管理運営費
130
土地借上料
382,237
消耗品費
1,965
下水道使用料
92,305
燃料費
3,132
集落排水使用料
43,239
光熱水費
446,112
修繕料
604,560
諸資材費
4,840
ふれあい交流センター管理運営費の予算現額及び支出状況
6,334
6,334
[財源内訳]
5,628,000
修繕料
・諸収入
706,000
5,512,500
施設管理委託料
登記図面作成委託料
84,000
31,500
こども課雑入
登記図面作成負担金
・一般財源
42,000
5,586,000
こどもの家管理運営費
43,469
こどもの家管理運営費の予算現額及び支出状況
8,055
51,524
[財源内訳]
・使用料及び手数料
こどもの家使用料
・一般財源
988,530
48,386,237
三世代交流プラザ管理運営費
5,341
180,480
・諸収入
こども課雑入
売電収入
・一般財源
保険料
燃料費
1,004,756
施設管理委託料
印刷製本費
151,200
2,832,433
下水道使用料
修繕料
8,174,631
集落排水使用料
手数料
146,950
5,616
571,076
994,030
33,894,000
328,131
44,343
公共下水道受益者負担金
116,100
修繕料
332,175
5,520,621
450
47,472
95,379
2,331,640
社会保険料
217,247
雇用保険料
20,196
手数料
3,780
労災保険料
6,036
保険料
158,926
通信運搬費
47,685
消耗品費
87,451
施設管理委託料
印刷製本費
30,870
下水道使用料
19,557
事業用備品購入費
15,630
光熱水費
1,000,110
5,292,219
3. 2. 2公立保育所運営費から流用
3. 2. 4児童館運営費から流用
3款 民生費
こどもの家管理業務委託料
光熱水費
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
私用電話料
2,149,233
1,117,117
三世代交流プラザ管理運営費の予算現額及び支出状況
275
[財源内訳]
南三世代交流プラザ使用料
49,374,767
消耗品費
245,000
30,000
1,249,318
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
5 目 若竹寮運営費
654,343
節
区
分
額
現
越
△ 50,684
額
び
209
円
不
用
額
円
1 報酬
39,009
37,800,206
1,208,794
2 給料
39,385
39,384,678
322
3 職員手当等
20,802
20,801,761
239
4 共済費
18,716
18,474,549
241,451
9 旅費
1,363
1,123,222
239,778
11 需用費
11,587
8,535,444
3,051,556
12 役務費
2,055
1,683,150
371,850
13 委託料
11,835
10,828,882
1,006,118
104,272
△ 27,582
・分担金及び負担金
円
603,868
越
額
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
593,117,245
10,750,755
76,899
76,846,666
52,334
3,345,598
一般職給料
18,508,000
・県支出金
39,384,678
扶養手当
858,000
時間外勤務手当
・一般財源
繰
不
継続費逓次繰越
現業非常勤一般職報酬
児童養護施設措置費負担金
度
若竹寮運営費職員人件費の予算現額及び支出状況
209
[財源内訳]
若竹寮事務委託負担金
年
支 出 済 額
計
流用増減
若竹寮運営費職員人件費
予算現額 千円 支 出 済 額
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
57,697,455
641,211
2,851,624
管理職手当
期末、勤勉手当
夜間勤務手当
児童手当
共済組合負担金
災害補償費負担金
1,456,392
360,000
12,678,160
69,382
451,440
社会保険料
468,519
42,160
13,463,105
雇用保険料
寒冷地手当
606,400
労災保険料
通勤手当
754,800
費用弁償
8,408
48,000
14 使用料及び
601
439,946
161,054
15 工事請負費
賃借料
411,254
411,253,495
505
3. 2. 4児童福祉施設費職員人件費から流用
34,000
18 備品購入費
12,939
12,472,840
466,160
3. 3. 1生活保護総務費職員人件費から流用
175,000
1,910
1,680,700
229,300
20 扶助費
32,372
28,598,972
3,773,028
27 公課費
40
39,400
600
19 負担金補助
及び交付金
一般職給 10人
若竹寮管理運営費
103,683
若竹寮管理運営費の予算現額及び支出状況
△ 11,300
92,383
[財源内訳]
82,659,829
現業非常勤一般職報酬
・県支出金
児童養護施設措置費負担金
若竹寮一時保護委託金
嘱託医報酬
89,750
80,813,609
社会保険料
4,631,367
12,050
雇用保険料
481,356
労災保険料
95,197
・寄附金
若竹寮管理運営費寄附金
223,840
私用電話料
全国市有物件自動車損害共済金
2,200
庁用備品購入費
505,680
事業用備品購入費
111,291
全国児童養護施設協議会負担金
78,000
普通旅費
128,690
担金
10,000
消耗品費
291,554
新潟県児童養護施設協議会負担金
65,000
1,341,290
燃料費
485,925
諸会議出席負担金
72,000
食糧費
2,100
60
196,980
印刷製本費
56,000
600,200
45,675
飲食物費
12,996,760
6,433,698
日常諸費
6,382,792
修繕料
1,189,342
学校教育費
3,142,035
293,204
学校給食費
1,887,594
1,216,732
見学旅行費
442,826
筆耕翻訳料
3,520
保険料
施設管理委託料
複写機借上料
防犯システム借上料
入進学支度金
345,325
169,694
特別育成費
1,397,782
幼児育成費
433,943
282,132
就職支度費
1,279,452
8,568
有料道路使用料
若竹寮改築事業
公共下水道受益者負担金
光熱水費
手数料
児童自立支援費
1,570,267
117,978
27,850
自動車重量税
39,400
87,150
外構工事
23,496,900
施設解体工事
30,889,950
若竹寮改築事業の予算現額及び支出状況
△ 11,802
434,586
[財源内訳]
施工監理委託料
次世代育成支援対策施設整備交付
金
156,690,000
・県支出金
児童福祉施設等整備事業費補助金
433,610,750
修繕料
・国庫支出金
3款 民生費
7,560
関東ブロック児童養護施設協議会負
通信運搬費
446,388
私有車借上料
946,532
若竹寮雑入
実習生受入委託金
有線放送電話使用料
費用弁償
・諸収入
職員等給食費（指導・介助）
9,723,171
34,364,858
8,988,000
廃棄物処分委託料
443,100
電話設置等工事
39,795
児童用パソコン等借上料
111,636
庁用備品購入費
11,855,869
施設整備工事
78,345,000
975,250
356,826,850
水道利用加入負担金
871,500
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
・繰入金
旧上越地方広域事務組合承継事務
基金繰入金
6 目 こども発達支援センター運営費
135,859
節
区
分
198,575,750
7,981
136
こども発達支援センター運営費職員人件費
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
257,474
120,198
7,981
1 報酬
10,450
10,192,526
2 給料
71,207
71,206,989
11
3 職員手当等
33,924
33,923,032
968
4 共済費
24,570
24,555,048
14,952
8 報償費
755
754,900
100
9 旅費
737
589,870
147,130
11 需用費
1,400
1,272,017
127,983
12 役務費
211
175,777
35,223
賃借料
631
556,801
74,199 こども発達支援センター事業
18 備品購入費
33
32,040
136
[財源内訳]
・一般財源
673,600
128,315
128,303,853
128,303,853
扶養手当
時間外勤務手当
11,147
71,206,989
通勤手当
769,500
児童手当
3,886,979
管理職手当
615,600
期末、勤勉手当
寒冷地手当
960
及び交付金
41
36,800
4,200
災害補償費負担金
79,827
雇用保険料
42,633
936,400
労災保険料
8,337
27 公課費
10
0
10,000
15,661
15,661
7
6,600
400
3 項 生活保護費
1 目 生活保護総務費
節
・諸収入
・一般財源
82,400
14,916,147
2,022,662
△ 30,405
△ 1,811
96,730
15,458
△ 1,811
生活保護総務費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
77,962
13,883
662,453
10,192,526
通信運搬費
81,727
16,640
社会保険料
1,229,803
手数料
雇用保険料
122,566
保険料
労災保険料
28,847
複写機借上料
138,737
報償金
754,900
自動車借上料
192,590
費用弁償
475,400
清掃用具借上料
普通旅費
114,470
有料道路使用料
消耗品費
820,677
私有車借上料
燃料費
169,060
事業用備品購入費
32,040
食糧費
43,688
諸会議出席負担金
36,800
修繕料
238,592
自動車重量税
110,377
108,899,726
1,477,274
△ 1,811
[財源内訳]
90,034
2 給料
47,172
47,171,799
201
3 職員手当等
27,718
27,717,163
837
4 共済費
17,038
17,005,823
32,177
8 報償費
112
0
112,000
期末、勤勉手当
9 旅費
681
562,440
118,560
寒冷地手当
90,032,052
一般職給料
90,032,052
1,948
47,171,799
通勤手当
1,254,410
扶養手当
1,069,400
住居手当
648,000
時間外勤務手当
5,726,891
児童手当
特殊勤務手当
539,600
17,076,013
共済組合負担金
災害補償費負担金
259
256,053
2,947
12 役務費
1,601
1,415,187
185,813
一般職給 14人
13 委託料
2,992
2,797,944
194,056
3. 2. 2保育所運営費職員人件費へ流用
1,500,000
3. 2. 5若竹寮運営費職員人件費へ流用
175,000
10
0
800
109,070
500
20 扶助費
3款 民生費
へ流用
10,000 法外援護費
690,930
54,443
3. 2. 6こども発達支援センター運営費職員人件費
19 負担金補助
及び交付金
680,000
15,088,647
722,849
11 需用費
15,500
6,600
生活保護総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
129,253
16
9,900
207,834
20,773,706
11,848,747
賃借料
7,740
1,969,672,294
11,978
14 使用料及び
77,410
1,990,446
1 報酬
・一般財源
14,998,547
現業非常勤一般職報酬
障害児一時保育利用者負担金
136,000
こども発達支援センター事業の予算現額及び支出状況
こども発達支援センター雑入
及び賠償金
540,000
23,043,035
一般職給 19人
[財源内訳]
22 補償、補填
共済組合負担金
1,855,240
25,319,313
3. 3. 1生活保護総務費職員人件費から流用
19 負担金補助
分
143,302,400
一般職給料
14 使用料及び
区
143,976
こども発達支援センター運営費職員人件費の予算現額及び支出状況
800
136,000
法外援護費の予算現額及び支出状況
800
109,070
690,930
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
1,575
セーフティネット支援対策等事業
費補助金
3,861,000
・県支出金
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
業補助金
9,233,704
・一般財源
1,925,932
1,880,069
円
不
1,860,772,568
用
額
円
19,296,432
額
事
故
繰
円
行旅人取扱費
用
額
越
円
円
61,050
18,758,604
784,396
11,212,747
通信運搬費
嘱託医報酬
636,000
社会保険料
1,702,583
雇用保険料
160,150
介護認定調査委託料
費用弁償
531,560
医療費審査支払委託料
普通旅費
30,880
消耗品費
256,053
手数料
システム改修業務委託料
介護報酬審査支払委託料
有料道路使用料
1,414,566
621
1,575,000
3,150
1,040,294
179,500
15,500
5,663,900
△ 45,863
1,880,069
扶助費
予算現額千円 支 出 済 額
繰 越 明 許 費
円
48,020
非常勤一般職報酬
・国庫支出金
分
円
19,543
[財源内訳]
区
越
保護事務費の予算現額及び支出状況
17,968
20 扶助費
繰
109,070
保護事務費
節
度
不
継続費逓次繰越
法外援護費
・一般財源
年
支 出 済 額
計
流用増減
[財源内訳]
2 目 扶助費
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
1,860,772,568
19,296,432
扶助費の予算現額及び支出状況
1,925,932
△ 45,863
1,880,069
[財源内訳]
1,860,772,568
生活保護扶助費
19,296,432
1,859,415,868
住宅支援給付費
1,356,700
・国庫支出金
生活保護費負担金
1,403,052,000
・県支出金
生活保護費負担金
30,466,300
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
業補助金
1,443,000
・諸収入
福祉課雑入
生活保護法第６３条による保護
費返納金
33,267,846
生活保護法第７８条による保護
費返納金
・一般財源
3,395,447
389,147,975
4 項 災害救助費
9,034
8,888
17,922
15,802,299
2,119,701
1 目 災害救助費
9,034
8,888
17,922
15,802,299
2,119,701
節
区
分
災害弔慰・見舞事業
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
329
180,370
148,630
11 需用費
541
278,086
262,914
12 役務費
278
277,200
800
13 委託料
7,035
6,194,471
840,529
312
301,572
10,428
14 使用料及び
賃借料
及び交付金
2,499
[財源内訳]
6,070,600
854,400
2,502
2,500,000
2,000
2,500,000
災害弔慰金等負担金
・一般財源
402
1,875,000
災害救助費負担金
14. 1. 1から20節へ充用
2,499,000
625,000
東日本大震災災害支援費の予算現額及び支出状況
277
679
629,603
普通旅費
・県支出金
・一般財源
燃料費
211,014
通信運搬費
応急仮設住宅借上料
14,631
有料道路使用料
277,200
3. 4. 1地すべり災害救助費から流用
8,629
49,397
17,200
避難者受入用公営住宅共益費
276,472
8,100
36,000
418,589
地すべり災害救助費
3款 民生費
2,000
2,500,000
・県支出金
[財源内訳]
6,925
2,502
災害弔慰金
東日本大震災災害支援費
19 負担金補助
20 扶助費
3
円
9 旅費
災害弔慰・見舞事業の予算現額及び支出状況
277,000
地すべり災害救助費の予算現額及び支出状況
△ 277
8,352
6,453,148
1,898,852
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
被災者生活再建支援事業補助金
4,000,000
・寄附金
地すべり災害救助費寄附金
・一般財源
2,403,148
円
6,389
円
550
燃料費
21,779
修繕料
220,248
スクールバス運行委託料
167,471
3. 4. 1東日本大震災災害支援費へ流用
6,389
6,219,548
4 款 衛生費
7,642,719
△ 199,942
1 項 保健衛生費
3,562,402
△ 175,726
786,248
△ 14,662
分
円
不
用
額
円
1,032
1,012,744
19,256
2 給料
185,301
181,955,246
3,345,754
3 職員手当等
107,781
106,831,466
949,534
4 共済費
59,877
59,184,959
692,041
8 報償費
11
10,500
500
107
106,900
100
11 需用費
2,272
1,609,258
662,742
12 役務費
327
321,309
5,691
13 委託料
6,856
6,708,746
147,254
3,912
3,748,206
163,794
9 旅費
372,504
円
用
額
越
円
円
有料道路使用料
応急仮設住宅共益費負担金
被災者生活再建支援金
8,500
34,600
6,000,000
169,452
162,620
燃料費
21,428
△ 19,303
303,000
14. 1. 1から11節へ充用
50,000
14. 1. 1から13節へ充用
6,027,000
14. 1. 1から14節へ充用
9,000
169,949,046
3,323,474,967
62,791,033
△ 410
771,176
763,818,312
7,357,688
保健衛生総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
△ 410
352,791
347,810,742
一般職給料
3,653,185
・県支出金
・一般財源
8,500
3,386,266
・使用料及び手数料
安心こども基金事業補助金
有料道路使用料
6,027,000
△ 410
[財源内訳]
登録犬管理手数料
除排雪委託料
7,272,827,954
4,980,258
181,955,246
2,760,000
341,397,557
寒冷地手当
2,532,091
扶養手当
1,932,000
通勤手当
4,318,100
地域手当
860,433
住居手当
3,722,400
14,346,305
児童手当
1,375,000
時間外勤務手当
管理職手当
3,596,700
初任給調整手当
4,831,321
特殊勤務手当
3,977,000
共済組合負担金
58,764,265
管理職員特別勤務手当
253,500
期末、勤勉手当
14 使用料及び
災害補償費負担金
259,765
65,086,616
一般職給 55人
賃借料
19 負担金補助
及び交付金
126,376
126,374,224
20 扶助費
79
78,710
290
27 公課費
55
45,100
9,900
28 繰出金
277,190
275,830,944
1,359,056
1,776 保健衛生事務費
6,377
78,710
健康づくり推進課雑入
保健施設等支援事業
126,165
4款
衛生費
217,000
6,377
・諸収入
・一般財源
193,000
4. 3. 1清掃総務費職員人件費へ流用
5,779,058
非常勤一般職報酬
・県支出金
県立看護大学生等受入委託金
4. 2. 1環境総務費職員人件費へ流用
保健衛生事務費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
埋火葬費用弁償交付金
3款 民生費
繰
7,442,777
保健衛生総務費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
故
6,219,548
14. 1. 1から 9節へ充用
区
事
277,000
普通旅費
・一般財源
1 報酬
繰 越 明 許 費
大雪災害支援費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
節
額
50,000
大雪災害支援費
1 目 保健衛生総務費
越
不
継続費逓次繰越
普通旅費
・県支出金
繰
支 出 済 額
計
流用増減
[財源内訳]
度
597,942
1,012,744
保険料
社会保険料
146,565
雇用保険料
14,364
自動体外式除細動器保守点検委託料
除草業務委託料
報償金
10,500
自動体外式除細動器借上料
費用弁償
31,900
日本対がん協会負担金
135,600
普通旅費
75,000
新潟県糖尿病検診研究会負担金
5,564,748
消耗品費
244,179
諸会議出席負担金
県立柿崎病院後援会補助金
27,840
319,410
203,884
3,045,420
100,000
10,000
1,000
燃料費
54,479
100,000
修繕料
110,123
墓地埋葬法９条葬祭費
78,710
手数料
160,140
自動車重量税
32,800
保健施設等支援事業の予算現額及び支出状況
126,165
126,163,224
1,776
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
126,163,224
病院事業管理費
・一般財源
3,856,433
上越総合病院機能強化等補助金
96,633,333
6,340,858
診療所特別会計繰出金
25,940
4,641
交付金
1,893,486
294,514
1,190,700
電子計算機借上料
6,340,858
保険料
修繕料
351,140
地域バス運行委託料
手数料
115,949
自動車重量税
29,221,944
874,720
839,647,290
35,072,710
母子保健事業の予算現額及び支出状況
219,477
219,477
[財源内訳]
209,796,768
16,174
8 報償費
9,803
9,635,500
167,500
市町村う蝕予防事業補助金
1,137,000
出務医師報酬
9,918,200
産前・産後へルパー委託料
9 旅費
1,629
1,294,473
334,527
安心こども基金事業補助金
4,587,000
社会保険料
1,016,014
乳幼児精密健康診査委託料
11 需用費
29,876
27,136,114
2,739,886
雇用保険料
91,881
乳児健康診査委託料
34,924
自動車借上料
・県支出金
健康づくり推進課雑入
産前・産後ヘルパー自己負担金
2,322
1,660,719
661,281
15 工事請負費
22,042
17,900,400
4,141,600
18 備品購入費
180
179,130
870
959
832,889
126,111
572,751
555,125,446
・一般財源
20 扶助費
10,000
136,385,320
1,305,950
431,500
17,207,190
944,280
有料道路使用料
5,743,000
費用弁償
1,055,234
私有車借上料
197,989,243
普通旅費
144,639
消耗品費
2,376,559
会議負担金
印刷製本費
2,177,810
妊婦健康診査助成費
2,309,805
通信運搬費
867,914
不妊治療費
5,033,800
手数料
159,000
修繕料
3,023,307
事業用備品購入費
12,200
61,072
179,130
16,000
保健センター管理運営費の予算現額及び支出状況
59,437
[財源内訳]
51,803,298
現業非常勤一般職報酬
・国庫支出金
労災保険料
地域経済活性化・雇用創出臨時交
17,900,000
・諸収入
565
通信運搬費
消耗品費
341,327
施設管理委託料
8,346,281
7,065,673
実施設計委託料
924,000
光熱水費
924
12,098,634
手数料
397,057
7,200
印刷製本費
6,670
7,633,702
196,620
費用弁償
燃料費
健康づくり推進課雑入
4款 衛生費
妊婦健康診査委託料
9,635,500
59,437
私用電話料
保険料
報償金
17,625,554 保健センター管理運営費
付金
11,797,971
労災保険料
340,525
19 負担金補助
及び交付金
6,624,875
現業非常勤一般職報酬
・諸収入
フッ化物歯面塗布自己負担金
賃借料
非常勤一般職報酬
9,680,232
1,436,826
14 使用料及び
12,300
29,221,944
△ 23,072
1,453
103,775
4,994,752
1,359,056
4 共済費
8,198,315
17,380
29,221,944
957,117
1,955,225
702,786
124,142
849,337
30,325,883
192,164,685
4,546,000
0
31,283
2,059
913,000
上越医師会保健医療福祉業務調整等
燃料費
30,581
母子保健事業
200,363
円
円
246,609,000
診療所特別会計繰出金
・一般財源
13 委託料
額
診療所特別会計繰出金の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
12 役務費
用
越
246,609,000
6,465
・一般財源
円
円
繰
地域バス運行事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
額
故
1,893,486
6,465
用
事
上越歯科医師会交付金
20,214,458
2,188
・一般財源
不
繰 越 明 許 費
円
頸南病院建設費補助金
保健システム改修委託料
地域バス運行事業
円
額
保健福祉総合データバンク事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
予算現額千円 支 出 済 額
越
246,609,000
2,188
分
費補助金
病院事業会計繰出金
保健福祉総合データバンク事業
区
円
246,609
[財源内訳]
1 報酬
繰
病院事業管理費の予算現額及び支出状況
246,609
節
度
不
継続費逓次繰越
上越地域総合健康管理センター建設
・一般財源
897,792
年
支 出 済 額
計
流用増減
[財源内訳]
2 目 母子衛生費
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
41,254
機械借上料
95,310
清掃用具借上料
18,124
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
7,249,880
マット借上料
29,169
原子力立地給付金
33,096
下水道使用料
349,478
テレビ共聴組合負担金
全国自治協会建物災害共済金
15,225
集落排水使用料
128,103
施設設備維持管理費用負担金
保健センター光熱水費等負担金
非常用放送設備入替修繕費負担
金
テレビ受信料
用
額
越
円
円
空調設備改修工事
17,900,400
3,040
813,849
22,983
363,825
・一般財源
26,234,602
妊産婦・子ども医療費助成事業
605,212
妊産婦・子ども医療費助成事業の予算現額及び支出状況
△ 23,072
582,140
[財源内訳]
567,386,419
非常勤一般職報酬
・県支出金
子ども医療費助成事業補助金
・一般財源
14,753,581
1,788,217
通信運搬費
社会保険料
267,252
156,688,000
雇用保険料
26,190
委託料
410,698,419
費用弁償
82,400
子ども医療費審査事務委託料
未熟児養育医療給付事業
480,000
子ども医療費助成システム改修業務
997,500
26,561,174
普通旅費
5,000
妊産婦医療費
352,306
消耗品費
38,934
子ども医療費
536,774,500
印刷製本費
12,946
未熟児養育医療給付事業の予算現額及び支出状況
13,666
13,666
[財源内訳]
10,660,805
養育医療費審査事務委託料
3,005,195
5,770
養育医療費
10,655,035
・分担金及び負担金
未熟児養育医療自己負担金
1,829,910
・国庫支出金
未熟児養育医療給付事業負担金
4,723,319
・県支出金
未熟児養育医療給付事業負担金
・一般財源
3 目 予防費
888,614
節
区
分
1 報酬
1,745,917
△ 137,992
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
14,184,346
669,654
4 共済費
1,815
1,756,157
58,843
8 報償費
554
467,700
86,300
64,641
64,641
[財源内訳]
・県支出金
健康増進事業費補助金
1,247
1,106,718
140,282
5,929
5,439,872
489,128
12 役務費
19,999
17,473,133
2,525,867
市民健康診査自己負担金
13 委託料
698,229
690,634,948
7,594,052
肝炎ウイルス検診自己負担金
賃借料
860
571,040
288,960
28
24,885
3,115
19 負担金補助
・諸収入
健康づくり推進課雑入
託金
115,207
現業非常勤一般職報酬
122,392
印刷製本費
813,750
社会保険料
448,299
通信運搬費
3,479,125
雇用保険料
42,052
手数料
2,407,060
労災保険料
406
保険料
2,386,800
費用弁償
201,570
180,800
普通旅費
15,000
市民健康診査委託料
89,888
52,630,560
15,000
818
629,800
6,225
6,193,819
38,464,790
188,200 がん予防推進事業
31,181
206,491
がん予防推進事業の予算現額及び支出状況
△ 34,521
3,289
[財源内訳]
8
0
8,000
56
55,800
200
疾病予防対策事業費等補助金
健康づくり推進課雑入
175,259
174,471,268
非常勤一般職報酬
・国庫支出金
・諸収入
4款 衛生費
消耗品費
21,295,654
原稿料
・一般財源
22 補償、補填
及び賠償金
960,000
1,337,956
2,937,735
後期高齢者健康診査業務委託受
18 備品購入費
27 公課費
12,083,782
63,303,044
非常勤一般職報酬
9 旅費
14 使用料及び
738,538,218
市民健康診査事業の予算現額及び支出状況
11 需用費
及び交付金
750,622
市民健康診査事業
14,854
20 扶助費
2,361,659
7,633,000
787,732
3,061,960
費用弁償
現業非常勤一般職報酬
115,521
消耗品費
社会保険料
449,979
通信運搬費
雇用保険料
42,052
労災保険料
925
手数料
がん検診委託料
325,520
412,691
7,483,310
554,631
161,822,008
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
胃がん検診自己負担金
額
び
3,112,200
大腸がん検診自己負担金
3,141,500
前立腺がん検診自己負担金
2,536,800
子宮頸がん検診自己負担金
2,361,700
乳がん検診自己負担金
5,362,000
・一般財源
額
不
継続費逓次繰越
円
電子計算機借上料
繰 越 明 許 費
円
177,786
4. 1. 3高齢者予防接種事業から流用
8,050
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
事業用備品購入費
24,885
3,289,000
7,740,576
消耗品費
・一般財源
7,740,576
訪問指導事業
309,424
6,950
通信運搬費
結核検診委託料
7,096,466
637,160
訪問指導事業の予算現額及び支出状況
7,321
7,321
[財源内訳]
6,976,697
現業非常勤一般職報酬
・県支出金
健康増進事業費補助金
・一般財源
139,000
6,837,697
予防接種事業
344,303
3,496,227
修繕料
339,420
社会保険料
326,070
手数料
1,096,912
労災保険料
7,073
保険料
210,960
費用弁償
133,690
自動車借上料
275,940
普通旅費
113,740
私有車借上料
55,682
消耗品費
43,813
自動車重量税
55,800
燃料費
821,370
予防接種事業の予算現額及び支出状況
△ 103,471
155
[財源内訳]
・県支出金
予防接種事故対策費負担金
3,350,805
風しん予防接種緊急対策事業補助
金
1,655,000
・一般財源
338,795,015
345,765
343,800,820
1,964,180
普通旅費
19,480
消耗品費
259,642
ヒブワクチン接種・小児用肺炎球菌
印刷製本費
395,393
ワクチン接種委託料
通信運搬費
2,250
保険料
386,017
保健システム改修業務委託料
3,097,500
4. 1. 3高齢者予防接種事業から流用
保健指導事業
11,889
11,889
・県支出金
健康増進事業費補助金
746,000
・諸収入
健康づくり推進課雑入
糖負荷試験検査等自己負担金
14,212
地域保健講座等参加者補償保険
料精算金
・一般財源
予防接種個別委託料
203,342,315
126,703,360
子宮頸がんワクチン接種委託料
3,412,569
予防接種給付金
1,723,234
障害年金
4,459,060
155,000
保健指導事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
11,224,105
664,895
非常勤一般職報酬
2,644,799
印刷製本費
現業非常勤一般職報酬
1,226,901
修繕料
社会保険料
398,013
雇用保険料
36,517
労災保険料
3,663
通信運搬費
保険料
糖負荷試験検査委託料
報償金
424,000
運動普及推進事業委託料
食生活改善推進事業委託料
費用弁償
173,262
29,960
普通旅費
49,000
10,433,933
消耗品費
1,132,818
高齢者予防接種事業
672,000
21,630
430,160
95,660
14,212
996,280
2,797,000
配送業務委託料
65,268
私有車借上料
42,922
高齢者予防接種事業の予算現額及び支出状況
△ 3,444
[財源内訳]
・一般財源
越
結核検診事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
4款 衛生費
繰
93,960
8,050
137,052
度
145,350,508
結核検診事業
449,081
年
支 出 済 額
計
流用増減
4,879,600
肺がん検診自己負担金
がん検診結果データ還元金
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
133,608
消耗品費
127,926,251
127,926,251
5,681,749
82,316
高齢者インフルエンザ予防接種業務
委託料
127,832,410
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
び
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
高齢者インフルエンザ予防接種給付
費
11,525
4. 1. 3がん予防推進事業へ流用
3,289,000
4. 1. 3予防接種事業へ流用
脳ドック検診費用助成事業
745
745
[財源内訳]
・一般財源
3,174
・県支出金
941,000
1,377,892
こころの健康づくり推進事業
区
分
1 報酬
印刷製本費
65,100
出務医師報酬
363,600
通信運搬費
600,000
歯科健診委託料
825,000
労災保険料
費用弁償
14,390
消耗品費
215,773
4 共済費
9 旅費
11 需用費
円
不
用
額
円
200,106
189
187,077
1,923
・使用料及び手数料
3,190
上越斎場使用料
20,336,600
頸北斎場使用料
5,110,200
14,595
626,405
4,494,990
14 使用料及び
195
193,484
1,516
健康づくり推進課雑入
9,492,000
0
61,066
新潟県精神保健福祉協会負担金
28,000
98,922,291
6,425,709
101,533
96,006,019
5,526,981
78,631
2,769,433
光熱水費
15,075,974
修繕料
17,763,996
・一般財源
4. 1. 4霊園管理運営費へ流用
手数料
火葬業務等委託料
経塚斎場運営費負担金
7,875
50,818,110
9,492,000
畜犬管理事業の予算現額及び支出状況
3,280
3,280
2,034,045
・諸収入
健康づくり推進課雑入
狂犬病予防注射事務負担金
362,495
霊園管理運営費
507
883,460
1,082,724
普通旅費
10,000
現業非常勤一般職報酬
732,170
消耗品費
116,165
社会保険料
168,982
燃料費
雇用保険料
15,660
労災保険料
2,435
費用弁償
電子計算機借上料
自動車借上料
20,650
55,944
126,000
65,810
霊園管理運営費の予算現額及び支出状況
28
[財源内訳]
・使用料及び手数料
霊園使用料
2,396,540
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
登録犬管理手数料
28,000
70,322,819
[財源内訳]
4款 衛生費
普通旅費
236,400
畜犬管理事業
9,492
18,760
・諸収入
原子力立地給付金
19 負担金補助
消耗品費
燃料費
1,097,579
51,211,010
18,474
43,700
消耗品費
75,810
641
及び交付金
△ 28
[財源内訳]
35,933,421
55,706
151,526
報償金
105,348
79
13 委託料
18,710
斎場管理運営費の予算現額及び支出状況
37,031
12 役務費
賃借料
101,561
1,814,894
自動車借上料
33,526
斎場管理運営費
2,015
1,108
118,000
105,348
予算現額千円 支 出 済 額
855,108
215,211
170
・県支出金
節
2,318,892
こころの健康づくり推進事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
・一般財源
601,800
現業非常勤一般職報酬
170
4 目 環境衛生費
脳ドック検診助成金
歯科保健事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
地域自殺対策緊急強化交付金
119,961
23,239
625,039
3,174
・一般財源
625,039
消耗品費
歯科保健事業
健康増進事業費補助金
155,000
脳ドック検診費用助成事業の予算現額及び支出状況
510,276
535
519,732
15,268
消耗品費
17,165
手数料
6,720
光熱水費
48,777
施設管理委託料
392,900
修繕料
42,630
集落排水使用料
11,540
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
円
繰
用
額
越
円
円
・諸収入
健康づくり推進課雑入
4. 1. 4斎場管理運営費から流用
原子力立地給付金
28,000
9,456
※霊園使用料の収入額は 818,400円
5 目 診療所費
90,466
節
区
分
1 報酬
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
4,392
4,341,620
50,380
4 共済費
205
189,470
15,530
9 旅費
849
805,070
43,930
11 需用費
43,367
43,020,866
346,134
12 役務費
1,099
1,009,080
89,920
13 委託料
14,881
14,314,029
566,971
14 使用料及び
2,212
1,938,516
273,484
18 備品購入費
7,722
7,604,315
117,685
19 負担金補助
及び交付金
16,348
△ 562
[財源内訳]
4,000
・県支出金
2,334,000
健康づくり推進課雑入
1,579,588
15,402,259
383,741
847,220
1,976,400
労災保険料
2,416
費用弁償
770,270
消耗品費
53,107
除雪車借上料
清掃用具借上料
3,088,146
20,000
8,160
ガス漏れ警報器使用料
15,120
327,167
土地借上料
21,680
107,351
有線放送電話使用料
15,120
テレビ受信料
13,782
75,810
36,750
医薬材料費
4,641,151
5,715,365
通信運搬費
32,042
庁用備品購入費
自動車重量税
12,285,346
74,654
手数料
57,910
87
86,100
900
保険料
139,340
4. 1. 5清里歯科診療所管理運営費へ流用
大島診療所管理運営費
共同アンテナ使用料
2,000
2,805,500
61,500
562,000
大島診療所管理運営費の予算現額及び支出状況
49,561
△ 3,292
[財源内訳]
46,269
45,472,312
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
796,688
1,518,000
診療業務関係委託料
1,642,410
社会保険料
167,379
複写機借上料
130,404
41,008,613
雇用保険料
16,456
自動車借上料
280,350
319,000
労災保険料
3,219
診断書手数料
・県支出金
医療施設等設備整備費補助金
355,000
・諸収入
健康づくり推進課雑入
費用弁償
34,800
消耗品費
燃料費
印刷製本費
原子力立地給付金
28,368
清掃用具借上料
10,704
医療用事務機器借上料
723,864
348,005
診療機器借上料
683,550
296,374
テレビ受信料
98,700
13,782
事業用備品購入費
714,315
158,400
光熱水費
448,701
診療協力負担金
予防接種自己負担金
1,044,450
修繕料
516,805
テレビ共聴組合負担金
診療所予防接種実施委託金
2,080,816
医薬材料費
35,976,655
地区流雪溝組合負担金
診療所保険適用外品実費料
140,470
通信運搬費
166,475
自治体病院協議会負担金
19,900
保健事業受託収入
493,095
手数料
398,237
医師会負担金
30,000
2,500
保険料
108,600
自動車重量税
24,600
※大島診療所使用料の収入額は 63,053,602円
施設管理委託料
933,827
清里歯科診療所管理運営費
清里歯科診療所管理運営費の予算現額及び支出状況
保健医療需要調査協力金
4. 1. 7休日・夜間診療所管理運営費へ流用
20,498
667
[財源内訳]
清里歯科診療所使用料
・一般財源
21,165
修繕料
・使用料及び手数料
4款 衛生費
診療業務関係委託料
321,067
光熱水費
12,360
大島診療所使用料
施設管理委託料
燃料費
修繕料
全国市有物件自動車損害共済金
・一般財源
15,786
医師報酬
7,312,144
診断書手数料
医療施設運営費等補助金
85,594,412
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
中ノ俣診療所使用料
87,174
中ノ俣診療所管理運営費の予算現額及び支出状況
・諸収入
賃借料
27 公課費
△ 3,292
中ノ俣診療所管理運営費
保険料
20,090,111
929,098
施設管理委託料
6,000
1,800
3,292,000
21,019,209
145,791
131,040
6,256
42,000
診療業務委託料
事業用備品購入費
診療交付金
8,046,167
724,500
12,069,246
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
△ 105
・県支出金
・一般財源
6 目 上水道費
区
分
700,632
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
413
412,650
350
12 役務費
178
175,350
2,650
13 委託料
419
419,000
0
28 繰出金
675,384
675,187,500
196,500
897
円
・使用料及び手数料
574,100
△ 113
675,187,500
117,540
節
区
分
3,292
休日・夜間診療所管理運営費
予算現額千円 支 出 済 額
1 報酬
円
不
用
額
円
117,540
4. 1. 5安塚診療所管理運営費から流用
105,000
48,884,325
675
4 共済費
50
43,734
6,266
8 報償費
65
65,000
0
5
4,774
226
11 需用費
16,500
16,496,259
3,741
休日・夜間診療所使用料
12 役務費
174
172,630
1,370
診断書手数料
13 委託料
12,757
12,756,022
978
9 旅費
14 使用料及び
[財源内訳]
・分担金及び負担金
休日・夜間診療所負担金
2,386,147
・使用料及び手数料
1,469
1,457,152
11,848
3,954
3,700,632
18 備品購入費
6,489
6,488,847
153
34,438
34,391,201
46,799
・一般財源
100,220
施設管理委託料
240,412
事業用備品購入費
4. 1. 5清里歯科診療所管理運営費へ流用
3,360,000
105,000
676,194,500
199,500
1,010
1,007,000
3,000
修繕料
412,650
手数料
175,350
川谷・石谷小規模水道管理委託料
4. 1. 6上水道施設建設等繰出金から流用
419,000
113,000
675,384
675,187,500
196,500
簡易水道事業繰出金
459,671,000
簡易水道専用水道及び貯水槽給水施
上水道事業繰出金
215,254,500
設事務費繰出金
120,832
262,000
113,000
120,759,944
72,056
120,832
120,759,944
72,056
出務医師報酬
32,196,750
保険料
出務看護師、技師報酬
16,687,575
診療業務関係委託料
労災保険料
43,734
自動車借上料
休日・夜間診療所運営委員報償金
65,000
有線テレビ使用料
4,774
33,000
消耗品費
117,028
事業用備品購入費
食糧費
195,246
休日歯科診療センター運営事業負担
印刷製本費
3,040
27,393,684
19 負担金補助
26,460
修繕料
医薬材料費
テレビ受信料
金
100,220
12,756,022
1,406,830
36,540
13,782
6,488,847
5,714,465
752,272
病院群輪番制運営事業負担金
3,538,588
15,405,253
病院群輪番制運営事業補助金
25,138,148
手数料
及び交付金
円
253,368
保険料
普通旅費
・諸収入
私用電話料
額
円
90,944,073
健康づくり推進課雑入
賃借料
用
越
休日・夜間診療所管理運営費の予算現額及び支出状況
3,292
48,885
繰
円
562,000
4. 1. 6小規模水道管理運営費へ流用
7 目 休日・夜間診療所費
故
上水道施設建設等繰出金の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
・一般財源
円
事
432,900
上水道施設建設等繰出金
675,497
繰 越 明 許 費
4. 1. 5中ノ俣診療所管理運営費から流用
113
・一般財源
額
小規模水道管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
川谷・石谷小規模水道使用料
越
不
継続費逓次繰越
676,394
小規模水道管理運営費
11 需用費
繰
3,000,000
676,394
節
度
安塚診療所管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
市町村合併特別交付金
年
支 出 済 額
計
流用増減
安塚診療所管理運営費
4,059
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
72,410
4. 1. 5大島診療所管理運営費から流用
3,292,000
2 項 環境費
345,673
△ 25,974
193
319,892
287,549,994
32,342,006
1 目 環境総務費
138,683
△ 11,903
425
127,205
125,170,867
2,034,133
節
区
分
環境総務費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1 報酬
7,033
6,737,752
295,248
2 給料
51,940
51,939,606
394
3 職員手当等
28,275
28,274,034
966
4 共済費
17,708
17,622,285
85,715
8 報償費
392
186,200
205,800
4款 衛生費
108,658
△ 11,903
環境総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
193
[財源内訳]
・一般財源
96,948
一般職給料
96,891,621
96,891,621
56,379
51,939,606
期末、勤勉手当
18,101,617
扶養手当
1,514,000
寒冷地手当
時間外勤務手当
3,594,677
通勤手当
1,572,800
管理職手当
1,067,040
住居手当
580,800
57,500
児童手当
870,000
管理職員特別勤務手当
915,600
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
区
分
円
不
用
額
円
168,424
一般職給 15人
11 需用費
1,909
1,430,468
478,532
4. 1. 1保健衛生総務費職員人件費から流用
12 役務費
744
282,525
13 委託料
15,983
15,981,817
461,475 環境審議会等運営事業
1,183
14 使用料及び
1,602,784
2
1,690
41,216
485
485
・一般財源
1,035
740,530
294,470
8
7,600
400
2,764
[財源内訳]
・一般財源
2,122,573
692,498
環境学習施設管理運営事業
25,916
281,904
費用弁償
1,125,600
消耗品費
2,122,573
環境保全課雑入
環境情報センター環境講座参加
者保険料
・一般財源
雇用保険料
15,660
費用弁償
34,800
97,166
節
4款 衛生費
△ 14,271
生活環境保全美化対策事業
円
不
用
額
円
210,176
34,774
[財源内訳]
3,729
通信運搬費
市民プロジェクト交付金
8,501
45,600
723,430
692,498
167,502
普通旅費
66,380
環境法令等情報サービス使用料
65,100
消耗品費
51,648
エネルギー管理システム使用料
378,000
燃料費
36,666
有料道路使用料
修繕料
38,734
エネルギー管理員講習受講料
手数料
9,500
保険料
17,270
26,148
自動車重量税
25,261,079
4,500
17,100
7,600
886,921
5,422,152
社会保険料
681,781
雇用保険料
77,881
環境情報センターシステム保守点検
委託料
印刷機保守点検委託料
733,950
32,760
報償金
186,200
複写機借上料
340,200
6,000
費用弁償
249,300
電子計算機借上料
100,548
25,255,079
消耗品費
336,126
機械借上料
燃料費
256,179
印刷機借上料
71,568
光熱水費
503,534
自動車借上料
527,000
修繕料
199,080
共同アンテナ使用料
通信運搬費
195,555
環境情報システム借上料
16,560
2,000
17,942
手数料
8,600
土地借上料
31,186
保険料
6,000
有線放送電話使用料
30,240
不動産鑑定委託料
202,650
テレビ受信料
13,782
地球環境学校施設管理委託料
710,553
私有車借上料
4,158
地球環境学校業務運営委託料
9,142,921
庁用備品購入費
1,690
環境情報センター業務運営委託料
5,158,983
4. 2. 4自然環境保全推進事業から流用
2 目 生活環境費
13,096
641,427
168,982
非常勤一般職報酬
・諸収入
18,521,824
円
75,053
環境学習施設管理運営事業の予算現額及び支出状況
232
[財源内訳]
18,732
額
円
災害補償費負担金
190,000
社会保険料
860
・一般財源
予算現額千円 支 出 済 額
円
用
越
環境マネジメントシステム事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
分
繰
203,096
非常勤一般職報酬
860
区
故
環境基本計画推進事業の予算現額及び支出状況
環境マネジメントシステム事業
1 報酬
事
203,096
2,764
27 公課費
繰 越 明 許 費
193,000
環境審議会委員等報酬
310 環境基本計画推進事業
19 負担金補助
及び交付金
額
環境審議会等運営事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
1,644
越
円
363,576
賃借料
繰
円
16,602,928
532
18 備品購入費
度
不
継続費逓次繰越
共済組合負担金
予算現額 千円 支 出 済 額
年
支 出 済 額
計
流用増減
節
9 旅費
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
82,895
232,000
75,504,539
7,390,461
生活環境保全美化対策事業の予算現額及び支出状況
38,503
現業非常勤一般職報酬
36,465,920
2,037,080
17,396,224
社会保険料
334,841
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
657
8 報償費
9 旅費
越
額
び
円
不
用
額
円
家庭系廃棄物処理手数料
15,391
864
471,500
392,500
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
1,352
1,099,620
252,380
業補助金
16,809,000
・県支出金
11 需用費
855
596,174
258,826
海岸漂着物地域対策推進事業費補
12 役務費
1,549
1,325,057
223,943
助金
13 委託料
15,309
14,723,757
585,243
・一般財源
12,670,583
14 使用料及び
賃借料
551
460,950
25
7,875
90,050 生活排水対策事業
17,125
19 負担金補助
51,352
及び交付金
43,000
37,655,872
5,344,128
1
301
699
繰
越
額
円
78,192
労災保険料
繰 越 明 許 費
43,570
471,500
費用弁償
1,027,780
消耗品費
510,516
85,658
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
施設管理委託料
3,150,000
側溝土砂収集運搬業務委託料
6,489,872
不法投棄物回収業務委託料
1,351,084
海岸清掃等業務委託料
3,675,051
不法投棄防止ネット設置・撤去委託
料
通信運搬費
120,376
自動車借上料
手数料
980,741
庁用備品購入費
保険料
223,940
57,750
460,950
7,875
生活排水対策事業の予算現額及び支出状況
△ 18,000
33,352
[財源内訳]
25 積立金
円
燃料費
3,667,000
度
不
継続費逓次繰越
報償金
3,319,337
年
支 出 済 額
計
雇用保険料
641,609
18 備品購入費
翌
千円
流用増減
・使用料及び手数料
予算現額 千円 支 出 済 額
4 共済費
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
30,919,661
普通旅費
・国庫支出金
県合併処理浄化槽推進協議会負担金
循環型社会形成推進交付金
5,744,000
合併処理浄化槽等設置費補助金
2,432,339
10,640
浦川原区における浄化槽整備基金積
85,720
立金
301
30,823,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
17,836,000
・財産収入
浦川原区における浄化槽整備基金
利子
301
・繰入金
浦川原区における浄化槽整備基金
繰入金
1,208,006
・一般財源
6,131,354
有価物集団回収奨励事業
有価物集団回収奨励事業の予算現額及び支出状況
11,040
11,040
[財源内訳]
・使用料及び手数料
32,036
節
区
分
1 報酬
8,118,958
200
大気汚染対策事業
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
3,120
168,982
雇用保険料
32,236
2,921,042
1,125,600
社会保険料
家庭系廃棄物処理手数料
3 目 公害対策費
8,118,958
非常勤一般職報酬
費用弁償
有価物集団回収奨励事業交付金
16,024
28,443,993
3,792,007
大気汚染対策事業の予算現額及び支出状況
200
3,320
400
4 共済費
199
186,803
12,197
普通旅費
10,000
8 報償費
189
189,000
0
消耗品費
1,320
ャート読取集計業務委託料
9 旅費
322
281,462
40,538
光熱水費
78,914
捕集ろ紙等交換業務委託料
11 需用費
596
493,179
102,821
8,559
6,183,958
13 委託料
19,379
18,692,100
2,931,434
686,900
2,000
修繕料
2,375,042 騒音・振動対策事業
14 使用料及び
賃借料
報償金
388,566
1,125,600
12 役務費
[財源内訳]
2,931,434
1,126
・一般財源
164,640
2,937
[財源内訳]
1,594
1,021,741
572,259
200
199,500
500
手数料
18 備品購入費
50
49,350
650 地盤沈下対策事業
地盤沈下対策事業の予算現額及び支出状況
15
14,700
300
7
6,600
400
及び交付金
27 公課費
4款 衛生費
2,467,798
6,344
消耗品費
大気汚染測定局解体撤去工事
2,236,500
37,800
199,500
6,155,175
469,202
5,550
測定委託料
2,303,700
800
機械借上料
100,548
56,700
電波利用料
500
普通旅費
20,550
通信運搬費
29,640
消耗品費
1,700
手数料
光熱水費
9,635
測量委託料
6,344
[財源内訳]
・一般財源
200,760
大気汚染自動測定機保守点検及びチ
2,467,798
普通旅費
15 工事請負費
19 負担金補助
手数料
騒音・振動対策事業の予算現額及び支出状況
2,937
・一般財源
61,200
6,747,152
6,155,175
188,825
220,500
5,819,100
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
円
17,740
[財源内訳]
15,112,585
区
分
8 報償費
円
772
168,200
不
用
額
円
[財源内訳]
・諸収入
68
16,800
51,200
230
48,428
181,572
11 需用費
1,479
1,170,460
308,540
12 役務費
28
4,000
24,000
13 委託料
1,080
679,297
400,703
105
93,870
11,130
9 旅費
18 備品購入費
2,620
603,800
1,777,001
19 負担金補助
自然観察ツアー参加者保険料
50
0
50,000
分
円
不
用
額
円
1 報酬
150
0
150,000
8 報償費
461
190,000
271,000
9 旅費
260
197,990
テム借上料
11 需用費
695
296,611
398,389
13 委託料
4,788
4,634,070
153,930
賃借料
15 工事請負費
22
7,900
14,100
10,993,500
1,500
13,570
12,985,308
584,692
19 負担金補助
及び交付金
4款 衛生費
1,777,001
117,999
1,125,600
通信運搬費
27,544
169,564
17,239
手数料
9,500
費用弁償
151,632
保険料
17,270
普通旅費
83,730
諸会議出席負担金
14,700
消耗品費
18,242
自動車重量税
燃料費
52,136
3,812
2,181,055
6,600
1,630,945
2,388
1,671,210
716,790
40,000
120,000
印刷製本費
保険料
1,113,000
4,000
看板作成委託料
245,700
900
費用弁償
19,712
自然観察コース整備管理委託料
100,800
1,670,310
消耗品費
10,358
図書販売委託料
840
232,000
鳥獣保護事業の予算現額及び支出状況
1,424
509,845
鳥獣特別捕獲員報酬
509,845
914,155
8,200
有害鳥獣捕獲委託料
費用弁償
726
普通旅費
27,990
ツキノワグマ注意看板設置撤去委託
消耗品費
47,102
料
看板作成委託料
81,900
事業用備品購入費
73,744
大型鳥獣被害対策協力員委託料
56,249,540
157,000
53,057
40,000
93,870
17,494,460
地球温暖化対策事業の予算現額及び支出状況
1,035
[財源内訳]
736,595
普通旅費
298,405
65,540
環境フェア実行委員会交付金
671,055
736,595
省エネルギー・新エネルギー普及推進事業の予算現額及び支出状況
29,906
29,906
[財源内訳]
環境保全課雑入
・一般財源
83,244
雇用保険料
1,035
全国市有物件自動車損害共済金
修繕料
16,800
・諸収入
10,995
915,993
報償金
62,010 省エネルギー・新エネルギー普及推進事業
14 使用料及び
8,295,000
社会保険料
1,424
・一般財源
49,350
5,622,044
自然環境調査・監視員報酬
地球温暖化対策事業
予算現額千円 支 出 済 額
河川水等採取分析委託料
水質汚濁防止法特定事業場管理シス
自然環境保全推進委員会委員報酬
73,744
節
区
円
円
82,548
△ 232
[財源内訳]
5 目 地球環境費
円
事業用備品購入費
10,000
4. 2. 1環境学習施設管理運営事業へ流用
・一般財源
額
自然環境保全推進事業の予算現額及び支出状況
鳥獣保護事業
及び交付金
用
越
消耗品費
△ 232
環境保全課雑入
・一般財源
繰
普通旅費
非常勤一般職報酬
自然環境保全推進事業
予算現額千円 支 出 済 額
故
2,627,415
187,000
1,895
[財源内訳]
1 報酬
事
公害対策管理費の予算現額及び支出状況
1,895
4,044
額
15,112,585
報償金
公害対策管理費
節
繰 越 明 許 費
円
4,700
手数料
4 目 自然環境保全費
越
水質汚濁対策事業の予算現額及び支出状況
17,740
・一般財源
繰
不
継続費逓次繰越
有料道路使用料
・一般財源
度
支 出 済 額
計
流用増減
水質汚濁対策事業
年
28,568,784
190,000
新エネルギー普及啓発業務委託料
普通旅費
132,450
再生可能エネルギー導入計画策定業
消耗品費
289,611
28,279,173
1,337,216
報償金
修繕料
7,000
289,611
電気自動車法人メンテナンスサービ
ス委託料
務委託料
3,150,000
集落小水力発電導入モデル技術審査
委託料
128,520
997,500
省エネ診断調査委託料
299,250
58,800
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
区
分
42,803
円
不
26,944,161
用
額
42,803
1 目 清掃総務費
節
42,803
分
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
325
125,000
200,000
2 給料
50,797
50,796,273
727
3 職員手当等
27,829
27,828,419
581
4 共済費
16,879
16,877,416
1,584
245
244,818
182
11 需用費
4,411
3,717,865
693,135
12 役務費
633
629,658
3,342
賃借料
1,503
1,466,385
36,615
18 備品購入費
3,530
3,214,000
316,000
9 旅費
額
10,993,500
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
太陽光発電設備配線工事負担金
新エネルギーシステム設置費補助金
4,253
12,310,000
26,944,161
15,858,839
26,944,161
26,944,161
3,734,644
1,758
217
3,736,619
3,661,802,993
74,816,007
200,304
△ 22,341
217
178,180
176,057,234
2,122,766
清掃総務費職員人件費
1 報酬
越
繰 越 明 許 費
円
7,900
地球環境特別会計繰出金
・一般財源
3 項 清掃費
繰
地球環境特別会計繰出金の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
区
円
市有施設太陽光発電設備設置工事
円
15,858,839 地球環境特別会計繰出金
度
不
継続費逓次繰越
有料道路使用料
予算現額 千円 支 出 済 額
年
支 出 済 額
計
流用増減
節
28 繰出金
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
117,629
清掃総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
△ 22,341
217
[財源内訳]
95,505
95,502,108
一般職給料
・一般財源
95,502,108
2,892
50,796,273
寒冷地手当
924,400
扶養手当
1,558,000
通勤手当
1,122,000
時間外勤務手当
2,202,345
住居手当
294,000
管理職手当
1,969,920
児童手当
特殊勤務手当
管理職員特別勤務手当
期末、勤勉手当
127,200
共済組合負担金
308,000
災害補償費負担金
910,000
16,597,932
279,484
18,412,554
14 使用料及び
19 負担金補助
一般職給 13人
4. 1. 1保健衛生総務費職員人件費から流用
清掃総務管理費
及び交付金
68,370
67,502,800
867,200
22 補償、補填
82,675
82,675
[財源内訳]
及び賠償金
27 公課費
3,520
3,520,000
0
138
134,600
3,400
・使用料及び手数料
事業系廃棄物処理手数料
一般廃棄物収集運搬業許可手数料
自動車損害共済災害共済金
庁用車等損害弁償金
・一般財源
節
分
15,790
普通旅費
233,690
公害健康被害補償汚染負荷量負担金
9,000
消耗品費
143,068
全国都市清掃会議負担金
150,000
燃料費
2,814,527
県清掃事業協議会負担金
12,500
食糧費
17,400
修繕料
742,870
48,000
円
不
用
額
円
18,230
手数料
343,810
諸会議出席負担金
72,020,943
保険料
279,848
地区衛生活動補助金
機械借上料
511,556
汚水補償料
自動車借上料
919,679
自動車重量税
91,215
23,199
23,161,111
2 給料
50,920
50,919,645
355
3 職員手当等
23,649
23,148,549
500,451
時間外勤務手当
4 共済費
20,551
20,406,816
144,184
特殊勤務手当
459
376,620
82,380
2,492
2,348,656
143,344
11 需用費
575,393
566,695,025
8,697,975
12 役務費
36,561
35,218,508
1,342,492
13 委託料
1,877,895
1,851,488,424
26,406,576
9 旅費
4款 衛生費
[財源内訳]
・一般財源
90,700
新井頸南広域行政組合負担金
2,614,135,880
5,000
66,290,000
33,600
921,000
3,520,000
134,600
38,622,120
塵芥処理費職員人件費の予算現額及び支出状況
8,011
1 報酬
8 報償費
37,889
83,204
進協議会負担金
通信運搬費
2,652,758
3,214,000
上越地区産業廃棄物広域処理対策推
91,203
2,175
6,000
庁用自動車購入費
35,150
8,367,750
塵芥処理費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
有料道路使用料
11,128
生活環境課雑入
区
2,119,874
125,000
費用弁償
・諸収入
2,634,793
80,555,126
廃棄物減量等推進審議会委員報酬
一般廃棄物処分業許可手数料
2 目 塵芥処理費
217,000
清掃総務管理費の予算現額及び支出状況
90,627,661
一般職給料
90,627,661
扶養手当
期末、勤勉手当
寒冷地手当
一般職給 13人
587,339
50,919,645
通勤手当
1,276,800
1,852,000
住居手当
324,000
751,657
児童手当
258,900
共済組合負担金
17,542,392
812,800
災害補償費負担金
330,000
16,359,643
199,824
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1,320
1,118,625
201,375
150
93,603
56,397
18 備品購入費
838
463,470
374,530
19 負担金補助
27 公課費
586,537
39,283
38,649,828
633,172
0
1,000
47
47,000
0
継続費逓次繰越
円
△ 1,200
585,337
越
額
繰 越 明 許 費
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
579,636,293
5,700,707
家庭系廃棄物処理手数料
162,699,787
・諸収入
広告料
2,244,848
341,537
32,778
指定袋保管等業務委託料
7,033,698
費用弁償
270,000
減免者指定袋配送委託料
469,980
消耗品費
307,020
家庭ごみ指定袋発注管理システム運
346,000
印刷製本費
1,090,950
通信運搬費
936,000
手数料
23,543,709
筆耕翻訳料
18,500
316,394,498
燃やせないごみ収集運搬業務委託料
指定袋等作成委託料
36,889,757
雇用保険料
416,590,506
資源物分別収集事業
燃やせないごみ中間処理業務委託料
社会保険料
燃やせるごみ収集運搬業務委託料
用支援委託料
配達業務委託料
電子計算機借上料
公共下水道受益者負担金
ごみ集積施設設置費補助金
106,150,548
403,200
66,055
122,220
1,000
8,654,757
74,665,238
資源物分別収集事業の予算現額及び支出状況
831,258
831,258
[財源内訳]
・使用料及び手数料
家庭系廃棄物処理手数料
73,069,200
・国庫支出金
電源立地地域対策交付金
164,592,000
・諸収入
813,059,800
18,198,200
普通旅費
115,023
消耗品費
2,486,881
修繕料
再商品化合理化拠出金
・一般財源
生ごみリサイクル処理業務委託料
剪定枝資源化業務委託料
資源物収集運搬業務委託料
284,656,700
割り箸リサイクル委託料
生ごみ収集運搬業務委託料
125,344,276
集積所品目別表示等作成管理委託料
料
分別収集回収品売払収入
再商品化業務委託料
352,800
分別収集回収品目中間処理業務委託
生活環境課雑入
廃棄物収集施設移設業務委託料
65,529,018
有料道路使用料
50,535,738
283,341,997
450,975
6,552
25,490
199,500
14,850
8,708,794
34,053,528
532,636,278
ごみ処理対策事業
ごみ処理対策事業の予算現額及び支出状況
158,760
2,728
[財源内訳]
・県支出金
市町村立入検査等業務交付金
10,000
・諸収入
生活環境課雑入
原子力立地給付金
・一般財源
161,488
160,750,979
737,021
現業非常勤一般職報酬
7,654,655
手数料
社会保険料
1,117,897
施設管理委託料
雇用保険料
106,812
労災保険料
20,886
託料
報償金
31,620
燃やせるごみ残渣運搬業務委託料
費用弁償
226,800
最終処分場施設場内維持管理業務委
160,712,611
普通旅費
193,580
託料
消耗品費
153,370
土地借上料
43,746
・使用料及び手数料
280,770
2,213,442
611,712
32,550
廃棄物最終処分負担金
5,482,771
修繕料
680,645
米沢市環境保全協力金
996,000
諸会議出席負担金
115,500
37,469
553,000
4. 3. 3し尿処理事業から流用
[財源内訳]
有料道路使用料
129,823,165
687,569
4. 3. 2ごみ焼却施設管理運営費から流用
8,979
226,800
光熱水費
通信運搬費
ごみ焼却施設管理運営費
10,013,220
シュレッダーダスト最終処分業務委
28,368
燃料費
4款 衛生費
繰
円
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
910,850
度
ごみ収集運搬事業の予算現額及び支出状況
・一般財源
1
年
不
計
流用増減
生活環境課雑入
22 補償、補填
及び賠償金
額
[財源内訳]
16 原材料費
及び交付金
越
翌
千円
支 出 済 額
び
ごみ収集運搬事業
14 使用料及び
賃借料
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
2,175,000
ごみ焼却施設管理運営費の予算現額及び支出状況
△ 553
919,276
906,287,884
現業非常勤一般職報酬
社会保険料
12,988,116
13,261,608
雇用保険料
188,082
2,002,577
労災保険料
36,780
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
事業系廃棄物処理手数料
額
生活環境課雑入
全国市有物件建物総合災害共済
55,125
・一般財源
629,514,319
度
繰
越
額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
276,718,440
年
支 出 済 額
び
・諸収入
金
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
繰 越 明 許 費
円
報償金
5,000
事
故
繰
円
766,800
業務委託料
133,460
クリーンセンター精密機能検査等業
消耗品費
60,802,540
務委託料
燃料費
12,608,189
複写機借上料
機械借上料
64,650
168,840
117,478,909
玄関マット借上料
11,466
369,613,991
テレビ受信料
13,782
444,460
諸資材費
手数料
43,300
事業用備品購入費
保険料
99,910
公害健康被害補償汚染負荷負担金
委託料
14,901,652
委託料
93,603
463,470
1,328,200
敦賀市民間最終処分場行政代執行負
第２クリーンセンター施設管理業務
14,855,425
担金
232,000
講習会負担金
126,000
高田労働基準協会負担金
焼却灰最終処分委託料
141,924,290
地元町内会協力負担金
ごみ焼却施設運転管理業務委託料
137,550,000
環境保全協力負担金
自動車重量税
4. 3. 2ごみ処理対策事業へ流用
4,000
79,000
687,000
47,000
553,000
廃棄物処理施設整備事業の予算現額及び支出状況
64,184
64,184
[財源内訳]
・国庫支出金
・一般財源
4,515,000
修繕料
第１クリーンセンター施設管理業務
循環型社会形成推進交付金
11,371,500
光熱水費
通信運搬費
廃棄物処理施設整備事業
円
円
普通旅費
365,400
額
クリーンセンター施設清掃及び計量
費用弁償
印刷製本費
用
越
63,773,263
410,737
報償金
340,000
事業者選定アドバイザリー業務委託
費用弁償
127,623
料
11,092,000
普通旅費
515,370
第１・第２クリーンセンターごみ質
52,681,263
燃料費
4,915
食糧費
18,100
通信運搬費
9,490
広告料
72,450
環境影響評価策定業務委託料
20,265,000
検査業務委託料
自動車借上料
有料道路使用料
特別高圧電線路敷設工事負担金
諸会議出席負担金
10,500,000
7,412,160
15,330
63,225
20,939,100
4,500
全国都市清掃会議技術支援業務委託
料
3 目 し尿処理費
899,547
節
区
分
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
2,252
2,228,174
2 給料
38,069
38,068,734
266
3 職員手当等
17,486
16,146,170
1,339,830
4 共済費
12,753
12,506,954
246,046
9 旅費
23,826
227
138,450
88,550
339,826
322,839,769
16,986,231
12 役務費
815
743,878
13 委託料
260,380
248,349,475
249
227,546
21,454
233,025
229,950,000
3,075,000
15 工事請負費
4款 衛生費
59,610
・一般財源
3,486,000
905,681
871,609,879
8,309
67,919
66,344,073
一般職給料
66,344,073
1,574,927
38,068,734
扶養手当
寒冷地手当
445,000
943,200
1,662,000
通勤手当
時間外勤務手当
608,290
児童手当
特殊勤務手当
590,350
共済組合負担金
期末、勤勉手当
71,122
34,071,121
し尿処理費職員人件費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
11,057,330
災害補償費負担金
840,000
11,988,090
141,079
一般職給 11人
12,030,525 し尿収集事業
14 使用料及び
賃借料
△ 2,175
し尿処理費職員人件費
1 報酬
11 需用費
8,309
87,415
[財源内訳]
・使用料及び手数料
し尿収集事業の予算現額及び支出状況
87,415
非常勤一般職報酬
社会保険料
85,376,195
2,038,805
1,102,574
173,257
雇用保険料
16,389
費用弁償
88,800
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
18 備品購入費
越
し尿くみ取り手数料
予算現額 千円 支 出 済 額
16 原材料費
円
150
149,615
99
60,900
不
用
額
円
・一般財源
額
び
4,986,055
1,300
300
151,514
148,486
23 償還金利子
△ 2,175
[財源内訳]
繰
越
額
不
継続費逓次繰越
円
繰 越 明 許 費
円
通信運搬費
238,000
手数料
750,347
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
し尿くみ取り手数料徴収システム保
131,121
守業務委託料
126,000
83,348,540
衛生券払戻金
151,514
719,889,611
30,457,389
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
及び割引料
度
し尿処理事業の予算現額及び支出状況
752,522
48,700
年
支 出 済 額
計
し尿くみ取り委託料
38,100 し尿処理事業
50
翌
千円
流用増減
80,390,140
385
19 負担金補助
及び交付金
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
浄化槽汚泥処理手数料
63,779,255
・国庫支出金
電源立地地域対策交付金
循環型社会形成推進交付金
社会保険料
168,982
雇用保険料
16,024
労災保険料
3,133
48,000
1,650
消耗品費
46,932,833
玄関マット借上料
燃料費
56,465,420
有料道路使用料
生活環境課雑入
134,505
光熱水費
2,165,700
・市債
64,955,796
修繕料
154,351,215
通信運搬費
・一般財源
93,100,000
392,687,656
366,537
手数料
8,220
施設管理委託料
59,133,342
焼却灰最終処分委託料
3,528,000
汚泥、し渣沈砂外部搬出・処分委託
普通旅費
印刷製本費
汚泥リサイクルパーク改修事業
料
費用弁償
・諸収入
100,760,625
計量受付及び電気設備点検業務委託
41,685,000
22,995,000
汚泥発酵肥料売払収入
し尿処理施設運転業務委託料
103,477,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
1,125,600
料
247,526
複写機借上料
192,018
テレビ受信料
し尿処理施設改修工事費
諸資材費
12,946
8,800
13,782
229,950,000
149,615
事業用備品購入費
60,900
地元町内会協力負担金
31,600
エネルギー管理員講習受講料
17,100
1,205,442
4. 3. 2ごみ処理対策事業へ流用
2,175,000
5 款 労働費
1,034,999
15,484
97
1,050,580
1,045,499,089
5,080,911
1 項 労働諸費
1,034,999
15,484
97
1,050,580
1,045,499,089
5,080,911
1 目 労働諸費
1,034,999
15,484
97
1,050,580
1,045,499,089
5,080,911
節
区
分
労働諸費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1 報酬
40
40,000
2 給料
4,290
4,289,109
891
3 職員手当等
1,801
1,730,250
70,750
4 共済費
1,468
1,467,006
994
8 報償費
173
150,700
22,300
93
56,746
5,720
5,391,964
9 旅費
11 需用費
0
△ 1,940
7,559
[財源内訳]
・一般財源
7,486,365
466
297,141
168,859
69,277
66,000,489
3,276,511
賃借料
4,573
4,462,967
110,033
15 工事請負費
83,514
83,511,980
2,020
18 備品購入費
303
302,400
600
14 使用料及び
及び交付金
10,014
9,659,995
868,601
867,984,000
22 補償、補填
及び賠償金
5款
97
96,044
956
150
58,298
91,702
労働費
共済組合負担金
災害補償費負担金
1,460,395
6,611
73,600
210
179,934
報償金
30,066
130,700
普通旅費
25,092
消耗品費
12,942
手数料
11,200
印刷製本費
19,950
公民館雑入
女性サポートセンター講座受講
料
25,500
154,434
女性サポートセンター管理運営費の予算現額及び支出状況
4,232
4,232
[財源内訳]
28 繰出金
1,405,841
210
[財源内訳]
354,005 女性サポートセンター管理運営費
617,000
202,809
期末、勤勉手当
48,000
一般職給 2人
・一般財源
21 貸付金
時間外勤務手当
通勤手当
女性サポートセンター事業の予算現額及び支出状況
・諸収入
19 負担金補助
72,635
4,289,109
寒冷地手当
36,254
13 委託料
7,486,365
一般職給料
328,036 女性サポートセンター事業
12 役務費
4款 衛生費
9,499
労働諸費職員人件費の予算現額及び支出状況
・使用料及び手数料
女性サポートセンター使用料
3,697,746
女性サポートセンター運営委員報酬
1,009,370
534,254
40,000
費用弁償
4,702
消耗品費
49,012
光熱水費
修繕料
2,352,431
248,535
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
円
手数料
複写機等使用料
132,004
・一般財源
2,556,372
勤労者福祉事業
△ 198
[財源内訳]
施設管理委託料
複写機借上料
870,032
額
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
71,778
印刷機借上料
190,260
15,750
下水道使用料
92,315
562,239
テレビ受信料
13,782
869,272,745
労働組合運営費等補助金
勤労者住宅建築資金貸付金収入
収入
759,255
50,000
1,238,745
勤労者住宅建築資金預託金
新潟県労働者信用基金協会貸付金
850,984,000
17,000,000
850,984,000
新潟県労働者信用基金協会貸付金
5. 1. 1勤労者福祉施設管理運営費へ流用
198,000
17,000,000
・一般財源
1,288,745
技能労働者育成事業
技能労働者育成事業の予算現額及び支出状況
2,153
△ 573
[財源内訳]
101,913
101,588,538
普通旅費
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金
12,394,000
職業能力開発校設備整備費等補助
金
2,152,500
・市債
324,462
5,000
上越人材ハイスクール代替プレハブ
消耗品費
2,976
借上料
光熱水費
123,499
上越人材ハイスクール耐震補強工事
修繕料
969,150
上越人材ハイスクール構内交換設備
手数料
12,400
施工監理委託料
上越人材ハイスクール耐震補強事
2,682,000
上越人材ハイスクール施設管理運営
業
54,800,000
業務委託料
・一般財源
32,242,038
上越人材ハイスクール什器等搬入業
453,075
5. 1. 1勤労者福祉施設管理運営費へ流用
雇用対策事業
等移設工事
2,671,358
81,019,700
226,380
上越人材ハイスクール空調機器入替
工事
9,549,000
務委託料
技のにぎわいフェスタ負担金
2,152,500
500,000
技能五輪等出場選手補助金
150,000
高校生資格取得支援補助金
1,071,500
573,000
雇用対策事業の予算現額及び支出状況
15,157
97
[財源内訳]
41,838
38,754,452
報償金
・県支出金
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
業補助金
29,854,889
・諸収入
産業振興課雑入
貸料等負担金
・一般財源
96,044
4,573,344
924
普通旅費
21,028
委託料
消耗品費
26,202
事務所借上料
1,440,000
光熱水費
329,155
下水道使用料
14,760
84,000
214,200
緊急雇用創出事業（起業支援型枠）
有料道路使用料
上越雇用促進協議会負担金
雇用開拓業務委託料
5,246,607
緊急雇用安定対策助成金
若者しごと館相談業務委託料
6,451,980
損害賠償金
13,582,958
3,500
649,750
6,000,000
96,044
8,203,519
14. 1. 1から22節へ充用
勤労者福祉施設管理運営費
23,911
若年無業者就労支援業務委託料
費用弁償
施設管理委託料
600,000
自動車損害共済災害共済金
3,083,548
20,000
通信運搬費
若者しごと館上越サテライト賃
114
771
24,796
消耗品費
・使用料及び手数料
三の輪台いこいの広場使用料
97,000
勤労者福祉施設管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
5款 労働費
越
36,992
新しい社会人を励ますつどい負担金
・諸収入
・一般財源
繰
勤労者福祉事業の予算現額及び支出状況
870,230
26,584
度
不
継続費逓次繰越
通信運搬費
公民館雑入
年
支 出 済 額
計
流用増減
・諸収入
100,333
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
光熱水費
46,500
24,472,809
修繕料
24,519,309
276,691
18,993
117,504
1,121,615
施設管理委託料
2,355,086
ワークパル上越施設管理運営業務委
託料
通信運搬費
61,493
三の輪台いこいの広場街路灯撤去工
手数料
40,520
事
20,330,000
113,400
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事業用備品購入費
302,400
事
故
繰
円
地球環境特別会計繰出金
5. 1. 1勤労者福祉事業から流用
198,000
5. 1. 1技能労働者育成事業から流用
573,000
用
額
越
円
円
58,298
6 款 農林水産業費
4,416,067
△ 58,475
534,901
34,826
4,927,319
4,488,655,419
209,563,000
229,100,581
1 項 農業費
4,136,185
△ 27,647
386,168
35,146
4,529,852
4,114,666,039
209,563,000
205,622,961
97,985
△ 3,604
94,497
93,078,010
1 目 農業委員会費
節
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1 報酬
22,403
22,274,472
128,528
2 給料
22,045
22,027,380
17,620
3 職員手当等
11,951
11,950,843
157
7,908
7,864,696
43,304
4 共済費
8 報償費
9 旅費
116
農業委員会費職員人件費
20
20,000
0
1,162
1,003,383
158,617
42,737
農業委員会交付金
12,695,600
・諸収入
農業委員会事務局雑入
農業者年金業務委託金
50
15,000
35,000
3,667
3,479,563
187,437
12 役務費
5,117
4,455,741
661,259 農業委員活動費
13 委託料
14,272
14,125,814
賃借料
3,810
3,786,518
23,482
・一般財源
25,849,450
2,092
2,074,600
17,400
19,239
22,027,380
316,800
624,000
450,000
通勤手当
時間外勤務手当
773,390
児童手当
管理職手当
1,250,580
共済組合負担金
期末、勤勉手当
8,296,073
災害補償費負担金
240,000
7,104,743
29,795
一般職給 5人
116,000
農業委員活動費の予算現額及び支出状況
17,864
17,864
17,800,083
農業委員報酬
・県支出金
63,917
17,019,600
農作業労賃等検討会謝金
・一般財源
2,240,400
20,000
費用弁償
651,098
会長交際費
15,000
消耗品費
66,385
有料道路使用料
28,000
15,559,683
農業委員会事務局運営費
37,384
寒冷地手当
扶養手当
6. 2. 1林業総務費職員人件費から流用
農業委員会交付金
及び交付金
41,112,761
2,567,711
[財源内訳]
19 負担金補助
41,132
一般職給料
・県支出金
11 需用費
146,186
116
[財源内訳]
10 交際費
14 使用料及び
△ 1,721
1,418,990
農業委員会費職員人件費の予算現額及び支出状況
農業委員会事務局運営費の予算現額及び支出状況
△ 1,883
35,501
[財源内訳]
34,165,166
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
農地転用事実確認等証明手数料
耕作証明手数料
23,100
1,013,250
・県支出金
農地制度実施円滑化事業補助金
1,659,000
農業経営基盤強化事業事務取扱交
付金
社会保険料
669,072
雇用保険料
61,086
・諸収入
農業委員会事務局雑入
農事協力員委託料
配送委託料
国有農地草刈委託料
費用弁償
246,695
パソコン保守帳票印刷等委託料
普通旅費
105,590
電子計算機借上料
消耗品費
1,707,002
燃料費
277,000
農業者年金業務委託金
1,335,834
5,254,872
16,726
印刷機借上料
有料道路使用料
3,370,100
52,446
173,658
10,529,610
3,655,008
59,010
44,500
印刷製本費
1,689,450
県農業会議負担金
通信運搬費
4,451,741
県農政教育情報負担金
477,600
4,000
上越地区協議会負担金
174,000
手数料
1,423,000
56,189
農地保有合理化事業等業務委託
料
97,000
土地評価精通者意見価格受託料
22,120
・一般財源
2 目 農業総務費
614,565
節
区
分
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
2,540
2,518,098
21,902
2 給料
134,157
134,154,856
2,144
87,601
87,600,595
405
5款 労働費
6款
3,389
農業総務費職員人件費
1 報酬
3 職員手当等
31,017,507
15,015
農林水産業費
253,220
[財源内訳]
・県支出金
13,290
632,969
593,458,196
39,510,804
農業総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
204
266,714
一般職給料
扶養手当
時間外勤務手当
266,710,634
3,366
134,154,856
5,367,978
16,009,789
管理職手当
特殊勤務手当
管理職員特別勤務手当
3,832,680
200
498,500
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
45,337
45,325,946
11,054
8 報償費
851
704,455
146,545
258
146,950
111,050
11 需用費
24,068
23,164,101
903,899
12 役務費
745
717,902
27,098
13 委託料
42,463
42,420,841
賃借料
2,127
1,977,469
149,531
15 工事請負費
1,262
1,240,050
21,950
3
2,700
300
246
245,700
300
18 備品購入費
補助金
734,941
265,975,693
10,077,437
161,563
21 貸付金
281,034
243,123,496
37,910,504
27 公課費
38
37,600
400
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
繰 越 明 許 費
継続費逓次繰越
円
期末、勤勉手当
円
49,344,168
事
故
円
児童手当
寒冷地手当
2,635,760
共済組合負担金
通勤手当
3,517,520
災害補償費負担金
住居手当
2,244,000
繰
用
額
越
円
円
4,150,000
44,775,887
179,296
一般職給 41人(農業総務費分)
6. 2. 1林業総務費職員人件費から流用
204,000
芙蓉荘管理運営費の予算現額及び支出状況
122
[財源内訳]
5,264
5,243,269
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
20,731
9,240
労災保険料
芙蓉荘使用料
640,980
・諸収入
農業政策課雑入
10,239
翌
千円
流用増減
・一般財源
5,142
19 負担金補助
及び交付金
額
42,159 芙蓉荘管理運営費
14 使用料及び
16 原材料費
越
び
戸別所得補償経営安定推進事業費
4 共済費
9 旅費
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
私用電話料
6,890
・一般財源
34
消耗品費
33,334
手数料
施設管理委託料
42,252
12,600
3,477,726
燃料費
470,651
機械借上料
12,600
光熱水費
970,537
土地借上料
2,658
修繕料
211,637
4,595,399
6. 1. 2ファームセンター管理運営費へ流用
8,000
6. 1. 2農村地区多目的集会所管理運営費から流用
ファームセンター管理運営費
5,087
通信運搬費
893
ファームセンター管理運営費の予算現額及び支出状況
△ 163
[財源内訳]
5,817
5,788,426
消耗品費
・使用料及び手数料
ファームセンター使用料
645,450
・諸収入
農業政策課雑入
28,574
19,295
施設管理委託料
3,826,158
燃料費
397,733
機械借上料
14,040
光熱水費
609,618
集落排水使用料
22,216
修繕料
838,307
有線放送電話使用料
15,120
テレビ受信料
13,782
通信運搬費
私用電話料
130,000
32,157
180
・一般財源
5,142,796
6. 1. 2農村公園管理運営費へ流用
39,000
6. 1. 2大池いこいの森ビジターセンター管理運営
費へ流用
167,000
6. 1. 2芙蓉荘管理運営費から流用
8,000
6. 1. 2農村地区多目的集会所管理運営費から流用
ラーバンセンター管理運営費
5,467
ラーバンセンター管理運営費の予算現額及び支出状況
215
[財源内訳]
5,682
5,577,638
消耗品費
・使用料及び手数料
燃料費
ラーバンセンター使用料
824,865
・諸収入
光熱水費
機械借上料
19,862
下水道使用料
40,925
有線放送電話使用料
15,120
337,239
通信運搬費
940
104,362
65,369
1,305,838
修繕料
農業政策課雑入
私用電話料
35,000
36,846
施設管理委託料
25,920
テレビ受信料
13,782
公共下水道受益者負担金
88,000
3,628,737
ラーバンセンター光熱水費負担
金
30,000
・一般財源
農村地区多目的集会所管理運営費
7,117
[財源内訳]
・使用料及び手数料
6款 農林水産業費
6. 1. 3リフレッシュビレッジ事業から流用
215,000
4,721,833
226
農村地区多目的集会所管理運営費の予算現額及び支出状況
788
8,131
現業非常勤一般職報酬
労災保険料
7,669,790
461,210
182,490
488
報償金
消耗品費
704,455
22,432
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
農村地区多目的集会所使用料
額
農業政策課雑入
350
原子力立地給付金
9,456
農村地区多目的集会所光熱水費
負担金
・一般財源
継続費逓次繰越
円
4,390,669
111,405
故
繰
用
額
越
円
円
円
清掃用具借上料
10,080
土地借上料
58,962
下水道使用料
14,760
通信運搬費
141,948
手数料
11,515
899,004
施設管理運営業務委託料
1,632,000
機械借上料
31,752
集落排水使用料
48,822
有線放送電話使用料
15,120
テレビ受信料
37,994
共同アンテナ使用料
事業用備品購入費
3,600
38,850
130,000
35,000
6. 1. 2ろばた館管理運営費へ流用
160,000
6. 1. 3農業・農村ネットワーク事業から流用
142,000
35,000
936,000
農業総務管理費の予算現額及び支出状況
8,568
8,568
[財源内訳]
8,013,847
非常勤一般職報酬
・一般財源
8,013,847
554,153
2,241,672
農村公園管理運営費
保険料
45,110
有料道路使用料
25,500
社会保険料
337,964
雇用保険料
32,049
新潟県市町村農業農村振興対策協議
費用弁償
69,600
会負担金
普通旅費
72,350
上越市農林水産業振興協議会負担金
85,927
上越地域農業振興協議会負担金
408,025
諸会議懇親負担金
177,500
消耗品費
燃料費
260,615
修繕料
12,106
手数料
149,829
自動車重量税
8,000
4,050,000
37,600
農村公園管理運営費の予算現額及び支出状況
606
39
[財源内訳]
・一般財源
12,984,529
63,471
84,696
労災保険料
農林水産整備課雑入
原子力立地給付金
13,048
現業非常勤一般職報酬
・諸収入
228
光熱水費
8,625
80,376
修繕料
1,982,369
12,904,153
手数料
3,700
6. 1. 2ファームセンター管理運営費から流用
農林水産業融資支援事業
286,380
286,380
・県支出金
農業経営基盤強化資金利子助成補
助金
施設管理運営業務委託料
土地借上料
公園整備工事
104,573
8,761,000
799,288
1,240,050
39,000
248,466,388
37,913,612
普通旅費
5,000
新規参入者経営安定資金利子補給補
消耗品費
1,980
助金
農業経営基盤強化資金利子助成補助
3,367,847
農林水産業振興資金利子補給補助
金
施設管理委託料
農林水産業融資支援事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
金
農業基盤整備資金利子補給補助金
4,985,348
新潟県農林水産業振興資金８号資金
177,374
新規参入者経営安定資金利子補給
6款 農林水産業費
事
2,064,750
6. 1. 3月影の郷管理運営費から流用
補助金
繰 越 明 許 費
1,639,363
6. 1. 3田舎屋管理運営費から流用
・諸収入
額
修繕料
6. 1. 2ファームセンター管理運営費へ流用
12,403
越
光熱水費
6. 1. 2芙蓉荘管理運営費へ流用
農業総務管理費
繰
円
燃料費
施設管理委託料
591,845
度
不
計
流用増減
2,677,470
年
支 出 済 額
び
・諸収入
私用電話料
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
11,559
等利子補給補助金
327,268
農林水産業振興資金預託金
17,050
6,246
243,123,496
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
農林水産業振興資金貸付金収入
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
・一般財源
不
繰 越 明 許 費
継続費逓次繰越
円
9,030
円
ろばた館管理運営費
23,064
1,271
ろばた館使用料
3,645,520
・諸収入
農業政策課雑入
ろばた館売店等売上金
2,670,360
ろばた館施設損害弁償金
37,800
・一般財源
17,628,945
△ 39,492
用
額
円
53,633
15,321,990
1,325,010
4 共済費
2,640
2,442,651
197,349
8 報償費
1,085
483,550
601,450
環境保全型農業直接支払交付金
9 旅費
2,633
1,908,960
724,040
環境保全型農業直接支援市町村推
11 需用費
39,025
35,304,569
3,720,431
12 役務費
2,839
2,470,964
368,036
13 委託料
152,669
149,982,886
2,686,114
14 使用料及び
賃借料
4,918
3,910,428
5,536
4,866,750
669,250
13
0
13,000
4,043
4,019,190
23,810
18 備品購入費
及び交付金
27 公課費
880,646,729
66,605,271
39
28,400
10,600
746,000
・県支出金
4,841,629
土地借上料
光熱水費
2,472,381
集落排水使用料
修繕料
1,316,332
テレビ受信料
賄材料費
1,487,347
共同アンテナ使用料
通信運搬費
56,264
手数料
185,681
施設管理委託料
12,121,643
諸資材費
事業用備品購入費
上越食品衛生協会名立支部負担金
6. 1. 2農村地区多目的集会所管理運営費から流用
160,000
6. 1. 3リフレッシュビレッジ事業から流用
833,000
6. 1. 3月影の郷管理運営費から流用
278,000
1,179,339
1,101,387,067
61,740
75,092
569,178
48,418
1,000
2,700
206,850
10,000
77,951,933
37,944,357
17,530,220
1,900,000
8,710,643
1,125,600
社会保険料
進事業費補助金
352,375
燃料費
177,610
雇用保険料
16,929
費用弁償
123,900
普通旅費
5,000
消耗品費
74,840
通信運搬費
566,000
河川カメムシ類防除対策事業委託料
791,738
有料道路使用料
2,300
環境保全型農業直接支払交付金
35,060,440
施設管理運営業務委託料
40,501,000
河川カメムシ類防除対策事業委託
金
791,738
17,722,399
50,629
10,080
リフレッシュビレッジ事業の予算現額及び支出状況
△ 1,514
[財源内訳]
・一般財源
59,195
57,243,172
現業非常勤一般職報酬
57,243,172
労災保険料
1,951,828
10,780
49
8,418
源泉室維持管理・清掃委託料
土地借上料
1,144,500
40,000
修繕料
7,568,925
施設等改修工事
3,255,000
実施設計委託料
1,155,000
事業用備品購入費
3,559,500
6. 1. 2ラーバンセンター管理運営費へ流用
6款 農林水産業費
7,970,000
167,000
機械借上料
消耗品費
947,252
円
円
施設管理運営業務委託料
526,370
非常勤一般職報酬
1,007,572 リフレッシュビレッジ事業
19 負担金補助
円
23,982,625
46,655
[財源内訳]
・一般財源
15 工事請負費
額
自然循環型農業推進事業の予算現額及び支出状況
△ 6,978
16,647
16 原材料費
△ 874
自然循環型農業推進事業
不
24,335
消耗品費
・使用料及び手数料
円
用
越
ろばた館管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
予算現額千円 支 出 済 額
繰
9,021,050
6. 1. 2ファームセンター管理運営費から流用
分
故
8,950
1,051,050
14. 1. 1から11節へ充用
区
事
9,021,050
修繕料
・一般財源
1 報酬
額
大池いこいの森ビジターセンター管理運営費の予算現額及び支出状況
913
[財源内訳]
節
越
1,786,112
8,117
1,219,705
繰
243,123,496
大池いこいの森ビジターセンター管理運営費
3 目 農業振興費
度
支 出 済 額
計
流用増減
額
年
215,000
6. 1. 2ろばた館管理運営費へ流用
833,000
6. 1. 3農業・農村ネットワーク事業へ流用
277,000
6. 1. 3都市・農村交流促進事業へ流用
189,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
年
繰
越
額
不
計
繰 越 明 許 費
継続費逓次繰越
円
流用増減
円
事
故
繰
△ 4,201
18,974
円
円
1,045,297
10,880
消耗品費
農林水産業総合振興事業費補助金
・一般財源
12,055,000
5,873,703
7,823
狩猟免許取得補助金
新潟県果樹振興協会負担金
27,000
園芸生産促進事業費補助金
金
△ 7,418
636,711
14,025,000
426,376,605
中山間地域広域連携等活性化支援
緊急消雪促進対策事業費補助金
過疎地域自立促進特別事業
補助金
助金
621,966,618
社会保険料
776,792
雇用保険料
79,812
金
200,000
支部負担金
243,210
地域農林業生産体制整備事業費補助
363,000
普通旅費
13,250
消耗品費
802,495
そばまつり実行委員会運営費補助金
燃料費
229,158
中山間地域広域連携等活性化支援事
修繕料
46,042
3,000,000
175,773,013
中山間地域等直接支払システム業務
金
業費補助金
2,450,000
727,000
助金
528,000
118,695
緊急消雪促進対策事業費補助金
9,169,000
電子計算機借上料
302,358
集落間連携支援モデル事業補助金
3,340,000
28,728
農産物等庭先集荷サービスモデル事
45,550
業補助金
236,346
全国棚田連絡協議会負担金
30,000
2,106,000
中山間地域元気な農業・農村づくり
支援事業補助金
中山間地域等直接支払交付金
4,490,782
568,376,657
農業・農村ネットワーク事業の予算現額及び支出状況
204
[財源内訳]
13,019
12,757,504
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
261,496
12,320
労災保険料
52,000
上中山農産物等加工センター使用
消耗品費
燃料費
117,200
・諸収入
農業政策課雑入
光熱水費
くびき食彩工房施設管理運営業務委
92,060
託料
2,454,533
機械借上料
清掃用具借上料
通信運搬費
167,599
土地借上料
427,890
有線放送電話使用料
132,384
手数料
670,185
正善寺工房施設管理委託料
230,125
理委託料
14,306
304,626
原子力立地給付金
上中山農産物等加工センター光
33
上中山農産物等加工センター施設管
修繕料
正善寺工房光熱水費等負担金
熱水費等負担金
16,113,000
中山間地域特産化作物支援事業費補
5,925,255
私有車借上料
料
10,000
複写機借上料
有料道路使用料
農業・農村ネットワーク事業
10,000
全国中山間地域振興対策協議会北陸
費用弁償
システム借上料
正善寺工房使用料
584,000
全国中山間地域振興対策協議会負担
報償金
委託料
12,815
1,900,000
14,744,382
5,568,488
2,429,000
・市債
・一般財源
67,000
11,420,000
学校給食用野菜産地化推進事業費補
100,000
非常勤一般職報酬
・県支出金
事業費補助金
861,000
中山間地域等活性化対策事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
中山間地域等直接支払交付金
1,895,000
えだまめ大規模作付拡大支援事業費
1,000,000
学校給食用野菜産地育成事業費補助
農林水産業総合振興事業費補助金
農産物被害対策事業費補助金
56,000
金
中山間地域等活性化対策事業
園芸振興事業費補助金
通信運搬費
上越市鳥獣被害防止対策協議会負担
2,900,685
正善寺工房加工体験教室開催委託料
840,000
正善寺工房イベント開催委託料
756,000
26,922
3,820,000
30,186
20,928
125,856
15,120
水道管改修工事
288,750
事業用備品購入費
459,690
11,555,610
6. 1. 2農村地区多目的集会所管理運営費へ流用
6款 農林水産業費
額
円
17,928,703
普通旅費
・県支出金
・一般財源
用
越
園芸振興事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
644,129
度
支 出 済 額
び
園芸振興事業
23,175
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
142,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
6. 1. 3柿崎農業構造改善センター管理運営費へ流
用
水田農業推進事業
81,712
35,000
6. 1. 3リフレッシュビレッジ事業から流用
277,000
6. 1. 3都市・農村交流促進事業から流用
104,000
水田農業推進事業の予算現額及び支出状況
△ 12,595
△ 354
[財源内訳]
68,763
64,868,820
非常勤一般職報酬
・県支出金
農林水産業総合振興事業費補助金
11,620,000
農業再生協議会等活動支援事業費
補助金
3,750,000
費補助金
社会保険料
887,565
雇用保険料
83,052
費用弁償
経営所得安定対策取組円滑化事業
1,750,000
経営所得安定対策推進事業費補助
金
34,772,509
・一般財源
12,976,311
田舎屋管理運営費
3,894,180
5,704,332
346,000
保険料
84,200
有料道路使用料
26,600
私有車借上料
1,166
農業再生協議会等活動支援事業費補
普通旅費
61,210
消耗品費
319,643
助金
「新潟米」食味・品質確保整備支援
燃料費
899,056
事業費補助金
13,459,000
修繕料
643,237
経営所得安定対策推進事業費補助金
34,772,509
手数料
52,850
自動車重量税
6. 1. 3川上笑学館管理運営費へ流用
168,000
6. 1. 3大島青空市場管理運営費へ流用
186,000
7,500,000
28,400
田舎屋管理運営費の予算現額及び支出状況
11,120
△ 160
[財源内訳]
10,960
9,868,705
消耗品費
・使用料及び手数料
燃料費
田舎屋使用料
1,690,450
・諸収入
光熱水費
・一般財源
5,406,932
526,726
清掃用具借上料
47,344
土地借上料
22,000
テレビ受信料
77,658
373,905
賄材料費
田舎屋飲食料
施設管理委託料
1,463,731
修繕料
農業政策課雑入
1,091,295
331,649
1,285,855
2,658,061
通信運搬費
93,506
5,520,194
手数料
208,299
保険料
3,100
上越食品衛生協会安塚支部負担金
8,000
安塚観光協会負担金
10,000
越後田舎体験推進協議会負担金
10,000
6. 1. 2農村地区多目的集会所管理運営費へ流用
35,000
6. 1. 3安塚地域産業振興施設管理運営費へ流用
15,000
6. 1. 3大島農業実習交流センター管理運営費へ流
用
安塚地域産業振興施設管理運営費
6,976
110,000
安塚地域産業振興施設管理運営費の予算現額及び支出状況
752
[財源内訳]
7,728
7,656,426
光熱水費
・使用料及び手数料
修繕料
安塚産業振興施設使用料
・一般財源
71,574
101,424
6,583,668
7,468,870
月影の郷管理運営費
6. 1. 3田舎屋管理運営費から流用
15,000
737,000
△ 1,268
7,984,588
7,997
7,984,588
12,412
修繕料
4,179,000
施設管理運営業務委託料
3,700,000
6. 1. 2農村地区多目的集会所管理運営費へ流用
6款 農林水産業費
958,734
月影の郷管理運営費の予算現額及び支出状況
4,106
[財源内訳]
・一般財源
施設管理委託料
12,600
187,556
6. 1. 3埋設農薬適正処理事業から流用
5,159
手数料
機械借上料
936,000
105,588
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
6. 1. 2ろばた館管理運営費へ流用
事
故
円
繰
用
額
越
円
円
278,000
6. 1. 3柿崎農業構造改善センター管理運営費へ流
用
大島ゆきわり荘管理運営費
4,585
128
[財源内訳]
・使用料及び手数料
大島ゆきわり荘使用料
98,680
・諸収入
農業政策課雑入
原子力立地給付金
加工体験受講料
大島ゆきわり荘管理費負担金
・一般財源
54,000
大島ゆきわり荘管理運営費の予算現額及び支出状況
4,713
4,478,709
234,291
現業非常勤一般職報酬
953,550
光熱水費
社会保険料
112,652
修繕料
雇用保険料
10,786
労災保険料
2,755
56,000
施設管理委託料
10,960
機械借上料
70,500
79,700
消耗品費
107,988
土地借上料
181,790
384,098
燃料費
92,119
128,000
川上笑学館管理運営費の予算現額及び支出状況
168
4,768
4,768,000
0
修繕料
168,000
89
2,624
315,400
・諸収入
農業政策課雑入
28,368
2,131,850
板倉ふれあい市場管理運営費
社会保険料
189,671
雇用保険料
17,833
労災保険料
3,488
費用弁償
180,000
消耗品費
29,938
41,480
手数料
52,920
施設管理委託料
40,425
複写機借上料
30,303
電子計算機借上料
2,010
機械借上料
5,670
清掃用具借上料
光熱水費
217,323
下水道使用料
32,655
修繕料
136,500
テレビ受信料
13,782
6. 1. 3農業・農村ネットワーク事業から流用
35,000
6. 1. 3月影の郷管理運営費から流用
54,000
9,555
243,778
29,222
消耗品費
3,976
光熱水費
57,426
修繕料
施設管理委託料
下水道使用料
154,560
20,855
6,961
202,298
六夜山荘管理運営費
六夜山荘管理運営費の予算現額及び支出状況
1,437
[財源内訳]
3,369
2,880,000
修繕料
2,880,000
施設管理運営業務委託料
6. 1. 3大島ゆきわり荘管理運営費へ流用
6款 農林水産業費
137,326
250,619
273
・使用料及び手数料
・一般財源
通信運搬費
燃料費
273
1,932
148,382
1,125,600
板倉ふれあい市場管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
・一般財源
168,000
2,475,618
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
板倉ふれあい市場使用料
4,600,000
柿崎農業構造改善センター管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
・一般財源
施設管理運営業務委託料
4,768,000
6. 1. 3水田農業推進事業から流用
原子力立地給付金
1,056,211
3,760,207
柿崎農業構造改善センター管理運営費
柿崎農業構造改善センター使用料
16,000
費用弁償
[財源内訳]
2,535
22,942
手数料
報償金
6. 1. 3六夜山荘管理運営費から流用
・一般財源
420,945
通信運搬費
156,024
川上笑学館管理運営費
4,600
1,363,511
489,000
546,000
ろ過ポンプ入替工事
1,200,000
128,000
1,134,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
913
光熱水費
106,658
施設管理委託料
修繕料
231,000
土地借上料
6. 1. 3水田農業推進事業から流用
293,076
418,078
92,910
22,000
1,596
1,515,777
消耗品費
・諸収入
燃料費
農業政策課雑入
122,928
80,223
16,275
通信運搬費
99,062
手数料
光熱水費
772,512
施設管理委託料
修繕料
159,200
機械借上料
27,602
8,600
430,006
2,520
56,188
大島農業実習交流センター管理
6. 1. 3大島青空市場管理運営費へ流用
377,369
22,000
6. 1. 3田舎屋管理運営費から流用
110,000
959,292
担い手育成確保支援事業
185,842
8,600
186,000
流用
88
・一般財源
手数料
大島農業実習交流センター管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
費負担金
円
円
6. 1. 3大島農業実習交流センター管理運営費から
607,530
大島農業実習交流センター管理運営費
全国自治協会建物災害共済金
額
9,456
大島青空市場公衆トイレ管理費
原子力立地給付金
用
越
2,938
・諸収入
1,508
繰
910,062
52,816
・一般財源
故
円
消耗品費
負担金
事
1,565,000
[財源内訳]
原子力立地給付金
額
大島青空市場管理運営費の予算現額及び支出状況
208
農業政策課雑入
担い手育成確保支援事業の予算現額及び支出状況
15,302
201,144
[財源内訳]
農林水産業総合振興事業費補助金
160,184,902
非常勤一般職報酬
・県支出金
6,974,000
40,959,098
93,800
人・農地プラン作成検討会委員報酬
戸別所得補償経営安定推進事業費
100,000
社会保険料
13,974
雇用保険料
1,377
人・農地プラン確認業務委託料
土地借上料
新潟県担い手公社連絡協議会負担金
新規就農者支援事業費補助金
127,500
1,801,353
10,000
7,832,000
補助金
98,695,488
報償金
25,000
上越市担い手育成総合支援協議会支
新規就農総合支援事業費補助金
18,750,000
費用弁償
15,682
援事業費補助金
7,471,704
経営体育成支援事業費補助金
10,869,000
普通旅費
102,750
農業振興公社運営費補助金
7,900,000
消耗品費
277,481
農業法人新規就業者農業実践研修支
・諸収入
農業振興課雑入
特定法人貸付事業用農地賃貸料
・一般財源
燃料費
28,506
1,801,353
印刷製本費
229,075
23,095,061
通信運搬費
施設除排雪委託料
地域農業推進事業
2,700
[財源内訳]
75,000
新規就農者確保事業費補助金
18,750,000
5,550
経営体育成支援事業費補助金
10,869,000
1,452,150
1,569,497
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
農用地証明手数料
食料・農業・農村政策審議会委員報
94,150
1,475,347
都市・農村交流促進事業
2,191
1,130,503
375,200
酬
185,000
普通旅費
6,650
消耗品費
12,797
農家農地基本台帳システム保守管理
社会保険料
52,856
委託料
182,700
雇用保険料
15,336
特産品開発研究委託料
600,000
費用弁償
[財源内訳]
5,070,000
97,933,000
地域農業推進事業の予算現額及び支出状況
2,700
・一般財源
援事業費助成金
農地集積協力補助金
保険料
6款 農林水産業費
越
不
計
14. 1. 1から15節へ充用
705
繰
支 出 済 額
び
大島青空市場管理運営費
度
104,174
電子計算機借上料
34,784
都市・農村交流促進事業の予算現額及び支出状況
85
2,276
現業非常勤一般職報酬
1,695,159
580,841
12,320
労災保険料
81
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
円
189,000
904,890
修繕料
38,225
農業体験交流事業補助金
216,000
669,113
手数料
3,700
都市農村交流事業補助金
165,000
6. 1. 3農業・農村ネットワーク事業へ流用
104,000
6. 1. 3リフレッシュビレッジ事業から流用
189,000
174,820
印刷製本費
54,600
上越市産米粉利用促進事業交付金
300,000
食育推進会議委員報酬
55,000
食育フォーラム開催委託料
420,000
報償金
84,150
食育推進業務委託料
費用弁償
6,376,384
4,400
食育ポータルサイト保守運用業務委
普通旅費
6,266
託料
消耗品費
664,847
電子計算機借上料
印刷製本費
769,650
食育推進協議会負担金
通信運搬費
437,055
364
9,855
△ 37,788
埋設農薬適正処理事業補助金
消費・安全対策交付金
・一般財源
8,767,168
1,087,832
40,000
普通旅費
637,748
消耗品費
6,533
66,260
有料道路使用料
上越産農産物販売促進助成金
「上越野菜」振興協議会交付金
7,250
7,122,523
953,114
モニタリング調査委託料
320,000
56,700,000
環境調査委託料
8,925,000
315,000
40,620,000
7,437,000
6. 1. 3安塚地域産業振興施設管理運営費へ流用
737,000
17,883,000
8,540
7,959,953
580,047
畜産振興対策事業の予算現額及び支出状況
8,540
8,540
[財源内訳]
労災保険料
・使用料及び手数料
浦川原畜産団地使用料
65,940,000
埋設農薬掘削・無害化処理委託料
8,540
6款 農林水産業費
358,600
5,400
埋設農薬適正処理事業の予算現額及び支出状況
△ 737
畜産振興対策事業
900
30,000
8,607,168
・県支出金
6,260
355,068
160,000
[財源内訳]
100
5,400
報償金
・一般財源
12,740
2,656,080
農産物販売促進事業の予算現額及び支出状況
埋設農薬適正処理事業
1
1,673,868
5,400
日本政策金融公庫調査委嘱費
19
615,616
普通旅費
農業政策課雑入
8 報償費
7,156,384
上越米輸出促進事業の予算現額及び支出状況
・諸収入
4 共済費
132,280
実証実験委託料
780,000
[財源内訳]
円
577,720
48,300
9,855
額
3,000
消耗品費
7,772
・一般財源
38,000
929,722
食育推進支援事業の予算現額及び支出状況
農産物販売促進事業
用
3,625
アグリビジネス創出支援事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
不
円
円
農地改良工事
364
0
円
14,070
上越米輸出促進事業
円
額
燃料費
577,720
・一般財源
38
用
越
機械借上料
710
消費・安全対策交付金
予算現額千円 支 出 済 額
繰
施設管理委託料
・県支出金
分
故
10,536
7,772
区
円
事
31,480
[財源内訳]
1 報酬
繰 越 明 許 費
消耗品費
食育推進支援事業
節
不
継続費逓次繰越
710
4 目 畜産業費
額
普通旅費
121,156
[財源内訳]
104,785
越
保険料
アグリビジネス創出支援事業
・一般財源
繰
78,400
農業政策課雑入
大島ふるさと農園管理費負担金
度
報償金
・諸収入
・一般財源
年
支 出 済 額
計
流用増減
・財産収入
土地貸付収入
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
報償金
91,095
普通旅費
7,959,953
580,047
100
修繕料
39,900
12,740
手数料
16,800
消防点検業務委託料
29,925
5,550
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
額
現
越
額
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
30
5,550
24,450
11 需用費
40
39,900
100
12 役務費
17
16,800
200
13 委託料
141
140,175
825
賃借料
338
337,547
453
16 原材料費
35
34,829
171
7,881
7,372,312
508,688
全国自治協会建物災害共済金
19,950
・一般財源
7,848,908
度
繰
越
額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
農業振興課雑入
年
支 出 済 額
び
・諸収入
9 旅費
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
繰 越 明 許 費
円
牧場広場管理委託料
110,250
土地借上料
337,547
諸資材費
34,829
上越農業共済組合家畜診療所負担金
4,514,000
家畜衛生対策事業費補助金
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
畜産物生産流通対策事業費補助金
722,600
肉用子牛振興対策事業費補助金
769,000
「くびき牛、くびき短角牛」生産消
費拡大推進事業費補助金
1,000,000
366,712
14 使用料及び
19 負担金補助
及び交付金
5 目 農地費
2,195,390
節
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1 報酬
3,412
3,050,364
361,636
2 給料
4,077
4,077,000
0
3 職員手当等
1,598
1,598,000
0
4 共済費
1,424
1,403,411
20,589
653
489,942
163,058
11 需用費
24,390
22,837,975
1,521,025
12 役務費
678
583,042
94,958
13 委託料
91,540
62,084,963
7,481,037
賃借料
35,147
33,403,121
1,743,879
15 工事請負費
458,895
265,276,450
19,038,550
23,975
22,503,157
1,471,843
1,375
899,343
475,657
673,629
642,791,178
17,859,822
9 旅費
434
386,168
14 使用料及び
197,008
15,087
17 公有財産購
46,815
19 負担金補助
22 補償、補填
・分担金及び負担金
県単農業農村整備事業分担金
及び賠償金
9,127
9,043,068
83,932
46,144
46,144,000
0
27 公課費
56
55,400
600
28 繰出金
1,238,387
1,202,542,399
35,844,601
1,567,500
・県支出金
農業農村整備事業補助金
6,320,000
農地・水保全管理支払推進事業補
助金
1,128,000
農業水利施設保全合理化事業補助
11,452,000
震災対策農業水利施設整備事業補
助金
291,404
・財産収入
2,103,211
86,161,187
15,200,000
12,334,151
2,550
・繰越金
4,338,850
・市債
13,000,000
193,660,949
212,525
料（繰越明許）
社会保険料
318,381
重川地区湛水防除維持管理委託料
2,275,390
雇用保険料
31,441
新道地区湛水防除維持管理委託料
1,784,091
労災保険料
585
測量設計委託料
2,487,450
2,031,435
94,400
除雪委託料
普通旅費
67,910
複写機借上料
消耗品費
830,642
電子計算機借上料
燃料費
469,064
機械借上料
30,992,890
92,221
土地借上料
31,505
修繕料
10,047,114
8,940,750
有料道路使用料
22,503,157
210,908
農業農村整備支援用原材料費
162,400
潟川排水路保全事業推進協議会負担
保険料
111,220
金
施設管理委託料
244,385
地すべり防止事業推進協議会負担金
4,184,250
電子計算機保守委託料
13,125
21,330,750
5,918,000
赤川排水路保全事業負担金
ため池等維持修繕助成事業補助金
農地・水保全管理支払補助金
物件移転補償料
料
5,900,000
10,800
15,927,450
手数料
測量委託料
263,362
1,901,813
農業用施設改良工事
通信運搬費
ため池ハザードマップ作成業務委託
自動車重量税
20,000
1,890,000
1,105,000
107,315,514
4,760
22,600
6. 1. 5日本自然学習実践センター管理運営費へ流
11 需用費 31,000円
用
21,000
13 委託料 21,974,000円
14. 1. 1から13節へ充用
3,000,000
15 工事請負費 174,580,000円
14. 1. 1から14節へ充用
22,916,000
19 負担金補助及び交付金 12,978,000円
14. 1. 1から16節へ充用
6,599,000
農業集落排水事業
1,219,893
農業集落排水事業の予算現額及び支出状況
18,494
1,238,387
[財源内訳]
・一般財源
6款 農林水産業費
12,019,350
費用弁償
調査業務委託料（繰越明許）
繰越明許費節別内訳
ため池ハザードマップ作成業務委託
現業非常勤一般職報酬
修繕料（繰越明許）
・一般財源
209,563,000
263,869,849
光熱水費
32,400,000
過疎地域自立促進特別事業
25 積立金
2,318,782,813
非常勤一般職報酬
繰越事業費充当財源繰越金
及び交付金
32,494
[財源内訳]
ふるさと保全基金利子
入費
2,614,507
農業用施設等維持管理費の予算現額及び支出状況
金
16 原材料費
32,515
農業用施設等維持管理費
1,202,542,399
農業集落排水事業特別会計繰出金
1,202,542,399
35,844,601
1,202,542,399
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
繰
越
額
継続費逓次繰越
円
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
土地改良事業の予算現額及び支出状況
△ 23,091
261,764
643,518
・分担金及び負担金
県営農地環境整備事業分担金
5,425,000
経営体育成促進換地等調整事業分
担金
38,378
担金
6,234,900
・国庫支出金
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
農業体質強化基盤整備促進事業補
9,587
印刷製本費
50,400
1,326,150
経営体育成促進換地等調整事業委託
8,572,987
・県支出金
有料道路使用料
交付金
・繰越金
23,259,382
・諸収入
農地・農業用施設工事（繰越明許）
40,051,400
県営かんがい排水事業負担金
448,796
（繰越明許）
71,812,125
県営中山間地域総合農地防災事業負
2,520,000
担金（繰越明許）
県営中山間地域総合整備事業換
地清算金
明許）
9,038,308
経営体育成基盤整備事業
118,900,000
かんがい排水事業
134,200,000
7,544,019
国営造成施設管理体制整備促進事業
負担金
89,325,000
13,600
300,000
会負担金
4,000
維持管理適正化事業補助金
4,266,000
団体営ほ場整備事業補助金
4,310,850
団体営基盤整備促進事業補助金
4,096,000
団体営基盤整備促進事業補助金（繰
10,895,000
経営安定対策基盤整備緊急支援事業
助成金
5,140,000
金（繰越明許）
2,565,000
農業基盤整備促進事業補助金
8,556,000
農業基盤整備促進事業補助金（繰越
14,007,388
県営かんがい排水事業償還金負担金
・市債
中山間総合整備事業
24,925,000
県営農地環境整備事業負担金（繰越
5,140,000
50,000,000
農業体質強化基盤整備促進事業補助
110,000
県営農地環境整備事業負担金
経営安定対策基盤整備緊急支援
26,861,500
県営ため池等整備事業負担金（繰越
2,138,000
新潟県経営体育成農地集積促進協議
越明許）
4,200,000
明許）
農林水産整備課雑入
事業助成金
ント事業負担金（繰越明許）
関川用水地区推進協議会負担金
県営ため池等整備事業負担金
繰越事業費充当財源繰越金
14,150
15,587,250
189,588,043
669,739
県営基幹水利施設ストックマネジメ
県営基幹水利施設ストックマネジメ
県営中山間地域総合農地防災事業負
12,965,000
金
農地・農業用施設工事
県営経営体育成基盤整備事業負担金
37,386,755
新潟県土地改良事業団体連合会負担
ント事業負担金
担金
農山漁村活性化プロジェクト支援
上越農地協議会負担金
45,150
県営経営体育成基盤整備事業負担金
25,947,652
農業基盤整備促進事業補助金
消耗品費
集落道用地購入費
1,984,000
助金
12,978,000
39,390
料
18,682,029
農業基盤整備促進事業分担金
593,153,245
普通旅費
実施設計委託料（繰越明許）
農業体質強化基盤整備促進事業分
明許）
120,000
県営中山間地域総合整備事業換地清
算金
9,038,308
2,575,400
34,800,000
農地防災事業
24,100,000
・一般財源
163,865,609
芋川排水路整備事業
△ 10,056
芋川排水路整備事業の予算現額及び支出状況
38,600
84,935
[財源内訳]
特定防衛施設周辺整備調整交付金
・一般財源
消耗品費
84,721,100
2,992
[財源内訳]
・使用料及び手数料
農林水産整備課雑入
特定防衛施設周辺整備調整交付金事
39,961
業基金積立金
46,144,000
38,577,100
清里活性化交流施設管理運営費の予算現額及び支出状況
2,992
・諸収入
芋川排水路整備工事（繰越明許）
79,239
94,700
134,661
清里活性化交流施設管理運営費
清里活性化交流施設使用料
84,855,761
普通旅費
・国庫支出金
6款 農林水産業費
度
不
計
流用増減
[財源内訳]
56,391
年
支 出 済 額
び
土地改良事業
404,845
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
415,140
2,860,275
131,725
消耗品費
105,999
施設管理運営業務委託料
燃料費
184,194
昇降機定期検査委託料
光熱水費
723,552
施設清掃委託料
294,000
修繕料
286,167
施設警備委託料
126,000
通信運搬費
57,354
防災施設管理委託料
948,087
46,200
72,450
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
私用電話料
び
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
410
・一般財源
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
繰 越 明 許 費
円
集落排水使用料
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
16,272
2,444,725
日本自然学習実践センター管理運営費
4,286
日本自然学習実践センター管理運営費の予算現額及び支出状況
21
[財源内訳]
4,307
4,306,579
421
修繕料
・一般財源
4,306,579
120,750
施設管理運営業務委託料
35,829
4,150,000
6. 1. 5農業用施設等維持管理費から流用
湯の沢流域用水対策事業
土地借上料
21,000
湯の沢流域用水対策事業の予算現額及び支出状況
12,839
12,839
[財源内訳]
12,795,800
沈砂池建設工事（繰越明許）
43,200
12,795,800
・国庫支出金
関山演習場障害防止対策工事委託
金
12,795,800
渋江川水系用水対策事業
309,975
渋江川水系用水対策事業の予算現額及び支出状況
26,150
336,125
[財源内訳]
・国庫支出金
120,939,000
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
3,928,450
・一般財源
1 目 林業総務費
節
区
分
29,531,455
246,405
△ 21,754
64,038
8,381
60,837
△ 320
△ 320
林業総務費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
36,508
4,077,000
5,920
手数料
7,400
期末、勤勉手当
1,445,000
保険料
共済組合負担金
873,000
施工監理委託料
社会保険料
164,223
大型複写機保守委託料
雇用保険料
15,781
111,942
普通旅費
81,600
消耗品費
502,393
水上貯水池建設用地購入費
燃料費
242,254
自動車重量税
712,473
7,614
△ 320
3,547
624
4 共済費
7,191
7,183,554
7,446
8 報償費
191
100,400
90,600
管理職員特別勤務手当
期末、勤勉手当
257
241,137
15,863
13 委託料
16,860
16,758,088
101,912
[財源内訳]
43,802
16,119,376
12 役務費
1,155
1,043,533
15 工事請負費
43,796,934
1,475
1,470,000
5,000
463
427,560
35,440
18 備品購入費
262
225,855
36,145
6款 農林水産業費
5,066
20,899,453
扶養手当
時間外勤務手当
管理職手当
寒冷地手当
443,800
947,213
通勤手当
405,900
4,679,059
住居手当
324,000
451,440
児童手当
45,500
7,882,464
共済組合負担金
災害補償費負担金
940,000
6,752,639
25,466
一般職給 6人
111,467 林業総務費
16 原材料費
43,796,934
一般職給料
14 使用料及び
賃借料
32,800
71,386,527
20,899,453
19,764
450,547
72,099
16,120
257,988
26,137,450
林業総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
20,903
269,236
116,200,000
13,008,452
3 職員手当等
2,227,012
貯水池建設工事（繰越明許）
56,700
136,500
272,159,548
2 給料
289
貯水池建設工事
27,840
2,750,000
285,168
20,377
2,485
電子計算機借上料
費用弁償
2,754,623
9 旅費
341,095
192,927
通信運搬費
2,775
11 需用費
修繕料
153,000
扶養手当
1 報酬
・一般財源
181,385,000
734,628
一般職給料
防衛施設周辺障害防止事業補助金
2 項 林業費
154,398,905
非常勤一般職報酬
116,000
6. 1. 2農業総務費職員人件費へ流用
204,000
林業総務費の予算現額及び支出状況
6,041
6,041
[財源内訳]
・一般財源
6. 1. 1農業委員会費職員人件費へ流用
非常勤一般職報酬
5,820,280
5,820,280
220,720
2,475,696
費用弁償
163,200
社会保険料
369,009
普通旅費
83,730
雇用保険料
35,613
消耗品費
294,654
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
分
及び交付金
27 公課費
継続費逓次繰越
円
燃料費
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
1,658
1,652,500
5,500
15
14,200
800
原子力立地給付金
市民の森イベント参加者負担金
・一般財源
11 需用費
3,860
3,182,602
円
677,398
12 役務費
711
572,688
138,312
13 委託料
24,993
22,388,750
2,604,250
5,334
5,065,200
268,800
6,832
6,235,800
596,200
15 工事請負費
19 負担金補助
及び交付金
790,000
17,000
37,000
9,800
26,370
にいがた緑の百年物語緑化推進委員
会負担金
80,000
電子計算機借上料
136,500
上越地域森と緑の感謝祭負担金
40,000
印刷機借上料
118,125
上越地域治山林道協議会負担金
145,000
7,500
上越市緑の少年団育成会補助金
324,000
22,256
630
自動車重量税
21,769,313
7,600
827
報償金
100,400
42,552
費用弁償
47,700
消耗品費
21,679,061
17,044
486,687
278,927
労災保険料
燃料費
施設管理運営業務委託料
維持管理委託料
14,360,000
1,213,810
園路伐開作業委託料
375,900
22,306
遊歩道整備作業委託料
407,400
79,097
産業廃棄物処理委託料
122,520
電子計算機借上料
3,181
35,112
18,000
機械借上料
96,327
176,817
土地借上料
649,339
修繕料
1,208,596
手数料
62,540
諸資材費
427,560
保険料
30,402
事業用備品購入費
225,855
1,070
松くい虫対策事業
額
円
円
新潟県水源林造林協議会負担金
施設管理委託料
40,660
用
円
新潟県治山林道協会負担金
112,025
光熱水費
不
額
通信運搬費
食糧費
円
用
越
219,500
現業非常勤一般職報酬
農林水産整備課雑入
節
繰
新潟県林業改良協会上越支部負担金
767
・諸収入
予算現額千円 支 出 済 額
故
市民の森管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
分
事
新潟県市町村林政振興協議会負担金
電柱共架料
区
繰 越 明 許 費
41,028
有料道路使用料
2 目 林業振興費
額
140,704
保険料
21,489
越
修繕料
手数料
市民の森管理運営費
繰
円
145,596
光熱水費
円
度
不
計
流用増減
19 負担金補助
年
支 出 済 額
び
節
区
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
41,730
397,797
施設解体撤去工事
自動車重量税
37,445,040
1,470,000
6,600
4,284,960
松くい虫対策事業の予算現額及び支出状況
586
[財源内訳]
17,630
15,452,050
松くい虫防除事業委託料
2,177,950
14,621,250
森林病害虫防除事業補助金
830,800
・県支出金
松くい虫防除事業費補助金
・一般財源
9,163,672
6. 2. 3既設林道維持管理事業から流用
森林保育管理事業
森林保育管理事業の予算現額及び支出状況
9,014
9,014
[財源内訳]
300,000
・諸収入
601,460
2,833,452
保険料
29,625
市町村森林所有者情報整備事業補
助金
8,412,540
消耗品費
・県支出金
県民有林造林事業費補助金
586,000
6,288,378
572,688
森林地図情報システム保守業務委託
森林地図情報システムデータ更新業
務委託料
420,000
森林地図情報システムプリンタ保守
料
619,500
業務委託料
市営分収林整備委託料
131,250
柿崎川ダム展望広場環境整備委託料
森林管理業務委託料
304,500
森林総合研究所分収林整備委託料
423,150
220,500
2,887,500
農林水産整備課雑入
森林総合研究所分収造林事業費
負担金
・一般財源
2,968,500
5,114,415
林業振興補助費
5,753
[財源内訳]
6款 農林水産業費
林業振興補助費の予算現額及び支出状況
79
5,832
森林整備事業補助金
5,405,000
427,000
3,465,000
高性能林業機械導入支援事業補助金
598,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
繰
越
額
不
継続費逓次繰越
円
森林整備地域活動支援交付金
森林整備地域活動支援交付金
度
支 出 済 額
計
流用増減
・県支出金
年
繰 越 明 許 費
円
事
故
円
繰
用
額
越
円
円
1,342,000
1,006,500
・一般財源
4,398,500
玄僧ふるさと村管理運営費
6. 2. 3既設林道維持管理事業から流用
79,000
玄僧ふるさと村管理運営費の予算現額及び支出状況
463
463
[財源内訳]
443,850
19,150
施設管理運営業務委託料
300,000
登記図面作成委託料
143,850
登記図面作成委託料
166,950
・諸収入
農林水産整備課雑入
登記図面作成負担金
71,925
・一般財源
371,925
ふすべ山森林施設管理運営費
ふすべ山森林施設管理運営費の予算現額及び支出状況
579
405
[財源内訳]
・諸収入
984
686,100
297,900
修繕料
349,150
施設管理運営業務委託料
170,000
農林水産整備課雑入
登記図面作成負担金
83,475
・一般財源
6. 2. 3既設林道維持管理事業から流用
405,000
602,625
頸中林業振興センター管理運営費
頸中林業振興センター管理運営費の予算現額及び支出状況
236
236
0
236,000
[財源内訳]
小規模補助治山事業
小規模補助治山事業の予算現額及び支出状況
7,571
7,571
[財源内訳]
7,045,500
測量委託料
525,500
1,980,300
治山工事
5,065,200
・県支出金
小規模補助治山事業費補助金
3,900,000
・一般財源
3 目 林道整備事業費
117,402
節
区
分
4 共済費
9 旅費
11 需用費
円
不
用
額
円
188
182,836
5,164
32
30,854
1,146
6
5,000
1,000
306
226,984
79,016
12 役務費
170
137,690
32,310
13 委託料
53,612
49,271,168
4,340,832
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
16 原材料費
56,237
77,029
△ 15,098
16,200
279
236,355
42,645
83,381,812
894,188
410
125,264
284,736
75,761
6,211,898
70,287,209
消耗品費
・県支出金
保険料
林道整備事業費補助金
2,700,000
林道点検診断・保全整備事業補助
金
測量委託料
8,011,000
5,000,000
5,473,791
157,420
林道側溝清掃業務委託料
2,058,000
137,690
林道除雪業務委託料
7,050,225
5,848,500
調査業務委託料（繰越明許）
・繰入金
16,096,500
1,365
924,449
繰越事業費充当財源繰越金
8,085,500
・一般財源
46,490,709
440,551
399,690
90,310
林道維持工事
林道維持管理業務委託料
4,320,750
諸資材費
安全施設設置撤去業務委託料
2,877,630
林道用地購入費
林道除草業務委託料
236,355
20,299,912
125,264
59,400
11,019,563
6. 2. 2松くい虫対策事業へ流用
586,000
6. 2. 2林業振興補助費へ流用
79,000
405,000
6. 2. 4菖蒲高原緑地休養広場管理運営費へ流用
林道飯室横川線整備事業
490
機械借上料
・繰越金
10,322
[財源内訳]
・県支出金
6款 農林水産業費
134,922,102
6. 2. 2ふすべ山森林施設管理運営費へ流用
22 補償、補填
及び賠償金
△ 2,370
[財源内訳]
水源涵養事業費繰入金
84,276
141,134
既設林道維持管理事業の予算現額及び支出状況
17 公有財産購
入費
△ 2,370
既設林道維持管理事業
予算現額千円 支 出 済 額
1 報酬
3,145,500
△ 30,135
△ 10,322
1,300,000
林道飯室横川線整備事業の予算現額及び支出状況
10,322
10,322
9,918,300
林道舗装工事（繰越明許）
403,700
9,918,300
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
林道整備事業費補助金
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
6,400,000
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
18,300
・市債
林道整備事業
3,500,000
林道大町躰畑線整備事業
30,051
△ 4,715
林道大町躰畑線整備事業の予算現額及び支出状況
29,715
55,051
[財源内訳]
・県支出金
林道整備事業費補助金
37,100,000
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
102,111
・市債
節
区
分
949
円
948,640
不
用
額
円
14,245
360
[財源内訳]
・繰越金
4 共済費
3
2,504
496
11 需用費
2,976
2,766,554
209,446
12 役務費
269
265,280
3,720
13 委託料
15,844
15,819,840
24,160
1,300
158
157,048
9,227
7,739,500
1,487,500
90
89,113
887
689
617,400
71,600
15 工事請負費
16 原材料費
18 備品購入費
社会保険料
28,316
林道用地購入費
605,988
雇用保険料
2,538
林道用地購入費（繰越明許）
259,061
普通旅費
5,000
物件移転補償料
230,090
消耗品費
69,564
物件移転補償料（繰越明許）
169,600
24,090,150
30,205
28,405,879
1,799,121
南葉高原キャンプ場管理運営費の予算現額及び支出状況
4,600
繰越事業費充当財源繰越金
・一般財源
△ 130
18,715
17,192,263
修繕料
3,296,950
13,895,313
14 使用料及び
賃借料
1,522,737
288,750
7,208
8,720,000
釣り堀安全施設設置工事
水道管改修工事（繰越明許）
3,296,950
諸資材費
側溝改修工事
1,891,050
事業用備品購入費
1,300
8,508
修繕料
・諸収入
広告料
農林水産整備課雑入
92,500
1,680,000
62,000
土地借上料
141,000
施設解体撤去工事
262,500
6,270,000
6. 2. 3既設林道維持管理事業から流用
1,300,000
大潟夕日の森管理運営費の予算現額及び支出状況
130
1,951
1,861,175
現業非常勤一般職報酬
1,861,175
89,825
948,640
労災保険料
2,504
512,820
施設管理委託料
214,519
17,818
土地借上料
燃料費
36,088
下水道使用料
1,288
14,760
112,738
6. 2. 4南葉高原キャンプ場管理運営費から流用
上下浜日本海夕日の森管理運営費
修繕料
消耗品費
光熱水費
130,000
上下浜日本海夕日の森管理運営費の予算現額及び支出状況
710
710
624,136
85,864
[財源内訳]
消耗品費
14,712
手数料
203,280
・諸収入
光熱水費
45,823
施設管理委託料
360,321
農林水産整備課雑入
原子力立地給付金
6款 農林水産業費
89,113
617,400
945,000
7,470,500
[財源内訳]
・一般財源
1,291,500
130,000
8,415,500
施設管理運営業務委託料
大潟夕日の森管理運営費
1,821
997,500
菖蒲高原緑地休養広場管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
全国自治協会建物災害共済金
場内道路舗装修繕工事
施設管理運営業務委託料
6. 2. 4大潟夕日の森管理運営費へ流用
952 菖蒲高原緑地休養広場管理運営費
・一般財源
29,073,450
314,482
4,600
南葉高原キャンプ場管理運営費
予算現額千円 支 出 済 額
1 報酬
林道開設工事（繰越明許）
17,200,000
・一般財源
24,305
334,407
182,836
林道開設工事
林道整備事業
4 目 林業構造改善事業費
54,716,593
非常勤一般職報酬
9,456
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
・一般財源
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
円
繰
用
額
越
円
円
614,680
やすらぎの森大島管理運営費
やすらぎの森大島管理運営費の予算現額及び支出状況
321
321
[財源内訳]
312,805
8,195
光熱水費
・諸収入
7,825
修繕料
施設管理委託料
255,000
49,980
農林水産整備課雑入
原子力立地給付金
9,456
・一般財源
303,349
3 項 水産業費
33,477
△ 9,074
87,896
112,299
101,829,832
10,469,168
1 目 水産業振興費
11,372
1,953
48,112
61,437
60,270,215
1,166,785
節
区
分
海洋フィッシングセンター管理運営費
予算現額 千円 支 出 済 額
1 報酬
161
円
不
用
6,545
額
4 共済費
1
459
8 報償費
70
65,000
9 旅費
92
48,250
43,750
11 需用費
4,873
4,522,233
350,767
12 役務費
515
375,168
139,832
13 委託料
541
4,955
4,775,090
179,910
15 工事請負費
16 原材料費
601
[財源内訳]
519
517,950
1,050
48,112
47,980,900
131,100
85
67,620
17,380
2,054
1,911,000
600,500
・一般財源
600,500
600,500
水産業活性化対策事業の予算現額及び支出状況
3,124
3,124
[財源内訳]
2,660,321
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
463,679
6,545
労災保険料
459
有料道路使用料
諸資材費
9,850
67,620
さけふ化場使用料
210,000
普通旅費
26,100
上越地区栽培漁業推進協議会負担金
200,000
にじますふ化場使用料
810,000
燃料費
40,041
県水産振興協会負担金
476,000
・一般財源
1,640,321
19 負担金補助
光熱水費
410,259
143,000 漁港漁村活性化事業（フィッシャリーナ）
7,647
1,953
31,729
会負担金
手数料
26,618
漁業種苗放流事業補助金
48,112
130,100
57,712
57,009,394
報償金
・使用料及び手数料
督促手数料
手数料
276,360
費用弁償
6,050
施設管理委託料
2,604,000
普通旅費
16,100
漂着物処理委託料
1,411,200
100
消耗品費
31,170
ごみ収集処理委託料
燃料費
96,699
火災監視委託料
23,950,000
県営発電所所在市町村地域振興助
成金
702,606
65,000
1,820,276
・県支出金
漁村再生交付金
100,000
1,135,000
漁港漁村活性化事業（フィッシャリーナ）の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
有間川漁港使用料
上越市桑取川魚の森づくり推進協議
通信運搬費
土地借上料
及び交付金
500
施設管理運営業務委託料
5,000 水産業活性化対策事業
14 使用料及び
賃借料
601
円
154,455
海洋フィッシングセンター管理運営費の予算現額及び支出状況
光熱水費
662,814
修繕料
900,000
3,281,250
通信運搬費
警備システム借上料
漁港改修工事（繰越明許）
107,730
51,660
378,000
47,980,900
40,461
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
2,530,900
・市債
漁港整備事業
21,500,000
・一般財源
2 目 漁港建設費
22,105
節
区
分
6,308,118
△ 11,027
39,784
50,862
柿崎漁港整備事業
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
2,350
2,350
9 旅費
70
10,060
59,940
[財源内訳]
消耗品費
11 需用費
408
381,079
26,921
・諸収入
光熱水費
12 役務費
84
82,320
1,680
農林水産整備課雑入
13 委託料
3,529
3,527,108
1,892
原子力立地給付金
6款 農林水産業費
41,559,617
9,302,383
柿崎漁港整備事業の予算現額及び支出状況
修繕料
18,912
2,059,553
290,447
12,827
手数料
71,623
港内漂着ごみ処理委託料
158,025
柿崎漁港改修工事
82,320
138,758
1,596,000
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
額
円
不
用
額
円
4
3,800
200
46,767
37,555,250
9,211,750
び
翌
千円
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
2,040,641
大潟漁港整備事業
19,755
15 工事請負費
越
・一般財源
14 使用料及び
賃借料
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
大潟漁港整備事業の予算現額及び支出状況
△ 11,027
39,784
48,512
[財源内訳]
・県支出金
漁村再生交付金
19,054,000
・繰越金
39,500,064
9,011,936
普通旅費
10,060
実施設計委託料
消耗品費
110,099
有料道路使用料
光熱水費
28,505
測量委託料
繰越事業費充当財源繰越金
2,128,350
大潟漁港建設工事
大潟漁港建設工事（繰越明許）
1,260,000
3,800
4,938,150
31,021,100
1,690,100
・市債
漁港整備事業
17,000,000
・一般財源
1,755,964
7 款 商工費
11,552,311
△ 509,603
17,831
11,060,539
10,983,740,291
76,798,709
1 項 商工費
11,552,311
△ 509,603
17,831
11,060,539
10,983,740,291
76,798,709
386,653
27,935
414,588
409,106,027
5,481,973
1 目 商工総務費
節
区
分
商工総務費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
21,476
326,608
商工総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
27,935
354,543
1 報酬
3,631
3,609,524
2 給料
178,817
178,757,145
59,855
3 職員手当等
116,969
112,530,023
4,438,977
扶養手当
4 共済費
56,469
56,376,117
92,883
地域手当
8 報償費
132
2,700
129,300
9 旅費
248
224,968
23,032
11 需用費
496
491,353
4,647
12 役務費
920
845,210
74,790
13 委託料
2,339
2,136,232
202,768
1,099
986,779
112,221
[財源内訳]
349,955,403
4,587,597
非常勤一般職報酬
・一般財源
349,955,403
2,398,924
一般職給料
178,757,145
時間外勤務手当
通勤手当
単身赴任手当
6,564,239
住居手当
420,633
児童手当
16,892,298
共済組合負担金
3,269,880
733,000
2,908,304
4,815,000
55,590,453
管理職手当
7,484,100
災害補償費負担金
226,206
管理職員特別勤務手当
1,251,500
社会保険料
344,840
64,791,469
雇用保険料
33,412
費用弁償
74,400
期末、勤勉手当
寒冷地手当
3,399,600
14 使用料及び
賃借料
19 負担金補助
一般職給 48人
露店市場運営事業
及び交付金
53,468
53,145,976
322,024
露店市場運営事業の予算現額及び支出状況
4,455
4,455
[財源内訳]
4,052,815
402,185
露店市場運営委員報酬
・使用料及び手数料
露店市場出店手数料
・一般財源
85,000
費用弁償
4,928
露店市場管理委託料
2,135,880
消耗品費
5,355
露店市場移動トイレ借上料
1,916,935
印刷製本費
34,020
朝市駐車場使用料
光熱水費
60,000
朝市感謝祭イベント補助金
産業振興総務管理費
55,590
[財源内訳]
55,097,809
非常勤一般職報酬
・市債
・一般財源
9,818,815
節
区
分
予算現額千円 支 出 済 額
6款 農林水産業費
7款
商工費
△ 591,795
中小企業融資支援事業
円
不
用
額
円
4,976,325
△ 636,368
2,136,232
614,040
80,710
210,000
492,191
1,125,600
社会保険料
165,182
26,400,000
雇用保険料
16,024
28,697,809
報償金
2,700
費用弁償
2 目 商工振興費
822,530
産業振興総務管理費の予算現額及び支出状況
55,590
過疎地域自立促進特別事業
手数料
通信運搬費
広告料
複写機借上料
立地企業東京本社懇談会負担金
53,500
諸会議懇親負担金
普通旅費
92,140
中小企業振興対策費補助金
消耗品費
391,978
9,227,020
9,187,551,620
12,180
10,500
292,029
52,976
477,000
52,406,000
39,468,380
中小企業融資支援事業の予算現額及び支出状況
4,339,957
4,329,934,178
10,022,822
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
1 報酬
額
現
越
額
円
不
用
額
円
・県支出金
423,938
4 共済費
2,594
2,376,229
217,771
8 報償費
1,331
1,094,049
236,951
地方産業育成資金貸付金収入
148,000,000
地方産業育成資金貸付金
89,252,000
9 旅費
4,111
3,130,886
980,114
中小企業振興資金貸付金収入
5,461
4,798,197
662,803
中小小売業活性化支援資金貸付金
12 役務費
1,091
1,078,531
12,469
13 委託料
55,721
53,156,264
2,564,736
収入
商店街近代化資金貸付金収入
2,372,000
工場移転特別資金貸付金収入
35,070,000
賃借料
10,897
10,649,814
247,186
経営改善支援資金（景気対策特別
4,831
4,486,650
344,350
資金）貸付金収入
18 備品購入費
1,107
912,761
194,239
経営力強化資金貸付金収入
378,777
352,390,017
26,386,983
8,650,035
8,650,035,000
及び交付金
21 貸付金
中心市街地活性化資金貸付金収入
及び賠償金
35,104
20,001
12,804,960
7,196,040
23 償還金利子
及び割引料
27 公課費
・一般財源
13,301,000
2,438,000
74,000,000
0
14
13,200
800
額
繰 越 明 許 費
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
地方産業育成資金預託金
148,000,000
社会保険料
476,350
中小企業振興資金預託金
89,252,000
雇用保険料
45,940
中小小売業活性化支援資金預託金
22,653,000
費用弁償
96,000
商店街近代化資金預託金
2,372,000
普通旅費
5,000
工場移転特別資金預託金
35,070,000
通信運搬費
103,000
22,183,974
中小企業関連倒産防止対策利子補給
補助金
補助金
金）預託金
経営力強化資金預託金
110,378
経営改善支援資金利子補給補助金
経営改善支援資金（景気対策特別資
81,446
1,587,930
中心市街地活性化資金預託金
3,901,541,000
13,301,000
2,438,000
経営改善支援資金（景気対策特別資
金）に係る損失補償料
12,804,960
地方産業育成資金償還金
74,000,000
中小企業経営改善計画支援事業補助
金
505,000
新産業振興事業の予算現額及び支出状況
△ 8,123
26,981
[財源内訳]
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
業補助金
21,896,195
非常勤一般職報酬
2,995,495
・諸収入
5,084,805
3,711,600
社会保険料
552,135
雇用保険料
53,919
複写機借上料
機械借上料
印刷機借上料
報償金
690,800
会場借上料
926,981
28,350
49,140
728,616
費用弁償
219,300
事務所借上料
上越ものづくり振興センター雑入
普通旅費
741,662
有料道路使用料
19,050
上越ものづくり振興センター運
消耗品費
228,413
有線テレビ使用料
36,540
70,202
テレビ受信料
13,782
202,650
私有車借上料
営事業負担金
300,000
新・地域再生マネージャー事業
助成金
・一般財源
燃料費
印刷製本費
3,567,000
15,033,700
修繕料
31,972
372,752
首都圏展示商談会出展負担金
214,200
新産業創造支援事業補助金
95,130
特産品開発支援事業補助金
866,000
3,055,000
上越発酵食品研究会交付金
1,648,147
7,217
[財源内訳]
上越ものづくり振興センター雑入
173,239
6,756,098
企業振興事業
10,212
燃料費
135,439
社会保険料
657,778
修繕料
173,239
雇用保険料
31,279
ものづくり企業データベース管理委
35,355
託料
報償金
52,500
費用弁償
222,900
電子計算機借上料
283,500
普通旅費
272,320
自動車借上料
396,900
消耗品費
66,377
有料道路使用料
70,140
見本市等出展事業補助金
10,212
土地借上料
・使用料及び手数料
中山間地域振興作業施設使用料
287,663
4,524,100
77,650
企業振興事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
・一般財源
6,929,337
非常勤一般職報酬
・諸収入
全国市有物件自動車損害共済金
700,000
5,311,000
ものづくり産業活性化事業の予算現額及び支出状況
7,217
・一般財源
40,854
162,000
警備委託料
新商品開発調査研究事業委託料
ものづくり産業活性化事業
図書購入費
1,126,000
通信運搬費
メイド・イン上越パネル作成委託料
7款 商工費
越
41,307,178
・県支出金
74,000
繰
円
3,307,200
小規模事業者経営改善資金利子補給
3,901,541,000
0 新産業振興事業
22 補償、補填
円
信用保証協会保証料補助金
22,653,000
15 工事請負費
19 負担金補助
74,000,000
・諸収入
11 需用費
14 使用料及び
継続費逓次繰越
非常勤一般職報酬
16,625,062
度
不
計
流用増減
17,049
年
支 出 済 額
び
[財源内訳]
予算現額 千円 支 出 済 額
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
工業関係団体等補助金
70,140
3,334,239
3,404,379
6,807,621
925,000
上越ものづくり協議会交付金
963,000
1,446,239
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
繰
越
額
不
継続費逓次繰越
円
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
企業誘致促進事業の予算現額及び支出状況
7,387
447
[財源内訳]
7,834
6,922,238
非常勤一般職報酬
・一般財源
6,922,238
産業団地管理費
911,762
2,556,938
通信運搬費
40,000
33,650
社会保険料
168,982
手数料
雇用保険料
15,660
保険料
報償金
19,794
企業意向調査委託料
300,000
費用弁償
568,740
分譲促進業務委託料
618,450
普通旅費
475,640
自動車借上料
386,670
消耗品費
110,125
企業データ使用料
394,800
燃料費
357,658
有料道路使用料
182,250
印刷製本費
582,600
自動車重量税
修繕料
26,370
6,600
77,311
7. 1. 2直江津港振興事業へ流用
172,000
7. 1. 2設備投資促進事業から流用
619,000
産業団地管理費の予算現額及び支出状況
12,884
38,323
[財源内訳]
・県支出金
県営産業団地調整池維持管理委託
37,384,256
938,744
消耗品費
7,491
光熱水費
1,958,412
土地借上料
425,250
電柱共架料
修繕料
金
11,555,181
通信運搬費
・一般財源
25,829,075
看板作成委託料
181,650
施設管理委託料
21,579,170
89,989
設計委託料
商業振興支援事業
25,782
度
支 出 済 額
計
流用増減
企業誘致促進事業
25,439
年
1,210,650
境界杭設置業務委託料
残土搬出工事
6,544,650
16,466
7,875
4,486,650
犀潟・潟町間鉄道線路側溝利用者協
議会負担金
岡木溜排水路維持管理負担金
831,003
45,000
商業振興支援事業の予算現額及び支出状況
△ 5,911
19,871
[財源内訳]
普通旅費
・諸収入
消耗品費
産業振興課雑入
場外舟券発売場施設転貸料
19,349,840
13,979
通信運搬費
5,670,000
521,160
6,100
269,000
施設管理運営業務委託料
3,500,000
場外舟券発売場施設借上料
有料道路使用料
事業用備品購入費
地域商業活性化事業補助金
5,670,000
4,000
750,761
9,136,000
・市債
過疎地域自立促進特別事業
・一般財源
1,500,000
12,179,840
中心市街地活性化対策事業
中心市街地活性化対策事業の予算現額及び支出状況
45,146
45,146
[財源内訳]
直江津まちなかアテンダント設置委
社会保険料
109,004
託料
雇用保険料
16,389
暮らし・にぎわい再生事業事後評価
費用弁償
39,586
作成委託料
普通旅費
216,730
消耗品費
33,920
託料
燃料費
31,839
自動車借上料
14,083,000
修繕料
38,535
有料道路使用料
18,168,899
手数料
8,400
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
7,118,949
タウンマネジメント支援事業補助
金
364,000
・財産収入
地域振興基金利子
・一般財源
保険料
交通量調査委託料
7款 商工費
5,411,152
876,826
・県支出金
業補助金
39,734,848
非常勤一般職報酬
26,370
997,500
3,483,144
2,572,500
高田本町商店街にぎわい創出事業委
中心市街地活性化協議会運営負担金
諸会議出席負担金
空き店舗等利用促進補助金
3,635,805
119,700
4,000
607,000
12,000
2,000,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
円
繰 越 明 許 費
円
額
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
まちづくり会社交付金
業補助金
24,171,000
728,000
自動車重量税
6,600
報償金
198,100
小木直江津航路児童・生徒利用促進
普通旅費
101,170
補助金
912,620
市民団体交流事業補助金
409,430
直江津港振興事業の予算現額及び支出状況
121,080
673
[財源内訳]
・市債
直江津港振興事業
・一般財源
113,000,000
5,885,745
127,520
118,885,745
8,634,255
燃料費
11,175
印刷製本費
197,400
貿易振興事業
外貿定期コンテナ利用促進支援補助
通信運搬費
29,000
金
有料道路使用料
48,700
小木直江津航路運航体制整備費補助
直江津港利用促進セミナー負担金
399,451
金
7. 1. 2企業誘致促進事業から流用
172,000
7. 1. 2設備投資促進事業から流用
501,000
3,500,000
113,078,699
貿易振興事業の予算現額及び支出状況
1,197
1,197
[財源内訳]
1,040,316
156,684
普通旅費
・一般財源
1,040,316
52,230
消耗品費
6,236
有料道路使用料
住宅建築促進事業
4,262,435
越
不
継続費逓次繰越
高田地区タウンマネジメント支援事
5,767
繰
支 出 済 額
計
流用増減
直江津港振興事業
度
14,850
日本貿易振興機構新潟貿易情報セン
ター事業運営負担金
564,000
環日本海経済研究所負担金
100,000
新潟県大連経済事務所運営費賛助金
303,000
住宅建築促進事業の予算現額及び支出状況
△ 8,939
4,253,496
[財源内訳]
4,253,496,000
住宅建築等促進資金預託金
0
3,933,067,000
持家住宅低利建築資金預託金
320,429,000
・諸収入
住宅建築等促進資金貸付金収入
持家住宅低利建築資金貸付金収入
3,933,067,000
320,429,000
計量検査事業
計量検査事業の予算現額及び支出状況
7,337
7,337
[財源内訳]
・使用料及び手数料
計量検査手数料
・一般財源
社会保険料
226,896
雇用保険料
21,897
5,936,262
報償金
△ 66,418
△ 1,120
・一般財源
区
分
1 報酬
7款 商工費
49,619
181,912,000
円
46,158,001
不
用
額
円
3,460,999
114,602
[財源内訳]
32,112
通信運搬費
特定計量器定期検査委託料
有料道路使用料
全国特定市計量行政協議会負担金
37,974
80,000
5,115,915
3,000
18,000
341,929
341,285,696
企業設置等奨励金
643,304
120,000
産業団地等取得補助金
12,787,000
6,996
工場等設置資金預託金
181,912,000
146,459,700
159,373,696
49,813
18,107
観光振興対策事業
予算現額千円 支 出 済 額
普通旅費
費用弁償
工場等設置資金貸付金収入
節
74,400
企業振興審議会委員報酬
・諸収入
1,320,449
150,000
費用弁償
消耗品費
設備投資促進事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
3 目 観光費
48,408
1,528,398
1,352,330
設備投資促進事業
409,467
7,288,592
非常勤一般職報酬
7. 1. 2企業誘致促進事業へ流用
619,000
7. 1. 2直江津港振興事業へ流用
501,000
1,388,369
1,357,316,577
31,052,423
観光振興対策事業の予算現額及び支出状況
8,657
△ 252
123,007
非常勤一般職報酬
116,527,814
6,479,186
4,018,110
現業非常勤一般職報酬
1,577,803
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
4 共済費
8 報償費
円
4,791,745
不
用
額
円
594,255
408
379,450
28,550
3,950
3,591,124
358,876
11 需用費
277,417
271,072,283
6,344,717
12 役務費
14,335
12,486,414
1,848,586
13 委託料
405,062
395,272,406
9,789,594
9 旅費
14 使用料及び
額
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
業補助金
29,105,563
・財産収入
地域振興基金利子
観光振興課雑入
243,167
23,454
21,893,363
1,560,637
15 工事請負費
83,382
81,622,950
1,759,050
2,222
2,051,109
170,891
過疎地域自立促進特別事業
・一般財源
2,000,000
80,009,084
17 公有財産購
入費
18 備品購入費
82,430
82,427,093
2,907
50,140
49,312,041
827,959
及び交付金
256,589,991
3,228,009
繰
越
繰 越 明 許 費
円
844,974
雇用保険料
84,145
労災保険料
5,103
額
47,000
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
有料道路使用料
150,450
インターネット使用料
131,040
高田駅振興会、直江津鉄道振興会負
担金
20,000
費用弁償
203,725
米山山頂避難小屋連絡協議会負担金
200,000
普通旅費
284,490
上越観光コンベンション協会補助金
40,588,956
消耗品費
253,839
上越ホタルの会養殖研究整備事業補
燃料費
870,225
助金
修繕料
209,097
上越観光案内協会補助金
通信運搬費
1,434,886
観光ボランティア養成事業補助金
広告料
257,300
安塚観光協会補助金
手数料
140,115
牧ふるさと観光振興会補助金
保険料
52,740
観光案内所運営業務委託料
観光振興対策委託料
22 補償、補填
及び賠償金
円
社会保険料
さくらまつり設備設置委託料
259,818
度
不
継続費逓次繰越
観光物産宣伝推進委託料
19 負担金補助
年
支 出 済 額
計
報償金
5,170,000
・諸収入
全国市有物件自動車損害共済金
翌
千円
流用増減
・市債
賃借料
16 原材料費
越
び
・県支出金
予算現額 千円 支 出 済 額
5,386
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
観光宣伝物等作成委託料
180,000
3,000,000
400,000
94,000
140,000
11,179,999
柿崎観光協会補助金
5,421,000
4,306,000
大潟観光協会補助金
5,028,000
鵜の浜温泉まつり実行委員会補助金
1,600,000
198,450
26,015,326
特産品販売促進委託料
牧地域づくりふるさと協会補助金
240,000
3,891,000
ゑしんの里観光公社補助金
365,000
585,177
1,823
名立区イベント交流事業補助金
180,000
92,000
92,000,000
0
印刷機借上料
120,204
損害賠償金
243,167
27 公課費
342
329,400
12,600
自動車借上料
439,740
自動車重量税
28 繰出金
37,817
36,754,030
1,062,970
駐車場使用料
5,250
資金
機械借上料
49,980
7. 1. 3牧ふれあい体験交流施設管理運営費へ流用
252,000
7. 1. 3光ヶ原高原観光総合施設管理運営費へ流用
197,000
29,000
7. 1. 3越後田舎体験推進事業から流用
28,000
△ 898
119,593
118,608,919
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
1,223,820
・財産収入
984,081
87,780
謙信公祭駐車場警備委託料
114,660
472,500
労災保険料
1,950
謙信公祭シャトルバス増便委託料
費用弁償
6,560
イベント物品借上料
普通旅費
35,480
観桜会事業補助金
54,576,000
200,000
地域振興基金利子
20,593,653
消耗品費
40,950
菊花展事業補助金
まちづくり基金利子
28,995,593
印刷製本費
31,500
鉄道まつり実行委員会補助金
67,795,853
手数料
・一般財源
レルヒ祭駐車場整理委託料
露店市場管理委託料
謙信公祭ゲスト招へい委託料
7. 1. 3観光振興対策事業へ流用
7. 1. 3直江津屋台会館管理運営費へ流用
7款 商工費
235,000
イベント推進費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
露店市場出店手数料
13,200
33,000
7. 1. 3観光企画費から流用
7. 1. 3観光施設等整備事業から流用
120,491
1,160,000
128,000
7. 1. 3牧湯の里深山荘管理運営費へ流用
7. 1. 3イベント推進費から流用
イベント推進費
名立観光協会補助金
411,000
587
24 投資及び出
472,500
吉川観光協会補助金
9,200
347,183
2,168,490
上越まつり委員会交付金
116,025
600,000
35,857,000
上越はすまつり実行委員会交付金
4,000,000
レルヒ祭実行委員会交付金
2,800,000
17,143,641
33,000
224,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
439
680
・使用料及び手数料
・一般財源
度
504,000
5,090,016
雪国文化村リゾート推進事業
11,371
円
繰 越 明 許 費
円
△ 549
・諸収入
277,000
7. 1. 3観光施設等管理事業へ流用
364,000
5,597
浦川原霧ケ岳温泉ゆあみ管理運営費
1,399
・使用料及び手数料
7,378,500
9,900
・諸収入
観光振興課雑入
霧ケ岳温泉光熱水費負担金
2,984
機械借上料
修繕料
1,186,385
下水道使用料
32,725
57,263
施設整備工事
609,000
通信運搬費
施設管理委託料
・一般財源
224,000
7. 1. 3観光施設等整備事業から流用
39,000
7. 1. 3観光施設等管理事業から流用
141,000
7. 1. 5観光物産センター管理運営費から流用
276,000
58,687
57,966,192
720,808
913,500
51,352,294
7. 1. 3観光施設等管理事業へ流用
57,693
5,060,360
1,900,004
2,833,051
施設用備品借上料
燃料費
5,145,945
土地借上料
印刷製本費
100,000
48,222
テレビ受信料
修繕料
4,582,408
電柱共架料
広告料
31,500
手数料
583,865
保険料
49,410
19,000,000
施設管理運営業務委託料
21,425,367
浄化槽維持管理委託料
21,141,064
1,946,146
63,550
3,286,647
782,997
68,040
9,509,713
364,834
1,177,764
有線テレビ使用料
光熱水費
240,500
施設整備工事
17,010
522,900
トイレ改修工事
1,554,000
特産品製造原材料
1,474,885
小谷島テレビ組合負担金
食品衛生協会負担金
上越観光コンベンション協会負担金
アイス出店負担金
自動車重量税
12,000
4,500
24,000
148,065
41,600
278,880
14. 1. 1から11節へ充用
大島庄屋の家管理運営費
1,399,000
大島庄屋の家管理運営費の予算現額及び支出状況
483
27,032
[財源内訳]
消耗品費
・使用料及び手数料
5,223,000
・諸収入
観光振興課雑入
7款 商工費
130,788
549,000
55,792,996
ごみ収集処理委託料
原子力立地給付金
事業用備品購入費
消耗品費
貯水槽清掃委託料
大島庄屋の家施設使用料
機械借上料
509,250
施設整備保守点検委託料
26,549
163,800
2,001,155
7,738,729
・市債
過疎地域自立促進特別事業
円
円
1,543,688
通信運搬費
霧ケ岳温泉特産品等販売収入
額
浦川原霧ケ岳温泉ゆあみ管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
浦川原霧ケ岳公園使用料
用
越
1,083,390
56,882,802
浦川原霧ケ岳温泉ゆあみ使用料
繰
5,594,016
施設管理委託料
2,327
故
光熱水費
修繕料
観光振興課雑入
53,967
事
円
7. 1. 3三和米と酒の謎蔵管理運営費へ流用
消耗品費
全国自治協会建物災害共済金
額
雪国文化村リゾート推進事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
・一般財源
越
不
継続費逓次繰越
7. 1. 3イベント推進費から流用
47,865
繰
直江津屋台会館管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
直江津屋台会館使用料
年
支 出 済 額
計
流用増減
直江津屋台会館管理運営費
4,478
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
165,480
26,813,589
218,411
877,243
広告料
68,250
燃料費
1,957,535
手数料
456,057
光熱水費
2,508,373
保険料
修繕料
1,321,394
施設管理委託料
賄材料費
6,275,170
複写機借上料
236,576
機械借上料
731,916
通信運搬費
120,170
44,260
10,784,087
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
大島庄屋の家利用者負担金
額
び
1,025
大島庄屋の家空瓶引取料
全国市有物件自動車損害共済金
・一般財源
30,270
279,669
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
15,522,148
大島庄屋の家公衆電話管理手数
料
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
清掃用具借上料
繰 越 明 許 費
円
77,028
事
故
繰
円
テレビ共同受信施設組合負担金
用
額
越
円
円
6,000
テレビ受信料
89,550
食品衛生協会負担金
17,000
施設整備工事
472,500
商工会負担金
26,000
20,580
自動車重量税
75,000
諸資材費
事業用備品購入費
648,900
5,591,997
牧ふるさと村自然と憩の森管理運営費
12,718
835
牧ふるさと村自然と憩の森管理運営費の予算現額及び支出状況
△ 14
[財源内訳]
・使用料及び手数料
牧ふるさと村自然と憩の森使用料
1,000
・諸収入
13,539
13,356,656
182,344
光熱水費
1,356,760
施設管理委託料
修繕料
1,261,680
テレビ受信料
通信運搬費
37,745
手数料
ふるさとの家屋根修繕工事
1,263,331
27,940
9,302,100
107,100
観光振興課雑入
牧ふるさと村自然と憩の森光熱
水費負担金
7. 1. 3牧ふれあい体験交流施設管理運営費へ流用
14,000
321,837
・市債
過疎地域自立促進特別事業
・一般財源
9,800,000
3,233,819
牧ふれあい体験交流施設管理運営費
4,804
牧ふれあい体験交流施設管理運営費の予算現額及び支出状況
142
[財源内訳]
4,946
・使用料及び手数料
牧ふれあい体験交流施設使用料
40,460
・諸収入
観光振興課雑入
牧ふれあい体験交流施設複写機
使用料
147,075
2,615
費負担金
464,142
複写機借上料
光熱水費
768,334
ＬＰガス供給設備借上料
171,690
41,964
修繕料
75,390
集落排水使用料
58,797
通信運搬費
47,789
テレビ受信料
24,250
手数料
63,000
7. 1. 3観光振興対策事業から流用
29,668
128,000
7. 1. 3牧ふるさと村自然と憩の森管理運営費から
流用
過疎地域自立促進特別事業
・一般財源
14,000
2,500,000
2,158,237
牧湯の里深山荘管理運営費
8,465
牧湯の里深山荘管理運営費の予算現額及び支出状況
△ 3,285
[財源内訳]
牧湯の里深山荘使用料
15,801,250
・諸収入
観光振興課雑入
深山荘営業収入
70,970
66,813,811
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
・一般財源
3,080,954
燃料費
・市債
65,790
施設管理委託料
70,560
牧ふれあい体験交流施設光熱水
4,156,189
17,339,955
通信運搬費
社会保険料
1,538,892
手数料
雇用保険料
177,228
保険料
労災保険料
66,691
施設管理委託料
33,600
複写機借上料
報償金
911,866
258,904
1,648,931
92,720
3,392,152
56,620
34,572,463
費用弁償
16,440,098
普通旅費
32,820
消耗品費
6,407,930
用水使用料
28,000
燃料費
6,714,046
ＬＰガス供給設備借上料
20,568
光熱水費
5,144,648
テレビ受信料
修繕料
3,534,947
著作権使用料
124,740
13,162,112
施設整備工事
2,446,500
賄材料費
7款 商工費
4,798,925
消耗品費
機械借上料
168,096
自動車借上料
212,310
130,878
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
トイレ改修工事
207,900
事業用備品購入費
2,866,857
牧ふるさと観光振興会負担金
5,000
食品衛生協会負担金
事
円
故
繰
用
額
越
円
円
上越南地区地域活性化情報発信事業
負担金
10,000
自動車重量税
64,900
14,000
7. 1. 3坊ヶ池周辺施設管理運営費へ流用
3,537,000
7. 1. 3観光振興対策事業から流用
吉川物産館管理運営費
繰
252,000
吉川物産館管理運営費の予算現額及び支出状況
3,843
3,843
[財源内訳]
3,682,350
修繕料
160,650
3,654,000
登記図面作成委託料
28,350
67,200
・諸収入
観光振興課雑入
登記図面作成負担金
・一般財源
14,175
3,668,175
道の駅よしかわ杜氏の郷管理運営費
5,219
道の駅よしかわ杜氏の郷管理運営費の予算現額及び支出状況
1,005
6,224
[財源内訳]
・使用料及び手数料
道の駅よしかわ杜氏の郷使用料
12,000
6,070,319
153,681
光熱水費
1,163,850
のぼり旗作成委託料
修繕料
1,015,350
集落排水使用料
施設管理委託料
3,674,090
149,829
・諸収入
観光振興課雑入
原子力立地給付金
108,744
・市債
過疎地域自立促進特別事業
・一般財源
3,400,000
2,549,575
坊ヶ池周辺施設管理運営費
51,068
1,391
坊ヶ池周辺施設管理運営費の予算現額及び支出状況
3,537
[財源内訳]
・使用料及び手数料
坊ヶ池周辺施設使用料
55,996
54,306,168
現業非常勤一般職報酬
8,123,880
・諸収入
観光振興課雑入
社会保険料
1,234,898
雇用保険料
124,024
労災保険料
44,599
複写機借上料
49,140
電子計算機借上料
376,740
機械借上料
235,116
自動車借上料
308,700
清掃用具借上料
149,275
費用弁償
746,481
消耗品費
3,956,416
寝具借上料
359,100
坊ヶ池周辺施設食堂等売上金
26,445,767
全国自治協会建物災害共済金
628,950
燃料費
4,643,098
通信機器借上料
216,720
全国市有物件自動車損害共済金
199,595
光熱水費
5,249,666
土地借上料
227,385
修繕料
3,708,485
テレビ受信料
148,196
13,141,034
著作権使用料
101,115
・一般財源
18,907,976
賄材料費
通信運搬費
205,220
トイレ改修工事
236,250
広告料
361,725
事業用備品購入費
834,750
手数料
702,335
食品衛生協会等負担金
保険料
67,690
施設管理委託料
1,727,336
8,000
上越南地区地域活性化情報発信事業
負担金
浄化槽維持管理委託料
517,020
交通事故等損害賠償金
自家用電気工作物保安管理委託料
162,000
自動車重量税
7. 1. 3牧湯の里深山荘管理運営費から流用
7款 商工費
1,689,832
14,249,259
3,537,000
10,000
142,895
61,500
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
327
277
・使用料及び手数料
円
10,424
越
額
繰 越 明 許 費
円
事
円
故
繰
用
額
越
円
円
10,375,255
燃料費
631,200
・諸収入
観光振興課雑入
三和味の謎蔵光熱水費負担金
繰
不
継続費逓次繰越
消耗品費
蔵元マップ販売収入
度
三和米と酒の謎蔵管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
三和米と酒の謎蔵使用料
年
支 出 済 額
計
流用増減
三和米と酒の謎蔵管理運営費
9,820
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
48,745
434,436
施設管理委託料
739,200
廃棄物処分委託料
光熱水費
2,299,544
清掃用具借上料
修繕料
1,131,235
事業用備品購入費
通信運搬費
63,627
食品衛生協会負担金
5,200
手数料
14,300
上越・妙高秋のＳＡＫＥめぐり負担
376,893
保険料
1,230
金
5,462,225
29,085
19,923
114,450
6,000
60,000
・市債
過疎地域自立促進特別事業
・一般財源
3,200,000
シーサイドパーク名立管理運営費
10,308
7. 1. 3イベント推進費から流用
277,000
6,161,962
404
シーサイドパーク名立管理運営費の予算現額及び支出状況
213
[財源内訳]
10,925
10,240,343
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
シーサイドパーク名立使用料
3,012,000
・諸収入
観光振興課雑入
全国自治協会建物災害共済金
・一般財源
132,615
7,095,728
684,657
5,501,636
手数料
28,525
保険料
労災保険料
16,211
施設管理委託料
費用弁償
71,067
機械借上料
消耗品費
105,013
ユニットハウス借上料
燃料費
282,885
土地借上料
651,150
諸資材費
13,965
自動車重量税
32,800
2,049,289
7. 1. 3観光施設等管理事業から流用
326
146
21,232
・使用料及び手数料
374,900
・諸収入
観光振興課雑入
62,830
510,643
440,849
光ヶ原高原観光総合施設用品販
1,600
1,627,329
55,608
建築物定期検査委託料
480,900
燃料費
110,390
用水使用料
300,000
印刷製本費
107,100
土地借上料
618,918
光熱水費
660,251
テレビ受信料
5,030
1,047,481
施設整備工事
9,009,000
修繕料
売収入
10,080
213,000
19,604,671
消耗品費
全国自治協会建物災害共済金
48,080
518,855
光ヶ原高原観光総合施設管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
光ヶ原高原観光総合施設使用料
87,510
180,649
雇用保険料
修繕料
20,760
69,155
社会保険料
光熱水費
光ヶ原高原観光総合施設管理運営費
通信運搬費
通信運搬費
242,415
トイレ改修工事
手数料
110,280
諸資材費
施設管理委託料
5,768,553
事業用備品購入費
325,500
94,080
669,165
光ヶ原高原観光総合施設光熱水
費負担金
119,883
・市債
過疎地域自立促進特別事業
・一般財源
197,000
3,700,000
観光企画費の予算現額及び支出状況
4,623
83
[財源内訳]
社会資本整備総合交付金
155,095
151,030,519
非常勤一般職報酬
・国庫支出金
7款 商工費
51,000
7. 1. 3観光振興対策事業から流用
14,967,439
観光企画費
150,389
7. 1. 3観光施設等整備事業へ流用
現業非常勤一般職報酬
32,598,000
4,064,481
1,430,329
報償金
298,850
60,060
費用弁償
73,336
社会保険料
174,818
普通旅費
999,579
雇用保険料
28,606
消耗品費
2,698,201
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
9,791,000
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
業補助金
32,155,164
人事課雑入
職員宿舎自己負担金
継続費逓次繰越
円
108,000
観光振興課雑入
6,935,565
通信運搬費
246,351
筆耕翻訳料
6,500
300,300
ＪＲタイアップ商品造成・宣伝委託
・一般財源
1,300,000
75,078,355
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
にいがたスキー１００年委員会負担
金
218,000
上信越ふるさと街道協議会負担金
10,000
北陸新幹線停車駅都市観光推進会議
200,000
信越トレイル協議会負担金
誘客促進事業委託料
6,586,000
上越地域連携事業負担金
1,000,000
佐渡市連携事業負担金
1,500,000
信越観光圏協議会負担金
2,704,000
上越・妙高観光圏域事業負担金
1,500,000
観光宣伝物等作成委託料
観光誘客ステップアップ事業委託料
399,000
26,664,000
3,104,144
スキルアップ研修委託料
597,450
会場借上料
75,000
宿舎借上料
1,063,260
有料道路使用料
4,350
庁用備品購入費
156,030
日本さくらの会負担金
20,000
10,000
「うまさぎっしり新潟」観光推進協
議会会議負担金
982,000
北アルプス日本海広域観光連携会議
負担金
270,000
バス航送運賃割引支援事業補助金
3,272,000
負担金
1,361,690
乗用車航送運賃割引支援事業補助金
1,300,000
新潟県観光協会負担金
1,804,000
謙信公ゆかりの地振興事業交付金
6,065,000
高田開府４００年祭実行委員会交付
担金
146,000
7. 1. 3観光振興対策事業へ流用
金
71,808,000
29,000
7. 1. 3越後田舎体験推進事業から流用
112,000
越後田舎体験推進事業の予算現額及び支出状況
4,971
△ 140
[財源内訳]
・一般財源
4,794,331
4,831
4,794,331
36,669
普通旅費
73,080
消耗品費
363,551
7. 1. 3観光振興対策事業へ流用
観光施設等整備事業
越後田舎体験営業業務推進委託料
越後田舎体験推進協議会負担金
543,700
3,814,000
28,000
7. 1. 3観光企画費へ流用
112,000
観光施設等整備事業の予算現額及び支出状況
8,383
109
[財源内訳]
温泉給湯使用料
柿崎中央海岸駐車場使用料
4,789,164
3,924
1,889,145
594,200
社会保険料
214,354
1,198,100
雇用保険料
20,290
労災保険料
5,788
海岸漂着物地域対策推進事業費補
1,900,000
・財産収入
物品売払収入
124,731,836
現業非常勤一般職報酬
・県支出金
助金
129,521
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
費用弁償
76,440
消耗品費
1,384,271
燃料費
47,314
・諸収入
観光振興課雑入
7款 商工費
繰 越 明 許 費
負担金
県国際観光テーマ地区推進協議会負
121,029
額
4,958,100
ほくほく線沿線地域振興連絡協議会
越後田舎体験推進事業
越
料
観光客受入体制充実事業委託料
シンポジウム助成事業助成金
繰
円
印刷製本費
看板作成委託料
・諸収入
度
不
計
流用増減
・県支出金
年
支 出 済 額
び
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
85,394
施設管理委託料
施設管理運営業務委託料
584,740
78,000
観光施設清掃・整備委託料
12,809,485
各公園等管理委託料
10,942,483
公衆便所浄化槽及び清掃維持管理委
託料
5,567,110
海岸清掃・整備委託料
8,694,500
海水浴場事業委託料
9,982,999
光熱水費
9,030,338
観光案内板差替委託料
747,600
修繕料
9,696,784
自動車借上料
123,102
通信運搬費
原子力立地給付金
165,480
手数料
全国自治協会建物災害共済金
132,956
保険料
金谷山公園光熱水費負担金
177,967
看板作成委託料
231,181
3,694,495
26,370
284,550
プレハブ借上料
土地借上料
下水道使用料
有線テレビ使用料
338,625
4,630,860
826,400
73,080
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
故
円
繰
用
額
越
円
円
ＢＭＸ自転車レンタル使用料
28,400
テレビ受信料
柿崎区海水浴場光熱水費負担金
75,168
トイレ改修工事
事業補助金
500,000
観光案内所光熱水費負担金
14,361
施設サイン撤去工事
399,000
物件移転補償料
111,713
諸資材費
309,639
大池いこいの森等踏み荒らし補償料
・一般財源
120,397,890
27,564
事
1,024,800
施設用備品購入費
3,150,000
新井頸南広域観光看板経費負担金
312,000
ガスセパレーター維持管理負担金
5,780
7. 1. 3観光振興対策事業へ流用
たにはま海水浴場臨時学校受入整備
自動車重量税
索道事業特別会計繰出金
87,402
7,600
36,754,030
235,000
7. 1. 3直江津屋台会館管理運営費へ流用
39,000
7. 1. 3観光施設等管理事業へ流用
255,000
7. 1. 3観光施設経営改善事業へ流用
27,000
7. 1. 3光ヶ原高原観光総合施設管理運営費から流
用
51,000
14. 1. 1から11節へ充用
観光施設等管理事業
382,014
614,000
観光施設等管理事業の予算現額及び支出状況
777
16,632
[財源内訳]
・国庫支出金
・一般財源
43,090
施設管理委託料
施設管理運営業務委託料
機械借上料
除雪車借上料
土地借上料
施設整備工事
諸資材費
375,858
4,472,160
127,764
256,000
55,513,500
137,960
附帯設備等購入費
82,427,093
3,255,000
事業用備品購入費
35,811,529
134,808,210
17,340
公共下水道受益者負担金
自動車重量税
376,000
32,800
336,000
47,280
939,750
4,560
78,400,000
259,569,435
7. 1. 3直江津屋台会館管理運営費へ流用
141,000
7. 1. 3シーサイドパーク名立管理運営費へ流用
213,000
7. 1. 3イベント推進費から流用
364,000
7. 1. 3雪国文化村リゾート推進事業から流用
549,000
7. 1. 3観光施設等整備事業から流用
255,000
14. 1. 1から11節へ充用
観光施設経営改善事業
109,764
複写機借上料
13,833,116
除雪業務委託料
・市債
過疎地域自立促進特別事業
273,000
廃棄物処分委託料
観光振興課雑入
うみてらす名立公衆電話使用料
65,821
設計監理委託料
20,837,000
・諸収入
全国自治協会建物災害共済金
63,842,045
通信運搬費
保険料
2,439,000
森林整備加速化・林業再生事業費
原子力立地給付金
358,854
手数料
県営発電所所在市町村地域振興助
補助金
2,992,975
66,885
修繕料
34,193,000
・県支出金
成金
396,430,025
光熱水費
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
399,423
燃料費
6,143,000
14. 1. 1から15節へ充用
897,000
14. 1. 1から18節へ充用
8,778,000
観光施設経営改善事業の予算現額及び支出状況
27
[財源内訳]
109,791
109,777,842
普通旅費
・県支出金
13,158
76,200
観光施設経営改善事業委託料
17,686,000
私有車借上料
持株会社出資金
15,642
92,000,000
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
業補助金
・一般財源
4 目 消費者行政費
7款 商工費
6,198
13,386,000
7. 1. 3観光施設等整備事業から流用
27,000
96,391,842
6,198
6,050,296
147,704
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
越
額
び
円
不
用
額
円
4,694
4,693,514
486
4 共済費
751
749,668
1,332
8 報償費
140
70,000
70,000
9 旅費
233
194,680
38,320
11 需用費
320
289,839
12 役務費
36
翌
千円
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
円
故
繰
用
額
越
円
円
消費者行政費の予算現額及び支出状況
消費者行政費
予算現額 千円 支 出 済 額
1 報酬
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
6,198
6,198
[財源内訳]
6,050,296
非常勤一般職報酬
・県支出金
147,704
4,693,514
消耗品費
273,879
社会保険料
685,030
印刷製本費
15,960
雇用保険料
64,638
通信運搬費
31,551
報償金
70,000
私有車借上料
19,624
30,161
費用弁償
96,000
諸会議出席負担金
31,551
4,449
普通旅費
98,680
20
19,624
376
4
1,420
2,580
消費者行政活性化補助金
335,000
・一般財源
5,715,296
1,420
14 使用料及び
賃借料
19 負担金補助
及び交付金
5 目 観光物産センター費
20,196
節
区
分
予算現額千円 支 出 済 額
11 需用費
8,625
4,444
△ 276
観光物産センター管理運営費
円
不
用
額
円
8,324,745
300,255
12 役務費
583
525,667
57,333
13 委託料
10,237
10,236,864
136
14 使用料及び
20,196
4,444
△ 276
[財源内訳]
583
564,891
18,109
15 工事請負費
3,392
3,131,572
260,428
18 備品購入費
883
871,310
11,690
23,715,771
・使用料及び手数料
24,364
23,715,771
9,515,150
全国市長会市民賠償補償保険金
7,158,227
60,722
2,063,233
1 項 土木管理費
259,074
1 目 土木総務費
246,038
節
分
円
2,823,317
13,782
通信運搬費
190,455
施設整備工事
2,604,000
60,722
広告料
240,450
トイレ改修工事
527,572
14,139,899
手数料
94,762
事業用備品購入費
871,310
10,236,864
17,248
不
用
額
円
245,704
287,535,306
2,628,694
31,090
277,128
276,835,496
292,504
83,224
83,108,926
115,074
47,175
47,106,463
68,537
建築確認申請及び許可申請等手数
117
34,930
82,070
料
276,794
[財源内訳]
17,950
11,050
・使用料及び手数料
時間外勤務手当
172,300
15,700
住生活総合調査委託金
・一般財源
管理職手当
特殊勤務手当
277,000
・県支出金
188
管理職員特別勤務手当
節
区
分
7款 商工費
予算現額千円 支 出 済 額
8款
土木費
建築指導費
円
不
用
額
円
13,036
3,781,000
通勤手当
2,765,300
住居手当
2,680,000
3,201,120
児童手当
122,000
共済組合負担金
災害補償費負担金
3,095,000
46,936,308
170,155
52,320,058
一般職給 41人
土木総務管理費の予算現額及び支出状況
334
13,036
2,696,920
450,000
269,665,176
334
[財源内訳]
・一般財源
寒冷地手当
12,411,928
35,600
期末、勤勉手当
土木総務管理費
2 目 建築指導費
460,722,256
183,684
146,394,927
扶養手当
6,218,140
住生活総合調査委託金
276,610,316
一般職給料
・国庫支出金
19 負担金補助
4,395,543,000
土木総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
31,090
4 共済費
14 使用料及び
276,000
290,164
3 職員手当等
及び交付金
60,722
31,090
73
29
損害賠償金
13,713,613,744
146,394,927
賃借料
45,360
18,569,879
146,395
9 旅費
380,253
有線テレビ使用料
テレビ受信料
土木総務費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
下水道使用料
885,327
7. 1. 3直江津屋台会館管理運営費へ流用
13,666,081
区
125,496
278
8 款 土木費
2 給料
施設管理用物品借上料
修繕料
観光振興課雑入
・一般財源
3,213
光熱水費
施設管理委託料
61
648,229
277,978
燃料費
観光物産センター使用料
22 補償、補填
及び賠償金
648,229
消耗品費
・諸収入
賃借料
24,364
観光物産センター管理運営費の予算現額及び支出状況
225,180
普通旅費
225,180
有料道路使用料
13,036
10,699,810
108,820
34,930
各種同盟会等負担金
17,950
諸会議懇親負担金
37,800
134,500
2,336,190
建築指導費の予算現額及び支出状況
13,036
10,699,810
2,336,190
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
越
額
円
不
用
額
円
2,342
2,284,440
4 共済費
372
369,824
2,176
9 旅費
417
328,758
88,242
11 需用費
751
694,453
56,547
12 役務費
206
204,480
1,520
13 委託料
2,038
1,676,250
361,750
57,560
1,585
1,557,540
27,460
14 使用料及び
19 負担金補助
・使用料及び手数料
5,325
3,584,065
1,740,935
節
分
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
8,388
8,232,962
155,038
2 給料
76,070
76,067,916
2,084
3 職員手当等
46,749
44,909,589
1,839,411
4 共済費
25,875
25,758,427
円
65,000
337,964
託料
600,000
特殊建築物等定期報告業務委託料
1,076,250
1,456,560
低炭素建築物認定申請手数料
5,700
普通旅費
205,500
上料
消耗品費
589,636
有料道路使用料
1,355,000
付金
1,202,000
木造住宅耐震診断支援事業補助金
391,000
木造住宅耐震改修支援事業補助金
300,000
円
円
建築確認支援システム専用機器等借
98,280
2,700
燃料費
82,421
全国建築審査会協議会負担金
修繕料
22,396
日本建築行政会議負担金
通信運搬費
94,000
諸会議出席負担金
手数料
11,200
木造住宅耐震診断補助金
1,610,000
保険料
99,280
木造住宅耐震改修補助金
1,300,000
木造住宅耐震設計補助金
48,000
500,000
100,000
26,065
59,000
162,000
4,674,870
△ 49,679
1,467,317
11,550
6,104,058
5,413,470,947
459,938,000
230,649,053
304,631
△ 50,858
1,641
△ 3,366
252,048
237,039,335
6,046,000
8,962,665
189,462
道路橋梁総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
△ 42,212
147,250
[財源内訳]
145,345,408
一般職給料
・一般財源
145,345,408
1,904,592
76,067,916
寒冷地手当
1,546,200
1,636,800
扶養手当
2,970,000
通勤手当
時間外勤務手当
7,816,291
住居手当
588,000
116,573
管理職手当
1,518,480
児童手当
1,800,000
831,640
396,360
特殊勤務手当
913,729
管理職員特別勤務手当
12 役務費
4,871
4,791,425
79,575
13 委託料
1,350
64,160
53,528,440
4,585,560
10,321
9,471,652
220
220,000
期末、勤勉手当
14 使用料及び
120,000
共済組合負担金
災害補償費負担金
24,233,676
134,227
26,912,468
一般職給 22人
849,348 道路管理総務費
17 公有財産購
112,967
0
19 負担金補助
道路管理総務費の予算現額及び支出状況
△ 8,646
1,641
△ 3,366
[財源内訳]
・使用料及び手数料
2,865
2,845,000
20,000
22 補償、補填
道路幅員証明手数料
2,100
・国庫支出金
2,838
2,836,013
1,987
120
117,000
3,000
社会資本整備総合交付金
13 委託料 6,046,000円
6,578,000
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
繰越明許費節別内訳
1,098,300
・諸収入
道路賠償責任保険保険金
自賠責保険保険金
積算図書購入費負担金
102,596
89,491,927
法定・法定外公共物関係委託料
社会保険料
1,254,567
調査業務委託料
雇用保険料
135,957
調査業務委託料（繰越明許）
260,400
費用弁償
530,300
複写機維持管理委託料
202,080
普通旅費
301,340
電子計算機維持管理委託料
消耗品費
2,721,817
道路ＧＩＳシステム構築業務委託料
燃料費
2,577,564
地籍管理システム委託料
1,449,420
複写機借上料
1,246,147
電子計算機借上料
5,870,327
15,750
2,114,140
255,150
4,959,150
276,790
12,327,000
通信運搬費
237,900
印刷機借上料
2,492,878
手数料
574,335
自動車借上料
299,880
110,690
保険料
3,979,190
道路ＧＩＳシステム使用料
787,500
地籍管理システム借上料
982,632
39,089
施設管理委託料
全国市有物件自動車損害共済金
371,416
道路環境保全活動等促進助成金
50,000
測量委託料（繰越明許）
59,682
道路台帳整備委託料
庁用車等損害弁償金
7,058,073
8,232,962
修繕料
33,530
6,046,000
非常勤一般職報酬
印刷製本費
道路課雑入
複写機使用料
8款 土木費
円
建築行政共用データシステム借上料
社会資本整備総合交付金
額
建築確認申請構造計算適合性判定委
31,860
・国庫支出金
用
越
123,258
7,429,271
27 公課費
繰
費用弁償
8,343
及び賠償金
故
雇用保険料
1,228
及び交付金
事
6,083,910
9 旅費
入費
額
1,141,200
11 需用費
賃借料
繰 越 明 許 費
円
2,219,440
社会保険料
道路橋梁総務費職員人件費
1 報酬
越
長期優良住宅認定申請手数料
・一般財源
1 目 道路橋梁総務費
繰
料
建築物等実態調査交付金
2 項 道路橋梁費
度
不
継続費逓次繰越
建築審査会委員報酬
建築確認申請及び許可申請等手数
年
支 出 済 額
計
非常勤一般職報酬
・県支出金
及び交付金
翌
千円
流用増減
地域経済活性化・雇用創出臨時交
賃借料
区
び
[財源内訳]
予算現額 千円 支 出 済 額
1 報酬
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
測量委託料
126,000
188,616
12,545,400
有料道路使用料
96,550
837,900
道路用地購入費
220,000
各種協議会負担金
593,000
20,289,150
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
・一般財源
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
円
道路環境保全活動等促進助成金
2,202
区
分
2,202
円
不
用
額
円
2,484
2,325,719
158,281
4 共済費
193
188,625
4,375
9 旅費
105
89,080
15,920
11 需用費
12,435
11,857,133
577,867
12 役務費
521
467,241
53,759
13 委託料
203,210
187,314,800
2,051,200
14 使用料及び
346,248
5,555
5,239,056
315,944
745,988
732,861,412
10,026,588
13,157
12,498,481
658,519
16 原材料費
17 公有財産購
14,916
△ 4,466
346,248
14,916
[財源内訳]
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金
176,718,000
・県支出金
市町村合併特別交付金
222,700,000
・財産収入
1,220,000
・繰越金
21,124
20,808,707
繰越事業費充当財源繰越金
164,769,100
・諸収入
315,293
直江津駅北口自動車整理場管理
19 負担金補助
余剰金
及び交付金
360
0
360,000
563
561,620
1,380
32
31,500
500
446,628
直江津駅北口駅前広場施設維持
22 補償、補填
管理費
及び賠償金
27 公課費
円
用
額
越
円
円
自動車重量税
117,000
3,366,000
2,202,000
0
2,202,000
1,005,727
974,243,374
16,944,000
1,005,727
974,243,374
213,890
原子力立地給付金
94,560
市道米山線修繕工事費負担金
404,250
16,944,000
非常勤一般職報酬
1,102,574
街路樹管理委託料
現業非常勤一般職報酬
14,539,626
1,223,145
道路清掃管理委託料
14,539,626
31,146,018
5,896,800
社会保険料
168,982
雇用保険料
16,024
労災保険料
3,619
機械借上料
1,712,310
費用弁償
89,080
土地借上料
3,110,718
消耗品費
574,505
燃料費
道路課雑入
入費
繰
道路維持費の予算現額及び支出状況
行政財産貸付収入
賃借料
15 工事請負費
649,029
故
2,202,000
△ 4,466
道路維持費
予算現額 千円 支 出 済 額
1 報酬
事
2,836,013
私道整備事業補助金
・一般財源
節
額
私道整備事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
649,029
越
繰 越 明 許 費
円
50,000
8. 2. 2道路維持費へ流用
2 目 道路維持費
繰
不
継続費逓次繰越
損害賠償金
私道整備事業
度
支 出 済 額
計
流用増減
78,656,242
年
35,241
道路側溝清掃管理委託料
22,088,115
道路草刈業務委託料
16,409,389
土地借上料（繰越明許）
下水道使用料
光熱水費
7,981,065
電話回線使用料
修繕料
3,266,322
188,100
15,390
212,538
市内一円道路修繕工事
421,781,062
通信運搬費
261,011
市内一円道路修繕工事（繰越明許）
311,080,350
手数料
153,750
道路維持補修用資材
手数料（繰越明許）
17,000
道路用地購入費
保険料
35,480
道路排水路用地購入費
施設管理委託料
104,461,228
施設管理委託料（繰越明許）
測量委託料
6,998,250
315,000
道路排水路用地購入費（繰越明許）
物件移転補償料
自動車重量税
12,498,481
689,507
2,668,800
17,450,400
561,620
31,500
・市債
繰越明許費節別内訳
道路橋梁復旧事業
13 委託料 13,844,000円
3,400,000
・一般財源
404,276,946
8. 2. 1道路管理総務費から流用
3,366,000
14. 1. 1から15節へ充用
11,550,000
15 工事請負費 3,100,000円
3 目 道路新設改良費
787,993
節
区
分
1 報酬
4 共済費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
1,125,600
400
186
184,831
1,169
63
54,100
8,900
11 需用費
337
296,789
40,211
12 役務費
2
0
2,000
13 委託料
98,687
83,764,800
4,251,200
370
369,264
1,274,085
1,030,573,650
14 使用料及び
15 工事請負費
入費
△ 1,470
[財源内訳]
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金
303,525,000
15,684,990
293,982
293,915,385
66,615
実施設計委託料（繰越明許）
12,816,300
道路改良等工事（繰越明許）
275,398,100
調査業務委託料（繰越明許）
4,680,900
物件移転補償料（繰越明許）
1,020,085
8. 2. 3市単独道路新設改良事業へ流用
繰越事業費充当財源繰越金
1,470,000
22,845,885
・市債
3,522,350
2,052,850
1,270,060,010
160,869,500
・繰越金
110,200,000
市単独道路新設改良事業の予算現額及び支出状況
248,408
[財源内訳]
79,415,150
1,589,270
地方道路整備事業の予算現額及び支出状況
道路橋梁整備事業
120,193
△ 16,465
736 市単独道路新設改良事業
17 公有財産購
8款 土木費
619,103
295,452
円
1,126
9 旅費
賃借料
198,639
地方道路整備事業
・国庫支出金
1,470
249,878
243,510,821
6,367,179
道路改良等工事（繰越明許）
220,671,950
道路用地購入費（繰越明許）
3,485,977
物件移転補償料（繰越明許）
19,352,894
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
及び賠償金
越
額
社会資本整備総合交付金
円
不
用
額
円
22 補償、補填
25 積立金
額
現
74,267,868
5,805,132
8
7,958
42
13 委託料 10,671,000円
15 工事請負費 239,989,000円
17 公有財産購入費 38,725,000円
22 補償、補填及び賠償金 14,140,000円
度
繰
・繰越金
額
不
継続費逓次繰越
円
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
8. 2. 3地方道路整備事業から流用
1,470,000
20,766,321
・市債
道路橋梁整備事業
91,300,000
八千浦地区周回道路新設事業費の予算現額及び支出状況
79,411
79,411
[財源内訳]
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金
37,863,000
・繰入金
繰入金
40,482,847
まちづくり道路整備事業
209,561
12,000
1,065,153
1,125,600
測量委託料
178,500
社会保険料
168,982
設計委託料
1,438,500
雇用保険料
15,849
調査委託料
614,250
費用弁償
48,000
街路樹管理委託料
435,750
普通旅費
6,100
電子計算機借上料
消耗品費
141,247
75,243
33,040,350
37,176,184
燃料費
49,015
道路用地購入費
修繕料
38,062
物件等補償料
296,804
191,220,167
消耗品費
・国庫支出金
71,748,000
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
6,764,872
・市債
道路橋梁整備事業
・一般財源
106,600,000
104,119,000
54,065
測量委託料（繰越明許）
社会資本整備総合交付金
3,500,194
3,450,300
1,464,833
道路改良等工事
87,783,550
道路改良等工事（繰越明許）
50,627,200
不動産鑑定委託料
206,850
道路用地購入費
18,949,992
設計委託料
617,400
道路用地購入費（繰越明許）
7,198,091
設計委託料（繰越明許）
3,145,800
物件移転補償料
4,761,938
調査業務委託料
5,050,500
物件移転補償料（繰越明許）
4,899,381
調査業務委託料（繰越明許）
4,475,100
6,107,295
道路整備事業
道路整備事業の予算現額及び支出状況
186,639
△ 16,465
[財源内訳]
669,195
463,067,790
消耗品費
・国庫支出金
測量委託料
199,406,000
調査業務委託料
7,568,400
29,947,050
道路改良等工事
363,052,500
152,250
道路用地購入費
12,604,906
40,733,376
36,135,750
不動産鑑定委託料
社会資本整備総合交付金
82,313,000
実施設計委託料
1,995,000
物件移転補償料
土質調査委託料
5,072,550
吉川区における市道米山線整備基金
設計委託料
1,919,400
積立金
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
171,416,000
・県支出金
市町村合併特別交付金
電源立地地域対策交付金
9,900,000
10,077,000
・財産収入
吉川区における市道米山線整備基
金利子
7,958
・繰入金
吉川区における市道米山線整備基
金繰入金
19,168,650
・諸収入
道路課雑入
市道京田儀明線道路改良工事費
9,600,017
8. 2. 5橋梁整備事業へ流用
6,721,210
14,400
電源立地地域対策交付金
負担金
369,264
道路改良工事
まちづくり道路整備事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
499,021
78,345,847
非常勤一般職報酬
火力発電所立地関連地域振興基金
8款 土木費
越
支 出 済 額
計
流用増減
八千浦地区周回道路新設事業費
繰越明許費節別内訳
年
131,444,500
繰越事業費充当財源繰越金
94,213
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
16,465,000
7,958
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
・市債
道路橋梁整備事業
99,400,000
・一般財源
4 目 橋梁維持費
節
区
分
25,049,415
94,577
△ 8,418
86,159
橋梁維持費
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
11 需用費
29
28,255
745
13 委託料
17,815
17,152,664
662,336
15 工事請負費
68,315
67,603,200
711,800
94,577
△ 8,418
86,159
[財源内訳]
・国庫支出金
10,000,000
社会資本整備総合交付金
37,202,000
区
分
37,043
円
不
用
35,665,175
額
円
1,377,825
14 使用料及び
16,465
37
34,344
2,656
257,810
124,386,400
600
500
213,790
286,210
17 公有財産購
292,185
△ 6,000
16,465
[財源内訳]
22 補償、補填
社会資本整備総合交付金
82,553,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交
7,260
5,259,765
2,000,235
67,603,200
165,559,474
133,423,000
3,667,526
302,650
165,559,474
1,659,000
133,423,000
3,667,526
土地借上料
34,344
実施設計委託料
23,100,000
道路改良等工事
124,386,400
工事施工委託料
10,393,775
道路用地購入費
213,790
調査業務委託料
512,400
物件移転補償料
5,259,765
8. 2. 3道路整備事業から流用
16,465,000
10,900,000
・市債
道路橋梁整備事業
繰越明許費節別内訳
橋梁修繕工事
10,393,000
・県支出金
市町村合併特別交付金
及び賠償金
302,650
測量委託料
付金
入費
12,343,664
橋梁整備事業の予算現額及び支出状況
・国庫支出金
賃借料
15 工事請負費
4,809,000
工事施工委託料
37,582,119
△ 6,000
橋梁整備事業
予算現額千円 支 出 済 額
13 委託料
1,374,881
28,255
実施設計委託料
電源立地地域対策交付金
292,185
節
1,374,881
84,784,119
消耗品費
・一般財源
5 目 橋梁新設改良費
84,784,119
橋梁維持費の予算現額及び支出状況
58,600,000
・一般財源
3,113,474
15 工事請負費 133,423,000円
6 目 除雪費
2,520,343
節
区
分
△ 164,920
500,325
2,855,748
消融雪施設管理費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1 報酬
2,054
1,234,394
819,606
3 職員手当等
282,476
2,669,643,155
186,104,845
消融雪施設管理費の予算現額及び支出状況
△ 112,000
176,325
346,801
[財源内訳]
331,081,559
非常勤一般職報酬
4,915
3,193,215
1,721,785
4 共済費
292
204,719
87,281
社会資本整備総合交付金
9 旅費
194
130,750
63,250
国有消流雪施設管理委託金
11 需用費
257,608
231,960,822
25,647,178
12 役務費
3,883
3,425,509
457,491
電源立地地域対策交付金
8,500,000
費用弁償
115,200
13 委託料
1,961,918
1,861,253,505
100,664,495
県有消雪施設管理委託金
17,516,695
普通旅費
15,000
賃借料
12,700
10,626,612
2,073,388
15 工事請負費
216,787
205,038,330
11,748,670
7,470
6,345,730
1,124,270
379,093
337,974,000
41,119,000
14 使用料及び
16 原材料費
18 備品購入費
27 公課費
複写機借上料
254,564
738,686
雇用保険料
16,200
電子計算機借上料
304,060
労災保険料
813
機械借上料
357,000
消耗品費
・諸収入
8,105,269
576,731
152
150,300
1,700
72,496
70,400,000
・一般財源
[財源内訳]
1,116,990
44,389,676
修繕料
道路橋梁整備事業
2,237,867
222,868
燃料費
光熱水費
道路課雑入
3,808,350
電柱等添架料
土地借上料
有料道路使用料
消融雪施設等修繕工事
5,950
22,438,500
消雪パイプリフレッシュ工事（繰越
明許）
通信運搬費
501,402
消雪パイプ新設工事（繰越明許）
保険料
248,750
消融雪施設管理費負担金
消融雪施設管理委託料
9,450
94,536
171,958,500
4,365,900
589,269
74,833,106
127,929,282
除雪費
8款 土木費
消融雪施設等調査委託料
179,325
・市債
8,682
2,117,850
108,000
社会保険料
138,400
原子力立地給付金
1,904,700
現業非常勤一般職報酬
・県支出金
繰越事業費充当財源繰越金
調査業務委託料
105,786,000
・繰越金
19 負担金補助
及び交付金
・国庫支出金
15,719,441
1,125,600
除雪費の予算現額及び支出状況
△ 52,920
324,000
2,508,947
非常勤一般職報酬
2,338,561,596
170,385,404
794
時間外勤務手当
3,193,215
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
歩道除雪委託金
603,108,000
24,708
・県支出金
気象観測委託金
363,261
・寄附金
3,000
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
1,497,000
・諸収入
道路課雑入
原子力立地給付金
除雪ステーション使用料
市道元屋敷八方線除雪協力金
・一般財源
26,112
節
区
分
円
25
24,480
6,270
6,270,000
6,161
5,847,000
不
用
額
円
520
19 負担金補助
21 貸付金
繰
円
道路除雪管理システムデータ処理委
託料
消耗品費
25,317,725
1,243,905
額
円
円
550
印刷製本費
用
越
道路除雪管理システム整備委託料
6,226,500
10,696,560
設計業務委託料
630,000
土地借上料
672,222
546,248
集落排水使用料
20,910
修繕料
155,315,060
電話回線使用料
8,907,920
手数料
1,259,462
除雪車格納庫改修工事
2,083,200
保険料
1,415,895
雪捨場修繕工事
4,192,230
6,345,730
施設管理委託料
248,220
道路維持補修用資材
施設管理運営業務委託料
686,000
庁用備品購入費
降雪予報情報提供業務委託料
756,000
63,000
気象観測委託料
事業用備品購入費
事業用備品購入費（繰越明許）
小型除雪機購入費補助金
自動車重量税
231,000
54,852,000
282,891,000
7,516,000
150,300
825,020
1,623,348,835
12,456
12,141,480
314,520
克雪調査研究費の予算現額及び支出状況
151
151
[財源内訳]
25,961
故
281
5,302,500
150,480
520
普通旅費
24,480
各種団体負担金
126,000
150,480
0 克雪住宅推進費
314,000
事
普通旅費
防雪柵設置委託料
△ 13,656
・一般財源
及び交付金
額
労災保険料
156,232
克雪調査研究費
予算現額千円 支 出 済 額
9 旅費
繰 越 明 許 費
円
1,756,964,049
105,900,000
越
8,100
雪置場支柱設置撤去作業委託料
道路橋梁整備事業
7 目 克雪総合計画費
円
市道除排雪委託料
・市債
繰
雇用保険料
94,560
4,066,000
度
不
継続費逓次繰越
光熱水費
除雪費寄附金
年
支 出 済 額
計
流用増減
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
克雪住宅推進費の予算現額及び支出状況
△ 13,656
12,305
[財源内訳]
11,991,000
克雪すまいづくり支援事業補助金
314,000
6,144,000
克雪住宅低利建築資金預託金
5,847,000
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金
1,537,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
1,454,000
・県支出金
克雪すまいづくり支援事業補助金
3,070,000
・諸収入
克雪住宅低利建築資金貸付金収入
・一般財源
5,847,000
83,000
3 項 河川費
90,548
10,672
5,698
106,918
100,950,155
4,885,000
1,082,845
1 目 河川総務費
90,548
10,672
5,698
106,918
100,950,155
4,885,000
1,082,845
節
区
分
河川総務費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
円
1 報酬
14,148
14,010,180
2 給料
不
用
額
円
137,820
14,304
14,303,832
168
3 職員手当等
9,453
9,221,438
231,562
4 共済費
4,586
4,582,012
3,988
8 報償費
30
30,000
0
83
44,090
38,910
11 需用費
9 旅費
5,845
5,477,698
367,302
12 役務費
428
342,083
85,917
8款 土木費
36,099
河川総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
△ 7,763
28,336
[財源内訳]
・一般財源
28,103,268
一般職給料
28,103,268
扶養手当
時間外勤務手当
管理職手当
管理職員特別勤務手当
期末、勤勉手当
一般職給 4人
232,732
14,303,832
寒冷地手当
280,000
546,000
通勤手当
229,720
1,132,134
住居手当
648,000
451,440
児童手当
59,500
5,194,644
共済組合負担金
災害補償費負担金
680,000
4,553,553
24,445
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
越
額
び
円
不
用
額
円
18,135
18,038,724
96,276
691
675,748
15,252
34,734
29,815,400
33,600
14 使用料及び
37,849
15 工事請負費
19 負担金補助
17,035
5,698
[財源内訳]
2,792
2,769,800
22,200
22 補償、補填
1,689
1,639,150
49,850
繰
越
額
不
継続費逓次繰越
円
60,582
繰 越 明 許 費
円
55,067,361
労災保険料
樋門操作保全業務委託金
737,619
・県支出金
1,369,000
・諸収入
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
原子力立地給付金
・一般財源
9,456
52,951,286
4,885,000
樋門等維持管理委託料
5,228,194
163
河川等維持管理委託料
11,099,186
17,200
浄化槽保守点検委託料
119,845
消耗品費
95,564
ダム周辺施設維持管理委託料
996,590
燃料費
45,850
電子計算機借上料
428,736
土地借上料
219,567
9,450
光熱水費
1,822,702
テレビ受信料
修繕料
2,613,084
河川等維持工事
通信運搬費
62,000
繰越明許費節別内訳
手数料
141,320
15 工事請負費 4,885,000円
保険料
73,055
14. 1. 1から15節へ充用
水資源ダム対策費
629,639
30,480
普通旅費
印刷製本費
河川海岸砂防課雑入
及び賠償金
度
支 出 済 額
計
現業非常勤一般職報酬
樋門操作保全業務委託金
及び交付金
年
河川管理費の予算現額及び支出状況
・国庫支出金
賃借料
翌
千円
流用増減
河川管理費
予算現額 千円 支 出 済 額
13 委託料
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
各種協議会等負担金
物件移転補償料
12,325
29,815,400
597,500
1,639,150
5,698,000
水資源ダム対策費の予算現額及び支出状況
160
160
[財源内訳]
154,300
各種協議会等負担金
5,700
154,300
・繰入金
上越水資源開発利用協議会負担金
・一般財源
17,200
137,100
砂防事業費
16,258
砂防事業費の予算現額及び支出状況
1,400
17,658
[財源内訳]
17,443,226
現業非常勤一般職報酬
・県支出金
地すべり巡視員報酬
地すべり巡視業務委託金
地すべり資料館維持管理委託金
・一般財源
11,104,128
214,774
1,428,350
12,551,350
労災保険料
3,851
通信運搬費
手数料
57,108
8,600
施設管理委託料
191,100
231,000
2,540,000
報償金
30,000
地すべり感知器点検委託料
3,799,098
費用弁償
16,340
浄化槽保守点検委託料
78,309
普通旅費
5,550
消防設備点検業務委託料
94,500
消耗品費
34,544
清掃用具借上料
燃料費
63,270
各種協議会等負担金
海岸事業費
光熱水費
687,363
修繕料
105,871
急傾斜地崩壊対策事業負担金
15,120
441,000
1,400,000
海岸事業費の予算現額及び支出状況
182
182
[財源内訳]
182,000
普通旅費
・一般財源
0
5,000
各種協議会等負担金
177,000
182,000
4 項 港湾費
37,280
3,465
40,745
40,370,569
374,431
1 目 港湾管理費
37,280
3,465
40,745
40,370,569
374,431
節
区
分
9 旅費
港湾管理費
予算現額千円 支 出 済 額
202
円
不
用
額
円
169,380
32,620
11 需用費
124
104,517
19,483
13 委託料
3,465
3,465,000
0
36,954
36,631,672
322,328
19 負担金補助
及び交付金
8款 土木費
1,968
港湾管理費の予算現額及び支出状況
3,465
5,433
[財源内訳]
・財産収入
地域振興基金利子
・諸収入
産業立地課雑入
5,266,517
光熱水費
修繕料
1,700,000
看板作成・設置等委託料
166,483
14,367
直江津港フェスティバル実行委員会
87,150
負担金
3,465,000
1,700,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
全国市有物件建物総合災害共済
金
35,731
・一般財源
3,530,786
港湾整備事業
港湾整備事業の予算現額及び支出状況
35,312
35,312
[財源内訳]
普通旅費
・諸収入
消耗品費
産業立地課雑入
35,104,052
207,948
169,380
3,000
港湾都市協議会負担金
関係団体旅費等負担金
99,560
・一般財源
35,004,492
18,000
1 目 都市計画総務費
節
区
分
5,153,684
1,857,298
406,607
△ 7,011
1,356,000
都市計画総務費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
239,104
358,884
直江津港湾協会補助金
1,800,000
127,000
直江津港清港会補助金
520,000
4,555,637,595
3,686,886,000
124,458,405
399,596
377,435,443
19,607,000
2,553,557
都市計画総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
△ 7,011
351,873
172,455
172,454,860
140
3 職員手当等
117,105
116,986,799
118,201
4 共済費
56,572
56,545,489
26,511
管理職手当
8 報償費
750
160,000
90,000
特殊勤務手当
9 旅費
1,632
1,054,942
277,058
管理職員特別勤務手当
11 需用費
3,766
3,567,784
198,216
期末、勤勉手当
367,210
3,790
14,715,090
1,230,910
14 使用料及び
[財源内訳]
351,648,439
2 給料
371
一般職給料
・一般財源
351,648,439
賃借料
1,638
1,494,545
143,455
6,632
6,406,428
225,572
100
99,400
600
27 公課費
繰越明許費節別内訳
8 報償費 500,000円
47,723
9,341,500
通勤手当
3,698,000
21,798,158
住居手当
1,902,000
4,571,400
児童手当
800
395,000
63,634,461
47,723
25,787,004
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
都市計画審議会委員報酬
開発行為許可申請手数料
3,293,200
開発審査会委員報酬
256,400
109,890
60,000
485,077
雇用保険料
48,060
1,500,000
200
全国市有物件自動車損害共済金
391,000
20,529,284
4,381,650
分
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1,126
1,125,600
4 共済費
186
184,642
1,358
9 旅費
161
59,450
101,550
6,018
4,507,763
1,510,237
11 需用費
8款 土木費
1,907,963
1,274,176
400
1,299,200
印刷機保守点検委託料
12,285,000
153,090
160,000
調整池管理委託料
費用弁償
279,756
都市再生整備計画策定委託料
1,500,000
普通旅費
775,186
電子計算機借上料
1,275,435
消耗品費
1,829,063
印刷機借上料
777,000
89,460
燃料費
524,135
有料道路使用料
129,650
印刷製本費
437,850
県都市計画協会等負担金
212,000
修繕料
776,736
自動車重量税
99,400
3,644,173,000
96,729,813
7,563,789
△ 58,870
920
3,822,886,187
1,240,330
968,997,000
土地区画整理組合助成金
・分担金及び負担金
・国庫支出金
託料
組合施行土地区画整理事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
都市開発事業分担金
都市計画マスタープラン調査業務委
報償金
通信運搬費
組合施行土地区画整理事業
2,328,996
保険料
社会保険料
・一般財源
区
238,907
6,194,428
195,000
24,150
地図売払収入
1 報酬
派遣職員給与等負担金
19,607,000
49,170
都市整備課雑入
節
災害補償費負担金
7,960,000
55,773,445
手数料
区画整理証明手数料
・諸収入
2 目 土地区画整理費
共済組合負担金
3,327,896
用途地域等証明手数料
社会資本整備総合交付金
13 委託料 18,807,000円
3,685,480
一般職給 48人
・国庫支出金
9 旅費 300,000円
扶養手当
寒冷地手当
都市計画総務管理費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
及び交付金
224,561
172,454,860
時間外勤務手当
都市計画総務管理費
19 負担金補助
67,500
8,366,982
3,582,896
34,753
30,000
32,269,172
100,000
3,822
13 委託料
ガントリークレーン導入事業負担金
県港湾協会負担金
1 報酬
12 役務費
ク負担金
日本港湾協会負担金
海上保安協会上越支部負担金
5 項 都市計画費
日本海にぎわい交流海道ネットワー
地籍整備推進調査費補助金
24,850,000
271,333,000
16,500,000
6,200,000
土地区画整理事業交付金
0
946,297,000
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
円
不
用
額
円
12 役務費
226
212,610
13,390
13 委託料
158,450
92,771,919
678,081
14 使用料及び
4,280
4,203,516
1,062,471
756,913,635
4,349,365
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
357,096,000
地籍整備推進調査費補助金
3,100,000
付金
580,851,000
3,100,000
区画整理総務費の予算現額及び支出状況
8,647
8,647
[財源内訳]
969,731,000
30,000
2,936,516
853,633,879
4,637,121
27 公課費
33
32,800
200
付金
28 繰出金
2,153,228
1,139,509,373
85,331,627
・諸収入
22 補償、補填
翌
千円
地域経済活性化・雇用創出臨時交
1,241,094
及び賠償金
び
76,484 区画整理総務費
19 負担金補助
及び交付金
額
・一般財源
賃借料
15 工事請負費
越
社会資本整備総合交付金
予算現額 千円 支 出 済 額
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金
750,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交
5,983,990
85,956
光熱水費
1,956,785
下水道使用料
修繕料
1,553,175
高田駅前修景施設等整備工事
534,555
高田駅前修景等検討活動補助金
500,000
通信運搬費
600,000
2,663,010
消耗品費
30,000
施設管理委託料
土地借上料
5,665
46,383
1,271,471
都市整備課雑入
繰越明許費節別内訳
高田駅前広場管理負担金
13 委託料 65,000,000円
1,088,735
・一般財源
15 工事請負費 301,208,000円
3,545,255
新幹線新駅周辺整備事業
19 負担金補助及び交付金 271,333,000円
3,073,803
22 補償、補填及び賠償金 2,078,245,000円
1,966,833
新幹線新駅周辺整備事業の予算現額及び支出状況
1,274,176
6,314,812
[財源内訳]
28 繰出金 928,387,000円
・使用料及び手数料
新幹線新駅地区土地区画整理証明
手数料
2,100
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金
1,583,919,000
地籍整備推進調査費補助金
3,333,000
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
60,132,732
新幹線新駅周辺整備事務所複写
機使用料
150
・市債
土地区画整理事業
1,146,800,000
365,427
節
区
分
1 報酬
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
13,036,433
2,203,567
4 共済費
2,502
2,080,040
421,960
8 報償費
13,250
13,049,080
920
601
557,278
27,722
11 需用費
77,522
73,877,842
3,644,158
12 役務費
2,313
1,718,425
594,575
13 委託料
132,940
108,878,617
13,294,383
14 使用料及び
賃借料
8款 土木費
△ 43,654
81,824
137,982
4,272,853
1,163,147
有料道路使用料
37,350
15,660
有線放送電話使用料
15,120
費用弁償
34,800
有線テレビ使用料
普通旅費
24,650
信越本線移設付帯工事
消耗品費
568,552
都市施設工事
燃料費
248,995
有線テレビ加入負担金
修繕料
29,400
諸会議出席負担金
64,900
物件移転補償料
132,640
物件移転補償料（繰越明許）
手数料
22,130
自動車重量税
保険料
27,840
新幹線新駅地区土地区画整理事業特
測量委託料
1,138,200
89,943,420
事業用地管理委託料
418,828
自動車借上料
708,120
355,315,965
別会計繰出金
30,450
46,625,250
709,753,830
84,000
150,000
12,362,700
841,271,179
32,800
769,033,820
新幹線新駅地区土地区画整理事業特
別会計繰出金（繰越明許）
370,475,553
23,106,000
25,175,035
15,227,000
10,919,849
都市公園整備事業の予算現額及び支出状況
△ 30,484
18,018
125,516
[財源内訳]
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金
測量委託料
25,702,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
2,251,000
・県支出金
市町村合併特別交付金
行政財産貸付収入
99,369,151
看板作成委託料
2,900,000
1,266,000
5,665,051
樹木修景整備業務委託料
199,500
921,900
用地調査測量業務委託料
3,645,600
実施設計委託料
2,677,500
高田公園整備工事
24,035,550
土質調査委託料
2,304,750
たにはま公園整備工事
49,442,400
都市公園長寿命化計画等策定業務委
託料（繰越明許）
・財産収入
5,436
168,982
403,597
都市公園整備事業
15,240
9 旅費
53,718,215
94,066,803
3,360,428
雇用保険料
都市施設委託料
・一般財源
土地借上料
社会保険料
通信運搬費
新幹線・交通政策課雑入
3,372,840,000
1,125,600
印刷製本費
・諸収入
3 目 公園費
2,847,905,197
非常勤一般職報酬
各公園整備工事
10,248,000
228,900
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
円
不
用
額
円
149,693
134,236,200
3,333,800
1,371
1,315,135
55,865
114
110,670
3,330
16 原材料費
18 備品購入費
越
額
び
翌
千円
19 負担金補助
及び交付金
2,383
27 公課費
1,973,961
409,039
155
153,631
額
不
継続費逓次繰越
円
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
49,442,400
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
5,124,000
公園事業
9,000,000
77
55,800
3,683,751
1,369 公園管理費
21,200
繰越明許費節別内訳
181,933
公園管理費の予算現額及び支出状況
16,542
198,475
交通公園ゴーカート使用料
9 旅費 16,000円
都市公園使用料
13 委託料 10,767,000円
社会保険料
1,664,999
雇用保険料
191,308
176,416
労災保険料
公園管理報償金
社会資本整備総合交付金
5,111,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
1,523,000
・財産収入
3,309,000
・諸収入
都市整備課雑入
久比岐自転車道駐輪施設維持管
理費
97,738
「緑の募金」森づくり事業助成
金
原子力立地給付金
・一般財源
△ 29,712
社会資本整備総合交付金
繰越事業費充当財源繰越金
公園事業
29,000,000
3,376,700
29,000,000
・一般財源
1,015,172
諸資材費
176,400
円
不
用
額
円
8,950
110,670
15,253,449
講習会負担金
35,000
修繕料
53,275,005
野外灯電気料負担金
67,611
90,000
飼料費
175,733
刈払機導入補助金
通信運搬費
178,815
農作物補償金
手数料
1,446,830
60,910
公園管理委託料
損害賠償金
自動車重量税
33,546
120,085
49,200
59,701,548
68,731,459
7,354,759
△ 47,513
7,879,000
1,120,042
保険料
測量委託料
2,995,541
17,270
社会保険料
168,982
雇用保険料
16,200
実施設計委託料（繰越明許）
892,500
費用弁償
74,400
電子計算機借上料
236,460
消耗品費
140,107
機械借上料
燃料費
216,447
自動車借上料
光熱水費
18,880
補助事業公園整備工事（繰越明許）
修繕料
92,221
水道加入者負担金
2,400
自動車重量税
3,300,000
31,500
119,700
60,484,200
1,781,350
6,600
12,200
3,096,952
3,001,351,840
95,600,160
3,630
3,603,337
26,663
都市下水路管理費の予算現額及び支出状況
3,630
[財源内訳]
公園管理用備品購入費
45,150
1,315,135
光熱水費
3,630
652,050
1,796,887
燃料費
手数料
661
下水道使用料
遊具等設置工事
通信運搬費
予算現額千円 支 出 済 額
2,085,786
482,878
79,606
・市債
都市下水路管理費
2,520
土地借上料
3,514,428
非常勤一般職報酬
・繰越金
節
機械借上料
柿崎総合運動公園整備事業の予算現額及び支出状況
63,806
・国庫支出金
3,144,465
38,551
13,049,080
174,057,560
[財源内訳]
1 目 都市下水路費
4,158,000
13,239,600
120,085
柿崎総合運動公園整備事業
6 項 下水道費
こどもプール管理委託料
1,924,668
9,456
全国市長会市民賠償補償保険金
45,512
公園内樹木等保守管理業務委託料
消耗品費
保険料
178,000
水洗便所浄化槽維持管理委託料
費用弁償
印刷製本費
行政財産貸付収入
11,259,645
11,916,391
2,633,100
・国庫支出金
15 工事請負費 12,123,000円
187,215,355
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
8 報償費 200,000円
8款 土木費
越
支 出 済 額
計
流用増減
[財源内訳]
分
繰
火力発電所立地関連地域振興基金
繰入金
・一般財源
及び賠償金
区
度
・市債
22 補償、補填
11 需用費
年
・繰入金
予算現額 千円 支 出 済 額
15 工事請負費
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
3,630
修繕料
3,603,337
26,663
652,050
保険料
10,500
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
額
現
越
・一般財源
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
額
び
11
10,500
500
13 委託料
2,883
2,874,000
9,000
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
3,603,337
繰 越 明 許 費
円
都市下水路清掃等委託料
2,874,000
土地借上料
円
12 役務費
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
諸資材費
65,310
1,477
14 使用料及び
賃借料
2
1,477
523
16 原材料費
73
65,310
7,690
2 目 公共下水道費
3,140,835
節
区
分
28 繰出金
予算現額 千円 支 出 済 額
3,093,322
△ 47,513
3,093,322
公共下水道費
円
不
2,997,748,503
用
額
円
95,573,497
3,140,835
2,997,748,503
95,573,497
公共下水道費の予算現額及び支出状況
△ 47,513
3,093,322
[財源内訳]
2,997,748,503
下水道事業特別会計繰出金
・一般財源
95,573,497
2,997,748,503
2,997,748,503
7 項 住宅費
306,160
257,900
564,060
314,297,332
243,834,000
5,928,668
1 目 住宅管理費
204,360
257,900
462,260
214,726,936
243,834,000
3,699,064
節
区
分
住宅管理費職員人件費
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
48,210
357
1 報酬
5,540
5,240,270
2 給料
25,209
25,208,076
924
・使用料及び手数料
3 職員手当等
15,343
14,941,745
401,255
市営住宅使用料
8,510
8,442,864
67,136
4 共済費
9 旅費
11 需用費
299,730
389
358,563
30,437
71,462
70,556,579
905,421
12 役務費
1,069
955,797
113,203
13 委託料
29,534
29,226,141
307,859
14 使用料及び
住宅管理費職員人件費の予算現額及び支出状況
48,567
[財源内訳]
扶養手当
26,157,352
時間外勤務手当
特定公共賃貸住宅使用料
4,003,901
管理職手当
市営賃貸住宅使用料
1,273,969
管理職員特別勤務手当
・県支出金
寒冷地手当
466,400
646,500
通勤手当
559,200
4,789,498
児童手当
451,440
期末、勤勉手当
県営住宅管理委任交付金
442,189
25,208,076
10,500
共済組合負担金
125,000
7,941,500
災害補償費負担金
33,490
243,834,000
3,256,875
7,893,207
7,117,368
・諸収入
一般職給 8人
建築住宅課雑入
賃借料
22,292
21,852,075
439,925
15 工事請負費
279,968
35,264,218
869,782
16 原材料費
18 備品購入費
130
86,291
1,423
1,234,747
及び交付金
27 公課費
50,000
9,522,221
156,150
公営住宅管理運営費の予算現額及び支出状況
257,543
413,693
[財源内訳]
1,299
1,277,600
21,400
22 補償、補填
及び賠償金
住宅供給公社業務委託手数料
・一般財源
43,709 公営住宅管理運営費
188,253
19 負担金補助
市営住宅使用料
76
75,370
630
16
6,600
9,400
市営住宅駐車場使用料
特定公共賃貸住宅使用料
現業非常勤一般職報酬
408,800
5,749,665
雇用保険料
58,671
23,075,075
労災保険料
設計委託料
設計用機器借上料
1,348,240
10,988,331
普通旅費
173,940
住宅供給公社賃貸料
15,699,766
消耗品費
343,280
燃料費
・国庫支出金
印刷製本費
15,126,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交
光熱水費
修繕料
13,208,000
・県支出金
25,075,736
4,540,000
455,355
47,313
1,380,074
52,974,071
945,000
1,435,140
公営住宅管理システム機器借上料
434,600
1,575,000
特定公共賃貸住宅有線テレビ使用料
184,623
督促手数料等
・諸収入
料
費用弁償
市営賃貸住宅駐車場使用料
県営住宅特別維持管理交付金
403
公営住宅管理システム改修業務委託
1,653,727
15 工事請負費 243,834,000円
県営住宅管理委任交付金
8,480
社会保険料
市営賃貸住宅使用料
付金
5,231,790
59,773,480
繰越明許費節別内訳
社会資本整備総合交付金
166,602,125
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
特定公共賃貸住宅駐車場使用料
8款 土木費
48,124,811
一般職給料
土地借上料
市営住宅補修工事
諸資材費
428,400
15,888,460
2,751,835
35,264,218
86,291
消火器購入費
825,247
遊具購入費
409,500
通信運搬費
510,509
住宅協会負担金
18,000
手数料
298,858
公共建築協会負担金
30,000
保険料
146,430
上越住宅相談所負担金
施設管理委託料
26,706,141
諸会議出席負担金
公共下水道受益者負担金
50,000
171,600
1,008,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
457,248
自動車損害共済災害共済金
228,300
被災者住宅支援対策事業補助金
円
不
用
額
円
1,113,690
12,310
4 共済費
187
179,848
7,152
101,800
101,800
・国庫支出金
円
6,600
2,229,604
115,200
800
社会資本整備総合交付金
19,528
472
地域経済活性化・雇用創出臨時交
32,185,000
12 役務費
351
348,130
2,870
163,824
雇用保険料
16,024
費用弁償
付金
2,229,604
1,113,690
社会保険料
20
消耗品費
通信運搬費
住宅リフォーム補助金
19,528
348,130
97,794,000
115,200
39,163,000
・一般財源
97,794,000
額
円
自動車重量税
99,570,396
非常勤一般職報酬
116
100,000
用
越
99,570,396
101,800
[財源内訳]
9 旅費
及び交付金
円
繰
住宅リフォーム促進事業の予算現額及び支出状況
11 需用費
19 負担金補助
故
38,233
101,800
1,126
円
75,370
事
2,809,550
住宅リフォーム促進事業
予算現額 千円 支 出 済 額
円
繰 越 明 許 費
372,000
・一般財源
分
額
1,886,400
庁用車等損害弁償金
区
越
556,500
公営住宅防火施設整備補助金
1 報酬
繰
286,000
売電収入
駐車場使用料
節
度
不
継続費逓次繰越
損害賠償金
退居者修繕料
年
支 出 済 額
計
流用増減
建築住宅課雑入
2 目 住宅整備費
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
28,222,396
2,206,000
9 款 消防費
3,032,769
△ 90,549
69,187
1,155
3,012,562
2,927,942,033
59,000,000
25,619,967
1 項 消防費
3,032,769
△ 90,549
69,187
1,155
3,012,562
2,927,942,033
59,000,000
25,619,967
1 目 常備消防費
1,984,553
△ 114,770
1,869,783
1,869,782,800
節
区
分
常備消防費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
19 負担金補助
及び交付金
1,984,553
△ 114,770
1,869,783
[財源内訳]
1,869,783
1,869,782,800
200
200
常備消防費の予算現額及び支出状況
1,869,782,800
上越地域消防事務組合負担金
200
1,862,850,000
高速道救急業務負担金
6,932,800
・諸収入
防災危機管理課雑入
高速道救急業務支弁金
・一般財源
2 目 非常備消防費
350,214
節
区
分
106,446
8 報償費
9 旅費
円
不
用
額
円
4,000
983
[財源内訳]
149
148,216
784
・諸収入
103,516
103,515,476
524
80
80,000
0
11 需用費
11,120
11,107,735
12,265
12 役務費
381
380,512
488
13 委託料
123
122,220
780
14 使用料及び
△ 1,339
賃借料
1,492
1,488,885
3,115
208
207,165
835
135,827
135,639,772
187,228
19 負担金補助
9款
消防費
207,002
223,910
223,908,713
1,287
106,445,017
新潟県市町村総合事務組合消防団員
防災危機管理課雑入
等公災負担金
226,800
新潟県市町村総合事務組合消防団員
団員福祉共済制度返戻金
870,912
退職報償金負担金
・一般財源
2,640,000
新潟県市町村総合事務組合消防賞じ
ゅつ金負担金
92,160,000
団員福祉共済負担金
96,000
13,608,000
222,811,001
9. 1. 2消防団活動費へ流用
124,965
新潟県市町村総合事務組合消防団員
等公災費他事務費負担金
8,959,696
団員福祉共済制度事務費交付金
1,339,000
消防団活動費の予算現額及び支出状況
5,128
5,339
[財源内訳]
・一般財源
及び交付金
359,134,998
消防団員報酬
消防団活動費
18 備品購入費
359,342
消防団員費の予算現額及び支出状況
225,249
106,445,017
10 交際費
8款 土木費
5,128
消防団員費
予算現額 千円 支 出 済 額
1 報酬
6,932,800
1,862,850,000
135,432
報償金
135,226,285
普通旅費
消防団出動費用弁償
135,226,285
205,715
148,216
60,516
消耗品費
食糧費
10,837,705
270,030
103,432,000
通信運搬費
81,000
消防団費用弁償
22,960
筆耕翻訳料
248,712
消防団長交際費
80,000
保険料
50,800
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
249,127
節
区
分
1 報酬
28,102
円
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
69,385
円
円
円
新潟県消防大会負担金
1,954,000
552,195
消防分団運営交付金
4,325,360
有料道路使用料
205,210
消防部運営交付金
7,420,500
事業用備品購入費
207,165
団本部運営交付金
150,000
県消防協会市町村負担金
1,367,200
方面隊運営交付金
560,000
県消防協会互助事業掛金
453,600
ラッパ隊運営交付金
619,000
県消防協会上越地区支会負担金
966,000
9. 1. 2消防団員費から流用
1,339,000
9. 1. 5災害対策費から流用
4,000,000
237,933,513
59,000,000
270,416
90,000
14,973,487
消防施設管理費の予算現額及び支出状況
3,088
72,473
559
547,039
11,961
・諸収入
225
221,500
3,500
防災危機管理課雑入
11 需用費
46,292
41,613,986
2,658,014
原子力立地給付金
179,664
費用弁償
12 役務費
12,677
10,569,829
2,107,171
全国市有物件自動車損害共済金
152,900
13 委託料
5,556
5,469,825
86,175
川谷雨量観測所小型観測機器設
64,675,596
非常勤一般職報酬
置使用料等
20,000
賃借料
4,857
4,475,585
381,415
15 工事請負費
79,142
71,670,375
7,471,625
用電気料
18 備品購入費
99,747
41,718,810
1,048,190
全国自治協会建物災害共済金
54,818
54,280,524
537,476
川谷雨量観測所小型観測機器使
4,657
3,999,800
・一般財源
2,020,000
3,366,240
社会保険料
498,979
雇用保険料
48,060
5,777,404
施設管理委託料
4,577,325
土地借上料
2,506,699
下水道使用料
323,384
221,500
集落排水使用料
403,440
消耗品費
4,367,252
告知端末使用料
48,510
燃料費
5,777,220
消防緊急システム使用料
光熱水費
5,782,679
オフトーク通信サービス使用料
修繕料
7,874
全国自治協会自動車損害共済金
19,159,077
通信運搬費
29,300
14,963
手数料
9,221,079
71,505
保険料
1,236,410
防火水槽等改修工事
公共下水道受益者負担金
自動車重量税
45,360
264,932
2,789,850
106,900
3,901,400
64,228,690
657,200 消防施設整備事業
消防施設整備事業の予算現額及び支出状況
25,014
34,678
239,434
[財源内訳]
18 備品購入費 56,980,000円
額
放送設備等借上料
9 旅費
11 需用費 2,020,000円
円
用
越
少年消防隊育成補助金
4 共済費
179,742
繰
諸会議出席負担金
[財源内訳]
27 公課費
故
122,220
10,760
及び交付金
事
731,480
3,366,240
19 負担金補助
繰 越 明 許 費
自動車借上料
3,377
14 使用料及び
額
委託料
311,907
消防施設管理費
越
不
継続費逓次繰越
流用増減
34,678
繰
支 出 済 額
計
消防団員管理システム保守管理業務
3 目 消防施設費
度
・国庫支出金
消防防災施設整備費補助金
電源立地地域対策交付金
9,203,000
10,000,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
66,516,000
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
173,257,917
消耗品費
944,800
56,980,000
6,527,758
9,196,083
消防器具置場新築等工事
33,044,550
手数料
27,000
消防用備品購入費
41,718,810
筆耕翻訳料
20,400
消火栓新設工事等負担金
51,582,174
保険料
35,640
消火栓新設工事等負担金（繰越明許
実施設計委託料
892,500
）
自動車借上料
883,260
農業集落排水受益者分担金
97,500
自動車重量税
98,400
防火水槽新設等工事
10,282,125
防火水槽新設等工事（繰越明許）
25,553,850
2,493,950
・諸収入
防災危機管理課雑入
物件補償料
19,576,441
・市債
消防施設等整備事業
・一般財源
4 目 水防費
3,671
節
区
分
9款 消防費
予算現額千円 支 出 済 額
水防管理費
円
不
用
額
円
3,671
17,900,000
49,117,676
3,671
3,331,500
339,500
水防管理費の予算現額及び支出状況
3,671
3,331,500
339,500
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
額
現
越
額
び
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
278
2,946
275,054
13 委託料
2,625
2,625,000
0
3,331,500
度
繰
越
額
不
継続費逓次繰越
円
光熱水費
・一般財源
年
支 出 済 額
計
流用増減
[財源内訳]
11 需用費
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
円
2,946
水防計画策定業務委託料
繰 越 明 許 費
2,625,000
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
土地借上料
水防用備蓄資材費
30,326
673,228
14 使用料及び
賃借料
34
30,326
3,674
16 原材料費
734
673,228
60,772
5 目 災害対策費
445,204
節
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1 報酬
740
15,000
8 報償費
700
635,300
64,700
9 旅費
535
269,130
265,870
11 需用費
22,162
20,480,086
1,681,914
12 役務費
11,924
10,561,662
1,362,338
13 委託料
725,000
71,204
66,275,592
4,928,408
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
16 原材料費
18 備品購入費
25 積立金
34,509
△ 2,845
436,707
△ 3,421
17,184
△ 2,845
[財源内訳]
200,000
・県支出金
市町村合併特別交付金
93,000,000
地域防災力向上支援事業補助金
47,786
262,644
262,335,350
308,650
21
0
21,000
14,113
14,006,034
106,966
・繰越金
74,586
73,999,757
586,243
・諸収入
112
111,097
903
447,625
10,099,778
437,709,312
13,000
災害対策基金利子
6,047
・寄附金
災害対策費寄附金
100,000
繰越事業費充当財源繰越金
12,721,233
防災危機管理課雑入
原子力立地給付金
9,456
全国市有物件建物総合災害共済
金
全国自治協会建物災害共済金
漂流船鋼材売払収入
普通旅費
207,622
消耗品費
9,808,805
・一般財源
衛星携帯電話回線工事
印刷製本費
1,510,026
県防災システム撤去工事
光熱水費
3,002,499
積雪計設置工事
修繕料
4,337,210
庁用備品購入費
通信運搬費
8,137,800
事業用備品購入費
手数料
2,220,785
直江津地区石油コンビナート防災対
筆耕翻訳料
3,400
策負担金
保険料
3,738
自治体通信衛星機構負担金
214,200
県防災行政無線維持管理費負担金
281,062
県ヘリコプター航空隊連絡協議会負
700,000
防災ラジオ設置業務委託料
20,527
630,000
津波ハザードマップ作成業務委託料
（繰越明許）
津波ハザードマップ配達業務委託料
16,233
259,377,500
567,000
2,129,400
261,450
448,350
13,557,684
61,047,000
67,500
424,227
2,181,500
46,830
防火防災訓練災害補償等共済事業掛
水難救済会補助金
自主防災組織等活動育成事業補助金
203,000
50,000
3,912,700
老朽危険空き家除却促進事業費補助
図上訓練業務委託料
2,499,000
金
208,066,537
安全安心情報放送業務委託料
1,260,000
上越市防災委員会補助金
漂流船保管処分等委託料
4,200,220
コミュニティ助成地域防災組織育成
地域防災気象情報提供業務委託料
4,995,900
助成事業補助金
700,000
災害対策基金積立金
111,097
29,085
5,167,000
200,000
1,549,905
9. 1. 2消防団活動費へ流用
4,000,000
14. 1. 1から13節へ充用
9款 消防費
陸上特殊無線技士講習会負担金
210
5,458,500
119,000,000
機械器具借上料
8,497
担金
金
12,705,000
会場借上料
災害対策企画費
電波利用料
防災行政無線設備工事
（繰越明許）
過疎地域自立促進特別事業
21,950
著作権使用料
1,470
483,000
・市債
24,464
有料道路使用料
45,430
看板作成委託料
1,894,200
土地借上料
食糧費
防災ラジオ起動試験委託料
5,050
災害時等情報連絡システム借上料
燃料費
21,673,785
1,049,412
災害義援金余剰金
748
固定系無線保守管理委託料
コミュニティ助成（財）自治総
合センター交付金
635,300
費用弁償
施設管理委託料
2,208,577
9,915,688
15,000
報償金
社会資本整備総合交付金
9,070,214
457,759,222
防災会議委員報酬
・国庫支出金
9,118
467,859
災害対策費の予算現額及び支出状況
・財産収入
19 負担金補助
及び交付金
△ 9,009
災害対策費
1,155,000
災害対策企画費の予算現額及び支出状況
△ 5,588
17,325
20,234
20,049,910
184,090
[財源内訳]
普通旅費
60,760
印刷製本費
1,765,890
・繰越金
消耗品費
8,756
通信運搬費
195,939
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
繰越事業費充当財源繰越金
・一般財源
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
2,724,910
1 項 教育総務費
1 目 教育委員会費
分
1,859,948
1,135,941
23,321
1,789,305
4,056
円
不
用
額
円
4,056,000
0
9 旅費
148
69,176
78,824
10 交際費
166
165,545
455
11 需用費
15
11,468
3,532
83
77,200
5,800
額
円
繰 越 明 許 費
円
原子力アドバイザー業務委託料
536,796
地域防災計画策定業務委託料（繰越
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
配達業務委託料
64,869
有料道路使用料
91,900
17,325,000
13,253,494
10,987,234,953
1,740,929,000
525,330,047
390
1,159,652
1,103,408,585
34,079,000
22,164,415
4,468
4,379,389
教育委員会費
予算現額 千円 支 出 済 額
1 報酬
越
3,718
4,468
節
区
9,600,523
繰
不
継続費逓次繰越
明許）
10 款 教育費
度
支 出 済 額
計
流用増減
17,325,000
年
88,611
教育委員会費の予算現額及び支出状況
4,468
4,468
[財源内訳]
4,379,389
教育委員会委員報酬
・一般財源
4,379,389
88,611
4,056,000
費用弁償
69,176
教育長交際費
165,545
消耗品費
4,000
食糧費
7,468
新潟県市町村教育委員会連合会負担
金
45,200
諸会議出席負担金
32,000
34,079,000
18,524,682
19 負担金補助
及び交付金
2 目 事務局費
704,373
節
区
分
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1 報酬
21,927
21,326,827
600,173
2 給料
172,861
172,845,357
15,643
3 職員手当等
106,126
106,125,336
664
59,061
58,730,501
4 共済費
8 報償費
△ 9,848
353
教育総務費職員人件費
344,972
△ 7,195
694,878
390
[財源内訳]
338,167
住居手当
1,206,000
一般職給料
165,560,157
児童手当
3,435,000
教育長給料
7,285,200
退職手当
330,499
扶養手当
4,724,500
共済組合負担金
・一般財源
338,076,296
399
283,500
115,500
時間外勤務手当
1,879,030
821,970
管理職手当
11 需用費
47,480
43,553,830
3,926,170
12 役務費
9,699
8,859,724
839,276
13 委託料
125,879
117,929,282
7,949,718
賃借料
55,015
54,110,319
904,681
15 工事請負費
59,863
25,523,700
260,300
50
0
50,000
25,973
23,757,215
期末、勤勉手当
6,501
6,073,465
427,535
253
252,532
468
1,090
1,023,700
66,300
27 公課費
繰越明許費節別内訳
全国自治協会自動車損害共済金
211,582
全国市有物件自動車損害共済金
56,700
公益信託井嶋奨学基金事務手数
・一般財源
10款
教育費
398,723
407,000
雇用保険料
37,813
61,887,326
労災保険料
11,091
費用弁償
48,000
寒冷地手当
2,896,600
通勤手当
3,209,700
31,357
390,000
29,225,062
非常勤一般職報酬
教育総務課雑入
料
9款 消防費
△ 461
[財源内訳]
学校教育課雑入
15 工事請負費 34,079,000円
303,695
社会保険料
教育委員会事務費の予算現額及び支出状況
・諸収入
及び賠償金
災害補償費負担金
教育長 1人 一般職給 41人
31,818
22 補償、補填
5,245,344
55,546,435
6,089,880
10. 5. 2公民館費職員人件費から流用
2,215,785 教育委員会事務費
19 負担金補助
17,023,986
管理職員特別勤務手当
14 使用料及び
及び交付金
90,704
2,759,846
2,701
18 備品購入費
338,076,296
現業非常勤一般職報酬
9 旅費
16 原材料費
642,274,318
教育総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
50,000
28,906,780
2,131,938
4,859,262
複写機借上料
社会保険料
703,010
雇用保険料
68,094
印刷機借上料
827,820
報償金
132,400
自動車借上料
864,780
費用弁償
241,900
有料道路使用料
82,500
普通旅費
118,050
私有車借上料
18,876
消耗品費
2,654,870
燃料費
592,336
ファックス借上料
3,166,294
教育長協議会負担金
各学校上部団体負担金
42,756
50,000
1,231,575
修繕料
253,668
諸会議懇親負担金
92,000
通信運搬費
363,187
諸会議出席負担金
586,500
手数料
24,712
上越市小学校長会補助金
244,200
保険料
52,740
上越市中学校長会補助金
345,000
施設管理運営業務委託料
2,980,000
上越市学校教育研究会補助金
780,000
ＰＣＢ廃棄物処理等業務委託料
7,621,550
交通事故等損害賠償金
211,582
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
円
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
12,000
10. 1. 2教育プラザ管理費へ流用
449,000
奨学金貸付事業の予算現額及び支出状況
33
33
[財源内訳]
25,902
奨学金貸付審査委員会委員報酬
・一般財源
25,902
学校教育総務費
7,098
15,000
費用弁償
通信運搬費
10,000
902
学校教育総務費の予算現額及び支出状況
66,411
△ 37
[財源内訳]
66,374
64,666,263
非常勤一般職報酬
・一般財源
64,666,263
1,707,737
11,438,019
1,492,634
169,006
有料道路使用料
費用弁償
647,118
私有車借上料
普通旅費
174,800
小中学校警察連絡協議会負担金
68,400
消耗品費
526,351
県同和教育研究協議会負担金
93,000
印刷製本費
386,910
小学校体育連盟補助金
66,000
通信運搬費
492,800
中学校体育連盟補助金
465,201
手数料
232,631
小・中学校合同音楽祭交付金
70,000
506,520
10. 1. 3教育相談事業へ流用
272
59,724
8,400
725,186
1,485,000
市長杯中学生交流スポーツ大会交付
金
399,995
37,000
謙信公アカデミー推進事業の予算現額及び支出状況
12
[財源内訳]
284
282,984
評議員等報酬
・一般財源
機械借上料
45,158,568
雇用保険料
就学援助システム委託料
謙信公アカデミー推進事業
電子計算機借上料
社会保険料
学校同和教育推進業務委託料
1,016
235,200
費用弁償
47,784
282,984
10. 1. 2教育委員会事務費から流用
スクールバス等運行事業
△ 2,653
171,699
燃料費
1,540,000
・県支出金
市町村合併特別交付金
12,800,000
・諸収入
学校教育課雑入
スクールバス使用料
全国自治協会自動車損害共済金
原子力立地給付金
自賠責保険解約返戻金
庁用車等損害弁償金
過疎地域自立促進特別事業
光熱水費
1,917,343
315,000
18,912
7,380
192,150
8,500,000
18,600,000
115,001,728
12,806,487
3,858,529
15,883,054
40,781
マイクロバス運行業務委託料
1,426,970
自動車借上料
2,398,153
土地借上料
185,101
346,500
修繕料
8,096,845
特別支援学校送迎車車庫解体工事
手数料
4,381,044
庁用自動車購入費
保険料
523,980
桑取線バス運行負担金
33,600
交通事故等損害賠償金
施設管理委託料
・市債
スクールバス購入事業
158,892,513
消耗品費
・国庫支出金
へき地児童生徒援助費等補助金
12,000
スクールバス等運行事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
・一般財源
額
15,400
10. 1. 2謙信公アカデミー推進事業へ流用
10款 教育費
越
不
継続費逓次繰越
自動車重量税
174,352
繰
支 出 済 額
計
流用増減
奨学金貸付事業
度
スクールバス運行委託料
97,411,212
自動車重量税
23,105,900
151,594
40,950
1,008,300
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
449
・使用料及び手数料
1,221,002
・諸収入
教育総務課雑入
工事電気水道使用料
・一般財源
3,476
43,675,092
円
79,737
44,902,600
光熱水費
修繕料
通信運搬費
339,986
分
円
不
用
額
円
31,693
31,564,885
128,115
4 共済費
4,907
4,753,510
153,490
8 報償費
1,224
1,204,700
19,300
11,051
円
円
755,400
下水道使用料
403,026
有線放送電話使用料
2,421,028
テレビ受信料
28,003
4,200
施設整備工事
25,177,200
庁用備品購入費
安全運転管理者協会等負担金
10. 1. 2教育委員会事務費から流用
15,120
651,315
13,000
449,000
339,986
195,014
報償金
137,400
消耗品費
費用弁償
105,862
通信運搬費
1,000
普通旅費
44,580
2,019,500
印刷製本費
10,500
13,700
通信運搬費
352,402
5,862,712
51,144
報償金
829,288
90,820
費用弁償
344,084
有料道路使用料
5,771,892
普通旅費
105,950
全国コミュニティ・スクール連絡協
37
45,846
2,998,976
議会負担金
44,903,093
15,600
2,000
942,907
教育研究事業の予算現額及び支出状況
△ 68
[財源内訳]
・一般財源
円
1,028,580
498,750
6,692
教育研究事業
予算現額千円 支 出 済 額
額
7,089,059
7,380,680
消耗品費
区
用
越
110,412
実施設計委託料
学校運営協議会委員報酬
・国庫支出金
1 報酬
繰
コミュニティ・スクール事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
節
故
機械借上料
施設管理委託料
6,692
45,809
事
34,079,000
82,227
535
コミュニティ・スクール事業
3 目 教育センター費
繰 越 明 許 費
円
消耗品費
535
・一般財源
額
みんなで育む教育推進事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
学校運営支援等推進事業委託金
越
3,030
みんなで育む教育推進事業
・一般財源
繰
不
継続費逓次繰越
手数料
生涯学習推進課雑入
教育プラザ複写機使用料
度
教育プラザ管理費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
教育プラザ使用料
年
支 出 済 額
計
流用増減
教育プラザ管理費
79,288
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
10,983
10,748,306
非常勤一般職報酬
10,748,306
234,694
6,378,956
社会保険料
934,095
雇用保険料
90,801
食糧費
2,442
印刷製本費
695,860
電子計算機借上料
191,520
9 旅費
2,330
2,098,731
231,269
報償金
773,400
私有車借上料
11 需用費
2,693
2,526,933
166,067
費用弁償
701,275
事業用備品購入費
56,562
12 役務費
402
363,859
38,141
普通旅費
137,146
地区センター研究協議会負担金
16,000
13 委託料
606
591,675
14,325
消耗品費
561,139
地区センター連絡協議会負担金
9,400
1,765
1,573,690
191,310
200
199,710
26
25,400
199,710
14 使用料及び
賃借料
18 備品購入費
19 負担金補助
及び交付金
10. 1. 3教育センター管理運営費へ流用
290 教育相談事業
30,397
600
37
[財源内訳]
・一般財源
30,434
29,926,147
非常勤一般職報酬
29,926,147
507,853
24,050,329
消耗品費
158,620
社会保険料
3,200,206
印刷製本費
20,000
雇用保険料
332,883
無線アクセスポイント設置委託料
36,225
431,300
有料道路使用料
報償金
費用弁償
1,009,968
普通旅費
100,580
10. 1. 2学校教育総務費から流用
10款 教育費
68,000
教育相談事業の予算現額及び支出状況
私有車借上料
入場料
37,000
2,600
578,936
4,500
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
4,361
68
円
4,429
分
4,228,640
33,169
円
不
用
額
円
120,269
411,705
409,677,362
2,027,638
△ 8,137
10,000
社会保険料
179,325
雇用保険料
16,200
用
額
越
円
円
円
通信運搬費
363,859
施設管理委託料
555,450
複写機借上料
電子計算機借上料
57,900
611,100
費用弁償
149,762
下水道使用料
14,760
消耗品費
670,530
有線テレビ使用料
36,540
光熱水費
396,342
私有車借上料
19,272
22,000
68,000
409,677,362
2,027,638
△ 196
111,936
109,922,066
2,013,934
私立幼稚園運営費補助金
・国庫支出金
私立幼稚園就園奨励費補助金
幼稚園就園奨励費補助金
3,757,000
私立幼稚園園児検診料補助金
2,185,566
103,979,500
25,478,000
・一般財源
84,444,066
私立高等学校等教育振興事業
258,267
繰
私立幼稚園教育振興事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
及び交付金
故
200,360
1,125,600
教育センター運営委員報酬
411,705
私立幼稚園教育振興事業
予算現額千円 支 出 済 額
事
4,228,640
10. 1. 3教育研究事業から流用
区
繰 越 明 許 費
円
修繕料
19 負担金補助
額
不
継続費逓次繰越
非常勤一般職報酬
・一般財源
節
越
教育センター管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
378,536
繰
支 出 済 額
計
流用増減
教育センター管理運営費
4 目 私学振興費等
度
10. 1. 4私立高等学校等教育振興事業へ流用
196,000
私立高等学校等教育振興事業の予算現額及び支出状況
41,306
196
[財源内訳]
299,769
299,755,296
定通教育振興会上越支部負担金
・国庫支出金
13,704
275,500
妙高市立にしき特別支援学校高等部
社会資本整備総合交付金
129,000,000
協力金
私立高等学校学費助成補助金
私立高等学校運営費補助金
412,000
私立高等学校施設整備事業補助金
6,836,750
11,851,000
280,380,046
・諸収入
教育総務課雑入
10. 1. 4私立幼稚園教育振興事業から流用
196,000
上越高等学校施設整備事業妙高
市負担金
21,502,127
上越高等学校施設整備事業糸魚
川市負担金
4,980,718
・一般財源
5 目 教員住宅費
2,755
節
区
分
36
円
不
用
22,330
額
円
13,670
4 共済費
1
142
858
11 需用費
2,115
1,773,394
341,606
12 役務費
24
19,691
13 委託料
579
358,866
節
円
不
用
額
円
1 報酬
45,667
43,529,570
2,137,430
2 給料
92,486
92,485,236
764
3 職員手当等
43,810
43,809,455
545
10款 教育費
2,755
2,755
[財源内訳]
2,174,423
現業非常勤一般職報酬
・財産収入
580,577
22,330
労災保険料
建物貸付収入
2,174,423
消耗品費
燃料費
2,820,182
915,830
943,647
△ 26,237
1,375,595
光熱水費
142
修繕料
1,520
手数料
147,876
101
5,111,708
3,717,717,443
101
917,511
894,875,445
小学校管理費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
580,577
146,070
1,477,928
19,691
施設管理委託料
358,866
1,119,322,000
274,668,557
220,134
1 目 学校管理費
分
2,174,423
教員住宅管理運営費の予算現額及び支出状況
4,309 ※建物貸付収入の収入額は 6,651,000円
2 項 小学校費
区
2,755
教員住宅管理運営費
予算現額千円 支 出 済 額
1 報酬
144,272,451
205,087
△ 38,676
101
[財源内訳]
・一般財源
22,635,555
小学校管理費職員人件費の予算現額及び支出状況
166,512
一般職給料
166,505,733
扶養手当
時間外勤務手当
166,505,733
6,267
92,485,236
4,303,500
715,054
期末、勤勉手当
33,357,701
寒冷地手当
1,944,800
通勤手当
2,100,400
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
37,518
9 旅費
円
不
用
37,362,580
額
円
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
節
4 共済費
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
繰 越 明 許 費
円
住居手当
108,000
児童手当
1,280,000
事
故
繰
円
共済組合負担金
災害補償費負担金
用
額
越
円
円
30,027,263
183,779
155,420
1,922
1,898,814
23,186
11 需用費
416,301
412,706,207
3,594,793
10. 6. 6学校給食管理費職員人件費から流用
12 役務費
24,340
20,148,551
4,191,449 小学校施設管理費
小学校施設管理費の予算現額及び支出状況
13 委託料
106,040
98,885,260
7,154,740
14 使用料及び
一般職給 25人
610,762
12,439
83
[財源内訳]
623,284
101,000
608,355,426
現業非常勤一般職報酬
14,928,574
43,529,570
除雪車借上料
1,910,616
1,005,765
賃借料
113,364
109,324,158
4,039,842
・使用料及び手数料
社会保険料
6,491,647
ガス漏れ警報器等借上料
15 工事請負費
20,528
20,350,890
177,110
ナイター使用料
9,600
雇用保険料
504,684
ＬＰガス供給設備借上料
2,649
2,279,919
369,081
運動場等使用料
99,600
労災保険料
155,207
下水道使用料
24,192,664
集落排水使用料
10,398,467
83
82,096
904
学校整備工事
20,350,890
12,045
11,265,509
779,491
16 原材料費
17 公有財産購
・国庫支出金
入費
18 備品購入費
19 負担金補助
及び交付金
27 公課費
714
709,000
5,000
44
38,200
5,800
防音事業関連維持事業補助金
334,000
・県支出金
費用弁償
1,883,258
普通旅費
15,556
消耗品費
9,180,758
市町村合併特別交付金
4,800,000
燃料費
電源立地地域対策交付金
7,649,000
光熱水費
・諸収入
教育総務課雑入
売電収入
141,504
デイホーム古城光熱水費負担金
原子力立地給付金
全国自治協会建物災害共済金
工事電気水道使用料
・一般財源
4,114
1,295,472
62,694,948
241,437,379
修繕料
74,907,794
手数料
3,124,307
保険料
131,850
施設管理委託料
96,414,576
機械借上料
10. 2. 1小学校管理事務費から流用
127,715
27,607
・一般財源
119,986,679
手数料
円
不
用
額
円
5,886,703
4 共済費
30,966
29,534,245
1,431,755
8 報償費
2,501
1,755,400
745,600
10,705
9,072,458
1,632,542
9 旅費
10款 教育費
△ 1,668
庁用自動車運転業務委託料
7,700,714
199,771
印刷機借上料
7,843,689
10,849,139
自動車借上料
749,757
886,444
76,440
103,439
清掃用具借上料
複写機使用料
土地借上料
ピアノ保守点検業務委託料
525,000
電話回線使用料
備品移動業務委託料
982,800
有線放送電話使用料
32,783,573
1,703
299,250
5,485,080
テレビ受信料
735,057
ファックス借上料
1,346,453
私有車借上料
1,992,430
電子計算機借上料
5,586,487
庁用備品購入費
7,677,619
83,000
617,940,436
23,809,564
小学校教材費の予算現額及び支出状況
8,026
△ 25
[財源内訳]
111,440
106,232,473
消耗品費
5,207,527
74,254,560
教材備品購入費
・国庫支出金
理科教育振興費補助金
・寄附金
76,677
8,544,149
複写機借上料
641,750
小学校教材費
174,310,297
38,200
3,043,956
10. 2. 1小学校施設管理費へ流用
180,197
10,000
680,000
機械借上料
6,043,255
電子計算機保守管理業務委託料
予算現額千円 支 出 済 額
自動車重量税
19,000
83,000
24,285,557
通信運搬費
私用電話料
分
公共下水道受益者負担金
120,014,286
燃料費
教育総務課雑入
区
ＬＰＧ消費組合負担金
2,012,388
消耗品費
・諸収入
1 報酬
テレビ共同受信施設組合負担金
82,096
3,587,890
小学校管理事務費の予算現額及び支出状況
△ 83
[財源内訳]
節
施設管理用備品購入費
2,279,919
593,725,475
127,798
643,418
学校用地購入費
21,000
275,661
小学校管理事務費
2 目 教育振興費
諸資材費
1,315,997
4,898,000
10. 2. 2小学校通学援助費へ流用
125,000
31,977,913
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
越
小学校教材費寄附金
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
・一般財源
81,457
79,739,679
12 役務費
19,565
19,350,450
214,550
13 委託料
7,403
7,045,923
357,077
100,000
賃借料
121,056
119,663,582
1,392,418
研究開発事業委託金
18 備品購入費
37,042
32,214,163
4,827,837
インクルーシブ教育システム構築
16,522
△ 909
32,732
32,620,029
111,971
118,126
112,634,210
5,491,790
繰
越
額
不
継続費逓次繰越
円
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
10. 2. 2小学校教育用コンピュータ設置事業から流
用
15,613
[財源内訳]
100,000
14,832,352
報償金
モデル事業委託金
度
小学校教育指導、研究費の予算現額及び支出状況
・国庫支出金
19 負担金補助
年
支 出 済 額
計
流用増減
1,717,321 小学校教育指導、研究費
14 使用料及び
及び交付金
額
び
翌
千円
101,234,473
11 需用費
20 扶助費
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
2,156,835
780,648
933,200
定期テスト委託料
6,770,610
費用弁償
1,023,910
スキーリフト使用料
消耗品費
1,058,167
事業用備品購入費
236,250
48,000
印刷製本費
3,862,215
同和教育研究交付金
900,000
643,614
・県支出金
新潟っ子スキー体験拡大パイロッ
ト事業委託金
198,000
・一般財源
11,833,903
小学校就学援助費補助事業
130,508
小学校就学援助費補助事業の予算現額及び支出状況
△ 12,000
118,508
[財源内訳]
113,016,210
通信運搬費
・国庫支出金
要保護及び準要保護児童生徒援助費
要保護児童生徒援助費補助金
特別支援教育就学奨励費補助金
5,491,790
382,000
特別支援教育就学奨励費
9,160,783
102,236,591
東日本大震災避難児童生徒援助費
1,236,836
647,000
日本語支援プログラム作成委託料
48,000
123,763
3,110,927
・県支出金
被災児童生徒就学援助事業補助金
・一般財源
1,232,166
108,549,354
小学校教育援助費
小学校教育援助費の予算現額及び支出状況
4,088
4,088
[財源内訳]
3,466,105
報償金
・一般財源
3,466,105
小学校通学援助費
621,895
消耗品費
29,975
印刷機使用料
研修委託料
60,000
小学校遠征費交付金
2,666,130
15,000
18,952,700
遠距離通学費補助金
665,099
小学校通学援助費の予算現額及び支出状況
19,802
125
[財源内訳]
19,927
19,617,799
通信運搬費
309,201
・国庫支出金
へき地児童生徒援助費等補助金
・一般財源
191,000
10. 2. 2小学校教材費から流用
125,000
19,426,799
小学校教育用コンピュータ設置事業
132,367
小学校教育用コンピュータ設置事業の予算現額及び支出状況
△ 100
[財源内訳]
132,267
129,825,277
修繕料
・一般財源
129,825,277
2,441,723
161,922
手数料
15,750
ライセンス使用料
41,561
インターネット使用料
25,956,000
教育ネットワーク負担金
10,684,800
125,752
10. 2. 2小学校教材費へ流用
218,913
[財源内訳]
・国庫支出金
3,215
290,640
100,000
小学校学習指導支援事業の予算現額及び支出状況
222,128
213,179,058
非常勤一般職報酬
現業非常勤一般職報酬
社会保険料
10款 教育費
92,548,852
保守管理委託料
廃棄物収集運搬処理委託料
小学校学習指導支援事業
教育用コンピュータ機器借上料
8,948,942
3,125,034
雇用保険料
171,185,263
労災保険料
738,056
報償金
134,100
26,320,573
2,475,616
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
8,186,210
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
インクルーシブ教育システム構築
モデル事業委託金
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
繰 越 明 許 費
円
費用弁償
7,961,856
普通旅費
事
故
円
繰
用
額
越
円
円
消耗品費
367,800
65,670
私有車借上料
805,090
報償金
41,100
消耗品費
費用弁償
21,022
・県支出金
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
業補助金
2,250,099
・一般財源
202,742,749
学校安全推進事業
学校安全推進事業の予算現額及び支出状況
75
75
[財源内訳]
・一般財源
67,162
小学校学校改善支援事業
17,704
17,704
区
分
円
不
用
額
円
33
11,350
21,650
11 需用費
784
323,094
460,906
12 役務費
10
7,680
2,320
13 委託料
255,189
206,543,925
14,692,075
14 使用料及び
1,375,595
3,552,447
2,204,901,562
1,119,322,000
228,223,438
小学校市単独事業の予算現額及び支出状況
96,063
38,316
134,379
[財源内訳]
・国庫支出金
131,290,934
3,088,066
実施設計委託料
2,971,500
プレハブ校舎借上料
6,117,530
学校整備工事
122,201,904
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
20,383,000
・県支出金
賃借料
15 工事請負費
943,735
小学校市単独事業
予算現額千円 支 出 済 額
0
17,704,000
17,704,000
1,233,117
9 旅費
17,704,000
学校改善支援事業交付金
・一般財源
節
7,838
5,040
小学校学校改善支援事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
3 目 学校建設費
67,162
80,614
78,086,602
2,527,398
3,215,797
1,919,915,204
210,512,796
19
13,000
1
707
19 負担金補助
及び交付金
25 積立金
市町村合併特別交付金
4,900,000
電源立地地域対策交付金
14,900,000
・一般財源
91,107,934
6,000 小学校耐震補強事業
293
20,027
小学校耐震補強事業の予算現額及び支出状況
324,380
424,533
768,940
[財源内訳]
繰越明許費節別内訳
13 委託料 33,953,000円
15 工事請負費 1,085,369,000円
360,898,850
施工監理委託料（繰越明許）
・国庫支出金
耐震設計委託料
学校施設環境改善交付金
333,380,000
9,895,000
学校整備工事（繰越明許）
74,661,150
340,052,650
10,951,200
188,428,000
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
3,319,650
・市債
小学校耐震補強事業
169,000,000
・一般財源
151,200
小学校大規模改造事業
203,471
672,134
小学校大規模改造事業の予算現額及び支出状況
951,062
1,826,667
[財源内訳]
・国庫支出金
学校施設環境改善交付金
94,222,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
24,915,000
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
135,292,600
・市債
小学校大規模改造事業
10款 教育費
901,918,275
施工監理委託料
593,500,000
785,942,000
409,500
施工監理委託料（繰越明許）
24,860,000
設計委託料
49,708,875
学校整備工事
学校整備工事（繰越明許）
138,806,725
31,485,300
795,454,600
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
・一般財源
び
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
円
故
繰
用
額
越
円
円
53,988,675
小学校給食室改修事業
小学校給食室改修事業の予算現額及び支出状況
4,274
4,274
[財源内訳]
2,688,000
実施設計委託料
・一般財源
1,586,000
2,688,000
2,688,000
小学校建設事業事務費
小学校建設事業事務費の予算現額及び支出状況
1,032
1,032
[財源内訳]
・財産収入
清里区及び名立区における教育施
設整備基金利子
707
・一般財源
534,484
春日新田小学校改築事業
764,438
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
535,191
496,809
普通旅費
11,350
消耗品費
257,154
印刷製本費
65,940
通信運搬費
7,680
電子計算機借上料
171,360
有料道路使用料
8,000
県公立学校施設整備促進期成会負担
金
13,000
清里区及び名立区における教育施設
整備基金積立金
707
春日新田小学校改築事業の予算現額及び支出状況
△ 67,695
696,743
[財源内訳]
・国庫支出金
公立学校施設整備費負担金
688,316,201
8,426,799
実施設計委託料
3,885,000
施工監理委託料
13,398,000
プレハブ校舎借上料
学校整備工事
40,312,451
630,720,750
57,093,000
学校施設環境改善交付金
179,579,000
・市債
春日新田小学校改築事業
383,800,000
・一般財源
67,844,201
飯小学校校舎改築事業
69,941
飯小学校校舎改築事業の予算現額及び支出状況
△ 3,400
66,541
[財源内訳]
・一般財源
△ 20,000
節
区
分
52,770,900
1,047,288
419,213
464,943
23,618
362,262
円
不
用
額
円
79,189
31,621
地質調査委託料
1,466,678,181
334
488,895
473,272,924
284,181,000
334
[財源内訳]
111,144
111,142,570
一般職給料
1,430
910,576
2 給料
62,421
62,420,406
594
3 職員手当等
28,479
28,478,426
574
時間外勤務手当
332,616
4 共済費
21,789
21,760,720
28,280
期末、勤勉手当
22,574,610
300
300,000
0
11 需用費
224,068
220,809,188
3,258,812
12 役務費
14,387
12,459,085
1,927,915
13 委託料
57,609
51,795,634
5,813,366
111,142,570
62,420,406
通勤手当
2,479,600
児童手当
43,639,230
14,126
14,123,550
2,450
16 原材料費
1,240
1,126,277
113,723
18 備品購入費
9,700
8,265,784
1,434,216
共済組合負担金
災害補償費負担金
1,622,400
130,000
20,172,832
70,906
1,339,200
一般職給 17人
10. 4. 1幼稚園費職員人件費から流用
13,000
10. 6. 6学校給食管理費職員人件費から流用
45,759
10款 教育費
扶養手当
寒冷地手当
14 使用料及び
賃借料
80,621,819
15,622,076
8,066,424
15 工事請負費
40,923,750
中学校管理費職員人件費の予算現額及び支出状況
8,977
・一般財源
設計委託料
4,443,600
1,831,481
1 報酬
9 旅費
31,477,261
1,100,100
7,403,550
2,718
中学校管理費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
52,770,900
測量委託料
・一般財源
1 目 学校管理費
プレハブ校舎借上料
春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の統合校建設事業の予算現額及び支出状況
53,871
[財源内訳]
3 項 中学校費
57,789
35,005,950
66,483,211
春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の統合校建設事業
73,871
66,483,211
設計委託料
2,119,770 中学校施設管理費
332,432
321,000
中学校施設管理費の予算現額及び支出状況
△ 8,003
[財源内訳]
・使用料及び手数料
324,429
312,142,995
12,286,005
現業非常勤一般職報酬
8,066,424
雇用保険料
227,853
社会保険料
1,219,258
労災保険料
69,871
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
越
ナイター使用料
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
19 負担金補助
及び交付金
22
14,000
8,000
18
14,200
3,800
額
び
運動場等使用料
翌
千円
76,800
779,095
・国庫支出金
1,238,000
・県支出金
市町村合併特別交付金
3,300,000
・諸収入
円
費用弁償
消耗品費
3,497,363
燃料費
36,240,097
135,805,319
修繕料
34,801,775
手数料
3,336,480
保険料
52,740
51,400,157
除雪車借上料
売電収入
原子力立地給付金
657,192
全国自治協会建物災害共済金
150,675
工事電気水道使用料
106,912
・一般財源
53,322
私用電話料
122,010
・一般財源
49,865,349
6,168
額
円
60,510
7,910
149,457,249
4,924,751
4 共済費
25,492
23,677,376
1,814,624
8 報償費
614
463,700
150,300
9 旅費
6,178
4,635,170
1,542,830
11 需用費
49,749
48,720,096
1,028,904
12 役務費
31,889
31,498,089
390,911
13 委託料
11,384
10,628,149
755,851 中学校教育指導、研究費
理科教育振興費補助金
中学校教材費寄附金
・一般財源
58,661,734
212,266
18 備品購入費
20,015
18,285,605
1,729,395
・県支出金
35,350
34,773,662
576,338
・一般財源
106,517
101,643,777
4,873,223
10款 教育費
747,195
482,168
12,850,290
4,246,362
14,123,550
諸資材費
1,126,277
施設管理用備品購入費
2,373,000
14,000
自動車重量税
14,200
10,402,411
印刷機借上料
2,749,320
62,223
自動車借上料
657,750
3,334,641
手数料
3,019,517
複写機使用料
庁用自動車運転業務委託料
258,137
32,340
105,000
2,477,670
学校管理用品等借上料
土地借上料
電話回線使用料
有線放送電話使用料
ファックス借上料
346,894
テレビ受信料
電子計算機借上料
3,076,983
私有車借上料
機械借上料
1,253,889
庁用備品購入費
482,444,607
67,967
252,943
4,181,915
315,000
7,727,914
1,873
86,940
341,760
693,748
5,892,784
17,999,393
66,106,738
消耗品費
3,838,000
・寄附金
58,874
20 扶助費
円
円
1,860,262
47,998,673
教材備品購入費
18,108,065
・国庫支出金
賃借料
及び交付金
△ 453
[財源内訳]
7,036
19 負担金補助
額
中学校教材費の予算現額及び支出状況
154,382
14 使用料及び
学校整備工事
清掃用具借上料
500,444
中学校教材費
用
集落排水使用料
6,050,348
複写機借上料
不
ＬＰガス供給設備借上料
下水道使用料
通信運搬費
ピアノ保守点検業務委託料
円
円
用
越
1,148,616
電子計算機保守管理業務委託料
予算現額千円 支 出 済 額
繰
テレビ共同受信施設組合負担金
燃料費
教育総務課雑入
分
故
ガス漏れ警報器等借上料
49,987,359
消耗品費
・諸収入
区
事
中学校管理事務費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
1 報酬
繰 越 明 許 費
124,750
53,322
494,276
額
305,528,011
中学校管理事務費
節
越
143,160
学校施設等損害弁償金
2 目 教育振興費
繰
円
300,000
施設管理委託料
教育総務課雑入
度
不
継続費逓次繰越
光熱水費
防音事業関連維持事業補助金
年
支 出 済 額
計
流用増減
38,400
セミナーハウス使用料
27 公課費
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
10. 3. 2中学校通学援助費へ流用
553,000
10. 3. 2中学校教育指導、研究費から流用
100,000
100,000
62,168,738
390
中学校教育指導、研究費の予算現額及び支出状況
△ 252
[財源内訳]
道徳教育総合支援事業委託金
219,775
5,853,303
7,174
6,073,078
1,100,922
報償金
400,000
通信運搬費
費用弁償
124,958
定期テスト委託料
消耗品費
268,012
通信機器借上料
印刷製本費
134,400
10. 3. 2中学校教材費へ流用
100,000
10. 3. 2中学校学習指導支援事業へ流用
152,000
137,688
4,882,020
126,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
88,247
額
不
円
88,247
83,576,792
円
事
故
繰
用
額
越
円
83,576,792
円
円
中学校就学援助費補助事業
4,670,208
68,436,455
修繕料
社会保険料
8,942,430
雇用保険料
950,926
保険料
労災保険料
278,937
有料道路使用料
報償金
通信運搬費
13,700
私有車借上料
費用弁償
20,608
宿舎用備品購入費
普通旅費
1,160,909
消耗品費
3,332
自治体国際化協会負担金
諸会議出席負担金
15,592
1,192,541
469,340
5,900
596,332
177,540
1,296,000
16,250
中学校就学援助費補助事業の予算現額及び支出状況
△ 3,800
106,722
[財源内訳]
101,848,777
通信運搬費
・国庫支出金
4,873,223
205,000
要保護及び準要保護児童生徒援助費
特別支援教育就学奨励費補助金
越
繰 越 明 許 費
継続費逓次繰越
外国語指導助手報酬
要保護児童生徒援助費補助金
繰
外国語指導助手による語学指導事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
110,522
度
支 出 済 額
計
流用増減
外国語指導助手による語学指導事業
・一般財源
年
97,418,163
特別支援教育就学奨励費
東日本大震災避難児童生徒援助費
4,089,704
135,910
226,617
1,498,073
・県支出金
被災児童生徒就学援助事業補助金
・一般財源
134,834
99,989,253
中学校教育援助費
中学校教育援助費の予算現額及び支出状況
17,389
17,389
[財源内訳]
17,371,000
入学支度金支給事業補助金
18,000
18,000
中学校遠征費交付金
17,353,000
12,320
通信運搬費
29,481,760
・県支出金
入学支度金支給事業補助金
・一般財源
9,000
17,362,000
中学校通学援助費
33,678
中学校通学援助費の予算現額及び支出状況
1,200
553
[財源内訳]
35,431
34,795,398
現業非常勤一般職報酬
・国庫支出金
635,602
労災保険料
へき地児童生徒援助費等補助金
・一般財源
226,000
34,569,398
49
報償金
寄宿舎調理委託料
消耗品費
33,003
遠距離通学費補助金
賄材料費
267,084
10. 3. 2中学校教材費から流用
中学校教育用コンピュータ設置事業
67,483
67,483
67,164,951
中学校学習指導支援事業
468
・県支出金
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
・一般財源
10款 教育費
318,049
5,499,919
教育用コンピュータ機器借上料
43,542,682
インターネット使用料
教育ネットワーク負担金
13,381,200
4,435,200
305,950
中学校学習指導支援事業の予算現額及び支出状況
152
[財源内訳]
業補助金
4,693,212
553,000
67,164,951
保守管理委託料
ライセンス使用料
102,449
11,760
246,210
中学校教育用コンピュータ設置事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
・一般財源
手数料
50,000
103,069
98,545,873
4,523,127
現業非常勤一般職報酬
81,008,474
労災保険料
社会保険料
11,987,900
費用弁償
雇用保険料
1,170,801
私有車借上料
402,936
98,142,937
10. 3. 2中学校教育指導、研究費から流用
152,000
346,333
3,328,695
703,670
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
6,962
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
173
172,200
800
13 委託料
45,517
31,767,750
2,590,250
14 使用料及び
2,051
1,935,360
115,640
792,185
475,293,540
43,869,460
19 負担金補助
及び交付金
362,262
1,791,800
424,200
2,384
114,773
51,638
14,591
[財源内訳]
繰越明許費節別内訳
15 工事請負費 273,022,000円
繰 越 明 許 費
円
事
故
円
繰
用
額
越
円
円
6,962,000
0
6,962,000
842,142
510,960,650
284,181,000
222,923
218,624,300
47,000,350
4,298,700
手数料
・国庫支出金
測量委託料
付金
プレハブ校舎借上料
172,200
学校整備工事
924,000
学校整備工事（繰越明許）
1,935,360
水道加入者負担金
162,179,640
51,621,300
1,791,800
39,900,000
・県支出金
8,500,000
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
13 委託料 11,159,000円
額
中学校市単独事業の予算現額及び支出状況
電源立地地域対策交付金
2,216
越
6,962,000
389,427
地域経済活性化・雇用創出臨時交
賃借料
15 工事請負費
41,921
円
6,962
中学校市単独事業
12 役務費
繰
不
継続費逓次繰越
学校改善支援事業交付金
・一般財源
節
度
中学校学校改善支援事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
88,069
年
支 出 済 額
計
流用増減
中学校学校改善支援事業
3 目 学校建設費
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
10. 3. 3中学校大規模改造事業から流用
8,000,000
10. 3. 3中学校給食室改修事業から流用
4,207,000
14. 1. 1から15節へ充用
2,384,000
51,621,300
・市債
過疎地域自立促進特別事業
26,800,000
・一般財源
91,803,000
中学校耐震補強事業
9,495
中学校耐震補強事業の予算現額及び支出状況
55,931
121,665
△ 4,072
[財源内訳]
・国庫支出金
学校施設環境改善交付金
183,019
117,173,300
58,386,000
施工監理委託料（繰越明許）
2,315,600
耐震設計委託料
2,967,600
学校整備工事（繰越明許）
7,459,700
111,890,100
53,999,000
・繰越金
10. 3. 3城西中学校改築事業へ流用
繰越事業費充当財源繰越金
4,072,000
20,306,700
・市債
中学校耐震補強事業
42,600,000
・一般財源
267,600
中学校大規模改造事業
21,638
218,723
中学校大規模改造事業の予算現額及び支出状況
183,406
△ 8,000
[財源内訳]
・国庫支出金
学校施設環境改善交付金
160,693,450
設計委託料
221,723,000
5,170,900
学校整備工事（繰越明許）
33,350,550
145,055,400
10,467,150
26,002,000
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
415,767
施工監理委託料（繰越明許）
10. 3. 3中学校市単独事業へ流用
8,000,000
18,324,300
・市債
中学校大規模改造事業
・一般財源
108,900,000
7,467,150
中学校給食室改修事業
15,015
中学校給食室改修事業の予算現額及び支出状況
△ 4,207
[財源内訳]
10,808
9,922,500
実施設計委託料
885,500
9,922,500
・国庫支出金
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
・一般財源
10款 教育費
10. 3. 3中学校市単独事業へ流用
4,647,000
5,275,500
4,207,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
円
繰
用
額
越
円
円
大潟町中学校校舎等改築事業の予算現額及び支出状況
大潟町中学校校舎等改築事業
5,553
5,553
[財源内訳]
4,547,100
学校整備工事（繰越明許）
1,005,900
4,547,100
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
4,547,100
城西中学校改築事業
城西中学校改築事業の予算現額及び支出状況
4,072
[財源内訳]
4,072
0
4,072,000
10. 3. 3中学校耐震補強事業から流用
0
4,072,000
4 項 幼稚園費
99,104
△ 2,436
△ 13
96,655
94,054,338
2,600,662
1 目 幼稚園費
99,104
△ 2,436
△ 13
96,655
94,054,338
2,600,662
節
区
分
幼稚園費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
1 報酬
9,077
7,876,023
2 給料
40,222
40,221,402
598
3 職員手当等
16,317
16,298,123
18,877
4 共済費
14,230
14,110,461
9 旅費
1,200,977
74,909
△ 2,436
幼稚園費職員人件費の予算現額及び支出状況
△ 13
[財源内訳]
・一般財源
72,460
72,404,540
現業非常勤一般職報酬
72,404,540
55,460
2,419,068
一般職給料
40,221,402
児童手当
共済組合負担金
210,000
災害補償費負担金
119,539
時間外勤務手当
662,323
社会保険料
344,840
期末、勤勉手当
33,547
576
490,100
85,900
14,261,800
雇用保険料
6,492
5,969,024
522,976
寒冷地手当
434,400
労災保険料
12 役務費
760
653,672
106,328
通勤手当
489,600
費用弁償
13 委託料
4,413
4,180,629
232,371
賃借料
2,129
1,975,241
153,759
15 工事請負費
1,628
1,627,500
14 使用料及び
18 備品購入費
10. 3. 1中学校管理費職員人件費へ流用
500 幼稚園一般教材費
9,841
34,800
66
38,659
27,341
690
571,074
118,926
55
42,430
1,034
1,034
[財源内訳]
・一般財源
幼稚園施設管理費の予算現額及び支出状況
11,848
11,010,323
労災保険料
・使用料及び手数料
837,677
202
機械借上料
光熱水費
2,987,345
下水道使用料
9,888,000
修繕料
1,431,449
幼稚園整備工事
1,122,323
手数料
66,780
施設管理委託料
幼稚園管理事務費
諸資材費
157,500
520,259
1,627,500
38,659
4,180,629
幼稚園管理事務費の予算現額及び支出状況
11,313
11,313
[財源内訳]
・一般財源
1,137
1,032,863
1,032,863
[財源内訳]
・一般財源
1,032,863
消耗品費
12,570 幼稚園施設管理費
幼稚園使用料
13,000
幼稚園一般教材費の予算現額及び支出状況
11,848
現業非常勤一般職報酬
9,606,612
9,606,612
1,706,388
5,456,955
複写機借上料
349,272
電子計算機借上料
200,000
社会保険料
563,926
雇用保険料
86,953
機械借上料
41,622
労災保険料
28,233
印刷機借上料
37,800
費用弁償
335,350
自動車借上料
普通旅費
119,950
教育ネットワーク使用料
403,200
消耗品費
513,685
複写機使用料
108,646
燃料費
10款 教育費
64,119
一般職給 10人
19 負担金補助
及び交付金
12,978,800
扶養手当
11 需用費
16 原材料費
240,000
3,682
有料道路使用料
79,400
6,750
通信運搬費
374,252
有線テレビ使用料
36,540
手数料
212,640
テレビ受信料
27,564
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
1 目 社会教育総務費
節
区
分
191,415
491,785
231,029
33,206
円
流用増減
1,245
7,377
社会教育総務費職員人件費
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
168,917
2,912
越
繰 越 明 許 費
円
6,688
額
571,074
事
故
円
繰
用
額
越
円
円
国公立幼稚園協会負担金
32,430
諸会議出席負担金
10,000
2,068,517
1,987,270,767
10,148,000
71,098,233
730,191
700,308,165
10,148,000
19,734,835
社会教育総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
327
[財源内訳]
172,156
172,041,759
1 報酬
56,130
53,978,506
2,151,494
2 給料
84,520
84,473,218
46,782
3 職員手当等
54,466
54,465,647
353
4 共済費
32,746
32,456,290
289,710
時間外勤務手当
8 報償費
6,656
6,238,924
417,076
管理職手当
9 旅費
4,826
4,068,099
757,901
管理職員特別勤務手当
11 需用費
84,324
80,405,076
3,918,924
12 役務費
4,440
3,488,182
951,818
13 委託料
91,456
81,891,993
9,564,007
・一般財源
繰
不
継続費逓次繰越
幼児教育、事務管理用備品購入費
1,842,651
度
支 出 済 額
計
私有車借上料
5 項 社会教育費
年
114,241
現業非常勤一般職報酬
172,041,759
一般職給料
4,456,800
住居手当
84,473,218
児童手当
扶養手当
2,598,000
11,501,962
期末、勤勉手当
共済組合負担金
1,798,800
1,710,000
27,383,879
災害補償費負担金
147,675
3,201,120
社会保険料
662,594
361,000
雇用保険料
64,597
30,340,265
労災保険料
寒冷地手当
1,558,000
通勤手当
1,396,500
費用弁償
18,949
368,400
14 使用料及び
賃借料
19,437
18,105,848
1,331,152
15 工事請負費
259,447
249,259,891
39,109
10. 5. 2公民館費職員人件費から流用
164
119,893
44,107
10. 6. 6学校給食管理費職員人件費から流用
9,931
9,728,741
16 原材料費
18 備品購入費
202,259 青少年健全育成センター運営費
19 負担金補助
及び交付金
21,613
21,596,947
16,053
4
3,610
390
27 公課費
31
27,300
3,700
15,809
[財源内訳]
・一般財源
34,000
293,000
青少年健全育成センター運営費の予算現額及び支出状況
15,809
22 補償、補填
及び賠償金
一般職給 23人
15,485,245
15,485,245
323,755
非常勤一般職報酬
1,105,274
印刷製本費
33,300
青少年健全育成委員報酬
2,826,950
通信運搬費
101,652
青少年健全育成センター運営協議会
感謝状筆耕委託料
委員報酬
130,000
複写機借上料
有料道路使用料
社会保険料
188,733
繰越明許費節別内訳
雇用保険料
16,024
私有車借上料
15 工事請負費 10,148,000円
報償金
13,700
新潟県青少年育成センター連絡協議
費用弁償
221,480
会等負担金
普通旅費
108,614
諸会議出席負担金
消耗品費
128,134
地域青少年育成会議活動事業交付金
食糧費
成人式運営事業
4,357
△ 221
4,136
3,448,195
3,448,195
食糧費
普通旅費
31,812
成人式会場設営委託料
消耗品費
1,215,435
△ 312
3,489
2,184,000
221,000
3,370,155
白山会館運営委員報酬
・諸収入
人権教育推進事業報償金
生涯学習推進課雑入
10款 教育費
6,948
社会同和教育活動事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
・一般財源
3,000
10,392,000
687,805
10,000
10. 5. 1三和ジュニア創作館除却事業へ流用
地域ふれあい活動参加者負担金
23,000
5,000
報償金
社会同和教育活動事業
3,801
6,750
25,916
成人式運営事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
・一般財源
2,600
153,118
118,845
135,000
1,240,400
費用弁償
8,008
4,500
普通旅費
71,950
3,365,655
消耗品費
147,410
燃料費
光熱水費
9,893
103,135
修繕料
41,895
通信運搬費
29,972
保険料
3,850
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
円
3,528
下水道使用料
△ 70
3,125,000
2,682,675
・諸収入
167,000
12,828
2,358,010
41,852
普通旅費
330,498
消耗品費
2,816,551
食糧費
複写機借上料
30,000
1,386,431
船舶借上料
60,000
パラグライダー借上料
10,000
用具借上料
61,400
有料道路使用料
18,350
20,000
施設入場料
164,165
施設使用料
4,000
事業用備品購入費
9,002
8,500
通信運搬費
145,860
上越市子ども会連合会等補助金
手数料
184,202
上越市小中学校ＰＴＡ連絡協議会補
4,757,945
保険料
139,875
助金
謙信ＫＩＤＳ事業実施委託料
293,370
少年少女発明クラブ交付金
マイクロバス運転業務委託料
37,044
10. 5. 1三和ジュニア創作館除却事業へ流用
328,000
10. 5. 1社会同和教育活動事業から流用
145,000
10. 5. 6文化財保存整備費から流用
113,000
1,200
1,610,000
1,320,000
500,000
社会教育指導員設置費の予算現額及び支出状況
12,098
12,098
[財源内訳]
12,048,202
社会教育推進費
12,048,202
49,798
非常勤一般職報酬
9,921,600
費用弁償
社会保険料
1,482,851
私有車借上料
雇用保険料
140,157
465,600
37,994
社会教育推進費の予算現額及び支出状況
△ 167
[財源内訳]
7,487,536
7,895
7,487,536
407,464
社会教育委員報酬
195,000
有料道路使用料
費用弁償
190,892
上越地区社会教育委員連絡協議会等
普通旅費
33,260
消耗品費
9,657
負担金
上越地区視聴覚教育協議会負担金
3,600
116,000
6,734,000
燃料費
24,332
諸会議出席負担金
33,000
修繕料
34,975
上越市連合婦人会補助金
70,000
手数料
10,550
自動車重量税
15,000
保険料
17,270
10. 5. 1三和ジュニア創作館除却事業へ流用
生涯学習推進事業
167,000
生涯学習推進事業の予算現額及び支出状況
2,131
2,131
[財源内訳]
・一般財源
円
701,400
1,272,690
35,000
989,690
社会教育指導員設置費
10款 教育費
額
円
11,555,310
修繕料
謙信ＫＩＤＳスクール等参加者
・一般財源
用
越
新潟県人権・同和センター負担金
145,000
印刷製本費
生涯学習推進課雑入
8,062
繰
円
10. 5. 1三和ジュニア創作館除却事業へ流用
費用弁償
・財産収入
・一般財源
故
多目的室冷房設備工事
10. 5. 1青少年教育活動事業へ流用
報償金
学校・家庭・地域の連携促進事業
・一般財源
事
14,760
青少年問題協議会委員報酬
・県支出金
負担金
額
青少年教育活動事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
まちづくり基金利子
越
繰 越 明 許 費
円
828,954
清掃用具借上料
補助金
繰
不
継続費逓次繰越
施設管理委託料
12,898
度
支 出 済 額
計
流用増減
青少年教育活動事業
年
非常勤一般職報酬
1,973,575
社会保険料
1,973,575
157,425
1,125,600
163,824
雇用保険料
16,159
費用弁償
88,800
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
越
額
円
繰 越 明 許 費
円
普通旅費
550
消耗品費
85,466
2,000
事
故
円
繰
用
額
越
円
円
総合教育ポータルサイト保守管理業
務委託料
有料道路使用料
201,600
5,500
印刷製本費
76,590
私有車借上料
通信運搬費
16,540
上越市民芸能祭交付金
190,000
946
食糧費
143,400
美術展覧会事業の予算現額及び支出状況
5,926
5,926
[財源内訳]
4,972,106
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
582,000
・国庫支出金
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
・一般財源
4,336
印刷製本費
834,440
報償金
1,041,000
通信運搬費
132,000
賞賜金
587,650
市展関係委託料
533,193
費用弁償
30,602
346,000
普通旅費
211,438
仮設トイレ借上料
4,044,106
消耗品費
342,512
県美術展覧会共催負担金
上越清里星のふるさと館管理運営費
18,602
612
19,214
17,343,046
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
1,441,630
・諸収入
生涯学習推進課雑入
私用電話料
上越清里星のふるさと館売店売
上金
234,230
・一般財源
15,666,596
300,000
367,630
35,410
手数料
労災保険料
20,778
施設管理委託料
50,400
複写機借上料
45,682
電子計算機借上料
46,620
費用弁償
504,190
通信運搬費
4,479,087
雇用保険料
機械借上料
166,626
37,326
1,985,508
普通旅費
11,308
消耗品費
712,197
教育用ネットワーク使用料
燃料費
159,085
庁用備品購入費
753,855
159,600
事業用備品購入費
272,370
光熱水費
1,995,000
52,410
1,000,976
10. 5. 2公民館管理運営費から流用
かやぶき美術館管理運営費
修繕料
社会保険料
印刷製本費
612,000
かやぶき美術館管理運営費の予算現額及び支出状況
1,160
1,160
[財源内訳]
582,642
光熱水費
・諸収入
生涯学習推進課雑入
かやぶき美術館物品販売収入
6,500
57,750
1,870,954
4,486,988
報償金
590
・一般財源
会場借上料
上越清里星のふるさと館管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
上越清里星のふるさと館使用料
953,894
747,285
労災保険料
市展出品手数料
577,358
294,322
通信運搬費
20,972
施設管理委託料
75,600
消防設備点検業務委託料
土地借上料
20,895
170,853
6,300
576,342
増村朴斎記念館管理運営費
増村朴斎記念館管理運営費の予算現額及び支出状況
672
672
[財源内訳]
618,672
報償金
・一般財源
618,672
消耗品費
25,523
782
光熱水費
ユートピアくびき管理運営費
7,281
[財源内訳]
・使用料及び手数料
53,328
6,000
燃料費
10款 教育費
繰
不
継続費逓次繰越
食糧費
80,165
度
支 出 済 額
計
流用増減
美術展覧会事業
年
101,312
修繕料
通信運搬費
施設管理委託料
下水道使用料
25,000
30,455
419,760
9,840
ユートピアくびき管理運営費の予算現額及び支出状況
87,446
85,191,026
非常勤一般職報酬
現業非常勤一般職報酬
2,254,974
1,759,554
社会保険料
362,074
19,032,996
雇用保険料
173,394
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
ユートピアくびき使用料
額
び
生涯学習推進課雑入
ユートピアくびき複写機使用料
全国自治協会建物災害共済金
・一般財源
円
171,360
127,680
観葉植物借上料
100,800
複写機使用料
394,382
食糧費
5,976
印刷製本費
91,822
光熱水費
16,551,376
3,845,745
785,903
95,865
12,734,094
445,914
6,930
館内ＢＧＭ借上料
土地借上料
37,800
5,475,151
集落排水使用料
701,456
有線テレビ使用料
109,620
テレビ受信料
Ｂ＆Ｇ海洋センタープール改修工事
諸資材費
事業用備品購入費
137,158
5,932,500
73,237
463,260
494,574
はーとぴあ中郷管理運営費の予算現額及び支出状況
17,523
[財源内訳]
15,934,831
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
684,784
・諸収入
生涯学習推進課雑入
270
はーとぴあ中郷複写機使用料
31,990
はーとぴあ中郷電気料負担金
58
15,217,729
生涯学習センター管理運営費
1,588,169
1,496,400
複写機借上料
204,120
社会保険料
218,470
印刷機借上料
73,080
雇用保険料
21,573
複写機使用料
75,564
労災保険料
6,330
自動体外式除細動器借上料
26,460
費用弁償
102,000
下水道使用料
81,368
消耗品費
236,019
テレビ受信料
24,212
79,288
著作権使用料
45,360
ＬＰガス警報器借上料
32,328
燃料費
光熱水費
5,742,878
修繕料
998,623
諸資材費
29,120
通信運搬費
130,763
庁用備品購入費
44,730
施設管理委託料
6,266,145
生涯学習センター管理運営費の予算現額及び支出状況
1,752
[財源内訳]
29,971
22,674,171
7,296,829
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
356,318
労災保険料
462,585
3,268
報償金
183,360
夜間照明施設使用料
56,400
費用弁償
22,390
片貝縄文資料館使用料
61,630
消耗品費
460,262
・諸収入
生涯学習推進課雑入
浄化槽管理委託料
消防設備点検業務委託料
複写機借上料
自動体外式除細動器借上料
土地借上料
185,850
26,460
873,581
1,484,216
下水道使用料
43,907
光熱水費
5,931,834
集落排水使用料
73,704
3,002,029
テレビ受信料
27,564
80,376
修繕料
片貝縄文資料館講座教材費
13,300
通信運搬費
427,819
ＬＰガス警報器借上料
600,000
手数料
267,743
菱里地域生涯学習センター整備工事
99,750
保険料
21,300,130
618,698
1,186,689
燃料費
原子力立地給付金
全国自治協会建物災害共済金
円
円
清掃用具借上料
163,290
17,523
・一般財源
額
自動車借上料
機械借上料
絵画寄託金
用
越
922,550
ファックス借上料
施設管理委託料
47,518
4,370,061
10. 5. 6埋蔵文化財センター管理運営費へ流用
10款 教育費
円
繰
2,147,992
複写機借上料
地域生涯学習センター使用料
故
消耗品費
施設管理委託料
28,219
事
費用弁償
手数料
・一般財源
繰 越 明 許 費
213,570
通信運搬費
私用電話料
額
印刷機借上料
11,707,659
はーとぴあ中郷管理運営費
越
88,634
燃料費
76,336,997
繰
円
労災保険料
10,720
70,350
度
不
継続費逓次繰越
修繕料
はーとぴあ中郷使用料
年
支 出 済 額
計
流用増減
8,609,669
・諸収入
私用電話料
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
5,040
3,066,000
諸資材費
6,860
各種協議会等負担金
3,000
101,000
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
継続費逓次繰越
円
流用増減
6,625
137,716
故
円
2,831,390
115,000,000
9,733,530
5,197,500
旧大島旭地域生涯学習センター解体
工事
野外活動施設管理運営費
旧菖蒲地域生涯学習センター解体工
事
トイレ改修工事
2,068,500
5,220,000
10. 5. 4博物館管理運営費から流用
1,405,000
670
3,651,300
3,663
3,651,300
浦川原地域文化伝承館管理運営費
1,442,700
手数料
8,600
138
[財源内訳]
190
31,000
37,734
818
49,875
下水道使用料
14,760
806,474
報償金
319,570
・諸収入
6,000
50
手数料
8,600
施設管理委託料
30,000
燃料費
92,707
火災報知設備点検委託料
65,100
印刷製本費
52,815
浄化槽維持管理委託料
42,105
光熱水費
生涯学習推進課雑入
11,526
64,080
消耗品費
七ケ地区コミュニティセンター使
168,523
機械借上料
修繕料
88,200
庁用備品購入費
通信運搬費
30,310
ＬＰＧ消費組合負担金
6,984
148,050
3,000
9,456
477,398
名立総合文化施設整備事業
10. 5. 2公民館施設整備事業から流用
113,000
名立総合文化施設整備事業の予算現額及び支出状況
7,200
7,200
[財源内訳]
施設整備工事
・県支出金
10款 教育費
16,380
光熱水費
土地借上料
七ケ地区コミュニティセンター管理運営費の予算現額及び支出状況
・使用料及び手数料
市町村合併特別交付金
17,928
1,323
燃料費
113
[財源内訳]
・一般財源
329,000
119,882
七ケ地区コミュニティセンター管理運営費
・一般財源
2,200,000
310,000
120,072
消耗品費
・使用料及び手数料
原子力立地給付金
施設管理運営業務委託料
浦川原地域文化伝承館管理運営費の予算現額及び支出状況
138
私用電話料
241,500
11,700
修繕料
10. 5. 5水族博物館管理運営費から流用
用料
1,775,550
旧名立北地域生涯学習センター校舎
10. 5. 2公民館管理運営費から流用
10. 5. 1大潟野外活動施設整備事業から流用
705
6,195,000
名立北生涯学習センターバックネッ
ト改修工事
53,983,650
3,080
名立北生涯学習センター外壁修繕工
事
57,901,200
10. 5. 1上越科学館管理運営費から流用
・一般財源
円
円
野外活動施設管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
浦川原地域文化伝承館使用料
額
名立北地域生涯学習センター体育館
棟バリケード設置等工事
・一般財源
用
越
10,148,000
154,980
一般廃棄物回収処理委託料
・市債
2,993
繰
1,452,000
47,040
施設管理委託料
清里区及び名立区における教育施
過疎地域自立促進特別事業
事
401,000
127,564,920
手数料
・繰入金
・一般財源
額
生涯学習センター施設整備事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
設整備基金繰入金
繰 越 明 許 費
円
10. 5. 2公民館管理運営費から流用
127,237
越
不
計
10. 5. 2公民館施設整備事業から流用
3,854
繰
支 出 済 額
び
生涯学習センター施設整備事業
度
6,400,000
781,231
7,181,231
18,769
799,646
庁用備品購入費
6,381,585
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
4,410
883
円
円
95,411
89,189
△ 2,804
5,293
上越科学館使用料
18,942,150
社会資本整備総合交付金
41,500,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金
21,689,000
・寄附金
上越科学館管理運営費寄附金
47,000,000
・諸収入
上越科学館雑入
221,000
10. 5. 1青少年教育活動事業から流用
328,000
10. 5. 1社会教育推進費から流用
167,000
181,796
5,567,391
3,610
49,301,671
機械借上料
△ 31
[財源内訳]
報償金
547,397
印刷機借上料
272,160
賞賜金
136,927
展示物借上料
1,023,744
費用弁償
242,693
下水道使用料
普通旅費
59,212
消耗品費
3,101,545
有線放送電話使用料
第２展示室展示更新工事
燃料費
126,776
諸資材費
969,438
事業用備品購入費
398,426
全国科学博物館協議会等負担金
8,405,168
216,136
委員会交付金
手数料
335,865
損害賠償金
8,800
10. 5. 1野外活動施設管理運営費へ流用
110,189,000
10,676
1,655,889
20,000
自動車重量税
249,947
3,610
12,300
310,000
2,494,000
1,113
1,113,000
0
1,113,000
1,113,000
10. 5. 1野外活動施設管理運営費へ流用
△ 6,137
29,235
△ 8,332
公民館費職員人件費
311,588
31,000
288,948,594
22,639,406
公民館費職員人件費の予算現額及び支出状況
41
△ 424
[財源内訳]
57,501
現業非常勤一般職報酬
56,346,539
1,154,461
1 報酬
57,136
55,977,779
1,158,221
2 給料
26,889
26,517,132
371,868
3 職員手当等
18,875
18,124,816
750,184
扶養手当
4 共済費
16,754
16,403,901
350,099
時間外勤務手当
5,929,067
共済組合負担金
8 報償費
8,955
7,243,350
1,711,650
管理職手当
1,067,040
災害補償費負担金
9 旅費
3,343
1,938,971
1,404,029
管理職員特別勤務手当
11 需用費
46,528
44,415,433
2,112,567
期末、勤勉手当
12 役務費
4,426
3,823,865
602,135
10款 教育費
7,395
45,570
こども発明工夫・模型・工作展実行
通信運搬費
遊具設置工事
・一般財源
・一般財源
655,479
1,636,740
大潟野外活動施設整備事業の予算現額及び支出状況
1,144
57,884
17,092,000
15,459
10. 5. 7青少年文化センター除却事業へ流用
大潟野外活動施設整備事業
施設管理運営業務委託料
労災保険料
筆耕翻訳料
険金
25,352,097
ファックス借上料
修繕料
・一般財源
40,070
施設管理委託料
76,774
光熱水費
2,700
保険料
776,718
562,170
75,000
1,944,248
600,350
雇用保険料
科学館備品等使用料
全国市長会市民総合賠償補償保
円
円
円
179,851,752
社会保険料
印刷製本費
広告料
額
額
55
167,000
775,451
料
用
用
越
5,292,945
10. 5. 1社会同和教育活動事業から流用
科学館講座教材費
科学館自主事業参加者傷害保険
不
繰
円
10. 5. 1成人式運営事業から流用
現業非常勤一般職報酬
・国庫支出金
円
故
5,292,945
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
予算現額千円 支 出 済 額
事
上越科学館管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
分
繰 越 明 許 費
5,292,945
上越科学館管理運営費
区
額
不
継続費逓次繰越
三和ジュニア創作館解体工事
・一般財源
節
越
三和ジュニア創作館除却事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
296,822
繰
支 出 済 額
計
流用増減
三和ジュニア創作館除却事業
2 目 公民館費
度
56,346,539
一般職給料
寒冷地手当
2,349,600
通勤手当
408,000
26,517,132
住居手当
238,500
234,000
児童手当
240,000
8,883,709
50,000
62,500
社会保険料
344,840
9,583,709
雇用保険料
32,197
362,000
労災保険料
9,445
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
区
分
54,414
円
46,941,421
不
用
額
9,461,698
15 工事請負費
59,846
54,646,200
18 備品購入費
691
674,728
2,706,700
10. 5. 1社会教育総務費職員人件費へ流用
5,199,800 公民館事業
公民館事業の予算現額及び支出状況
16,272
70,300
23 償還金利子
及び割引料
27 公課費
額
繰 越 明 許 費
円
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
一般職給 7人
54,878
54,878
[財源内訳]
2,777
越
34,800
1,416,302
19 負担金補助
及び交付金
円
10. 1. 2教育総務費職員人件費へ流用
10,878
繰
円
7,472,579
14 使用料及び
賃借料
度
不
継続費逓次繰越
費用弁償
予算現額 千円 支 出 済 額
年
支 出 済 額
計
流用増減
節
13 委託料
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
社会教育活性化支援プログラム委
2
0
2,000
74
72,600
1,400
託金
324,911
・財産収入
1,700,000
・諸収入
公民館雑入
4,003,074
33,083,686
教室運営委託料
234,000
パネル運搬委託料
367,750
社会保険料
4,299,422
雇用保険料
432,810
機械借上料
25,000
労災保険料
127,293
自動車借上料
30,550
6,063,030
除雪車借上料
24,000
報償金
地域振興基金利子
34,000
50,874,926
現業非常勤一般職報酬
・国庫支出金
390,000
費用弁償
697,526
放送設備借上料
普通旅費
201,393
スキーリフト使用料
消耗品費
1,952,278
137,372
燃料費
講座受講料
632,950
印刷製本費
110,850
事業用備品購入費
講座教材費
87,170
通信運搬費
123,780
大自然冒険キャンプ補助金
・一般財源
47,992,523
59,000
有料道路使用料
講座傷害保険料
手数料
203,668
子どもつどい補助金
保険料
189,014
群馬県板倉町交流会補助金
マイクロバス運転委託料
公民館施設整備事業
65,718
私有車借上料
5,250
57,500
61,750
242,732
6,001
100,000
80,000
320,000
76,643
生涯学習フェスティバル補助金
1,700,000
61,380
施工監理委託料（繰越明許）
546,000
2,352
耐震設計委託料（繰越明許）
5,140,762
4,158
施設整備工事
公民館施設整備事業の予算現額及び支出状況
△ 19,093
29,235
△ 1,183
[財源内訳]
74,677
64,609,290
消耗品費
・国庫支出金
印刷製本費
社会資本整備総合交付金
4,393,000
・県支出金
印刷製本費（繰越明許）
実施設計委託料（繰越明許）
市町村合併特別交付金
31,500,000
施工監理委託料
10,067,710
8,719,238
耐震補強工事（繰越明許）
42,244,650
6,973,050
917,700
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
8,790,208
・市債
401,000
10. 5. 1七ケ地区コミュニティセンター管理運営費
公民館耐震補強事業
・一般財源
8,200,000
11,726,082
公民館管理運営費
118,342
へ流用
113,000
10. 5. 2公民館管理運営費へ流用
669,000
公民館管理運営費の予算現額及び支出状況
12,915
△ 6,725
[財源内訳]
124,532
117,117,839
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
現業非常勤一般職報酬
7,414,161
2,542,159
18,002,334
公民館使用料
6,088,772
社会保険料
1,908,203
カルチャーセンター使用料
2,853,365
雇用保険料
・財産収入
行政財産貸付収入
労災保険料
8,637
・諸収入
公民館雑入
複写機等使用料
私用電話料
分館等光熱水費負担金
10款 教育費
10. 5. 1生涯学習センター管理運営費へ流用
78,570
9,360
123,548
報償金
光熱水費
修繕料
24,943,105
8,483,084
通信運搬費
1,922,747
241,634
手数料
1,266,096
74,348
保険料
1,180,320
施設管理委託料
118,560
30,865,828
費用弁償
866,912
樹木伐採処理業務委託料
普通旅費
138,340
複写機借上料
消耗品費
1,843,586
ファックス借上料
燃料費
6,763,490
機械借上料
918,838
印刷機借上料
160,644
印刷製本費
192,150
73,500
1,544,118
19,656
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
全国自治協会自動車損害共済金
額
び
円
888,864
会場借上料
104,722
清掃用具借上料
214,200
30,000
9,576
複写機使用料
324,313
土地借上料
288,020
節
区
分
△ 2,339
110
図書館費職員人件費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
871,959
91,402
越
繰 越 明 許 費
事
故
繰
円
施設整備工事
庁用備品購入費
事業用備品購入費
テレビ共同受信組合負担金
用
額
越
円
円
5,428,500
645,627
23,100
6,000
ＬＰＧ消費組合負担金
10,000
下水道使用料
517,305
県公民館連合会負担金
309,700
集落排水使用料
322,972
名立・北御牧友好協会負担金
有線放送電話使用料
120,960
諸会議出席負担金
有線テレビ使用料
328,860
公共下水道受益者負担金
テレビ受信料
389,224
自動車重量税
1,452,000
10. 5. 1生涯学習センター施設整備事業へ流用
5,220,000
10. 5. 3直江津学びの交流館管理運営費へ流用
110,000
10. 5. 2公民館施設整備事業から流用
669,000
285,791
5,000
8,000
168,000
72,600
612,000
10. 5. 1生涯学習センター管理運営費へ流用
280,954,526
4,836,474
図書館費職員人件費の予算現額及び支出状況
△ 2,339
89,063
[財源内訳]
88,765,821
現業非常勤一般職報酬
297,179
1 報酬
56,594
55,722,041
2 給料
45,138
45,122,148
15,852
3 職員手当等
23,509
23,235,131
273,869
扶養手当
1,134,000
共済組合負担金
4 共済費
23,783
23,484,932
298,068
時間外勤務手当
2,132,648
災害補償費負担金
8 報償費
335
287,085
47,915
・一般財源
額
4,114,250
10. 5. 1上越清里星のふるさと館管理運営費へ流用
3 目 図書館費
繰
円
自動車借上料
工事電気水道使用料
106,939,636
度
不
継続費逓次繰越
流用増減
22,365
年
支 出 済 額
計
原子力立地給付金
・一般財源
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
88,765,821
一般職給料
4,699,200
住居手当
45,122,148
児童手当
管理職手当
540,000
900,000
14,785,054
76,837
902,880
社会保険料
689,680
9 旅費
2,734
2,411,696
322,304
期末、勤勉手当
16,103,003
雇用保険料
64,462
11 需用費
52,083
51,123,458
959,542
寒冷地手当
707,200
労災保険料
18,909
12 役務費
3,000
2,694,570
305,430
通勤手当
815,400
費用弁償
74,400
13 委託料
44,355
43,522,837
832,163
19,395
18,876,064
518,936 読書普及・自主活動事業
通信運搬費
48,255
14 使用料及び
賃借料
16 原材料費
18 備品購入費
一般職給 13人
30
16,298
13,702
662
628,313
33,687
14,173
13,829,953
343,047
19 負担金補助
及び交付金
読書普及・自主活動事業の予算現額及び支出状況
1,575
1,575
[財源内訳]
・一般財源
1,514,885
高田図書館図書充実費
21,253
10款 教育費
5,050
広告料
59,000
費用弁償
54,600
手数料
1,500
消耗品費
464,697
保険料
燃料費
118,128
展覧会関係委託料
食糧費
2,600
修繕料
6,300
自動車借上料
22,288,841
消耗品費
・寄附金
・一般財源
作品借用謝礼
22,299
[財源内訳]
図書管理電算化事業
60,115
158,835
8,760
50,400
536,760
高田図書館図書充実費の予算現額及び支出状況
22,299
図書館図書充実費寄附金
1,514,885
報償金
10,159
21,755,739
通信運搬費
483,017
合本製本作成委託料
19,845
図書購入費
30,240
200,000
22,088,841
図書管理電算化事業の予算現額及び支出状況
21,253
21,228,561
24,439
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
繰
越
額
不
継続費逓次繰越
円
繰 越 明 許 費
円
消耗品費
21,228,561
度
支 出 済 額
計
流用増減
[財源内訳]
・一般財源
年
264,100
通信運搬費
1,004,675
事
故
円
繰
71,529
[財源内訳]
・使用料及び手数料
高田図書館使用料
うらがわらマナビィハウス使用料
検等委託料
69,152,129
27,012,344
図書館協議会委員報酬
105,000
雇用保険料
352,512
図書館玄関マット等借上料
114,320
ガス漏れ警報器等借上料
費用弁償
3,909,586
・諸収入
高田図書館雑入
1,270,483
・一般財源
10,599
燃料費
364,521
有線放送電話使用料
15,120
有線テレビ使用料
36,540
2,600
10,533,572
110
[財源内訳]
13,074,948
743,338
諸資材費
庁用備品購入費
図書館協会負担金
テレビ共聴維持費負担金
16,298
105,052
36,400
8,000
10,533,572
65,428
9,158,097
印刷製本費
21,000
通信運搬費
150,604
データベース使用料
831,600
ＤＶＤ購入費
322,921
図書購入費
31,500
17,850
69,473
67,470,717
2,002,283
23,905,497
保険料
3,434,353
雇用保険料
344,830
複写機借上料
1,037,848
労災保険料
101,150
駐車場使用料
2,697,450
報償金
123,200
下水道使用料
361,230
45,480
費用弁償
924,262
有料道路使用料
複写機使用料
169,130
普通旅費
61,851
講座受講料
216,500
消耗品費
1,050
光熱水費
直江津学びの交流館使用料
2,599,352
直江津学びの交流館雑入
私用電話料
講座傷害保険料
・一般財源
64,439,205
3,971
△ 1,397
博物館費職員人件費
53,679
△ 1,184
524,598
テレビ受信料
27,882
1,263,910
私有車借上料
事業用備品購入費
通信運搬費
481,795
共益費負担金
176,494
2,700
36,540
733,950
11,528
138,600
13,785,553
28,350
10. 5. 2公民館管理運営費から流用
△ 12,559
17,442,390
有線テレビ使用料
修繕料
手数料
186,479
施設管理委託料
1,250
社会保険料
・諸収入
円
220,044
高田図書館施設管理委託料
非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
額
私有車借上料
直江津学びの交流館管理運営費の予算現額及び支出状況
69,363
用
51,776
1,110,660
浦川原分館施設管理委託料
10,599
直江津学びの交流館管理運営費
不
テレビ受信料
427,364
合本製本作成委託料
円
4,100
14,953,504
3,612,000
消耗品費
・一般財源
予算現額千円 支 出 済 額
563,685
直江津図書館図書充実費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
分
下水道使用料
有料道路使用料
実施設計委託料
区
244,635
26,100
通信運搬費
直江津図書館図書充実費
2,520
土地借上料
379,054
修繕料
61,412,993
6,825
21,414
消耗品費
光熱水費
13,230
清掃用具借上料
普通旅費
食糧費
125,300
全国市有物件自動車損害共済金
347,067
3,600
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
複写機使用料
421,080
複写機借上料
3,502,825
3,600,000
業補助金
板倉分室管理業務委託料
社会保険料
労災保険料
市町村合併特別交付金
10款 教育費
8,140,986
11,818,800
2,376,871
現業非常勤一般職報酬
87,420
・県支出金
節
円
円
高田図書館管理運営費の予算現額及び支出状況
71,529
4 目 博物館費
額
図書館コンピュータシステム保守点
図書館コンピュータシステム借上料
高田図書館管理運営費
用
越
168,064,327
110,000
8,429,673
博物館費職員人件費の予算現額及び支出状況
8
52,503
52,477,119
25,881
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
額
現
越
額
び
円
不
用
額
円
52,477,119
円
15,033
14,258,750
774,250
2 給料
27,285
27,284,385
615
時間外勤務手当
3 職員手当等
13,541
13,540,209
791
管理職手当
4 共済費
10,463
10,351,102
111,898
期末、勤勉手当
8 報償費
1,271
878,170
392,830
寒冷地手当
9 旅費
1,924
1,522,510
401,490
通勤手当
11 需用費
21,770
20,159,902
1,610,098
12 役務費
3,659
3,215,391
443,609
13 委託料
25,834
22,609,713
3,224,287
賃借料
2,733
1,860,803
872,197
47,776
47,422,200
353,800
18 備品購入費
5,122
4,885,192
236,808
19 負担金補助
及び交付金
76,000
7,000
390,000
1,776,525
越
繰 越 明 許 費
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
住居手当
児童手当
共済組合負担金
災害補償費負担金
309,000
120,000
8,732,529
45,789
社会保険料
326,070
9,748,944
雇用保険料
33,817
390,400
労災保険料
353,900
費用弁償
9,920
154,800
一般職給 7人
91,067
8,000
博物館管理運営費の予算現額及び支出状況
△ 11,375
3,971
△ 1,405
[財源内訳]
796,000
地域経済活性化・雇用創出臨時交
4,449,815
3,803,943
80,000
41,694,000
2,879,000
・諸収入
総合博物館雑入
保存用収蔵品ポジフィルム写真撮影
委託料
社会保険料
265,655
雇用保険料
33,750
複写機借上料
労災保険料
17,172
ファックス借上料
100,000
電子計算機借上料
報償金
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
77,808,185
博物館協議会委員報酬
560,670
・国庫支出金
付金
82,258
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
社会資本整備総合交付金
作品借用等謝礼
15,657
耐震診断調査委託料（繰越明許）
444,150
130,150
自動車借上料
249,354
清掃用具借上料
消耗品費
977,490
土地借上料
燃料費
157,874
下水道使用料
81,004
食糧費
5,245
有線テレビ使用料
36,540
20,670
1,800
印刷製本費
3,487,386
テレビ受信料
1,030
光熱水費
3,752,895
私有車借上料
修繕料
1,338,601
空調設備改修工事
16,538
31,520,467
288,064
直流電源装置撤去工事
192,150
庁用備品購入費
施設管理委託料
6,548,990
資料管理委託料
654,150
図書購入費
45,800
展示会場設営委託料
341,250
博物館協議会負担金
38,000
事業用備品購入費
17,085
17,085
582,270
・県支出金
緊急雇用創出事業臨時特例基金事
小林古径記念美術館雑入
307,140
3,000
1,405,000
15,277,457
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
・諸収入
304,500
2,409,099
小林古径記念美術館管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
業補助金
38,874
47,117,700
看板作成委託料
10. 5. 1生涯学習センター施設整備事業へ流用
小林古径記念美術館使用料
5,418
78,846
通信運搬費
諸会議出席負担金
小林古径記念美術館管理運営費
40,572
普通旅費
私用電話料
全国自治協会建物災害共済金
89,460
費用弁償
企画展イベント参加料
・一般財源
378,830
120,246
338,000
680
133,560
3,675,000
機械借上料
図録・色紙等頒布収入
図録等送料負担金
10款 教育費
額
451,440
10. 6. 6学校給食管理費職員人件費から流用
総合博物館使用料
83
27,284,385
扶養手当
博物館管理運営費
15 工事請負費
繰
円
2,349,600
一般職給料
1 報酬
14 使用料及び
度
不
継続費逓次繰越
現業非常勤一般職報酬
・一般財源
年
支 出 済 額
計
流用増減
[財源内訳]
予算現額 千円 支 出 済 額
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
3,124,417
1,807,543
4,240,989
社会保険料
540,675
雇用保険料
労災保険料
食糧費
59,958
印刷製本費
1,244,775
50,733
光熱水費
3,614,446
17,511
修繕料
197,820
報償金
662,827
通信運搬費
244,236
費用弁償
270,520
広告料
105,000
普通旅費
337,754
手数料
消耗品費
511,968
看板作成委託料
41,400
192,150
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
イベント参加料
越
額
小林古径記念美術館特別展開催費
5,663
継続費逓次繰越
円
34,440
収蔵品管理用ポジフィルム撮影委託
庁用備品購入費
楽器借上料
31,500
2,297,514
費用弁償
814,910
印刷製本費
51,450
3,250
通信運搬費
1,790,380
897,406
広告料
630,000
7,780
展示作業委託料
174,037
普通旅費
227,290
臨時警備委託料
756,000
消耗品費
49,971
作品借上料
200,000
840
15,299,389
通信運搬費
14,858,389
労災保険料
10,514
看板作成委託料
29,400
報償金
40,000
施設管理委託料
8,677,596
費用弁償
84,340
資料管理委託料
299,040
普通旅費
52,222
プレハブ借上料
56,910
消耗品費
229,991
下水道使用料
20,760
燃料費
15,883
事業用備品購入費
食糧費
15,510
図書購入費
48,250
総合博物館雑入
150
2,388,183
1,005
水族博物館費職員人件費
円
73,495
600,417
733,765
修繕料
3,157
通信運搬費
費用弁償
8,300
手数料
消耗品費
152,751
施設管理委託料
100,905
81,326
966
342,300
燃料費
23,013
複写機借上料
10,521
印刷製本費
74,550
集落排水使用料
11,020
光熱水費
273,642
894,009
269,793,410
3,848,590
水族博物館費職員人件費の予算現額及び支出状況
△ 4,966
68,529
27,941
26,824,190
2 給料
34,954
34,953,540
460
3 職員手当等
19,285
18,656,220
628,780
扶養手当
4 共済費
14,707
14,324,536
382,464
時間外勤務手当
8 報償費
337
295,715
41,285
[財源内訳]
現業非常勤一般職報酬
67,872,394
一般職給料
管理職手当
9 旅費
2,043
1,630,786
412,214
特殊勤務手当
11 需用費
87,060
86,724,737
335,263
期末、勤勉手当
10款 教育費
2,436,583
労災保険料
1 報酬
・一般財源
8,280
26,250
299,481
3,037
・諸収入
額
34,019
歴史民俗資料館管理運営費の予算現額及び支出状況
・使用料及び手数料
1,116,810
1,009,050
21,424
現業非常勤一般職報酬
946
修繕料
239,136
3,037
・一般財源
1,894,040
雇用保険料
[財源内訳]
複写機使用料
光熱水費
社会保険料
印刷製本費
歴史民俗資料館使用料
648,611
2,235,543
441,000
歴史民俗資料館管理運営費
用
33,600
2,088,623
35,000
59,686
15,948
・一般財源
不
円
円
博物館協議会負担金
4,765,594
現業非常勤一般職報酬
小林古径邸使用料
円
額
小林古径邸管理運営費の予算現額及び支出状況
・使用料及び手数料
予算現額千円 支 出 済 額
用
越
71,162
413,700
報償金
[財源内訳]
分
繰
下水道使用料
額装委託料
労災保険料
15,948
区
故
90,720
著作権使用料
2,468,080
小林古径邸管理運営費
271,691
事
円
145,950
食糧費
節
額
自動体外式除細動器借上料
料
5,663
・使用料及び手数料
5 目 水族博物館費
越
繰 越 明 許 費
円
施設管理委託料
現業非常勤一般職報酬
・一般財源
繰
小林古径記念美術館特別展開催費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
小林古径記念美術館使用料
度
不
計
流用増減
11,311,970
年
支 出 済 額
び
258,800
・一般財源
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
67,872,394
656,606
2,349,600
寒冷地手当
710,800
34,953,540
通勤手当
606,000
1,716,000
住居手当
600,000
1,215,044
児童手当
451,440
85,765
12,771,171
共済組合負担金
災害補償費負担金
社会保険料
500,000
11,259,150
63,397
358,674
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
区
分
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
4,658
4,159,553
498,447
13 委託料
69,067
69,034,129
32,871
14 使用料及び
賃借料
3,305
3,085,782
219,218
5,912
5,893,183
18,817
16 原材料費
18 備品購入費
130
124,236
5,764
4,023
3,866,803
156,197
220
220,000
0
越
額
不
継続費逓次繰越
円
繰 越 明 許 費
円
雇用保険料
34,263
労災保険料
10,050
30,695
△ 790
[財源内訳]
29,905
事
故
繰
用
額
越
円
円
円
費用弁償
29,531,110
現業非常勤一般職報酬
187,500
・使用料及び手数料
373,890
2,562,988
労災保険料
水族博物館使用料
29,531,110
14,343
報償金
123,775
4,849
74,190
イルカショー委託料
60,362
券売所用ハウス借上料
4,849
4,289,933
水族博物館入館促進費
25,871,212
119,700
790,000
4,289,933
559,067
31,150
通信運搬費
399,000
自動車借上料
236,250
有料道路使用料
50,400
展示用生魚購入費
3,573,133
50,000
広告料
1,821,750
35,490
ポスター作成委託料
105,000
土地借上料
483,800
水族博物館入館促進費の予算現額及び支出状況
2,984
2,984
[財源内訳]
2,842,445
141,555
報償金
・使用料及び手数料
水族博物館使用料
消耗品費
2,842,445
水族博物館管理運営費
5,912
96,196,732
・諸収入
水族博物館雑入
遊具等使用料
自主事業参加者保険料
売店諸設備等使用料
お祭り広場イベント参加料
186,900
通信運搬費
159,505
167,375
165,257,528
現業非常勤一般職報酬
・使用料及び手数料
水族博物館使用料
印刷製本費
水族博物館管理運営費の予算現額及び支出状況
1,795
[財源内訳]
・一般財源
13,640
490,350
102,900
普通旅費
・使用料及び手数料
159,668
看板作成委託料
97,650
水族博物館展示物充実費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
水族博物館使用料
筆耕翻訳料
消耗品費
10. 5. 5水族博物館管理運営費へ流用
水族博物館展示物充実費
手数料
費用弁償
印刷製本費
2,117,472
21,911,602
社会保険料
2,245,548
雇用保険料
245,754
労災保険料
93,357
報償金
1,333,500
複写機借上料
4,332
309,146
消耗品費
3,764,823
221,137
3,556
281,025
機械借上料
館内放送用音楽ＣＤ借上料
94,500
110,250
券売機借上料
387,727
土地借上料
53,316,891
修繕料
10,542,540
有線テレビ使用料
飼料費
17,408,502
テレビ受信料
通信運搬費
319,660
トイレ消臭装置借上料
光熱水費
医薬材料費
134,475
12,726
普通旅費
食糧費
5,165,884
サイクルモノレール細密検査委託料
電子計算機借上料
2,600
66,929,055
ダイバー業務委託料
1,028,800
89,541
燃料費
36,068,183
ファックス借上料
費用弁償
497,050
施設管理委託料
121,940
1,542,550
印刷製本費
10款 教育費
繰
水族博物館特別展開催費の予算現額及び支出状況
19 負担金補助
及び交付金
度
一般職給 9人
水族博物館特別展開催費
15 工事請負費
年
支 出 済 額
計
流用増減
節
12 役務費
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
下水道使用料
15,800
1,006,032
36,540
73,590
800,611
サイクルモノレール解体撤去工事
283,585
諸資材費
124,236
飼育用備品購入費
293,670
日本動物園水族館協会負担金
220,000
手数料
1,363,373
保険料
21,050
5,893,183
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
年
円
流用増減
237,099
区
分
1 報酬
4 共済費
8 報償費
△ 19,525
△ 12
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
26,102
24,600,856
1,501,144
530
439,723
90,277
15,789
217,562
繰 越 明 許 費
円
額
事
故
繰
円
用
額
越
円
円
329,000
790,000
14. 1. 1から13節へ充用
文化財保存整備費
越
不
継続費逓次繰越
10. 5. 5水族博物館特別展開催費から流用
節
繰
支 出 済 額
計
10. 5. 1野外活動施設管理運営費へ流用
6 目 文化財保存調査費
度
1,334,000
206,111,275
11,450,725
文化財保存整備費の予算現額及び支出状況
△ 113
[財源内訳]
・国庫支出金
国宝重要文化財等保存整備費補助
15,676
13,348,243
2,327,757
非常勤一般職報酬
1,078,600
手数料
現業非常勤一般職報酬
3,032,245
文化財等管理委託料
30,240
2,016,196
847
440,150
406,850
文化財調査審議会委員報酬
235,000
測量委託料
336,000
9 旅費
2,607
1,562,872
1,044,128
金
1,891,900
社会保険料
168,982
機械借上料
1,097,847
11 需用費
11,678
9,647,644
2,030,356
・一般財源
11,456,343
雇用保険料
17,064
土地借上料
47,869
12 役務費
788
672,806
115,194
労災保険料
10,914
有料道路使用料
28,750
13 委託料
52,419
51,077,428
1,341,572
14 使用料及び
報償金
130,000
私有車借上料
費用弁償
185,708
フェンス撤去工事
99,748
139,650
賃借料
9,611
8,179,225
1,431,775
普通旅費
272,210
各種協議会等負担金
53,000
15 工事請負費
31,799
31,755,150
43,850
消耗品費
394,141
諸会議出席負担金
37,000
587
379,365
207,635
76,145
73,330,749
2,814,251
4,204
3,901,000
303,000
228
107,907
17
16,400
16 原材料費
17 公有財産購
入費
19 負担金補助
及び交付金
27 公課費
21,197
市指定無形民俗文化財保存事業補助
印刷製本費
83,537
金
光熱水費
14,415
指定文化財保存管理事業補助金
通信運搬費
22 補償、補填
及び賠償金
燃料費
6,930
10. 5. 1青少年教育活動事業へ流用
120,093 春日山城跡保存管理事業
600
113,000
春日山城跡保存管理事業の予算現額及び支出状況
8,022
8,022
[財源内訳]
・一般財源
7,615,125
406,875
消耗品費
7,615,125
42,116
春日山城跡５か年整備事業
30,544
プロジェクター借上料
110,880
光熱水費
588,700
土地借上料
586,000
64,332
施設管理委託料
3,747,650
公有地管理委託料
2,181,000
30,544
下水道使用料
諸資材費
29,968,700
38,587
137,445
575,300
現業非常勤一般職報酬
・国庫支出金
国宝重要文化財等保存整備費補助
476,817
燃料費
報償金
30,000
印刷製本費
費用弁償
13,680
春日山城跡保全整備委託料
金
10,000,000
普通旅費
39,180
春日山城跡整備工事
・一般財源
19,968,700
消耗品費
62,093
諸資材費
市内遺跡発掘調査事業
10,677
78,003
7,839,300
21,362,250
56,700
市内遺跡発掘調査事業の予算現額及び支出状況
7,301
7,301
[財源内訳]
現業非常勤一般職報酬
・国庫支出金
労災保険料
国宝重要文化財等保存整備費補助
2,900,390
・県支出金
国宝重要文化財等保存整備費補助
金
6,331
112,084
春日山城跡５か年整備事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
10款 教育費
清掃用具借上料
燃料費
通信運搬費
金
510,000
3,301,000
519,000
5,861,558
1,439,442
1,755,397
燃料費
7,346
5,471
印刷製本費
費用弁償
43,150
測量委託料
76,388
普通旅費
4,450
木製品保存処理委託料
47,250
消耗品費
290,689
機械借上料
520,142
3,111,275
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
・一般財源
額
び
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
事
故
円
繰
用
額
越
円
円
2,442,168
ほ場整備等遺跡発掘調査事業
33,580
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
ほ場整備等遺跡発掘調査事業の予算現額及び支出状況
△ 19,525
14,055
[財源内訳]
・県支出金
2,659,597
5,876,578
労災保険料
ほ場整備施行地区遺跡発掘調査委
託金
11,395,403
現業非常勤一般職報酬
5,870,500
・諸収入
18,431
印刷製本費
手数料
費用弁償
167,110
測量委託料
消耗品費
354,648
木製品保存処理委託料
燃料費
7,546
2,378,664
14,720
994,612
582,750
機械借上料
1,000,344
通信運搬費
359,938
139,264
文化行政課雑入
下山屋敷遺跡発掘調査委託金
・一般財源
5,423,029
101,874
埋蔵文化財センター管理運営費
9,769
埋蔵文化財センター管理運営費の予算現額及び支出状況
101
[財源内訳]
・使用料及び手数料
埋蔵文化財センター使用料
9,870
9,688,630
現業非常勤一般職報酬
4,400
・諸収入
文化行政課雑入
181,370
2,502,072
社会保険料
157,024
手数料
雇用保険料
31,347
保険料
労災保険料
759
費用弁償
87,200
複写機借上料
1,860
普通旅費
16,690
電子計算機借上料
88,200
全国市長会市民賠償補償保険金
7,466
消耗品費
542,687
清掃用具借上料
24,885
49,972
9,674,904
燃料費
79,713
下水道使用料
印刷製本費
46,395
損害賠償金
光熱水費
2,664,796
修繕料
132,094
132,094
82,918,710
・市債
「弥生のムラ」コミュニティパー
29,731
自然科学分析等委託料
費用弁償
472,694
吹上・釜蓋遺跡整備活用実施設計委
普通旅費
260,800
託料
消耗品費
743,685
時点修正評価業務委託料
燃料費
・一般財源
13,514,906
食糧費
印刷製本費
分
12 役務費
15 工事請負費
10款 教育費
予算現額千円 支 出 済 額
8
円
不
用
額
円
7,510
490
158
0
158,000
73,075
73,075,000
0
70,755
機械借上料
11,796
有料道路使用料
史跡公園整備工事
手数料
22,600
諸資材費
保険料
17,512
史跡用地等購入費
73,249
588,000
耕作休止補償料
73,090,470
5,215,350
336,000
1,090,950
24,045,000
42,000
1,077,562
22,450
10,253,250
185,220
73,330,749
100,441
158,530
青少年文化センター除却事業の予算現額及び支出状況
2,494
[財源内訳]
・一般財源
65,184
398,345
測量委託料
区
空中写真撮影委託料
280,150
31,800,000
青少年文化センター除却事業
草刈委託料
報償金
ク事業
2,494
3,860,384
9,644,147
労災保険料
国宝重要文化財等保存整備費補助
11 需用費
101,000
128,233,616
現業非常勤一般職報酬
・国庫支出金
70,755
7,466
16,400
「弥生のムラ」コミュニティパーク事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
金
自動車重量税
788,525
129,045
10. 5. 1生涯学習センター管理運営費から流用
「弥生のムラ」コミュニティパーク事業
節
17,270
1,938,982
私用電話料
・一般財源
7 目 青少年文化センター費
施設管理委託料
73,249
73,090,470
消耗品費
73,090,470
青少年文化センター除却工事費
158,530
7,510
73,075,000
諸資材費
7,960
予
款
項
算
額
現
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
区
分
円
不
用
額
7,960
節
円
不
用
額
円
1 報酬
5,547
5,398,871
148,129
2 給料
51,619
50,402,466
1,216,534
3 職員手当等
31,301
31,300,713
287
4 共済費
17,739
17,616,480
122,520
8 報償費
2,655,357
312,605
113,054
△ 5,005
18,242
81
79,700
1,300
9 旅費
844
518,991
325,009
11 需用費
192
137,901
54,099
12 役務費
529
484,250
44,750
14 使用料及び
2,985,481
2,618,105,639
18
108,067
106,126,412
33
11,200
21,800
19 負担金補助
105,069
△ 5,005
100,064
[財源内訳]
182
・一般財源
98,735,031
円
175,840
6,160
扶養手当
節
7,985
18
不
用
額
円
53,389
50,984,586
2,404,414
4 共済費
5
3,992
1,008
5 災害補償費
5
0
5,000
8 報償費
552
447,600
104,400
9 旅費
194
48,440
145,560
11 需用費
9,222
8,536,237
685,763
12 役務費
32,245
30,207,287
2,037,713
13 委託料
3,841
1,976,407
1,864,593
14 使用料及び
・諸収入
3,501
2,182,114
1,318,886
18 備品購入費
1,051
906,255
144,745
19 負担金補助
303,770
22 補償、補填
及び賠償金
10款 教育費
20,669,148
40,852
715,600
868,800
通勤手当
住居手当
43,339
管理職手当
1,067,040
児童手当
610,000
177,000
17,862,260
8,003
共済組合負担金
16,936,105
災害補償費負担金
95,747
燃料費
28,777
7,391,381
611,619
4,068,871
スポーツ推進委員報酬
185,000
1,145,000
120,111
356,000
保険料
128,250
26,500
社会保険料
531,276
有料道路使用料
11,200
雇用保険料
53,352
県スポーツ推進委員協議会負担金
26,240
79,700
社会体育連絡協議会負担金
53,600
424,421
普通旅費
94,570
消耗品費
109,124
139,846
新潟県海洋センター連絡協議会等負
担金
40,000
諸会議出席負担金
56,000
18,000
130,789,296
9,056,704
学校保健管理費の予算現額及び支出状況
19,735
139,846
[財源内訳]
学校医、園医等報酬
日本スポーツ振興センター保護者
負担金
労災保険料
7,210,420
・国庫支出金
へき地児童生徒援助費等補助金
197,000
・県支出金
う蝕予防事業補助金
報償金
学校災害補償保険金
1,410,000
血液検査事業保護者負担金
1,235,480
1,092
19,259,148
100,910,156
9,056,704
755,440
50,229,146
3,992
447,600
費用弁償
48,440
消耗品費
8,419,572
修繕料
566,000
学校教育課雑入
結核対策委員会負担金
130,789,296
現業非常勤一般職報酬
・分担金及び負担金
・一般財源
通信運搬費
7,364,881
19,735
学校災害賠償保険金
20,710
寒冷地手当
450,000
スポーツ推進審議会委員報酬
・諸収入
賃借料
74,176,361
9,506,674
非常勤一般職報酬
学校保健管理費
14,827,230
円
円
一般職給 14人
120,111
15,131
円
時間外勤務手当
10. 6. 3地域スポーツクラブ育成事業から流用
2 目 学校保健管理費
及び交付金
額
1,328,969
費用弁償
円
用
越
1,940,588
報償金
予算現額千円 支 出 済 額
繰
保健体育総務費の予算現額及び支出状況
一般スポーツ教室受講料
分
故
293,199,000
50,402,466
期末、勤勉手当
・一般財源
区
事
2,494,000
管理職員特別勤務手当
体育課雑入
1 報酬
繰 越 明 許 費
98,735,031
一般職給料
[財源内訳]
及び交付金
額
保健体育総務費職員人件費の予算現額及び支出状況
保健体育総務費
賃借料
円
△ 723
保健体育総務費職員人件費
予算現額 千円 支 出 済 額
越
円
1 目 保健体育総務費
分
繰
40
6 項 保健体育費
区
度
不
継続費逓次繰越
10. 5. 1上越科学館管理運営費から流用
予算現額 千円 支 出 済 額
8
年
支 出 済 額
計
流用増減
節
16 原材料費
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
通信運搬費
116,665
64,960
手数料
28,013,128
保険料
2,129,199
検診器具滅菌委託料
自動体外式除細動器保守管理委託料
自動車借上料
自動体外式除細動器借上料
有料道路使用料
保健用備品購入費
977,227
999,180
1,403,146
777,168
1,800
906,255
日本スポーツ振興センター負担金
14,827,230
損害賠償金
19,259,148
全国市長会学校災害補償金
1,410,000
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
3 目 体育振興費
分
額
1,374
び
円
不
用
1,019,093
額
円
354,907
4 共済費
9
5,840
3,160
8 報償費
11,019
10,735,580
283,420
翌
千円
△ 18
年
円
45,891
6,912
[財源内訳]
・使用料及び手数料
学校体育施設使用料
・一般財源
945,261
現業非常勤一般職報酬
755,753
手数料
93,297
3,922,350
労災保険料
2,044,389
報償金
5,840
12 役務費
653
610,819
42,181
消耗品費
243,488
13 委託料
856
798,584
57,416
修繕料
394,890
賃借料
239
199,857
39,143
18 備品購入費
320
310,590
9,410
30,320
28,913,735
1,406,265
少年スポーツ活動育成事業
3,887,280
220
[財源内訳]
9,044
地域振興基金利子
190,000
8,766,915
自動体外式除細動器レンタル料
131,907
39,900
上越市スポーツ少年団補助金
218,000
普通旅費
5,896
上越市体育協会ジュニアスポーツク
消耗品費
1,969
ラブ補助金
1,650,000
食糧費
1,000
各区団体事業・育成補助金
1,566,500
保険料
24,200
居多まつり武道大会補助金
190,000
有料道路使用料
28,050
各区教室・大会交付金
上越市小学校体育連盟補助金
235,000
上越市中学校体育連盟補助金
153,000
少年スポーツ大会等交付金
491,000
1,822,000
220,000
一般スポーツ活動推進事業の予算現額及び支出状況
23,933
△ 220
[財源内訳]
・財産収入
23,713
22,844,220
868,780
費用弁償
2,992
各区体育事業補助金
5,522,000
消耗品費
39,871
アスリート育成強化補助金
1,592,000
地域振興基金利子
7,138,701
広告料
10,500
高田城ロードレース大会補助金
2,500,000
まちづくり基金利子
3,400,000
手数料
268,800
保険料
3,822
・諸収入
体育課雑入
一般スポーツ教室受講料
22,100
・一般財源
12,283,419
6,240
△ 18
540,334
73,701
700,000
各区大会交付金
1,932,000
ビーチバレー大会補助金
300,000
各区教室等交付金
4,628,200
レルヒカップスキー大会補助金
430,000
えちご・くびき野１００キロマラソ
スポーツ指導者養成事業補助金
900,000
ン大会交付金
6,222
3,400,000
220,000
5,678,070
報償金
・県支出金
スポーツエキスパート活用事業補
助金
543,930
4,278,000
ニュースポーツ・市民エクササイズ
消耗品費
125,580
普及、体力測定委託料
720,000
保険料
173,900
庁用備品購入費
310,590
808,500
・一般財源
地域スポーツクラブ育成補助金
70,000
4,869,570
10. 6. 1保健体育総務費へ流用
313,641
18,242
△ 2,655
体育施設整備事業
140,999
スキーの日交付金
地域スポーツクラブ育成事業の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
406,823
ファミリー綱引大会交付金
県縦断駅伝競走大会補助金
10. 6. 3少年スポーツ活動育成事業へ流用
地域スポーツクラブ育成事業
円
78,584
清掃用具借上料
87,085
2,570,300
10. 6. 3一般スポーツ活動推進事業から流用
一般スポーツ活動推進事業
額
料
8,956,915
報償金
・一般財源
用
学校体育施設開放監視及び清掃委託
少年スポーツ活動育成事業の予算現額及び支出状況
8,824
・財産収入
不
円
円
36,300
36,160
円
額
通信運搬費
費用弁償
予算現額千円 支 出 済 額
円
用
越
263,340
83,952
分
繰
5,966,739
165,202
区
故
非常勤一般職報酬
45,048
10款 教育費
事
学校体育施設開放事業の予算現額及び支出状況
6,912
806,798
節
額
2,445,056
972
4 目 体育施設費
繰 越 明 許 費
円
129
及び交付金
越
43,445,944
9 旅費
19 負担金補助
繰
不
継続費逓次繰越
11 需用費
14 使用料及び
度
支 出 済 額
計
流用増減
学校体育施設開放事業
予算現額 千円 支 出 済 額
1 報酬
越
45,909
節
区
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
736,051
423,105,303
18,000
293,199,000
19,746,697
293,199,000
9,625,845
体育施設整備事業の予算現額及び支出状況
298,736
18,242
△ 6,329
451,648
148,823,155
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
越
円
不
用
額
円
911,276
4 共済費
485
470,868
14,132
地域経済活性化・雇用創出臨時交
8 報償費
192
142,760
49,240
付金
544
249,430
294,570
96,696
92,162,324
4,533,676
12 役務費
1,939
1,724,073
214,927
13 委託料
217,214
200,420,328
10,959,672
14 使用料及び
社会資本整備総合交付金
11,346,000
・県支出金
10,519
9,933,271
585,729
15 工事請負費
396,403
107,351,317
1,686,683
84
38,240
1,795
1,356,534
16 原材料費
18 備品購入費
8,000,000
森林整備加速化・林業再生事業費
補助金
19 負担金補助
及び交付金
3,077
3,065,900
11,100
及び賠償金
27 公課費
修繕料
3,937,500
手数料
52,500
381,150
測量委託料
実施設計委託料（繰越明許）
繰越事業費充当財源繰越金
・一般財源
11,699,800
故
繰
用
額
越
円
耐震診断調査委託料
円
円
2,047,500
耐震診断調査委託料（繰越明許）
4,909,800
耐力度調査委託料
5,670,000
浄化槽清掃業務委託料
34,282
1,180,200
体育施設整備工事
107,351,317
7,743,750
事業用備品購入費
1,021,334
11,865,000
水道加入者負担金
149,100
2,476,950
10. 6. 4体育施設管理運営費へ流用
3,674,000
10. 6. 5オールシーズンプール管理運営費へ流用
2,655,000
66,310,355
265,824
体育施設管理運営費の予算現額及び支出状況
14,905
3,674
・使用料及び手数料
284,403
274,282,148
10,120,852
非常勤一般職報酬
2,251,200
芝生管理委託料
現業非常勤一般職報酬
3,856,524
複写機借上料
ナイター使用料
1,222,200
社会保険料
410,542
1,487,850
86,210
機械借上料
976,428
666
体育館使用料
9,671,845
雇用保険料
40,863
自動車借上料
390,600
14,200
800
競技場等使用料
3,737,570
労災保険料
19,463
清掃用具借上料
205,812
149,835
総合体育館使用料
535,500
報償金
142,760
仮設トイレ借上料
水泳プール使用料
306,750
費用弁償
175,200
プロパンガス器具使用料
普通旅費
74,230
消耗品費
2,180,372
自動体外式除細動器借上料
2,776,173
土地借上料
・諸収入
体育課雑入
燃料費
36,780
光熱水費
34,456,781
下水道使用料
210,975
修繕料
48,808,726
集落排水使用料
300,771
通信運搬費
838,757
有料道路使用料
17,000
2,595,672
手数料
768,127
テレビ受信料
82,692
借地転貸料
66,430
保険料
64,689
全国市長会市民賠償補償保険金
68,334
施設管理委託料
3,050
7,079,875
全国自治協会建物災害共済金
693,000
施設管理運営業務委託料
体育館等光熱水費負担金
228,726
総合体育館管理委託料
・一般財源
255,102,076
101,690,000
5,468,652
2,655
オールシーズンプール管理運営費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
4,412
4,411,470
530
13 委託料
32,222
32,172,000
50,000
33,979
2,655
テレビ共聴組合負担金
5,000
6,000
公共下水道受益者負担金
競技場等管理委託料
14,362,855
損害賠償金
68,334
電気保安業務委託料
1,448,966
自動車重量税
14,200
36,634
2,905,800
3,674,000
36,583,470
36,634
50,530
36,583,470
修繕料
36,583,470
△ 15,766
新潟県体育施設協会負担金
38,240
335,200
32,573,498
△ 723
施設管理委託料
1,918,992
50,530
4,411,470
施設管理運営業務委託料
31,899,000
273,000
10. 6. 4体育施設整備事業から流用
1,935,481
庁用備品購入費
オールシーズンプール管理運営費の予算現額及び支出状況
[財源内訳]
・一般財源
諸資材費
7,178,664
体育館管理委託料
10. 6. 4体育施設整備事業から流用
33,979
11 需用費
7,560
272,160
14,215
原子力立地給付金
節
54,564
複写機使用料
券助成金
5 目 オールシーズンプール費
ガス漏れ警報器借上料
私用電話料
市町村職員共済組合プール利用
10款 教育費
事
68,334
15 工事請負費 287,365,000円
6 目 学校給食管理費
繰 越 明 許 費
15
13 委託料 5,834,000円
分
額
69
繰越明許費節別内訳
区
越
9,217,000
[財源内訳]
22 補償、補填
繰
円
2,772
施工監理委託料
45,760 体育施設管理運営費
438,466
円
実施設計委託料
市町村合併特別交付金
度
不
継続費逓次繰越
施設管理委託料
42,250,000
・繰越金
賃借料
年
支 出 済 額
計
流用増減
・国庫支出金
6,107,724
11 需用費
翌
千円
印刷製本費
7,019
9 旅費
額
び
[財源内訳]
予算現額 千円 支 出 済 額
1 報酬
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
1,878,055,214
2,655,000
40,936,786
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
額
現
越
額
び
予算現額 千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
117,714
105,042,388
12,671,612
2 給料
431,547
年
度
繰
円
繰 越 明 許 費
円
△ 19,086
△ 723
[財源内訳]
411,738
・一般財源
410,694,482
1,043,518
1,002,000
扶養手当
2,327,500
住居手当
時間外勤務手当
2,406,240
児童手当
4 共済費
90,045
89,414,622
630,378
期末、勤勉手当
82,731,366
寒冷地手当
89
40,000
49,000
6,157,365
1,514,635
11 需用費
996,539
982,960,467
13,578,533
12 役務費
24,972
20,160,731
4,811,269
10. 2. 1小学校管理費職員人件費へ流用
101,000
13 委託料
290,715
288,324,100
2,390,900
10. 3. 1中学校管理費職員人件費へ流用
321,000
10. 5. 1社会教育総務費職員人件費へ流用
293,000
31,966
29,799,997
2,331,917
10. 5. 4博物館費職員人件費へ流用
45,500 学校給食費
2,166,003
19 負担金補助
及び交付金
5
5,000
0
61
55,800
5,200
386,147
8,000
学校給食費の予算現額及び支出状況
1,398,084
1,398,084
[財源内訳]
27 公課費
災害補償費負担金
975,000
75,659,174
一般職給 68人
14 使用料及び
18 備品購入費
3,076,038
共済組合負担金
7,672
6,562,500
円
円
6,104,800
325,056
6,608
額
通勤手当
416,783
15 工事請負費
用
越
236,026,217
98,622,944
14,883,083
繰
410,694,482
一般職給料
236,026,217
17,215
故
円
98,948
賃借料
事
学校給食管理費職員人件費の予算現額及び支出状況
236,443
9 旅費
額
不
継続費逓次繰越
3 職員手当等
8 報償費
越
支 出 済 額
計
流用増減
学校給食管理費職員人件費
1 報酬
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
1,366,576,812
31,507,188
非常勤一般職報酬
・諸収入
教育総務課雑入
学校給食費徴収金
・一般財源
5,527,423
現業非常勤一般職報酬
85,825,086
学校給食運営委員報酬
40,000
施設管理委託料
967,260
10,021,020
研修業務委託料
298,800
490,995,832
雇用保険料
1,203,309
給食業務委託料
280,322,127
労災保険料
402,262
40,000
費用弁償
5,170,527
普通旅費
140,318
消耗品費
29,283,071
修繕料
賄材料費
学校給食センター費
給食管理システム改修業務委託料
220,500
給食管理システム保守点検業務委託
料
819,000
機械借上料
私有車借上料
13,863,859
269,302
46,200
給食用備品購入費
28,089,022
6,117,540
諸会議出席負担金
5,000
878,916,550
学校給食センター費の予算現額及び支出状況
3,320
109,170
[財源内訳]
100,783,920
現業非常勤一般職報酬
・諸収入
教育総務課雑入
学校給食費徴収金
・一般財源
手数料
社会保険料
1,478,753
保険料
雇用保険料
192,658
施設管理委託料
1,005,343
122,640
859,585
71,299
給食業務委託料
4,691,070
72,120
59,509,191
労災保険料
41,274,729
費用弁償
846,520
消耗品費
4,083,715
複写機使用料
燃料費
1,092,957
私有車借上料
2,332
修繕料
2,558,647
施設整備工事
6,562,500
給食用備品購入費
1,710,975
60,861,787
通信運搬費
225,083
8,386,080
13,649,879
賄材料費
3
14,473,821
社会保険料
食糧費
11 款 災害復旧費
手数料
4,514,815
875,580,980
報償金
105,850
通信運搬費
114,529
462,255
240,390
機械借上料
自動車重量税
237,062,234
170,181,000
731,934
15,656
55,800
55,011,766
1 項 農林水産施設災害復旧費
2
115,083
109,225
78,329
302,639
192,982,090
59,560,000
50,096,910
1 目 農地、農業用施設災害復旧費
1
115,083
109,225
42,875
267,184
158,484,607
59,560,000
49,139,393
109,225
42,875
59,560,000
49,139,393
節
区
分
2 給料
10款 教育費
農地、農業用施設災害復旧費
予算現額千円 支 出 済 額
1,308
11款
災害復旧費
円
1,308,000
不
用
額
1
円
0
[財源内訳]
115,083
農地、農業用施設災害復旧費の予算現額及び支出状況
267,184
一般職給料
158,484,607
1,308,000
普通旅費
4,950
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
170
越
額
び
円
不
用
4,950
額
円
平成２４年発生農地、農業用施設
災害復旧事業分担金
平成２５年発生農地、農業用施設
1,309
365,188
59,812
13 委託料
113,204
68,327,821
44,876,179
14 使用料及び
災害復旧事業分担金
1,308,291
・県支出金
賃借料
15 工事請負費
368
308,563
437
142,331
87,082,961
746,039
610
176,148
433,852
17 公有財産購
平成２４年発生農地、農業用施設
災害復旧事業補助金
19 負担金補助
繰
越
額
円
円
40,190
324,998
測量委託料
繰 越 明 許 費
10,802,400
事
故
繰
円
有料道路使用料
15,147,800
災害復旧工事（繰越明許）
614,250
農道用地購入費（繰越明許）
364,350
4,000
71,935,161
493,500
補助率増高申請用図面作成委託料
円
304,563
災害復旧工事
電算処理委託料
56,053,321
額
円
土地借上料（繰越明許）
測量委託料（繰越明許）
県営受託施工委託料（繰越明許）
用
越
176,148
農地、農業用施設等災害復旧費補助
金
910,976
56,269,374
平成２５年発生農地、農業用施設
入費
度
不
継続費逓次繰越
消耗品費（繰越明許）
1,043,483
年
支 出 済 額
計
消耗品費
50,050
11 需用費
翌
千円
流用増減
・分担金及び負担金
予算現額 千円 支 出 済 額
9 旅費
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
災害復旧事業補助金
2,202,000
14. 1. 1から13節へ充用
17,700,000
14. 1. 1から15節へ充用
25,175,000
平成２４年発生農地、農業用施設
及び交付金
7,884
910,976
2,973,024
災害復旧事業委託金
7,942,000
・繰越金
繰越明許費節別内訳
繰越事業費充当財源繰越金
9 旅費 115,000円
4,445,473
・市債
11 需用費 884,000円
平成２４年発生農地、農業用施設
14 使用料及び賃借料 59,000円
災害復旧事業
15 工事請負費 54,502,000円
平成２５年発生農地、農業用施設
19 負担金補助及び交付金 4,000,000円
2,800,000
災害復旧事業
10,700,000
・一般財源
2 目 林業用施設災害復旧費
節
区
分
15 工事請負費
35,454
林業用施設災害復旧費
予算現額千円 支 出 済 額
13 委託料
71,773,986
1
円
不
用
額
1
円
5,954
5,870,000
84,000
29,501
28,627,483
873,517
35,455
34,497,483
957,517
林業用施設災害復旧費の予算現額及び支出状況
35,454
[財源内訳]
35,455
34,497,483
測量委託料
957,517
5,870,000
災害復旧工事
28,627,483
・県支出金
林道整備事業補助金
2,250,000
14. 1. 1から13節へ充用
5,954,000
緑のばんそうこう事業補助金
1,300,000
14. 1. 1から15節へ充用
29,500,000
・市債
平成２５年発生林道施設災害復旧
事業
700,000
・一般財源
30,247,483
2 項 公共土木施設災害復旧費
1
110,000
13,415
36,200
159,616
44,080,144
110,621,000
4,914,856
1 目 道路橋梁災害復旧費
1
110,000
13,415
36,200
159,616
44,080,144
110,621,000
4,914,856
節
区
分
道路橋梁災害復旧費
予算現額 千円 支 出 済 額
13 委託料
15 工事請負費
円
不
用
額
14,505,750
2,009,250
142,101
28,957,022
2,522,978
17 公有財産購
入費
1
円
16,515
道路橋梁災害復旧費の予算現額及び支出状況
110,000
13,415
36,200
[財源内訳]
・国庫支出金
617,372
382,628
費負担金
災害復旧工事
15 工事請負費 110,621,000円
費負担金
12,598,859
・繰越金
繰越事業費充当財源繰越金
1,522,693
・市債
平成２４年発生道路橋梁災害復旧
事業
11款 災害復旧費
110,621,000
13,891,500
614,250
災害復旧工事（繰越明許）
道路用地購入費（繰越明許）
21,580,650
4,785,301
平成２５年発生道路橋梁災害復旧
繰越明許費節別内訳
44,080,144
測量委託料（繰越明許）
平成２４年発生道路橋梁災害復旧
1,000
159,616
測量委託料
2,300,000
14. 1. 1から13節へ充用
13,900,000
14. 1. 1から15節へ充用
22,300,000
4,914,856
7,376,372
617,372
予
款
項
算
額
現
翌
千円
継 続 費 及 び 予備 費支 出
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
越
額
び
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
繰 越 明 許 費
継続費逓次繰越
円
流用増減
円
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
平成２５年発生道路橋梁災害復旧
事業
4,600,000
・一般財源
18,273,291
12 款 公債費
14,089,348
△ 89,540
13,999,808
13,976,371,152
23,436,848
1 項 公債費
14,089,348
△ 89,540
13,999,808
13,976,371,152
23,436,848
1 目 元金
12,459,068
3,451
12,462,519
12,462,518,236
764
節
区
分
地方債元金償還費
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
23 償還金利子
及び割引料
地方債元金償還費の予算現額及び支出状況
12,459,068
3,451
12,462,519
[財源内訳]
12,462,519
12,462,518,236
764
12,462,518,236
地方債元金償還金
764
12,462,518,236
・分担金及び負担金
養護老人ホーム公債費負担金
若竹寮公債費負担金
17,778,000
109,000
・使用料及び手数料
市営住宅使用料
市営住宅駐車場使用料
特定公共賃貸住宅使用料
特定公共賃貸住宅駐車場使用料
定時償還分
11,740,044,236
繰上償還分 500,620,000
（うち、第三セクター等改革推進債分 495,020,000）
62,083,366
借換分
221,854,000
4,154,022
39,241,146
2,396,476
・諸収入
住宅新築資金等貸付金収入
地域総合整備資金貸付金収入
1,517,839
15,422,000
・市債
2 目 利子
分
221,854,000
12,097,962,387
1,630,280
節
区
借換債
・一般財源
△ 92,991
1,537,289
一時借入金等利子
予算現額千円 支 出 済 額
円
不
用
額
円
23 償還金利子
52,020
△ 16,100
35,920
[財源内訳]
及び割引料
1,537,289
1,513,852,916
23,436,084
1,513,852,916
23,436,084
一時借入金等利子の予算現額及び支出状況
12,558,177
23,361,823
一時借入金利子
・一般財源
10,328,080
基金繰替運用利子
2,230,097
12,558,177
地方債利子
地方債利子の予算現額及び支出状況
1,578,260
△ 76,891
1,501,369
[財源内訳]
1,501,294,739
地方債利子
74,261
1,501,294,739
・分担金及び負担金
若竹寮公債費負担金
7,000
・使用料及び手数料
市営住宅使用料
16,122,872
市営住宅駐車場使用料
1,078,788
特定公共賃貸住宅使用料
9,502,078
特定公共賃貸住宅駐車場使用料
580,297
・諸収入
住宅新築資金等貸付金収入
・一般財源
13 款 諸支出金
300,099
1,473,703,605
65,001
65,001
65,000,000
1,000
1 項 災害援護資金貸付金
1
1
0
1,000
1 目 災害援護資金貸付金
1
1
0
1,000
節
区
分
災害援護資金貸付金
予算現額千円 支 出 済 額
11款 災害復旧費
12款
公債費
円
13款
不
用
諸支出金
額
円
1
災害援護資金貸付金の予算現額及び支出状況
1
0
1,000
予
款
項
算
目
当初 予算額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
繰
節
区
分
翌
千円
越
額
び
年
度
繰
越
額
支 出 済 額
不
計
継続費逓次繰越
円
流用増減
繰 越 明 許 費
円
円
事
故
繰
用
額
越
円
円
[財源内訳]
予算現額 千円 支 出 済 額
21 貸付金
額
現
継 続 費 及 び 予備 費支 出
1
円
不
用
0
額
円
1,000
2 項 公営企業費
65,000
65,000
65,000,000
0
1 目 公営企業繰出金
65,000
65,000
65,000,000
0
節
区
分
28 繰出金
公営企業繰出金
予算現額 千円 支 出 済 額
65,000
円
不
用
額
65,000,000
円
0
公営企業繰出金の予算現額及び支出状況
65,000
65,000
[財源内訳]
65,000,000
ガス事業会計繰出金
0
65,000,000
・市債
ガス事業会計出資金
65,000,000
14 款 予備費
100,000
1,493,279
△ 213,188
1,380,091
0
1,380,091,000
1 項 予備費
100,000
1,493,279
△ 213,188
1,380,091
0
1,380,091,000
1 目 予備費
100,000
1,493,279
△ 213,188
1,380,091
0
1,380,091,000
節
区
分
29 予備費
予備費
予算現額千円 支 出 済 額
1,380,091
円
0
不
用
額
円
1,380,091,000
100,000
予備費の予算現額及び支出状況
1,493,279
△ 213,188
[財源内訳]
1,380,091
2. 1. 1
0
国県支出金等還付金へ充用
2. 1. 2 文書法務費へ充用
1,380,091,000
194,000
4,923,000
2. 1. 6 財産管理費へ充用
5,104,000
3. 1. 7 くるみ家族園管理運営費へ充用
4,675,000
3. 4. 1 災害弔慰・見舞事業へ充用
2,499,000
3. 4. 1 大雪災害支援費へ充用
6,389,000
5. 1. 1 雇用対策事業へ充用
97,000
6. 1. 2 大池いこいの森ビジターセンター管理運
営費へ充用
6. 1. 3 六夜山荘管理運営費へ充用
6. 1. 5 農業用施設等維持管理費へ充用
746,000
1,565,000
32,515,000
7. 1. 3 浦川原霧ケ岳温泉ゆあみ管理運営費へ充
用
1,399,000
7. 1. 3 観光施設等整備事業へ充用
614,000
7. 1. 3 観光施設等管理事業へ充用
15,818,000
8. 2. 2 道路維持費へ充用
11,550,000
8. 3. 1 河川管理費へ充用
5,698,000
9. 1. 5 災害対策費へ充用
10. 3. 3 中学校市単独事業へ充用
10. 5. 5 水族博物館管理運営費へ充用
歳
13款 諸支出金
14款
出
合
予備費
計
105,250,802
6,634,690
5,404,139
1,155,000
2,384,000
1,334,000
11. 1. 1 農地、農業用施設災害復旧費へ充用
42,875,000
11. 1. 2 林業用施設災害復旧費へ充用
35,454,000
11. 2. 1 道路橋梁災害復旧費へ充用
36,200,000
117,289,631
106,979,432,645
6,665,421,000
3,644,777,355
実質収支に関する調書
区
分
金
額
千円
１ 歳
入
総
額
111,406,450
２ 歳
出
総
額
106,979,433
額
4,427,017
(1) 継続費逓次繰越額
0
４ 翌年度へ繰越
(2) 繰越明許費繰越額
837,447
す べ き 財 源
(3) 事故繰越し繰越額
0
３ 歳
入
歳
出
差
引
837,447
計
５ 実
質
収
支
額
６ 実質収支のうち地方自治法第２３３条の２
の規定による基金繰入額　（一般会計）
3,589,570
0
財 産 に 関 す る 調 書
1 公有財産
（１）土地及び建物
土地
区分
前年度末
現在高
決算年度中
増
減
㎡
㎡
決算年度末
現在高
㎡
前年度末
現在高
価格
㎡
円
48,840.86
1,928,955,902
木造（延面積）
決算年度中
増
減
㎡
㎡
㎡
149.71
193.78
本庁舎
48,840.86
消防施設
その他の
行政機関 その他の
施設(行政
機関)
23,910.05
137.25
222.86
23,824.44
257,506,845
6,844.83
274,395.28
971.85
501.00
274,866.13
3,038,187,077
2,919.76
1,480,415.32
3,394.75
1,201.88
1,482,608.19
22,091,268,780
8,242.93
187,608.17
2,135.82
2,735.60
187,008.39
3,256,121,164
20,905.37
1,314,399.00
その他の
施設(公共
用財産) 12,400,042.60
3,895.65
371.05
1,317,923.60
31,341,151,028
578.76
62,243.90
86,087.29 12,376,199.21
45,432,085,409
15,729,611.28
944,823.57
行
政
財
産
220.58
学校
28.82
8.00
81,603.55
144.00
1,617.77
72,779.22
91,119.68 15,711,270.82 107,345,276,205 121,095.20
322.53
2,040.13
80,259.18
70,582.65
6,805.79
2,616.66
3,081.37
6,805.79
2,616.66
3,081.37
175,367.42 183,740.70 20,988,657.97 120,967,071,121 127,900.99
2,939.19
5,121.50
公営住宅
公共用
財産
公園
小計
宅地
954,500.10
11,121,166,779
27,199.84
14,136,591
7,434.57
2,631,140.21
402,668,741
199.24
506,892.71
417,513,505
田畑
27,199.84
山林
普
通
財
産
2,618,839.33
19,735.45
原野
507,091.95
雑種地
1,169,465.28
2,593.57
14,404.56
1,157,654.29
1,666,309,300
5,267,419.97
102,588.20
92,621.02
5,277,387.15
13,621,794,916
その他
小計
合計
20,997,031.25
建物
決算年度末
現在高
㎡
前年度末
現在高
㎡
非木造（延面積）
決算年度中
増
減
㎡
決算年度末
現在高
㎡
前年度末
現在高
延面積計
決算年度中
増
減
㎡
㎡
17,039.79
17,039.79
89.25
416.90
7,350.98
149.71
17,039.79
㎡
決算年度末
現在高
㎡
価格
㎡
円
17,039.79
1,674,199,475
283.03
7,217.66
248,807,397
6,800.76
506.15
2,699.18
75,589.47
8.50
7,705.40
67,892.57
78,509.23
8.50
7,925.98
70,591.75
9,528,759,157
8,263.75
366,283.70
7,401.04
1,817.92
371,866.82
374,526.63
7,429.86
1,825.92
380,130.57
49,712,708,443
20,905.37
62,906.92
1,291.65
64,198.57
83,812.29
1,291.65
85,103.94
9,057,199,588
578.76
919.01
919.01
1,497.77
1,497.77
153,688,097
80,129.78
447,193.00
3,977.61
11,787.57
439,383.04
528,796.55
4,121.61
519,512.82
77,355,915,201
119,377.60
970,438.04
12,678.80
21,400.14
961,716.70 1,091,533.24
13,001.33
23,440.27 1,081,094.30 147,731,277,358
6,341.08
16,365.51
31,252.08
29,425.79
18,191.80
23,171.30
33,868.74
32,507.16
24,532.88
2,343,858,803
6,341.08
16,365.51
31,252.08
29,425.79
18,191.80
23,171.30
33,868.74
32,507.16
24,532.88
2,343,858,803
125,718.68
986,803.55
43,930.88
50,825.93
979,908.50 1,114,704.54
46,870.07
55,947.43 1,105,627.18 150,075,136,161
13,405.34
（２）山林
面
土 地 の
権利区分
前年度末
決算年度中
現 在 高
増
㎡
積
決算年度末
現
減
在
現 在 高
減
増
現
ｍ3
在
高
ｍ3
ｍ3
2,528,187.21
2,528,187.21
136,420.07
783.10
137,203.17
分 収
4,091,636.93
4,091,636.93
79,471.35 1,532.56
81,003.91
合 計
6,619,824.14
6,619,824.14
215,891.42 2,315.66
218,207.08
（３）動産
㎡
高
㎡
所 有
㎡
立 木 の 推 定 蓄 積 量
前年度末
決算年度中
決算年度末
ｍ3
該当なし
（４）物権
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増
㎡
地 上 権
㎡
㎡
667,423.25
㎡
地 役 権
㎡
㎡
件
（５）無体財産権 該当なし
14
㎡
195.67
㎡
5,313,800.00
温 泉 権
㎡
667,423.25
195.67
㎡
鉱 業 権
決算年度末
現 在 高
減
件
㎡
㎡
5,313,800.00
0
件
件
14
（６）有価証券
区 分
前年度末
現 在 額
決算年度中
増
決算年度末
現 在 額
減
中央電気工業㈱
円
2,245,000
新潟県観光施設㈱
1,944,000
1,944,000
㈱鉄索会館
50,000
50,000
北越急行㈱
601,900,000
601,900,000
上越ケーブルビジョン㈱
5,000,000
5,000,000
㈱新潟ふるさと村
3,300,000
3,300,000
25,500,000
25,500,000
105,300,000
105,300,000
マリーナ上越㈱
27,000,000
27,000,000
東頸バス㈱
12,000,000
12,000,000
エフエム上越㈱
リフレ上越山里振興㈱
㈱キューピットバレイ
㈱あさひ荘
柿崎総合開発㈱
㈱大潟地域活性化センター
㈱ゆったりの郷
㈱よしかわ杜氏の郷
円
円
円
2,245,000
245,000,000
245,000,000
0
6,500,000
6,500,000
0
30,000,000
30,000,000
0
5,500,000
5,500,000
0
15,000,000
15,000,000
0
152,050,000
152,050,000
区 分
㈱みなもとの郷
決算年度中
前年度末
現 在 額
増
円
5,100,000
決算年度末
現 在 額
減
円
円
円
5,100,000
黒倉ふるさと振興㈱
10,000,000
10,000,000
0
三和振興㈱
53,800,000
53,800,000
0
㈱ゆめ企画名立
43,207,000
43,207,000
0
㈱まちづくり上越
400,000
400,000
えちごトキめき鉄道㈱
15,650,000
15,650,000
㈲やまざくら
11,400,000
11,400,000
5,000,000
5,000,000
㈲鵜の浜温泉開発
J-ホールディングス㈱
合 計
0 410,740,000
1,382,846,000 410,740,000 409,007,000
410,740,000
1,384,579,000
（７）出資による権利
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増
決算年度末
現 在 高
減
新潟県信用保証協会
円
85,674,607
新潟県農業信用基金協会
29,330,000
29,330,000
(公社)新潟県畜産協会
7,440,000
7,440,000
(公社)新潟県私学振興会
2,085,800
2,085,800
くびき野森林組合
35,626,500
35,626,500
ゆきぐに森林組合
28,499,000
28,499,000
7,812,500
7,812,500
100,000
100,000
(公財)浦川原農業振興公社
40,000,000
40,000,000
(公財)大島農業振興公社
50,000,000
50,000,000
(公財)牧農林業振興公社
25,000,000
25,000,000
(公財)清里農業公社
21,000,000
21,000,000
(公社)新潟県農林公社
2,400,000
2,400,000
(公社)新潟県農作物価格安定協会
3,250,000
3,250,000
(一財)上越環境科学センター
6,081,000
6,081,000
(一財)新潟県労働者信用基金協会
32,300,000
32,300,000
(一財)ゑしんの里観光公社
25,500,000
25,500,000
30,000
30,000
頸南森林組合
新潟県住宅供給公社
ブラジル新潟県人会基金
円
円
円
85,674,607
区 分
(社)新潟県錦鯉協議会
前年度末
現 在 高
円
55,000
決算年度中
増
減
円
決算年度末
現 在 高
円
55,000
円
0
(財)新潟県臓器移植推進財団
780,000
780,000
(公財)にいがた産業創造機構
1,240,000
1,240,000
16,920,000
16,920,000
825,000
825,000
(公財)新潟県暴力追放運動推進
センター
4,220,000
4,220,000
(公財)新潟県雇用環境整備財団
148,220,939
148,220,939
(公財)新潟県都市緑花センター
9,250,000
9,250,000
(公財)新潟県環境保全事業団
1,405,000
1,405,000
900,000
900,000
4,300,000
4,300,000
(公財)上越勤労者福祉サービス
センター
111,200,000
111,200,000
(公財)雪だるま財団
151,000,000
151,000,000
30,000
30,000
15,000,000
15,000,000
(公財)新潟県国際交流協会
(一財)砂防フロンティア整備推進
機構
新潟県漁業信用基金協会
(公財)新潟工学振興会
新潟県酪農業協同組合連合会
(福)きよさと福祉会
合 計
867,475,346
0
55,000
867,420,346
※前年度末現在高の合計については、上越地域水道用水供給企業団の解散に伴い、出資による権利が
資本金として水道事業会計に112億2,889万5,148円帰属したことから、平成24年度における決算
年度末現在高の合計と一致しない。
２ 物 品
（自動車）
区 分
決算年度中
前年度末
現 在 高
増
普通乗用車
台
38
小型乗用車
40
軽乗用車
42
乗合自動車
73
普通貨物車
12
小型貨物車
39
軽貨物車
85
特殊用途自動車
18
大型特殊自動車
221
消防車
310
その他
8
合 計
886
決算年度末
現 在 高
減
台
6
台
2
台
42
4
36
1
2
41
2
2
73
1
11
2
5
36
2
11
76
10
8
16
3
234
40
27
323
1
7
68
887
69
（その他１００万円以上の物品）
区
分
品
庁用器具類（美術工
たな
芸品を含む）
名
前年度末 決算年度中 決算年度末
現 在 高
増
減 現 在 高
1
1
カウンター
1
1
作業台
1
1
金庫
1
1
展示ケース
6
6
冷凍庫
4
4
プレハブ冷蔵庫
1
1
給食用ボイラー
5
5
湯沸し
1
1
食器洗浄機
28
食器消毒保管庫
54
1
1
27
55
殺菌庫
1
牛乳保冷庫
1
1
10
10
屏風
8
8
絵画
241
冷暖房機
ガラス工芸品
1
1
0
242
2
2
11
11
ステンドグラス
1
1
ステンドグラス装置
1
1
43
43
応接セット
1
1
カーテン
2
1
1
ブラインド
2
1
1
写真集
3
生ゴミ処理機
1
パン焼き機
1
1
回転鍋
6
6
彫刻
立像
3
1
0
区
分
品
名
庁用器具類（美術工
調理台
芸品を含む）
2
2
電子水生成器
1
1
全自動洗濯機
4
冷凍冷蔵庫
3
スチームコンベクションオーブン
3
1
3
14
2
12
スーパースチーム
3
3
氷蓄熱式真空冷却機
1
1
ミキサー
1
1
オーブン
1
1
循環ろ過機
1
1
揚湯機
2
説明機器（自立型）
1
1
真空掃除機
1
1
石灯篭
1
1
書状
8
8
消防用小型動力ポンプ
314
1
41
1
355
発電機
2
2
アイスクリームショーケース
3
3
真空冷却機
事務用器具類
前年度末 決算年度中 決算年度末
現 在 高
増
減 現 在 高
13
1
14
書類収納ケース
1
1
蒸し物調理機
1
1
調理機
1
1
マイクロリーダープリンタ
1
1
投票用紙分類機
6
電子計算機及び経営管理機器
16
1
4
3
3
13
自動券売機
9
9
自動印刷機及び専用架台
1
1
電子複写機
1
1
0
印刷機
2
1
1
区
分
事務用器具類
品
名
森林ＧＩＳソフト
レセプトコンピューター
船車及び同用具類
標本及び見本品類
小型除雪機
前年度末 決算年度中 決算年度末
現 在 高
増
減 現 在 高
15
15
0
1
107
4
1
5
106
グランドマスター
1
1
スノーモービル
3
3
スポーツトラクター
1
1
電動運搬車
2
2
ロータリ除雪装置
2
2
ドーザ用バケット
2
2
スノープラウ排土板
1
1
凍結防止剤散布装置（車載式）
1
1
ゲレンデ整備車
1
どぶね
1
1
剥製ホッキョクグマ
1
1
シーラカンスレプリカ
1
1
昆虫標本
1
1
昆虫館展示用備品
1
1
可動式恐竜模型
1
1
1
1
テレビビデオ装置
1
1
衛星放送受信機
1
1
遊具
8
8
水上遊具
4
4
スポットライト
3
3
テレビ
3
3
19
19
教養及び体育用品類 ＡＶワゴン
放送設備
プラネタリウム
視聴覚機器
1
2
1
1
0
23
2
21
区
分
品
名
教養及び体育用品類 視聴覚機器ソフトウェア
展示用パネル
前年度末 決算年度中 決算年度末
現 在 高
増
減 現 在 高
14
14
3
3
学習教材
13
教材模型
1
音響設備
6
ピアノ
65
6
7
1
1
7
5
72
エレクトーン
1
1
ティンパニー
1
1
新体操用マット
1
1
体操競技用床
2
2
体操競技用着地マット
8
8
棒高跳び用マット
2
2
走り高跳び用マット
2
2
着順自動計時表示板
2
2
得点表示板
5
5
ネット
2
2
トラックタイマー
1
1
バレーボール用支柱
1
1
ゲーム機器
4
4
水中音響装置
1
1
水中無線通話装置
1
1
大型ＬＥＤディスプレイ
1
1
体力づくり設備
1
1
電気窯
1
1
ナックルフォア
5
プール
3
3
スキー計時装置
1
1
プロジェクター
9
9
1
4
区
分
品
名
教養及び体育用品類 プロジェクター昇降機
前年度末 決算年度中 決算年度末
現 在 高
増
減 現 在 高
2
2
太鼓
2
2
書籍
1
1
電動スクリーン
1
1
コンビネーションマシン
1
1
暗幕
2
2
折りたたみ式ステージ
1
1
筋力測定機
1
1
医療及び試験研究器
診断用Ｘ線装置
械類
4
1
5
高圧滅菌器
1
1
電動油圧手術台
1
1
超音波診断装置
1
1
全身麻酔器
1
1
エコーカメラ
1
1
自動血球計数器
1
1
無散瞳眼底カメラ
1
1
担架
3
3
0
介護用浴槽
9
8
1
特殊浴槽
5
4
1
入浴リフト
6
4
2
車椅子用入浴リフト（スケアリフト）
1
1
0
ベッドセット
2
2
0
車輪付き簡易ベッド
7
7
0
電解水生成装置
1
1
0
椅子式階段昇降機一式
2
1
1
歯科診療用診察治療台
8
8
歯科診療用吸引機
2
2
パノラマレントゲン
1
1
区
分
品
名
前年度末 決算年度中 決算年度末
現 在 高
増
減 現 在 高
医療及び試験研究器
電子内視鏡システム
械類
1
1
内視鏡洗浄消毒装置
1
1
ホルター解析機能付心電計
2
2
心電計
2
2
血液ガス分析装置
1
1
自動血球計数ＣＲＰ測定装置
1
1
超音波流水機
2
2
聴力検査室
1
1
聴力検査機
1
1
薬剤自動分割分包機
1
1
赤外線補聴装置
1
1
顕微鏡
1
1
画像制御装置
1
1
ドラフトチャンバー
1
1
測量測定観測器械類 微風向風速計一式
1
1
大気汚染測定装置
1
1
窒素酸化物自動測定器
1
1
オキシダント自動測定器
1
1
ＰＣＢ検査装置
1
1
浮遊粒子状物質自動測定記録計
1
1
地球儀
1
1
屈折赤道儀
1
1
トランシット
1
1
光波距離計測器
1
1
風向風速計
1
硫化水素ガス濃度測定器
1
1
雪エネルギー普及啓発用計測機器
1
1
時計
2
2
1
2
区
分
品
名
前年度末 決算年度中 決算年度末
現 在 高
増
減 現 在 高
測量測定観測器械類 撮影機器
4
4
農業及び建設用機械
除草機
類
2
2
諸機械類
1
1
19
19
1
1
33
33
冷凍機
1
1
冷風乾燥機
1
1
石臼・脱皮機
1
1
石臼蕎麦製粉機
1
1
麺類除湿乾燥装置
1
1
製麺機
1
1
ボイラー
1
1
乳製品製造装置
5
5
大型フリーザー
8
8
木工旋盤
1
1
真空包装機
2
2
インターホン
1
1
温水ボイラー
3
3
温泉井戸ポンプ
3
3
教材提示卓
1
1
屋外受信拡声装置
3
3
電源装置
1
1
自動プログラム送出装置
1
1
アイスクリーム充填機
1
1
カッティングミキサー
1
1
アイスクリーム均質機
1
1
エアーシャワー
2
2
地盤沈下監視電話応答装置
無線機
災害時ＦＭ放送無線中継システム
情報通信機器
区
諸機械類
分
品
名
雑用空気圧縮機
1
案内ロボット
1
体育館ステージ幕
4
4
15
15
緞帳
雑品
前年度末 決算年度中 決算年度末
現 在 高
増
減 現 在 高
1
1
太陽光発電システム
0
資源物集積所コンテナハウス
2
2
活魚保管水槽
2
2
上屋取替膜体及び取付部品類
1
1
消防団団旗
1
1
校旗
3
3
合
計
1,448
1
0
61
1
68
1,441
３ 債 権 区 分
住宅新築資金等貸付金
個人市民税（特別徴収分）
地域総合整備資金貸付金
合 計
前年度末
現 在 額
決算年度中
増
円
11,048,950
減
円
決算年度末
現 在 額
円
2,263,528
円
8,785,422
1,044,342,926 1,031,382,717 1,044,342,926
1,031,382,717
80,460,000
9,090,000
71,370,000
1,135,851,876 1,031,382,717 1,055,696,454
1,111,538,139
４ 基 金
（１）財政調整基金
区
分
現
金
決算年度中
前年度末
現 在 高
増
円
円
6,325,810,469 1,911,581,452
減
円
462,094,000
決算年度末
現 在 高
円
7,775,297,921
（２）減債基金
区
現
分
金
前年度末
現 在 高
円
531,375,183
決算年度中
増
減
円
417,092,433
円
495,020,000
決算年度末
現 在 高
円
453,447,616
（３）火力発電所立地関連地域振興基金
区
分
現
金
前年度末
現 在 高
円
505,269,571
決算年度中
増
円
1,117,072
減
円
89,925,247
決算年度末
現 在 高
円
416,461,396
※決算年度中の増額については、平成24年度出納整理期間中の増額分を含めているため、決算書の額
（積立金）と一致しない。
（４）社会福祉施設整備基金
決算年度中
区
分
前年度末
現 在 高
現
金
円
102,102,794
有 価 証 券 等
299,850,000
合 計
401,952,794
増
決算年度末
現 在 高
減
円
595,200
円
円
102,697,994
299,850,000
595,200
0
402,547,994
（５）住宅新築資金等基金
区
分
現
金
決算年度中
前年度末
現 在 高
増
円
0
決算年度末
現 在 高
減
円
円
円
0
（６）ふるさと保全基金 区
現
分
金
前年度末
現 在 高
決算年度中
増
円
10,200,000
決算年度末
現 在 高
減
円
円
円
10,200,000
（７）高齢者等肉牛飼育モデル事業基金
前年度末
現 在 高
区
分
現
金
円
2,006,250
有 価 証 券 等
1,381,591
合 計
3,387,841
決算年度中
増
円
375,560
375,560
決算年度末
現 在 高
減
円
円
2,381,810
375,560
1,006,031
375,560
3,387,841
（８）奨学基金
前年度末
現 在 高
決算年度中
決算年度末
現 在 高
区
分
現
金
円
23,018,500
円
20,460,500
円
16,200,000
円
27,279,000
有 価 証 券 等
114,593,500
16,200,000
20,460,500
110,333,000
合 計
137,612,000
36,660,500
36,660,500
137,612,000
増
減
（９）災害対策基金
区
現
分
金
前年度末
現 在 高
円
24,191,382
決算年度中
増
決算年度末
現 在 高
減
円
111,097
円
円
24,302,479
（10）上越学生寮奨学基金
区
分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増
決算年度末
現 在 高
減
金
円
27,509,862
円
20,635,284
円
19,220,000
円
28,925,146
有 価 証 券 等
172,490,138
19,220,000
20,635,284
171,074,854
合 計
200,000,000
39,855,284
39,855,284
200,000,000
現
（11）勝馬投票券場外発売所立地関連地域振興基金
区
分
現
金
前年度末
現 在 高
円
188,370,902
決算年度中
増
円
6,850,274
決算年度末
現 在 高
減
円
円
195,221,176
（12）まちづくり基金
決算年度中
前年度末
現 在 高
区
分
金
円
1,315,576
円
現
有 価 証 券 等
2,275,240,424
1,610,000
合 計
2,276,556,000
1,610,000
増
決算年度末
現 在 高
減
円
1,315,576
円
0
2,276,850,424
1,315,576
2,276,850,424
（13）三和ケーブルテレビ施設整備基金
区
分
現
金
前年度末
現 在 高
円
43,925,728
決算年度中
増
決算年度末
現 在 高
減
円
250,981
円
円
44,176,709
（14）浦川原区における浄化槽整備基金
区
分
現
金
前年度末
現 在 高
決算年度中
増
円
1,207,705
減
円
301
決算年度末
現 在 高
円
1,208,006
円
0
（15）清里区及び名立区における教育施設整備基金
区
分
現
金
前年度末
現 在 高
決算年度中
増
円
2,830,683
減
円
707
決算年度末
現 在 高
円
2,831,390
円
0
（16）吉川区における市道米山線整備基金
区
分
現
金
前年度末
現 在 高
円
20,154,000
決算年度中
増
減
円
円
19,160,692
決算年度末
現 在 高
円
993,308
（17）地域振興基金
決算年度中
前年度末
現 在 高
区
分
現
金
円
4,018,000
有 価 証 券 等
3,995,982,000
合 計
4,000,000,000
増
決算年度末
現 在 高
減
円
円
円
4,018,000
3,995,982,000
0
0
4,000,000,000
（18）八千浦交流館はまぐみ維持運営基金
区
分
現
金
決算年度中
前年度末
現 在 高
増
円
50,643,541
決算年度末
現 在 高
減
円
12,730
円
10,000,000
円
40,656,271
（19）旧上越地方広域事務組合承継事務基金
区
分
現
金
決算年度中
前年度末
現 在 高
増
円
244,728,343
決算年度末
現 在 高
減
円
9,593,546
円
254,321,889
円
0
（20）歴史的建造物等整備支援基金
区
分
現
金
決算年度中
前年度末
現 在 高
増
円
110,929,778
決算年度末
現 在 高
減
円
167,306
円
円
111,097,084
（21）地域経済活性化・雇用創出基金
区
分
現
金
前年度末
現 在 高
決算年度中
増
円
円
0 1,420,000,000
決算年度末
現 在 高
減
円
円
1,420,000,000
（22）特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金
区
分
現
金
決算年度中
前年度末
現 在 高
増
円
0
円
46,144,000
決算年度末
現 在 高
減
円
円
46,144,000
定額運用基金運用状況報告書
平成25年度 上越市高齢者等肉牛飼育モデル事業基金運用状況報告書
１ 基金運用状況
内 訳
区 分
基 金
現 金
円
平成24年度末現在高 3,387,841
繰 入 金
0
増
375,560
運用状況
減
375,560
繰 出 額
0
平成25年度末現在高 3,387,841
貸付金
円
2,006,250
0
返還 375,560
0
0
2,381,810
２ 貸付金及び返還金の状況
年 月
貸 付 金
1,381,591
0
0
返還 375,560
0
1,006,031
頭
3
‐
‐
1
‐
2
返 還 金
円
平成25年 4月
平成25年 5月
平成25年 6月
平成25年 7月
平成25年 8月
平成25年 9月
平成25年 10月
平成25年 11月
平成25年 12月
平成26年 1月
平成26年 2月
平成26年 3月
計
頭数
円
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
円
0
0
0
0
0
0
0
0
0
375,560
0
0
375,560
平成25年度 上越市奨学基金運用状況報告書
１ 基金運用状況
内 訳
区 分
基 金
平成24年度末現在高
繰 入 金
増
運用状況
減
繰 出 額
平成25年度末現在高
137,612,000
0
36,660,500
36,660,500
0
137,612,000
現 金
円
２ 貸付の状況
平成25年度貸付分
区 分
人数
金 額
人
大 学
短期大学
専門学校
高等学校
計
貸付金
円
返還
貸付
23,018,500
0
20,460,500
16,200,000
0
27,279,000
円
114,593,500
0
貸付 16,200,000
返還 20,460,500
0
110,333,000
年度末貸付残高
金 額
人数
円
39
14,040,000
12
51
2,160,000
16,200,000
人
102
4
13
29
148
貸付限度額
円
93,040,000
1,835,000
8,878,000
6,580,000
110,333,000
月40,000円
月15,000円
平成25年度 上越学生寮奨学基金運用状況報告書
１ 基金運用状況
内 訳
区 分
基 金
平成24年度末現在高
繰 入 金
増
運用状況
減
繰 出 額
平成25年度末現在高
200,000,000
0
39,855,284
39,855,284
0
200,000,000
現 金
円
２ 貸付の状況
平成25年度貸付分
区 分
人数
金 額
人
大学院
大 学
計
3
20
23
貸 付 金
円
返還
貸付
27,509,862
0
20,635,284
19,220,000
0
28,925,146
円
172,490,138
0
貸付 19,220,000
返還 20,635,284
0
171,074,854
年度末貸付残高
金 額
人数
円
3,400,000
15,820,000
19,220,000
人
16
73
89
貸付限度額
円
28,445,680
142,629,174
171,074,854
月100,000円
月70,000円