請求書（総括）

請求書（総括）
請求番号：XXXXXXXXX
発行日：2014 年 10 月 X 日
発行元：観光庁長官登録旅行業 982 号 （株）DeNA トラベル
東京都新宿区新宿 5-15-5 新宿三光町ビル 6 階
取扱店：DeNA トラベル新宿 株式会社 DeNA トラベル
東京都新宿区新宿 5-15-5 新宿三光町ビル 7 階
TEL:03-6866-5650 FAX:03-6866-5930
〒160-8341
東京都新宿区新宿 X-X-X
株式会社 新宿東京
海外事業部
新宿太郎様
総合計 ¥2,077,220‐
2014 年 9 月 1 日～2014 年 9 月 30 日ご出発分として
項番
ご出発日
ご搭乗者氏名
ご利用人数
131234
YAMADA/TARO Mr
1
ホーチミン
13XXXX
KATO/SHOGO Mr
1
メキシコシティ
13XXXX
SATO/HIROSHI Mr
1
アムステルダム
9月9日
13XXXX
YATA/KAZUO Mr
1
アムステルダム
05
9月9日
13XXXX
SAKATA/HIRO Mr
1
アムステルダム
06
9月9日
13XXXX
ISHIDA/YASUO Mr
1
アムステルダム
07
9 月 15 日
13XXXX
YAMADA/TARO Mr
1
メキシコシティ
08
9 月 21 日
13XXXX
KATO/SHOGO Mr
1
ホーチミン
09
9 月 21 日
13XXXX
SATO/HIROSHI Mr
1
ホーチミン
10
9 月 21 日
13XXXX
YATA/KAZUO Mr
1
高雄
11
9 月 28 日
13XXXX
SAKATA/HIRO Mr
1
メキシコシティ
12
9 月 29 日
13XXXX
ISHIDA/YASUO Mr
1
台北松山空港
01
9月1日
02
9月8日
03
9月9日
04
お問合せ番号
主な滞在都市
合計
■お振込先
三井住友銀行 XXX 支店
普通預金口座：0192XXX
口座名：株式会社 DeNA トラベル
金額
¥86,700
¥250,320
¥137,310
¥165,310
¥137,320
¥610,600
¥202,490
¥108,200
¥108,200
¥56,980
¥150,180
¥63,610
¥2,077,220
■お振込期限
2014 年 10 月 31 日までのお振込をお願い致します。
※振込手数料はお客様にてご負担お願い致します。
※振込日が金融機関休業日の場合、前営業日までにお振込みをお願い致します。
ご請求書（明細）
請求番号：XXXXXXXXX-01
発行日：2014 年 10 月 X 日
発行元：観光庁長官登録旅行業 982 号 （株）DeNA トラベル
東京都新宿区新宿 5-15-5 新宿三光町ビル 6 階
取扱店：DeNA トラベル新宿 株式会社 DeNA トラベル
東京都新宿区新宿 5-15-5 新宿三光町ビル 7 階
TEL:03-6866-5650 FAX:03-6866-5930
株式会社 新宿東京
新宿太郎様
下記の通りご請求申し上げます。
件名 2014 年 9 月 1 日ご出発ご精算の件
ご請求金額 ¥86,700‐
商品名
単価
数量
金額
航空券/正規割引運賃
¥39,200
1
¥39,200
燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ
¥15,940
1
¥15,940
ﾍﾞﾄﾅﾑ旅客ｻｰﾋﾞｽ料
¥2,070
1
¥2,070
成田空港施設使用料等
¥2,610
1
¥2,610
取扱手数料（予約・手配）
¥5,400
1
¥5,400
¥15,000
1
¥15,000
¥6,480
1
取消料金
取扱手数料（変更・取消）
①旅行代金
¥6,480
小計（①）
¥86,700
小計（②）
¥0
小計（③）
¥0
②クーポン適用
③預かり代金
合計（①－②－③）
■詳細
お問合せ番号
ご出発日
ご搭乗者氏名
ご利用人数
主な滞在都市
ご利用航空会社
手配担当者名
備考欄
¥86,700
131234
2014 年 9 月 1 日
YAMADA/TARO Mr
1 名様
ホーチミン
ベトナム航空
吉田里美
■お振込先
三井住友銀行 XXX 支店
普通預金口座：0192XXX
口座名：株式会社 DeNA トラベル
■お振込期限
2014 年 10 月 31 日までのお振込をお願い致します。
※振込手数料はお客様にてご負担お願い致します。
※振込日が金融機関休業日の場合、前営業日までにお振込みをお願い致します。