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2月補正予算の概要 (PDFファイル:43.6KB)

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2月補正予算の概要 (PDFファイル:43.6KB)
大阪広域水道企業団 平成26年度2月補正予算の概要
予算額(収益的支出と資本的支出の合計額)
水
平 成 26 年 度 2 月 補 正 予 算 額
△21億 1百万円
平 成 26 年 度 現 計 予 算 額
771億78百万円
平 成 26 年 度 最 終 予 算 額
750億77百万円
道
事
業
会
工
業 平 成 26 年 度 2 月 補 正 予 算 額
用
水
道 平 成 26 年 度 現 計 予 算 額
事
業
会 平 成 26 年 度 最 終 予 算 額
計
△28億22百万円
148億10百万円
119億88百万円
計
〔
水
道
今 回 補 正
平成26現計
平成26最終
事 業 名
上段
中段
下段
収 水
益
的
収
支 水
単
〕
主 な 補 正 理 由 等
業
収
益
4億59百万円
458億80百万円
463億39百万円
水資源機構からの返還金の増
道
事
業
費
用
△2億49百万円
419億18百万円
416億69百万円
人件費の減
入札差金による委託料、修繕費等の減
△38億90百万円
127億76百万円
88億86百万円
企業債発行の減、国庫補助金の増
△18億52百万円
352億60百万円
334億 8百万円
浄水設備改良費、施設改良費等の減
10億44百万円
27億96百万円
38億40百万円
※消費税及び地方消費税を除いた収益的収支の差額
年
度
損
工
益
業
資 工業用水道事業資本的収入
本
的
収
支 工業用水道事業資本的支出
年
度
用
水
道
事
業
事 業 費
収 工 業 用 水 道 事 業 収 益
益
的
収
支 工 業 用 水 道 事 業 費 用
単
計
事
〔
※
会
道
今 回 補 正
平成26現計
平成26最終
事 業 名
上段
中段
下段
業
事 業 費
資 水 道 事 業 資 本 的 収 入
本
的
収
支 水 道 事 業 資 本 的 支 出
※
事
損
益
会
計
〕
主 な 補 正 理 由 等
1億40百万円
96億27百万円
97億67百万円
受水企業の使用水量の減
水資源機構からの返還金の増
△4百万円
70億34百万円
70億30百万円
人件費の減
入札差金による委託料、修繕費等の減
80百万円
16億40百万円
17億20百万円
国庫補助金の増
△28億18百万円
77億76百万円
49億58百万円
施設拡充費、配水管路設備工事費等の減
3億42百万円
22億32百万円
25億74百万円
※消費税及び地方消費税を除いた収益的収支の差額
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