実績シート - 苫小牧市

平成 27 年度
ＣＯＣＯＴＯＭＡ
内容
管理運営実績シート
計画及び実績等
市民に憩いと交流の場を提供するとともに、地域情報の発信及び文化活動の促進
を図り、もって中心市街地のにぎわいを創出するため、下記の事業を実施する。
・施設の管理・運営
事業計画概要
・カフェの運営
・独自事業の実施（12 事業）
・自主事業の実施（8 事業）
実
績
目
年間来場者数
利用実績
標
年間来場者数
２７万３１４７人
２５万人
108％
100％
利用者アンケート結果
利用者満足度
満足
62％
やや不満
3％
やや満足
34％
不満
1％
収
費目
指定管理費
入
予算
決算
35,555,000 円
35,555,000 円
利用料金収入
1,000,000 円
2,702,400 円
自主事業収入
522,000 円
431,440 円
15,000,000 円
18,576,476 円
52,077,000 円
57,265,316 円
その他収入
合計
支
費目
事業費（自主事業
人件費
を除く総額）
光熱水費
出
予算
決算
17,000,000 円
19,481,408 円
4,574,000 円
3,983,928 円
燃料費
0円
16,471 円
修繕費
0円
0円
委託費
600,000 円
709,384 円
20,393,000 円
18,237,091 円
原材料費
5,220,000 円
6,987,310 円
広告費
1,200,000 円
5,068,980 円
150,000 円
397,223 円
2,940,000 円
2,383,521 円
52,077,000 円
57,265,316 円
使用料・賃借料
公租公課
その他物件費
合計
実
績
計
・ダンスコンテスト（6 月-30 人）
画
・ダンスバトル大会
・ココトマミュージックフェスタ（6 月-250 人） （６月,12 月
自主事業内容
各 100 名）
・苫コン（8 月-65 人）
・駅弁フェア
・音楽祭（６月、11 月）
（10 月
・住宅に関する無料セミナー（2 月、3 月）
・苫コン（1 月
・世界のビールを知る（8 月-50 人）
・音楽祭
・収穫祭（１０月）
（６月,11 月
・物品貸出業務（年間）
・住宅フェア
300 名）
・とまチョップバースデーフェア（８月-115 人） （2 月,3 月
50 名）
各 100 名）
各 30 名）
・８月サマーランチ（８月）
・世界のビールを知る
・ソフトクリーム販売【イベント等での】（８月
（7～8 月
～）
・有名人トーク or ディナーシ
・アンモライトの展示（９月-20 人）
ョー（7～8 月
・樽前サンフェスティバル出店（９月）
・収穫祭
・来館者２０万人感謝ランチフェア（１０月）
（9～11 月
100 名）
100 名）
500 名）
・商品代理販売業務（３月～）
・ＢＭＷの展示（９月-10 人）
・とまチョップと過ごすバレンタイン（2 月-60 人）
事業計画の内、未
・駅弁フェア
実施の事業
・有名人トーク or ディナーショー
実
施
計
画
・類似施設の調査・研究研修
・類似施設の調査・研究研修
職員研修等の実
・スタッフ会議
・スタッフ会議
施内容
・社員研修・ミーティングを毎月実施
・おもてなし研修
・救護研修社員全員参加
・おもてなし研修
実
配置人員
施
計
正規職員
5人
正規職員
２人
臨時職員
5人
臨時職員
３人
●ＣＯＣＯＴＯＭＡ利便性向上への取組
・苫小牧プレミアム商品券の取扱い
・スタジオの催し案内板の設置
指定管理者独自
・バス・フェリーの時刻表の設置
で行った工夫、取
・ポイントカードの作成
組等
・ラウンジの開放情報作成
・バスの待合スペースを常備
・ツイッターをはじめる
・
『寺子屋プロジェクト』を毎月開催
画
・英語訳・中国訳メニュー作成
・寒い時期に貸し館の暖房を事前につけて部屋を温めておく
●ＣＯＣＯＴＯＭＡ経費削減
・広告掲載費用の抑制のため、イベントスケジュール等をスタッフで作成し
近隣公共施設に掲示
・裏紙を利用
●まちの行事への参加・協力
・とまコス会場協力
・港まつり、スケートまつりフォトコンテスト
・スケートまつりしばれ焼き前売り券販売代行業務
・スケートまつりスタンプラリー出店
・まちゼミ参加協力
・苫小牧プレミアム商品券加盟店参加
・まちなかいきいきいべんとＶｏｌ．4 出店
・活性の火’15 会場協力
・樽前サンフェスティバル出店
・とまこまい百縁商店街 2015 出店
・東胆振地域で行われるイベント等の動画配信，ポスター掲示
・駒澤大学監修の中国語訳メニュー表作成
・市内イベント告知協力
・各種募金活動協力
・総合経済高等学校プロデュースのお料理教室の開催協力
●その他
・公共施設情報交換会の実施
・東胆振ココトマふれんずへの参加