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H26計画(PDF:130KB)
政策シート 14112127012971000633000001 課コード: 000633000 美術館 担当組織: 計画コード 基本政策 政策 目 12 1270 12971 課 000633 事業 作成日: 責任者: 款 項 目 事項 予算コード 06 29 71 基本政策: 創造性豊かな文化・生涯学習・スポーツの振興 政 策 名: 美術館の整備充実 目の名称: 美術館費 平成26年06月01日 中村邦明 款 項 目 00 00 00 事項 ◆政策の目標・将来像 ○市民の芸術文化活動を促進するため、市民文化の創造拠点として、また、優れた美術作品の鑑賞機会を提供す るなど、多様なニーズに応えることができる美術館として、事業の充実を図ります。また、新美術館建設に向けての 準備を進めます。 ◆これまでの取組状況(主な取組の実績と成果) 《達成度》 進んでいる 《進捗状況》 ○成果指標の展覧会観覧者数が、目標の61,000人を突破することができた。(総計72,157人内訳特別展・企画展 63,620人、館蔵品展8,537人) ○施設整備事業として、重油地下タンク改修工事、展示室塗装工事、駐車場区画線等改修工事などを行った。 ○市民協働事業として、アート・ルネッサンスinはままつ2013を開催することができた。 ○館蔵品展として「民芸ノココロ・ガラス絵の現代Ⅰ」「東洋の美・ガラス絵の現代Ⅱ」「日本画・洋画夢の競演展」を開 催した。また、第61回市展も開催した。 ○特別展として「ポール・デルヴォー展」「三沢厚彦ANIMALS in HAMAMATSU」を、企画展として「やなせたかしとアン パンマンのキセキ展」「第12回版画大賞展」を開催した。 ○新美術館建設については、浜松城公園長期整備構想を踏まえ、現状課題の分析や事例調査などを行った。 (単位:千円) 予算 事業費 決算 国・県支出金 財 市債 源 その他 内 一般財源 訳 *一般会計繰入金 人件費(報酬等) 人件費 人工(正規) 内訳 人工(非常勤) 人工(再任用) 年間経費(事業費+人件費) H22 84,444 77,432 15,000 0 39,439 22,993 0 57 58,800 7.0 1.0 0.0 136,289 H23 108,183 103,978 2,500 0 47,499 48,624 5,355 52 58,800 7.0 1.0 0.0 162,830 H24 76,792 72,816 9,135 0 32,606 31,075 0 62 58,800 7.0 1.0 0.0 131,678 H25 71,871 68,403 1,942 0 29,496 37,505 0 57 58,800 7.0 1.0 0.0 127,800 H26 H23~26計 69,294 326,140 0 245,197 0 13,577 0 0 36,424 146,025 32,870 150,074 0 5,355 123 294 58,800 235,200 7.0 ― 1.0 ― 0.0 ― 128,217 550,525 14112127012971000633000002 政策に関連する事業一覧 政策の実現に必要な手段 № 事業名 戦略性 コスト 平成26年度 マニフ 平成25年度 ェスト 予算(千円) 人工 予算(千円) 人工 評価 今後の 優先 方向性 順位 1 美術館運営事業 29,467 3.5 24,667 3.5 ‐ ‐ 2 美術館展覧会開催事業 39,261 3.0 41,917 3.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 美術館資料購入基金積立金 4 新美術館構想策定調査事業 5 美術館運営経費 2,213 ○ 541 389 1,632 0.5 500 578 0.5 事業シート 14112127012971000633106001 課コード: 000633000 美術館 担当組織: 計画コード 基本政策 政策 12 1270 事業名: 目 12971 担当課 000633 事業 106 作成日: 責任者: 款 項 目 事項 予算コード 06 29 71 06 平成26年06月01日 中村 邦明 事項 款 項 目 00 00 00 00 00 美術館運営事業 ◆事業の目的 ○美術館施設・設備を適切に維持管理し、良好な美術館環境を保ち、適切な美術館運営を図る。また、美術館資料 の収集及び収蔵品の適切な保存管理を行います。 ◆事業概要 ○美術館維持管理事業 展覧会の開催及び美術品の保存等が適切に行われるように、美術館施設の清掃、警備、くん蒸及び消防・空調設 備等の維持管理等を行います。 ○電力デマンド監視装置を引き続き設置して、電気料の節減に努めます。 ○美術館施設整備事業 重油地下タンクの改修工事(消防法の改正)、屋上防水改修工事(2階収蔵庫の直上部の屋上防水)、展示室内装 改修工事、駐車場区画線等改修工事などを実施します。 ○美術館資料収集保存事業 ・収蔵品の保全・保存を図るための修復や額装などを行い、作品を展示・維持できる状態に管理します。 ・浜松市美術館、秋野不矩美術館の収蔵品データベースの更新等さらに整備を図ります。 ・収蔵品管理に係るパソコン等を更新します。(H26.2.1~H31.1.31:5年リース) ・ガラス絵などの額縁と作品点検台を購入します。 開始年度 終了予定年度 事業の性格分類 根拠法令等 昭和46年度 ‐ 自治事務(その他) 博物館法 会計区分 一般会計 戦略性 ― 単位:千円) 予算 決算 国・県支出金 市債 財源内訳 その他 一般財源 *一般会計繰入 人件費(報酬等) 人件費 人工(正規) 内訳 人工(非常勤) 人工(再任用) 年関係費(事業費+人件費) 事業費 成果指標1 種類 成果指標2 種類 開館日数 アウトプット 目標 実績 マニフェスト ― 事業の 特徴 施設管理 指定管理 受益者負担 補助金 ○ ― ― ― 市民協働 ― H22 42,628 37,112 15,000 0 9,877 12,235 0 0 26,800 3.0 1.0 0.0 63,912 H23 26,683 25,408 2,500 0 9,685 7,868 5,355 0 26,800 3.0 1.0 0.0 52,208 H24 32,290 29,633 9,135 0 9,709 10,789 0 0 26,800 3.0 1.0 0.0 56,433 H25 29,467 27,626 1,942 0 7,707 17,977 0 0 30,800 3.5 1.0 0.0 58,426 H26 H23~26計 24,667 113,107 0 82,667 0 13,577 0 0 8,996 36,097 15,671 52,305 0 5,355 0 0 30,800 115,200 3.5 ― 1.0 ― 0.0 ― 55,467 222,534 H22 240 200 H23 240 228 H24 240 237 H25 240 229 H26 240 単位 H23 200,000 231,338 H24 230,000 268,924 H25 260,000 303,106 H26 290,000 単位 ホームページアクセス件数 アウトプット H22 目標 実績 日 件 事業シート 14112127012971000633111001 課コード: 000633000 美術館 担当組織: 計画コード 基本政策 政策 12 1270 事業名: 目 12971 担当課 000633 事業 111 作成日: 責任者: 款 項 目 事項 予算コード 06 29 71 11 平成26年06月01日 中村 邦明 事項 款 項 目 00 00 00 00 00 美術館展覧会開催事業 ◆事業の目的 ○市民に優れた美術作品の鑑賞機会を提供し、市民の芸術文化の向上を図るとともに、「創造都市・浜松」を実現に 寄与します。 ◆事業概要 ○館蔵品展開催事業(60日間) ・館蔵品展の展覧会(2回)、第62回市展を開催します。 ・市民協働事業を開催(アート・ルネッサンス、スイス・ベルン市との絵画交流展)します。 ・教育普及事業も引き続き行います。 ○企画展開催事業(83日間) ・魔法の美術館展(H26.11.1~12.23) ・絵画者 中村宏展(H27.2.14~3.29) ○特別展開催事業(102日間) ・ウルトラマン創世紀展(H26.6.22~8.20) ・ジョルジョ・デ・キリコ展 (H26.8.30~10.19) 開始年度 終了予定年度 事業の性格分類 根拠法令等 昭和46年度 ‐ 自治事務(その他) 博物館法 会計区分 一般会計 戦略性 ― 単位:千円) 予算 決算 国・県支出金 市債 財源内訳 その他 一般財源 *一般会計繰入 人件費(報酬等) 人件費 人工(正規) 内訳 人工(非常勤) 人工(再任用) 年関係費(事業費+人件費) 事業費 成果指標1 種類 成果指標2 種類 マニフェスト ― H22 40,166 39,732 0 0 29,562 10,170 0 0 24,000 3.0 0.0 0.0 63,732 事業の 特徴 H23 77,120 74,296 0 0 34,314 39,982 0 0 24,000 3.0 0.0 0.0 98,296 施設管理 指定管理 受益者負担 補助金 ○ ― ○ ― H24 43,022 42,461 0 0 22,897 19,564 0 0 24,000 3.0 0.0 0.0 66,461 H25 39,261 38,716 0 0 20,076 18,640 0 0 24,000 3.0 0.0 0.0 62,716 市民協働 ○ H26 H23~26計 41,917 201,320 0 155,473 0 0 0 0 25,796 103,083 16,121 94,307 0 0 0 0 24,000 96,000 3.0 ― 0.0 ― 0.0 ― 65,917 293,390 展覧会観覧者数 アウトプット 目標 実績 H22 63,000 79,786 H23 80,000 67,119 H24 60,000 53,614 H25 61,000 72,157 H26 61,000 単位 市展応募作品数 アウトプット 目標 実績 H22 330 353 H23 350 389 H24 350 309 H25 350 322 H26 350 単位 人 点 事業シート 14112127012971000633121001 課コード: 000633000 美術館 担当組織: 計画コード 基本政策 政策 12 1270 事業名: 目 12971 担当課 000633 事業 121 作成日: 責任者: 款 項 目 事項 予算コード 06 29 71 21 平成26年06月01日 中村 邦明 事項 款 項 目 00 00 00 00 00 美術館資料購入基金積立金 ◆事業の目的 ○基金の利息や寄附金を美術館資料購入基金へ積み立てる。 ◆事業概要 ○篤志家等からの寄附金を美術館資料購入基金へ積み立てます。 ○美術館資料購入基金の利息を基金へ積み立てます。 開始年度 終了予定年度 事業の性格分類 根拠法令等 昭和49年度 ‐ 自治事務(その他) 浜松市美術館資料購入基金に関する条例 会計区分 一般会計 戦略性 ― 単位:千円) マニフェスト ― H22 予算 決算 国・県支出金 市債 財源内訳 その他 一般財源 *一般会計繰入 人件費(報酬等) 人件費 人工(正規) 内訳 人工(非常勤) 人工(再任用) 年関係費(事業費+人件費) 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 事業費 成果指標1 種類 美術館資料購入基金への寄附者 ‐ H22 目標 0 実績 成果指標2 種類 ‐ 目標 実績 H22 事業の 特徴 施設管理 指定管理 受益者負担 補助金 ― ― ― ― H23 3,500 3,500 0 0 3,500 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 3,500 H24 H23 1 1 H23 市民協働 ○ H25 2,213 1,713 0 0 1,713 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1,713 H26 H23~26計 1,632 7,845 0 5,213 0 0 0 0 1,632 6,845 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 ― 0.0 ― 0.0 ― 1,632 6,845 H24 1 0 H25 1 0 H26 1 単位 H24 H25 H26 単位 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 事業シート 14112127012971000633127001 課コード: 000633000 美術館 担当組織: 計画コード 基本政策 政策 12 1270 事業名: 目 12971 担当課 000633 事業 127 作成日: 責任者: 事項 款 項 目 予算コード 06 29 71 27 平成26年06月01日 中村 邦明 事項 款 項 目 00 00 00 00 00 新美術館構想策定調査事業 ◆事業の目的 ○新美術館建設に向けての準備を行います。 ◆事業概要 ○他都市施設の調査・研究を行います。 開始年度 終了予定年度 事業の性格分類 平成18年度 ‐ 自治事務(その他) 会計区分 一般会計 戦略性 ― 単位:千円) マニフェスト ○ H22 予算 決算 国・県支出金 市債 財源内訳 その他 一般財源 *一般会計繰入 人件費(報酬等) 人件費 人工(正規) 内訳 人工(非常勤) 人工(再任用) 年関係費(事業費+人件費) 事業費 成果指標1 種類 目標 実績 事業の 特徴 H23 500 423 0 0 0 423 0 0 8,000 1.0 0.0 0.0 8,423 施設管理 指定管理 受益者負担 補助金 ― ― ― ― H24 600 413 0 0 0 413 0 0 8,000 1.0 0.0 0.0 8,413 H25 541 516 0 0 0 516 0 0 4,000 0.5 0.0 0.0 4,516 H26 500 0 0 0 0 500 0 0 4,000 0.5 0.0 0.0 4,500 市民協働 ― H23~26計 2,141 1,352 0 0 0 1,852 0 0 24,000 ― ― ― 25,852 ‐ H22 0 H23 0 H24 0 H25 0 H26 0 単位 ‐ H22 H23 H24 H25 H26 単位 目標 実績 成果指標2 種類 720 217 0 0 0 217 0 0 8,000 1.0 0.0 0.0 8,217 根拠法令等 事業シート 14112127012971000633191001 課コード: 000633000 美術館 担当組織: 計画コード 基本政策 政策 12 1270 事業名: 目 12971 担当課 000633 事業 191 作成日: 責任者: 款 項 目 事項 予算コード 06 29 71 91 平成26年06月01日 中村 邦明 事項 款 項 目 00 00 00 00 00 美術館運営経費 ◆事業の目的 ○浜松市美術館の円滑な運営を図ります。 ◆事業概要 ○美術館協議会の運営経費。 ○全国の美術館、博物館との連携を図るため、引き続き静岡県博物館協会・日本博物館協会・全国美術館会議へ 加入し、情報の共有等を図ります。 開始年度 終了予定年度 事業の性格分類 根拠法令等 昭和46年度 ‐ 自治事務(その他) 博物館法、浜松市美術館条例 会計区分 一般会計 戦略性 ― 単位:千円) マニフェスト ― H22 予算 決算 国・県支出金 市債 財源内訳 その他 一般財源 *一般会計繰入 人件費(報酬等) 人件費 人工(正規) 内訳 人工(非常勤) 人工(再任用) 年関係費(事業費+人件費) 目標 実績 施設管理 指定管理 受益者負担 補助金 ― ― ○ ― H24 380 351 0 0 0 351 0 52 0 0.0 0.0 0.0 403 H25 380 309 0 0 0 309 0 62 0 0.0 0.0 0.0 371 H26 389 372 0 0 0 372 0 57 0 0.0 0.0 0.0 429 578 0 0 0 0 578 0 123 0 0.0 0.0 0.0 701 市民協働 ― H23~26計 1,727 1,032 0 0 0 1,610 0 294 0 ― ― ― 1,904 ‐ H22 0 H23 0 H24 0 H25 0 H26 0 単位 ‐ H22 H23 H24 H25 H26 単位 目標 実績 成果指標2 種類 H23 430 371 0 0 0 371 0 57 0 0.0 0.0 0.0 428 事業費 成果指標1 種類 事業の 特徴