3.一般会計財政計画 (ファイル名：zaiseikeikaku(9

７ 一般会計財政計画
区
平 成 ２８年 度（予算）
分
予算額
1 地方税
計画額
一般財源
構成比
前年比
計画額
一般財源
構成比
前年比
計画額
一般財源
構成比
前年比
7,446
59.4
7,451
7,451
58.5
100.1
7,594
7,594
59.0
101.9
7,622
7,622
57.6
135
135
1.1
135
135
1.1
100.0
132
132
1.0
97.8
129
129
1.0
97.7
3 利子割交付金
6
6
0.1
6
6
0.0
100.0
6
6
0.0
100.0
6
6
0.0
100.0
4 配当割交付金
52
52
0.4
56
56
0.4
107.7
60
60
0.5
107.1
65
65
0.5
108.3
5 株式等譲渡所得割交付金
18
18
0.1
18
18
0.1
100.0
18
18
0.1
100.0
18
18
0.1
100.0
655
655
5.2
800
800
6.3
122.1
800
800
6.3
100.0
800
800
6.0
100.0
7 ゴルフ場利用税交付金
22
22
0.2
24
24
0.2
109.1
24
24
0.2
100.0
24
24
0.2
100.0
8 自動車取得税交付金
25
25
0.2
25
25
0.2
100.0
25
25
0.2
100.0
25
25
0.2
100.0
9 地方特例交付金
35
35
0.3
33
33
0.3
94.3
33
33
0.3
100.0
33
33
0.2
100.0
110
110
0.9
70
70
0.5
63.6
70
70
0.5
100.0
70
70
0.5
100.0
7
0
0.1
7
0
0.1
100.0
6
0
0.1
85.7
6
0
0.0
100.0
12 分担金・負担金
193
0
1.5
184
0
1.4
95.3
184
0
1.4
100.0
184
0
1.4
100.0
13 使用料・手数料
220
11
1.8
240
12
1.9
109.1
276
14
2.1
115.0
276
14
2.1
100.0
1,066
0
8.6
1,249
0
9.8
117.2
1,249
0
9.7
100.0
1,012
0
7.7
81.0
15 県支出金
731
0
5.8
682
0
5.3
93.3
829
0
6.5
121.6
719
0
5.4
86.7
16 財産収入
14
3
0.1
13
3
0.1
92.9
13
3
0.1
100.0
13
3
0.1
100.0
6 地方消費税交付金
10 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金
14 国庫支出金
100.4
-27-
17 寄付金
16
2
0.1
16
0
0.1
100.0
16
0
0.1
100.0
16
0
0.1
100.0
18 繰入金
820
820
6.5
698
698
5.5
85.1
565
565
4.4
80.9
929
429
7.1
164.4
19 繰越金
0
0
0.0
1
1
0.0
100.0
1
1
0.0
100.0
1
1
0.0
100.0
20 諸収入
491
47
3.9
500
48
3.9
101.8
500
48
3.9
100.0
500
48
3.8
100.0
21 地方債
合　計
466
400
3.7
553
120
4.3
118.7
469
120
3.6
84.8
797
120
6.0
169.9
12,528
9,787
100.0
12,761
9,500
100.0
101.9
12,870
9,513
100.0
100.9
13,245
9,407
100.0
102.9
区
歳
出
構成比
（単位：百万円・％）
平 成 ３１ 年 度
平 成 ３０ 年 度
7,446
2 地方譲与税
歳
入
一般財源
平 成 ２９ 年 度
分
平 成 ２８年 度（予算）
予算額
一般財源
平 成 ２９ 年 度
構成比
計画額
一般財源
構成比
平 成 ３０ 年 度
前年比
計画額
一般財源
構成比
平 成 ３１ 年 度
前年比
一般財源
構成比
前年比
1 人件費
2,465
2,099
19.7
2,362
1,968
18.5
95.8
2,362
1,968
18.4
100.0
2,362
1,968
17.9
100.0
2 扶助費
1,959
818
15.6
1,979
809
15.5
101.0
1,999
817
15.5
101.0
2,019
826
15.2
101.0
3 公債費
小
746
746
6.0
804
804
6.3
107.8
706
706
5.5
87.8
649
658
4.9
91.9
5,170
3,663
41.3
5,145
3,581
40.3
99.5
5,067
3,491
39.4
98.5
5,030
3,452
38.0
99.3
2,777
2,219
22.2
2,378
1,822
18.6
85.6
2,401
1,818
18.7
101.0
2,426
1,880
18.3
101.0
計
4 物件費
5 維持補修費
110
96
0.9
100
85
0.8
90.9
100
85
0.8
100.0
100
85
0.8
100.0
1,351
1,317
10.8
1,475
1,408
11.6
109.2
1,754
1,674
13.6
118.9
1,781
1,700
13.4
101.5
80
1
0.6
82
1
0.6
102.5
82
1
0.6
100.0
82
1
0.6
100.0
8 繰出金
2,110
1,952
16.8
2,049
1,856
16.0
97.1
1,846
1,672
14.3
90.1
2,200
1,992
16.6
119.2
9 積立金
160
160
1.3
180
180
1.4
0.0
180
180
1.4
0.0
180
180
1.4
0.0
770
379
6.1
1,352
567
10.6
175.6
1,440
592
11.2
106.5
1,446
117
10.9
100.4
12,528
9,787
100.0
12,761
9,500
100.0
101.9
12,870
9,513
100.0
100.9
13,245
9,407
100.0
102.9
6 補助費等
7 投資・出資・貸付金
10 投資的経費
合　計