決算書（PDF：1.9MB）

平成 2１年度
歳入歳出決算書
一
特
般
別
会
会
計
計
国民健康保険事業勘定特別会計
土 地 取 得 特 別 会 計
部 落 有 財 産 特 別 会 計
下 水 道 事 業 特 別 会 計
老 人 保 健 医 療 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
後期高齢者医療特別会計
河 内 長 野 市
目
次
一般会計歳入歳出決算書
3
一般会計歳入歳出決算事項別明細書
一般会計実質収支に関する調書
国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算書
17
277
281
国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算事項別明細書
293
国民健康保険事業勘定特別会計実質収支に関する調書
333
土地取得特別会計歳入歳出決算書
337
土地取得特別会計歳入歳出決算事項別明細書
345
土地取得特別会計実質収支に関する調書
353
部落有財産特別会計歳入歳出決算書
357
部落有財産特別会計歳入歳出決算事項別明細書
365
部落有財産特別会計実質収支に関する調書
373
下水道事業特別会計歳入歳出決算書
377
下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書
385
下水道事業特別会計実質収支に関する調書
411
老人保健医療特別会計歳入歳出決算書
415
老人保健医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書
423
老人保健医療特別会計実質収支に関する調書
439
介護保険特別会計歳入歳出決算書
443
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
453
介護保険特別会計実質収支に関する調書
485
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書
489
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書
497
後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書
511
財産に関する調書
515
− 1 −
平 成 21 年 度
一
歳
般
会
計
入
歳
出
決
算
河
内
長
野
市
− 3 −
書
平 成 ２ １ 年 度
一
般
会
計
歳
入
河 内 長 野 市
歳
出
決
算
書
歳
入
合
計
３２，５０１，３０９，６４４ 円
歳
出
合
計
３２，４５１，８８７，７３６ 円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
４９，４２１，９０８ 円
繰 越 明 許 費 繰 越 財 源
３２，７８５，７４４ 円
翌
１６，６３６，１６４ 円
年
度
繰
越
額
- 5 -
平成２１年度 河内長野市一般会計 歳入歳出決算書
歳 入
款
項
1 市税
予
算
現
額
調
定
額
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
（単位：円）
予算現額と収入
済額との比較
13,615,023,000
14,523,168,490
13,587,873,728
38,953,598
896,341,164
△27,149,272
1 市民税
7,103,524,000
7,488,313,277
7,154,154,385
12,648,536
321,510,356
50,630,385
2 固定資産税
4,931,453,000
5,342,816,002
4,871,586,220
18,827,344
452,402,438
△59,866,780
3 軽自動車税
131,417,000
149,164,410
129,187,880
2,781,470
17,195,060
△2,229,120
4 市たばこ税
425,502,000
421,673,429
421,673,429
0
0
△3,828,571
5 都市計画税
1,023,127,000
1,121,201,372
1,011,271,814
4,696,248
105,233,310
△11,855,186
298,000,000
298,830,337
298,830,337
0
0
830,337
1 地方揮発油譲与税
49,000,000
48,238,000
48,238,000
0
0
△762,000
2 自動車重量譲与税
220,000,000
217,472,000
217,472,000
0
0
△2,528,000
29,000,000
33,120,337
33,120,337
0
0
4,120,337
125,000,000
99,422,000
99,422,000
0
0
△25,578,000
125,000,000
99,422,000
99,422,000
0
0
△25,578,000
44,000,000
37,300,000
37,300,000
0
0
△6,700,000
44,000,000
37,300,000
37,300,000
0
0
△6,700,000
13,000,000
17,270,000
17,270,000
0
0
4,270,000
13,000,000
17,270,000
17,270,000
0
0
4,270,000
938,000,000
900,743,000
900,743,000
0
0
△37,257,000
938,000,000
900,743,000
900,743,000
0
0
△37,257,000
19,000,000
23,786,841
23,786,841
0
0
4,786,841
19,000,000
23,786,841
23,786,841
0
0
4,786,841
171,000,000
151,476,000
151,476,000
0
0
△19,524,000
171,000,000
151,476,000
151,476,000
0
0
△19,524,000
242,000,000
217,746,000
217,746,000
0
0
△24,254,000
185,000,000
159,079,000
159,079,000
0
0
△25,921,000
2 地方譲与税
3 地方道路譲与税
3 利子割交付金
1 利子割交付金
4 配当割交付金
1 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金
1 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金
1 地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金
1 ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付金
1 自動車取得税交付金
9 地方特例交付金
1 地方特例交付金
- 6 -
- 7 -
歳 入
款
項
2 特別交付金
予
算
現
額
調
定
額
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
（単位：円）
予算現額と収入
済額との比較
57,000,000
58,667,000
58,667,000
0
0
1,667,000
5,065,181,000
5,076,646,000
5,076,646,000
0
0
11,465,000
5,065,181,000
5,076,646,000
5,076,646,000
0
0
11,465,000
22,000,000
21,154,000
21,154,000
0
0
△846,000
22,000,000
21,154,000
21,154,000
0
0
△846,000
356,687,000
378,528,481
356,263,115
309,980
21,955,386
△423,885
356,687,000
378,528,481
356,263,115
309,980
21,955,386
△423,885
734,347,000
676,747,602
655,504,572
0
21,243,030
△78,842,428
1 使用料
376,289,000
370,632,757
350,809,567
0
19,823,190
△25,479,433
2 手数料
358,058,000
306,114,845
304,695,005
0
1,419,840
△53,362,995
6,727,751,000
6,034,968,167
6,034,968,167
0
0
△692,782,833
1 国庫負担金
3,181,663,000
3,183,116,251
3,183,116,251
0
0
1,453,251
2 国庫補助金
3,512,372,000
2,822,695,021
2,822,695,021
0
0
△689,676,979
33,716,000
29,156,895
29,156,895
0
0
△4,559,105
2,050,931,000
1,913,912,234
1,913,912,234
0
0
△137,018,766
1 府負担金
1,059,490,000
1,057,135,833
1,057,135,833
0
0
△2,354,167
2 府補助金
729,325,000
631,478,320
631,478,320
0
0
△97,846,680
3 委託金
262,116,000
225,298,081
225,298,081
0
0
△36,817,919
93,022,000
78,082,589
78,082,589
0
0
△14,939,411
1 財産運用収入
70,022,000
70,318,376
70,318,376
0
0
296,376
2 財産売払収入
23,000,000
7,764,213
7,764,213
0
0
△15,235,787
5,557,000
8,883,501
8,883,501
0
0
3,326,501
5,557,000
8,883,501
8,883,501
0
0
3,326,501
898,973,000
347,063,153
347,063,153
0
0
△551,909,847
10 地方交付税
1 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金
1 交通安全対策特別交付金
12 分担金及び負担金
1 負担金
13 使用料及び手数料
14 国庫支出金
3 委託金
15 府支出金
16 財産収入
17 寄附金
1 寄附金
18 繰入金
- 8 -
- 9 -
歳 入
款
項
1 特別会計繰入金
予
算
現
額
調
定
額
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
（単位：円）
予算現額と収入
済額との比較
18,471,000
18,239,889
18,239,889
0
0
△231,111
880,502,000
328,823,264
328,823,264
0
0
△551,678,736
158,762,379
158,762,479
158,762,479
0
0
100
158,762,379
158,762,479
158,762,479
0
0
100
697,965,000
819,721,477
721,921,928
491,426
97,308,123
23,956,928
1 延滞金加算金及び過料
15,000,000
21,293,151
21,293,151
0
0
6,293,151
2 市預金利子
15,000,000
8,311,421
8,311,421
0
0
△6,688,579
3 貸付金元利収入
75,241,000
67,710,318
67,710,318
0
0
△7,530,682
800,000
833,940
833,940
0
0
33,940
591,924,000
721,572,647
623,773,098
491,426
97,308,123
31,849,098
2,441,000,000
1,793,700,000
1,793,700,000
0
0
△647,300,000
2,441,000,000
1,793,700,000
1,793,700,000
0
0
△647,300,000
34,717,199,379
33,577,912,351
32,501,309,644
39,755,004
1,036,847,703
△2,215,889,735
2 基金繰入金
19 繰越金
1 繰越金
20 諸収入
4 受託事業収入
5 雑入
21 市債
1 市債
歳 入 合 計
- 10 -
- 11 -
歳 出
款
項
1 議会費
予
算
現
額
支
出
済
額
翌 年 度 繰 越 額
不
用
額
（単位：円）
予 算 現 額 と 支 出
済 額 と の 比 較
317,194,000
312,273,083
0
4,920,917
4,920,917
317,194,000
312,273,083
0
4,920,917
4,920,917
6,662,516,393
6,024,654,593
438,515,540
199,346,260
637,861,800
5,682,938,393
5,079,985,720
438,515,540
164,437,133
602,952,673
2 徴税費
596,855,000
581,051,207
0
15,803,793
15,803,793
3 戸籍住民基本台帳費
246,928,000
244,420,236
0
2,507,764
2,507,764
4 選挙費
86,091,000
70,070,396
0
16,020,604
16,020,604
5 統計調査費
28,859,000
28,405,492
0
453,508
453,508
6 監査委員費
20,845,000
20,721,542
0
123,458
123,458
11,107,004,536
10,888,193,427
10,027,500
208,783,609
218,811,109
1 社会福祉費
5,379,773,000
5,227,040,552
0
152,732,448
152,732,448
2 児童福祉費
3,153,823,536
3,093,924,951
10,027,500
49,871,085
59,898,585
3 生活保護費
2,573,408,000
2,567,227,924
0
6,180,076
6,180,076
3,546,224,600
3,334,522,649
38,424,000
173,277,951
211,701,951
1 保健衛生費
1,431,836,600
1,282,506,432
38,424,000
110,906,168
149,330,168
2 清掃費
2,114,388,000
2,052,016,217
0
62,371,783
62,371,783
55,446,000
54,862,261
0
583,739
583,739
55,446,000
54,862,261
0
583,739
583,739
513,487,000
469,238,874
15,098,000
29,150,126
44,248,126
1 農業費
328,263,000
297,191,600
7,268,000
23,803,400
31,071,400
2 林業費
185,224,000
172,047,274
7,830,000
5,346,726
13,176,726
272,457,000
241,507,741
0
30,949,259
30,949,259
272,457,000
241,507,741
0
30,949,259
30,949,259
3,078,269,200
2,846,092,403
76,269,300
155,907,497
232,176,797
1 議会費
2 総務費
1 総務管理費
3 民生費
4 衛生費
5 労働費
1 労働諸費
6 農林業費
7 商工費
1 商工費
8 土木費
- 12 -
- 13 -
歳 出
款
項
予
算
現
額
支
出
済
額
翌 年 度 繰 越 額
不
用
額
（単位：円）
予 算 現 額 と 支 出
済 額 と の 比 較
1 土木管理費
56,862,000
56,223,007
0
638,993
638,993
2 道路橋梁費
995,990,200
842,806,898
71,769,300
81,414,002
153,183,302
14,961,000
14,285,402
0
675,598
675,598
1,957,704,000
1,880,423,828
4,500,000
72,780,172
77,280,172
52,752,000
52,353,268
0
398,732
398,732
1,362,722,650
1,255,220,173
58,170,000
49,332,477
107,502,477
1,362,722,650
1,255,220,173
58,170,000
49,332,477
107,502,477
3,748,760,000
3,085,045,980
445,354,500
218,359,520
663,714,020
261,111,000
247,629,457
0
13,481,543
13,481,543
2 小学校費
1,206,705,000
775,832,898
348,679,500
82,192,602
430,872,102
3 中学校費
740,703,000
657,653,189
31,500,000
51,549,811
83,049,811
4 幼稚園費
291,994,000
282,582,105
0
9,411,895
9,411,895
5 社会教育費
860,261,000
749,374,283
54,735,000
56,151,717
110,886,717
6 保健体育費
387,986,000
371,974,048
10,440,000
5,571,952
16,011,952
82,257,000
28,499,638
31,200,000
22,557,362
53,757,362
1 農林施設災害復旧費
65,257,000
11,808,838
31,200,000
22,248,162
53,448,162
2 公共土木施設災害復旧費
17,000,000
16,690,800
0
309,200
309,200
3,948,620,000
3,911,776,914
0
36,843,086
36,843,086
3,948,620,000
3,911,776,914
0
36,843,086
36,843,086
22,241,000
0
0
22,241,000
22,241,000
22,241,000
0
0
22,241,000
22,241,000
34,717,199,379
32,451,887,736
1,113,058,840
1,152,252,803
2,265,311,643
3 河川費
4 都市計画費
5 住宅費
9 消防費
1 消防費
10 教育費
1 教育総務費
11 災害復旧費
12 公債費
1 公債費
13 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
- 14 -
- 15 -
平 成 21 年 度
一
般
会
計
歳入歳出決算事項別明細書
河
内
長
− 17 −
野
市
平成２１年度 河内長野市一般会計 歳入歳出事項別明細書
総 括
（歳 入）
（単位：円）
予 算 現 額
継 続費 及び繰
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越 事業 費繰 越
計
財 源 充 当 額
款
1 市税
調
定
額 収
入
済
額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
13,715,023,000
△100,000,000
0
13,615,023,000
14,523,168,490
13,587,873,728
38,953,598
896,341,164
2 地方譲与税
298,000,000
0
0
298,000,000
298,830,337
298,830,337
0
0
3 利子割交付金
125,000,000
0
0
125,000,000
99,422,000
99,422,000
0
0
4 配当割交付金
44,000,000
0
0
44,000,000
37,300,000
37,300,000
0
0
5 株式等譲渡所得割交付金
13,000,000
0
0
13,000,000
17,270,000
17,270,000
0
0
938,000,000
0
0
938,000,000
900,743,000
900,743,000
0
0
19,000,000
0
0
19,000,000
23,786,841
23,786,841
0
0
8 自動車取得税交付金
171,000,000
0
0
171,000,000
151,476,000
151,476,000
0
0
9 地方特例交付金
242,000,000
0
0
242,000,000
217,746,000
217,746,000
0
0
4,650,000,000
415,181,000
0
5,065,181,000
5,076,646,000
5,076,646,000
0
0
22,000,000
0
0
22,000,000
21,154,000
21,154,000
0
0
12 分担金及び負担金
348,269,000
8,418,000
0
356,687,000
378,528,481
356,263,115
309,980
21,955,386
13 使用料及び手数料
725,403,000
8,944,000
0
734,347,000
676,747,602
655,504,572
0
21,243,030
14 国庫支出金
3,407,598,000
1,280,912,000
2,039,241,000
6,727,751,000
6,034,968,167
6,034,968,167
0
0
15 府支出金
1,799,310,000
251,621,000
0
2,050,931,000
1,913,912,234
1,913,912,234
0
0
16 財産収入
81,522,000
11,500,000
0
93,022,000
78,082,589
78,082,589
0
0
17 寄附金
1,000,000
4,557,000
0
5,557,000
8,883,501
8,883,501
0
0
18 繰入金
872,707,000
26,266,000
0
898,973,000
347,063,153
347,063,153
0
0
19 繰越金
1,000,000
17,551,000
140,211,379
158,762,379
158,762,479
158,762,479
0
0
20 諸収入
384,668,000
313,297,000
0
697,965,000
819,721,477
721,921,928
491,426
97,308,123
2,251,500,000
189,500,000
0
2,441,000,000
1,793,700,000
1,793,700,000
0
0
30,110,000,000
2,427,747,000
2,179,452,379
34,717,199,379
33,577,912,351
32,501,309,644
39,755,004
1,036,847,703
6 地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金
10 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金
21 市債
歳
入
合
計
- 20 -
- 21 -
備 考
総 括
（歳 出）
款
（単位：円）
予 算 現 額
継続費及び繰 予 備 費 支 出
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越 及 び
財 源 充 当 額 流 用 増 減
計
支
出
済
翌
額 継
逓
年
続
次
度
費
繰
越
繰
越
額
繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
不
用
額
1 議会費
313,222,000
△1,235,000
0
5,207,000
317,194,000
312,273,083
0
0
0
4,920,917
2 総務費
3,771,139,000
1,010,279,000
1,881,098,393
0
6,662,516,393
6,024,654,593
0
438,515,540
0
199,346,260
3 民生費
10,563,309,000
476,281,000
64,862,536
2,552,000
11,107,004,536
10,888,193,427
0
10,027,500
0
208,783,609
4 衛生費
3,406,420,000
134,290,000
5,514,600
0
3,546,224,600
3,334,522,649
0
38,424,000
0
173,277,951
5 労働費
55,715,000
△269,000
0
0
55,446,000
54,862,261
0
0
0
583,739
6 農林業費
506,771,000
6,716,000
0
0
513,487,000
469,238,874
0
15,098,000
0
29,150,126
7 商工費
235,302,000
31,155,000
6,000,000
0
272,457,000
241,507,741
0
0
0
30,949,259
8 土木費
2,931,473,000
82,224,000
64,572,200
0
3,078,269,200
2,846,092,403
0
76,269,300
0
155,907,497
9 消防費
1,647,399,000
△296,665,000
11,988,650
0
1,362,722,650
1,255,220,173
0
58,170,000
0
49,332,477
10 教育費
2,924,567,000
678,777,000
145,416,000
0
3,748,760,000
3,085,045,980
0
445,354,500
0
218,359,520
10,000,000
72,257,000
0
0
82,257,000
28,499,638
0
31,200,000
0
22,557,362
12 公債費
3,714,683,000
233,937,000
0
0
3,948,620,000
3,911,776,914
0
0
0
36,843,086
13 予備費
30,000,000
0
0
△7,759,000
22,241,000
0
0
0
0
22,241,000
30,110,000,000
2,427,747,000
2,179,452,379
0
34,717,199,379
32,451,887,736
0
1,113,058,840
0
1,152,252,803
11 災害復旧費
歳 出 合 計
- 22 -
- 23 -
備 考
平成21年度 河内長野市一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入
（款）1市税 （項）1市民税
款 項 目
（単位：円）
当
予
1
1
1 個人
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
13,715,023,000
△100,000,000
13,615,023,000
14,523,168,490
13,587,873,728
38,953,598
896,341,164
7,203,524,000
△100,000,000
7,103,524,000
7,488,313,277
7,154,154,385
12,648,536
321,510,356
6,622,801,000
6,947,365,724
6,711,800,059
11,400,236
224,165,429
6,622,801,000
2 法人
580,723,000
△100,000,000
1 現年課税分
6,561,388,000
6,739,175,372
6,646,473,900
0
2 滞納繰越分
61,413,000
208,190,352
65,326,159
11,400,236
540,947,553
442,354,326
1,248,300
480,723,000
1 現年課税分
476,700,000
444,022,000
440,665,536
0
2 滞納繰越分
4,023,000
96,925,553
1,688,790
1,248,300
普通徴収分 均等割
92,701,472 普通徴収分 所得割
特別徴収分 均等割
特別徴収分 所得割
収入未済額のうち徴収猶予に係るもの
収入済額のうち還付未済額
滞納繰越分
131,463,957 平成２０年度分
平成１９年度以前分
収入未済額のうち徴収猶予に係るもの
収入済額のうち還付未済額
97,344,927
均等割
3,356,464 法人税割
収入済額のうち還付未済額
滞納繰越分
93,988,463 平成２０年度分
平成１９年度以前分
（款）1市税 （項）2固定資産税
款 項 目
1 2
1 固定資産税
2 国有資産等所在市
町村交付金
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
4,931,453,000
4,931,453,000
5,342,816,002
4,871,586,220
18,827,344
452,402,438
4,862,714,000
4,862,714,000
5,274,076,102
4,802,846,320
18,827,344
452,402,438
68,739,000
4,755,806,000
4,847,468,600
4,736,977,133
0
2 滞納繰越分
106,908,000
426,607,502
65,869,187
18,827,344
68,739,900
68,739,900
0
0
68,739,900
68,739,900
0
0 国・府有資産に係る分
68,739,000
- 24 -
土地に係る分
110,491,467 家屋に係る分
償却資産に係る分
収入未済額のうち徴収猶予に係るもの
収入済額のうち還付未済額
滞納繰越分
341,910,971 平成２０年度分
平成１９年度以前分
収入未済額のうち徴収猶予に係るもの
1 現年課税分
1 現年課税分
（款）1市税
187,603,060
253,062,476
2,601,700
1,688,790
809,200
879,590
（単位：円）
当
予
54,415,902
1,714,267,908
97,305,883
4,780,484,207
762,354
773,438
65,326,159
35,110,599
30,215,560
221,237
40,030
68,739,000
- 25 -
1,905,943,777
2,192,647,556
638,385,800
211,779
147,006
65,869,187
28,660,390
37,208,797
106,928
68,739,900
（款）1市税 （項）3軽自動車税
款 項 目
（単位：円）
当
予
1 3
1 軽自動車税
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
131,417,000
131,417,000
149,164,410
129,187,880
2,781,470
17,195,060
131,417,000
131,417,000
149,164,410
129,187,880
2,781,470
17,195,060
1 現年課税分
128,428,000
131,966,300
127,276,580
0
2 滞納繰越分
2,989,000
17,198,110
1,911,300
2,781,470
軽自動車税
4,689,720 収入未済額のうち徴収猶予に係るもの
収入済額のうち還付未済額
滞納繰越分
12,505,340 平成２０年度分
平成１９年度以前分
（款）1市税 （項）4市たばこ税
款 項 目
（単位：円）
当
予
1 4
1 市たばこ税
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
425,502,000
425,502,000
421,673,429
421,673,429
0
0
425,502,000
425,502,000
421,673,429
421,673,429
0
0
421,673,429
421,673,429
0
0 市たばこ税
1 現年課税分
425,502,000
421,673,429
（款）1市税 （項）5都市計画税
款 項 目
1 5
1 都市計画税
（単位：円）
当
予
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,023,127,000
1,023,127,000
1,121,201,372
1,011,271,814
4,696,248
105,233,310
1,023,127,000
1,023,127,000
1,121,201,372
1,011,271,814
4,696,248
105,233,310
1 現年課税分
997,715,000
1,021,243,700
995,167,702
0
2 滞納繰越分
25,412,000
99,957,672
16,104,112
4,696,248
土地に係る分
26,075,998 家屋に係る分
収入未済額のうち徴収猶予に係るもの
収入済額のうち還付未済額
滞納繰越分
79,157,312 平成２０年度分
平成１９年度以前分
収入未済額のうち徴収猶予に係るもの
（款）2地方譲与税 （項）1地方揮発油譲与税
款 項 目
当
予
2
1
（款）1市税∼（款）2地方譲与税
127,276,580
2,000
28,000
1,911,300
953,350
957,950
算
547,730,040
447,437,662
51,421
35,694
16,104,112
7,035,513
9,068,599
26,672
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
298,000,000
298,000,000
298,830,337
298,830,337
0
0
49,000,000
49,000,000
48,238,000
48,238,000
0
0
- 26 -
- 27 -
（款）2地方譲与税 （項）1地方揮発油譲与税
款 項 目
当
予
1 地方揮発油譲与税
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
49,000,000
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
49,000,000
1 地方揮発油譲
与税
49,000,000
48,238,000
48,238,000
0
0
48,238,000
48,238,000
0
0 地方揮発油譲与税
48,238,000
（款）2地方譲与税 （項）2自動車重量譲与税
款 項 目
当
予
2 2
1 自動車重量譲与税
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
220,000,000
220,000,000
217,472,000
217,472,000
0
0
220,000,000
220,000,000
217,472,000
217,472,000
0
0
217,472,000
217,472,000
0
0 自動車重量譲与税
1 自動車重量譲
与税
220,000,000
217,472,000
（款）2地方譲与税 （項）3地方道路譲与税
款 項 目
当
予
2 3
1 地方道路譲与税
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
29,000,000
29,000,000
33,120,337
33,120,337
0
0
29,000,000
29,000,000
33,120,337
33,120,337
0
0
33,120,337
33,120,337
0
0 地方道路譲与税
1 地方道路譲与
税 29,000,000
33,120,337
（款）3利子割交付金 （項）1利子割交付金
款 項 目
当
予
3
1
1 利子割交付金
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
125,000,000
125,000,000
99,422,000
99,422,000
0
0
125,000,000
125,000,000
99,422,000
99,422,000
0
0
125,000,000
125,000,000
99,422,000
99,422,000
0
0
99,422,000
99,422,000
0
0 利子割交付金
1 利子割交付金
（款）2地方譲与税∼（款）3利子割交付金
- 28 -
125,000,000
- 29 -
99,422,000
（款）4配当割交付金 （項）1配当割交付金
款 項 目
当
予
4
1
1 配当割交付金
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
1 株式等譲渡所得割
交付金
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
44,000,000
44,000,000
37,300,000
37,300,000
0
0
44,000,000
44,000,000
37,300,000
37,300,000
0
0
44,000,000
44,000,000
37,300,000
37,300,000
0
0
37,300,000
37,300,000
0
0 配当割交付金
（款）5株式等譲渡所得割交付金 （項）1株式等譲渡所得割交付金
予 算 現 額
継続費及び
当
初
補
正
款 項 目
計
繰越事業費繰
予 算 額
予 算 額
区 分
越財源充当額
1
定
金 額
1 配当割交付金
5
調
44,000,000
37,300,000
（単位：円）
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
13,000,000
13,000,000
17,270,000
17,270,000
0
0
13,000,000
13,000,000
17,270,000
17,270,000
0
0
13,000,000
13,000,000
17,270,000
17,270,000
0
0
17,270,000
17,270,000
0
0 株式等譲渡所得割交付金
1 株式等譲渡所
得割交付金
13,000,000
（款）6地方消費税交付金 （項）1地方消費税交付金
款 項 目
当
予
6
1
1 地方消費税交付金
算
初
補
額
予
（単位：円）
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
938,000,000
938,000,000
900,743,000
900,743,000
0
0
938,000,000
938,000,000
900,743,000
900,743,000
0
0
938,000,000
938,000,000
900,743,000
900,743,000
0
0
900,743,000
900,743,000
0
0 地方消費税交付金
（款）7ゴルフ場利用税交付金 （項）1ゴルフ場利用税交付金
予 算 現 額
継続費及び
当
初
補
正
款 項 目
計
繰越事業費繰
予 算 額
予 算 額
区 分
越財源充当額
1
調
金 額
1 地方消費税交
付金
7
938,000,000
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
19,000,000
23,786,841
23,786,841
0
0
19,000,000
19,000,000
23,786,841
23,786,841
0
0
- 30 -
900,743,000
（単位：円）
19,000,000
（款）4配当割交付金∼（款）7ゴルフ場利用税交付金
17,270,000
- 31 -
（款）7ゴルフ場利用税交付金 （項）1ゴルフ場利用税交付金
予 算 現 額
継続費及び
当
初
補
正
款 項 目
計
繰越事業費繰
予 算 額
予 算 額
区 分
越財源充当額
1 ゴルフ場利用税交
付金
19,000,000
（単位：円）
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
19,000,000
1 ゴルフ場利用
税交付金
19,000,000
23,786,841
23,786,841
0
0
23,786,841
23,786,841
0
0 ゴルフ場利用税交付金
（款）8自動車取得税交付金 （項）1自動車取得税交付金
款 項 目
当
予
8
1
1 自動車取得税交付
金 算
初
補
額
予
算
（単位：円）
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
171,000,000
171,000,000
151,476,000
151,476,000
0
0
171,000,000
171,000,000
151,476,000
151,476,000
0
0
170,990,000
170,990,000
149,999,000
149,999,000
0
0
149,999,000
149,999,000
0
0 自動車取得税交付金
1,477,000
1,477,000
0
0
1,477,000
1,477,000
0
0 旧法による自動車取得税交付金
1 自動車取得税
交付金
2 旧法による自動車
取得税交付金
10,000
170,990,000
10,000
1 旧法による自
動車取得税交
付金
10,000
（款）9地方特例交付金 （項）1地方特例交付金
款 項 目
当
予
9
1
1 地方特例交付金
算
初
補
額
予
算
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
金 額
242,000,000
217,746,000
217,746,000
0
0
185,000,000
185,000,000
159,079,000
159,079,000
0
0
185,000,000
185,000,000
159,079,000
159,079,000
0
0
159,079,000
159,079,000
0
0 地方特例交付金
185,000,000
159,079,000
（款）9地方特例交付金 （項）2特別交付金
予
9 2
算
1,477,000
備 考
242,000,000
当
149,999,000
（単位：円）
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
1 地方特例交付
金 款 項 目
23,786,841
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
57,000,000
（款）7ゴルフ場利用税交付金∼（款）9地方特例交付金
57,000,000
- 32 -
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
58,667,000
58,667,000
0
0
- 33 -
（款）9地方特例交付金 （項）2特別交付金
款 項 目
当
予
1 特別交付金
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
57,000,000
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
57,000,000
1 特別交付金
57,000,000
58,667,000
58,667,000
0
0
58,667,000
58,667,000
0
0 特別交付金
58,667,000
（款）10地方交付税 （項）1地方交付税
款 項 目
当
予
10
1
1 地方交付税
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
4,650,000,000
415,181,000
5,065,181,000
5,076,646,000
5,076,646,000
0
0
4,650,000,000
415,181,000
5,065,181,000
5,076,646,000
5,076,646,000
0
0
4,650,000,000
415,181,000
5,065,181,000
5,076,646,000
5,076,646,000
0
0
5,076,646,000
5,076,646,000
0
0 普通地方交付税
特別地方交付税
1 地方交付税
（款）11交通安全対策特別交付金 （項）1交通安全対策特別交付金
予 算 現 額
継続費及び
当
初
補
正
款 項 目
計
繰越事業費繰
予 算 額
予 算 額
区 分
越財源充当額
11
1
1 交通安全対策特別
交付金
5,065,181,000
4,845,181,000
231,465,000
（単位：円）
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
22,000,000
22,000,000
21,154,000
21,154,000
0
0
22,000,000
22,000,000
21,154,000
21,154,000
0
0
22,000,000
22,000,000
21,154,000
21,154,000
0
0
21,154,000
21,154,000
0
0 交通安全対策特別交付金
1 交通安全対策
特別交付金
22,000,000
（款）12分担金及び負担金 （項）1負担金
款 項 目
当
予
12
1
1 民生費負担金
算
21,154,000
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
金 額
348,269,000
8,418,000
356,687,000
378,528,481
356,263,115
309,980
21,955,386
348,269,000
8,418,000
356,687,000
378,528,481
356,263,115
309,980
21,955,386
305,980,000
335,084,701
315,382,835
309,980
19,391,886
305,980,000
（款）9地方特例交付金∼（款）12分担金及び負担金
- 34 -
- 35 -
備 考
（款）12分担金及び負担金 （項）1負担金
款 項 目
当
予
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1 社会福祉費負
担金
6,432,000
8,485,157
8,485,157
0
2 児童福祉費負
担金
299,548,000
326,599,544
306,897,678
309,980
知的障がい者施設入所負担金
0 老人福祉施設入所負担金
生活援助事業費用負担金
助産施設入所負担金
19,391,886 保育所入所負担金
母子生活支援施設入所負担金
延長保育利用料
乳幼児健康支援デイサービス事業利用料
母子家庭等日常生活支援事業負担金
2 農林業費負担金
475,000
475,000
1 農業費負担金
3 教育費負担金
41,614,000
4 災害復旧費負担金
8,418,000
257,300
0
0
257,300
257,300
0
0 土地改良事業地元負担金
42,846,380
40,282,880
0
475,000
41,614,000
200,000
257,300
予
13
1
1 総務使用料
算
3,770,000
3,774,880
3,774,880
0
0 災害共済給付負担金
3,774,880
2 社会教育費負
担金
37,844,000
39,071,500
36,508,000
0
2,563,500 放課後児童会負担金
36,508,000
340,100
340,100
0
0
340,100
340,100
0
0 災害復旧事業地元負担金
8,618,000
8,618,000
340,100
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
725,403,000
8,944,000
734,347,000
676,747,602
655,504,572
0
21,243,030
367,345,000
8,944,000
376,289,000
370,632,757
350,809,567
0
19,823,190
53,358,000
49,694,361
49,694,361
0
0
11,071,801
11,071,801
0
53,358,000
1 総務管理使用
料 2 民生使用料
257,300
2,563,500
（款）13使用料及び手数料 （項）1使用料
当
79,500
2,100
1 学校費負担金
1 農林施設災害
復旧費負担金
款 項 目
72,100
8,303,447
109,610
842,200
305,727,478
50,400
196,000
8,060,000
（款）12分担金及び負担金∼（款）13使用料及び手数料
8,060,000
- 36 -
12,440,000
ノバティホール使用料
0 コミュニティセンター使用料
三日市市民ホール使用料
市民公益活動支援センター有料施設使用料
行政財産目的外使用料
141,700
899,326
1,801,760
2 文化会館使用
料 1,792,000
1,801,760
1,801,760
0
0 行政財産目的外使用料
3 市民交流セン
ター使用料
39,126,000
36,820,800
36,820,800
0
市民交流センター使用料
0 市民交流センター駐車場使用料
行政財産目的外使用料
8,008,900
8,008,900
0
0
- 37 -
2,400,000
4,665,050
2,965,725
9,742,050
5,452,300
21,626,450
（款）13使用料及び手数料 （項）1使用料
款 項 目
当
予
3 衛生使用料
算
（単位：円）
初
補
額
予
20,358,000
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
8,944,000
6 商工使用料
2 児童福祉使用
料 5,000
5,200
5,200
0
0 行政財産目的外使用料
27,129,819
27,129,819
0
0
26,740,000
24,607,369
24,607,369
0
市立休日急病診療所使用料
0 市営斎場使用料
行政財産目的外使用料
2,562,000
2,522,450
2,522,450
0
0 日野コミュニティセンター使用料
行政財産目的外使用料
201,540
201,540
0
0
201,540
201,540
0
0 勤労者野外活動施設使用料
行政財産目的外使用料
10,267,240
10,267,240
0
0
29,302,000
28,000
28,600
28,600
0
0 行政財産目的外使用料
2 林業使用料
14,341,000
10,238,640
10,238,640
0
林業総合センター使用料
0 林業総合センター駐車場使用料
行政財産目的外使用料
3,100
3,100
0
0
3,100
3,100
0
0 行政財産目的外使用料
219,865,858
200,085,018
0
（款）13使用料及び手数料
3,000
208,829,000
20,000
62,135,000
- 38 -
5,200
19,212,889
5,387,500
6,980
2,450,200
72,250
200,700
840
28,600
200,900
10,032,500
5,240
3,100
19,780,840
1,100,000
1,108,450
1,108,450
0
0 法定外公共物占用料
2 道路橋梁使用
料 141,000,000
138,749,340
138,749,340
0
0 道路占用料
138,749,340
3 都市計画使用
料 3,005,000
2,493,300
2,493,300
0
0 公園使用料
2,493,300
63,724,000
77,514,768
57,733,928
0
市営住宅使用料
19,780,840 市営住宅駐車場使用料
市営住宅共益費
行政財産目的外使用料
50,660,244
5,535,844
1,499,340
38,500
20,820
20,820
0
0
20,820
20,820
0
0 行政財産目的外使用料
55,441,119
55,398,769
0
20,000
62,135,000
8,003,700
1 土木管理使用
料 1 消防使用料
9 教育使用料
213,000
1 農業使用料
4 住宅使用料
8 消防使用料
備 考
0 福祉センター有料施設使用料
3,000
208,829,000
収入未済額
0
1 商工使用料
7 土木使用料
不納欠損額
8,003,700
14,369,000
3,000
収 入 済 額
金 額
213,000
14,369,000
額
8,003,700
1 労働使用料
5 農林業使用料
定
8,055,000
2 清掃使用料
213,000
調
1 社会福祉使用
料 1 保健衛生使用
料 4 労働使用料
節
20,000
42,350
- 39 -
1,108,450
20,820
（款）13使用料及び手数料 （項）1使用料
款 項 目
当
予
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1 学校使用料
5,232,000
5,310,170
5,310,170
0
0 学校施設使用料
行政財産目的外使用料
4,584,590
725,580
2 幼稚園使用料
6,580,000
6,222,834
6,222,834
0
0 幼稚園保育料
6,222,834
3 社会教育使用
料 9,748,000
8,723,215
8,723,215
0
0 青少年野外活動施設使用料
行政財産目的外使用料
8,704,675
18,540
4 保健体育使用
料 40,575,000
35,184,900
35,142,550
0
42,350 体育施設使用料
行政財産目的外使用料
（款）13使用料及び手数料 （項）2手数料
款 項 目
当
予
13 2
1 総務手数料
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
304,695,005
0
1,419,840
56,058,000
56,058,000
48,065,510
48,065,510
0
0
48,065,510
48,065,510
0
257,214,585
255,794,745
0
4,593,000
4,088,830
4,088,830
0
296,370,000
253,125,755
251,705,915
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,700
2,700
0
0
2,700
2,700
0
0 営業等証明手数料
300,963,000
56,058,000
300,963,000
2,000
2,000
1 農業手数料
10,000
2,000
10,000
1 商工手数料
（款）13使用料及び手数料
定
306,114,845
2 清掃手数料
4 商工手数料
調
358,058,000
1 保健衛生手数
料 3 農林業手数料
節
358,058,000
1 総務手数料
2 衛生手数料
35,062,050
80,500
- 40 -
10,000
行政文書開示手数料
0 市有財産等明示手数料
履行証明等手数料
税務関係手数料
戸籍関係手数料
事故証明手数料
地縁団体関係手数料
2,000
1,800
300
8,939,210
39,119,500
600
2,100
1,419,840
犬の登録手数料
0 狂犬病予防注射済票交付手数料
犬の鑑札の再交付手数料
市立休日急病診療所証明手数料
狂犬病予防注射済票再交付手数料
鳥獣飼養登録証交付手数料
愛玩動物等収集処分手数料
1,419,840 ごみ処理手数料
家庭系有料ごみ処理手数料
し尿収集手数料
汚泥処分手数料
ごみ置場明示手数料
斎場関係証明手数料
履行証明等手数料
- 41 -
1,335,000
2,483,250
14,400
238,500
680
17,000
1,674,000
212,543,740
5,058,800
32,422,175
1,200
1,500
4,200
300
2,700
（款）13使用料及び手数料 （項）2手数料
款 項 目
当
予
5 土木手数料
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
421,000
節
421,000
603,000
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
223,800
223,800
0
0
150,000
102,000
102,000
0
0 法定外公共物明示手数料
2 道路橋梁手数
料 153,000
103,500
103,500
0
0 道路明示手数料
車両通行認定手数料
3 都市計画手数
料 112,000
15,000
15,000
0
市街化区域等証明手数料
0 耐震改修固定資産税減額等証明手数料
公園緑地境界明示手数料
4,200
4,500
6,300
6,000
3,300
3,300
0
0 土地使用証明手数料
3,300
608,250
608,250
0
0
608,250
608,250
0
0 予防・警備関係手数料
り災証明手数料
0
0
0
0
0
0
0
0
603,000
1,000
額
1 土木管理手数
料 1 消防手数料
7 教育手数料
定
金 額
4 住宅手数料
6 消防手数料
調
603,000
1,000
1 教育手数料
1,000
（款）14国庫支出金 （項）1国庫負担金
款 項 目
当
予
14
算
1 民生費国庫負担金
99,300
4,200
607,650
600
（単位：円）
初
補
額
予
3,407,598,000
1
102,000
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
1,280,912,000 2,039,241,000
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
6,727,751,000
6,034,968,167
6,034,968,167
0
0
2,957,670,000
223,993,000
3,181,663,000
3,183,116,251
3,183,116,251
0
0
2,957,670,000
223,993,000
3,181,663,000
3,183,116,251
3,183,116,251
0
0
（款）13使用料及び手数料∼（款）14国庫支出金
- 42 -
1 社会福祉費負
担金
515,963,000
531,617,435
531,617,435
0
2 児童福祉費負
担金
822,500,000
815,554,816
815,554,816
0
保険基盤安定負担金
37,013,660
0 特別障がい者手当等給付費負担金
28,530,000
障がい者自立支援給付費負担金
466,003,500
特別障害者手当等給付費負担金過年度精算分
70,275
児童手当負担金
323,402,998
0 児童扶養手当負担金
140,313,606
児童入所施設措置費負担金
6,350,032
保育所運営費負担金
342,034,775
児童手当負担金過年度精算分
527,668
児童入所施設負担金過年度精算分
144,758
保育所運営費負担金過年度精算分
2,543,545
児童扶養手当負担金過年度精算分
237,434
3 生活保護費負
担金
1,837,350,000
1,835,944,000
1,835,944,000
0
0 生活保護費負担金
4 中国残留邦人
生活支援負担
金 5,850,000
0
0
0
0
- 43 -
1,835,944,000
（款）14国庫支出金 （項）2国庫補助金
款 項 目
当
予
14 2
1 総務費国庫補助金
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
416,212,000
1,056,919,000 2,039,241,000
3,512,372,000
2,822,695,021
2,822,695,021
0
0
7,783,000
639,242,000 1,974,490,000
2,621,515,000
2,187,084,404
2,187,084,404
0
0
2,187,084,404
2,187,084,404
0
1 総務管理費補
助金
2,621,515,000
電波遮へい対策事業費等補助金
0 定額給付金給付事業補助金
地域活性化・生活対策臨時交付金
地域活性化・経済危機対策臨時交付金
8,042,000
1,765,575,404
142,516,000
270,951,000
2 民生費国庫補助金
132,345,000
54,616,000
64,751,000
251,712,000
176,617,317
176,617,317
0
1 社会福祉費補
助金
125,004,000
66,216,317
66,216,317
0
2 児童福祉費補
助金
119,321,000
99,457,000
99,457,000
0
0
日雇健康保険事務取扱補助金
0 在宅福祉事業費補助金
地域生活支援事業費等補助金
母子家庭自立支援給付金事業補助金
0 次世代育成支援対策交付金
母子自立支援プログラム策定事業補助金
子育て応援特別手当交付金
3 生活保護費補
助金
3 衛生費国庫補助金
4 農林業費国庫補助
金 2,104,000
16,736,000
9,405,000
18,840,000
6 教育費国庫補助金
73,791,000
190,784,000
293,595,000
10,944,000
0
0 セーフティネット支援対策等事業補助金
26,883,000
26,883,000
0
0
2,104,000
1,408,000
1,408,000
0
0 浄化槽設置整備事業補助金
2 保健衛生費補
助金
16,736,000
25,475,000
25,475,000
0
0 がん検診推進事業補助金
9,288,000
9,288,000
0
0
9,288,000
9,288,000
0
0 美しい森林づくり基盤整備交付金
107,605,000
107,605,000
0
0
9,405,000
43,310,000
10,944,000
1 清掃費補助金
1 林業費補助金
5 土木費国庫補助金
7,387,000
9,405,000
117,101,000
1 道路橋梁費補
助金
89,850,000
81,462,000
81,462,000
0
2 都市計画費補
助金
27,251,000
26,143,000
26,143,000
0
315,217,300
315,217,300
0
280,555,534
280,555,534
0
484,379,000
1 学校費補助金
437,787,000
まちづくり交付金
0 道路新設改良費交付金
地域活性化・公共投資臨時交付金
地域住宅交付金
0 震災対策推進事業補助金
都市環境改善支援事業補助金
- 44 -
1,200,000
54,081,000
10,944,000
1,408,000
25,475,000
9,288,000
22,000,000
57,750,000
1,712,000
7,156,000
527,000
18,460,000
0
要保護児童生徒援助費補助金小学校
0 要保護児童生徒援助費補助金中学校
支援教育就学奨励費補助金小学校
支援教育就学奨励費補助金中学校
理科教育等設備整備費補助金小学校
理科教育等設備整備費補助金中学校
安全安心な学校づくり交付金
学校情報通信技術環境整備事業補助金
地域活性化・公共投資臨時交付金
（款）14国庫支出金
317
1,673,000
64,543,000
6,786,000
37,390,000
- 45 -
271,000
561,000
377,000
161,000
7,233,000
3,731,000
117,789,000
107,108,534
43,324,000
（款）14国庫支出金 （項）2国庫補助金
款 項 目
当
予
算
（単位：円）
初
補
額
予
8 消防費国庫補助金
0
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
9,420,000
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
2 幼稚園費補助
金 40,350,000
29,395,000
29,395,000
0
3 社会教育費補
助金
6,242,000
5,266,766
5,266,766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,420,000
1 消防費補助金
9,420,000
0 幼稚園就園奨励費補助金
国宝重要文化財等保存整備費補助金
0 安全安心な学校づくり交付金
学校情報通信技術環境整備事業補助金
地域活性化・公共投資臨時交付金
（款）14国庫支出金 （項）3委託金
款 項 目
14 3
算
2 民生費委託金
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
33,716,000
33,716,000
29,156,895
29,156,895
0
0
2,826,000
2,826,000
2,846,000
2,846,000
0
0
1 総務費委託金
30,890,000
1 戸籍住民基本
台帳費委託金
936,000
956,000
956,000
0
0 外国人登録・特別永住事務委託金
自衛官募集事務委託金
2 選挙費委託金
1,890,000
1,890,000
1,890,000
0
0 投票人名簿システム構築交付金
26,310,895
26,310,895
0
0
30,890,000
1 社会福祉費委
託金
30,647,000
26,082,269
26,082,269
0
0 国民年金事務委託金
2 児童福祉費委
託金
243,000
228,626
228,626
0
0 特別児童扶養手当事務委託金
（款）15府支出金 （項）1府負担金
款 項 目
15
1
1 民生費負担金
863,000
93,000
1,890,000
26,082,269
228,626
（単位：円）
当
予
2,155,000
957,000
486,766
1,668,000
（単位：円）
当
予
29,395,000
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,799,310,000
251,621,000
2,050,931,000
1,913,912,234
1,913,912,234
0
0
1,016,864,000
42,626,000
1,059,490,000
1,057,135,833
1,057,135,833
0
0
1,016,864,000
41,366,000
1,058,230,000
1,056,117,333
1,056,117,333
0
0
620,146,447
620,146,447
0
1 社会福祉費負
担金
（款）14国庫支出金∼（款）15府支出金
- 46 -
620,267,000
民生委員推薦会負担金
0 民生委員協議会負担金
保険基盤安定負担金
障がい者自立支援給付費負担金
- 47 -
46,800
140,400
278,182,601
224,355,593
（款）15府支出金 （項）1府負担金
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
後期高齢者医療保険基盤安定負担金
2 教育費負担金
0
1,260,000
児童手当負担金
0 児童入所施設措置費負担金
児童入所施設負担金過年度精算分
保育所運営費負担金
2 児童福祉費負
担金
385,333,000
378,876,886
378,876,886
0
3 生活保護費負
担金
52,630,000
57,094,000
57,094,000
0
0 生活保護費負担金
1,018,500
1,018,500
0
0
1,018,500
1,018,500
0
0 大阪ミュージアム特別展負担金
1,260,000
1 社会教育費負
担金
1,260,000
57,094,000
（款）15府支出金 （項）2府補助金
款 項 目
15 2
1 総務費補助金
2 民生費補助金
1,018,500
（単位：円）
当
予
117,421,053
203,340,332
3,175,016
72,379
172,289,159
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
551,654,000
177,671,000
729,325,000
631,478,320
631,478,320
0
0
52,677,000
5,400,000
58,077,000
63,536,750
63,536,750
0
0
393,904,000
29,207,000
大阪府市町村振興補助金
48,000,000
0 総合相談事業交付金
3,187,000
街頭犯罪〔自転車盗等〕多発地域防犯カメラ設置
補助金
4,179,000
電気自動車用急速充電設備等設置費補助金
8,134,750
1 総務管理費補
助金
58,027,000
63,500,750
63,500,750
0
2 戸籍住民基本
台帳費補助金
50,000
36,000
36,000
0
0 電子証明書発行事務交付金
406,638,951
406,638,951
0
0
372,486,011
372,486,011
0
423,111,000
1 社会福祉費補
助金
381,255,000
厚生統計調査補助金
0 遺家族等援護事務交付金
行旅死亡人取扱補助金
重度障がい者介護手当支給事務交付金
障がい者扶養共済制度事務交付金
福祉のまちづくり条例委任事務交付金
療育手帳事務交付金
身体障がい者手帳無料診断制度事務交付金
36,000
3,200
30,000
129,915
5,400
7,350
27,500
32,550
11,400
小規模通所授産施設運営事業補助金
身体障がい者福祉事業等補助金
重度障がい者等住宅改造助成事業補助金
障がい者作業所運営事業補助金
重度障がい者訪問看護利用料助成事業補助金
在宅高齢者福祉対策補助金
街かどデイハウス支援事業費補助金
介護保険事業費補助金
老人医療助成費補助金
乳幼児医療助成費補助金
（款）15府支出金
- 48 -
- 49 -
16,300,000
4,929,950
980,000
13,000,000
1,034,207
3,503,000
2,696,000
58,000
84,295,722
38,715,645
（款）15府支出金 （項）2府補助金
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
ひとり親家庭等医療助成費補助金
重度障がい者医療助成費補助金
障がい者自立支援対策臨時特例交付金
2 児童福祉費補
助金
3 衛生費補助金
24,256,000
41,977,000
41,856,000
66,233,000
1 保健衛生費補
助金
63,936,000
34,152,940
34,152,940
0
25,385,949
25,385,949
0
23,778,049
23,778,049
0
地域生活支援事業補助金
地域福祉・子育て支援交付金
母子家庭等対策費補助金
0 母子寡婦福祉資金貸付事務交付金
公立保育所運営費補助金
産休等代替職員費補助金
民間保育所運営費補助金
安心こども基金事業補助金
地域児童福祉事業等調査庁費交付金
全国家庭児童調査庁費交付金
31,676,125
68,539,547
10,916,500
32,271,000
63,323,000
74,000
64,098
7,200,000
327,412
14,264,000
12,216,000
500
6,930
0
予防接種事故救済等対策費補助金
0 公害防止事務費交付金
鳥獣保護等交付金
健康増進事業費補助金
妊婦健康診査公費負担促進事業補助金
3,356,475
775,000
47,000
7,338,464
7,737,000
地域自殺対策緊急強化事業補助金
814,110
新型インフルエンザワクチン接種費負担軽減事業
補助金
3,710,000
2 清掃費補助金
4 労働費補助金
6,000,000
43,848,000
49,848,000
1 労働費補助金
5 農林業費補助金
3,324,000
229,000
4,833,000
（款）15府支出金
4,742,000
3,150,000
- 50 -
3,324,000
5,062,000
1 商工費補助金
7 土木費補助金
49,848,000
3,324,000
1 農業費補助金
6 商工費補助金
2,297,000
5,062,000
7,892,000
1,607,900
1,607,900
0
0 所有者不明愛玩動物死体処理費交付金
浄化槽設置整備事業補助金
43,436,614
43,436,614
0
0
43,436,614
43,436,614
0
0 緊急雇用創出事業補助金
ふるさと雇用再生事業補助金
1,828,000
1,828,000
0
0
1,828,000
1,828,000
0
農業委員会交付金
0 数量調整円滑化推進事業費補助金
大阪版認定農業者事務交付金
5,009,730
5,009,730
0
0
5,009,730
5,009,730
0
7,523,000
7,523,000
0
0
大阪ミュージアム市町村補助金
0 自然公園区域内行為許可事務費交付金
消費生活製品調査等交付金
商工業に関する認定・認可等交付金
商業活性化総合補助金
歴史・文化的まち並み再生補助金
199,900
1,408,000
41,059,645
2,376,969
1,521,000
276,000
31,000
887,000
16,900
76,000
3,000
3,526,830
500,000
1 土木管理費補
助金
200,000
200,000
200,000
0
0 違法簡易広告物除却事務交付金
2 都市計画費補
助金
4,542,000
4,676,000
4,676,000
0
土地利用規制等対策費補助金
0 震災対策推進事業補助金
自然環境保全事務処理交付金
33,000
4,397,000
246,000
3 道路橋梁費補
助金
3,150,000
2,647,000
2,647,000
0
0 歴史・文化的まち並み再生補助金
2,647,000
- 51 -
200,000
（款）15府支出金 （項）2府補助金
款 項 目
（単位：円）
当
予
8 消防費補助金
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
4,824,000
節
4,824,000
61,698,000
17,619,000
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1 消防費補助金
9 教育費補助金
調
4,824,000
79,317,000
4,819,000
4,819,000
0
0
4,819,000
4,819,000
0
0 大阪航空消防運営費補助金
石油貯蔵施設立地対策等交付金
70,594,992
70,594,992
0
0
26,431,580
26,431,580
0
0
市町村支援運動部活動外部指導者派遣事業補助金
1 学校教育費補
助金
27,567,000
学校安全交付金
市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金
まなび舎Ｙｏｕｔｈ事業補助金
小・中学校ＩＣＴ環境整備事業補助金
2 社会教育費補
助金
10 災害復旧費補助金
0
31,637,000
51,750,000
31,637,000
1 農林施設災害
復旧事業補助
金 31,637,000
44,163,412
44,163,412
0
市町村支援プロジェクト事業補助金
放課後児童健全育成事業費補助金
0 放課後子ども教室推進事業補助金
地域緊急対策事業補助金
2,705,334
2,705,334
0
0
2,705,334
2,705,334
0
0 農林施設災害復旧事業補助金
（款）15府支出金 （項）3委託金
款 項 目
15 3
算
初
補
額
予
230,792,000
1 総務費委託金
2 民生費委託金
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
31,324,000
224,101,000
695,000
節
1,660,000
105,000
5,239,000
7,885,580
40,779,000
448,000
2,936,412
2,705,334
調
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
225,298,081
225,298,081
0
0
224,101,000
219,211,465
219,211,465
0
0
1 徴税費委託金
175,915,000
177,770,441
177,770,441
0
0 府税取扱事務委託金
177,770,441
2 戸籍住民基本
台帳費委託金
85,000
92,000
92,000
0
0 厚生統計調査委託金
92,000
3 選挙費委託金
41,456,000
35,057,196
35,057,196
0
4 統計調査費委
託金
6,645,000
6,291,828
6,291,828
0
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
0 費委託金
35,031,762
在外選挙人名簿登録事務委託金
25,434
工業統計調査委託金
380,000
0 登録調査員確保対策委託金
30,000
全国消費実態調査委託金
1,512,128
農林業センサス委託金
1,589,200
国勢調査調査区設定委託金
446,000
経済センサス基礎調査委託金
2,334,500
607,850
607,850
0
0
604,000
604,000
0
0 人権啓発活動委託金
695,000
- 52 -
定
金 額
262,116,000
1 社会福祉費委
託金
（款）15府支出金
342,000
11,200,000
（単位：円）
当
予
1,024,000
3,795,000
695,000
- 53 -
604,000
（款）15府支出金 （項）3委託金
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
2,364,000
0
2,364,000
1 林業費委託金
4 商工費委託金
1,368,000
2,364,000
1,368,000
1 商工費委託金
5 土木費委託金
1,034,000
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
2 児童福祉費委
託金
3 農林業費委託金
定
1,368,000
3,850
3,850
0
0 出産育児応援事業委託金
2,495,850
2,495,850
0
0
2,495,850
2,495,850
0
0 岩湧の森管理委託金
1,368,150
1,368,150
0
0
1,368,150
1,368,150
0
0 自然公園管理委託金
868,305
868,305
0
0
868,305
868,305
0
都市計画基礎調査事務委託金
0 都市計画法及び宅地造成等規制法事務委託金
1,034,000
1 都市計画費委
託金
1,034,000
建築基準法施行事務委託金
建築物特定設備安全確保事務委託金
6 教育費委託金
1,230,000
380,000
1,610,000
1 教育総務費委
託金
7 衛生費委託金
0
30,944,000
1,610,000
746,461
746,461
0
0
746,461
746,461
0
学校基本調査委託金
0 自立支援スタッフ配置委託金
外国語活動実践研究事業委託金
0
0
0
0
0
0
0
0
30,944,000
1 保健衛生費委
託金
30,944,000
（款）16財産収入 （項）1財産運用収入
款 項 目
当
予
16
1
1 財産貸付収入
算
初
補
額
予
算
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
1,368,150
123,100
311,955
228,250
205,000
21,000
405,000
320,461
備 考
金 額
81,522,000
11,500,000
93,022,000
78,082,589
78,082,589
0
0
58,522,000
11,500,000
70,022,000
70,318,376
70,318,376
0
0
17,362,000
17,396,520
17,396,520
0
0
17,396,520
17,396,520
0
0 普通財産等貸付収入
52,921,856
52,921,856
0
0
52,921,856
52,921,856
0
17,362,000
41,160,000
11,500,000
- 54 -
17,362,000
52,660,000
1 利子及び配当
金 （款）15府支出金∼（款）16財産収入
2,495,850
（単位：円）
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
1 財産貸付収入
2 利子及び配当金
3,850
52,660,000
財政調整基金利子収入
0 普通建設事業基金利子収入
減債基金利子収入
ふるさとづくり基金利子収入
国際交流基金利子収入
- 55 -
17,396,520
11,651,316
7,273,987
13,688,799
448,478
676,621
（款）16財産収入 （項）1財産運用収入
款 項 目
当
予
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
長寿ふれあい基金利子収入
日野地区環境整備基金利子収入
滝畑地区環境整備基金利子収入
緑化基金利子収入
消防防災拠点施設建設基金利子収入
奨学基金利子収入
子ども教育支援振興基金利子収入
豊かな森林づくり基金利子収入
（款）16財産収入 （項）2財産売払収入
款 項 目
当
予
16 2
1 不動産売払収入
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
23,000,000
23,000,000
7,764,213
7,764,213
0
0
16,000,000
16,000,000
6,100,751
6,100,751
0
0
6,100,751
6,100,751
0
0 市有地売払収入
1,663,462
1,663,462
0
0
1,663,462
1,663,462
0
0 物品売払収入
0
0
0
0
0
0
0
0
1 土地売払収入
2 物品売払収入
1,000,000
16,000,000
1,000,000
1 物品売払収入
3 生産物売払収入
6,000,000
1,000,000
6,000,000
1 市有林産物売
払収入
6,000,000
6,100,751
1,663,462
（款）17寄附金 （項）1寄附金
款 項 目
（単位：円）
当
予
17
1
1 寄附金
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,000,000
4,557,000
5,557,000
8,883,501
8,883,501
0
0
1,000,000
4,557,000
5,557,000
8,883,501
8,883,501
0
0
1,000,000
4,557,000
5,557,000
8,883,501
8,883,501
0
0
8,883,501
8,883,501
0
1 一般寄附金
（款）16財産収入∼（款）17寄附金
4,604,595
2,951,250
4,917,852
1,675,674
4,533,932
396,432
85,551
17,369
- 56 -
5,557,000
競艇配分金
0 老人福祉に対する寄附金
奨学基金に対する寄附金
豊かな森林づくりに対する寄附金
ふるさとづくり基金に対する寄附金
- 57 -
4,327,490
1,005,000
110,000
1,074,000
2,367,011
（款）18繰入金 （項）1特別会計繰入金
款 項 目
当
予
18
算
（単位：円）
初
補
額
予
872,707,000
1
1 水道事業会計繰入
金 算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
26,266,000
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
898,973,000
347,063,153
347,063,153
0
0
18,471,000
18,471,000
18,239,889
18,239,889
0
0
18,471,000
18,471,000
18,239,889
18,239,889
0
0
18,239,889
18,239,889
0
0 水道事業会計からの繰入金
1 水道事業会計
繰入金
18,471,000
（款）18繰入金 （項）2基金繰入金
款 項 目
18 2
1 財政調整基金繰入
金 （単位：円）
当
予
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
（款）18繰入金
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
0
0
632,000,000
△114,471,000
517,529,000
200,000,000
200,000,000
0
0
200,000,000
200,000,000
0
0 財政調整基金とりくずし金
0
0
0
0
0
0
0
0
23,767,000
23,767,000
0
0
23,767,000
23,767,000
0
0 減債基金とりくずし金
1,884,264
1,884,264
0
0
1,884,264
1,884,264
0
0 緑化基金とりくずし金
0
0
0
0
0
0
0
0
12,172,000
12,172,000
0
0
12,172,000
12,172,000
0
0 豊かな森林づくり基金とりくずし金
81,500,000
81,500,000
0
0
47,700,000
△47,700,000
23,767,000
233,937,000
2,097,000
91,500,000
0
257,704,000
257,704,000
2,097,000
△91,500,000
12,172,000
35,500,000
517,529,000
0
2,097,000
0
0
12,172,000
1 豊かな森林づ
くり基金繰入
金 7 滝畑地区環境整備
基金繰入金
収 入 済 額
328,823,264
1 消防防災拠点
施設建設基金
繰入金
6 豊かな森林づくり
基金繰入金
額
328,823,264
1 緑化基金繰入
金 5 消防防災拠点施設
建設基金繰入金
定
880,502,000
1 減債基金繰入
金 4 緑化基金繰入金
調
26,266,000
1 普通建設事業
基金繰入金
3 減債基金繰入金
節
854,236,000
1 財政調整基金
繰入金
2 普通建設事業基金
繰入金
18,239,889
46,000,000
- 58 -
81,500,000
12,172,000
- 59 -
200,000,000
23,767,000
1,884,264
12,172,000
（款）18繰入金 （項）2基金繰入金
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
8 日野地区環境整備
基金繰入金
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
節
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
1 滝畑地区環境
整備基金繰入
金 9,500,000
調
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
81,500,000
9,500,000
1 日野地区環境
整備基金繰入
金 定
9,500,000
81,500,000
81,500,000
0
0 滝畑地区環境整備基金とりくずし金
9,500,000
9,500,000
0
0
9,500,000
9,500,000
0
0 日野地区環境整備基金とりくずし金
（款）19繰越金 （項）1繰越金
款 項 目
当
算
19
1
1 繰越金
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,000,000
17,551,000
140,211,379
158,762,379
158,762,479
158,762,479
0
0
1,000,000
17,551,000
140,211,379
158,762,379
158,762,479
158,762,479
0
0
1,000,000
17,551,000
140,211,379
158,762,379
158,762,479
158,762,479
0
0
158,762,479
158,762,479
0
0 前年度からの繰越金
1 繰越金
158,762,379
（款）20諸収入 （項）1延滞金加算金及び過料
当
予
20
算
1 延滞金
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
313,297,000
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
697,965,000
819,721,477
721,921,928
491,426
97,308,123
15,000,000
15,000,000
21,293,151
21,293,151
0
0
15,000,000
15,000,000
21,293,151
21,293,151
0
0
21,293,151
21,293,151
0
0 市税延滞金
1 延滞金
15,000,000
21,293,151
（款）20諸収入 （項）2市預金利子
款 項 目
（単位：円）
当
予
20 2
1 市預金利子
（款）18繰入金∼（款）20諸収入
158,762,479
（単位：円）
384,668,000
1
9,500,000
（単位：円）
予
款 項 目
81,500,000
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
15,000,000
15,000,000
8,311,421
8,311,421
0
0
15,000,000
15,000,000
8,311,421
8,311,421
0
0
- 60 -
- 61 -
（款）20諸収入 （項）2市預金利子
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1 市預金利子
15,000,000
8,311,421
8,311,421
0
0 歳計現金預金利子
8,311,421
（款）20諸収入 （項）3貸付金元利収入
款 項 目
当
予
20 3
1 貸付金元利収入
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
77,241,000
△2,000,000
75,241,000
67,710,318
67,710,318
0
0
77,241,000
△2,000,000
75,241,000
67,710,318
67,710,318
0
0
1 労働貸付金元
利収入
13,032,000
13,048,040
13,048,040
0
0 勤労者生活資金融資預託金元利収入
近畿労働金庫預託金元利収入
3,004,890
10,043,150
2 商工貸付金元
利収入
62,209,000
54,662,278
54,662,278
0
商工組合中央金庫預託金元利収入
0 小規模事業者融資預託金元利収入
小規模資金融資預託金元利収入
30,055,068
14,555,482
10,051,728
3 都市計画貸付
金元利収入
0
0
0
0
0
（款）20諸収入 （項）4受託事業収入
款 項 目
（単位：円）
当
予
20 4
1 受託事業収入
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
800,000
800,000
833,940
833,940
0
0
800,000
800,000
833,940
833,940
0
0
833,940
833,940
0
0 保育所受託事業収入
1 民生費受託事
業収入
800,000
（款）20諸収入 （項）5雑入
款 項 目
（単位：円）
当
予
20 5
算
初
補
額
予
276,627,000
1 過年度収入
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
315,297,000
100,000
（款）20諸収入
3,000,000
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
721,572,647
623,773,098
491,426
97,308,123
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
455,100
12,100
0
443,000
3,000,000
- 62 -
節
591,924,000
1 過年度収入
2 滞納処分費
833,940
100,000
- 63 -
（款）20諸収入 （項）5雑入
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
1 滞納処分費
3 雑入
273,527,000
315,297,000
節
調
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
3,000,000
588,824,000
1 雑入
定
588,824,000
455,100
12,100
0
721,117,547
623,760,998
491,426
721,117,547
623,760,998
491,426
443,000 滞納処分費
12,100
96,865,123
雇用保険料
96,865,123 保険事務手数料
庁内等取得金
ノバティホール共益費等精算金
職員駐車場使用料
市立文化会館指定管理者納付金
市収蔵資料調査整理業務入札違約金
大阪府市町村振興協会交付金
全国市長会保険共済金等
水道事業会計電子入札システム負担金
自動車損害賠償責任保険料精算金
水道事業会計庁舎管理負担金
水道事業会計退職手当負担金
水道事業会計職員研修負担金
水道事業会計電算処理業務負担金
水道事業会計職員厚生事業負担金
成年後見市長申立費用の返還金
印刷用原紙代金
団体用ロッカー代金
キックスカード発行料
公共職業安定所管理負担金
広告料収入
河内長野市・千早赤阪村合併協議会剰余金
3,168,938
2,487,672
199,025
521,091
14,107,500
1,758,530
167,400
63,345,000
599,586
650,721
210
8,821,000
14,722,014
167,978
641,460
240,000
4,800
290,730
77,000
7,200
5,124,813
2,607,120
13,550,506
放置自転車等保管料
634,000
道路照明灯電気料金返戻金
72,202
撤去自転車等売却代金
28,440
南河内圏域障害児
9,401,149
胃がん検診等負担金
4,159,000
行旅死亡人等取扱費
22,166
市営住宅毀損に伴う弁償金
60,000
河内長野市・千早赤阪村合併協議会庁舎管理経費
等負担金
416,965
ひとり親家庭医療過誤返還金
17,208
普通財産処分に伴う不動産鑑定費
152,250
公立保育所給食負担金
4,685,380
居宅支援サービス計画料
40,162,309
日雇健康保険事務委託手数料
2,939
生活保護法第６３条の返還金
2,452,601
生活保護法第７８条の返還金
3,927,666
大阪人権行政推進協議会分担金清算金
28,251
訴訟実費精算金
47,000
市立休日急病診療所薬容器代
18,080
学校施設毀損に伴う弁償金
167,948
ワクチン等返品に伴う返還金
1,235,052
ふるさと農道事業返還金
65,572
入札談合損害賠償配分金
307,549,239
再生資源売却代金
11,960,118
河内長野肥料販売代金
120,100
農業研修講座材料費
50,000
再商品化合理化拠出金
12,086,328
農業者年金委託手数料
99,000
通行料負担金
26,550
消防回線使用料
81,446
貸付金補填回収金
194,013
勤労者パソコン講習参加料
93,600
（款）20諸収入
- 64 -
- 65 -
（款）20諸収入 （項）5雑入
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
地域就労支援講習参加料
児童扶養手当過年度過払金
自主防災組織育成事業助成金
青少年活動センター汚損寝具洗濯料
第２楠東橋耐震補強工事費負担金
建築基準法調査報告書作成事務取扱金
44,400
368,760
1,500,000
16,040
25,000,000
1,390,470
後期高齢者医療事務費負担金過年度精算金
3,999,434
後期高齢者医療定率負担金過年度精算金
消防団員退職報償金
消防団員安全装備品整備等助成金
大阪府市長会負担金精算金
福祉共済精算金
自動車重量税精算金
環境対応車普及促進対策費補助金
総合型地域スポーツクラブ活動支援補助金
32,129,157
7,288,000
1,427,000
40,000
59,290
3,300
1,800,000
800,000
オーパス利用者更新料
81,900
電気自動車等導入費補助金
1,520,000
プリンタ−使用料
90
青少年活動センター食事材料費
4,760,870
青少年活動センター主催事業参加費
1,085,244
青少年活動センター体験学習用材料費
272,495
スポーツ教室参加費
443,300
オーパス利用者登録料
42,000
市史等販売収入
736,880
コピーサービス料
1,459,840
電話使用料
206,615
行政財産目的外使用に伴う光熱水費
2,870,304
自動販売機電気代
855,227
館内拾得金
11,145
南河内地域広域行政推進協議会負担金の精算に伴
う返還金
195,322
図書紛失等に伴う弁償金
77,049
（款）21市債 （項）1市債
款 項 目
（単位：円）
当
予
21
1
1 総務債
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
189,500,000
2,441,000,000
1,793,700,000
1,793,700,000
0
0
2,251,500,000
189,500,000
2,441,000,000
1,793,700,000
1,793,700,000
0
0
60,000,000
273,200,000
333,200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
103,600,000
103,600,000
0
0
103,600,000
103,600,000
0
0 ふるさと農道整備事業債
農村総合整備事業債
111,400,000
7,600,000
- 66 -
333,200,000
119,000,000
1 農業債
（款）20諸収入∼（款）21市債
調
2,251,500,000
1 総務管理債
2 農林業債
節
119,000,000
- 67 -
65,300,000
38,300,000
（款）21市債 （項）1市債
款 項 目
（単位：円）
当
予
3 土木債
算
初
補
額
予
64,500,000
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
10,900,000
429,300,000
△230,700,000
6 臨時財政対策債
127,900,000
1,458,400,000
131,800,000
△16,700,000
0
13,400,000
（款）21市債
30,110,000,000
- 68 -
198,600,000
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
59,200,000
59,200,000
0
0
59,200,000
59,200,000
0
0 河合寺竜泉寺線整備事業債
まちづくり事業債
141,900,000
141,900,000
0
0
141,900,000
141,900,000
0
0 消防施設整備事業債
89,000,000
89,000,000
0
0
113,000,000
89,000,000
89,000,000
0
0 中学校大規模改造事業債
アスベスト除去対策事業債
2 小学校債
146,700,000
0
0
0
0
1,400,000,000
1,400,000,000
0
0
1,400,000,000
1,400,000,000
0
0 臨時財政対策債
0
0
0
0
0
0
0
0
33,577,912,351
32,501,309,644
39,755,004
1,036,847,703
1,441,700,000
1,441,700,000
13,400,000
2,427,747,000 2,179,452,379 34,717,199,379
額
1 中学校債
1 農林施設災害
復旧債
歳 入 合 計
75,400,000
259,700,000
1 臨時財政対策
債 7 災害復旧債
定
金 額
198,600,000
1 消防債
5 教育債
調
75,400,000
1 道路橋梁債
4 消防債
節
13,400,000
- 69 -
31,500,000
27,700,000
141,900,000
75,300,000
13,700,000
1,400,000,000
歳 出
（款）1議会費 （項）1議会費 （目）1議会費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
1
1
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
313,222,000
△1,235,000
0
5,207,000
317,194,000
312,273,083
0
313,222,000
△1,235,000
0
5,207,000
317,194,000
312,273,083
0
313,222,000
△1,235,000
0
5,207,000
317,194,000
312,273,083
0
備 考
議会事務局人件費
(人事課)
給料
職員給料
4,920,917 職員手当等
職員手当等
共済費
4,920,917 職員共済費
61,833,829
212,444,191
4,920,917
3 職員手当等
75,398,000
75,387,833
0
市議会議員人件費
(議会事務局)
報酬
議員報酬
796 職員手当等
議員期末手当
共済費
10,167 議員共済費
4 共済費
30,875,000
30,777,392
0
97,608
8 報償費
140,000
5,000
0
135,000
1 報酬
135,515,000
134,936,591
0
2 給料
33,177,000
33,176,204
0
9 旅費
3,078,000
1,708,690
0
1,369,310
700,000
400,118
0
299,882
11 需用費
4,273,000
3,841,368
0
431,632
12 役務費
1,191,000
641,507
0
549,493
13 委託料
5,455,000
5,133,016
0
321,984
176,000
152,790
0
23,210
15 工事請負費
14,207,000
14,206,500
0
500
18 備品購入費
20,000
0
0
12,989,000
11,906,074
0
19 負担金、補助
及び交付金
市議会運営業務
(議会事務局)
報償費
各種団体報償費
旅費
議員旅費
職員旅費
交際費
交際費
需用費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
修繕料
役務費
通信運搬費
手数料
委託料
電算処理業務委託料
本会議録作成等業務委託料
使用料及び賃借料
車両借上料
電算システム賃借料
通行料
工事請負費
議場音響カメラシステム改修工事
- 70 -
8,509,692
134,936,591
55,239,900
22,267,700
34,006,696
5,000
1,315,300
393,390
400,118
1,093,376
27,940
11,100
73,252
83,712
557,795
145,764
3,634,585
15,730
55,440
81,620
14,206,500
予備費から充当
5,207,000
負担金、補助及び交付金
20,000 政務調査費交付金
10,938,774
市議会議長会負担金
952,300
全国都市問題会議負担金
10,000
1,082,926 全国市議会議長会研究フォーラム負担金
5,000
市議会だより発行事業
(議会事務局)
需用費
印刷製本費
委託料
市議会だより配送委託料
声の市議会だより委託料
（款）1議会費
20,147,933
578,409
10 交際費
14 使用料及び賃
借料
33,176,204
- 71 -
3,988,367
2,635,700
1,172,667
180,000
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）1一般管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
3,771,139,000 1,010,279,000 1,881,098,393
1
2,888,302,000
1
1,124,827,000
913,628,000 1,881,098,393
153,525,000
0
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
6,662,516,393
6,024,654,593
明
438,515,540
△90,000
5,682,938,393
5,079,985,720
明
438,515,540
△104,000
1,278,248,000
1,259,763,807
0
1 報酬
1,060,000
164,000
0
2 給料
135,383,000
133,711,770
0
3 職員手当等
780,191,000
778,739,922
0
4 共済費
273,517,000
272,916,050
0
4,438,000
4,346,930
0
828,000
282,984
0
9 旅費
1,713,000
862,860
0
10 交際費
1,700,000
736,606
0
11 需用費
10,780,000
10,460,388
0
12 役務費
32,300,000
27,163,294
0
13 委託料
12,555,000
11,710,906
0
5,830,000
5,071,980
0
7 賃金
8 報償費
14 使用料及び賃
借料
18 備品購入費
5,566,000
5,502,449
0
19 負担金、補助
及び交付金
9,387,000
7,362,597
0
22 補償、補填及
び賠償金
3,000,000
731,071
0
備 考
一般管理人件費
(人事課)
給料
職員給料
164,437,133 職員手当等
職員手当等
2-1-3-3へ流用
18,484,193 2-2-1-3へ流用
2-2-2-3へ流用
共済費
896,000 職員共済費
2-2-2-4へ流用
- 72 -
133,711,770
778,739,922
△14,000
△2,000
△85,000
272,916,050
△3,000
1,671,230 秘書業務
8,616,285
(秘書課)
報償費
1,451,078 謝礼
53,320
各種団体報償費
55,373
旅費
600,950 特別職旅費
193,030
職員旅費
438,250
交際費
91,070 交際費
736,606
需用費
消耗品費
425,201
545,016 食糧費
42,545
印刷製本費
55,975
役務費
850,140 広告料
12,000
手数料
20,400
使用料及び賃借料
963,394 車両借上料
100,190
ＦＡＸ賃借料
2,016
通行料
121,700
319,612 施設使用料
800
備品購入費
公用車
4,093,879
5,136,706 負担金、補助及び交付金
北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金
6,000
844,094 市長会等負担金
2,259,000
市民表彰事業
(秘書課)
報酬
委員報酬
報償費
63,551 謝礼
記念品
需用費
2,024,403 消耗品費
印刷製本費
251,891
758,020
2,268,929
新年互礼会事業
(秘書課)
委託料
新年互礼会業務委託料
総務管理業務
(総務課)
旅費
職員旅費
（款）2総務費
1,185,367,742
199,346,260
- 73 -
64,000
30,000
144,291
5,850
7,750
211,750
211,750
53,560
53,560
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）1一般管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
文書管理業務
44,847,673
(総務課)
賃金
アルバイト賃金
4,101,660
需用費
消耗品費
7,783,567
印刷製本費
245,180
修繕料
26,775
役務費
通信運搬費
26,558,673
手数料
109,920
委託料
ファックス保守点検委託料
74,617
カラーコピー機保守点検委託料
310,451
毛筆浄書委託料
38,572
マイクロフィルムデジタルデータ化委託料
341,724
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
2,503,434
郵便料金計器等賃借料
753,480
文書管理システム賃借料
928,620
備品購入費
業務用備品
1,071,000
1
法規関係業務
(総務課)
需用費
消耗品費
印刷製本費
役務費
手数料
委託料
電算処理業務委託料
使用料及び賃借料
例規システムソフト使用料
備品購入費
業務用備品
争訟関係業務
(総務課)
旅費
職員旅費
需用費
印刷製本費
委託料
弁護士相談委託料
争訟事件弁護士委託料
補償、補填及び賠償金
賠償金
情報センター運営業務
(総務課)
委託料
電子レジスター保守点検委託料
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
電子レジスター賃借料
備品購入費
業務用備品
負担金、補助及び交付金
三日市情報コーナー共益費
契約検査管理業務
（款）2総務費
- 74 -
- 75 -
4,555,932
413,472
1,386,000
447,048
1,540,842
630,000
138,570
10,051,855
130,900
16,884
2,268,000
6,905,000
731,071
969,837
19,950
23,970
7,770
199,000
719,147
4,837,282
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）1一般管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
1
節
支 出 済 額
金 額
不 用 額
備 考
(契約検査課)
報酬
委員報酬
賃金
アルバイト賃金
旅費
職員旅費
職員研修旅費
需用費
消耗品費
役務費
手数料
負担金、補助及び交付金
電子入札システム負担金
職員研修負担金
1
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）2人事管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
2
116,718,000
△5,021,000
0
0
節
1 報酬
支 出 済 額
金 額
8,531,000
不 用 額
44,160
2,960
51,189
15,253
4,348,000
30,450
104,596,230
0
7,802,958
0
備 考
人事管理人件費
(人事課)
給料
職員給料
728,042 職員手当等
職員手当等
共済費
440 職員共済費
27,883,560
0
3 職員手当等
19,071,000
19,070,133
0
867
7,435,000
7,434,607
0
393
600,000
0
0
600,000
16,499,000
15,553,578
0
945,422
8 報償費
3,102,000
2,139,665
0
962,335
9 旅費
1,249,000
819,740
0
429,260
7 賃金
11 需用費
1,933,000
1,488,600
0
12 役務費
47,000
0
0
13 委託料
9,336,000
9,072,560
0
14 使用料及び賃
借料
6,770,000
6,768,720
0
103,000
103,000
0
54,388,300
7,100,770
27,884,000
5 災害補償費
- 76 -
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
2 給料
4 共済費
（款）2総務費
245,270
（単位：円）
111,697,000
18 備品購入費
100,000
444,400
人事管理業務
(人事課)
賃金
アルバイト賃金
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
印刷製本費
委託料
採用試験外部面接委託料
採用試験問題作成業務委託料
2-1-2-8から流用
2-1-2-11から流用
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
備品購入費
管理用備品
2-1-2-11から流用
負担金、補助及び交付金
採用試験負担金
47,000 職員の資質向上事業
(人事課)
報償費
263,440 講師謝礼
2-1-2-13へ流用
旅費
1,280 費用弁償
職員研修旅費
需用費
消耗品費
0 負担金、補助及び交付金
通信教育・自主研究グループ助成金
- 77 -
27,883,560
19,070,133
7,434,607
19,268,768
15,527,013
11,820
50,948
136,605
645,000
352,800
330,000
338,000
2,256,240
103,000
8,000
185,342
5,180,342
2,139,665
△330,000
43,940
747,220
60,750
452,612
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）2人事管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
2
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
19 負担金、補助
及び交付金
9,137,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
6,459,109
不 用 額
0
備 考
日本経営協会負担金
2,677,891 職員研修負担金
50,000
1,686,155
給与管理業務
(人事課)
報酬
委員報酬
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
4,879,042
124,000
16,760
225,802
4,512,480
福利厚生業務
13,836,820
(人事課)
報酬
嘱託員報酬
636,000
賃金
アルバイト賃金
26,565
需用費
消耗品費
1,014,495
2-1-2-13へ流用
△338,000
2-1-2-18へ流用
△8,000
委託料
職員健康診断委託料
8,074,760
負担金、補助及び交付金
非常勤職員公務災害補償認定委員会負担金
25,000
職員厚生事業補助金
4,060,000
宿日直業務
(人事課)
報酬
嘱託員報酬
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）3財政管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
3
48,477,000
△2,077,000
0
14,000
節
支 出 済 額
金 額
46,414,000
3 職員手当等
4 共済費
9 旅費
11 需用費
19 負担金、補助
及び交付金
- 78 -
7,042,958
（単位：円）
2 給料
（款）2総務費
7,042,958
23,689,000
15,044,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
45,887,190
0
23,688,855
0
15,043,777
0
6,177,000
6,176,792
0
150,000
91,790
0
1,310,000
842,776
0
44,000
43,200
0
備 考
財政管理人件費
(人事課)
給料
職員給料
145 職員手当等
職員手当等
2-1-1-3から流用
223 共済費
職員共済費
44,909,424
526,810
208 財政運営業務
(財政課)
旅費
58,210 職員旅費
職員研修旅費
需用費
467,224 消耗品費
印刷製本費
負担金、補助及び交付金
800 職員研修負担金
- 79 -
23,688,855
15,043,777
14,000
6,176,792
977,766
65,750
26,040
152,776
690,000
43,200
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）4会計管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
4
59,289,000
1,203,000
0
0
（単位：円）
節
60,492,000
2 給料
31,943,000
3 職員手当等
1
5
278,593,000
438,207,000
8,907,000
0
不 用 額
60,467,740
0
31,942,408
0
18,893,000
18,892,992
0
4 共済費
7,800,000
7,799,134
0
7 賃金
1,368,000
1,352,240
0
9 旅費
13,000
12,330
0
11 需用費
172,000
166,236
0
12 役務費
303,000
302,400
0
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）5財産管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
備 考
会計管理人件費
(人事課)
給料
職員給料
592 職員手当等
職員手当等
共済費
8 職員共済費
18,892,992
7,799,134
出納業務
(会計課)
賃金
アルバイト賃金
15,760 2-1-4-9へ流用
旅費
職員旅費
670 2-1-4-7から流用
需用費
消耗品費
5,764 印刷製本費
役務費
通信運搬費
600
1,833,206
866
節
支 出 済 額
金 額
725,707,000
616,424,686
13,429,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
明
13,419,156
不 用 額
1,352,240
△3,000
12,330
3,000
103,866
62,370
302,400
73,015,540
0
備 考
財産管理人件費
(人事課)
給料
職員給料
9,844 職員手当等
職員手当等
共済費
56 職員共済費
3 職員手当等
8,301,000
8,300,944
0
4 共済費
3,436,000
3,435,794
0
206
11 需用費
120,516,000
66,484,248
明
43,848,853
10,182,899
12 役務費
15,361,000
13,472,071
明
277,957
1,610,972
13 委託料
99,087,000
96,423,392
0
2,663,608
14 使用料及び賃
借料
18,659,000
18,554,440
0
104,560
15 工事請負費
13,178,000
13,177,500
0
500
18 備品購入費
48,910,000
8,507,840
28,888,730
11,513,430
明
25,155,894
36,266,774
管財業務
(財政課)
需用費
消耗品費
光熱水費
修繕料
役務費
手数料
保険料
鑑定料
2-1-5-13へ流用
委託料
機械警備業務委託料
除草清掃業務委託料
測量設計等委託料
2-1-5-12から流用
使用料及び賃借料
土地借上料
負担金、補助及び交付金
職員研修負担金
庁舎管理業務
- 80 -
31,942,408
（単位：円）
2 給料
（款）2総務費
58,634,534
24,260
- 81 -
13,419,156
8,300,944
3,435,794
21,805,491
28,277
27,679
277,140
17,400
3,547,737
592,200
△20,000
158,508
1,887,000
619,500
20,000
14,619,600
30,450
174,844,020
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）5財産管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
5
（単位：円）
節
19 負担金、補助
及び交付金
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
136,000
129,450
0
25 積立金
383,549,000
373,649,751
0
27 公課費
1,145,000
870,100
0
備 考
(財政課)
6,550 需用費
消耗品費
813,704
光熱水費
41,156,204
修繕料
18,960,162
9,899,249 2-1-5-15へ流用
△1,378,000
役務費
通信運搬費
7,200,029
274,900 手数料
1,007,245
委託料
巡回警備業務委託料
13,067,250
空調機器保守点検管理業務委託料
6,805,890
消防用設備等点検業務委託料
310,800
自動扉開閉装置保守点検業務委託料
428,400
エレベーター保守点検業務委託料
3,628,800
機器設備保守点検業務委託料
4,251,450
施設管理業務委託料
54,988,500
除草清掃業務委託料
590,000
市庁舎敷地内樹木管理業務委託料
1,876,350
市庁舎電話交換機保守点検業務委託料
993,504
看板作製業務委託料
47,250
使用料及び賃借料
通信放送機器賃借料
3,187,590
テレビ受信料
187,380
施設使用料
119,700
工事請負費
市庁舎急速充電器設置工事
9,607,500
空調設備改修工事
3,570,000
2-1-5-11から流用
1,378,000
備品購入費
管理用備品
2,046,312
公用車管理業務
20,969,530
(財政課)
需用費
消耗品費
908,458
燃料費
2,383,848
修繕料
1,928,776
役務費
手数料
12,600
保険料
1,094,860
委託料
車両保守点検業務委託料
1,995,840
市マイクロバス運行・共用車管理業務委託料
4,774,350
使用料及び賃借料
車両借上料
300,300
通行料
139,870
備品購入費
業務用備品
282,900
公用車
6,178,628
負担金、補助及び交付金
安全運転管理者部会負担金
21,000
自家用自動車協会負担金
78,000
公課費
自動車重量税
870,100
基金管理業務
(財政課)
積立金
財政調整基金積立金
普通建設事業基金積立金
減債基金積立金
（款）2総務費
- 82 -
- 83 -
373,649,751
329,549,000
30,100,751
14,000,000
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）6用地対策費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
6
122,240,000
11,084,000
0
0
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
133,324,000
1 報酬
360,000
2 給料
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
132,111,255
0
135,000
0
14,227,000
14,216,020
0
3 職員手当等
9,694,000
9,693,898
0
4 共済費
3,718,000
3,717,173
0
9 旅費
73,000
57,680
0
11 需用費
36,000
13,330
0
12 役務費
532,000
274,050
0
13 委託料
19 負担金、補助
及び交付金
28 繰出金
900,000
231,000
0
27,000
20,000
0
103,757,000
103,753,104
0
備 考
用地対策人件費
(人事課)
給料
職員給料
225,000 職員手当等
職員手当等
共済費
10,980 職員共済費
27,627,091
1,212,745
14,216,020
9,693,898
3,717,173
公共用地取得業務
(財政課)
報酬
委員報酬
827 旅費
職員旅費
147,340
102
135,000
12,340
15,320 公共用地取得業務
(用地明示課)
旅費
22,670 職員旅費
需用費
消耗品費
257,950 役務費
鑑定料
負担金、補助及び交付金
669,000 用地対策連絡協議会負担金
地籍調査業務
(用地明示課)
旅費
職員旅費
需用費
3,896 印刷製本費
委託料
測量設計等委託料
2
1
7
78,003,000
△2,006,000 1,815,541,393
0
- 84 -
支 出 済 額
金 額
164,000
不 用 額
1,863,632,572
0
74,000
0
34,423,000
34,422,383
0
3 職員手当等
26,742,153
26,633,169
0
9,145,023
9,144,403
0
7 賃金
（款）2総務費
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
2 給料
4 共済費
8,780
274,050
20,000
241,450
5,900
4,550
231,000
103,753,104
103,753,104
（単位：円）
1,891,538,393
1 報酬
39,440
7,000
土地取得特別会計繰出金
(財政課)
繰出金
土地取得特別会計繰出金
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）7企画費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
342,270
4,017,755
3,479,530
0
備 考
企画人件費
(人事課)
給料
職員給料
90,000 職員手当等
職員手当等
共済費
617 職員共済費
66,271,268
27,905,821
政策推進事業
(企画政策室)
賃金
アルバイト賃金
620 旅費
職員旅費
2-1-7-11から流用
538,225 需用費
消耗品費
34,422,383
22,872,505
8,976,380
1,923,870
108,984
- 85 -
934,225
152,270
17,000
18,375
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）7企画費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
7
（単位：円）
節
8 報償費
9 旅費
支 出 済 額
金 額
700,000
80,305
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
222,630
165,210
0
11 需用費
1,103,850
901,878
0
12 役務費
10,391,774
10,390,831
0
13 委託料
19,333,258
14 使用料及び賃
借料
11,465,950
19 負担金、補助
及び交付金
1,770,961,000
25 積立金
4,778,229
9,366,787
0
0
備 考
2-1-7-9へ流用
619,695 使用料及び賃借料
行政情報サービス使用料
57,420 まちづくり推進事業
(企画政策室)
報償費
201,972 謝礼
積立金
ふるさとづくり基金積立金
943
広域行政推進事業
(企画政策室)
14,555,029 旅費
職員旅費
負担金、補助及び交付金
2,099,163 南河内地域広域行政推進協議会負担金
△17,000
819,000
2,869,794
54,305
2,815,489
623,180
1,180
382,000
河内長野市・橋本市・五條市広域連携協議会負
担金
240,000
2,868,000
1,761,380,358
2,815,489
0
0
9,580,642
合併対策事業
2,899,158
(企画政策室)
旅費
52,511 職員旅費
4,800
負担金、補助及び交付金
河内長野市・千早赤阪村合併協議会負担金
2,894,358
定額給付金給付事業
1,788,316,797
(企画政策室)
職員手当等
職員手当等
3,760,664
2-1-7-4へ流用
△168,023
共済費
職員共済費
168,023
2-1-7-3から流用
168,023
賃金
アルバイト賃金
2,545,305
需用費
消耗品費
883,503
2-1-7-12へ流用
△143,000
役務費
通信運搬費
5,919,931
手数料
4,470,900
2-1-7-11から流用
143,000
委託料
案内文書等配送委託料
195,090
定額給付金事務従事者派遣業務委託料
4,364,529
会場設営委託料
218,610
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
7,747,950
コピー機賃借料
30,977
携帯電話賃借料
39,375
パーティション賃借料
107,940
負担金、補助及び交付金
定額給付金
1,757,864,000
行政管理業務
(行政改革課)
使用料及び賃借料
行政経営支援システム賃借料
（款）2総務費
- 86 -
- 87 -
621,545
621,545
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）7企画費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
1
節
支 出 済 額
金 額
不 用 額
備 考
7
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）8情報化推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
8
149,365,000
4,612,000
0
0
節
支 出 済 額
金 額
153,977,000
2 給料
2,826,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
行財政改革推進事業
(行政改革課)
報酬
委員報酬
旅費
職員旅費
80,960
不 用 額
142,421,973
0
2,825,600
0
14,334,000
14,333,300
0
3 職員手当等
8,465,000
8,428,773
0
4 共済費
3,632,000
3,631,903
0
9 旅費
43,000
34,640
0
11 需用費
6,350,000
5,812,735
0
12 役務費
14,972,000
14,662,935
0
13 委託料
14 使用料及び賃
借料
19 負担金、補助
及び交付金
- 88 -
26,000
26,000
74,000
6,960
（単位：円）
1 報酬
（款）2総務費
事務改善事業
(行政改革課)
報償費
職員提案報償費
9,177,000
92,382,000
1,796,000
8,407,203
82,623,834
1,661,050
0
0
0
備 考
情報化推進人件費
(人事課)
給料
職員給料
400 職員手当等
職員手当等
共済費
700 職員共済費
26,393,976
11,555,027
情報化管理業務
(行政改革課)
旅費
職員旅費
97 需用費
消耗品費
修繕料
8,360 役務費
通信運搬費
委託料
537,265 電算処理業務委託料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
309,065
情報化推進事業
(行政改革課)
769,797 報酬
嘱託員報酬
使用料及び賃借料
9,758,166 電算システム賃借料
負担金、補助及び交付金
情報化共同取組事業負担金
電算派遣研修負担金
134,950 地方自治情報センター負担金
14,333,300
8,428,773
3,631,903
106,284,948
36,227
- 89 -
34,640
5,765,485
47,250
14,662,935
8,407,203
77,367,435
9,743,049
2,825,600
5,256,399
1,396,000
85,050
180,000
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）9公平委員会費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
9
9,864,000
△196,000
0
0
（単位：円）
節
9,668,000
1 報酬
672,000
△12,942,000
0
0
0
3 職員手当等
2,707,000
2,706,597
0
4 共済費
1,185,000
1,184,807
0
299,000
80,420
0
10 交際費
23,000
4,200
0
11 需用費
7,000
6,520
0
77,000
68,500
0
節
支 出 済 額
金 額
26,376,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
82,491,686
0
26,375,803
0
16,999,710
0
4 共済費
6,872,000
6,871,590
0
8 報償費
267,000
256,000
0
54,000
43,640
0
11 需用費
公平委員会事務局人件費
(人事課)
給料
職員給料
44,001 職員手当等
職員手当等
共済費
3,760 職員共済費
8,585,644
294,717
公平委員会業務
(公平委員会事務局)
報酬
委員報酬
193 旅費
委員等旅費
職員旅費
218,580 交際費
交際費
需用費
18,800 消耗品費
負担金、補助及び交付金
公平委員会連合会負担金
480
4,694,240
2,706,597
1,184,807
787,639
403
627,999
3,260
77,160
4,200
6,520
68,500
8,500
不 用 額
17,000,000
9 旅費
備 考
（単位：円）
85,013,000
3 職員手当等
- 90 -
627,999
0
2 給料
（款）2総務費
0
4,694,240
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）10広報広聴費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
97,955,000
9,373,283
4,698,000
19 負担金、補助
及び交付金
1 10
不 用 額
2 給料
9 旅費
2
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
14,941,000
12,549,038
0
12 役務費
152,000
109,993
0
13 委託料
9,827,000
9,764,101
0
備 考
広報広聴人件費
(人事課)
給料
職員給料
197 職員手当等
職員手当等
共済費
290 職員共済費
50,247,103
2,521,314
広報広聴総務管理業務
(広報広聴課)
旅費
職員旅費
11,000 職員研修旅費
負担金、補助及び交付金
職員研修負担金
10,360
広報管理業務
(広報広聴課)
2,391,962 需用費
消耗品費
役務費
42,007 通信運搬費
負担金、補助及び交付金
広報事務担当者協議会負担金
62,899
広報事業
26,375,803
16,999,710
6,871,590
55,640
410
- 91 -
41,040
2,600
12,000
445,459
240,996
9,463
195,000
19,585,818
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）10広報広聴費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1 10
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
14 使用料及び賃
借料
760,000
757,911
0
19 負担金、補助
及び交付金
8,764,000
8,763,900
0
備 考
(広報広聴課)
2,089 報償費
謝礼
120,000
需用費
消耗品費
218,901
100 印刷製本費
12,056,217
修繕料
15,068
委託料
広報紙配送委託料
5,370,721
声の広報発行並びに配送委託料
585,000
シンボルキャラクター（モックル）活用事業委
託料
420,000
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
748,440
ＦＡＸ賃借料
2,016
テレビ受信料
7,455
負担金、補助及び交付金
広報協会負担金
42,000
広聴事業
(広報広聴課)
報償費
委員等報償費
謝礼
需用費
食糧費
役務費
通信運搬費
委託料
市政アンケート調査業務委託料
負担金、補助及び交付金
電波遮へい対策事業費等補助金
9,443,980
広聴事業
(市民窓口課）
報償費
謝礼
委託料
無料法律相談委託料
2,707,380
都市サイン整備事業
(広報広聴課)
需用費
光熱水費
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）11自治推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1 11
196,911,000
8,262,000
0
0
（款）2総務費
- 92 -
11,550
100,530
693,000
8,514,900
12,000
2,695,380
6,306
6,306
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
205,173,000
1 報酬
94,000
30,000
9,097,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
190,088,294
0
8,697,124
0
2 給料
30,164,000
30,163,251
0
3 職員手当等
19,590,000
19,590,000
0
備 考
自治推進人件費
(人事課)
給料
職員給料
399,876 職員手当等
職員手当等
共済費
749 職員共済費
57,556,242
15,084,706
0
- 93 -
自治推進総務管理業務
(自治振興課)
旅費
30,163,251
19,590,000
7,802,991
47,858
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）11自治推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1 11
（単位：円）
節
4 共済費
7 賃金
8 報償費
9 旅費
11 需用費
12 役務費
13 委託料
14 使用料及び賃
借料
支 出 済 額
金 額
7,803,000
1,371,000
2,361,000
7,802,991
1,356,600
949,510
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
0
0
92,000
53,130
0
3,248,000
2,710,273
0
2,104,000
45,324,000
1,347,985
42,494,169
0
0
743,000
313,026
0
15 工事請負費
6,650,000
6,593,309
0
18 備品購入費
1,401,000
905,100
0
19 負担金、補助
及び交付金
75,105,000
67,103,826
0
23 償還金、利子
及び割引料
120,000
8,000
0
備 考
職員旅費
9 需用費
消耗品費
印刷製本費
14,400
自治推進事業
(自治振興課)
1,411,490 報償費
講師謝礼
需用費
38,870 消耗品費
使用料及び賃借料
車両借上料
537,727 負担金、補助及び交付金
コミュニティ事業助成金
集会所整備事業補助金
756,015
市民まつり事業
(自治振興課)
2,829,831 負担金、補助及び交付金
市民まつり助成金
- 94 -
21,868
7,500
28,324,040
85,000
15,600
136,500
1,399,940
26,687,000
4,000,000
4,000,000
429,974 コミュニティ施設管理運営業務
52,085,585
(自治振興課)
報酬
嘱託員報酬
8,069,124
56,691 需用費
消耗品費
24,051
修繕料
6,300
495,900 役務費
手数料
9,975
委託料
8,001,174 機械警備業務委託料
140,742
清掃業務委託料
1,907,388
空調機器保守点検管理業務委託料
789,904
消防用設備等点検業務委託料
66,150
112,000 電気設備保安管理業務委託料
136,517
自動扉開閉装置保守点検業務委託料
110,250
エレベーター保守点検業務委託料
850,500
音響設備保守点検業務委託料
530,499
小山田コミュニティセンター管理運営業務委託
料
8,520,771
清見台コミュニティセンター管理運営業務委託
料
5,580,332
三日市市民ホール管理運営業務委託料
13,107,000
使用料及び賃借料
車両借上料
84,000
ＦＡＸ賃借料
2,016
テレビ受信料
14,910
備品購入費
業務用備品
806,100
負担金、補助及び交付金
ノバティホール共益費
10,921,056
小山田コミュニティセンター自主事業助成金
200,000
清見台コミュニティセンター自主事業助成金
200,000
償還金、利子及び割引料
使用料還付金
8,000
防犯対策事業
(自治振興課)
（款）2総務費
18,490
- 95 -
32,986,014
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）11自治推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
報酬
委員報酬
報償費
講師謝礼
需用費
消耗品費
印刷製本費
委託料
防犯事業委託料
少年補導事業委託料
使用料及び賃借料
車両借上料
工事請負費
防犯灯設置工事
負担金、補助及び交付金
自主防犯活動推進事業助成金
防犯灯維持管理費補助金
1 11
160,000
198,660
584
89,250
2,100,000
189,331
52,500
6,499,859
265,830
23,430,000
防犯施設管理業務
(自治振興課)
需用費
消耗品費
光熱水費
修繕料
2,481,956
市民公益活動支援・協働促進事業
(市民協働室)
報酬
委員報酬
賃金
アルバイト賃金
報償費
委員等報償費
講師謝礼
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
印刷製本費
役務費
保険料
3,926,264
11,960
2,084,394
385,602
468,000
1,356,600
393,000
272,850
34,640
7,164
56,000
1,338,010
市民公益活動支援施設管理運営業務
8,680,335
(市民協働室)
委託料
機械警備業務委託料
123,480
看板・パネル等製作委託料
52,500
市民公益活動支援センター管理運営業務委託料
8,288,805
使用料及び賃借料
施設使用料
23,100
工事請負費
屋外灯設置工事
93,450
備品購入費
業務用備品
99,000
（款）2総務費
- 96 -
- 97 -
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）12文化国際費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1 12
265,493,000
30,572,000
52,700,000
0
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
348,765,000
2 給料
8,880,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
320,856,067
0
8,879,360
0
3 職員手当等
5,894,000
5,833,462
0
4 共済費
2,289,000
2,288,940
0
34,000
18,800
0
9 旅費
11 需用費
57,018,000
32,600,119
0
13 委託料
223,224,000
220,342,646
0
19,460,000
19,456,740
0
15 工事請負費
3,066,000
3,066,000
0
18 備品購入費
23,000,000
22,470,000
0
5,900,000
5,900,000
0
14 使用料及び賃
借料
19 負担金、補助
及び交付金
備 考
文化国際人件費
(人事課)
給料
職員給料
640 職員手当等
職員手当等
共済費
60,538 職員共済費
17,001,762
27,908,933
8,879,360
5,833,462
2,288,940
文化振興事業
(ふるさと文化課)
旅費
職員旅費
15,200 委託料
文化振興計画推進業務委託料
2
1 13
29,159,000
△709,000
0
0
（款）2総務費
- 98 -
360,000
50,064,000
24,528,000
△3,066,000
3,066,000
3,066,000
22,470,000
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
28,450,000
1 報酬
620
24,417,881 文化会館管理運営業務
247,107,505
(ふるさと文化課)
需用費
2,881,354 光熱水費
26,119
修繕料
8,042,000
委託料
3,260 文化会館テレビ電波共聴施設管理委託料
840,000
市立文化会館管理運営業務委託料
218,742,646
0 使用料及び賃借料
土地借上料
19,164,000
施設使用料
292,740
530,000
国際交流事業
6,322,180
(ふるさと文化課)
0 旅費
職員旅費
13,180
職員研修旅費
5,000
需用費
消耗品費
4,000
委託料
国際化施策計画改定委託料
400,000
負担金、補助及び交付金
国際交流事業補助金
5,900,000
文化施設維持保全事業
(ふるさと文化課)
需用費
修繕料
2-1-12-15へ流用
工事請負費
文化会館施設改修工事
2-1-12-11から流用
備品購入費
業務用備品
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）13男女共同参画推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
360,620
60
196,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
27,735,968
0
58,000
0
備 考
男女共同参画推進人件費
(人事課)
給料
職員給料
138,000 職員手当等
職員手当等
25,237,530
714,032
- 99 -
13,794,912
7,946,710
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）13男女共同参画推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1 13
（単位：円）
節
2 給料
13,794,912
0
3 職員手当等
7,947,000
7,946,710
0
4 共済費
3,496,000
3,495,908
0
77,000
8 報償費
9 旅費
11 需用費
196,000
3,950,000
0
0
32,000
29,820
0
19,893
0
335
0
13 委託料
1,503,000
1,503,000
0
700,000
152,000
0
節
支 出 済 額
金 額
11,639,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
114,339,996
0
11,501,900
0
13,676,932
0
3 職員手当等
9,265,000
9,259,299
0
4 共済費
3,544,000
3,543,755
0
9 旅費
11 需用費
共済費
88 職員共済費
3,495,908
男女共同参画推進事業
(人権推進室)
賃金
アルバイト賃金
92 報償費
講師謝礼
謝礼
16,610 旅費
職員旅費
需用費
5,000 消耗品費
委託料
男女共同参画推進業務委託料
2,180
女性のための支援事業
(人権推進室)
107 報償費
講師謝礼
役務費
3,665 通信運搬費
委託料
女性のための相談業務委託料
0 負担金、補助及び交付金
ＤＶ被害者臨時生活支援金
1,654,283
290
548,000 男女共同参画計画推進事業
(人権推進室)
報酬
委員報酬
旅費
費用弁償
不 用 額
13,677,000
8 報償費
備 考
60,390
590,000
55,000
29,000
19,893
900,000
785,335
30,000
335
603,000
152,000
58,820
58,000
820
（単位：円）
118,384,000
2 給料
- 100 -
675,000
4,000
1 報酬
（款）2総務費
0
12 役務費
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）14生涯学習推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
114,238,000
60,390
680,000
20,000
19 負担金、補助
及び交付金
1 14
不 用 額
13,795,000
7 賃金
2
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
200,000
192,500
0
9,000
4,580
0
34,216,000
30,966,794
0
備 考
生涯学習推進人件費
(人事課)
給料
職員給料
137,100 職員手当等
職員手当等
共済費
68 職員共済費
26,479,986
4,044,004
生涯学習支援事業
(生涯学習課)
報償費
講師謝礼
245 需用費
消耗品費
13,676,932
9,259,299
3,543,755
214,025
5,701
7,500 生涯学習普及啓発事業
(生涯学習課)
需用費
4,420 消耗品費
3,249,206
- 101 -
市民交流センター管理運営業務
(生涯学習課)
報酬
192,500
21,525
15,400
15,400
84,008,085
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）14生涯学習推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1 14
（単位：円）
節
4,765,000
13 委託料
14 使用料及び賃
借料
18 備品購入費
1 15
197,170,000
288,918,000
0
0
- 102 -
0
1,030,000
745,132
0
100,000
772,950
0
2,600
0
備 考
嘱託員報酬
161,748 旅費
職員旅費
需用費
698 消耗品費
燃料費
光熱水費
284,868 修繕料
役務費
通信運搬費
手数料
95,050 委託料
清掃業務委託料
空調機器保守点検管理業務委託料
97,400 消防用設備等点検業務委託料
自動扉開閉装置保守点検業務委託料
エレベーター保守点検業務委託料
機器設備保守点検業務委託料
施設管理業務委託料
ピアノ保守点検業務委託料
除草業務等委託料
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
輪転機賃借料
テレビ受信料
施設使用料
備品購入費
管理用備品
業務用備品
償還金、利子及び割引料
使用料還付金
11,501,900
文化施設予約システム構築事業
(生涯学習課)
役務費
通信運搬費
3,622,500
4,580
2,679,959
27,451
21,109,862
7,112,597
733,952
246,800
4,337,104
4,092,211
254,804
252,000
1,927,800
8,562,200
18,938,273
121,800
584,110
360,932
75,600
40,430
268,170
169,650
603,300
2,600
3,622,500
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
109,794,973
2 給料
0
39,070,302
486,088,000
1 報酬
（款）2総務費
4,603,252
不 用 額
39,071,000
868,000
23 償還金、利子
及び割引料
2
支 出 済 額
金 額
12 役務費
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）15交通安全推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
540,000
82,000
明
不 用 額
365,500,000
0
14,624,000
14,623,540
0
3 職員手当等
8,848,000
8,847,272
0
4 共済費
3,363,000
3,362,515
0
8 報償費
72,000
0
0
9 旅費
53,000
52,760
0
備 考
交通安全推進人件費
(人事課)
給料
職員給料
458,000 職員手当等
職員手当等
共済費
460 職員共済費
26,833,327
10,793,027
交通安全業務
(交通政策課)
旅費
職員旅費
485 2-1-15-11から流用
14,623,540
8,847,272
3,362,515
52,760
728
交通安全対策事業
(交通政策課)
報酬
委員報酬
240 需用費
消耗品費
52,760
13,000
2,869,858
72,000
- 103 -
32,000
20,118
（款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）15交通安全推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1 15
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
11 需用費
528,000
337,740
0
12 役務費
130,000
61,277
0
13 委託料
12,155,000
11,077,261
4,432,000
4,431,240
15 工事請負費
13,500,000
0
18 備品購入費
5,465,000
4,237,800
422,378,000
62,681,568
14 使用料及び賃
借料
19 負担金、補助
及び交付金
明
1,000,000
0
明
13,500,000
0
明
351,000,000
備 考
委託料
190,260 交通安全対策看板等作製委託料
迷惑駐車防止対策推進事業委託料
交通事故をなくす運動事業委託料
68,723 備品購入費
業務用備品
1,227,200 放置自転車対策事業
(交通政策課)
需用費
8,696,432 消耗品費
燃料費
光熱水費
修繕料
2-1-15-9へ流用
役務費
通信運搬費
手数料
委託料
施設管理業務委託料
放置自転車等撤去業務委託料
放置禁止区域表示板等作成委託料
負担金、補助及び交付金
全国自転車問題協議会負担金
移動円滑化推進事業
(交通政策課)
報酬
委員報酬
2
2
1
（款）2総務費
7,900,266
62,857
70,574
102,970
81,221
△13,000
49,957
11,320
3,350,137
3,987,480
163,750
20,000
12,915,054
816,954
4,431,240
4,179,000
3,487,860
50,000
50,000
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
499,666,000
97,099,000
0
90,000
596,855,000
581,051,207
0
49,049,000
4,726,000
0
2,000
53,777,000
53,272,414
0
- 104 -
58,800
77,739 交通対策(バス)事業
59,173,708
(交通政策課)
負担金、補助及び交付金
760 バス路線維持費補助金
9,000,000
日野・滝畑コミュニティバス運行負担金
31,127,000
公共交通サービス試行負担金
2,424,708
0 モックルコミュニティバス運行負担金
16,622,000
自転車駐車場管理業務
(交通政策課)
委託料
清掃業務委託料
使用料及び賃借料
土地借上料
備品購入費
管理用備品
負担金、補助及び交付金
ノバティながの修繕負担金
（款）2総務費 （項）2徴税費 （目）1税務総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
180,180
578,760
2,000,000
税務総務人件費
(人事課)
給料
職員給料
504,586 職員手当等
職員手当等
備 考
52,488,263
15,803,793
- 105 -
27,175,724
18,272,219
（款）2総務費 （項）2徴税費 （目）1税務総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
2
1
（単位：円）
節
2 給料
27,176,000
438,269,000
92,827,000
0
88,000
7,041,000
7,040,320
0
9 旅費
108,000
60,810
0
11 需用費
887,000
705,041
0
12 役務費
68,000
18,300
0
49,700
13 委託料
224,000
0
0
224,000
2,000
7,040,320
781 税務総務管理業務
(税務課)
旅費
680 職員旅費
需用費
消耗品費
47,190 印刷製本費
役務費
手数料
181,959
784,151
60,810
638,891
66,150
18,300
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
531,184,000
2 給料
3 職員手当等
4 共済費
12,603,000
140,397,000
78,754,000
35,841,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
516,340,388
0
12,278,823
0
140,396,435
78,753,894
35,840,044
0
0
0
7 賃金
9,656,000
9,359,235
0
9 旅費
440,000
217,890
0
11 需用費
- 106 -
2-1-1-3から流用
276 共済費
職員共済費
0
0
1 報酬
（款）2総務費
備 考
18,272,219
（款）2総務費 （項）2徴税費 （目）2賦課徴収費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
27,175,724
不 用 額
18,273,000
4 共済費
2
支 出 済 額
金 額
3 職員手当等
2
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
5,637,000
4,214,700
0
12 役務費
10,042,000
5,641,533
0
13 委託料
72,599,000
71,304,318
0
14 使用料及び賃
借料
24,381,000
24,120,841
0
備 考
賦課徴収人件費
(人事課)
給料
職員給料
324,177 職員手当等
職員手当等
2-1-1-3から流用
565 共済費
職員共済費
2-1-1-4から流用
106
市民税賦課業務
(税務課)
956 報酬
嘱託員報酬
賃金
296,765 アルバイト賃金
旅費
職員研修旅費
222,110 需用費
消耗品費
印刷製本費
1,422,300 役務費
通信運搬費
委託料
4,400,467 電算処理業務委託料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
1,294,682 コピー機賃借料
負担金、補助及び交付金
税務協議会分担金
260,159 共同事業等分担金
ｅＬＴＡＸ会費・運用関係費負担金
地方税電子化協議会分担金
254,990,373
14,843,612
- 107 -
140,396,435
78,753,894
85,000
35,840,044
3,000
69,382,469
4,774,323
4,884,130
3,280
314,233
558,827
4,632,530
45,647,227
7,113,224
30,735
148,000
813,510
118,000
314,000
（款）2総務費 （項）2徴税費 （目）2賦課徴収費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
職員研修負担金
2
2
2
19 負担金、補助
及び交付金
2,834,000
23 償還金、利子
及び割引料
138,000,000
2,601,900
131,610,775
0
0
30,450
232,100
32,537,553
固定資産税・都市計画税等賦課業務
(税務課)
賃金
6,389,225 アルバイト賃金
3,540,980
旅費
職員研修旅費
6,420
需用費
消耗品費
351,631
燃料費
57,162
印刷製本費
243,960
委託料
電算処理業務委託料
6,801,768
地番図修正及び航空写真撮影業務委託料
8,925,000
土地鑑定評価委託料
3,127,110
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
9,332,622
負担金、補助及び交付金
資産評価システム研究負担金
90,000
職員研修負担金
60,900
軽自動車税及びその他諸税賦課業務
(税務課)
需用費
消耗品費
印刷製本費
委託料
電算処理業務委託料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
負担金、補助及び交付金
軽自動車税協議会分担金
6,555,665
276,735
78,000
2,922,150
2,313,780
965,000
徴収及び収納業務
152,874,328
(税務課)
報酬
嘱託員報酬
7,504,500
賃金
アルバイト賃金
934,125
旅費
職員旅費
131,990
職員研修旅費
76,200
需用費
消耗品費
452,504
燃料費
75,658
印刷製本費
1,715,990
修繕料
90,000
役務費
手数料
768,553
鑑定料
240,450
委託料
市税徴収金収納事務委託料
2,881,063
市債権管理に関する報告書作成業務委託料
1,000,000
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
5,309,850
通行料
17,730
施設使用料
2,900
負担金、補助及び交付金
職員研修負担金
62,040
償還金、利子及び割引料
市税過誤納還付金及び還付加算金
131,610,775
（款）2総務費
- 108 -
- 109 -
（款）2総務費 （項）2徴税費 （目）3固定資産評価審査費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
固定資産評価審査委員会事務局人件費
2
2
3
12,348,000
△454,000
0
0
11,894,000
11,438,405
1 報酬
560,000
175,000
0
2 給料
5,648,000
5,640,000
0
3 職員手当等
4,110,000
4,098,757
0
4 共済費
1,507,000
1,497,468
0
31,000
8,160
0
9 旅費
10 交際費
23,000
4,200
0
11 需用費
15,000
14,820
0
（款）2総務費 （項）3戸籍住民基本台帳費 （目）1戸籍住民基本台帳費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
3
1
節
支 出 済 額
金 額
0
0
246,928,000
244,420,236
0
250,141,000
△3,213,000
0
0
246,928,000
244,420,236
0
- 110 -
11,236,225
(人事課)
給料
385,000 職員給料
職員手当等
職員手当等
8,000 共済費
職員共済費
5,640,000
4,098,757
1,497,468
11,243 固定資産評価審査委員会業務
(固定資産評価審査委員会事務局)
報酬
9,532 委員報酬
旅費
職員旅費
22,840 交際費
交際費
需用費
18,800 消耗品費
202,180
175,000
8,160
4,200
14,820
180
不 用 額
△3,213,000
1 報酬
6,970,000
6,969,224
0
2 給料
76,725,000
76,427,795
0
3 職員手当等
43,117,000
43,098,818
0
4 共済費
18,181,000
18,151,163
0
9 旅費
455,595
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
250,141,000
7 賃金
（款）2総務費
0
7,814,000
113,000
7,408,350
84,250
0
0
11 需用費
5,057,000
4,909,644
0
12 役務費
1,600,000
693,315
0
13 委託料
66,796,000
66,795,292
0
備 考
戸籍住民基本台帳人件費
(人事課)
給料
職員給料
2,507,764 職員手当等
職員手当等
共済費
776 職員共済費
137,677,776
戸籍事務
(市民窓口課)
需用費
消耗品費
18,182 修繕料
委託料
タイプ業務委託料
29,837 使用料及び賃借料
コピー機賃借料
ＦＡＸ賃借料
405,650
住民基本台帳事務
(市民窓口課)
28,750 賃金
アルバイト賃金
需用費
147,356 消耗品費
印刷製本費
使用料及び賃借料
906,685 電算システム賃借料
4,937,280
2,507,764
76,427,795
43,098,818
18,151,163
297,205
708
- 111 -
住民基本台帳事務改善業務
(市民窓口課)
需用費
370,380
200,000
3,270,292
292,728
803,880
4,796,739
1,545,795
84,520
408,600
2,757,824
8,808,466
（款）2総務費 （項）3戸籍住民基本台帳費 （目）1戸籍住民基本台帳費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
3
1
（単位：円）
節
14 使用料及び賃
借料
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
支 出 済 額
金 額
17,941,000
17,322,563
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
47,000
46,500
0
2,567,000
2,513,322
0
備 考
消耗品費
618,437 使用料及び賃借料
電算システム賃借料
2,508,466
外国人登録事務
(市民窓口課)
需用費
消耗品費
53,678 使用料及び賃借料
電算システム賃借料
404,460
印鑑登録事務
(市民窓口課)
需用費
消耗品費
印刷製本費
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
1,007,220
6,300,000
500
9,660
394,800
185,700
141,120
680,400
窓口業務
650,861
(市民窓口課)
旅費
職員旅費
84,250
需用費
消耗品費
424,105
印刷製本費
2,205
2-3-1-18へ流用
△47,000
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
65,311
レジスター賃借料
41,160
負担金、補助及び交付金
大阪府戸籍住民基本台帳外国人登録事務協議会
負担金
33,830
（款）2総務費
- 112 -
- 113 -
窓口センター業務
(市民窓口課)
報酬
嘱託員報酬
賃金
アルバイト賃金
需用費
消耗品費
役務費
通信運搬費
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
コピー機賃借料
ＦＡＸ賃借料
備品購入費
業務用備品
2-3-1-11から流用
負担金、補助及び交付金
三日市窓口センター共益費
17,804,309
戸籍事務改善事業
(市民窓口課)
賃金
アルバイト賃金
需用費
消耗品費
印刷製本費
役務費
通信運搬費
67,898,488
6,969,224
3,731,755
19,988
459,315
2,823,240
68,975
1,205,820
46,500
47,000
2,479,492
2,130,800
15,563
104,700
234,000
（款）2総務費 （項）3戸籍住民基本台帳費 （目）1戸籍住民基本台帳費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
3
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
委託料
戸籍電算化事業委託料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
1
住居表示管理業務
(市民窓口課)
需用費
消耗品費
修繕料
（款）2総務費 （項）4選挙費 （目）1選挙管理委員会費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
4
1
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
86,722,000
△631,000
0
0
86,091,000
70,070,396
0
22,263,000
△410,000
0
0
21,853,000
21,654,750
0
434,637
96,537
338,100
備 考
選挙管理委員会事務局人件費
(人事課)
給料
職員給料
198,250 職員手当等
職員手当等
共済費
0 職員共済費
1,284,000
1,284,000
0
2 給料
9,318,000
9,310,912
0
7,088
3 職員手当等
5,879,000
5,878,603
0
397
2,395,000
2,394,450
0
550
9 旅費
383,000
287,640
0
95,360
10 交際費
23,000
4,200
0
18,800
11 需用費
44,000
41,385
0
2,615
13 委託料
1,890,000
1,890,000
0
0
472,000
408,450
0
63,550
18,000
17,010
0
990
147,000
138,100
0
8,900
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
17,583,965
16,020,604
1 報酬
14 使用料及び賃
借料
- 114 -
1,888,425
（単位：円）
4 共済費
（款）2総務費
63,525,000
- 115 -
選挙管理委員会業務
(選挙管理委員会事務局)
報酬
委員報酬
旅費
委員等旅費
職員旅費
交際費
交際費
需用費
消耗品費
委託料
電算処理業務委託料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
備品購入費
図書（管理用）購入費
負担金、補助及び交付金
選挙管理委員会連合会負担金
9,310,912
5,878,603
2,394,450
4,070,785
1,284,000
209,240
78,400
4,200
41,385
1,890,000
408,450
17,010
138,100
（款）2総務費 （項）4選挙費 （目）2選挙啓発費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
4
2
9,764,000
△221,000
0
0
（単位：円）
節
9,543,000
2 給料
4
3
41,432,000
0
0
0
5,109,000
0
5,104,312
0
2,938,787
0
4 共済費
1,297,000
1,296,344
0
8 報償費
120,000
119,000
0
11 需用費
30,000
23,748
0
19 負担金、補助
及び交付金
48,000
48,000
0
備 考
選挙啓発人件費
(人事課)
給料
職員給料
4,688 職員手当等
職員手当等
共済費
213 職員共済費
9,339,443
12,809
5,104,312
2,938,787
1,296,344
選挙啓発事業
190,748
(選挙管理委員会事務局)
報償費
講師謝礼
100,000
1,000 謝礼
10,000
記念品
9,000
需用費
6,252 消耗品費
5,748
食糧費
18,000
負担金、補助及び交付金
0 大阪府中部ブロック明るい選挙推進協議会連合
会負担金
48,000
656
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
41,432,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
35,031,762
0
6,400,238
3,051,000
2,894,700
0
156,300
10,951,000
9,974,332
0
976,668
2,195,000
2,067,780
0
127,220
432,000
381,000
0
51,000
15,000
5,110
0
9,890
11 需用費
3,408,000
3,236,503
0
171,497
12 役務費
3,902,000
3,901,916
0
84
13 委託料
10,830,000
9,266,612
0
1,563,388
14 使用料及び賃
借料
1,452,000
872,009
0
579,991
18 備品購入費
5,196,000
2,431,800
0
2,764,200
3 職員手当等
7 賃金
8 報償費
9 旅費
- 116 -
9,530,191
2,939,000
1 報酬
（款）2総務費
不 用 額
3 職員手当等
（款）2総務費 （項）4選挙費 （目）3衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
- 117 -
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
35,031,762
(選挙管理委員会事務局)
報酬
選挙報酬
2,894,700
職員手当等
職員手当等
9,974,332
賃金
アルバイト賃金
2,067,780
報償費
謝礼
381,000
旅費
委員等旅費
1,740
職員旅費
3,370
需用費
消耗品費
2,567,026
食糧費
306,590
印刷製本費
227,620
光熱水費
135,267
役務費
通信運搬費
2,948,666
広告料
211,050
手数料
742,200
2-4-3-14から流用
98,000
委託料
ポスター掲示場作製・設置・撤去等業務委託料
2,974,104
選挙広報特集号配送業務委託料
195,249
投票区変更チラシ配送業務委託料
10,401
投票所入場整理券作成等業務委託料
808,500
選挙公報配送業務委託料
1,848,606
電話交換業務委託料
39,900
駐車場整理及び案内業務委託料
189,619
投票所器材運搬業務委託料
298,200
開票所警備業務委託料
27,405
開票所案内整理業務委託料
11,749
（款）2総務費 （項）4選挙費 （目）3衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
備 考
投票・開票事務従事者派遣業務委託料
2
4
3
庁舎冷房設備機械運転業務委託料
投票所入場整理券印字業務委託料
使用料及び賃借料
空調機器使用料
投票所・開票所器材賃借料
施設使用料
2-4-3-12へ流用
備品購入費
管理用備品
（款）2総務費 （項）4選挙費 （目）4市議会議員選挙費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
4
4
10,284,000
0
0
0
節
635,000
9 旅費
5
2,979,000
0
0
0
3,804,693
0
2,431,800
0
0
540,330
0
備 考
市議会議員選挙
(選挙管理委員会事務局)
賃金
アルバイト賃金
400,000 需用費
消耗品費
印刷製本費
94,670 役務費
通信運搬費
委託料
10,000 投票所入場整理券作成等業務委託料
投票所入場整理券印字業務委託料
3,804,693
6,479,307
0
0
11 需用費
2,000,000
1,796,363
0
203,637
12 役務費
300,000
29,500
0
270,500
13 委託料
6,939,000
1,438,500
0
5,500,500
540,330
681,656
1,114,707
29,500
808,500
630,000
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
2,979,000
不 用 額
49,000
0
2,930,000
810,000
49,000
0
761,000
1,648,000
0
0
1,648,000
8 報償費
24,000
0
0
24,000
9 旅費
10,000
0
0
10,000
11 需用費
209,000
0
0
209,000
3 職員手当等
- 118 -
不 用 額
10,000
1 報酬
（款）2総務費
支 出 済 額
400,000
7 賃金
4
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
金 額
3 職員手当等
2
2,500
620,109
249,400
△98,000
（単位：円）
10,284,000
（款）2総務費 （項）4選挙費 （目）5農業委員会委員選挙費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2,032,277
200,602
630,000
- 119 -
備 考
農業委員会委員選挙
(選挙管理委員会事務局)
報酬
選挙報酬
49,000
49,000
（款）2総務費 （項）4選挙費 （目）5農業委員会委員選挙費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
4
5
（単位：円）
節
14 使用料及び賃
借料
2
5
1
0
180,000
98,000
0
0
98,000
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
2,910,000
0
0
28,859,000
28,405,492
0
25,949,000
2,910,000
0
0
28,859,000
28,405,492
0
1 報酬
5,394,000
5,393,090
0
2 給料
11,454,000
11,453,784
0
7,641,000
2,955,000
7,384,956
0
2,954,639
0
7 賃金
713,000
577,135
0
8 報償費
353,000
342,000
0
9 旅費
78,000
32,230
0
11 需用費
223,000
222,068
0
12 役務費
48,000
45,590
0
節
支 出 済 額
金 額
備 考
統計調査人件費
(人事課)
給料
職員給料
453,508 2-5-1-3へ流用
職員手当等
職員手当等
910 2-5-1-2から流用
共済費
職員共済費
216
統計業務
(総務課)
256,044 報酬
委員報酬
2-5-1-7から流用
361 職員手当等
職員手当等
賃金
135,865 アルバイト賃金
2-5-1-1へ流用
報償費
11,000 謝礼
2-5-1-11へ流用
旅費
45,770 職員旅費
需用費
消耗品費
932 2-5-1-8から流用
役務費
通信運搬費
2,410
21,638,122
453,508
不 用 額
486,000
0
0
20,845,000
20,721,542
0
20,359,000
486,000
0
0
20,845,000
20,721,542
0
- 120 -
備 考
11,453,784
△247,000
7,229,699
247,000
2,954,639
6,767,370
5,393,090
330,000
155,257
577,135
△330,000
342,000
△47,000
32,230
222,068
47,000
45,590
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
20,359,000
1 報酬
（款）2総務費
0
25,949,000
（款）2総務費 （項）6監査委員費 （目）1監査委員費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
180,000
節
4 共済費
6
不 用 額
（単位：円）
3 職員手当等
2
支 出 済 額
金 額
12 役務費
（款）2総務費 （項）5統計調査費 （目）1統計調査費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
2,136,000
2,135,999
0
備 考
監査委員事務局人件費
(人事課)
給料
職員給料
123,458 職員手当等
職員手当等
共済費
1 職員共済費
17,839,993
123,458
- 121 -
9,600,844
5,782,156
2,456,993
（款）2総務費 （項）6監査委員費 （目）1監査委員費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
6
1
（単位：円）
節
9,600,844
0
156
3 職員手当等
5,783,000
5,782,156
0
844
2,457,000
2,456,993
178,170
0
72,830
10 交際費
23,000
6,300
0
16,700
11 需用費
415,000
386,130
0
28,870
13 委託料
40,000
40,000
0
0
139,000
134,950
0
4,050
節
支 出 済 額
金 額
64,862,536
2,552,000
11,107,004,536
10,888,193,427
5,207,675,000
169,546,000
0
2,552,000
5,379,773,000
5,227,040,552
0
0
880,557,000
10,027,500
0
866,877,673
0
280,000
0
2 給料
21,313,000
21,312,154
0
7 賃金
17,243,000
16,429,110
0
5,742,000
5,741,880
0
2,026,000
1,797,169
0
8 報償費
180,000
160,000
0
9 旅費
114,000
55,200
0
11 需用費
- 122 -
明
不 用 額
418,000
4 共済費
（款）2総務費∼（款）3民生費
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
1 報酬
3 職員手当等
監査業務
(監査委員事務局)
報酬
委員報酬
旅費
委員等旅費
職員旅費
交際費
交際費
需用費
消耗品費
印刷製本費
委託料
工事技術調査委託料
負担金、補助及び交付金
監査委員会負担金
職員研修負担金
2,881,549
2,135,999
127,800
50,370
6,300
287,840
98,290
40,000
104,500
30,450
（単位：円）
476,281,000
9,471,000
7
251,000
10,563,309,000
871,086,000
0
9 旅費
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）1社会福祉推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
備 考
9,601,000
19 負担金、補助
及び交付金
1
不 用 額
2 給料
4 共済費
3
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
917,000
703,130
0
備 考
社会福祉推進人件費
(人事課)
給料
職員給料
152,732,448 職員手当等
職員手当等
共済費
13,679,327 職員共済費
42,673,252
208,783,609
社会福祉総務管理業務
(生活福祉課)
賃金
アルバイト賃金
846 旅費
職員旅費
需用費
813,890 消耗品費
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
120 負担金、補助及び交付金
近畿都市福祉協議会負担金
21,312,154
15,619,218
5,741,880
1,727,394
138,000
228,831 地域福祉推進事業
(生活福祉課)
報償費
20,000 講師謝礼
需用費
消耗品費
58,800 役務費
通信運搬費
手数料
213,870 鑑定料
委託料
- 123 -
1,379,794
46,500
24,300
268,800
8,000
112,896,056
145,000
18,960
8,800
7,250
50,000
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）1社会福祉推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
1
1
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
地域コミュニティソーシャルワーカー配置事業
574,648 委託料
33,332,979
負担金、補助及び交付金
社会福祉協議会補助金
70,190,000
410,941 地域福祉活動支援事業補助金
9,135,000
大阪府中部ブロック福祉有償運送市町村共同運
営協議会分担金
8,067
750
501,910
地域福祉施設管理業務
(生活福祉課)
需用費
88,900 消耗品費
41,684
光熱水費
172,144
修繕料
256,882
2,521,933 役務費
通信運搬費
31,200
12 役務費
986,000
411,352
0
13 委託料
34,650,000
34,239,059
0
14 使用料及び賃
借料
366,000
365,250
0
18 備品購入費
559,000
470,100
0
83,509,000
80,987,067
0
20 扶助費
6,578,000
1,799,090
0
4,778,910
28 繰出金
705,956,000
702,127,112
0
3,828,888
19 負担金、補助
及び交付金
備 考
地域福祉計画推進事業
(生活福祉課)
報酬
委員報酬
社会を明るくする運動事業
(生活福祉課)
委託料
社会を明るくする運動事業委託料
民生児童委員活動支援事業
(生活福祉課)
報酬
委員報酬
需用費
消耗品費
使用料及び賃借料
施設使用料
負担金、補助及び交付金
民生委員協議会補助金
平和祈念事業
(生活福祉課)
報償費
全国戦没者追悼式参列者見舞金
需用費
消耗品費
食糧費
使用料及び賃借料
施設使用料
戦没者墓地管理業務
(生活福祉課)
委託料
戦没者墓地管理委託料
一般応急扶助業務
(生活福祉課)
扶助費
一般応急扶助費
行旅病死人関係業務
(生活福祉課)
役務費
手数料
負担金、補助及び交付金
（款）3民生費
- 124 -
- 125 -
74,000
74,000
300,000
300,000
1,932,164
206,000
38,514
71,650
1,616,000
91,882
15,000
47,082
5,000
24,800
606,080
606,080
10,590
10,590
1,177,902
176,102
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）1社会福祉推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
1
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
行旅死亡人墓地管理負担金
扶助費
行旅死亡人取扱費
1
住宅手当緊急措置事業
(生活福祉課)
職員手当等
職員手当等
賃金
アルバイト賃金
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
役務費
通信運搬費
備品購入費
管理用備品
扶助費
住宅手当緊急特別扶助費
日雇健康保険業務
(保険年金課)
需用費
消耗品費
30,000
971,800
2,756,081
809,892
417,375
8,700
95,314
138,000
470,100
816,700
3,250
3,250
保険基盤安定制度繰出金
(保険年金課)
繰出金
保険基盤安定制度繰出金
420,261,683
420,261,683
国民健康保険事業勘定特別会計繰出金
281,865,429
(財政課)
繰出金
国民健康保険事業勘定特別会計繰出金
281,865,429
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）2障がい者福祉推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
1
2
1,309,622,000
86,004,000
0
2,573,000
2 給料
3 職員手当等
支 出 済 額
金 額
4,515,000
37,998,000
不 用 額
1,386,907,925
0
4,152,400
0
37,997,364
0
23,226,000
23,225,920
0
4 共済費
9,760,000
9,759,160
0
7 賃金
2,040,000
2,036,800
0
8 報償費
- 126 -
節
1,398,199,000
1 報酬
（款）3民生費
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
386,000
383,000
0
備 考
障がい者福祉推進人件費
(人事課)
給料
職員給料
362,600 職員手当等
職員手当等
3-1-3-3から流用
636 共済費
職員共済費
70,982,444
80 障がい者福祉推進業務
(障がい福祉課)
報酬
840 委員報酬
賃金
アルバイト賃金
3,200 旅費
費用弁償
職員旅費
3,000 需用費
消耗品費
22,282,772
11,291,075
- 127 -
37,997,364
23,225,920
21,000
9,759,160
905,000
2,036,800
17,700
101,660
183,188
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）2障がい者福祉推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
1
2
（単位：円）
節
9 旅費
11 需用費
12 役務費
13 委託料
14 使用料及び賃
借料
支 出 済 額
金 額
166,000
521,000
3,401,000
120,180
454,068
3,067,805
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
0
0
142,980,000
138,805,747
0
596,000
408,450
0
18 備品購入費
16,413,000
10,362,621
0
19 負担金、補助
及び交付金
50,696,000
50,634,790
0
20 扶助費
23 償還金、利子
及び割引料
1,088,681,000
1,088,680,510
0
16,820,000
16,819,110
0
備 考
印刷製本費
45,820 役務費
通信運搬費
手数料
66,932 委託料
障がい認定調査委託料
医療専門相談委託料
333,195 償還金、利子及び割引料
国府支出金精算に伴う返還金
4,174,253 障がい者施策推進事業
(障がい福祉課)
報酬
187,550 委員報酬
旅費
費用弁償
需用費
6,050,379 消耗品費
負担金、補助及び交付金
地域障がい者雇用啓発事業負担金
61,210
障がい者介護・訓練等給付事業
(障がい福祉課)
報償費
490 嘱託医報償費
需用費
消耗品費
890 役務費
通信運搬費
手数料
扶助費
補装具扶助費
障がい者介護・訓練等給付事業
特別障がい者手当等扶助費
身体障がい者更生医療扶助費
68,250
173,000
1,611,764
223,500
142,800
16,819,110
386,820
156,000
820
98,000
132,000
952,617,910
336,000
6,630
63,630
1,130,380
18,950,958
798,745,678
38,150,400
95,234,234
障がい者地域生活支援事業
336,852,729
(障がい福祉課)
報酬
嘱託員報酬
3,091,400
報償費
記念品
47,000
需用費
印刷製本費
98,000
役務費
通信運搬費
89,031
委託料
在宅障がい者自活訓練事業委託料
2,200,000
障がい者生活支援事業委託料
22,535,383
市立障がい者福祉センター管理運営業務委託料
86,544,223
障がい児（者）短期入所送迎事業委託料
21,450
コミュニケーション支援事業委託料
3,093,781
緊急通報システム運営事業委託料
158,130
入浴サ−ビス事業委託料
2,123,000
精神障がい者グループワーク事業委託料
1,000,000
重度障がい者等短期入所事業委託料
181,680
地域活動支援センター事業委託料
17,100,000
3-1-2-20へ流用
△2,374,000
（款）3民生費
- 128 -
- 129 -
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）2障がい者福祉推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
1
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
使用料及び賃借料
車両借上料
備品購入費
管理用備品
業務用備品
予備費から充当
負担金、補助及び交付金
障がい児クラブ活動支援事業補助金
2
105,000
10,016,221
346,400
2,552,000
1,160,000
聴覚障がい者福祉指導員連絡協議会負担金
2,000
重度障がい者等住宅改造補助金
1,960,000
身体障がい者自動車改造費補助金
87,250
身体障がい者自動車運転免許取得費補助金
100,000
障がい者作業所運営事業補助金
29,439,000
障がい者通所授産施設交通費助成金
3,954,540
小規模通所授産施設運営事業補助金
13,800,000
3-1-2-20へ流用
△6,459,000
扶助費
日常生活用具扶助費
22,562,735
移動支援事業扶助費
104,866,200
重度障がい者タクシー料金等扶助費
6,064,340
日中一時支援事業扶助費
2,777,546
身体障がい者更生訓練費扶助費
1,328,419
3-1-2-13から流用
2,374,000
3-1-2-19から流用
6,459,000
障がい者支給業務改善事業
(障がい福祉課)
委託料
電算処理業務委託料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）3老人福祉推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
1
3
1,305,220,000
10,084,000
0
△104,000
64,000
不 用 額
1,277,857,531
0
32,000
0
3,352,600
0
3 職員手当等
2,604,000
2,573,387
0
9 旅費
- 130 -
支 出 済 額
金 額
3,353,000
8 報償費
（款）3民生費
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
2 給料
4 共済費
3,481,800
303,450
（単位：円）
1,315,200,000
1 報酬
3,785,250
873,000
870,770
0
4,232,000
3,896,360
0
31,000
11,450
0
備 考
老人福祉推進人件費
(人事課)
給料
職員給料
32,000 職員手当等
職員手当等
3-1-2-3へ流用
400 3-1-5-3へ流用
共済費
職員共済費
30,613
老人福祉総務管理業務
(介護高齢課)
2,230 旅費
職員旅費
需用費
335,640 消耗品費
6,796,757
37,342,469
19,550
- 131 -
介護予防・生活支援事業
(介護高齢課)
役務費
3,352,600
2,573,387
△21,000
△83,000
870,770
16,982
10,630
6,352
12,133,066
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）3老人福祉推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
1
3
（単位：円）
節
11 需用費
支 出 済 額
金 額
8,110,000
7,996,222
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
12 役務費
69,000
8,400
0
13 委託料
107,985,000
98,820,587
0
14 使用料及び賃
借料
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
20 扶助費
25 積立金
28 繰出金
2,682,000
2,383,000
0
960,000
609,800
0
934,068,000
919,408,670
0
43,806,000
1,005,000
205,358,000
37,535,358
1,005,000
199,353,927
0
通信運搬費
113,778 委託料
寝具洗濯乾燥サービス事業委託料
緊急通報システム事業委託料
60,600 生きがい活動支援通所事業委託料
生活援助事業委託料
訪問理容サービス事業委託料
9,164,413 扶助費
福祉電話基本料金扶助費
老人日常生活用具扶助費
299,000
介護予防・自立生活推進事業
(介護高齢課)
負担金、補助及び交付金
350,200 高齢者住宅改造補助金
603,081
53,500
180,000
180,000
街かどデイハウス支援事業
(介護高齢課)
0 負担金、補助及び交付金
街かどデイハウス事業補助金
5,393,000
370,800
1,526,000
6,270,642
6,004,073 在宅老人介護支援金給付事業
(介護高齢課)
扶助費
在宅老人介護支援金
- 133 -
5,393,000
2,730,000
2,730,000
老人ホーム入所措置事業
(介護高齢課)
報酬
委員報酬
旅費
費用弁償
扶助費
老人福祉施設措置費
33,981,597
高齢者生きがい対策事業
(介護高齢課)
報償費
記念品
委託料
老人福祉行事委託料
使用料及び賃借料
施設使用料
負担金、補助及び交付金
高齢者相互支援推進事業補助金
老人クラブ等活動補助金
シルバー人材センター補助金
シルバー人材センター協議会負担金
53,448,350
在日外国人高齢者特別給付金支給事業
(介護高齢課)
扶助費
- 132 -
488,700
8,962,335
311,850
1,243,200
462,000
1,896,800
敬老祝事業
(介護高齢課)
報償費
記念品
（款）3民生費
8,400
在宅高齢者支援事業
(介護高齢課)
委託料
短期ベッド貸出事業委託料
高齢者実態把握事業委託料
14,659,330
0
0
備 考
32,000
820
33,948,777
26,000
400,000
141,350
3,036,000
6,757,000
42,958,000
130,000
3,870,360
3,870,360
200,000
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）3老人福祉推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
在日外国人高齢者特別給付金
3
1
200,000
3
長寿ふれあい基金事業
(介護高齢課)
負担金、補助及び交付金
長寿ふれあい活動助成金
積立金
長寿ふれあい基金積立金
1,241,000
236,000
1,005,000
福祉施設管理運営業務
95,897,022
(生活福祉課)
需用費
消耗品費
253,050
修繕料
7,736,820
委託料
清掃業務委託料
997,962
浄化槽維持管理業務委託料
423,150
貯水槽清掃点検業務委託料
136,185
給排水設備管理業務委託料
936,600
濾過装置保守点検業務委託料
238,140
給湯用温水ボイラー保守点検業務委託料
280,000
給湯器等保守点検業務委託料
239,400
マイクロガスコージェネレーション保守点検業
務委託料
76,650
ヘルストロン保守点検業務委託料
105,000
市立福祉センター管理運営業務委託料
59,445,391
小山田地域福祉センター管理運営業務委託料
12,135,548
清見台地域福祉センター管理運営業務委託料
10,041,676
使用料及び賃借料
健康器具賃借料
1,441,650
土地借上料
800,000
備品購入費
業務用備品
609,800
老人保健医療特別会計繰出金
(財政課)
繰出金
老人保健医療特別会計繰出金
後期高齢者医療制度運営事業
(保険年金課)
負担金、補助及び交付金
後期高齢者医療療養給付費負担金
713,108
713,108
860,718,670
835,635,670
大阪府後期高齢者医療広域連合市町村負担金
25,083,000
後期高齢者医療保険基盤安定制度繰出金
156,561,404
(保険年金課)
繰出金
後期高齢者医療保険基盤安定制度繰出金
156,561,404
後期高齢者医療特別会計繰出金
(財政課)
繰出金
後期高齢者医療特別会計繰出金
（款）3民生費
- 134 -
- 135 -
42,079,415
42,079,415
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）4介護福祉費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
1
4
1,128,910,000
47,223,000
0
0
（単位：円）
節
1,176,133,000
24,446,000
515,977,000
16,290,000
0
83,000
23,563,676
0
介護福祉人件費
(人事課)
給料
職員給料
882,324 職員手当等
職員手当等
共済費
300 職員共済費
11,270,700
73,201,872
0
3 職員手当等
3,174,000
3,174,000
0
0
4 共済費
1,601,000
1,601,000
0
0
8 報償費
500,000
0
0
500,000
11,000
3,870
0
7,130
11 需用費
1,130,000
601,575
0
528,425
12 役務費
1,041,000
220,000
0
821,000
6,495,700
3,174,000
1,601,000
新予防給付事業
45,953,681
(介護高齢課)
報酬
嘱託員報酬
23,563,676
旅費
職員旅費
3,870
需用費
消耗品費
91,932
燃料費
222,696
修繕料
286,947
役務費
通信運搬費
190,075
広告料
29,925
負担金、補助及び交付金
居宅支援サービス計画共同処理負担金
21,564,560
介護福祉事業
78,000
(介護高齢課)
17,348,000 負担金、補助及び交付金
社会福祉法人による利用者負担減免助成金
78,000
23,666,000
介護保険特別会計繰出金
1,045,628,747
(財政課)
1,267,440 繰出金
介護保険特別会計繰出金
1,045,628,747
13 委託料
17,348,000
0
0
18 備品購入費
23,666,000
0
0
19 負担金、補助
及び交付金
22,910,000
21,642,560
0
20 扶助費
10,000
0
0
10,000
28 繰出金
1,073,800,000
1,045,628,747
0
28,171,253
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
532,350,000
3 職員手当等
- 136 -
0
6,495,700
2 給料
（款）3民生費
1,102,931,128
備 考
6,496,000
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）5福祉医療費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
5
不 用 額
2 給料
9 旅費
1
支 出 済 額
金 額
1 報酬
3
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
12,405,000
7,673,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
516,234,149
0
12,404,160
0
7,672,538
0
4 共済費
3,168,000
3,167,618
0
7 賃金
1,020,000
1,003,200
0
備 考
福祉医療人件費
(人事課)
給料
職員給料
840 職員手当等
職員手当等
3-1-3-3から流用
462 共済費
職員共済費
23,244,316
16,115,851
382 老人医療費助成事業
(保険年金課)
需用費
16,800 印刷製本費
役務費
- 137 -
12,404,160
7,672,538
83,000
3,167,618
162,469,797
55,950
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）5福祉医療費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
1
5
（単位：円）
節
201,000
134,193
0
12 役務費
18,621,000
17,227,097
0
20 扶助費
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）6国民年金費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
6
33,401,000
△6,307,000
0
0
- 138 -
4,989,000
365,400
0
469,273,495
0
4,986,448
0
備 考
通信運搬費
66,807 手数料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
1,393,903 扶助費
老人医療扶助費
償還金、利子及び割引料
600 府支出金精算に伴う返還金
115,840
4,433,444
239,400
156,961,925
663,238
乳幼児医療費助成事業
(保険年金課)
14,633,505 賃金
アルバイト賃金
需用費
2,552 印刷製本費
役務費
手数料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
扶助費
乳幼児医療扶助費
償還金、利子及び割引料
府支出金精算に伴う返還金
137,343,420
ひとり親家庭等医療費助成事業
(保険年金課)
需用費
消耗品費
印刷製本費
役務費
通信運搬費
手数料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
扶助費
ひとり親家庭等医療扶助費
償還金、利子及び割引料
府支出金精算に伴う返還金
61,322,317
重度障がい者医療費助成事業
(保険年金課)
需用費
消耗品費
印刷製本費
役務費
通信運搬費
手数料
扶助費
重度障がい者医療扶助費
償還金、利子及び割引料
府支出金精算に伴う返還金
131,854,299
1,003,200
16,800
8,013,895
63,000
126,078,639
2,167,886
2,824
39,900
56,680
2,522,123
63,000
58,579,763
58,027
1,919
16,800
47,190
2,037,925
127,653,168
2,097,297
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
27,094,000
1 報酬
（款）3民生費
366,000
483,907,000
23 償還金、利子
及び割引料
1
不 用 額
11 需用費
14 使用料及び賃
借料
3
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
2,554,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
26,659,551
0
2,553,600
0
備 考
国民年金人件費
(人事課)
給料
職員給料
400 職員手当等
職員手当等
20,826,869
434,449
- 139 -
11,202,096
6,755,603
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）6国民年金費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
1
6
1
7
節
43,459,000
6,781,000
0
0
11,202,096
0
3 職員手当等
6,792,000
6,755,603
0
4 共済費
2,886,000
2,869,170
0
備 考
共済費
158,904 職員共済費
2,869,170
国民年金業務
(保険年金課)
報酬
嘱託員報酬
16,830 旅費
職員旅費
需用費
30 消耗品費
印刷製本費
役務費
157,125 通信運搬費
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
56,243
5,832,682
36,397
9 旅費
10,000
9,970
0
11 需用費
255,000
97,875
0
12 役務費
101,000
44,757
0
14 使用料及び賃
借料
3,127,000
3,126,480
0
520
19 負担金、補助
及び交付金
8,000
0
0
8,000
2,553,600
9,970
84,125
13,750
44,757
3,126,480
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
50,240,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
49,572,595
0
1 報酬
196,000
74,000
0
2 給料
19,482,000
19,266,034
0
3 職員手当等
12,968,000
12,943,108
0
5,164,000
5,161,505
0
8 報償費
860,000
860,000
0
9 旅費
439,000
374,990
0
11 需用費
13 委託料
14 使用料及び賃
借料
- 140 -
不 用 額
11,361,000
4 共済費
（款）3民生費
支 出 済 額
金 額
2 給料
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）7人権推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
430,000
4,672,000
150,000
408,758
4,672,000
150,000
0
0
0
備 考
人権推進人件費
(人事課)
給料
職員給料
122,000 3-1-7-3へ流用
職員手当等
職員手当等
215,966 3-1-7-2から流用
共済費
職員共済費
24,892
人権推進事業
(人権推進室)
2,495 報酬
委員報酬
報償費
0 委員等報償費
講師謝礼
謝礼
64,010 旅費
職員旅費
職員研修旅費
21,242 需用費
消耗品費
印刷製本費
0 委託料
人権・平和啓発推進事業委託料
人権相談事業委託料
0 使用料及び賃借料
施設使用料
負担金、補助及び交付金
37,370,647
667,405
- 141 -
19,266,034
△537,000
12,943,108
537,000
5,161,505
12,201,948
74,000
350,000
450,000
60,000
288,810
86,180
289,058
119,700
1,372,000
3,300,000
150,000
（款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）7人権推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
1
7
2
1
節
支 出 済 額
金 額
19 負担金、補助
及び交付金
（款）3民生費 （項）2児童福祉費 （目）1児童福祉推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
5,879,000
5,662,200
不 用 額
0
節
支 出 済 額
金 額
不 用 額
61,339,000
64,862,536
0
3,153,823,536
3,093,924,951
明
10,027,500
1,367,385,000
13,535,000
64,862,536
0
1,445,782,536
1,408,577,118
明
10,027,500
45,000
4,323,000
18,000
100,000
213,700
707,000
255,500
児童福祉推進人件費
(人事課)
給料
職員給料
27,177,918 職員手当等
職員手当等
共済費
513,086 職員共済費
44,255,000
43,741,914
0
2 給料
50,282,000
49,315,195
0
966,805
3 職員手当等
29,197,616
28,351,567
0
846,049
7 賃金
8 報償費
9 旅費
13,126,000
13,123,763
0
2,237
3,163,000
2,276,214
0
886,786
354,000
290,000
0
64,000
341,000
270,860
0
11 需用費
3,254,900
2,855,459
0
12 役務費
3,017,020
2,615,166
0
13 委託料
18,405,000
7,261,827
3,202,000
3,165,035
14 使用料及び賃
借料
16 原材料費
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
明
10,027,500
0
50,000
0
0
1,470,000
732,385
0
79,847,000
70,681,548
0
備 考
90,507,269
49,871,085
1 報酬
4 共済費
- 142 -
おおさか人材雇用センター分担金
216,800 人権推進事業活動補助金
研修等負担金
人権教育啓発推進センター負担金
人権擁護委員協議会助成金
大阪府人権協会分担金
職員研修負担金
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
3,027,622,000
（款）3民生費
備 考
70,140
児童福祉業務
(子育て支援課)
賃金
アルバイト賃金
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
印刷製本費
役務費
通信運搬費
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
負担金、補助及び交付金
児童福祉協会負担金
扶助費
児童手当扶助費
助産施設扶助費
399,441 ひとり親家庭福祉業務
(子育て支援課)
需用費
401,854 消耗品費
印刷製本費
役務費
1,115,673 通信運搬費
委託料
障がい判定医委託料
36,965 使用料及び賃借料
電算システム賃借料
扶助費
児童扶養手当扶助費
50,000 母子生活支援施設入所措置費
ひとり親家庭福祉推進事業
(子育て支援課)
報酬
嘱託員報酬
9,165,452 委託料
日常生活支援事業委託料
扶助費
49,315,195
28,068,311
13,123,763
740,127,392
883,240
46,770
18,374
153,000
1,188,044
395,324
94,200
730,305,000
7,043,440
431,930,545
12,274
42,000
321,975
2,000
630,000
422,755,070
8,167,226
21,003,590
737,615
- 143 -
5,540,396
101,745
（款）3民生費 （項）2児童福祉費 （目）1児童福祉推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
2
1
（単位：円）
節
20 扶助費
23 償還金、利子
及び割引料
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
1,195,370,000
1,183,448,185
0
448,000
448,000
0
備 考
自立支援教育訓練扶助費
11,921,815 母子家庭高等訓練促進費
償還金、利子及び割引料
国庫支出金精算に伴う返還金
0
子育て支援事業
(子育て支援課)
報酬
委員報酬
嘱託員報酬
賃金
アルバイト賃金
報償費
講師謝礼
旅費
職員旅費
職員研修旅費
需用費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
修繕料
役務費
通信運搬費
保険料
委託料
電子複写機保守委託料
子育て短期支援事業委託料
児童虐待防止児童委員研修委託料
つどいの広場事業委託料
訪問介護人派遣委託料
負担金、補助及び交付金
女性労働協会負担金
家庭児童相談員連絡協議会負担金
心身障がい児通園施設運営補助金
168,449
15,009,000
184,000
61,851,860
42,000
37,903,518
1,286,039
290,000
93,330
129,940
544,404
43,893
84,000
53,417
343,469
149,720
107,977
48,000
200,000
3,000,000
104,805
52,500
5,900
17,059,948
心身障がい児通園施設運営連絡協議会負担金
1,000
職員研修負担金
44,000
償還金、利子及び割引料
国庫支出金精算に伴う返還金
264,000
次世代育成支援行動計画推進事業
2,671,820
(子育て支援課)
報酬
委員報酬
256,000
旅費
委員等旅費
820
委託料
次世代育成支援対策行動計画調査委託料
2,415,000
子育て応援特別手当給付事業
(子育て支援課)
職員手当等
職員手当等
賃金
アルバイト賃金
3-2-1-11へ流用
需用費
印刷製本費
3-2-1-7から流用
役務費
通信運搬費
（款）3民生費
- 144 -
- 145 -
54,192,796
283,256
106,935
△28,000
28,000
28,000
204,280
（款）3民生費 （項）2児童福祉費 （目）1児童福祉推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
2
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
手数料
負担金、補助及び交付金
子育て応援特別手当給付金
1
子育て支援施設管理業務
(子育て支援課)
需用費
消耗品費
光熱水費
修繕料
役務費
通信運搬費
手数料
委託料
機械警備業務委託料
清掃業務委託料
空調機器保守点検管理業務委託料
消防用設備等点検業務委託料
エレベーター保守点検業務委託料
ちびっこ広場管理業務委託料
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
電話設備賃借料
土地借上料
テレビ受信料
備品購入費
業務用備品
（款）3民生費 （項）2児童福祉費 （目）2保育所費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
2
2
1,660,237,000
47,804,000
0
0
2 給料
（款）3民生費
- 146 -
節
支 出 済 額
金 額
140,392,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
6,291,846
36,075
1,172,957
667,065
207,553
53,800
94,500
502,950
127,575
9,975
420,000
127,300
50,025
129,276
1,945,500
14,910
732,385
1,685,347,833
0
133,363,011
0
備 考
保育所人件費
(人事課)
給料
職員給料
7,028,989 職員手当等
職員手当等
共済費
376,588 職員共済費
136,654,412
0
3 職員手当等
71,759,000
71,640,586
0
118,414
4 共済費
34,194,000
34,112,982
0
81,018
7 賃金
7,920,000
3,068,385
0
4,851,615
8 報償費
1,026,000
1,025,200
0
800
498,000
139,830
0
358,170
11 需用費
35,749,000
32,518,676
0
12 役務費
1,349,000
1,144,894
0
242,407,980
22,693,167
137,031,000
9 旅費
53,424,000
（単位：円）
1,708,041,000
1 報酬
146,325
保育所入・退所業務
(子育て支援課)
報酬
委員報酬
賃金
アルバイト賃金
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
印刷製本費
役務費
手数料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
3,230,324 公立保育所運営事業
(子育て支援課)
報酬
204,106 嘱託員報酬
賃金
- 147 -
136,654,412
71,640,586
34,112,982
1,607,280
232,000
438,690
21,680
23,876
179,120
60,494
651,420
174,423,028
133,131,011
（款）3民生費 （項）2児童福祉費 （目）2保育所費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
2
2
（単位：円）
節
13 委託料
14 使用料及び賃
借料
16 原材料費
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
20 扶助費
23 償還金、利子
及び割引料
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
13,465,000
1,450,000
13,228,779
1,443,956
不 用 額
0
0
70,000
24,300
0
10,354,000
6,995,972
0
189,142,000
189,050,550
0
1,063,632,000
1,060,936,300
0
10,000
0
0
備 考
アルバイト賃金
236,221 報償費
講師謝礼
謝礼
6,044 嘱託医報償費
旅費
職員旅費
需用費
45,700 消耗品費
燃料費
食糧費
3,358,028 印刷製本費
光熱水費
修繕料
91,450 役務費
通信運搬費
広告料
手数料
2,695,700 保険料
委託料
機械警備業務委託料
10,000 清掃業務委託料
空調機器保守点検管理業務委託料
消防用設備等点検業務委託料
電気設備保安管理業務委託料
貯水槽清掃点検業務委託料
エレベーター保守点検業務委託料
緑地管理委託料
栄養計算システム保守業務委託料
使用料及び賃借料
車両借上料
コピー機賃借料
土地借上料
通行料
施設使用料
原材料費
原材料費
備品購入費
業務用備品
負担金、補助及び交付金
社会福祉協議会負担金
日本スポーツ振興センター共済掛金
職員研修負担金
2,629,695
140,000
168,000
717,200
118,150
3,640,247
108,047
18,025,734
73,044
8,099,713
1,423,040
184,899
16,275
840,620
42,606
201,600
491,400
160,650
31,500
123,554
103,950
220,500
406,875
36,750
4,760
82,536
672,000
6,640
26,600
24,300
2,292,497
5,000
78,635
95,000
民間保育所運営事業
1,260,609,545
(子育て支援課)
需用費
消耗品費
945,855
委託料
地域子育て支援センター事業委託料
5,152,000
備品購入費
業務用備品
4,703,475
負担金、補助及び交付金
民間保育所小規模改善費補助金
5,000,000
民間保育所保育対策等促進事業費補助金
183,871,915
扶助費
保育所運営費扶助費
1,060,936,300
保育推進事業
(子育て支援課)
委託料
（款）3民生費
- 148 -
- 149 -
6,300,000
（款）3民生費 （項）2児童福祉費 （目）2保育所費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
乳幼児健康支援デイサービス事業委託料
3
2
2
6,300,000
（款）3民生費 （項）3生活保護費 （目）1生活保護費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
3
1
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
2,328,012,000
245,396,000
0
0
2,573,408,000
2,567,227,924
0
2,328,012,000
245,396,000
0
0
2,573,408,000
2,567,227,924
0
2,970,000
2,969,100
0
2 給料
47,137,000
47,136,136
0
864
3 職員手当等
27,853,000
27,725,813
0
127,187
4 共済費
12,150,000
12,149,826
0
174
8 報償費
840,000
840,000
0
0
9 旅費
366,000
230,720
0
135,280
11 需用費
1,391,000
994,709
0
396,291
12 役務費
3,757,000
3,711,019
0
45,981
13 委託料
2,198,000
2,112,000
0
86,000
18 備品購入費
20 扶助費
23 償還金、利子
及び割引料
- 150 -
生活保護人件費
(人事課)
給料
職員給料
6,180,076 職員手当等
職員手当等
共済費
900 職員共済費
3,014,000
3,013,920
0
4,380,000
132,080
0
2,457,600,000
2,456,461,084
0
9,752,000
9,751,517
0
87,011,775
6,180,076
1 報酬
14 使用料及び賃
借料
（款）3民生費
備 考
80
生活保護業務
(生活福祉課)
報酬
嘱託員報酬
報償費
嘱託医報償費
旅費
職員旅費
職員研修旅費
需用費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
修繕料
役務費
通信運搬費
手数料
委託料
レセプト点検委託料
自立支援カウンセリング委託料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
備品購入費
管理用備品
扶助費
生活保護費
償還金、利子及び割引料
国府支出金精算に伴う返還金
4,247,920 中国残留邦人生活支援業務
(生活福祉課)
役務費
1,138,916 手数料
扶助費
中国残留邦人生活支援給付金
483
- 151 -
47,136,136
27,725,813
12,149,826
2,472,982,790
2,969,100
840,000
151,260
79,460
695,501
58,494
180,000
60,714
1,840,000
1,866,089
1,449,000
663,000
3,013,920
132,080
2,449,232,655
9,751,517
7,233,359
4,930
7,228,429
（款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）1保健衛生総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
1
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
3,406,420,000
134,290,000
5,514,600
0
3,546,224,600
3,334,522,649
明
38,424,000
1,339,592,000
86,730,000
5,514,600
0
1,431,836,600
1,282,506,432
明
38,424,000
1
592,355,000
18,167,000
0
△4,000
610,518,000
575,932,766
0
1 報酬
12,831,000
12,526,676
0
2 給料
59,901,000
59,900,960
0
3 職員手当等
32,577,000
32,498,329
0
4 共済費
14,758,000
14,753,665
0
7 賃金
11,424,000
11,342,545
0
8 報償費
17,228,000
17,058,900
0
183,000
160,280
0
11 需用費
8,242,000
5,662,687
0
12 役務費
1,790,000
1,493,261
0
13 委託料
358,112,000
335,206,625
0
14 使用料及び賃
借料
3,707,000
3,607,881
0
18 備品購入費
1,553,000
433,120
0
82,327,000
75,404,110
0
9 旅費
19 負担金、補助
及び交付金
20 扶助費
5,885,000
5,883,727
0
備 考
保健衛生総務人件費
(人事課)
給料
職員給料
110,906,168 職員手当等
職員手当等
4-1-2-3へ流用
34,585,234 共済費
職員共済費
107,152,954
173,277,951
59,900,960
32,498,329
△4,000
14,753,665
304,324 保健衛生総務管理業務
16,235,716
(健康推進課)
報酬
40 嘱託員報酬
12,168,676
賃金
アルバイト賃金
2,117,860
78,671 旅費
職員旅費
132,560
職員研修旅費
27,720
4,335 需用費
消耗品費
376,377
燃料費
367,428
81,455 修繕料
361,989
役務費
通信運搬費
34,116
169,100 保険料
75,870
備品購入費
業務用備品
433,120
22,720 負担金、補助及び交付金
大阪公衆衛生協会負担金
10,000
富田林保健所地区公衆衛生協力会負担金
2,579,313
124,000
職員研修負担金
6,000
296,739 健康づくり推進事業
(健康推進課)
報酬
22,905,375 委員報酬
委託料
健康づくり推進事業委託料
99,119
母子保健推進事業
(健康推進課)
賃金
1,119,880 アルバイト賃金
報償費
講師謝礼
6,922,890 乳幼児相談心理相談員等出動報償費
需用費
消耗品費
印刷製本費
1,273 委託料
新生児訪問指導委託料
妊産婦訪問指導委託料
母子保健健康診査事業
(健康推進課)
賃金
アルバイト賃金
報償費
乳幼児健康診査医師等出動報償費
368,000
268,000
100,000
3,139,143
470,600
304,000
158,000
998,959
417,800
395,968
393,816
59,138,421
8,155,385
11,798,000
乳幼児相談心理相談員等出動報償費
（款）4衛生費
- 152 -
- 153 -
（款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）1保健衛生総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
2,310,600
4
1
1
需用費
消耗品費
印刷製本費
委託料
視力・聴覚精密健康診査委託料
乳児一般健康診査委託料
乳児後期健康診査委託料
乳幼児精密健康診査委託料
妊婦一般健康診査委託料
4-1-1-20へ流用
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
扶助費
妊婦等府外健診扶助費
4-1-1-13から流用
健康増進指導事業
(健康推進課)
賃金
アルバイト賃金
報償費
講師謝礼
機能訓練報償費
相談員報償費
需用費
消耗品費
印刷製本費
委託料
ツール・ド・大阪事業委託料
広報活動事業委託料
使用料及び賃借料
啓発機器賃借料
681,278
45,000
44,432
3,654,400
3,945,610
156,066
26,956,056
△641,000
220,167
1,171,427
641,000
4,784,939
598,700
228,600
2,212,300
47,400
679,699
477,700
300,000
120,540
120,000
健康増進検診事業
231,670,054
(健康推進課)
需用費
消耗品費
137,486
印刷製本費
1,118,971
4-1-1-20へ流用
△237,000
役務費
通信運搬費
1,383,275
委託料
胃がん検診委託料
84,811,936
一般健康診査委託料
794,686
結核・肺がん検診委託料
4,604,040
在宅寝たきり老人等訪問歯科健診委託料
338,000
子宮がん検診委託料
28,224,572
歯周疾患検診委託料
8,757,000
大腸がん検診委託料
26,938,763
乳がん検診委託料
22,541,027
骨粗鬆症検診委託料
6,313,185
肝炎検査委託料
832,735
胸部Ｘ線心電図検査委託料
41,369,664
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
3,267,714
扶助費
子宮がん検診受診費扶助費
52,000
乳がん検診受診費扶助費
185,000
4-1-1-11から流用
237,000
青年・成人健康診査事業
（款）4衛生費
- 154 -
- 155 -
1,037,505
（款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）1保健衛生総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
1
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
(健康推進課)
委託料
青年・成人健康診査委託料
1
保健対策事業
(健康推進課)
報酬
委員報酬
負担金、補助及び交付金
地域看護医療対策助成金
訪問看護ステーション助成金
救急医療事業
(健康推進課)
負担金、補助及び交付金
二次救急診療体制運営事業負担金
広域小児急病診療業務負担金
予防接種健康被害救済事業
(健康推進課)
扶助費
予防接種健康被害障がい年金
1,037,505
7,090,000
90,000
5,000,000
2,000,000
68,264,110
7,574,761
60,689,349
4,475,300
4,475,300
健康支援センター管理運営業務
72,576,624
(健康推進課)
委託料
健康支援センター管理運営業務委託料
72,576,624
（款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）2予防費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
1
2
174,288,000
84,260,000
0
△815,000
支 出 済 額
金 額
188,326,129
3 職員手当等
12,690,000
6,963,000
12,689,520
6,962,526
明
不 用 額
19,864,000
0
0
備 考
予防人件費
(人事課)
給料
職員給料
480 職員手当等
職員手当等
4-1-1-3から流用
474 共済費
職員共済費
22,838,594
49,542,871
4 共済費
3,187,000
3,186,548
0
7 賃金
1,184,000
1,156,449
0
8 報償費
237,000
100,000
0
137,000
11 需用費
72,606,000
63,374,805
0
9,231,195
452 予防啓発事業
(健康推進課)
委託料
27,551 健康啓発事業委託料
12 役務費
5,225,000
3,722,466
0
1,502,534
13 委託料
90,674,000
83,287,315
0
7,386,685
9,014,000
7,655,000
0
1,359,000
18 備品購入費
- 156 -
節
257,733,000
2 給料
（款）4衛生費
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
- 157 -
予防接種事業
(健康推進課)
賃金
アルバイト賃金
需用費
消耗品費
印刷製本費
4-1-3-7へ流用
4-1-3-8へ流用
役務費
通信運搬費
手数料
保険料
委託料
予防接種委託料
12,689,520
6,962,526
4,000
3,186,548
500,000
500,000
163,876,538
841,000
61,969,496
1,238,961
△291,000
△528,000
135,585
3,365,900
220,981
81,627,433
（款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）2予防費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
1
2
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
19 負担金、補助
及び交付金
20 扶助費
1,359,000
1,240,000
54,594,000
4,951,500
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
明
19,864,000
備 考
保健事業年間予定表配送委託料
630,682
119,000 備品購入費
業務用備品
7,655,000
負担金、補助及び交付金
医師出動保険負担金
1,240,000
29,778,500 扶助費
新型インフルエンザワクチン接種費負担軽減事
業扶助費
4,951,500
飼犬等管理支援事業
(環境保全課)
賃金
アルバイト賃金
報償費
謝礼
需用費
消耗品費
印刷製本費
委託料
電算処理業務委託料
飼犬等手数料徴収業務委託料
（款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）3休日急病診療所費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
1
3
81,134,000
△140,000
0
819,000
節
1 報酬
（款）4衛生費
- 158 -
315,449
100,000
163,408
2,940
100,800
428,400
（単位：円）
支 出 済 額
金 額
81,813,000
2,464,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
80,244,906
0
2,201,391
0
備 考
休日急病診療所人件費
(人事課)
給料
職員給料
262,609 職員手当等
職員手当等
共済費
4,588 職員共済費
4,983,000
4,978,412
0
3 職員手当等
3,487,000
3,486,269
0
731
4 共済費
1,309,000
1,308,991
0
9
7 賃金
7,844,000
7,843,185
0
815
8 報償費
41,232,000
41,232,000
0
0
11 需用費
4,580,000
3,806,105
0
773,895
12 役務費
2,314,000
2,156,076
0
157,924
13 委託料
9,469,000
9,135,684
0
333,316
14 使用料及び賃
借料
3,953,000
3,948,843
0
4,157
148,000
147,950
9,773,672
1,568,094
2 給料
18 備品購入費
1,110,997
0
休日急病診療事業
(健康推進課)
報酬
委員報酬
嘱託員報酬
賃金
アルバイト賃金
4-1-2-11から流用
報償費
医師等出動報償費
4-1-2-11から流用
需用費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
役務費
手数料
保険料
委託料
緊急対策業務委託料
窓口業務委託料
医療廃棄物処理収集委託料
レセプト作成事務委託料
使用料及び賃借料
歯科治療用椅子賃借料
50 休日急病診療所施設管理業務
(健康推進課)
- 159 -
4,978,412
3,486,269
1,308,991
53,191,758
66,000
2,135,391
4,884,600
291,000
35,496,000
528,000
1,509,140
309,600
56,990
1,080,000
100,220
5,045,250
2,066,715
84,418
291,856
65,578
3,325,437
（款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）3休日急病診療所費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
1
3
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
23 償還金、利子
及び割引料
30,000
0
不 用 額
0
備 考
需用費
30,000 光熱水費
修繕料
役務費
通信運搬費
手数料
委託料
機械警備業務委託料
清掃業務委託料
空調機器保守点検管理業務委託料
消防用設備等点検業務委託料
電気設備保安管理業務委託料
自動扉開閉装置保守点検業務委託料
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
土地借上料
備品購入費
業務用備品
障害児（者）歯科診療事業
(健康推進課)
賃金
アルバイト賃金
報償費
医師等出動報償費
需用費
消耗品費
役務費
手数料
保険料
委託料
歯科技工処理業務委託料
医療廃棄物処理収集業務委託料
レセプト作成事務委託料
窓口業務委託料
使用料及び賃借料
歯科診療台賃借料
（款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）4保健センター費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
1
4
36,015,000
△218,000
0
0
- 160 -
支 出 済 額
金 額
4,739,000
不 用 額
34,632,811
0
4,735,008
0
3,224,000
3,223,012
0
4 共済費
1,241,000
1,240,489
0
8 報償費
5,472,000
5,472,000
0
12 役務費
（款）4衛生費
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
3 職員手当等
11 需用費
588,746
212,340
61,740
288,750
119,490
19,110
84,759
21,000
3,665
402,000
147,950
13,954,039
2,958,585
5,736,000
554,488
110,250
64,520
98,567
42,209
109,620
802,200
3,477,600
（単位：円）
35,797,000
2 給料
1,180,587
195,300
1,229,000
96,000
881,164
79,262
0
0
備 考
保健センター人件費
(人事課)
給料
職員給料
3,992 職員手当等
職員手当等
共済費
988 職員共済費
9,198,509
1,164,189
保健センター施設管理業務
(健康推進課)
報償費
乳幼児健康診査医師等出動報償費
0 需用費
光熱水費
修繕料
347,836 委託料
機械警備業務委託料
清掃業務委託料
16,738 空調機器保守点検管理業務委託料
消防用設備等点検業務委託料
4,735,008
3,223,012
1,240,489
6,772,695
511
- 161 -
2,736,000
812,694
62,170
61,740
338,100
178,290
34,020
（款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）4保健センター費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
1
4
1
5
節
146,396,000
32,311,000
0
0
932,400
0
14 使用料及び賃
借料
2,454,000
2,285,565
0
19 負担金、補助
及び交付金
16,405,000
15,783,911
0
備 考
貯水槽清掃点検業務委託料
4,600 自動扉開閉装置保守点検業務委託料
エレベーター保守点検業務委託料
使用料及び賃借料
168,435 電算システム賃借料
コピー機賃借料
土地借上料
テレビ受信料
621,089
乳幼児健診センター施設管理業務
(健康推進課)
報償費
医師等出動報償費
需用費
修繕料
役務費
通信運搬費
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
乳幼児健診検査機器等賃借料
負担金、補助及び交付金
乳幼児健診センター共益費
46,200
21,000
253,050
154,980
252,086
1,800,000
22,365
18,661,607
2,736,000
6,300
79,262
5,230
50,904
15,783,911
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
178,707,000
5,224,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
144,431,383
明
18,560,000
4,899,200
明
198,000
2 給料
62,702,000
62,701,224
0
3 職員手当等
39,007,000
39,006,150
0
4 共済費
16,171,000
16,170,610
0
8 報償費
926,000
416,000
9 旅費
300,000
186,760
0
2,399,000
1,476,007
0
11 需用費
12 役務費
13 委託料
14 使用料及び賃
借料
- 162 -
不 用 額
937,000
1 報酬
（款）4衛生費
支 出 済 額
金 額
13 委託料
（款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）5環境衛生費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
499,000
明
471,707
51,144,000
18,900,025
182,000
50,700
98,000
0
明
18,264,000
0
備 考
環境衛生人件費
(人事課)
給料
職員給料
126,800 職員手当等
職員手当等
共済費
776 職員共済費
117,877,984
15,715,617
環境政策総務管理業務
(環境保全課)
旅費
職員旅費
390 需用費
消耗品費
62,701,224
39,006,150
16,170,610
225,190
850
412,000 環境基本計画推進事業
(環境保全課)
報酬
113,240 委員報酬
需用費
消耗品費
922,993
より良い環境をつくる条例推進事業
(環境保全課)
27,293 報償費
委員等報償費
需用費
13,979,975 消耗品費
印刷製本費
131,300 埋立指導業務
(環境保全課)
報酬
- 163 -
186,760
38,430
91,455
72,000
19,455
419,290
376,000
1,290
42,000
5,414,726
（款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）5環境衛生費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
1
5
（単位：円）
節
19 負担金、補助
及び交付金
支 出 済 額
金 額
153,000
153,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
嘱託員報酬
0 需用費
消耗品費
修繕料
役務費
通信運搬費
委託料
埋立立入調査等委託料
使用料及び賃借料
施設使用料
0
4,827,200
36,800
5,250
233,976
310,800
700
環境監視事業
(環境保全課)
需用費
消耗品費
燃料費
修繕料
役務費
通信運搬費
委託料
一般環境調査（水質）委託料
使用料及び賃借料
施設使用料
2,666,755
環境啓発推進事業
(環境保全課)
報償費
講師謝礼
需用費
消耗品費
役務費
手数料
委託料
自然環境保護事業委託料
生活排水対策実践活動委託料
有害鳥獣捕獲事業委託料
石けん使用推進事業委託料
食用廃油回収事業委託料
負担金、補助及び交付金
グリーン購入ネットワーク参加負担金
4,769,346
12,140
28,331
166,475
93,719
2,316,090
50,000
40,000
226,486
106,500
250,000
1,500,000
1,580,000
220,000
693,360
10,000
全国生活排水対策指定市町村連絡協議会負担金
30,000
大和川水環境協議会負担金
113,000
環境啓発推進事業
(環境衛生課)
需用費
消耗品費
委託料
地域清掃ごみ収集運搬委託料
6,277,475
環境監視事業
(環境衛生課)
需用費
燃料費
印刷製本費
修繕料
役務費
通信運搬費
委託料
不法投棄防止用看板作製委託料
ごみ置場巡回パトロール業務委託料
3,984,762
463,100
5,814,375
199,351
56,000
176,499
37,512
99,750
3,415,650
（款）4衛生費
- 164 -
- 165 -
（款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）5環境衛生費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
1
1
節
支 出 済 額
金 額
不 用 額
備 考
衛生害虫等駆除業務
(環境衛生課)
需用費
消耗品費
委託料
害虫駆除委託料
5
（款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）6斎場費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
6
163,539,000
△47,650,000
5,514,600
0
2,704,400
4,400
2,700,000
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
121,403,600
2 給料
3 職員手当等
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
37,021,000
不 用 額
118,551,153
0
37,020,964
0
備 考
斎場人件費
(人事課)
給料
職員給料
36 職員手当等
職員手当等
共済費
343,049 職員共済費
26,087,000
25,743,951
0
9,795,000
9,786,108
0
8,892
63,000
28,840
0
34,160
11 需用費
13,663,000
12,467,139
0
1,195,861
12 役務費
597,000
500,038
0
96,962
13 委託料
32,867,600
32,826,610
0
40,990
210,000
107,503
0
102,497
1,030,000
0
0
1,030,000
70,000
70,000
0
0
4 共済費
9 旅費
14 使用料及び賃
借料
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
- 166 -
- 167 -
37,020,964
25,743,951
9,786,108
市営斎場管理業務
40,411,580
(環境保全課)
需用費
消耗品費
156,355
燃料費
5,679,716
印刷製本費
66,500
光熱水費
5,897,689
修繕料
657,129
役務費
通信運搬費
81,538
手数料
418,500
委託料
巡回警備業務委託料
2,937,900
清掃業務委託料
330,750
消防用設備等点検業務委託料
28,140
電気設備保安管理業務委託料
149,350
浄化槽維持管理業務委託料
35,700
浄化槽清掃点検業務委託料
89,250
貯水槽清掃点検業務委託料
532,350
車両保守点検業務委託料
163,800
機器設備保守点検業務委託料
14,303,100
施設管理業務委託料
583,170
上水道施設貯水槽定期検査業務委託料
144,900
霊柩車運転等業務委託料
6,573,000
市営斎場排ガス測定委託料
600,600
測量設計等委託料
840,000
使用料及び賃借料
モップリース料・電柱共架料
49,778
テレビ受信料
22,365
負担金、補助及び交付金
職員研修負担金
70,000
市営斎場建替事業
(斎場整備課)
旅費
職員旅費
需用費
光熱水費
委託料
測量設計等委託料
使用料及び賃借料
（款）4衛生費
72,551,023
2,852,447
5,588,550
28,840
9,750
5,514,600
（款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）6斎場費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
1
1
節
不 用 額
備 考
土地借上料
施設使用料
7
145,865,000
0
0
0
節
2
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
145,865,000
（款）4衛生費 （項）2清掃費 （目）1清掃総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
145,865,000
不 用 額
0
5,477,716
140,387,284
0
5,477,716
節
支 出 済 額
金 額
不 用 額
0
0
2,114,388,000
2,052,016,217
0
160,866,000
49,141,000
0
0
210,007,000
201,510,743
0
140,387,284
清掃総務人件費
(人事課)
給料
職員給料
8,496,257 職員手当等
職員手当等
共済費
16,500 職員共済費
2,725,500
0
2 給料
29,328,000
29,327,120
0
880
3 職員手当等
19,570,000
19,491,816
0
78,184
4 共済費
7,643,000
7,642,512
0
488
7 賃金
1,020,000
932,440
0
87,560
8 報償費
60,000
60,000
0
0
9 旅費
64,000
43,900
0
11 需用費
58,000
31,850
0
13 委託料
15,004,000
14,704,329
0
152,000
0
0
6,400,000
4,251,450
0
56,461,448
62,371,783
2,742,000
14 使用料及び賃
借料
- 168 -
140,387,284
備 考
1 報酬
15 工事請負費
水道事業特別会計繰出金
(財政課)
繰出金
水道事業特別会計繰出金
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
47,560,000
（款）4衛生費
備 考
140,387,284
2,066,828,000
1
2,600
32,760
（単位：円）
28 繰出金
4
支 出 済 額
金 額
6
（款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）7上水道費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
ごみ減量化・資源化推進事業
(環境衛生課)
旅費
職員旅費
需用費
印刷製本費
委託料
ごみ組成分析調査委託料
負担金、補助及び交付金
全国都市清掃会議負担金
資源集団回収助成金
魚腸骨処理対策協議会負担金
再生資源事業推進協議会負担金
リサイクル社会推進会議負担金
清掃協議会負担金
29,327,120
19,491,816
7,642,512
18,344,187
26,650
22,000
1,230,285
104,000
16,858,452
4,000
54,000
34,800
10,000
20,100 死獣収集運搬業務
(環境衛生課)
委託料
26,150 愛玩動物等収集運搬委託料
4,558,680
第２清掃工場公害防止対策事業
(ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ環境事業推進室)
報酬
委員報酬
152,000 報償費
委員等報償費
126,000
4,558,680
299,671
2,148,550
- 169 -
日野・滝畑地区環境整備事業
(ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ環境事業推進室)
賃金
66,000
60,000
104,058,132
（款）4衛生費 （項）2清掃費 （目）1清掃総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
2
1
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
19 負担金、補助
及び交付金
127,966,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
122,299,826
不 用 額
0
備 考
アルバイト賃金
5,666,174 旅費
職員旅費
工事請負費
観音寺北側水路附近法面整備等工事
市道日野加賀田線グレーチング設置工事
光滝寺キャンプ場給排水管応急工事
負担金、補助及び交付金
滝畑地区活性化事業等交付金
日野地区活性化事業等交付金
滝畑地区環境整備事業交付金
日野地区環境整備事業交付金
932,440
5,140
588,000
3,051,300
612,150
4,917,852
2,951,250
81,500,000
9,500,000
ふるさと施設管理運営業務
11,574,864
(ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ環境事業推進室)
報酬
嘱託員報酬
2,659,500
委託料
機械警備業務委託料
66,528
空調機器保守点検管理業務委託料
372,991
消防用設備等点検業務委託料
73,500
自動扉開閉装置保守点検業務委託料
42,000
受水槽清掃点検業務委託料
48,510
音響設備保守点検業務委託料
220,500
日野コミュニティセンター管理運営業務委託料
8,091,335
浄化槽清掃経費補助事業
(下水道管理課)
需用費
消耗品費
負担金、補助及び交付金
浄化槽清掃経費補助金
2,104,900
4,900
2,100,000
合併浄化槽設置費補助事業
4,282,532
(下水道管理課)
旅費
職員旅費
12,110
需用費
消耗品費
4,950
負担金、補助及び交付金
合併処理浄化槽設置費用補助金
4,226,000
大阪府合併処理浄化槽普及促進協議会負担金
39,472
（款）4衛生費 （項）2清掃費 （目）2ごみ処理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
2
2
1,584,300,000
（款）4衛生費
△680,000
0
0
- 170 -
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
1,583,620,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
1,554,542,481
0
1 報酬
12,342,000
12,340,645
0
2 給料
16,143,000
16,134,180
0
3 職員手当等
10,042,000
10,041,015
0
ごみ処理人件費
(人事課)
給料
職員給料
1,355 4-2-2-3へ流用
職員手当等
職員手当等
8,820 4-2-2-2から流用
共済費
職員共済費
985
ごみ収集・処理業務
備 考
30,275,554
29,077,519
- 171 -
16,134,180
△2,000
10,041,015
2,000
4,100,359
1,524,266,927
（款）4衛生費 （項）2清掃費 （目）2ごみ処理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
2
2
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
4 共済費
4,101,000
4,100,359
不 用 額
0
11 需用費
5,625,000
4,397,126
0
12 役務費
678,000
371,873
0
13 委託料
781,776,000
754,942,454
0
14 使用料及び賃
借料
16 原材料費
4,703,000
4,702,365
0
40,000
0
0
19 負担金、補助
及び交付金
748,120,000
747,463,414
0
23 償還金、利子
及び割引料
50,000
49,050
0
備 考
(環境衛生課)
641 報酬
嘱託員報酬
需用費
1,227,874 消耗品費
燃料費
印刷製本費
306,127 光熱水費
修繕料
4-2-2-23へ流用
26,833,546 役務費
通信運搬費
手数料
635 委託料
巡回警備業務委託料
空調機器保守点検管理業務委託料
消防用設備等点検業務委託料
40,000 電気設備保安管理業務委託料
車両保守点検業務委託料
家庭系ごみ収集運搬委託料
656,586 事業系ごみ収集運搬委託料
有価物運搬委託料
選別業務委託料
特定家電製品収集運搬等委託料
950 容器包装廃棄物収集運搬委託料
家庭系シール販売委託料
特定家電製品処理委託料
容器包装廃棄物中間処理委託料
カン・ビン等中間処理業務委託料
容器包装廃棄物再商品化委託料
無料シール配送等委託料
使用料及び賃借料
土地借上料
テレビ受信料
負担金、補助及び交付金
南河内清掃施設組合負担金
南河内清掃施設組合分担金
償還金、利子及び割引料
手数料還付金
4-2-2-11から流用
（款）4衛生費 （項）2清掃費 （目）3し尿処理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
2
3
321,662,000
△901,000
0
0
（款）4衛生費
- 172 -
節
支 出 済 額
金 額
14,951,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
295,962,993
0
14,938,832
0
3 職員手当等
9,828,000
9,676,907
0
4 共済費
3,900,000
3,894,962
0
48,000
22,980
0
9 旅費
400,636
658,521
1,128,500
1,301,766
907,703
△1,000
258,490
113,383
93,492
57,960
20,475
100,800
50,400
506,177,885
142,146,060
3,704,400
7,848,251
199,500
27,262,951
242,439
205,320
41,457,103
19,404,000
2,497,238
3,474,180
4,680,000
22,365
3,477,414
743,986,000
49,050
1,000
（単位：円）
320,761,000
2 給料
12,340,645
備 考
し尿処理人件費
(人事課)
給料
職員給料
12,168 職員手当等
職員手当等
共済費
151,093 職員共済費
28,510,701
し尿収集業務
(環境衛生課)
需用費
燃料費
25,020 印刷製本費
修繕料
58,211,889
24,798,007
14,938,832
9,676,907
3,894,962
5,038
- 173 -
3,354
122,000
129,370
（款）4衛生費 （項）2清掃費 （目）3し尿処理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
2
3
（単位：円）
節
83,560,000
67,049,864
0
12 役務費
1,638,000
1,534,969
0
13 委託料
206,298,000
198,401,132
0
275,000
261,567
0
50,000
29,400
0
19 負担金、補助
及び交付金
163,000
105,500
0
23 償還金、利子
及び割引料
50,000
46,880
0
16 原材料費
（款）5労働費 （項）1労働諸費 （目）1労働諸費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
1
不 用 額
11 需用費
14 使用料及び賃
借料
5
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
節
支 出 済 額
金 額
0
0
55,446,000
54,862,261
0
55,715,000
△269,000
0
0
55,446,000
54,862,261
0
（款）4衛生費∼（款）5労働費
0
0
- 174 -
55,446,000
12,273
55,727,914
1,930,698
239,400
46,880
13,433 衛生処理場管理業務
209,240,403
(環境衛生課)
旅費
職員旅費
22,980
20,600 需用費
消耗品費
18,273,828
燃料費
11,629,667
57,500 印刷製本費
56,800
光熱水費
36,681,105
修繕料
153,740
役務費
3,120 通信運搬費
115,326
手数料
1,407,370
委託料
機械警備業務委託料
81,900
清掃業務委託料
62,580
空調機器保守点検管理業務委託料
113,400
消防用設備等点検業務委託料
56,280
電気設備保安管理業務委託料
403,200
自動扉開閉装置保守点検業務委託料
31,500
車両保守点検業務委託料
8,400
機器設備保守点検業務委託料
74,496,030
施設管理業務委託料
49,560,000
分析・検査業務委託料
3,253,950
樹木等管理業務委託料
2,467,500
受入槽清掃業務委託料
5,937,330
廃棄物運搬業務委託料
2,980,000
ＰＣＢ廃棄物収集運搬業務委託料
126,000
放流管内土砂撤去緊急復旧業務委託料
1,164,450
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
7,257
テレビ受信料
14,910
原材料費
原材料費
29,400
負担金、補助及び交付金
し尿処理施設運営協議会負担金
72,000
公害健康被害補償協会負担金
33,500
不 用 額
△269,000
△269,000
役務費
16,510,136 手数料
委託料
し尿汲取委託料
103,031 し尿汲取券販売委託料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
7,896,868 償還金、利子及び割引料
手数料還付金
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
55,715,000
55,715,000
備 考
54,862,261
0
労働諸費人件費
(人事課)
給料
職員給料
583,739 職員手当等
職員手当等
共済費
583,739 職員共済費
備 考
16,787,049
583,739
- 175 -
9,313,044
5,124,162
2,349,843
（款）5労働費 （項）1労働諸費 （目）1労働諸費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
5
1
1
（単位：円）
節
5,348,000
5,311,160
0
2 給料
9,320,000
9,313,044
0
3 職員手当等
5,195,000
5,124,162
0
7 賃金
8 報償費
2,391,000
2,425,000
2,349,843
2,423,120
0
0
400,000
365,000
0
9 旅費
65,000
29,950
0
11 需用費
928,000
786,794
0
12 役務費
13 委託料
- 176 -
不 用 額
1 報酬
4 共済費
（款）5労働費
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
89,000
77,841
0
2,004,000
1,955,242
0
16 原材料費
53,000
28,245
0
18 備品購入費
28,000
27,860
0
19 負担金、補助
及び交付金
14,200,000
14,070,000
0
21 貸付金
13,000,000
13,000,000
0
備 考
労働対策事業
(商工観光課)
委託料
勤労者教室開催業務委託料
6,956 5-1-1-18へ流用
負担金、補助及び交付金
勤労市民互助会補助金
70,838 貸付金
勤労者生活資金融資預託金
近畿労働金庫預託金
41,157
地域就労支援事業
(商工観光課)
1,880 報酬
嘱託員報酬
報償費
35,000 講師謝礼
旅費
職員旅費
35,050 職員研修旅費
需用費
消耗品費
141,206 委託料
パソコン講習委託料
就労支援能力開発講習委託料
11,159 負担金、補助及び交付金
雇用促進広域連携協議会負担金
27,502,696
36,840
462,696
△28,000
14,040,000
3,000,000
10,000,000
3,387,567
2,599,160
365,000
17,950
12,000
52,123
134,934
176,400
30,000
48,758 勤労者施設管理業務
7,184,949
(商工観光課)
報酬
24,755 嘱託員報酬
2,712,000
賃金
アルバイト賃金
2,423,120
140 需用費
消耗品費
99,741
燃料費
54,991
130,000 光熱水費
472,985
修繕料
106,954
役務費
通信運搬費
49,121
0 保険料
28,720
委託料
機械警備業務委託料
120,960
清掃業務委託料
70,350
空調機器保守点検管理業務委託料
55,650
消防用設備等点検業務委託料
26,355
自動扉開閉装置保守点検業務委託料
21,000
滝畑レイクパークスーパースライダー管理運営
業務委託料
886,897
原材料費
原材料費
28,245
備品購入費
管理用備品
27,860
5-1-1-13から流用
28,000
- 177 -
（款）6農林業費 （項）1農業費 （目）1農業委員会費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
6
1
支 出 済 額
金 額
不 用 額
6,716,000
0
0
513,487,000
469,238,874
明
15,098,000
336,580,000
△8,317,000
0
0
328,263,000
297,191,600
明
7,268,000
36,341,000
△17,000
0
0
36,324,000
2
36,038,000
△834,000
0
0
6,640,000
0
64,000
2 給料
14,253,000
14,252,564
0
436
3 職員手当等
8,743,000
8,742,583
0
417
4 共済費
3,654,000
3,653,121
0
879
8 報償費
1,250,000
1,075,500
0
174,500
9 旅費
145,000
85,060
0
59,940
10 交際費
68,000
4,200
0
11 需用費
835,000
757,906
0
13 委託料
198,000
195,531
0
19 負担金、補助
及び交付金
474,000
474,000
0
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
農業委員会業務
(農業委員会事務局)
報酬
委員報酬
報償費
委員等報償費
旅費
委員等旅費
職員旅費
交際費
交際費
需用費
消耗品費
印刷製本費
負担金、補助及び交付金
農業会議拠出金
農業委員会連合会負担金
農業普及・啓発事業
(農業委員会事務局)
報償費
講師謝礼
77,094 需用費
印刷製本費
委託料
2,469 農業啓発配送委託料
14,252,564
8,742,583
3,653,121
8,485,891
6,640,000
1,045,500
34,100
50,960
4,200
220,031
17,100
416,000
58,000
746,306
63,800
30,000
520,775
195,531
0
不 用 額
34,993,760
0
14,869,000
14,864,016
0
3 職員手当等
9,718,000
9,717,755
0
4 共済費
3,862,000
3,858,715
0
11 需用費
26,648,268
（単位：円）
35,204,000
9 旅費
- 178 -
0
農業委員会事務局人件費
(人事課)
給料
職員給料
23,803,400 職員手当等
職員手当等
共済費
443,535 職員共済費
29,150,126
6,704,000
2 給料
（款）6農林業費
35,880,465
備 考
1 報酬
（款）6農林業費 （項）1農業費 （目）2農業総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
節
506,771,000
1
6
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
79,000
205,000
61,280
81,302
0
0
農業総務人件費
(人事課)
給料
職員給料
4,984 6-1-2-3へ流用
職員手当等
職員手当等
245 6-1-2-2から流用
共済費
職員共済費
3,285
農政総務管理業務
(農林課)
17,720 旅費
職員旅費
職員研修旅費
123,698 需用費
燃料費
備 考
28,440,486
210,240
- 179 -
14,864,016
△7,000
9,717,755
7,000
3,858,715
142,582
59,980
1,300
71,777
（款）6農林業費 （項）1農業費 （目）2農業総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
修繕料
6
1
2
19 負担金、補助
及び交付金
（款）6農林業費 （項）1農業費 （目）3農業振興費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
6
1
3
50,470,000
△779,000
0
0
6,471,000
6,410,692
0
9,525
60,308
滝畑ダム経費負担金
(農林課)
負担金、補助及び交付金
滝畑ダム維持管理負担金
節
支 出 済 額
金 額
49,691,000
3 職員手当等
20,476,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
45,465,673
0
20,475,288
0
12,405,000
12,404,763
0
4 共済費
5,166,000
5,165,811
0
7 賃金
1,530,000
1,387,370
0
8 報償費
9 旅費
1,692,000
1,568,000
0
46,000
45,310
0
11 需用費
128,000
74,571
0
13 委託料
1,075,000
972,750
0
45,000
36,150
0
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
7,128,000
3,335,660
0
備 考
農業振興人件費
(人事課)
給料
職員給料
712 職員手当等
職員手当等
共済費
237 職員共済費
38,045,862
4,225,327
営農支援体制推進事業
(農林課)
報償費
講師謝礼
142,630 需用費
消耗品費
委託料
124,000 除草業務委託料
備品購入費
業務用備品
690 負担金、補助及び交付金
農作物被害防止対策事業補助金
20,475,288
12,404,763
5,165,811
1,975,961
189
53,429 生産調整推進事業
(農林課)
賃金
102,250 アルバイト賃金
報償費
委員等報償費
8,850 旅費
職員旅費
需用費
3,792,340 消耗品費
農業経営近代化推進事業
(農林課)
負担金、補助及び交付金
農業振興事業補助金
- 180 -
6,410,692
（単位：円）
2 給料
（款）6農林業費
6,410,692
- 181 -
381,000
60,151
75,000
36,150
1,423,660
1,711,955
500,055
1,187,000
10,480
14,420
258,000
258,000
広域農政推進事業
(農林課)
旅費
職員旅費
負担金、補助及び交付金
農空間整備事業推進協議会負担金
南河内地区農政研究会負担金
農業共済組合負担金
1,688,830
都市農村交流推進事業
(農林課)
賃金
アルバイト賃金
1,785,065
34,830
40,000
15,000
1,599,000
887,315
（款）6農林業費 （項）1農業費 （目）3農業振興費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
6
1
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
委託料
農を活かした地域産業振興計画策定委託料
3
897,750
（款）6農林業費 （項）1農業費 （目）4農地費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
6
1
4
213,731,000
△6,687,000
0
0
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
207,044,000
180,851,702
2 給料
3 職員手当等
17,712,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
明
17,711,168
不 用 額
7,268,000
0
備 考
農地人件費
(人事課)
給料
職員給料
832 職員手当等
職員手当等
共済費
100,756 職員共済費
12,181,000
12,080,244
0
3,747,000
3,746,922
0
78
9 旅費
166,000
102,270
0
63,730
11 需用費
582,000
399,697
0
182,303
12 役務費
101,000
64,948
0
36,052
13 委託料
1,000,000
999,600
0
400
15 工事請負費
7,300,000
2,573,550
0
4,726,450
16 原材料費
4,000,000
3,204,113
0
795,887
18 備品購入費
1,329,000
1,035,500
0
293,500
158,926,000
138,933,690
7,268,000
12,724,310
4 共済費
19 負担金、補助
及び交付金
明
33,538,334
18,924,298
17,711,168
12,080,244
3,746,922
土地改良管理業務
2,817,614
(農林課)
旅費
職員旅費
17,450
職員研修旅費
55,260
需用費
燃料費
28,698
光熱水費
131,848
修繕料
67,620
役務費
通信運搬費
63,968
保険料
980
委託料
施設管理業務委託料
999,600
備品購入費
業務用備品
39,500
公用車
996,000
負担金、補助及び交付金
大阪府ため池総合整備推進協議会負担金
24,000
土地改良事業団体連合会負担金
112,690
防災テレメーター負担金
201,000
職員研修負担金
79,000
一般土地改良事業
(農林課)
需用費
消耗品費
燃料費
工事請負費
農道・水路・ため池改修工事
原材料費
原材料費
負担金、補助及び交付金
土地改良事業補助金
9,472,260
22,181
72,416
2,573,550
3,204,113
3,600,000
農村総合整備事業
56,857,494
(農林課)
旅費
職員旅費
29,560
需用費
消耗品費
76,934
負担金、補助及び交付金
土地改良事業団体連合会負担金
500,000
高木・高向・川上地区整備事業負担金
（款）6農林業費
- 182 -
- 183 -
（款）6農林業費 （項）1農業費 （目）4農地費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
56,251,000
6
1
4
広域農道整備事業
(農林課)
負担金、補助及び交付金
土地改良事業団体連合会負担金
ふるさと農道整備事業負担金
（款）6農林業費 （項）2林業費 （目）1林業総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
6
2
節
0
185,224,000
172,047,274
97,000
0
0
8,000
105,000
101,110
0
69,220
0
2
2
153,846,000
3,859,000
0
△8,000
- 184 -
7,830,000
11 需用費
10,000
6,890
0
19 負担金、補助
及び交付金
25,000
25,000
0
備 考
林政総務管理業務
(農林課)
旅費
職員旅費
3,890 職員研修旅費
6-2-1-11から流用
6-2-2-11から流用
780 需用費
消耗品費
印刷製本費
3,110 6-2-1-9へ流用
負担金、補助及び交付金
職員研修負担金
0
101,110
5,346,726
43,200
26,020
2,000
8,000
6,594
296
△2,000
25,000
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
157,697,000
1 報酬
（款）6農林業費
70,000
明
不 用 額
0
9 旅費
6
支 出 済 額
金 額
15,033,000
（款）6農林業費 （項）2林業費 （目）2林業振興費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
500,000
77,666,000
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
170,191,000
1
78,166,000
5,861,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
152,866,110
0
5,860,200
0
備 考
林業振興人件費
(人事課)
給料
職員給料
800 職員手当等
職員手当等
共済費
5,900 職員共済費
16,330,954
4,830,890
2 給料
8,650,000
8,644,100
0
3 職員手当等
6,575,000
6,554,516
0
20,484
4 共済費
1,133,000
1,132,338
0
662
7 賃金
982,000
952,900
0
29,100
11 需用費
758,000
681,357
0
76,643
12 役務費
276,000
263,780
0
12,220
13 委託料
64,557,000
60,153,668
0
6,554,516
1,132,338
森林・林業振興対策事業
7,708,985
(農林課)
報酬
嘱託員報酬
5,860,200
賃金
アルバイト賃金
952,900
需用費
消耗品費
154,067
印刷製本費
1,818
6-2-1-9へ流用
△8,000
委託料
「岩湧の森」森林体験行事推進業務委託料
450,000
負担金、補助及び交付金
大阪府治山治水協会負担金
290,000
4,403,332 森林・林業振興施設管理業務
(農林課)
- 185 -
8,644,100
65,945,670
（款）6農林業費 （項）2林業費 （目）2林業振興費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
6
2
2
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
14 使用料及び賃
借料
40,168,000
40,167,400
0
19 負担金、補助
及び交付金
15,613,000
15,535,285
0
25 積立金
13,124,000
12,920,566
0
備 考
需用費
600 消耗品費
燃料費
光熱水費
修繕料
77,715 役務費
通信運搬費
手数料
委託料
203,434 機械警備業務委託料
清掃業務委託料
施設管理業務委託料
市立駐車場管理運営業務委託料
林業総合センター管理運営業務委託料
44,482
5,948
333,020
142,022
99,140
164,640
74,088
252,000
6,075,930
7,087,000
11,500,000
使用料及び賃借料
土地借上料
40,167,400
市所有森林管理業務
(農林課)
委託料
市所有森林管理業務委託料
市所有森林整備事業委託料
市有林産物啓発業務委託料
森林プラン推進事業
(農林課)
委託料
環境保全林調査等業務委託料
環境保全林整備業務委託料
緊急間伐対象林調査業務委託料
森林・林業啓発業務委託料
負担金、補助及び交付金
森林総合整備事業補助金
居住地森林環境整備事業補助金
森林ボランティア活動補助金
積立金
豊かな森林づくり基金積立金
（款）6農林業費 （項）2林業費 （目）3林道費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
6
2
3
16,248,000
11,174,000
0
0
- 186 -
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
58,956,501
6,000,000
18,642,750
3,000,000
3,147,900
5,672,330
9,272,955
300,000
12,920,566
備 考
3 職員手当等
2,401,000
2,400,580
0
林道人件費
(人事課)
給料
職員給料
300 職員手当等
職員手当等
共済費
420 職員共済費
4 共済費
1,050,000
1,049,253
0
747
23,000
22,950
0
50
11 需用費
（款）6農林業費
節
19,080,054
9 旅費
2,389,000
1,135,000
400,000
（単位：円）
27,422,000
2 給料
3,924,000
3,949,000
227,000
3,948,700
222,659
明
7,830,000
0
0
7,398,533
511,946
林道管理業務
(農林課)
委託料
林道機能維持管理業務委託料
林道整備事業
(農林課)
4,341 旅費
職員旅費
- 187 -
3,948,700
2,400,580
1,049,253
6,376,282
6,376,282
5,305,239
22,950
（款）6農林業費 （項）2林業費 （目）3林道費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
6
2
3
（単位：円）
節
15 工事請負費
16 原材料費
22 補償、補填及
び賠償金
7
1
1
2
6,376,282
12,530,000
4,260,900
0
明
7,830,000
800,000
798,730
0
50,000
0
0
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
31,155,000
6,000,000
0
272,457,000
241,507,741
0
235,302,000
31,155,000
6,000,000
0
272,457,000
241,507,741
0
19,973,000
△704,000
0
0
136,169,000
22,405,000
0
0
19,269,000
- 188 -
19,133,981
0
2 給料
9,681,000
9,680,452
0
3 職員手当等
6,884,000
6,783,088
0
需用費
15,718 消耗品費
燃料費
修繕料
439,100 工事請負費
林道整備工事
原材料費
1,270 原材料費
104,848
69,934
47,877
4,260,900
798,730
50,000
備 考
商工総務人件費
(人事課)
給料
職員給料
30,949,259 職員手当等
職員手当等
共済費
135,019 職員共済費
18,996,805
30,949,259
9,680,452
6,783,088
2,533,265
商工総務管理業務
(商工観光課)
旅費
職員旅費
100,912 需用費
消耗品費
137,176
548
2,537,000
2,533,265
0
3,735
9 旅費
87,000
63,780
0
23,220
11 需用費
80,000
73,396
0
6,604
63,780
73,396
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
3 職員手当等
3,855,000
3,854,986
0
商工振興人件費
(人事課)
給料
職員給料
100 職員手当等
職員手当等
共済費
14 職員共済費
4 共済費
1,821,000
1,820,783
0
217
158,574,000
2 給料
（款）6農林業費∼（款）7商工費
備 考
不 用 額
235,302,000
（款）7商工費 （項）1商工費 （目）2商工振興費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
6,392,000
不 用 額
（単位：円）
4 共済費
7
支 出 済 額
金 額
13 委託料
（款）7商工費 （項）1商工費 （目）1商工総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
7,347,000
136,960,155
0
7,346,900
0
13,022,669
商工業振興事業
(商工観光課)
需用費
79,102,586
21,613,845
- 189 -
7,346,900
3,854,986
1,820,783
（款）7商工費 （項）1商工費 （目）2商工振興費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
7
1
2
1
3
48,872,000
5,707,000
6,000,000
△404,000
節
639,617
0
12 役務費
8,000
4,800
0
13 委託料
12,297,000
12,296,969
0
19 負担金、補助
及び交付金
71,080,000
56,419,100
0
21 貸付金
61,476,000
54,577,000
0
備 考
光熱水費
532,412
50,383 修繕料
107,205
委託料
地域産業振興事業研究会業務委託料
3,200
1,000,000
特産品工業振興事業委託料
900,000
起業家育成支援事業委託料
5,000,000
31 特産品販路拡大業務委託料
2,376,969
負担金、補助及び交付金
商工振興事業補助金
7,740,000
14,660,900 地域産業振興事業助成金
4,000,000
地域商業活性化事業補助金
27,446,000
貸付金
商工組合中央金庫預託金
30,000,000
6,899,000
商工業経営支援事業
44,834,900
(商工観光課)
役務費
通信運搬費
4,800
委託料
小規模事業者融資管理業務委託料
1,400,000
中小企業経営相談業務委託料
1,620,000
負担金、補助及び交付金
経営安定のための信用保証料特別補助金
17,233,100
貸付金
小規模事業者融資預託金
14,532,000
小規模資金融資預託金
10,045,000
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
60,175,000
7,747,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
52,111,083
0
7,742,200
0
3 職員手当等
4,538,000
4,537,003
0
4 共済費
1,953,000
1,944,922
0
935,000
934,025
0
11 需用費
1,926,000
1,661,215
0
12 役務費
79,000
78,960
0
13 委託料
22,845,000
22,231,050
0
4,267,000
3,767,000
0
7 賃金
14 使用料及び賃
借料
- 190 -
不 用 額
690,000
2 給料
（款）7商工費
支 出 済 額
金 額
11 需用費
（款）7商工費 （項）1商工費 （目）3観光振興費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
7
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
観光振興人件費
(人事課)
給料
職員給料
4,800 職員手当等
職員手当等
共済費
997 職員共済費
備 考
14,224,125
8,063,917
7,742,200
4,537,003
1,944,922
観光振興事業
7,818,158
(商工観光課)
賃金
アルバイト賃金
934,025
975 需用費
消耗品費
24,200
光熱水費
73,483
264,785 7-1-3-12へ流用
△31,000
委託料
清掃業務委託料
51,450
40 観光事業委託料
4,330,000
大阪ミュージアム特別展支援事業委託料
400,000
613,950 観光情報発信事業委託料
1,400,000
負担金、補助及び交付金
大阪観光コンベンション協会負担金
30,000
500,000 国立公園協会負担金
10,000
金剛山展望塔保存会負担金
15,000
南河内観光キャンペーン協議会負担金
8,078
- 191 -
（款）7商工費 （項）1商工費 （目）3観光振興費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
300,000
7
1
3
15 工事請負費
7,200,000
6,596,100
0
603,900 西高野街道観光キャンペーン協議会負担金
歴史街道推進協議会負担金
16 原材料費
80,000
19 負担金、補助
及び交付金
8,605,000
13,608
0
2,605,000
0
150,000
100,000
66,392
観光産業振興計画推進事業
(商工観光課)
6,000,000 需用費
印刷製本費
委託料
高野街道道標等作成業務委託料
高野街道ウェブページ作成業務委託料
8,224,800
499,800
774,900
500,000
高野街道まち並み形成・保全啓発事業委託料
500,000
工事請負費
天見駅前整備工事
3,950,100
負担金、補助及び交付金
高野街道まつり事業補助金
2,000,000
観光施設管理業務
21,844,000
(商工観光課)
需用費
消耗品費
13,800
光熱水費
444,772
修繕料
605,160
役務費
手数料
78,960
7-1-3-11から流用
31,000
委託料
清掃業務委託料
5,138,500
浄化槽維持管理業務委託料
644,700
観光案内所業務委託料
1,848,000
テクルート道標等作成業務委託料
2,107,500
紀見トンネル観光ＰＲ壁面看板作成業務委託料
441,000
テクルート等自然歩道美化整備業務委託料
4,095,000
7-1-4-11へ流用
△404,000
使用料及び賃借料
建物
2,394,000
土地借上料
1,373,000
工事請負費
下水接続工事
2,646,000
原材料費
原材料費
13,608
（款）7商工費 （項）1商工費 （目）4自然公園費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
7
1
4
（款）7商工費
5,728,000
750,000
0
404,000
- 192 -
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
6,882,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
6,536,897
0
11 需用費
1,263,000
1,261,449
0
12 役務費
31,000
30,537
0
13 委託料
4,826,000
4,823,891
0
備 考
自然公園管理業務
(商工観光課)
需用費
消耗品費
1,551 光熱水費
7-1-3-13から流用
委託料
463 清掃業務委託料
電気設備保安管理業務委託料
浄化槽維持管理業務委託料
2,109
滝畑ダム関連施設管理業務
2,348,642
345,103
- 193 -
19,348
481,954
66,000
1,675,000
35,000
137,340
4,188,255
（款）7商工費 （項）1商工費 （目）4自然公園費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
7
1
4
（単位：円）
節
14 使用料及び賃
借料
18 備品購入費
（款）7商工費 （項）1商工費 （目）5消費者行政推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
7
1
5
24,560,000
2,997,000
0
0
6,720
不 用 額
0
414,300
0
備 考
(農林課)
5,280 需用費
光熱水費
修繕料
7-1-3-13から流用
335,700 役務費
通信運搬費
委託料
清掃業務委託料
消防用設備等点検業務委託料
使用料及び賃借料
施設使用料
備品購入費
業務用備品
節
支 出 済 額
金 額
27,557,000
9,190,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
30,537
2,955,341
21,210
6,720
414,300
26,765,625
0
9,183,180
0
備 考
消費者行政推進人件費
(人事課)
給料
職員給料
6,820 職員手当等
職員手当等
共済費
896 職員共済費
4,816,000
4,815,104
0
4 共済費
2,348,000
2,347,200
0
800
231,000
231,000
0
0
9 旅費
60,000
55,780
0
4,220
11 需用費
413,000
301,234
0
111,766
12 役務費
388,000
292,430
0
95,570
13 委託料
7,000,000
7,000,000
0
0
342,000
270,027
0
71,973
14 使用料及び賃
借料
2,769,000
2,269,670
0
16,345,484
791,375
3 職員手当等
18 備品購入費
296,069
464,078
338,000
（単位：円）
7 賃金
- 194 -
12,000
750,000
2 給料
（款）7商工費
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
消費者行政推進事業
(市民窓口課)
賃金
アルバイト賃金
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
役務費
通信運搬費
委託料
消費者啓発事業委託料
消費生活相談業務委託料
生活情報展開催業務委託料
使用料及び賃借料
車両借上料
ＰＩＯ−ＮＥＴ賃貸借料
備品購入費
業務用備品
消費者行政施設管理業務
(市民窓口課)
旅費
499,330 職員旅費
需用費
消耗品費
役務費
通信運搬費
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
テレビ受信料
備品購入費
業務用備品
- 195 -
9,183,180
4,815,104
2,347,200
8,149,206
231,000
43,660
231,138
62,824
400,000
6,250,000
350,000
63,000
119,064
398,520
2,270,935
12,120
70,096
229,606
73,053
14,910
1,871,150
（款）8土木費 （項）1土木管理費 （目）1土木総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
2,931,473,000
82,224,000
64,572,200
0
3,078,269,200
2,846,092,403
57,835,000
△973,000
0
0
56,862,000
56,223,007
1
1
57,835,000
△973,000
0
0
56,862,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
明
不 用 額
76,269,300
0
56,223,007
0
備 考
土木総務人件費
(人事課)
給料
職員給料
638,993 職員手当等
職員手当等
共済費
638,993 職員共済費
1,100,850
0
736
3 職員手当等
17,507,000
17,506,268
0
732
7,009,000
7,005,014
0
3,986
89,000
46,840
0
42,160
313,000
200,295
0
12 役務費
861,000
804,040
0
13 委託料
1,450,000
1,239,000
0
470,000
261,036
0
7,005,014
違法簡易広告物除却事業
(道路管理課)
需用費
消耗品費
211,000 委託料
違法屋外広告物簡易除却事業委託料
29,048,264
11 需用費
17,506,268
416,379
29,049,000
9 旅費
29,048,264
施設建築総務管理業務
(財政課)
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
原材料費
原材料費
備品購入費
管理用備品
負担金、補助及び交付金
新営予算単価説明会参加負担金
大阪府市町村営繕主務者会議負担金
職員研修負担金
2 給料
4 共済費
53,559,546
155,907,497
112,705
46,840
100,393
156,896
59,250
7,000
5,000
41,000
56,960
50,850
1,050,000
16 原材料費
18 備品購入費
61,000
19 負担金、補助
及び交付金
（款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）1道路橋梁総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
2
1
0
法定外公共物管理業務
(用地明示課)
1,750 需用費
消耗品費
印刷製本費
0 役務費
保険料
委託料
里道雑木特殊伐採・搬出業務委託料
原材料費
原材料費
1,146,232
33,227
15,825
804,040
189,000
104,140
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
148,841,000
49,073,200
0
995,990,200
842,806,898
25,725,000
△621,000
0
0
25,104,000
24,494,541
- 196 -
0
53,000
798,076,000
2 給料
（款）8土木費
53,000
59,250
208,964
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
明
不 用 額
71,769,300
0
11,999,000
11,998,700
0
3 職員手当等
8,097,000
8,096,641
0
4 共済費
2,736,000
2,735,183
0
備 考
道路橋梁総務人件費
(人事課)
給料
職員給料
609,459 職員手当等
職員手当等
共済費
300 職員共済費
22,830,524
81,414,002
道路建設総務管理業務
(道路管理課)
旅費
職員旅費
817 職員研修旅費
需用費
11,998,700
8,096,641
2,735,183
1,664,017
359
- 197 -
86,990
58,870
（款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）1道路橋梁総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
2
1
2
2
348,292,000
100,483,000
0
0
節
備 考
13 委託料
141,000
140,532
0
14 使用料及び賃
借料
555,000
554,400
0
消耗品費
129,140 燃料費
印刷製本費
修繕料
343,775 委託料
電算処理業務委託料
使用料及び賃借料
468 電算システム賃借料
負担金、補助及び交付金
道路協会負担金
600 職員研修負担金
19 負担金、補助
及び交付金
353,000
219,000
0
134,000
145,860
0
11 需用費
948,000
604,225
0
354,204
179,836
5,275
64,910
140,532
554,400
140,000
79,000
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
448,775,000
375,031,603
73,240,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
明
73,239,964
不 用 額
50,000,000
0
備 考
道路橋梁維持人件費
(人事課)
給料
職員給料
36 職員手当等
職員手当等
共済費
61,274 職員共済費
45,048,000
44,986,726
0
4 共済費
18,828,000
18,827,550
0
7 賃金
1,388,000
1,190,440
0
9 旅費
119,000
118,410
0
11 需用費
3,680,000
3,102,910
0
道路管理業務
(用地明示課)
旅費
職員旅費
197,560 8-2-2-13から流用
需用費
消耗品費
590 印刷製本費
委託料
市道用地調査測量委託料
577,090 8-2-2-9へ流用
12 役務費
1,165,000
902,173
0
262,827
13 委託料
115,799,000
104,120,915
0
11,678,085
15 工事請負費
16 原材料費
19 負担金、補助
及び交付金
314,000
227,396
184,160,000
124,705,350
4,500,000
533,000
0
明
137,054,240
23,743,397
3 職員手当等
14 使用料及び賃
借料
- 198 -
不 用 額
275,000
2 給料
（款）8土木費
支 出 済 額
金 額
9 旅費
（款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）2道路橋梁維持費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
73,239,964
44,986,726
18,827,550
1,493,552
450
86,604
50,000,000
9,454,650
3,100,219
0
1,399,781
509,550
0
23,450
- 199 -
道路管理業務
(道路管理課)
賃金
アルバイト賃金
旅費
職員旅費
職員研修旅費
需用費
消耗品費
燃料費
光熱水費
修繕料
役務費
通信運搬費
保険料
委託料
エレベーター保守点検業務委託料
道路管理委託料
エレベーター監視業務委託料
道路台帳修正業務委託料
52,610
24,000
84,527
6,568
1,349,847
△24,000
103,399,787
1,190,440
62,240
3,560
581,485
518,183
1,328,372
541,921
248,893
558,960
1,827,000
73,372,638
922,430
14,784,000
（款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）2道路橋梁維持費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
2
2
2
3
節
327,850,000
49,373,000
49,073,200
0
節
0
支 出 済 額
金 額
426,296,200
355,634,214
3 職員手当等
0
21,390,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
備 考
使用料及び賃借料
1,000 車両借上料
土地借上料
テレビ受信料
施設使用料
工事請負費
街路樹植替工事
原材料費
原材料費
負担金、補助及び交付金
踏切道管理負担金
職員研修負担金
明
21,389,212
不 用 額
21,769,300
0
14,169,000
14,167,461
0
4 共済費
5,524,000
5,523,082
0
13 委託料
77,485,000
62,975,900
明
3,600,000
197,180,000
167,736,400
明
11,200,000
1,000,000
248,340
15 工事請負費
16 原材料費
- 200 -
1,000
不 用 額
176,111
18,000
7,455
25,830
3,622,500
3,100,219
431,550
78,000
道路管理業務改善事業
(道路管理課)
需用費
消耗品費
役務費
手数料
136,174
道路維持事業
(道路管理課)
委託料
測量設計等委託料
工事請負費
維持補修工事
舗装改修工事
132,947,850
41,854
94,320
11,865,000
30,430,050
90,652,800
（単位：円）
2 給料
（款）8土木費
支 出 済 額
金 額
23 償還金、利子
及び割引料
（款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）3道路橋梁新設改良費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
17 公有財産購入
費 70,175,000
22 補償、補填及
び賠償金
39,373,200
0
54,507,444
29,086,375
0
明
6,969,300
備 考
道路橋梁新設改良人件費
(人事課)
給料
職員給料
788 職員手当等
職員手当等
共済費
1,539 職員共済費
41,079,755
道路新設改良事業
(交通政策課)
委託料
測量設計等委託料
10,909,100 埋蔵文化財調査委託料
工事請負費
道路新設改良工事
18,243,600 埋蔵文化財調査工事
公有財産購入費
三日市１号線事業用地
751,660 補償、補填及び賠償金
河合寺竜泉寺線物件補償
三日市１号線物件補償
15,667,556
生活道路整備事業
(道路管理課)
工事請負費
3,317,525 道路改良工事
原材料費
原材料費
232,171,069
48,892,686
21,389,212
14,167,461
5,523,082
918
- 201 -
1,155,000
942,900
142,221,600
4,257,750
54,507,444
163,175
28,923,200
11,190,390
10,942,050
248,340
（款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）3道路橋梁新設改良費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
2
2
節
備 考
4
71,711,000
△240,000
0
0
節
5
24,498,000
△154,000
0
0
8,601,000
不 用 額
64,060,699
0
8,600,160
0
6,085,000
6,084,996
0
4 共済費
2,285,000
2,284,558
0
11 需用費
18,200,000
17,598,305
0
15 工事請負費
36,000,000
29,368,176
0
300,000
10,315,000
124,504
0
備 考
交通安全対策人件費
(人事課)
給料
職員給料
840 職員手当等
職員手当等
共済費
4 職員共済費
16,969,714
交通安全施設管理業務
(道路管理課)
需用費
光熱水費
601,695 修繕料
原材料費
原材料費
6,631,824
交通安全整備事業
(道路管理課)
175,496 工事請負費
交通安全施設維持工事
交通安全施設整備工事
17,722,809
7,410,301
8,600,160
6,084,996
2,284,558
442
節
支 出 済 額
金 額
3,945,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
23,585,841
0
15,660,635
1,937,670
124,504
29,368,176
10,418,771
18,949,405
3,942,400
0
下水路人件費
(人事課)
給料
職員給料
2,600 職員手当等
職員手当等
共済費
888 職員共済費
2,840,000
2,839,112
0
4 共済費
1,047,000
1,030,002
0
16,998
11 需用費
16,000
2,527
0
13,473
9,300,000
7,000,000
8,830,250
6,941,550
0
0
備 考
7,811,514
758,159
3 職員手当等
15 工事請負費
10,878,000
50,000,000
（単位：円）
24,344,000
13 委託料
- 202 -
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
3 職員手当等
2 給料
（款）8土木費
支 出 済 額
金 額
71,471,000
（款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）5下水路費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
71,193,000
（単位：円）
16 原材料費
2
不 用 額
橋梁整備事業
(道路管理課)
委託料
測量設計等委託料
工事委託料
工事請負費
橋梁整備工事
2 給料
8
支 出 済 額
金 額
3
（款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）4交通安全対策費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
排水路維持補修業務
(下水道管理課)
委託料
排水路浚渫清掃業務委託料
排水路改修事業
(下水道工務課)
469,750 需用費
消耗品費
工事請負費
58,450 排水路改修工事
- 203 -
3,942,400
2,839,112
1,030,002
8,830,250
8,830,250
6,944,077
2,527
6,941,550
（款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）5下水路費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
2
5
節
3
1
196,000
節
支 出 済 額
金 額
0
14,961,000
14,285,402
0
15,123,000
△162,000
0
0
14,961,000
14,285,402
0
2 給料
4,638,000
4,634,288
0
3 職員手当等
2,754,000
2,753,621
0
4 共済費
1,270,000
1,269,119
0
9 旅費
22,000
19,430
0
11 需用費
31,000
24,320
0
13 委託料
1,046,000
1,045,924
0
15 工事請負費
5,000,000
4,382,700
0
200,000
156,000
0
196,000
備 考
河川人件費
(人事課)
給料
職員給料
675,598 職員手当等
職員手当等
共済費
3,712 職員共済費
8,657,028
675,598
4,634,288
2,753,621
1,269,119
河川管理業務
1,045,924
(下水道管理課)
委託料
石川あすかふれあいゾーン清掃業務委託料
881
1,045,924
379
河川改修事業
(下水道工務課)
旅費
職員旅費
6,680 需用費
消耗品費
工事請負費
76 河川改修工事
負担金、補助及び交付金
砂防協会負担金
617,300 河川協会負担金
4,582,450
2,570
19,430
24,320
4,382,700
100,000
56,000
44,000
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
0
0
1,957,704,000
1,880,423,828
244,054,000
△61,524,000
0
0
182,530,000
179,465,919
- 204 -
備 考
不 用 額
0
△64,546,000
（款）8土木費
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
△162,000
2,022,250,000
1
0
15,123,000
（款）8土木費 （項）4都市計画費 （目）1都市計画総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
0
不 用 額
（単位：円）
19 負担金、補助
及び交付金
8
支 出 済 額
金 額
16 原材料費
（款）8土木費 （項）3河川費 （目）1河川費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
明
不 用 額
4,500,000
0
1 報酬
274,000
50,000
0
2 給料
61,960,000
61,959,298
0
3 職員手当等
40,699,000
40,631,278
0
備 考
都市計画総務人件費
(人事課)
給料
職員給料
3,064,081 職員手当等
職員手当等
共済費
224,000 職員共済費
118,728,594
72,780,172
都市計画管理業務
(まちづくり推進室)
報酬
委員報酬
67,722 旅費
職員旅費
61,959,298
40,631,278
16,138,018
995,917
702
- 205 -
50,000
285,230
（款）8土木費 （項）4都市計画費 （目）1都市計画総務費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
4
1
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
4 共済費
16,139,000
16,138,018
不 用 額
0
7 賃金
602,000
547,285
0
9 旅費
286,000
285,230
0
1,326,000
1,112,810
0
11 需用費
13 委託料
1,500,000
14 使用料及び賃
借料
19 負担金、補助
及び交付金
1,500,000
25,000
59,719,000
0
0
0
57,242,000
0
0
0
21 貸付金
備 考
8-4-1-11から流用
982 需用費
消耗品費
印刷製本費
54,715 8-4-1-9へ流用
負担金、補助及び交付金
大阪市街地再開発促進協議会負担金
770 都市計画協会負担金
街づくり区画整理協会負担金
全国市街地再開発協会負担金
213,190
開発指導業務
(まちづくり推進室)
0 需用費
消耗品費
燃料費
25,000 修繕料
負担金、補助及び交付金
開発指導行政協議会負担金
38,000
116,324
356,363
△38,000
50,000
25,000
33,000
80,000
195,616
17,033
77,211
86,372
15,000
2,477,000 建築指導業務
(まちづくり推進室)
需用費
消耗品費
0 負担金、補助及び交付金
大阪建築物震災対策推進協議会負担金
129,916
69,916
50,000
大阪府景観形成誘導推進協議会負担金
10,000
中心市街地活性化推進事業
(まちづくり推進室)
委託料
中心市街地活性化事業委託料
負担金、補助及び交付金
都市環境改善支援事業補助金
38,420,000
既存民間建築物耐震化事業
(まちづくり推進室)
賃金
アルバイト賃金
需用費
消耗品費
印刷製本費
負担金、補助及び交付金
既存民間建築物耐震診断補助金
既存民間木造住宅耐震改修補助金
17,670,876
1,500,000
36,920,000
547,285
29,591
360,000
6,107,000
10,627,000
鉄道駅耐震補強事業
(交通政策課)
負担金、補助及び交付金
鉄道駅耐震補強補助金
（款）8土木費 （項）4都市計画費 （目）2下水道費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
4
2
1,434,889,000
（款）8土木費
△12,682,000
0
0
- 206 -
1,422,207,000
3,325,000
3,325,000
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
1,355,182,176
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
67,024,824
- 207 -
備 考
下水道事業特別会計繰出金
(財政課)
繰出金
1,355,182,176
（款）8土木費 （項）4都市計画費 （目）2下水道費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
備 考
下水道事業特別会計繰出金
8
4
2
28 繰出金
（款）8土木費 （項）4都市計画費 （目）3公園緑地費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
4
3
343,307,000
9,660,000
0
0
1,422,207,000
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
4 共済費
9 旅費
不 用 額
備 考
16,605,000
16,604,906
0
7,170,000
7,169,045
0
955
40,000
34,830
0
5,170
345,775,733
27,866,000
明
27,865,792
4,500,000
0
12,495,000
12,494,343
0
657
12 役務費
150,000
149,845
0
155
13 委託料
237,088,000
237,087,184
0
816
14 使用料及び賃
借料
15 工事請負費
16 原材料費
18 備品購入費
15,794,000
33,065,000
100,000
15,793,200
26,423,250
3,564
0
明
4,500,000
0
51,639,743
2,691,267
11 需用費
800
2,141,750
96,436
公園緑地管理業務
(公園緑地課)
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
8-4-3-15から流用
役務費
手数料
委託料
電算処理業務委託料
都市公園等管理運営業務委託料
都市緑地保全業務委託料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
土地借上料
備品購入費
管理用備品
業務用備品
負担金、補助及び交付金
都市公園整備促進協議会負担金
大阪府公園都市緑化負担金
都市公園協議会負担金
ボランティア研修負担金
78,000
56,000
0
22,000
19 負担金、補助
及び交付金
432,000
418,100
0
22 補償、補填及
び賠償金
84,000
0
0
13,900 都市公園整備事業
(公園緑地課)
工事請負費
都市公園維持補修工事
84,000 公園遊具等安全対策工事
都市公園トイレ改修工事
8-4-3-11へ流用
2,000,000
1,675,674
0
25 積立金
1,355,182,176
67,024,824
公園緑地人件費
(人事課)
給料
職員給料
208 職員手当等
職員手当等
共済費
94 職員共済費
352,967,000
3 職員手当等
- 208 -
0
（単位：円）
2 給料
（款）8土木費
1,355,182,176
324,326 緑化推進事業
(公園緑地課)
原材料費
原材料費
負担金、補助及び交付金
都市緑化基金連絡協議会負担金
ふれあい花壇助成金
積立金
- 209 -
27,865,792
16,604,906
7,169,045
265,733,502
34,830
479,675
66,589
4,717
10,672,022
1,271,340
135,000
149,845
70,184
236,017,000
1,000,000
277,200
15,516,000
12,200
43,800
47,000
20,000
10,000
41,100
26,423,250
14,663,250
6,331,500
5,428,500
△135,000
1,979,238
3,564
30,000
270,000
（款）8土木費 （項）4都市計画費 （目）3公園緑地費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
備 考
緑化基金積立金
（款）8土木費 （項）5住宅費 （目）1住宅費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
5
1
（単位：円）
節
15,499,000
0
52,752,000
52,353,268
0
38,189,000
△936,000
15,499,000
0
52,752,000
52,353,268
0
0
3 職員手当等
7,515,000
7,514,234
0
766
4 共済費
3,325,000
3,324,184
0
816
8 報償費
120,000
120,000
0
0
33,000
14,060
0
18,940
11 需用費
14,475,000
14,425,141
0
49,859
13 委託料
6,474,000
6,198,930
0
275,070
14 使用料及び賃
借料
1,809,000
1,806,987
0
2,013
16 原材料費
50,000
0
0
50,000
18 備品購入費
15,000
14,800
0
200
5,954,000
5,953,500
0
500
節
支 出 済 額
金 額
1,362,722,650
1,255,220,173
明
58,170,000
1,647,399,000 △296,665,000
11,988,650
0
1,362,722,650
1,255,220,173
明
58,170,000
（款）8土木費∼（款）9消防費
- 210 -
1,154,464,650
12,981,432
7,514,234
3,324,184
市営住宅管理業務
28,533,418
(生活福祉課)
報償費
委員等報償費
120,000
旅費
職員旅費
14,060
需用費
消耗品費
214,963
燃料費
47,854
光熱水費
903,651
修繕料
13,258,673
8-5-1-18へ流用
△15,000
委託料
消防用設備等点検業務委託料
146,475
貯水槽清掃点検業務委託料
1,025,850
エレベーター保守点検業務委託料
837,900
特殊建築物定期調査業務委託料
336,000
駐車場等管理委託料
2,458,200
テレビ電波障害対策施設等保守点検業務委託料
1,394,505
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
1,110,432
土地借上料
418,200
施設使用料
278,355
備品購入費
業務用備品
14,800
8-5-1-11から流用
15,000
負担金、補助及び交付金
市営住宅電波障害対策施設地上デジタル放送対
策負担金
5,953,500
不 用 額
0
△18,000
23,819,850
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
11,988,650
11,988,650
住宅人件費
(人事課)
給料
職員給料
398,732 職員手当等
職員手当等
共済費
568 職員共済費
398,732
12,981,432
1,647,399,000 △296,665,000
1,509,742,000 △367,248,000
備 考
12,982,000
19 負担金、補助
及び交付金
1
不 用 額
△936,000
9 旅費
1
支 出 済 額
金 額
2 給料
9
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
38,189,000
（款）9消防費 （項）1消防費 （目）1常備消防費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1,675,674
1,118,640,350
0
常備消防人件費
(人事課)
給料
職員給料
49,332,477 職員手当等
職員手当等
共済費
35,824,300 職員共済費
備 考
835,603,596
49,332,477
- 211 -
427,323,386
298,010,154
110,270,056
（款）9消防費 （項）1消防費 （目）1常備消防費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
9
1
1
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
2 給料
427,324,000
427,323,386
0
3 職員手当等
301,155,000
298,010,154
0
4 共済費
5 災害補償費
110,278,000
110,270,056
0
備 考
火災予防事業
(予防課)
旅費
職員旅費
3,144,846 需用費
消耗品費
印刷製本費
7,944 備品購入費
業務用備品
負担金、補助及び交付金
80,000 防火事業助成金
80,000
0
0
7 賃金
551,000
549,015
0
1,985
8 報償費
300,000
294,880
0
5,120
9 旅費
977,000
639,030
0
337,970
10 交際費
64,000
59,250
0
4,750
11 需用費
32,409,000
29,189,966
0
3,219,034
13,000
450,000
5,820,952
33,140
221,344
53,750
3,338,928
14,360
514,630
682,500
6,000
7,013,289
0
13 委託料
26,721,500
26,577,506
0
1,001,000
877,438
0
29,362,150
17,373,300
0
70,000
69,525
0
191,534,000
177,082,150
0
19 負担金、補助
及び交付金
8,824,000
8,469,870
0
25 積立金
5,000,000
4,533,932
0
466,068
27 公課費
1,230,000
965,300
0
264,700
0
消防管理業務
18,120,900
(警防課)
657,697 委託料
消防緊急通信指令システム保守管理委託料
18,120,900
16 原材料費
18 備品購入費
28 繰出金
10,000,000
9,342,303
956,300
救急・救助業務
7,526,311
(警防課)
需用費
消耗品費
5,755,740
123,562 印刷製本費
4,490
修繕料
80,640
役務費
手数料
241,346
11,988,850 委託料
機器設備保守点検業務委託料
1,075,095
負担金、補助及び交付金
475 大阪府南河内地域メディカルコントロール協議
会負担金
369,000
143,994
14,451,850 消防広域活動事業
(警防課)
負担金、補助及び交付金
354,130 阪奈・阪和林野火災応援協定負担金
大阪航空消防運営費分担金
通信指令業務改善事業
(警防課)
備品購入費
業務用備品
消防施設管理業務
(警防課)
- 212 -
81,950
6,060
7,584,000
15 工事請負費
570,711
消防活動業務
(警防課)
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
印刷製本費
修繕料
役務費
手数料
保険料
委託料
車両保守点検業務委託料
負担金、補助及び交付金
安全運転管理者部会負担金
公課費
自動車重量税
28,420
12 役務費
14 使用料及び賃
借料
（款）9消防費
579,430
614
- 213 -
2,064,000
15,000
2,049,000
3,990,000
3,990,000
299,060
（款）9消防費 （項）1消防費 （目）1常備消防費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
9
1
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
需用費
消耗品費
修繕料
原材料費
原材料費
1
消防施設・設備整備事業
(警防課)
需用費
光熱水費
工事請負費
防火水槽設置工事
9-1-1-18から流用
備品購入費
業務用備品
はしご付消防ポンプ自動車
9-1-1-15へ流用
繰出金
消火栓新設修理水道繰出金
消防管理業務
(消防総務課)
賃金
アルバイト賃金
報償費
謝礼
消防協力者等表彰費
旅費
職員旅費
交際費
交際費
9-1-2-10へ流用
需用費
消耗品費
燃料費
修繕料
役務費
通信運搬費
保険料
委託料
発信地表示システム保守管理委託料
職員予防接種委託料
職員健康診断委託料
使用料及び賃借料
通行料
備品購入費
業務用備品
負担金、補助及び交付金
消防協会負担金
近畿救急医学研究会負担金
消防長会負担金
消防賞じゅつ金共済会負担金
消防施設管理業務
(消防総務課)
需用費
消耗品費
光熱水費
修繕料
役務費
通信運搬費
手数料
（款）9消防費
- 214 -
- 215 -
185,120
44,415
69,525
197,788,037
21,134
17,373,300
2,174,000
4,101,300
166,950,000
△2,174,000
9,342,303
24,184,731
549,015
276,000
18,880
65,420
59,250
△18,000
4,585,398
4,279,163
44,390
5,340,949
169,620
5,005,644
404,250
388,752
52,850
1,450,250
62,400
5,000
243,300
1,184,200
13,289,584
163,398
7,874,582
2,254,817
297,454
396,780
（款）9消防費 （項）1消防費 （目）1常備消防費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
9
1
1
節
支 出 済 額
金 額
不 用 額
備 考
委託料
空調機器保守点検管理業務委託料
160,650
消防用設備等点検業務委託料
27,930
車両保守点検業務委託料
463,890
環境測定業務委託料
37,800
防火水槽施設清掃業務委託料
80,000
消防庁舎ガレージシャッター保守点検業務委託
料
130,095
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
90,428
寝具使用料
674,520
テレビ受信料
59,640
備品購入費
管理用備品
577,600
1
（款）9消防費 （項）1消防費 （目）2非常備消防費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
9
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
2
80,219,000
10,280,000
0
18,000
- 216 -
支 出 済 額
金 額
消防職員の資質向上事業
(消防総務課)
旅費
職員研修旅費
需用費
消耗品費
役務費
手数料
負担金、補助及び交付金
職員研修負担金
公課費
救急救命士登録税
4,839,817
14,763,000
不 用 額
4,533,932
512,050
194,647
38,150
4,085,970
9,000
81,751,466
0
14,500,200
0
備 考
非常備消防人件費
(人事課)
給料
職員給料
262,800 職員手当等
職員手当等
共済費
2,700 職員共済費
7,353,224
8,765,534
3,802,000
3,799,300
0
3 職員手当等
2,589,000
2,588,905
0
95
980,000
965,019
0
14,981
5 災害補償費
（款）9消防費
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
2 給料
4 共済費
4,533,932
（単位：円）
90,517,000
1 報酬
消防施設・設備整備事業
(消防総務課)
積立金
消防防災拠点施設建設基金積立金
2,000,000
0
0
2,000,000
8 報償費
10,165,000
7,288,000
0
2,877,000
9 旅費
10,368,000
8,796,860
0
1,571,140
- 217 -
消防団業務
(消防総務課)
報酬
団員報酬
報償費
消防団員退職報償金
旅費
費用弁償
交際費
交際費
9-1-1-10から流用
需用費
消耗品費
修繕料
役務費
3,799,300
2,588,905
965,019
53,449,161
14,500,200
7,288,000
8,796,860
180,250
18,000
12,789,362
649,949
（款）9消防費 （項）1消防費 （目）2非常備消防費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
9
1
2
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
10 交際費
181,000
180,250
0
11 需用費
14,956,000
14,954,822
0
12 役務費
370,000
275,880
0
13 委託料
5,504,000
5,263,204
0
902,000
853,390
0
14 使用料及び賃
借料
18 備品購入費
16,240,000
19 負担金、補助
及び交付金
27 公課費
14,613,900
0
7,356,000
7,331,536
0
341,000
340,200
0
備 考
保険料
260,760
750 委託料
消防団員健康診断委託料
1,235,304
使用料及び賃借料
1,178 車両借上料
76,740
負担金、補助及び交付金
山林火災応援協定負担金
15,000
94,120 消防協会分担金
819,200
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金
5,685,336
240,796 消防賞じゅつ金共済会負担金
77,000
消防団員福祉共済制度掛金
735,000
公課費
48,610 自動車重量税
340,200
消防団施設管理業務
(消防総務課)
1,626,100 需用費
消耗品費
燃料費
24,464 光熱水費
修繕料
役務費
手数料
800 委託料
浄化槽維持管理業務委託料
浄化槽清掃点検業務委託料
使用料及び賃借料
土地借上料
備品購入費
業務用備品
2,511,581
消防団活動推進事業
(消防総務課)
委託料
消防団活動振興事業委託料
4,000,000
消防団施設・設備整備事業
(消防総務課)
備品購入費
消防ポンプ自動車
（款）9消防費 （項）1消防費 （目）3防災費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
9
1
3
57,438,000
60,303,000
0
0
（款）9消防費
- 218 -
節
支 出 済 額
金 額
54,828,357
2 給料
15,120
12,600
15,300
776,650
176,400
4,000,000
14,437,500
14,437,500
（単位：円）
117,741,000
1 報酬
4,984
195,938
592,875
721,714
3,936,000
3,804,078
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
明
不 用 額
58,170,000
0
14,603,000
14,602,473
0
3 職員手当等
9,194,000
9,192,127
0
4 共済費
3,351,000
3,351,000
0
備 考
防災人件費
(人事課)
給料
職員給料
131,922 職員手当等
職員手当等
共済費
527 職員共済費
26,747,473
防災管理業務
(危機管理室)
報酬
嘱託員報酬
0 職員手当等
職員手当等
11,228,331
4,742,643
14,602,473
8,794,000
3,351,000
1,873
- 219 -
108,478
398,127
（款）9消防費 （項）1消防費 （目）3防災費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
9
1
3
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
8 報償費
35,000
0
0
9 旅費
64,000
22,940
0
11 需用費
7,023,000
5,048,192
0
12 役務費
431,000
426,520
0
13 委託料
14 使用料及び賃
借料
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
12,267,000
8,417,876
351,000
340,265
62,421,000
5,625,755
4,065,000
3,997,131
明
2,750,000
0
明
55,420,000
0
備 考
旅費
35,000 職員旅費
需用費
消耗品費
41,060 食糧費
光熱水費
役務費
1,974,808 通信運搬費
委託料
機器設備保守点検業務委託料
4,480 使用料及び賃借料
テレビ受信料
施設使用料
1,099,124 電波利用料
備品購入費
業務用備品
10,735 負担金、補助及び交付金
大阪府防災情報充実強化事業負担金
職員研修負担金
10
1
1
節
支 出 済 額
金 額
678,777,000
145,416,000
0
3,748,760,000
3,085,045,980
255,682,000
5,429,000
0
0
261,111,000
247,629,457
（款）9消防費∼（款）10教育費
△446,000
0
0
- 220 -
426,520
3,738,000
7,455
4,410
328,400
5,020,680
714,000
16,000
3,695,600
3,695,600
（単位：円）
2,924,567,000
71,617,000
238,155
55,964
149,202
1,375,245 防災対策事業
13,156,953
(危機管理室)
需用費
67,869 消耗品費
1,542,946
食糧費
1,044,225
印刷製本費
2,017,700
委託料
避難所看板作製委託料
68,000
ハザードマップ配送委託料
392,876
避難勧告等の判断・伝達マニュアル策定委託料
2,047,500
防災訓練事業委託料
700,000
ハザードマップ作成委託料
871,500
土石流危険渓流看板設置委託料
600,000
備品購入費
管理用備品
605,075
負担金、補助及び交付金
自主防災組織活動補助金
3,267,131
国民保護計画事業
(危機管理室)
報酬
嘱託員報酬
（款）10教育費 （項）1教育総務費 （目）1教育委員会費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
22,940
71,171,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
明
不 用 額
445,354,500
0
67,921,039
0
1 報酬
4,620,000
4,244,500
0
2 給料
28,537,000
28,535,785
0
教育委員会人件費
(人事課)
給料
職員給料
13,481,543 職員手当等
職員手当等
共済費
3,249,961 職員共済費
備 考
51,808,436
218,359,520
教育委員会管理業務
(教育総務課)
報酬
委員報酬
1,215 報償費
謝礼
28,535,785
16,413,042
6,859,609
5,162,501
375,500
- 221 -
4,134,500
24,000
（款）10教育費 （項）1教育総務費 （目）1教育委員会費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 1
1
（単位：円）
節
3 職員手当等
支 出 済 額
金 額
16,514,000
16,413,042
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
4 共済費
6,860,000
6,859,609
0
7 賃金
1,371,000
1,334,805
0
8 報償費
1,804,000
1,660,600
0
9 旅費
955,000
693,080
0
10 交際費
324,000
17,908
0
11 需用費
1,855,000
1,266,698
0
12 役務費
196,000
100,117
0
13 委託料
7,346,000
6,016,815
0
410,000
409,080
0
53,000
53,000
0
14 使用料及び賃
借料
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
326,000
316,000
0
備 考
記念品
100,958 旅費
委員等旅費
特別職旅費
391 職員旅費
交際費
交際費
36,195 需用費
消耗品費
印刷製本費
143,400 役務費
保険料
備品購入費
261,920 業務用備品
10-1-1-13から流用
負担金、補助及び交付金
306,092 全国都市教育長協議会負担金
近畿都市教育長協議会負担金
大阪府都市教育長協議会負担金
588,302 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金
920 教職員業務
(教育総務課)
役務費
手数料
0
教職員業務
(学校教育課)
10,000 委託料
小学校各種検診等委託料
中学校各種検診等委託料
就学事務
(学校教育課)
報酬
委員報酬
需用費
消耗品費
- 222 -
28,780
37,350
73,990
17,908
416,047
8,500
1,426
53,000
53,000
65,000
23,000
59,000
70,000
大阪府南河内地区市町村教育長連絡協議会負担
95,883 金
50,000
近畿都市教育長協議会研修会参加負担金
15,000
1,329,185 近畿都市教育長協議会定期総会参加負担金
15,000
学校教育管理業務
(学校教育課)
報酬
委員報酬
賃金
アルバイト賃金
報償費
委員等報償費
記念品
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
負担金、補助及び交付金
学校保健主管課長会負担金
指導主管課長会負担金
都市教職員人事主担課長会負担金
（款）10教育費
70,000
- 223 -
98,691
98,691
4,971,015
3,251,583
1,719,432
4,211,703
32,000
1,334,805
6,000
1,560,600
552,960
706,338
5,000
7,000
7,000
622,893
78,000
12,963
（款）10教育費 （項）1教育総務費 （目）1教育委員会費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 1
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
印刷製本費
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
1
教育財産管理業務
(教育総務課)
委託料
学校開放事業施設管理業務委託料
10-1-1-18へ流用
（款）10教育費 （項）1教育総務費 （目）2学校教育推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 1
2
184,065,000
5,875,000
0
0
節
1 報酬
68,887,000
不 用 額
1,045,800
1,045,800
△53,000
179,708,418
0
66,406,574
0
備 考
学校教育推進人件費
(人事課)
給料
職員給料
2,480,426 職員手当等
職員手当等
共済費
656 職員共済費
24,327,344
0
3 職員手当等
15,680,000
15,679,188
0
812
6,284,000
6,278,184
0
5,816
28,144,000
27,541,325
0
602,675
8 報償費
9 旅費
11 需用費
12 役務費
13 委託料
14 使用料及び賃
借料
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
13,050,000
10,925,820
0
2,124,180
272,000
198,590
0
73,410
5,970,000
5,065,691
0
904,309
1,599,000
1,156,531
0
442,469
829,000
773,000
0
56,000
8,021,000
5,332,162
0
2,688,838
4,616,000
3,764,009
0
46,284,716
10,231,582
24,328,000
7 賃金
- 224 -
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
2 給料
4 共済費
（款）10教育費
409,080
（単位：円）
189,940,000
25 積立金
122,850
851,991
学校教育支援・推進事業
(学校教育課)
報酬
委員報酬
嘱託員報酬
賃金
アルバイト賃金
報償費
講師謝礼
謝礼
クラブ活動報償費
日本語指導員報償費
相談員等報償費
学校協議会事業報償費
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
光熱水費
役務費
通信運搬費
広告料
保険料
委託料
空調機器保守点検管理業務委託料
生徒職場体験便検査委託料
使用料及び賃借料
電算機器賃借料
施設使用料
備品購入費
業務用備品
負担金、補助及び交付金
クラブ活動助成金
進路指導活動助成金
小中学校生活指導活動助成金
12,150,000
12,150,000
0
0
110,000
110,000
0
0 開かれた学校推進事業
(学校教育課)
報償費
- 225 -
24,327,344
15,679,188
6,278,184
93,063,588
66,000
59,009,626
10,203,300
420,000
345,000
98,120
19,000
3,513,700
210,000
49,880
4,517,902
269,965
497,827
56,175
167,040
84,000
84,000
2,668,044
20,000
3,764,009
6,000,000
400,000
600,000
1,265,287
（款）10教育費 （項）1教育総務費 （目）2学校教育推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 1
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
謝礼
需用費
消耗品費
役務費
保険料
2
学校図書館等充実事業
(学校教育課)
賃金
アルバイト賃金
旅費
職員旅費
（款）10教育費
- 226 -
- 227 -
953,000
48,287
264,000
17,430,645
17,338,025
92,620
教職員資質向上事業
(学校教育課)
報償費
講師謝礼
謝礼
需用費
消耗品費
食糧費
使用料及び賃借料
施設使用料
負担金、補助及び交付金
研究推進活動助成金
教職員研修事業助成金
6,172,716
教育相談事業
(学校教育課)
報酬
嘱託員報酬
報償費
適応指導教室報償費
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
役務費
通信運搬費
手数料
保険料
委託料
進路選択支援事業委託料
使用料及び賃借料
電算機器等賃借料
8,697,156
奨学金給付事業
(学校教育課)
報償費
奨学金
積立金
奨学基金積立金
4,466,000
支援教育推進事業
(教育総務課)
使用料及び賃借料
車両借上料
2,328,310
704,000
30,000
17,370
13,596
257,750
1,100,000
4,050,000
7,330,948
277,000
56,090
99,538
5,250
93,783
160,439
7,000
4,050
605,000
58,058
4,356,000
110,000
2,328,310
（款）10教育費 （項）2小学校費 （目）1小学校運営費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 2
1
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
558,917,000
555,662,000
92,126,000
0
1,206,705,000
775,832,898
明
348,679,500
360,711,000
231,013,000
0
0
591,724,000
518,897,928
明
27,670,000
1 報酬
37,389,000
36,707,963
0
2 給料
7,927,000
7,926,444
0
3 職員手当等
4,064,000
4,063,494
0
備 考
小学校運営人件費
(人事課)
給料
職員給料
45,156,072 職員手当等
職員手当等
共済費
681,037 職員共済費
学校運営業務
(学校教育課)
報酬
嘱託員報酬
506 需用費
消耗品費
使用料及び賃借料
852 施設使用料
1,943,000
1,942,148
0
7 賃金
1,048,000
918,255
0
129,745
25,548,000
24,397,900
0
1,150,100
9 旅費
11 需用費
7,000
1,640
0
5,360
128,372,000
118,561,524
0
9,810,476
12 役務費
13,516,000
12,641,986
0
874,014
13 委託料
58,880,000
53,976,074
0
4,903,926
14 使用料及び賃
借料
15 工事請負費
16 原材料費
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
34,699,000
34,428,854
102,710,000
47,918,912
1,318,000
167,707,000
6,596,000
0
270,146
27,670,000
27,121,088
1,153,246
0
164,754
167,706,968
0
32
6,552,520
明
0
43,480
学校（園）保健管理業務
(学校教育課)
報酬
委員報酬
報償費
校医報償費
旅費
費用弁償
役務費
通信運搬費
委託料
各種検診等委託料
使用料及び賃借料
車両借上料
負担金、補助及び交付金
校医出動保険等負担金
学校運営業務
(教育総務課)
需用費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
役務費
通信運搬費
手数料
保険料
委託料
機器設備保守点検業務委託料
学校安全管理業務委託料
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
ＯＡ機器
テレビ受信料
備品購入費
管理用備品
業務用備品
負担金、補助及び交付金
電波集中受信施設使用分担金
学校（園）保健管理業務
(教育総務課)
負担金、補助及び交付金
（款）10教育費
- 228 -
7,926,444
4,063,494
1,942,148
31,365,973
556
4 共済費
8 報償費
13,932,086
82,192,602
- 229 -
31,305,363
49,390
11,220
31,498,510
80,000
24,397,900
1,640
760
6,108,810
231,000
678,400
158,041,250
27,102,471
1,453,617
269,000
60,771,085
1,485,151
6,696,979
3,548,456
1,143,351
160,032
20,287,526
1,422,014
29,514,240
208,740
383,948
3,582,040
12,600
5,854,520
（款）10教育費 （項）2小学校費 （目）1小学校運営費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
災害共済給付共済掛金
10 2
5,854,520
1
学校（園）備品整備事業
(教育総務課)
備品購入費
管理用備品
業務用備品
10-2-1-13から流用
学校図書館等充実事業
(教育総務課)
備品購入費
図書（業務用）購入費
（款）10教育費
- 230 -
- 231 -
29,696,000
2,021,979
27,674,021
82,000
6,167,611
6,167,611
学校（園）施設管理業務
(教育総務課)
報酬
嘱託員報酬
賃金
アルバイト賃金
需用費
消耗品費
燃料費
修繕料
委託料
機械警備業務委託料
清掃業務委託料
空調機器保守点検管理業務委託料
消防用設備等点検業務委託料
電気設備保安管理業務委託料
浄化槽維持管理業務委託料
浄化槽清掃点検業務委託料
貯水槽清掃点検業務委託料
エレベーター保守点検業務委託料
機器設備保守点検業務委託料
緑地管理業務委託料
測量設計等委託料
移設業務委託料
工事請負費
小学校施設営繕工事
小学校施設整備工事
原材料費
原材料費
負担金、補助及び交付金
職員研修負担金
106,991,804
教育情報化推進事業
(教育総務課)
賃金
アルバイト賃金
需用費
消耗品費
修繕料
役務費
通信運搬費
委託料
電算機器保守点検業務委託料
10-2-1-18へ流用
使用料及び賃借料
ＯＡ機器
備品購入費
ＯＡ機器
135,350,174
5,322,600
635,205
643,066
116,704
23,986,310
6,879,600
1,066,309
785,000
771,750
1,532,495
1,562,400
520,000
502,740
387,450
2,326,275
7,134,940
2,442,002
1,297,800
29,132,250
18,786,662
1,153,246
7,000
283,050
2,431,953
252,777
1,252,440
210,945
△82,000
3,041,640
127,877,369
（款）10教育費 （項）2小学校費 （目）2小学校教育振興費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 2
2
125,413,000
11,655,000
0
△863,000
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
136,205,000
1 報酬
53,750,000
2 給料
6,147,000
不 用 額
131,884,610
0
52,751,396
0
6,146,200
0
3 職員手当等
3,823,000
3,822,630
0
4 共済費
1,541,000
1,540,855
0
11,981,000
10,171,825
0
867,000
278,800
0
7 賃金
8 報償費
9 旅費
90,000
89,026
0
11 需用費
334,000
332,731
0
13 委託料
875,000
875,000
0
14 使用料及び賃
借料
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
20 扶助費
124,000
0
0
小学校教育振興人件費
(人事課)
給料
職員給料
998,604 職員手当等
職員手当等
10-2-3-3へ流用
800 共済費
職員共済費
370 支援教育事業
(学校教育課)
報酬
145 委員報酬
嘱託員報酬
賃金
1,809,175 アルバイト賃金
報償費
委員等報償費
588,200 旅費
職員旅費
10-2-2-14から流用
974 需用費
消耗品費
委託料
1,269 肢体不自由児学級訓練検診委託料
負担金、補助及び交付金
保護者交通費一部給付金
0
就学援助業務
(教育総務課)
124,000 扶助費
要保護及び準要保護児童援助費
14,998,155
0
1,845
1,834,000
1,809,574
0
24,426
39,068,418
0
支援教育推進事業
(教育総務課)
扶助費
支援教育就学奨励費
遠距離通学費助成事業
(教育総務課)
負担金、補助及び交付金
770,582 遠距離通学費補助金
理科教育等設備整備事業
(教育総務課)
備品購入費
業務用備品
支援教育設備整備事業
(教育総務課)
備品購入費
業務用備品
（款）10教育費 （項）2小学校費 （目）3小学校建設費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 2
3
（款）10教育費
72,793,000
312,994,000
92,126,000
863,000
- 232 -
478,776,000
11,509,685
4,320,390
15,000,000
39,839,000
備 考
6,146,200
3,822,630
△863,000
1,540,855
64,874,278
46,000
52,705,396
10,171,825
278,800
89,026
6,000
332,731
875,000
375,500
37,384,169
37,384,169
1,684,249
1,684,249
1,434,074
1,434,074
14,509,052
14,509,052
489,103
489,103
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
125,050,360
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
明
321,009,500
不 用 額
32,716,140
- 233 -
備 考
小学校建設人件費
(人事課)
給料
16,657,961
（款）10教育費 （項）2小学校費 （目）3小学校建設費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 2
3
（単位：円）
節
2 給料
8,996,000
3 職員手当等
5,379,000
5,354,533
13 委託料
62,892,000
34,659,176
明
8,809,500
399,200,000
73,733,223
明
312,200,000
0
備 考
職員給料
600 職員手当等
職員手当等
10-2-2-3から流用
24,467 共済費
職員共済費
972 学校施設耐震診断事業
(教育総務課)
委託料
19,423,324 耐震診断委託料
13,266,777
8,995,400
5,354,533
863,000
2,308,028
34,659,176
34,659,176
三日市小学校法面整備事業
(教育総務課)
工事請負費
三日市小学校法面整備工事
39,602,850
学校（園）扇風機設置事業
(教育総務課)
工事請負費
小学校扇風機設置工事
34,130,373
39,602,850
34,130,373
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
625,719,000
61,694,000
53,290,000
0
740,703,000
657,653,189
253,584,000
85,397,000
0
0
338,981,000
308,260,917
- 234 -
0
2,308,028
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
明
不 用 額
31,500,000
0
備 考
中学校運営人件費
(人事課)
給料
職員給料
30,720,083 職員手当等
職員手当等
共済費
131,454 職員共済費
34,777,000
34,645,546
0
2 給料
9,524,000
9,516,912
0
7,088
3 職員手当等
5,995,000
5,994,067
0
933
2,475,000
2,474,147
0
17,985,126
51,549,811
1 報酬
4 共済費
（款）10教育費
0
2,309,000
（款）10教育費 （項）3中学校費 （目）1中学校運営費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
8,995,400
不 用 額
4 共済費
15 工事請負費
10 3
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
853
8 報償費
11,684,000
11,247,076
0
436,924
11 需用費
75,844,000
69,434,292
0
6,409,708
12 役務費
8,529,000
7,299,026
0
1,229,974
13 委託料
18,636,000
15,321,010
0
3,314,990
14 使用料及び賃
借料
33,248,000
25,234,373
0
15 工事請負費
54,190,000
44,567,299
0
5,994,067
2,474,147
学校運営業務
(学校教育課)
報酬
嘱託員報酬
34,645,546
学校（園）保健管理業務
(学校教育課)
報償費
校医報償費
需用費
消耗品費
委託料
各種検診等委託料
使用料及び賃借料
車両借上料
備品購入費
業務用備品
16,915,267
学校運営業務
(教育総務課)
需用費
消耗品費
8,013,627 燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
9,622,701 役務費
通信運搬費
- 235 -
9,516,912
34,645,546
11,247,076
2,728,230
2,412,401
42,460
485,100
90,219,221
15,438,790
403,978
131,319
37,148,004
1,562,453
4,298,990
（款）10教育費 （項）3中学校費 （目）1中学校運営費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 3
1
（単位：円）
節
16 原材料費
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
877,000
623,227
0
79,718,000
78,451,487
0
3,484,000
3,452,455
0
備 考
手数料
253,773 保険料
委託料
機器設備保守点検業務委託料
1,266,513 使用料及び賃借料
コピー機賃借料
ＯＡ機器
31,545 テレビ受信料
備品購入費
管理用備品
業務用備品
負担金、補助及び交付金
水路使用分担金
電波集中受信施設使用分担金
学校（園）保健管理業務
(教育総務課)
負担金、補助及び交付金
災害共済給付共済掛金
学校（園）備品整備事業
(教育総務課)
備品購入費
管理用備品
業務用備品
学校図書館等充実事業
(教育総務課)
備品購入費
図書（業務用）購入費
（款）10教育費
- 236 -
- 237 -
1,836,510
537,306
133,884
953,629
22,831,830
104,370
467,770
3,564,088
800,000
6,300
2,642,655
2,642,655
13,985,575
676,000
13,309,575
4,915,798
4,915,798
学校（園）施設管理業務
(教育総務課)
需用費
修繕料
委託料
機械警備業務委託料
清掃業務委託料
空調機器保守点検管理業務委託料
消防用設備等点検業務委託料
電気設備保安管理業務委託料
浄化槽維持管理業務委託料
浄化槽清掃点検業務委託料
貯水槽清掃点検業務委託料
エレベーター保守点検業務委託料
機器設備保守点検業務委託料
緑地管理業務委託料
測量設計等委託料
工事請負費
中学校施設営繕工事
中学校施設整備工事
原材料費
原材料費
負担金、補助及び交付金
職員研修負担金
45,888,538
教育情報化推進事業
(教育総務課)
需用費
消耗品費
修繕料
役務費
通信運搬費
使用料及び賃借料
ＯＡ機器
58,139,591
10,843,387
3,439,800
487,691
519,100
385,875
855,682
592,200
152,000
251,370
472,500
1,055,250
3,614,460
915,197
15,461,367
6,215,932
623,227
3,500
945,304
232,827
626,220
1,302,084
（款）10教育費 （項）3中学校費 （目）1中学校運営費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 3
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
備 考
備品購入費
ＯＡ機器
1
55,033,156
学校（園）設備安全対策事業
22,923,600
(教育総務課)
委託料
アスベスト浮遊物調査委託料
33,600
工事請負費
市立南花台中学校屋内運動場アスベスト除去工
事
22,890,000
（款）10教育費 （項）3中学校費 （目）2中学校教育振興費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 3
2
58,044,000
6,219,000
0
0
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
64,263,000
1 報酬
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
10,722,000
不 用 額
59,995,556
0
9,667,458
0
備 考
中学校教育振興人件費
(人事課)
給料
職員給料
1,054,542 職員手当等
職員手当等
共済費
5,800 職員共済費
2 給料
9,335,000
9,329,200
0
3 職員手当等
5,544,000
5,543,718
0
282
4 共済費
2,382,000
2,381,619
0
381
7 賃金
1,136,000
1,135,280
0
720
8 報償費
55,000
0
0
55,000
9 旅費
68,000
67,684
0
316
11 需用費
110,000
103,055
0
6,945
13 委託料
14 使用料及び賃
借料
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
20 扶助費
875,000
875,000
0
202,000
52,500
0
7,755,000
7,716,200
0
2,264,000
23,815,000
1,922,912
21,200,930
0
0
0
支援教育事業
(学校教育課)
報酬
嘱託員報酬
10-3-2-7へ流用
賃金
アルバイト賃金
10-3-2-1から流用
旅費
職員旅費
10-3-2-8から流用
10-3-2-14から流用
需用費
消耗品費
委託料
肢体不自由児学級訓練検診委託料
使用料及び賃借料
車両借上料
10-3-2-9へ流用
負担金、補助及び交付金
保護者交通費一部給付金
- 238 -
9,329,200
5,543,718
2,381,619
12,134,977
9,667,458
△1,136,000
1,135,280
1,136,000
67,684
35,000
8,000
103,055
875,000
52,500
△8,000
234,000
149,500 就学援助業務
(教育総務課)
扶助費
要保護及び準要保護生徒援助費
38,800
支援教育推進事業
(教育総務課)
341,088 扶助費
支援教育就学奨励費
20,876,442
遠距離通学費助成事業
(教育総務課)
負担金、補助及び交付金
遠距離通学費補助金
1,688,912
2,614,070
支援教育設備整備事業
(教育総務課)
（款）10教育費
17,254,537
4,267,444
- 239 -
20,876,442
324,488
324,488
1,688,912
243,605
（款）10教育費 （項）3中学校費 （目）2中学校教育振興費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 3
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
備品購入費
業務用備品
2
243,605
理科教育等設備整備事業
(教育総務課)
備品購入費
業務用備品
（款）10教育費 （項）3中学校費 （目）3中学校建設費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 3
3
314,091,000
△29,922,000
53,290,000
0
節
支 出 済 額
金 額
289,396,716
2 給料
8,185,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
明
不 用 額
31,500,000
8,184,960
5,655,000
5,654,952
0
4 共済費
2,100,000
2,099,039
0
9 旅費
73,000
56,180
0
11 需用費
102,000
100,484
0
13 委託料
51,439,000
39,602,074
0
269,895,000
233,691,027
10,000
8,000
19 負担金、補助
及び交付金
備 考
中学校建設人件費
(人事課)
給料
職員給料
40 職員手当等
職員手当等
共済費
48 職員共済費
明
31,500,000
0
15,938,951
16,562,284
0
3 職員手当等
15 工事請負費
8,184,960
5,654,952
2,099,039
学校（園）施設大規模改造事業
236,708,664
(教育総務課)
旅費
職員旅費
56,180
16,820 需用費
消耗品費
78,422
印刷製本費
22,062
1,516 委託料
測量設計等委託料
22,449,000
工事請負費
11,836,926 中学校施設大規模改造工事
214,095,000
負担金、補助及び交付金
大阪府公立学校施設整備期成会負担金
8,000
4,703,973
学校（園）扇風機設置事業
19,596,027
(教育総務課)
2,000 工事請負費
中学校扇風機設置工事
19,596,027
961
学校施設耐震診断事業
(教育総務課)
委託料
耐震診断委託料
10 4
1
（款）10教育費
17,153,074
17,153,074
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
291,029,000
965,000
0
0
291,994,000
282,582,105
0
41,889,000
1,085,000
0
0
42,974,000
41,745,562
0
- 240 -
7,472,595
（単位：円）
337,459,000
（款）10教育費 （項）4幼稚園費 （目）1幼稚園運営費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
7,472,595
1 報酬
5,300,000
5,299,769
0
2 給料
17,453,000
17,440,288
0
備 考
幼稚園運営人件費
(人事課)
給料
職員給料
1,228,438 職員手当等
職員手当等
共済費
231 職員共済費
30,724,028
9,411,895
12,712
- 241 -
市立幼稚園運営業務
(学校教育課)
報酬
17,440,288
8,944,179
4,339,561
5,405,769
（款）10教育費 （項）4幼稚園費 （目）1幼稚園運営費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 4
1
（単位：円）
節
3 職員手当等
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
8,945,000
8,944,179
不 用 額
0
4 共済費
4,340,000
4,339,561
0
8 報償費
1,435,000
1,295,504
0
9 旅費
85,000
68,000
0
嘱託員報酬
821 報償費
講師謝礼
旅費
439 職員旅費
負担金、補助及び交付金
職員研修負担金
139,496
学校（園）保健管理業務
(学校教育課)
17,000 報償費
校医報償費
委託料
535,430 各種検診等委託料
11 需用費
2,021,000
1,485,570
0
12 役務費
407,000
308,422
0
98,578
13 委託料
863,000
755,042
0
107,958
46,000
35,994
0
10,006
14 使用料及び賃
借料
15 工事請負費
16 原材料費
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
400,000
88,000
370,656
0
0
0
1,551,000
1,375,402
0
40,000
27,175
0
備 考
29,344
88,000
市立幼稚園運営業務
(教育総務課)
需用費
消耗品費
燃料費
光熱水費
修繕料
役務費
通信運搬費
手数料
保険料
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
テレビ受信料
備品購入費
業務用備品
- 242 -
30,000
68,000
8,000
1,353,620
1,265,504
88,116
2,998,996
320,072
16,692
953,146
39,200
206,983
85,067
16,372
21,084
14,910
1,325,470
175,598 学校（園）保健管理業務
(教育総務課)
負担金、補助及び交付金
12,825 災害共済給付共済掛金
19,175
学校図書館等充実事業
(教育総務課)
備品購入費
図書（業務用）購入費
49,932
学校（園）施設管理業務
(教育総務課)
需用費
修繕料
委託料
機械警備業務委託料
空調機器保守点検管理業務委託料
消防用設備等点検業務委託料
機器設備保守点検業務委託料
測量設計等委託料
工事請負費
幼稚園施設営繕工事
（款）10教育費
5,299,769
- 243 -
19,175
49,932
1,194,042
156,460
491,400
39,900
29,925
81,900
23,801
370,656
（款）10教育費 （項）4幼稚園費 （目）2幼稚園教育振興費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 4
2
249,140,000
△120,000
0
0
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
249,020,000
1 報酬
5,112,000
不 用 額
240,836,543
0
4,871,216
0
備 考
幼稚園教育振興人件費
(人事課)
給料
職員給料
240,784 職員手当等
職員手当等
共済費
2,200 職員共済費
2 給料
3,551,000
3,548,800
0
3 職員手当等
1,867,000
1,866,753
0
247
885,000
884,492
0
508
4 共済費
11 需用費
99,000
33,663
0
14 使用料及び賃
借料
5,000
0
0
19 負担金、補助
及び交付金
237,501,000
229,631,619
0
6,300,045
8,183,457
幼稚園教育推進事業
(学校教育課)
需用費
消耗品費
3,548,800
1,866,753
884,492
33,663
33,663
支援教育事業
(学校教育課)
65,337 報酬
嘱託員報酬
4,871,216
4,871,216
5,000 幼稚園就園支援事業
(教育総務課)
負担金、補助及び交付金
私立幼稚園３歳児入園奨励金
7,869,381 私立幼稚園就園奨励費
私立幼稚園在籍園児保護者給付金
229,631,619
7,640,000
114,089,319
107,902,300
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）1社会教育推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 5
1
節
支 出 済 額
金 額
1 報酬
47,292,000
46,272,547
0
2 給料
28,314,000
26,977,009
0
1,336,991
3 職員手当等
18,444,000
18,091,884
0
44,688,000
0
0
860,261,000
749,374,283
157,353,000
△1,185,000
0
0
156,168,000
147,761,390
7 賃金
8 報償費
9 旅費
11 需用費
- 244 -
不 用 額
社会教育推進人件費
(人事課)
給料
職員給料
8,406,610 職員手当等
職員手当等
共済費
1,019,453 職員共済費
815,573,000
4 共済費
（款）10教育費
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
7,294,000
15,364,000
7,030,858
14,856,575
明
54,735,000
0
0
0
3,900,000
3,139,500
0
543,000
480,650
0
11,456,000
10,902,944
0
備 考
52,099,751
56,151,717
社会教育総務管理業務
(生涯学習課)
報酬
委員報酬
352,116 旅費
委員等旅費
職員旅費
263,142 使用料及び賃借料
車両借上料
テレビ受信料
507,425 負担金、補助及び交付金
近畿地区社会教育研究大会負担金
760,500 学習活動支援事業
(ふるさと文化課)
委託料
62,350 芸術文化振興事業委託料
使用料及び賃借料
施設使用料
553,056
社会教育課題対応事業
- 245 -
26,977,009
18,091,884
7,030,858
435,915
248,000
3,760
106,900
65,800
7,455
4,000
2,299,700
1,150,000
1,149,700
2,669,035
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）1社会教育推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 5
1
（単位：円）
節
12 役務費
支 出 済 額
金 額
1,745,000
1,578,102
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
13 委託料
8,574,000
8,178,052
0
14 使用料及び賃
借料
1,802,000
1,720,865
0
15 工事請負費
16 原材料費
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
3,423,000
2,625,000
0
30,000
24,209
0
6,098,000
3,999,195
0
1,889,000
1,884,000
0
備 考
(生涯学習課)
166,898 賃金
アルバイト賃金
報償費
395,948 講師謝礼
謝礼
需用費
81,135 消耗品費
社会教育指導体制整備事業
(生涯学習課)
798,000 報酬
嘱託員報酬
旅費
5,791 職員旅費
需用費
消耗品費
2,098,805 負担金、補助及び交付金
社会教育振興協議会負担金
職員研修負担金
5,000
社会教育関係団体支援事業
(生涯学習課)
報償費
講師謝礼
需用費
印刷製本費
負担金、補助及び交付金
ＰＴＡ活動事業特別助成金
地域女性活動推進事業補助金
学社連携・融合コーディネート事業
(生涯学習課)
報償費
講師謝礼
謝礼
役務費
保険料
伝統芸術振興事業
(ふるさと文化課)
委託料
芸術文化振興事業委託料
公民館施設管理運営業務
(生涯学習課)
報酬
嘱託員報酬
賃金
アルバイト賃金
旅費
職員旅費
職員研修旅費
需用費
消耗品費
燃料費
光熱水費
修繕料
役務費
通信運搬費
手数料
保険料
委託料
（款）10教育費
- 246 -
- 247 -
50,940
2,404,500
55,000
158,595
2,816,699
2,757,040
11,960
20,699
25,000
2,000
957,560
175,000
92,560
630,000
60,000
668,900
350,000
140,000
178,900
2,550,000
2,550,000
79,227,418
43,267,507
14,805,635
341,870
16,160
767,547
110,408
8,159,908
477,450
1,184,203
194,056
20,943
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）1社会教育推進費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 5
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
機械警備業務委託料
清掃業務委託料
空調機器保守点検管理業務委託料
消防用設備等点検業務委託料
電気設備保安管理業務委託料
浄化槽維持管理業務委託料
浄化槽清掃点検業務委託料
自動扉開閉装置保守点検業務委託料
除草業務等委託料
測量設計等委託料
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
印刷機使用料
テレビ受信料
工事請負費
公民館営繕工事
原材料費
原材料費
備品購入費
業務用備品
負担金、補助及び交付金
大阪府公民館振興協議会分担金
テレビ共同受信施設負担金
職員研修負担金
1
694,890
1,336,566
370,440
158,760
240,811
110,250
256,200
204,750
669,635
435,750
240,030
138,600
119,280
2,625,000
24,209
2,193,560
40,000
6,000
17,000
ミュージアム施設等ネットワーク事業
1,100,000
(生涯学習課)
負担金、補助及び交付金
河内長野ミュージパークネット事業補助金
1,100,000
地域による学校支援事業
(生涯学習課)
報償費
講師謝礼
需用費
消耗品費
備品購入費
業務用備品
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）2図書館費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 5
2
226,139,000
△9,301,000
0
0
（款）10教育費
- 248 -
15,000
1,115,777
1,805,635
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
216,838,000
1 報酬
2,936,412
28,189,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
212,638,135
0
27,695,858
0
2 給料
56,363,000
56,362,392
0
3 職員手当等
32,716,000
32,716,000
0
4 共済費
14,134,000
14,133,225
0
7 賃金
10,443,000
10,199,170
0
備 考
図書館人件費
(人事課)
給料
職員給料
493,142 職員手当等
職員手当等
共済費
608 職員共済費
103,211,617
4,199,865
図書館事業
(図書館)
報酬
嘱託員報酬
775 10-5-2-7へ流用
賃金
アルバイト賃金
243,830 10-5-2-1から流用
報償費
56,362,392
32,716,000
14,133,225
71,397,339
0
- 249 -
27,505,858
△73,000
10,199,170
73,000
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）2図書館費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 5
2
（単位：円）
節
8 報償費
9 旅費
11 需用費
12 役務費
13 委託料
14 使用料及び賃
借料
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
支 出 済 額
金 額
110,000
129,000
16,959,000
549,000
21,049,000
5,731,000
110,000
53,090
15,430,370
548,810
19,242,310
5,707,446
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
0
0
0
0
0
30,400,000
30,373,464
0
66,000
66,000
0
備 考
講師謝礼
0 需用費
消耗品費
印刷製本費
75,910 委託料
電算処理業務委託料
図書等装備委託料
1,528,630 使用料及び賃借料
コピー機賃借料
情報提供サービス使用料
190 備品購入費
業務用備品
図書（業務用）購入費
1,806,690
図書館ネットワーク事業
(図書館)
23,554 需用費
消耗品費
燃料費
委託料
26,536 図書館資料等集配送業務委託料
自動車文庫車両運行委託料
備品購入費
0 業務用備品
図書（業務用）購入費
図書館管理運営業務
(図書館)
報酬
委員報酬
旅費
職員旅費
職員研修旅費
需用費
消耗品費
光熱水費
修繕料
役務費
通信運搬費
手数料
保険料
10-5-2-14から流用
委託料
清掃業務委託料
空調機器保守点検管理業務委託料
消防用設備等点検業務委託料
自動扉開閉装置保守点検業務委託料
エレベーター保守点検業務委託料
機器設備保守点検業務委託料
施設管理業務委託料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
コピー機賃借料
テレビ受信料
10-5-2-12へ流用
備品購入費
管理用備品
負担金、補助及び交付金
大阪公共図書館協会分担金
日本図書館協会分担金
（款）10教育費
- 250 -
- 251 -
110,000
4,810,409
416,227
2,280,704
656,760
344,805
239,880
473,024
24,360,502
11,168,241
24,250
81,203
4,195,800
1,361,850
920,300
4,584,838
26,860,938
190,000
10,070
43,020
623,616
9,231,275
243,390
479,959
45,911
22,940
3,000
1,360,616
1,283,789
79,936
84,000
819,000
886,768
6,233,087
5,026,140
81,711
14,910
△3,000
34,800
16,000
50,000
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）3文化財保護費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 5
3
118,301,000
48,582,000
0
0
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
11,531,000
11,530,540
0
文化財保護人件費
(人事課)
給料
職員給料
8 職員手当等
職員手当等
共済費
460 職員共済費
3 職員手当等
6,936,000
6,935,326
0
674
4 共済費
3,114,000
3,113,512
0
488
7 賃金
8,976,000
8,223,618
0
752,382
8 報償費
805,000
505,100
0
299,900
9 旅費
135,000
119,330
0
15,670
11 需用費
5,656,000
4,185,142
0
1,470,858
12 役務費
1,006,000
697,405
0
308,595
13 委託料
17,672,000
16,473,912
0
1,198,088
1,008,000
418,490
0
589,510
58,875,000
11,987,850
86,000
35,490
0
690,000
635,356
0
32,982,000
22,382,000
0
166,883,000
104,654,063
1 報酬
2 給料
14 使用料及び賃
借料
15 工事請負費
16 原材料費
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
17,411,000
明
17,410,992
46,815,000
0
明
46,815,000
- 252 -
11,530,540
6,935,326
3,113,512
文化財調査業務
11,115,471
(ふるさと文化課)
報酬
委員報酬
144,000
嘱託員報酬
3,444,020
賃金
アルバイト賃金
5,301,968
報償費
謝礼
26,900
旅費
委員等旅費
25,160
需用費
消耗品費
217,273
燃料費
37,198
印刷製本費
253,083
修繕料
99,669
役務費
手数料
90,300
委託料
埋蔵文化財掘削等作業委託料
330,750
基準点設置委託料
315,000
使用料及び賃借料
埋蔵文化財発掘調査用機械賃借料
283,500
工事請負費
埋蔵文化財調査工事
496,650
負担金、補助及び交付金
全国史跡整備市町村協議会加盟市町村負担金
50,000
72,150 文化財指定事業
(ふるさと文化課)
委託料
50,510 未指定文化財調査委託料
文化財保存事業
(ふるさと文化課)
旅費
職員旅費
10,600,000 需用費
消耗品費
光熱水費
修繕料
役務費
手数料
委託料
デジタル映像撮影委託料
筆耕校正委託料
市収蔵資料調査整理事業委託料
負担金、補助及び交付金
国指定文化財保存修理事業補助金
450,000
450,000
29,818,345
54,644
府指定文化財保存修理事業補助金
市指定文化財保存修理事業補助金
全国近代化遺産活用連絡協議会負担金
（款）10教育費
21,579,378
15,413,937
- 253 -
56,920
38,018
49,367
267,120
5,920
500,000
730,000
5,859,000
13,829,000
1,709,000
6,754,000
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）3文化財保護費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
20,000
10 5
3
文化財普及啓発事業
(ふるさと文化課)
報償費
講師謝礼
謝礼
需用費
消耗品費
印刷製本費
役務費
通信運搬費
保険料
委託料
看板・パネル等製作委託料
イラスト画作成委託料
文化財美術梱包・運搬・設置業務
公開文化財警備業務委託料
展示用備品製作委託料
使用料及び賃借料
照明器具賃借料
版権使用料
原材料費
原材料費
備品購入費
業務用備品
（款）10教育費
- 254 -
- 255 -
3,847,157
105,000
183,200
181,734
1,110,205
4,420
15,530
70,000
172,200
383,250
414,750
1,018,500
24,200
23,550
35,490
105,128
文化財関係施設管理運営業務
(ふるさと文化課)
報酬
嘱託員報酬
10-5-3-7から流用
賃金
アルバイト賃金
10-5-3-1へ流用
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
役務費
通信運搬費
手数料
保険料
委託料
機械警備業務委託料
清掃業務委託料
空調機器保守点検管理業務委託料
消防用設備等点検業務委託料
浄化槽清掃点検業務委託料
自動扉開閉装置保守点検業務委託料
除草業務等委託料
アスベスト分析調査委託料
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
テレビ受信料
備品購入費
業務用備品
20,589,601
歴史遺産活用事業
(ふるさと文化課)
15,227,611
13,822,972
16,000
2,921,650
△16,000
37,250
151,058
2,965
1,409,964
283,380
399,140
55,992
51,703
360,612
278,250
61,425
45,150
71,400
63,000
146,040
63,000
72,330
14,910
277,410
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）3文化財保護費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 5
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
備 考
報償費
講師謝礼
40,000
謝礼
150,000
需用費
消耗品費
55,529
燃料費
28,579
役務費
保険料
74,400
委託料
看板・パネル等製作委託料
70,875
ふるさと文化財の森事業推進委託料
339,410
岩湧山茅場育成支援委託料
2,704,800
工事請負費
ふるさと文化財の森センター等改修工事
11,491,200
備品購入費
業務用備品
252,818
負担金、補助及び交付金
全国茅葺き民家保存活用ネットワーク協議会負
担金
20,000
3
資料館統合整備事業
(ふるさと文化課)
委託料
測量設計等委託料
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）4市史編纂費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 5
4
14,382,000
0
0
0
節
- 256 -
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
備 考
8,873,357
0
5,508,643
1 報酬
3,033,000
3,032,940
0
60
7 賃金
1,462,000
1,308,375
0
153,625
8 報償費
50,000
1,918
0
48,082
9 旅費
40,000
4,930
0
35,070
11 需用費
222,000
142,739
0
79,261
12 役務費
644,000
500,900
0
143,100
13 委託料
8,345,000
3,504,900
0
4,840,100
521,000
341,655
0
179,345
30,000
0
0
30,000
14 使用料及び賃
借料
（款）10教育費
2,026,500
（単位：円）
14,382,000
18 備品購入費
2,026,500
- 257 -
市史編修事業
8,873,357
(ふるさと文化課)
報酬
委員報酬
296,000
嘱託員報酬
2,736,940
10-5-4-7から流用
164,000
賃金
アルバイト賃金
1,308,375
10-5-4-1へ流用
△164,000
報償費
謝礼
1,918
旅費
職員旅費
4,930
需用費
消耗品費
140,989
印刷製本費
1,750
役務費
通信運搬費
150,900
筆耕料
350,000
委託料
歴史資料デジタル化事業委託料
1,260,000
市史作製委託料
2,192,400
イラスト製作委託料
52,500
使用料及び賃借料
マイクロリーダープリンター賃借料
320,355
版権使用料
21,300
負担金、補助及び交付金
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会負担金
35,000
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）4市史編纂費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 5
4
5
節
10,136,000
△215,000
0
0
節
4,682,000
0
0
- 258 -
0
不 用 額
9,821,582
0
4,679,000
0
3,355,901
0
4 共済費
1,229,000
1,228,931
0
8 報償費
100,000
100,000
0
115,000
59,030
0
33,000
15,920
0
406,000
382,800
0
備 考
人権教育人件費
(人事課)
給料
職員給料
3,000 職員手当等
職員手当等
共済費
99 職員共済費
9,263,832
99,418
4,679,000
3,355,901
1,228,931
人権教育推進事業
(学校教育課)
報償費
講師謝礼
0 旅費
職員旅費
職員研修旅費
55,970 需用費
消耗品費
負担金、補助及び交付金
17,080 人権教育研究事業補助金
人権教育負担金
557,750
69
100,000
34,230
24,800
15,920
200,000
182,800
23,200
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
99,955,000
89,404,319
1 報酬
（款）10教育費
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
3,356,000
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）6青少年育成費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
備 考
0
3 職員手当等
19 負担金、補助
及び交付金
5,897,000
支 出 済 額
9,921,000
11 需用費
94,058,000
35,000
金 額
9 旅費
6
35,000
不 用 額
（単位：円）
2 給料
10 5
支 出 済 額
金 額
19 負担金、補助
及び交付金
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）5人権教育費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 5
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
18,023,000
17,560,266
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
明
不 用 額
7,920,000
0
備 考
青少年育成人件費
(人事課)
給料
職員給料
462,734 職員手当等
職員手当等
共済費
1 職員共済費
42,762,191
2,630,681
2 給料
21,674,000
21,673,999
0
3 職員手当等
15,422,000
15,419,965
0
4 共済費
5,669,000
5,668,227
0
7 賃金
2,562,000
2,119,380
0
442,620
8 報償費
1,278,000
706,440
0
571,560
青少年育成総務管理業務
(青少年育成課)
需用費
消耗品費
773 燃料費
21,673,999
15,419,965
5,668,227
64,749
2,035
- 259 -
6,300
58,449
青少年対策普及・啓発・相談事業
(青少年育成課)
委託料
子どもセンター事業委託料
98,000
青少年健全育成地域活動促進事業
4,451,360
98,000
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）6青少年育成費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 5
6
（単位：円）
節
9 旅費
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
91,000
58,590
不 用 額
0
11 需用費
6,640,000
5,854,071
0
12 役務費
1,366,000
1,214,790
0
13 委託料
14 使用料及び賃
借料
15 工事請負費
18,601,000
492,000
7,920,000
18,473,453
0
454,083
0
0
明
備 考
(青少年育成課)
32,410 旅費
職員旅費
委託料
785,929 青少年健全育成対策事業委託料
負担金、補助及び交付金
こども会育成連合会負担金
151,210
成人のつどい事業
(青少年育成課)
127,547 役務費
通信運搬費
委託料
37,917 成人のつどい開催業務委託料
7,920,000
0
16 原材料費
60,000
56,505
0
3,495
18 備品購入費
59,000
52,800
0
6,200
19 負担金、補助
及び交付金
23 償還金、利子
及び割引料
88,000
10,000
88,000
3,750
0
0
0
6,250
青少年活動促進事業
(青少年育成課)
報酬
委員報酬
報償費
講師謝礼
主催事業援助リーダー報償費
学習アドバイザー等報償費
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
役務費
保険料
委託料
放課後子ども教室安全管理業務委託料
青少年リーダー養成事業委託料
農業体験学習耕作地管理業務委託料
備品購入費
業務用備品
負担金、補助及び交付金
青少年指導員連絡協議会負担金
青少年活動センター運営管理業務
(ふるさと文化課)
報酬
嘱託員報酬
賃金
アルバイト賃金
旅費
職員研修旅費
需用費
消耗品費
燃料費
光熱水費
修繕料
役務費
通信運搬費
手数料
保険料
委託料
清掃業務委託料
電気設備保安管理業務委託料
施設管理業務委託料
設備等管理業務委託料
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
（款）10教育費
- 260 -
- 261 -
21,360
4,400,000
30,000
1,059,047
59,047
1,000,000
4,676,732
2,460,000
40,000
342,000
324,440
7,050
612,748
85,350
277,344
200,000
260,000
12,800
55,000
29,901,992
9,048,300
2,119,380
30,180
358,543
162,394
3,907,422
463,045
248,047
739,150
30,084
220,000
425,954
2,629,725
8,962,430
36,657
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）6青少年育成費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 5
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
寝具等賃借料
テレビ受信料
施設使用料
原材料費
原材料費
備品購入費
管理用備品
負担金、補助及び交付金
職員研修負担金
償還金、利子及び割引料
使用料還付金
6
子ども見守り事業
(青少年育成課)
報酬
嘱託員報酬
需用費
燃料費
修繕料
役務費
通信運搬費
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）7放課後児童会費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 5
7
195,204,000
910,000
0
0
節
支 出 済 額
金 額
196,114,000
155,202,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
40,000
3,000
3,750
6,390,248
6,051,966
251,883
33,287
53,112
176,221,437
0
141,727,380
0
備 考
放課後児童会人件費
(人事課)
給料
職員給料
13,474,620 職員手当等
職員手当等
共済費
19 職員共済費
5,242,000
5,241,981
0
3 職員手当等
3,314,000
3,313,248
0
752
4 共済費
1,355,000
1,354,482
0
518
8 報償費
9 旅費
9,909,711
19,892,563
2 給料
7 賃金
18,013,000
14,581,675
0
3,431,325
30,000
20,000
0
10,000
700,000
397,090
0
302,910
11 需用費
4,943,000
4,520,254
0
422,746
12 役務費
2,083,000
2,038,417
0
44,583
13 委託料
277,000
242,550
0
34,450
14 使用料及び賃
借料
674,000
619,710
0
54,290
放課後児童会運営事業
(青少年育成課)
報酬
嘱託員報酬
賃金
アルバイト賃金
報償費
講師謝礼
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
10-5-7-23へ流用
役務費
通信運搬費
手数料
保険料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
償還金、利子及び割引料
放課後児童会負担金過誤納還付金
10-5-7-11から流用
放課後児童会施設管理業務
- 262 -
56,505
（単位：円）
1 報酬
（款）10教育費
399,516
14,910
3,000
- 263 -
5,241,981
3,313,248
1,354,482
163,859,938
141,727,380
14,581,675
20,000
397,090
902,427
39,006
2,360
3,079,325
497,136
△14,000
816,312
289,967
881,550
619,710
6,000
14,000
2,451,788
（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）7放課後児童会費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 5
7
（単位：円）
節
27,000
18 備品購入費
23 償還金、利子
及び割引料
10 6
1
支 出 済 額
金 額
16 原材料費
（款）10教育費 （項）6保健体育費 （目）1体育振興費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
0
不 用 額
0
4,240,000
2,158,650
0
14,000
6,000
0
備 考
(青少年育成課)
27,000 役務費
保険料
委託料
2,081,350 空調機器保守点検管理業務委託料
備品購入費
管理用備品
8,000
50,588
242,550
2,158,650
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
377,647,000
10,339,000
0
0
387,986,000
371,974,048
38,911,000
576,000
0
0
39,487,000
38,781,635
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
明
不 用 額
10,440,000
0
1 報酬
1,380,000
1,180,000
0
2 給料
12,207,000
12,206,452
0
8,422,000
8,421,994
0
3 職員手当等
4 共済費
8 報償費
3,156,000
3,155,071
0
2,484,000
2,090,400
0
81,000
62,340
0
備 考
体育振興人件費
(人事課)
給料
職員給料
705,365 職員手当等
職員手当等
共済費
200,000 職員共済費
23,783,517
5,571,952
スポーツ普及啓発事業
(生涯学習課)
報酬
委員報酬
6 旅費
委員等旅費
職員旅費
929 需用費
消耗品費
委託料
393,600 市民健康づくり事業委託料
トレーニング講習会・相談事業委託料
12,206,452
8,421,994
3,155,071
1,808,550
548
1,180,000
45,260
7,770
10,920
200,000
322,000
9 旅費
11 需用費
13 委託料
19 負担金、補助
及び交付金
343,000
10,367,000
1,047,000
255,778
10,367,000
1,042,600
0
0
0
18,660 負担金、補助及び交付金
大阪府体育指導委員協議会分担金
南大阪駅伝競走大会負担金
87,222
スポーツ普及啓発事業
(健康推進課）
0 報償費
講師謝礼
需用費
4,400 消耗品費
委託料
スポーツ医学講習会・相談事業委託料
12,600
30,000
815,640
384,000
31,640
400,000
スポーツ振興事業
10,307,928
(生涯学習課)
報償費
謝礼
258,000
旅費
職員旅費
9,310
需用費
消耗品費
145,618
委託料
スポーツ振興事業委託料
7,495,000
河内長野シティマラソン大会記録計測処理業務
委託料
1,400,000
（款）10教育費
- 264 -
- 265 -
（款）10教育費 （項）6保健体育費 （目）1体育振興費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 6
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
負担金、補助及び交付金
総合型地域スポーツクラブ活動支援補助金
1,000,000
1
スポーツ振興事業
(健康推進課）
委託料
スポーツ振興事業委託料
学校開放事業
(生涯学習課)
報償費
学校開放運営管理委員報償費
需用費
消耗品費
（款）10教育費 （項）6保健体育費 （目）2体育施設費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 6
2
119,436,000
10,453,000
0
0
節
1 報酬
2 給料
8,055,000
明
7,731,856
不 用 額
10,440,000
1,448,400
67,600
0
体育施設人件費
(人事課)
給料
職員給料
323,144 職員手当等
職員手当等
共済費
4,520 職員共済費
3 職員手当等
9,220,000
9,219,233
0
4 共済費
3,682,000
3,681,725
0
7 賃金
135,000
32,220
0
9 旅費
17,000
14,800
0
11 需用費
25,771,000
24,173,239
0
1,597,761
12 役務費
1,382,000
1,381,900
0
100
14,296,480
9,219,233
3,681,725
スポーツ施設整備事業
5,242,500
(生涯学習課)
委託料
スポーツ施設整備基本計画策定業務委託料
275
1,732,500
10-6-2-15へ流用
△2,310,000
工事請負費
102,780 市民総合体育館屋上防水改修工事
2,310,000
10-6-2-13から流用
2,310,000
備品購入費
2,200 業務用備品
1,200,000
767
44,466,000
42,924,733
0
1,541,267
1,210,000
1,196,230
0
13,770
12,750,000
2,310,000
10,440,000
0
明
27,197,438
3,901,929
0
18 備品購入費
1,516,000
備 考
14,296,480
14 使用料及び賃
借料
- 266 -
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
14,301,000
13 委託料
（款）10教育費
支 出 済 額
115,547,071
16 原材料費
550,000
（単位：円）
129,889,000
15 工事請負費
550,000
970,000
907,555
0
62,445
3,529,000
3,373,100
0
155,900
- 267 -
スポーツ施設運営管理業務
(生涯学習課)
報酬
嘱託員報酬
賃金
アルバイト賃金
旅費
職員旅費
需用費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
役務費
通信運搬費
手数料
保険料
10-6-2-13から流用
委託料
保安管理業務委託料
機械警備業務委託料
78,810,133
7,731,856
32,220
14,800
1,546,197
140,870
312,720
18,121,019
4,052,433
620,231
520,721
240,948
101,000
13,268,750
673,176
（款）10教育費 （項）6保健体育費 （目）2体育施設費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 6
2
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
19 負担金、補助
及び交付金
4,401,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
4,304,000
不 用 額
0
備 考
清掃業務委託料
97,000 空調機器保守点検管理業務委託料
消防用設備等点検業務委託料
電気設備保安管理業務委託料
貯水槽清掃点検業務委託料
自動扉開閉装置保守点検業務委託料
機器設備保守点検業務委託料
施設管理業務委託料
防火対象物点検業務委託料
剪定業務委託料
水質管理業務委託料
除草業務委託料
10-6-2-12へ流用
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
自動券売機賃借料
プール管理業務用機器等賃借料
土地借上料
テレビ受信料
原材料費
原材料費
備品購入費
管理用備品
負担金、補助及び交付金
施設協会負担金
スポーツ施設運営業務改善事業
(生涯学習課)
負担金、補助及び交付金
スポーツ施設情報システム負担金
（款）10教育費 （項）6保健体育費 （目）3学校給食費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 6
3
219,300,000
△690,000
0
0
2 給料
（款）10教育費
- 268 -
14,540
52,920
257,040
827,000
44,730
907,555
2,173,100
7,000
4,297,000
4,297,000
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
218,610,000
1 報酬
10,659,390
461,160
95,340
446,832
327,075
42,000
3,540,600
6,380,220
24,150
297,000
126,000
4,850,540
△101,000
45,374,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
217,645,342
0
44,658,047
0
備 考
学校給食人件費
(人事課)
給料
職員給料
715,953 職員手当等
職員手当等
共済費
8,868 職員共済費
20,139,489
964,658
10,329,000
10,320,132
0
3 職員手当等
7,107,000
7,106,673
0
327
4 共済費
2,713,000
2,712,684
0
316
7 賃金
1,371,000
1,254,940
0
116,060
9 旅費
25,000
24,440
0
560
11 需用費
39,605,000
39,604,255
0
745
12 役務費
2,578,000
2,539,337
0
38,663
- 269 -
学校給食運営業務
(学校教育課)
報酬
嘱託員報酬
10-6-3-9へ流用
10-6-3-11へ流用
賃金
アルバイト賃金
旅費
職員旅費
10-6-3-1から流用
需用費
消耗品費
燃料費
光熱水費
10-6-3-1から流用
役務費
通信運搬費
10,320,132
7,106,673
2,712,684
183,425,434
44,522,047
△5,000
△961,000
1,254,940
24,440
5,000
2,787,540
60,595
31,667,741
961,000
142,027
（款）10教育費 （項）6保健体育費 （目）3学校給食費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 6
3
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
13 委託料
106,247,000
14 使用料及び賃
借料
18 備品購入費
19 負担金、補助
及び交付金
106,240,649
不 用 額
0
70,000
59,689
0
245,000
243,595
0
2,946,000
2,880,901
0
備 考
手数料
6,351 委託料
食品等検査業務委託料
調理業務等委託料
10,311 防虫防ソ業務委託料
腸内細菌検査業務委託料
使用料及び賃借料
コピー機賃借料
1,405 備品購入費
業務用備品
65,099 学校給食推進事業
(学校教育課)
報酬
委員報酬
負担金、補助及び交付金
学校栄養士協議会負担金
地区学校栄養士協議会負担金
学校給食事業補助金
2,383,970
766,415
98,700,000
444,150
368,285
59,689
243,595
3,016,901
136,000
39,000
3,000
2,838,901
給食センター施設管理業務
11,063,518
(学校教育課)
需用費
修繕料
5,088,379
役務費
保険料
13,340
委託料
機械警備業務委託料
301,014
清掃業務委託料
2,888,130
空調機器保守点検管理業務委託料
204,750
消防用設備等点検業務委託料
60,900
電気設備保安管理業務委託料
220,500
貯水槽清掃点検業務委託料
220,500
自動扉開閉装置保守点検業務委託料
441,000
機器設備保守点検業務委託料
975,975
緑地管理業務委託料
365,530
ボイラー煤煙検査業務委託料
94,500
電動シャッター定期点検業務委託料
112,350
マイクロコージェネレーション保守点検業務委
託料
76,650
（款）11災害復旧費 （項）1農林施設災害復旧費 （目）1農業用施設災害復旧費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
11
1
1
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
10,000,000
72,257,000
0
0
82,257,000
28,499,638
明
31,200,000
2,000,000
63,257,000
0
0
65,257,000
11,808,838
明
31,200,000
2,000,000
43,557,000
0
0
45,557,000
10,026,425
3 職員手当等
（款）10教育費∼（款）11災害復旧費
- 270 -
200,000
明
0
11 需用費
730,000
14,160
13 委託料
4,809,000
4,809,000
22,200,000
0
明
備 考
農地・農業用施設災害復旧事業
(農林課)
需用費
消耗品費
22,248,162 委託料
測量設計等委託料
工事請負費
13,330,575 災害復旧工事
原材料費
原材料費
200,000 備品購入費
業務用備品
10,026,425
22,557,362
100,000
615,840
0
0
- 271 -
14,160
4,809,000
2,409,750
2,733,375
60,140
（款）11災害復旧費 （項）1農林施設災害復旧費 （目）1農業用施設災害復旧費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
11 1
1
（単位：円）
節
16 原材料費
18 備品購入費
11 1
2
0
19,700,000
0
0
70,000
11,238,250
2,733,375
0
1,266,625
60,140
0
9,860
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
19,700,000
1,782,413
明
不 用 額
9,000,000
備 考
林業施設災害復旧事業
(農林課)
旅費
職員旅費
1,680 11-1-2-15から流用
需用費
消耗品費
72,957 11-1-2-15から流用
委託料
測量設計等委託料
2,950
1,320
0
11 需用費
257,000
184,043
0
13 委託料
1,600,000
1,597,050
0
17,740,000
0
明
8,900,000
8,840,000
100,000
0
明
100,000
0
節
支 出 済 額
金 額
不 用 額
9,000,000
0
0
17,000,000
16,690,800
0
309,200
8,000,000
9,000,000
0
0
17,000,000
16,690,800
0
309,200
15 工事請負費
17,000,000
16,690,800
0
節
支 出 済 額
金 額
1,597,050
備 考
道路橋梁災害復旧事業
(道路管理課)
工事請負費
災害復旧工事
河川等災害復旧事業
(下水道工務課)
309,200 工事請負費
災害復旧工事
不 用 額
233,937,000
0
0
3,948,620,000
3,911,776,914
0
3,714,683,000
233,937,000
0
0
3,948,620,000
3,911,776,914
0
- 272 -
184,043
257,000
9,630,600
9,630,600
7,060,200
7,060,200
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
3,714,683,000
（款）11災害復旧費∼（款）12公債費
1,320
3,000
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
8,000,000
（款）12公債費 （項）1公債費 （目）1元金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1,782,413
8,917,587
3,000
（款）11災害復旧費 （項）2公共土木施設災害復旧費 （目）1公共土木施設災害復旧費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
4,000,000
明
備 考
22,100,000
金 額
22 補償、補填及
び賠償金
12
2,409,750
節
15 工事請負費
1
35,748,000
不 用 額
（単位：円）
9 旅費
11 2
支 出 済 額
金 額
15 工事請負費
（款）11災害復旧費 （項）1農林施設災害復旧費 （目）2林業用施設災害復旧費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
備 考
公債費管理業務（元金）
(財政課)
償還金、利子及び割引料
長期債償還元金
36,843,086 長期債繰上償還元金
3,363,553,092
36,843,086
- 273 -
3,132,409,342
231,143,750
（款）12公債費 （項）1公債費 （目）1元金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
12 1
1
3,140,992,000
233,937,000
0
0
（単位：円）
節
23 償還金、利子
及び割引料
12 1
2
573,681,000
0
0
0
節
10,000
0
0
0
1
歳出合計
11,375,908
3,363,553,092
0
11,375,908
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
573,681,000
不 用 額
548,223,822
0
548,223,822
0
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
10,000
（款）13予備費 （項）1予備費 （目）1予備費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
0
公債費管理業務（利子）
(財政課)
償還金、利子及び割引料
長期債償還利子
25,457,178 一時借入金利子
10,000
不 用 額
0
0
10,000
0
0
10,000
節
支 出 済 額
金 額
不 用 額
0
△7,759,000
22,241,000
0
0
1-1-1-15へ充当
22,241,000 3-1-2-18へ充当
30,000,000
0
0
△7,759,000
22,241,000
0
0
22,241,000
30,000,000
0
0
△7,759,000
22,241,000
0
0
22,241,000
0
0
22,241,000
1,113,058,840
1,152,252,803
（款）12公債費∼（款）13予備費
- 274 -
34,717,199,379
548,223,822
542,435,866
5,787,956
備 考
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
0
0
備 考
25,457,178
30,000,000
30,110,000,000 2,427,747,000 2,179,452,379
備 考
（単位：円）
12 役務費
13
3,363,553,092
金 額
573,681,000
（款）12公債費 （項）1公債費 （目）3公債諸費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
3,374,929,000
不 用 額
（単位：円）
23 償還金、利子
及び割引料
12 1
支 出 済 額
金 額
3,374,929,000
（款）12公債費 （項）1公債費 （目）2利子
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
32,451,887,736
明
- 275 -
備 考
△5,207,000
△2,552,000
平 成 21 年 度
一
般
会
計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
河
内
長
− 277 −
野
市
実質収支に関する調書
（単位：千円）
金 額
区 分
１． 歳 入 総 額
32,501,310
２． 歳 出 総 額
32,451,888
３． 歳 入
歳
出
差
引
額
49,422
（１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額
0
４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額
32,786
越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額
0
計
５． 実 質 収 支 額
６．
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による
基 金 繰 入 額
- 279 -
32,786
16,636
0
平 成 21 年 度
国民健康保険事業勘定
特
歳
別
会
計
入
歳
出
決
算
河
内
長
野
市
− 281 −
書
平成２１年度
河内長野市国民健康保険
事 業 勘 定 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
歳
入
合
計
１１，９６５，５８８，６４８ 円
歳
出
合
計
１１，７９８，４５８，０３７ 円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
１６７，１３０，６１１ 円
翌
１６７，１３０，６１１ 円
年
度
繰
越
額
- 283 -
平成２１年度 河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計 歳入歳出決算書
歳 入
款
項
1 国民健康保険料
予
算
現
額
調
定
額
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
（単位：円）
予算現額と収入
済額との比較
3,374,120,000
3,666,880,912
3,119,033,507
76,544,664
471,302,741
△255,086,493
3,374,120,000
3,666,880,912
3,119,033,507
76,544,664
471,302,741
△255,086,493
801,000
818,850
818,850
0
0
17,850
801,000
818,850
818,850
0
0
17,850
2,672,569,000
2,638,016,584
2,638,016,584
0
0
△34,552,416
1 国庫負担金
2,125,389,000
2,153,601,876
2,153,601,876
0
0
28,212,876
2 国庫補助金
547,180,000
484,414,708
484,414,708
0
0
△62,765,292
786,987,000
725,998,230
725,998,230
0
0
△60,988,770
786,987,000
725,998,230
725,998,230
0
0
△60,988,770
3,265,109,000
3,023,542,896
3,023,542,896
0
0
△241,566,104
3,265,109,000
3,023,542,896
3,023,542,896
0
0
△241,566,104
504,828,000
465,420,462
465,420,462
0
0
△39,407,538
1 府補助金
443,108,000
407,913,924
407,913,924
0
0
△35,194,076
2 府負担金
61,720,000
57,506,538
57,506,538
0
0
△4,213,462
1,319,251,000
1,282,904,457
1,282,904,457
0
0
△36,346,543
1,319,251,000
1,282,904,457
1,282,904,457
0
0
△36,346,543
2,000
3,986
3,986
0
0
1,986
2,000
3,986
3,986
0
0
1,986
705,956,000
702,127,112
702,127,112
0
0
△3,828,888
705,956,000
702,127,112
702,127,112
0
0
△3,828,888
12,156,000
7,722,564
7,722,564
0
0
△4,433,436
50,000
59,944
59,944
0
0
9,944
11,783,000
5,983,171
5,983,171
0
0
△5,799,829
323,000
1,679,449
1,679,449
0
0
1,356,449
1 国民健康保険料
2 使用料及び手数料
1 手数料
3 国庫支出金
4 療養給付費等交付金
1 療養給付費等交付金
5 前期高齢者交付金
1 前期高齢者交付金
6 府支出金
7 共同事業交付金
1 共同事業交付金
8 財産収入
1 財産運用収入
9 繰入金
1 他会計繰入金
10 諸収入
1 市預金利子
2 雑入
3 延滞金加算金及び過料
- 284 -
- 285 -
歳 入
款
項
歳 入 合 計
- 286 -
予
算
現
額
12,641,779,000
調
定
額
12,513,436,053
収
入
済
額
11,965,588,648
不 納 欠 損 額
76,544,664
- 287 -
収 入 未 済 額
471,302,741
（単位：円）
予算現額と収入
済額との比較
△676,190,352
歳 出
款
項
1 総務費
予
算
現
額
支
出
済
額
翌 年 度 繰 越 額
不
用
額
（単位：円）
予 算 現 額 と 支 出
済 額 と の 比 較
193,822,000
187,917,304
0
5,904,696
5,904,696
100,380,000
98,215,444
0
2,164,556
2,164,556
93,082,000
89,501,860
0
3,580,140
3,580,140
360,000
200,000
0
160,000
160,000
8,655,292,000
8,118,509,805
0
536,782,195
536,782,195
7,721,287,000
7,284,961,024
0
436,325,976
436,325,976
846,560,000
766,333,569
0
80,226,431
80,226,431
800,000
10,000
0
790,000
790,000
4 出産育児諸費
60,800,000
46,056,127
0
14,743,873
14,743,873
5 葬祭諸費
12,000,000
7,880,000
0
4,120,000
4,120,000
6 精神・結核医療給付費
13,845,000
13,269,085
0
575,915
575,915
1,354,812,000
1,354,811,141
0
859
859
1,354,812,000
1,354,811,141
0
859
859
4,322,000
3,852,261
0
469,739
469,739
4,322,000
3,852,261
0
469,739
469,739
266,613,000
263,526,141
0
3,086,859
3,086,859
266,613,000
263,526,141
0
3,086,859
3,086,859
494,372,000
492,733,218
0
1,638,782
1,638,782
494,372,000
492,733,218
0
1,638,782
1,638,782
1,336,135,000
1,080,857,170
0
255,277,830
255,277,830
1,336,135,000
1,080,857,170
0
255,277,830
255,277,830
78,344,000
58,218,172
0
20,125,828
20,125,828
1 特定健康診査等事業費
61,392,000
44,712,161
0
16,679,839
16,679,839
2 保健事業費
16,952,000
13,506,011
0
3,445,989
3,445,989
1 総務管理費
2 徴収費
3 運営協議会費
2 保険給付費
1 療養諸費
2 高額療養諸費
3 移送費
3 後期高齢者支援金等
1 後期高齢者支援金等
4 前期高齢者納付金等
1 前期高齢者納付金等
5 老人保健拠出金
1 老人保健拠出金
6 介護納付金
1 介護納付金
7 共同事業拠出金
1 共同事業拠出金
8 保健事業費
- 288 -
- 289 -
歳 出
款
項
9 公債費
1 公債費
10 諸支出金
1 償還金及び加算金
2 諸費
11 予備費
1 予備費
12 前年度繰上充用金
1 前年度繰上充用金
歳 出 合 計
- 290 -
予
算
現
額
支
出
済
額
翌 年 度 繰 越 額
不
用
額
（単位：円）
予 算 現 額 と 支 出
済 額 と の 比 較
5,000,000
4,597,755
0
402,245
402,245
5,000,000
4,597,755
0
402,245
402,245
8,067,000
7,010,513
0
1,056,487
1,056,487
7,300,000
6,244,386
0
1,055,614
1,055,614
767,000
766,127
0
873
873
5,000,000
0
0
5,000,000
5,000,000
5,000,000
0
0
5,000,000
5,000,000
240,000,000
226,424,557
0
13,575,443
13,575,443
240,000,000
226,424,557
0
13,575,443
13,575,443
12,641,779,000
11,798,458,037
0
843,320,963
843,320,963
- 291 -
平 成 21 年 度
国民健康保険事業勘定
特
別
会
計
歳入歳出決算事項別明細書
河
内
長
− 293 −
野
市
平成21年度 河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入
（款）1国民健康保険料 （項）1国民健康保険料
款 項 目
当
予
1
1
1 一般被保険者国民
健康保険料
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
3,374,120,000
3,374,120,000
3,666,880,912
3,119,033,507
76,544,664
471,302,741
3,374,120,000
3,374,120,000
3,666,880,912
3,119,033,507
76,544,664
471,302,741
3,010,123,000
3,010,123,000
3,310,002,181
2,809,249,009
73,652,403
427,100,769
2 退職被保険者等国
民健康保険料
363,997,000
1 医療給付費分
現年度分
2,175,404,000
2,171,730,759
2,015,546,025
0
2 後期高齢者支
援金分現年度
分 534,261,000
585,327,412
543,501,866
0
3 介護納付金分
現年度分
202,458,000
167,167,940
146,596,015
0
4 医療給付費分
滞納繰越分
90,000,000
325,983,404
85,156,043
65,758,142
5 後期高齢者支
援金分滞納繰
越分
3,000,000
28,809,804
8,488,249
0
6 介護納付金分
滞納繰越分
5,000,000
30,982,862
9,960,811
7,894,261
356,878,731
309,784,498
2,892,261
363,997,000
1 医療給付費分
現年度分
295,336,000
202,947,289
197,251,941
0
2 後期高齢者支
援金分現年度
分 46,457,000
54,588,720
53,100,112
0
3 介護納付金分
現年度分
17,604,000
52,386,370
50,921,523
0
4 医療給付費分
滞納繰越分
4,000,000
42,580,080
7,024,434
2,552,540
5 後期高齢者支
援金分滞納繰
越分
300,000
958,373
413,736
0
6 介護納付金分
滞納繰越分
300,000
3,417,899
1,072,752
339,721
一般被保険者国民健康保険料医療給付費分現年度
156,184,734 分
2,015,546,025
収入済額のうち還付未済額
1,826,267
一般被保険者国民健康保険料後期高齢者支援金分
41,825,546 現年度分
543,501,866
収入済額のうち還付未済額
347,811
一般被保険者国民健康保険料介護納付金分現年度
20,571,925 分
146,596,015
収入済額のうち還付未済額
141,039
一般被保険者国民健康保険料医療給付費分滞納繰
175,069,219 越分
85,156,043
平成２０年度分
43,754,505
平成１９年度以前分
41,401,538
収入済額のうち還付未済額
17,155
一般被保険者国民健康保険料後期高齢者支援金分
20,321,555 滞納繰越分
8,488,249
収入済額のうち還付未済額
4,287
一般被保険者国民健康保険料介護納付金分滞納繰
13,127,790 越分
9,960,811
収入済額のうち還付未済額
1,038
44,201,972
退職被保険者等国民健康保険料医療給付費分現年
5,695,348 度分
197,251,941
収入済額のうち還付未済額
215,053
退職被保険者等国民健康保険料後期高齢者支援金
1,488,608 分現年度分
53,100,112
収入済額のうち還付未済額
40,889
退職被保険者等国民健康保険料介護納付金分現年
1,464,847 度分
50,921,523
収入済額のうち還付未済額
16,821
退職被保険者等国民健康保険料医療給付費分滞納
33,003,106 繰越分
7,024,434
平成２０年度分
2,167,189
平成１９年度以前分
4,857,245
収入済額のうち還付未済額
27,914
退職被保険者等国民健康保険料後期高齢者支援金
544,637 分滞納繰越分
413,736
収入済額のうち還付未済額
6,976
退職被保険者等国民健康保険料介護納付金分滞納
2,005,426 繰越分
1,072,752
収入済額のうち還付未済額
7,880
（款）2使用料及び手数料 （項）1手数料
款 項 目
当
予
2
1
国民健康保険事業勘定特別会計
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
801,000
801,000
818,850
818,850
0
0
801,000
801,000
818,850
818,850
0
0
- 296 -
- 297 -
（款）2使用料及び手数料 （項）1手数料
款 項 目
当
予
算
1 総務手数料
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
1,000
節
定
1,000
800,000
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1 総務手数料
2 督促手数料
調
1,000
800,000
1 督促手数料
800,000
1,200
1,200
0
0
1,200
1,200
0
0 総務手数料
817,650
817,650
0
0
817,650
817,650
0
0 保険料督促手数料
1,200
817,650
（款）3国庫支出金 （項）1国庫負担金
款 項 目
当
予
3
1
1 療養給付費等負担
金 算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
2,671,494,000
1,075,000
2,672,569,000
2,638,016,584
2,638,016,584
0
0
2,125,122,000
267,000
2,125,389,000
2,153,601,876
2,153,601,876
0
0
2,063,402,000
267,000
2,063,669,000
2,096,095,338
2,096,095,338
0
0
2 高額医療費共同事
業負担金
51,948,000
1 現年度分
2,063,401,000
2,033,333,492
2,033,333,492
0
0 療養給付費国庫負担金現年度分
2 過年度分
268,000
62,761,846
62,761,846
0
0 療養給付費国庫負担金過年度精算分
44,130,538
44,130,538
0
0
44,130,538
44,130,538
0
0 高額医療費共同事業負担金
13,376,000
13,376,000
0
0
9,772,000
11,111,000
11,111,000
0
0 特定健康診査等負担金
0
2,265,000
2,265,000
0
0 特定健康診査等負担金過年度精算分
51,948,000
1 高額医療費共
同事業負担金
3 特定健康診査等負
担金
9,772,000
51,948,000
9,772,000
1 特定健康診査
等負担金
2 過年度分
（款）3国庫支出金 （項）2国庫補助金
款 項 目
当
予
3 2
1 財政調整交付金
国民健康保険事業勘定特別会計
算
2,033,333,492
62,761,846
44,130,538
11,111,000
2,265,000
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
546,372,000
808,000
547,180,000
484,414,708
484,414,708
0
0
546,372,000
600,000
546,972,000
474,078,000
474,078,000
0
0
- 298 -
- 299 -
（款）3国庫支出金 （項）2国庫補助金
款 項 目
当
予
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
0
546,972,000
0
1 介護従事者処
遇改善臨時特
例交付金
3 出産育児一時金補
助金
0
0
0
1 出産育児一時
金補助金
4 高齢者医療制度円
滑運営事業費補助
金 0
208,000
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1 財政調整交付
金 2 介護従事者処遇改
善臨時特例交付金
調
0
474,078,000
474,078,000
0
0 普通調整交付金
特別調整交付金
8,311,926
8,311,926
0
0
8,311,926
8,311,926
0
0 介護従事者処遇改善臨時特例交付金
1,240,000
1,240,000
0
0
1,240,000
1,240,000
0
0 出産育児一時金補助金
784,782
784,782
0
0
784,782
784,782
0
0 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金
208,000
1 高齢者医療制
度円滑運営事
業費補助金
208,000
472,788,000
1,290,000
（款）4療養給付費等交付金 （項）1療養給付費等交付金
款 項 目
当
予
4
1
1 療養給付費等交付
金 算
初
補
額
予
算
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
金 額
2,251,000
786,987,000
725,998,230
725,998,230
0
0
784,736,000
2,251,000
786,987,000
725,998,230
725,998,230
0
0
784,736,000
2,251,000
786,987,000
725,998,230
725,998,230
0
0
予
5
1
1 前期高齢者交付金
算
初
補
額
予
1 現年度分
786,986,000
723,695,000
723,695,000
0
0 療養給付費等交付金現年度分
2 過年度分
1,000
2,303,230
2,303,230
0
0 療養給付費等交付金過年度精算分
723,695,000
2,303,230
（単位：円）
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
3,025,109,000
240,000,000
3,265,109,000
3,023,542,896
3,023,542,896
0
0
3,025,109,000
240,000,000
3,265,109,000
3,023,542,896
3,023,542,896
0
0
3,025,109,000
240,000,000
3,265,109,000
3,023,542,896
3,023,542,896
0
0
3,023,542,896
3,023,542,896
0
0 前期高齢者交付金
1 前期高齢者交
付金
国民健康保険事業勘定特別会計
784,782
備 考
784,736,000
当
1,240,000
（単位：円）
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
（款）5前期高齢者交付金 （項）1前期高齢者交付金
款 項 目
8,311,926
- 300 -
3,265,109,000
- 301 -
3,023,542,896
（款）6府支出金 （項）1府補助金
款 項 目
（単位：円）
当
予
6
1
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
504,828,000
504,828,000
465,420,462
465,420,462
0
0
443,108,000
443,108,000
407,913,924
407,913,924
0
0
18,293,000
18,293,000
23,636,924
23,636,924
0
0
23,636,924
23,636,924
0
384,277,000
384,277,000
0
0
384,277,000
384,277,000
0
0 普通調整交付金
特別調整交付金
1 国保府補助金
18,293,000
1 国保府補助金
2 財政調整交付金
調
424,815,000
424,815,000
1 財政調整交付
金 424,815,000
国保事業助成金
3,129,000
0 老人医療費波及分補助金
2,823,070
障がい者医療費波及分補助金
5,613,160
老人医療費助成事業国民健康保険事業費補助金
4,948,674
ひとり親家庭等医療費助成事業国民健康保険事業
費補助金
2,137,456
障がい者医療費助成事業国民健康保険事業費補助
金
4,985,564
334,306,000
49,971,000
（款）6府支出金 （項）2府負担金
款 項 目
（単位：円）
当
予
6 2
1 高額医療費共同事
業負担金
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
61,720,000
61,720,000
57,506,538
57,506,538
0
0
51,948,000
51,948,000
44,130,538
44,130,538
0
0
44,130,538
44,130,538
0
0 高額医療費共同事業負担金
13,376,000
13,376,000
0
0
9,772,000
11,111,000
11,111,000
0
0 特定健康診査等負担金
0
2,265,000
2,265,000
0
0 特定健康診査等負担金過年度精算分
1 高額医療費共
同事業負担金
2 特定健康診査等負
担金
調
金 額
9,772,000
51,948,000
9,772,000
1 特定健康診査
等負担金
2 過年度分
（款）7共同事業交付金 （項）1共同事業交付金
款 項 目
当
予
7
1
国民健康保険事業勘定特別会計
算
44,130,538
11,111,000
2,265,000
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,335,868,000
△16,617,000
1,319,251,000
1,282,904,457
1,282,904,457
0
0
1,335,868,000
△16,617,000
1,319,251,000
1,282,904,457
1,282,904,457
0
0
- 302 -
- 303 -
（款）7共同事業交付金 （項）1共同事業交付金
款 項 目
当
予
1 共同事業交付金
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
207,794,000
節
1,128,074,000
207,794,000
△16,617,000
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1 共同事業交付
金 2 保険財政共同安定
化事業交付金
調
207,794,000
1,111,457,000
1 保険財政共同
安定化事業交
付金
1,111,457,000
222,917,097
222,917,097
0
0
222,917,097
222,917,097
0
0 共同事業交付金
1,059,987,360
1,059,987,360
0
0
1,059,987,360
1,059,987,360
0
0 保険財政共同安定化事業交付金
222,917,097
（款）8財産収入 （項）1財産運用収入
款 項 目
当
予
算
8
1
1 利子及び配当金
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
2,000
2,000
3,986
3,986
0
0
2,000
2,000
3,986
3,986
0
0
2,000
2,000
3,986
3,986
0
0
3,986
3,986
0
0 高額療養費資金貸付基金利子収入
出産資金貸付基金利子収入
1 利子及び配当
金 2,000
（款）9繰入金 （項）1他会計繰入金
款 項 目
当
予
9
1
1 一般会計繰入金
算
初
補
額
予
算
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
699,830,000
6,126,000
705,956,000
702,127,112
702,127,112
0
0
699,830,000
6,126,000
705,956,000
702,127,112
702,127,112
0
0
285,490,000
204,000
285,694,000
281,865,429
281,865,429
0
0
281,865,429
281,865,429
0
0 一般会計からの繰入金
420,261,683
420,261,683
0
0
420,261,683
420,261,683
0
0 一般会計からの繰入金
414,340,000
5,922,000
- 304 -
285,694,000
420,262,000
1 保険基盤安定
繰入金
国民健康保険事業勘定特別会計
1,993
1,993
（単位：円）
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
1 一般会計繰入
金 2 保険基盤安定繰入
金 1,059,987,360
420,262,000
- 305 -
281,865,429
420,261,683
（款）10諸収入 （項）1市預金利子
款 項 目
（単位：円）
当
予
10
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
12,156,000
12,156,000
7,722,564
7,722,564
0
0
50,000
50,000
59,944
59,944
0
0
50,000
50,000
59,944
59,944
0
0
59,944
59,944
0
0 歳計現金預金利子
1
1 市預金利子
1 市預金利子
50,000
59,944
（款）10諸収入 （項）2雑入
款 項 目
（単位：円）
当
予
10 2
1 一般被保険者第三
者納付金
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
収入未済額
備 考
金 額
0
7,000,000
7,000,000
5,245,975
5,245,975
0
0
5,245,975
5,245,975
0
0 一般被保険者第三者納付金
706,570
706,570
0
0
706,570
706,570
0
0 退職被保険者等第三者納付金
30,213
30,213
0
0
30,213
30,213
0
0 一般被保険者返納金
413
413
0
0
413
413
0
0 退職被保険者等返納金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000,000
7,000,000
3,000,000
500,000
3,000,000
500,000
100,000
500,000
100,000
183,000
100,000
183,000
1,000,000
183,000
1,000,000
1 雑入
国民健康保険事業勘定特別会計
不納欠損額
0
1 滞納処分費
6 雑入
収 入 済 額
5,983,171
1 退職被保険者
等返納金
5 滞納処分費
額
5,983,171
1 一般被保険者
返納金
4 退職被保険者等返
納金
定
11,783,000
1 退職被保険者
等第三者納付
金 3 一般被保険者返納
金 調
11,783,000
1 一般被保険者
第三者納付金
2 退職被保険者等第
三者納付金
節
- 306 -
1,000,000
- 307 -
5,245,975
706,570
30,213
413
（款）10諸収入 （項）3延滞金加算金及び過料
款 項 目
当
予
10 3
1 一般被保険者加算
金 算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
0
0
2,000
2,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,637,628
1,637,628
0
0
1,637,628
1,637,628
0
0 一般被保険者延滞金
41,821
41,821
0
0
41,821
41,821
0
0 退職被保険者等延滞金
12,513,436,053
11,965,588,648
76,544,664
1,000
300,000
20,000
300,000
20,000
1 退職被保険者
等延滞金
12,408,944,000
2,000
1,000
300,000
国民健康保険事業勘定特別会計
収 入 済 額
1,679,449
1 一般被保険者
延滞金
歳 入 合 計
額
1,679,449
1 退職被保険者
等加算金
4 退職被保険者等延
滞金
定
323,000
1,000
3 一般被保険者延滞
金 調
323,000
1 一般被保険者
加算金
2 退職被保険者等加
算金
節
232,835,000
- 308 -
0 12,641,779,000
20,000
471,302,741
- 309 -
1,637,628
41,821
歳 出
（款）1総務費 （項）1総務管理費 （目）1一般管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
204,105,000
1
1
△10,283,000
0
0
（単位：円）
節
193,822,000
187,917,304
0
△2,000
100,380,000
98,215,444
0
102,379,000
△4,313,000
0
△2,000
98,064,000
95,900,122
0
2,316,000
0
0
0
- 310 -
一般管理人件費
5,904,696 給料
職員給料
職員手当等
2,164,556 職員手当等
1-2-1-3へ流用
共済費
2,163,878 職員共済費
70,667,869
31,809,556
27,304,693
△2,000
11,553,620
一般管理業務
25,232,253
400 報酬
嘱託員報酬
5,277,600
賃金
444 アルバイト賃金
3,034,145
旅費
職員旅費
84,330
97,307 職員研修旅費
12,680
需用費
消耗品費
428,537
3,380 印刷製本費
741,327
役務費
通信運搬費
5,288,805
21,855 手数料
871,610
委託料
電算処理業務委託料
9,067,168
99,990 職員健康診断委託料
47,176
備品購入費
管理用備品
338,835
175,136 負担金、補助及び交付金
近畿都市国民健康保険者協議会負担金
3,000
職員研修負担金
37,040
1,183,585
5,278,000
5,277,600
0
2 給料
31,810,000
31,809,556
0
3 職員手当等
27,402,000
27,304,693
0
4 共済費
11,557,000
11,553,620
0
7 賃金
3,056,000
3,034,145
0
9 旅費
197,000
97,010
0
11 需用費
1,345,000
1,169,864
0
12 役務費
7,344,000
6,160,415
0
13 委託料
9,646,000
9,114,344
0
531,656
380,000
338,835
0
41,165
49,000
40,040
0
8,960
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
2,316,000
2,315,322
19 負担金、補助
及び交付金
国民健康保険事業勘定特別会計
備 考
1 報酬
（款）1総務費 （項）1総務管理費 （目）2連合会負担金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
0
△4,313,000
19 負担金、補助
及び交付金
1
不 用 額
104,695,000
18 備品購入費
1
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
2,316,000
2,315,322
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
0
備 考
連合会負担金
678 負担金、補助及び交付金
国保連合会負担金
678
- 311 -
2,315,322
2,315,322
（款）1総務費 （項）2徴収費 （目）1賦課徴収費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
2
99,050,000
1
99,050,000
△5,970,000
△5,970,000
0
0
2,000
2,000
（単位：円）
節
93,082,000
89,501,860
93,082,000
2 給料
26,554,000
26,553,744
0
1
360,000
0
0
0
0
1
7,721,287,000
国民健康保険事業勘定特別会計
0
0
0
0
0
0
- 312 -
0
6,740,000
6,739,448
0
1,639,455
0
11 需用費
2,624,000
1,617,247
0
12 役務費
9,589,000
7,828,269
0
12,266,000
8,612,000
節
7,721,287,000
0
8,611,260
支 出 済 額
金 額
賦課徴収人件費
3,580,140 給料
職員給料
職員手当等
3,580,140 職員手当等
1-1-1-3から流用
共済費
372,428 職員共済費
47,973,708
26,553,744
14,680,516
2,000
6,739,448
収納率向上対策事業
256 報酬
嘱託員報酬
9,980,572
9,980,572
484 賦課徴収業務
賃金
アルバイト賃金
552 需用費
消耗品費
燃料費
23,545 印刷製本費
修繕料
役務費
1,006,753 通信運搬費
手数料
保険料
1,760,731 委託料
電算処理業務委託料
国民健康保険料収納事務委託料
414,651 使用料及び賃借料
電算システム賃借料
0
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
200,000
360,000
8,655,292,000
11,851,349
備 考
31,547,580
1,639,455
89,132
113,930
1,342,735
71,450
7,391,720
412,998
23,551
10,198,544
1,652,805
8,611,260
740
（単位：円）
360,000
（款）2保険給付費 （項）1療養諸費 （目）1一般被保険者療養給付費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8,655,292,000
14,680,516
1,663,000
1 報酬
2
14,681,000
7 賃金
（款）1総務費 （項）3運営協議会費 （目）1運営協議会費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
0
0
0
14 使用料及び賃
借料
0
89,501,860
9,980,572
13 委託料
360,000
0
10,353,000
4 共済費
3
不 用 額
1 報酬
3 職員手当等
1
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
360,000
不 用 額
0
備 考
運営協議会事業
160,000 報酬
委員報酬
200,000
0
160,000
200,000
0
160,000
200,000
200,000
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
8,118,509,805
7,284,961,024
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
0
備 考
一般被保険者療養給付費
536,782,195 負担金、補助及び交付金
一般被保険者療養給付費
2-1-3-19へ流用
436,325,976
- 313 -
6,539,801,760
6,539,801,760
△4,318,000
（款）2保険給付費 （項）1療養諸費 （目）1一般被保険者療養給付費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
1
6,823,880,000
0
0
△4,318,000
（単位：円）
節
6,819,562,000
19 負担金、補助
及び交付金
（款）2保険給付費 （項）1療養諸費 （目）2退職被保険者等療養給付費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
2
682,969,000
0
0
0
節
3
170,108,000
0
0
4,318,000
4
16,922,000
0
0
0
5
27,408,000
0
0
0
- 314 -
682,969,000
節
279,760,240
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
533,509,036
支 出 済 額
金 額
174,426,000
0
備 考
退職被保険者等療養給付費
149,459,964 負担金、補助及び交付金
退職被保険者等療養給付費
533,509,036
533,509,036
149,459,964
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
174,225,022
0
備 考
一般被保険者療養費
200,978 負担金、補助及び交付金
一般被保険者療養費
2-1-1-19から流用
200,978
174,225,022
174,225,022
4,318,000
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
16,922,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
11,407,837
16,922,000
不 用 額
0
11,407,837
0
備 考
退職被保険者等療養費
5,514,163 負担金、補助及び交付金
退職被保険者等療養費
11,407,837
11,407,837
5,514,163
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
27,408,000
26,017,369
12 役務費
国民健康保険事業勘定特別会計
0
174,225,022
（款）2保険給付費 （項）1療養諸費 （目）5審査手数料
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
6,539,801,760
備 考
（単位：円）
19 負担金、補助
及び交付金
2
279,760,240
支 出 済 額
174,426,000
（款）2保険給付費 （項）1療養諸費 （目）4退職被保険者等療養費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
0
533,509,036
19 負担金、補助
及び交付金
2
6,539,801,760
金 額
682,969,000
（款）2保険給付費 （項）1療養諸費 （目）3一般被保険者療養費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
6,819,562,000
不 用 額
（単位：円）
19 負担金、補助
及び交付金
2
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
27,408,000
26,017,369
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
0
審査手数料
1,390,631 役務費
手数料
1,390,631
- 315 -
備 考
26,017,369
26,017,369
（款）2保険給付費 （項）2高額療養諸費 （目）1一般被保険者高額療養費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
2
846,560,000
1
761,403,000
0
0
0
0
0
0
（単位：円）
節
846,560,000
766,333,569
761,403,000
（款）2保険給付費 （項）2高額療養諸費 （目）2退職被保険者等高額療養費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
2
85,157,000
0
0
0
節
800,000
1
500,000
0
0
0
0
0
0
2
300,000
0
0
0
- 316 -
0
備 考
一般被保険者高額療養費
80,226,431 負担金、補助及び交付金
一般被保険者高額療養費
70,015,077 一般被保険者高額介護合算療養費
負担金、補助及び交付金
一般被保険者高額介護合算療養費
70,015,077
691,070,074
691,070,074
317,849
317,849
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
85,157,000
不 用 額
0
74,945,646
0
備 考
退職被保険者等高額療養費
10,211,354 負担金、補助及び交付金
退職被保険者等高額療養費
10,211,354 退職被保険者高額介護合算療養費
負担金、補助及び交付金
退職被保険者高額介護合算療養費
74,941,199
74,941,199
4,447
4,447
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
800,000
10,000
500,000
500,000
不 用 額
0
備 考
一般被保険者移送費
790,000 負担金、補助及び交付金
一般被保険者移送費
10,000
0
490,000
10,000
0
490,000
10,000
10,000
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
300,000
19 負担金、補助
及び交付金
国民健康保険事業勘定特別会計
691,387,923
74,945,646
（款）2保険給付費 （項）3移送費 （目）2退職被保険者等移送費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
0
金 額
19 負担金、補助
及び交付金
2
0
691,387,923
支 出 済 額
85,157,000
（款）2保険給付費 （項）3移送費 （目）1一般被保険者移送費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
761,403,000
不 用 額
（単位：円）
19 負担金、補助
及び交付金
2
支 出 済 額
金 額
19 負担金、補助
及び交付金
2
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
300,000
不 用 額
0
0
300,000
0
0
300,000
- 317 -
備 考
（款）2保険給付費 （項）4出産育児諸費 （目）1出産育児一時金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
4
60,800,000
1
60,800,000
0
0
0
0
0
0
（単位：円）
節
5
12,000,000
1
12,000,000
0
0
0
0
0
0
13,845,000
1
13,845,000
0
0
0
0
0
0
1
1
2,251,000
0
0
0
14,742,853
節
支 出 済 額
金 額
12,000,000
12,000,000
不 用 額
0
葬祭費給付事業
4,120,000 負担金、補助及び交付金
葬祭費
7,880,000
0
4,120,000
7,880,000
0
4,120,000
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
13,269,085
13,845,000
13,845,000
不 用 額
7,880,000
7,880,000
0
備 考
精神・結核医療給付費
575,915 負担金、補助及び交付金
精神・結核医療給付金
13,269,085
0
575,915
13,269,085
0
575,915
13,269,085
13,269,085
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
1,354,811,141
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
備 考
後期高齢者支援金
859 負担金、補助及び交付金
後期高齢者支援金
2,251,000
0
0
1,354,812,000
1,354,811,141
0
859
1,352,376,000
2,251,000
0
0
1,354,627,000
1,354,626,808
0
192
- 318 -
46,048,147
△9,000
備 考
1,352,561,000
国民健康保険事業勘定特別会計
7,980
9,000
（単位：円）
13,845,000
1,354,812,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
7,880,000
（款）3後期高齢者支援金等 （項）1後期高齢者支援金等 （目）1後期高齢者支援金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1,352,561,000
46,048,147
0
46,056,127
（単位：円）
19 負担金、補助
及び交付金
3
60,791,000
12,000,000
（款）2保険給付費 （項）6精神・結核医療給付費 （目）1精神・結核医療給付費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
6
0
0
46,056,127
19 負担金、補助
及び交付金
2
7,980
60,800,000
（款）2保険給付費 （項）5葬祭諸費 （目）1葬祭費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
備 考
9,000
46,056,127
19 負担金、補助
及び交付金
不 用 額
出産育児一時金給付事業
14,743,873 役務費
手数料
2-4-1-19から流用
14,743,873 負担金、補助及び交付金
出産育児一時金
2-4-1-12へ流用
1,020
60,800,000
12 役務費
2
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
- 319 -
1,354,626,808
1,354,626,808
（款）3後期高齢者支援金等 （項）1後期高齢者支援金等 （目）1後期高齢者支援金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
1
1
1
2
節
185,000
0
0
0
節
1
1
0
0
0
2
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
192
185,000
不 用 額
184,333
備 考
後期高齢者関係事務費拠出金
667 負担金、補助及び交付金
後期高齢者関係事務費拠出金
0
0
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
3,852,261
不 用 額
0
前期高齢者納付金
469,739 負担金、補助及び交付金
前期高齢者納付金
0
0
4,322,000
3,852,261
0
469,739
4,156,000
0
0
0
4,156,000
3,686,674
0
469,326
3,686,674
0
469,326
0
0
0
266,613,000
266,613,000
国民健康保険事業勘定特別会計
0
0
0
0
0
0
- 320 -
4,156,000
266,613,000
3,686,674
3,686,674
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
166,000
266,613,000
184,333
備 考
0
166,000
184,333
667
4,322,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
165,587
（款）5老人保健拠出金 （項）1老人保健拠出金 （目）1老人保健医療費拠出金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
備 考
（単位：円）
19 負担金、補助
及び交付金
5
支 出 済 額
4,322,000
（款）4前期高齢者納付金等 （項）1前期高齢者納付金等 （目）2前期高齢者関係事務費拠出金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
0
184,333
19 負担金、補助
及び交付金
4
1,354,626,808
金 額
185,000
（款）4前期高齢者納付金等 （項）1前期高齢者納付金等 （目）1前期高齢者納付金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4,322,000
1,354,627,000
不 用 額
（単位：円）
19 負担金、補助
及び交付金
4
支 出 済 額
金 額
19 負担金、補助
及び交付金
（款）3後期高齢者支援金等 （項）1後期高齢者支援金等 （目）2後期高齢者関係事務費拠出金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
166,000
不 用 額
前期高齢者関係事務費拠出金
413 負担金、補助及び交付金
前期高齢者関係事務費拠出金
0
165,587
備 考
0
165,587
165,587
413
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
263,526,141
263,526,141
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
0
備 考
老人保健医療費拠出金
3,086,859 負担金、補助及び交付金
老人保健医療費拠出金
3,086,859
- 321 -
263,423,892
263,423,892
（款）5老人保健拠出金 （項）1老人保健拠出金 （目）1老人保健医療費拠出金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
5
1
1
266,510,000
0
0
0
（単位：円）
節
266,510,000
19 負担金、補助
及び交付金
（款）5老人保健拠出金 （項）1老人保健拠出金 （目）2老人保健事務費拠出金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
5
1
2
103,000
0
0
0
節
1
1
0
0
0
263,423,892
0
3,086,108
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
103,000
不 用 額
老人保健事務費拠出金
751 負担金、補助及び交付金
老人保健事務費拠出金
0
102,249
備 考
0
節
支 出 済 額
金 額
492,733,218
不 用 額
0
0
494,372,000
492,733,218
0
1,638,782
494,372,000
0
0
0
494,372,000
492,733,218
0
1,638,782
492,733,218
0
1,638,782
0
494,372,000
節
支 出 済 額
金 額
1,336,135,000
1,080,857,170
不 用 額
0
492,733,218
0
0
1,336,135,000
1,080,857,170
0
255,277,830
207,794,000
0
0
0
207,794,000
173,263,305
0
34,530,695
173,263,305
0
34,530,695
19 負担金、補助
及び交付金
207,794,000
備 考
高額医療費拠出金
255,277,830 負担金、補助及び交付金
高額医療費拠出金
0
- 322 -
492,733,218
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
1,336,135,000
国民健康保険事業勘定特別会計
備 考
介護納付金
1,638,782 負担金、補助及び交付金
介護納付金
0
0
102,249
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
0
0
102,249
751
494,372,000
1,336,135,000
1
3,086,108
支 出 済 額
494,372,000
（款）7共同事業拠出金 （項）1共同事業拠出金 （目）1高額医療費拠出金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
0
102,249
19 負担金、補助
及び交付金
7
備 考
263,423,892
金 額
103,000
（款）6介護納付金 （項）1介護納付金 （目）1介護納付金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
494,372,000
266,510,000
不 用 額
（単位：円）
19 負担金、補助
及び交付金
6
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
- 323 -
173,263,305
173,263,305
（款）7共同事業拠出金 （項）1共同事業拠出金 （目）2高額医療費共同事業事務費拠出金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
7
1
2
122,000
0
0
0
（単位：円）
節
19 負担金、補助
及び交付金
7
1
3
10,000
0
0
0
節
4
1,128,074,000
0
0
0
5
135,000
0
0
0
122,000
0
0
122,000
支 出 済 額
10,000
備 考
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
5,238
0
備 考
その他の共同事業事務費拠出金
4,762 負担金、補助及び交付金
退職者医療共同事業事務費拠出金
5,238
5,238
4,762
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
1,128,074,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
907,568,005
（款）7共同事業拠出金 （項）1共同事業拠出金 （目）5保険財政共同安定化事業事務費拠出金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
0
5,238
19 負担金、補助
及び交付金
7
0
金 額
10,000
（款）7共同事業拠出金 （項）1共同事業拠出金 （目）4保険財政共同安定化事業拠出金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
122,000
不 用 額
（単位：円）
19 負担金、補助
及び交付金
7
支 出 済 額
金 額
122,000
（款）7共同事業拠出金 （項）1共同事業拠出金 （目）3その他の共同事業事務費拠出金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
1,128,074,000
不 用 額
0
907,568,005
0
備 考
保険財政共同安定化事業拠出金
220,505,995 負担金、補助及び交付金
保険財政共同安定化事業拠出金
907,568,005
907,568,005
220,505,995
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
135,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
20,622
0
保険財政共同安定化事業事務費拠出金
114,378 負担金、補助及び交付金
保険財政共同安定化事業事務費拠出金
20,622
0
114,378
20,622
20,622
19 負担金、補助
及び交付金
（款）8保健事業費 （項）1特定健康診査等事業費 （目）1特定健康診査等事業費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
78,044,000
1
1
300,000
0
0
78,344,000
135,000
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
58,218,172
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
61,392,000
0
0
0
61,392,000
44,712,161
0
61,392,000
0
0
0
61,392,000
44,712,161
0
国民健康保険事業勘定特別会計
- 324 -
特定健康診査事業
20,125,828 報償費
講師謝礼
需用費
16,679,839 消耗品費
印刷製本費
役務費
16,679,839 通信運搬費
委託料
- 325 -
備 考
44,712,161
87,200
2,150
317,325
562,820
（款）8保健事業費 （項）1特定健康診査等事業費 （目）1特定健康診査等事業費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
備 考
特定健康診査業務委託料
8
1
1
8 報償費
99,000
87,200
0
11,800
11 需用費
447,000
319,475
0
127,525
12 役務費
613,000
562,820
0
50,180
13 委託料
60,183,000
43,742,666
0
16,440,334
50,000
0
0
50,000
18 備品購入費
（款）8保健事業費 （項）2保健事業費 （目）1保健衛生普及費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
8
2
16,652,000
1
8,921,000
300,000
300,000
0
0
0
0
（単位：円）
節
金 額
9,221,000
963,000
2
7,731,000
0
0
0
- 326 -
0
6,597,925
0
920,150
0
備 考
保健事業
3,445,989 需用費
印刷製本費
役務費
2,623,075 通信運搬費
委託料
診療報酬明細内容点検業務委託料
42,850 使用料及び賃借料
マスターテープ賃借料
3,150,000
3,124,318
0
25,682
13 委託料
5,000,000
2,446,357
0
2,553,643
108,000
107,100
0
900
6,597,925
920,150
3,124,318
2,446,357
107,100
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
7,731,000
6,908,086
19 負担金、補助
及び交付金
国民健康保険事業勘定特別会計
不 用 額
12 役務費
14 使用料及び賃
借料
2
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
13,506,011
11 需用費
8
支 出 済 額
16,952,000
（款）8保健事業費 （項）2保健事業費 （目）2疾病予防費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
43,742,666
7,731,000
6,908,086
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
0
備 考
疾病予防事業
822,914 負担金、補助及び交付金
総合健康診断給付費
822,914
- 327 -
6,908,086
6,908,086
（款）9公債費 （項）1公債費 （目）1利子
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
9
5,000,000
1
1
0
0
0
（単位：円）
節
5,000,000
4,597,755
0
5,000,000
4,597,755
0
402,245
5,000,000
0
0
0
5,000,000
4,597,755
0
402,245
4,597,755
0
402,245
567,000
0
0
節
不 用 額
0
7,000,000
300,000
0
0
7,300,000
6,244,386
0
7,000,000
0
0
0
7,000,000
6,035,350
0
6,035,350
0
0
300,000
0
0
500,000
500,000
267,000
267,000
0
0
0
0
- 328 -
4,597,755
備 考
一般被保険者保険料還付金
1,056,487 償還金、利子及び割引料
一般被保険者保険料過誤納還付金
1,055,614 退職被保険者等保険料還付金
償還金、利子及び割引料
退職被保険者等保険料過誤納還付金
964,650
5,365,070
5,365,070
670,280
670,280
964,650
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
209,036
300,000
不 用 額
0
209,036
0
備 考
高額療養費特別支給金
90,964 負担金、補助及び交付金
高額療養費特別支給金
209,036
209,036
90,964
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
767,000
766,127
767,000
8 報償費
国民健康保険事業勘定特別会計
7,000,000
300,000
（款）10諸支出金 （項）2諸費 （目）1諸費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
7,010,513
19 負担金、補助
及び交付金
10 2
支 出 済 額
金 額
8,067,000
（款）10諸支出金 （項）1償還金及び加算金 （目）4高額療養費特別支給金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
5,000,000
4,597,755
（単位：円）
23 償還金、利子
及び割引料
10 1
公債費管理業務（利子）
402,245 償還金、利子及び割引料
一時借入金利子
0
7,500,000
3
0
備 考
0
（款）10諸支出金 （項）1償還金及び加算金 （目）3保険料還付金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
不 用 額
5,000,000
23 償還金、利子
及び割引料
10
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
500,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
766,127
0
500,000
0
備 考
諸費
873 報償費
謝礼
償還金、利子及び割引料
873 府支出金精算に伴う返還金
0
- 329 -
766,127
500,000
266,127
（款）10諸支出金 （項）2諸費 （目）1諸費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
10 2
1
1
1
1
266,127
0
備 考
873
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
0
0
5,000,000
0
0
5,000,000
5,000,000
0
0
0
5,000,000
0
0
5,000,000
5,000,000
0
0
0
5,000,000
0
0
5,000,000
0
0
5,000,000
240,000,000
0
0
節
支 出 済 額
金 額
240,000,000
226,424,557
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
240,000,000
0
0
240,000,000
226,424,557
0
13,575,443
0
240,000,000
0
0
240,000,000
226,424,557
0
13,575,443
226,424,557
0
13,575,443
11,798,458,037
0
843,320,963
国民健康保険事業勘定特別会計
232,835,000
0
0
- 330 -
12,641,779,000
240,000,000
備 考
前年度繰上充用金
13,575,443 補償、補填及び賠償金
前年度繰上充用金
0
12,408,944,000
備 考
（単位：円）
22 補償、補填及
び賠償金
歳出合計
267,000
不 用 額
0
0
1
支 出 済 額
金 額
5,000,000
（款）12前年度繰上充用金 （項）1前年度繰上充用金 （目）1前年度繰上充用金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
12
節
23 償還金、利子
及び割引料
（款）11予備費 （項）1予備費 （目）1予備費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
11
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
- 331 -
226,424,557
226,424,557
平 成 21 年 度
国民健康保険事業勘定
特
別
会
計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
河
内
長
− 333 −
野
市
実質収支に関する調書
（単位：千円）
金 額
区 分
１． 歳 入 総 額
11,965,589
２． 歳 出 総 額
11,798,458
３． 歳 入
歳
出
差
引
額
167,131
（１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額
0
４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額
0
越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額
0
計
５． 実 質 収 支 額
６．
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による
基 金 繰 入 額
- 335 -
0
167,131
0
平 成 21 年 度
土
地
特
歳
取
別
会
得
計
入
歳
出
決
算
河
内
長
野
市
− 337 −
書
平成２１年度
特
別
会
計
河内長野市土地取得
歳
入
歳
出
決
算
書
歳
入
合
計
１１６，３２２，３６３ 円
歳
出
合
計
１１６，３２２，３６３ 円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
０円
- 339 -
平成２１年度 河内長野市土地取得特別会計 歳入歳出決算書
歳 入
款
項
1 財産収入
1 財産運用収入
2 繰入金
1 繰入金
3 諸収入
1 市預金利子
歳 入 合 計
- 340 -
予
算
現
額
調
定
額
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
（単位：円）
予算現額と収入
済額との比較
12,565,000
12,564,700
12,564,700
0
0
△300
12,565,000
12,564,700
12,564,700
0
0
△300
103,757,000
103,753,104
103,753,104
0
0
△3,896
103,757,000
103,753,104
103,753,104
0
0
△3,896
1,000
4,559
4,559
0
0
3,559
1,000
4,559
4,559
0
0
3,559
116,323,000
116,322,363
116,322,363
0
0
△637
- 341 -
歳 出
款
項
1 公債費
1 公債費
歳 出 合 計
- 342 -
予
算
現
額
支
出
済
額
翌 年 度 繰 越 額
不
用
額
（単位：円）
予 算 現 額 と 支 出
済 額 と の 比 較
116,323,000
116,322,363
0
637
637
116,323,000
116,322,363
0
637
637
116,323,000
116,322,363
0
637
637
- 343 -
平 成 21 年 度
土
地
特
取
別
会
得
計
歳入歳出決算事項別明細書
河
内
長
− 345 −
野
市
平成21年度 河内長野市土地取得特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入
（款）1財産収入 （項）1財産運用収入
款 項 目
当
予
算
1
1
1 財産貸付収入
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
23,762,000
△11,197,000
12,565,000
12,564,700
12,564,700
0
0
23,762,000
△11,197,000
12,565,000
12,564,700
12,564,700
0
0
23,761,000
△11,197,000
12,564,000
12,564,700
12,564,700
0
0
12,564,700
12,564,700
0
0 普通財産等貸付収入
0
0
0
0
0
0
0
0
1 財産貸付収入
2 利子及び配当金
1,000
12,564,000
1,000
1 利子及び配当
金 1,000
（款）2繰入金 （項）1繰入金
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
2
1
1 繰入金
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
92,560,000
11,197,000
103,757,000
103,753,104
103,753,104
0
0
92,560,000
11,197,000
103,757,000
103,753,104
103,753,104
0
0
92,560,000
11,197,000
103,757,000
103,753,104
103,753,104
0
0
103,753,104
103,753,104
0
0 一般会計からの繰入金
1 一般会計繰入
金 103,757,000
（款）3諸収入 （項）1市預金利子
款 項 目
1
1 市預金利子
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
土地取得特別会計
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,000
1,000
4,559
4,559
0
0
1,000
1,000
4,559
4,559
0
0
1,000
1,000
4,559
4,559
0
0
4,559
4,559
0
0 歳計現金預金利子
116,322,363
116,322,363
0
0
1 市預金利子
歳 入 合 計
103,753,104
（単位：円）
当
予
3
12,564,700
116,323,000
0
- 348 -
0
116,323,000
1,000
- 349 -
4,559
歳 出
（款）1公債費 （項）1公債費 （目）1元金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
116,323,000
1
1
0
0
0
（単位：円）
節
116,323,000
116,322,363
2
公債費管理業務（元金）
637 償還金、利子及び割引料
長期債償還元金
0
0
0
116,323,000
116,322,363
0
637
71,748,000
0
0
0
71,748,000
71,748,000
0
0
71,748,000
0
0
44,575,000
0
0
0
116,323,000
土地取得特別会計
0
0
0
- 350 -
71,748,000
節
支 出 済 額
金 額
44,575,000
116,323,000
71,748,000
71,748,000
（単位：円）
44,574,363
23 償還金、利子
及び割引料
歳出合計
備 考
0
（款）1公債費 （項）1公債費 （目）2利子
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
不 用 額
116,323,000
23 償還金、利子
及び割引料
1
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
44,575,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
備 考
公債費管理業務（利子）
637 償還金、利子及び割引料
長期債償還利子
44,574,363
0
637
116,322,363
0
637
- 351 -
44,574,363
44,574,363
平 成 21 年 度
土
地
特
取
別
会
得
計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
河
内
長
− 353 −
野
市
実質収支に関する調書
（単位：千円）
金 額
区 分
１． 歳 入 総 額
116,322
２． 歳 出 総 額
116,322
３． 歳 入
歳
出
差
引
額
0
（１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額
0
４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額
0
越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額
0
計
５． 実 質 収 支 額
６．
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による
基 金 繰 入 額
- 355 -
0
0
0
平 成 21 年 度
部
落
特
歳
有
別
財
会
産
計
入
歳
出
決
算
河
内
長
野
市
− 357 −
書
平成２１年度
特
別
会
計
河内長野市部落有財産
歳
入
歳
出
決
算
書
歳
入
合
計
９９６，０８０ 円
歳
出
合
計
９９６，０８０ 円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
０円
- 359 -
平成２１年度 河内長野市部落有財産特別会計 歳入歳出決算書
歳 入
款
項
1 財産収入
1 財産運用収入
歳 入 合 計
- 360 -
予
算
現
額
調
定
額
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
（単位：円）
予算現額と収入
済額との比較
997,000
996,080
996,080
0
0
△920
997,000
996,080
996,080
0
0
△920
997,000
996,080
996,080
0
0
△920
- 361 -
歳 出
款
項
1 総務費
1 総務管理費
歳 出 合 計
- 362 -
予
算
現
額
支
出
済
額
翌 年 度 繰 越 額
不
用
額
（単位：円）
予 算 現 額 と 支 出
済 額 と の 比 較
997,000
996,080
0
920
920
997,000
996,080
0
920
920
997,000
996,080
0
920
920
- 363 -
平 成 21 年 度
部
落
特
有
別
財
会
産
計
歳入歳出決算事項別明細書
河
内
長
− 365 −
野
市
平成21年度 河内長野市部落有財産特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入
（款）1財産収入 （項）1財産運用収入
款 項 目
当
予
1
1
1 利子及び配当金
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
部落有財産特別会計
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
969,000
28,000
997,000
996,080
996,080
0
0
969,000
28,000
997,000
996,080
996,080
0
0
969,000
28,000
997,000
996,080
996,080
0
0
996,080
996,080
0
0 市地区部落有財産基金利子収入
原地区部落有財産基金利子収入
996,080
996,080
0
0
1 利子及び配当
金 歳 入 合 計
節
969,000
28,000
- 368 -
0
997,000
997,000
- 369 -
962,160
33,920
歳 出
（款）1総務費 （項）1総務管理費 （目）1財産管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
1
節
部落有財産特別会計
不 用 額
備 考
969,000
28,000
0
0
997,000
996,080
0
969,000
28,000
0
0
997,000
996,080
0
920
996,080
0
920
996,080
0
920
28,000
0
0
997,000
996,080
19 負担金、補助
及び交付金
歳出合計
支 出 済 額
金 額
部落有財産管理業務
920 負担金、補助及び交付金
市地区に対する交付金
原地区に対する交付金
920
969,000
1
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
969,000
28,000
0
0
- 370 -
997,000
997,000
0
- 371 -
996,080
962,160
33,920
平 成 21 年 度
部
落
特
有
別
財
会
産
計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
河
内
長
− 373 ―
野
市
実質収支に関する調書
（単位：千円）
金 額
区 分
１． 歳 入 総 額
996
２． 歳 出 総 額
996
３． 歳 入
歳
出
差
引
額
0
（１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額
0
４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額
0
越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額
0
計
５． 実 質 収 支 額
６．
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による
基 金 繰 入 額
- 375 -
0
0
0
平 成 21 年 度
下
水
特
歳
道
別
事
会
業
計
入
歳
出
決
算
河
内
長
野
市
− 377 −
書
平 成 ２ １ 年 度
河 内 長 野 市 下 水 道
事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
歳
入
合
計
４，４１４，７２５，４４５ 円
歳
出
合
計
４，４１４，６０４，２９４ 円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
１２１，１５１ 円
事 故 繰 越 し 繰 越 財 源
１２１，１５１ 円
翌
年
度
繰
越
額
- 379 -
０円
平成２１年度 河内長野市下水道事業特別会計 歳入歳出決算書
歳 入
款
項
1 分担金及び負担金
予
算
現
額
調
定
額
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
（単位：円）
予算現額と収入
済額との比較
40,205,000
56,101,270
40,769,350
486,730
14,845,190
564,350
1 負担金
38,835,000
54,811,270
39,479,350
486,730
14,845,190
644,350
2 分担金
1,370,000
1,290,000
1,290,000
0
0
△80,000
1,152,318,000
1,163,072,959
1,143,352,729
363,984
19,356,246
△8,965,271
1 使用料
1,152,072,000
1,162,824,199
1,143,103,969
363,984
19,356,246
△8,968,031
2 手数料
246,000
248,760
248,760
0
0
2,760
263,020,000
296,685,000
296,685,000
0
0
33,665,000
263,020,000
296,685,000
296,685,000
0
0
33,665,000
355,000
331,000
331,000
0
0
△24,000
355,000
331,000
331,000
0
0
△24,000
100,000
106,232
106,232
0
0
6,232
100,000
106,232
106,232
0
0
6,232
1,428,207,000
1,361,182,176
1,361,182,176
0
0
△67,024,824
1,428,207,000
1,361,182,176
1,361,182,176
0
0
△67,024,824
51,000
13,810,768
13,068,808
0
741,960
13,017,808
50,000
133,034
133,034
0
0
83,034
1,000
13,677,734
12,935,774
0
741,960
12,934,774
1,664,600,000
1,555,100,000
1,555,100,000
0
0
△109,500,000
1,664,600,000
1,555,100,000
1,555,100,000
0
0
△109,500,000
4,130,150
4,130,150
4,130,150
0
0
0
4,130,150
4,130,150
4,130,150
0
0
0
4,552,986,150
4,450,519,555
4,414,725,445
850,714
34,943,396
△138,260,705
2 使用料及び手数料
3 国庫支出金
1 国庫補助金
4 府支出金
1 府補助金
5 財産収入
1 財産運用収入
6 繰入金
1 繰入金
7 諸収入
1 市預金利子
2 雑入
8 市債
1 市債
9 繰越金
1 繰越金
歳 入 合 計
- 380 -
- 381 -
歳 出
款
項
1 公共下水道費
予
算
現
額
支
出
済
額
翌 年 度 繰 越 額
不
用
額
（単位：円）
予 算 現 額 と 支 出
済 額 と の 比 較
1,970,825,150
1,853,366,442
2,421,151
115,037,557
117,458,708
1 公共下水道総務費
624,675,000
594,759,316
0
29,915,684
29,915,684
2 公共下水道事業費
1,022,119,150
951,450,993
2,421,151
68,247,006
70,668,157
324,031,000
307,156,133
0
16,874,867
16,874,867
44,230,000
32,115,208
0
12,114,792
12,114,792
1 浄化槽整備費
36,579,000
27,419,364
0
9,159,636
9,159,636
2 浄化槽総務費
7,651,000
4,695,844
0
2,955,156
2,955,156
2,534,940,000
2,529,122,644
0
5,817,356
5,817,356
2,534,940,000
2,529,122,644
0
5,817,356
5,817,356
2,991,000
0
0
2,991,000
2,991,000
2,991,000
0
0
2,991,000
2,991,000
4,552,986,150
4,414,604,294
2,421,151
135,960,705
138,381,856
3 処理施設費
2 浄化槽費
3 公債費
1 公債費
4 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
- 382 -
- 383 -
平 成 21 年 度
下
水
特
道
別
事
会
業
計
歳入歳出決算事項別明細書
河
内
長
− 385 −
野
市
平成21年度 河内長野市下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入
（款）1分担金及び負担金 （項）1負担金
款 項 目
当
予
1
1
1 受益者負担金
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
40,205,000
40,205,000
56,101,270
40,769,350
486,730
14,845,190
38,835,000
38,835,000
54,811,270
39,479,350
486,730
14,845,190
38,835,000
38,835,000
54,811,270
39,479,350
486,730
14,845,190
30,835,000
38,257,820
35,010,440
0
8,000,000
16,553,450
4,468,910
486,730
1 現年度分
2 滞納繰越分
3,247,380 現年度分
35,010,440
滞納繰越分
11,597,810 平成２０年度分
平成１９年度以前分
（款）1分担金及び負担金 （項）2分担金
款 項 目
当
予
1 2
1 浄化槽分担金
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,370,000
1,370,000
1,290,000
1,290,000
0
0
1,370,000
1,370,000
1,290,000
1,290,000
0
0
1,290,000
1,290,000
0
0 現年度分
1 現年度分
1,370,000
1,290,000
（款）2使用料及び手数料 （項）1使用料
款 項 目
当
予
2
1
1 公共下水道使用料
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
1,163,072,959
1,143,352,729
363,984
19,356,246
1,152,072,000
1,152,072,000
1,162,824,199
1,143,103,969
363,984
19,356,246
911,072,000
911,072,000
923,403,256
906,166,529
274,071
16,962,656
894,072,000
905,360,215
891,487,281
0
17,000,000
18,043,041
14,679,248
274,071
237,305,909
234,831,618
89,913
235,389,000
234,192,903
231,988,097
0
3,500,000
3,113,006
2,843,521
89,913
238,889,000
238,889,000
1 現年度分
2 滞納繰越分
- 388 -
備 考
金 額
1,152,318,000
2 滞納繰越分
下水道事業特別会計
節
1,152,318,000
1 現年度分
2 処理施設使用料
4,468,910
833,210
3,635,700
13,872,934 現年度分
滞納繰越分
3,089,722 平成２０年度分
平成１９年度以前分
891,487,281
14,679,248
13,686,390
992,858
2,384,378
2,204,806 現年度分
滞納繰越分
179,572 平成２０年度分
平成１９年度以前分
- 389 -
231,988,097
2,843,521
2,664,217
179,304
（款）2使用料及び手数料 （項）1使用料
款 項 目
当
予
3 下水道使用料
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
164,000
節
定
164,000
1,947,000
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1 下水道使用料
4 浄化槽使用料
調
165,000
165,000
0
0
165,000
165,000
0
0 下水道敷使用料
1,950,034
1,940,822
0
9,212
1,950,034
1,940,822
0
9,212 現年度分
164,000
1,947,000
1 現年度分
1,947,000
165,000
1,940,822
（款）2使用料及び手数料 （項）2手数料
款 項 目
当
予
2 2
1 公共下水道手数料
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
246,000
246,000
248,760
248,760
0
0
246,000
246,000
248,760
248,760
0
0
248,760
248,760
0
受益者負担金督促手数料
0 責任技術者登録等手数料
下水道敷明示手数料
1 公共下水道手
数料
246,000
（款）3国庫支出金 （項）1国庫補助金
款 項 目
当
予
3
1
1 下水道費国庫補助
金 算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
20,250,000
263,020,000
296,685,000
296,685,000
0
0
242,770,000
20,250,000
263,020,000
296,685,000
296,685,000
0
0
238,000,000
20,250,000
258,250,000
290,016,000
290,016,000
0
0
290,016,000
290,016,000
0
都市水環境整備下水道事業補助金
0 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金
4,770,000
258,250,000
- 390 -
289,250,000
766,000
4,770,000
1 浄化槽交付金
下水道事業特別会計
節
242,770,000
1 下水道費補助
金 2 浄化槽国庫交付金
12,360
224,700
11,700
4,770,000
6,669,000
6,669,000
0
0
6,669,000
6,669,000
0
0 浄化槽交付金
- 391 -
6,669,000
（款）4府支出金 （項）1府補助金
款 項 目
（単位：円）
当
予
4
1
1 浄化槽府補助金
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
355,000
355,000
331,000
331,000
0
0
355,000
355,000
331,000
331,000
0
0
355,000
355,000
331,000
331,000
0
0
331,000
331,000
0
0 浄化槽補助金
1 浄化槽補助金
355,000
331,000
（款）5財産収入 （項）1財産運用収入
款 項 目
当
予
5
1
1 利子及び配当金
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
100,000
100,000
106,232
106,232
0
0
100,000
100,000
106,232
106,232
0
0
100,000
100,000
106,232
106,232
0
0
106,232
106,232
0
0 公共下水道処理施設維持管理基金利子収入
1 利子及び配当
金 100,000
（款）6繰入金 （項）1繰入金
款 項 目
（単位：円）
当
予
6
1
1 繰入金
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,440,889,000
△12,682,000
1,428,207,000
1,361,182,176
1,361,182,176
0
0
1,440,889,000
△12,682,000
1,428,207,000
1,361,182,176
1,361,182,176
0
0
1,440,889,000
△12,682,000
1,428,207,000
1,361,182,176
1,361,182,176
0
0
1,422,207,000
1,355,182,176
1,355,182,176
0
0 一般会計からの繰入金
6,000,000
6,000,000
6,000,000
0
0 公共下水道処理施設維持管理基金とりくずし金
1 一般会計繰入
金 2 基金繰入金
下水道事業特別会計
106,232
- 392 -
- 393 -
1,355,182,176
6,000,000
（款）7諸収入 （項）1市預金利子
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
7
1
1 市預金利子
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
51,000
51,000
13,810,768
13,068,808
0
741,960
50,000
50,000
133,034
133,034
0
0
50,000
50,000
133,034
133,034
0
0
133,034
133,034
0
0 歳計現金預金利子
1 市預金利子
50,000
133,034
（款）7諸収入 （項）2雑入
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
7 2
1 雑入
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,000
1,000
13,677,734
12,935,774
0
741,960
1,000
1,000
13,677,734
12,935,774
0
741,960
13,677,734
12,935,774
0
741,960
水洗便所改造工事資金融資損失補償回収金
1,000
1 雑入
254,643
公共下水道設計業務委託契約解除に伴う精算金等
流域下水道事業負担金精算返還金
（款）8市債 （項）1市債
款 項 目
（単位：円）
当
予
8
1
1 市債
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,611,800,000
52,800,000
1,664,600,000
1,555,100,000
1,555,100,000
0
0
1,611,800,000
52,800,000
1,664,600,000
1,555,100,000
1,555,100,000
0
0
1,611,800,000
52,800,000
1,664,600,000
1,555,100,000
1,555,100,000
0
0
1,555,100,000
1,555,100,000
0
1 下水道債
1,664,600,000
公共下水道事業債
0 流域下水道事業債
下水道事業借換債
浄化槽整備事業債
資本費平準化債
501,500,000
12,500,000
532,700,000
6,700,000
501,700,000
（款）9繰越金 （項）1繰越金
款 項 目
（単位：円）
当
予
9
1
下水道事業特別会計
827,850
11,853,281
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
0
4,130,150
4,130,150
4,130,150
4,130,150
0
0
0
4,130,150
4,130,150
4,130,150
4,130,150
0
0
- 394 -
- 395 -
（款）9繰越金 （項）1繰越金
款 項 目
（単位：円）
当
予
1 繰越金
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
0
4,130,150
下水道事業特別会計
4,488,488,000
△12,682,000
77,180,150
- 396 -
調
4,552,986,150
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
4,130,150
1 繰越金
歳 入 合 計
節
4,130,150
4,130,150
4,130,150
0
0
4,130,150
4,130,150
0
0 前年度からの繰越金
4,450,519,555
4,414,725,445
850,714
34,943,396
- 397 -
4,130,150
歳 出
（款）1公共下水道費 （項）1公共下水道総務費 （目）1一般管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
1,906,230,000
1
1
△12,594,000
77,180,150
9,000
（単位：円）
節
1,970,825,150
1,853,366,442
0
9,000
624,675,000
594,759,316
0
122,390,000
△2,311,000
0
2,605,000
122,684,000
120,602,201
0
2 給料
23,002,000
23,001,472
0
3 職員手当等
20,153,000
18,556,953
0
4 共済費
10,637,000
10,633,861
0
7 賃金
782,000
767,200
0
8 報償費
660,000
659,750
0
9 旅費
113,000
68,680
0
11 需用費
651,000
514,371
0
12 役務費
447,000
210,664
0
13 委託料
33,997,000
33,961,076
0
13,876,000
下水道事業特別会計
207,000
0
9,000
- 398 -
14,092,000
1,715,000
19 負担金、補助
及び交付金
1,063,000
23 償還金、利子
及び割引料
350,000
（款）1公共下水道費 （項）1公共下水道総務費 （目）2水洗化普及費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
2,421,151
△2,943,000
27 公課費
1
事
不 用 額
627,609,000
14 使用料及び賃
借料
1
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
29,114,000
1,713,179
0
1,053,717
0
348,078
0
29,113,200
0
備 考
一般管理人件費
115,037,557 給料
職員給料
職員手当等
29,915,684 職員手当等
共済費
職員共済費
2,081,799
下水道総務管理業務
旅費
528 職員旅費
需用費
消耗品費
1,596,047 燃料費
修繕料
役務費
3,139 通信運搬費
保険料
委託料
14,800 電算処理業務委託料
職員健康診断委託料
使用料及び賃借料
250 電算システム賃借料
テレビ受信料
負担金、補助及び交付金
44,320 下水道事業促進協議会負担金
下水道事業団補助金
下水道協会負担金
136,629 職員研修負担金
1-1-1-8へ流用
公課費
236,336 自動車重量税
消費税及び地方消費税
1-1-3-19から流用
35,924
使用料・負担金等徴収業務
賃金
1,821 アルバイト賃金
報償費
受益者負担金前納報奨金
1-1-1-19から流用
9,283 需用費
印刷製本費
役務費
通信運搬費
1,922 手数料
委託料
使用料徴収業務委託料
使用料及び賃借料
800 電算システム賃借料
償還金、利子及び割引料
下水道使用料過誤納付還付金
受益者負担金過誤納付還付金
52,192,286
23,001,472
18,556,953
10,633,861
30,906,782
68,680
88,843
85,778
70,000
60,590
29,993
44,816
107,310
176,400
7,455
50,000
387,000
606,717
10,000
△5,000
8,800
29,104,400
2,605,000
37,503,133
767,200
659,750
5,000
269,750
119,901
180
33,808,950
1,529,324
288,538
59,540
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
12,141,850
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
水洗化普及人件費
1,950,150 給料
職員給料
- 399 -
備 考
7,076,357
3,699,700
（款）1公共下水道費 （項）1公共下水道総務費 （目）2水洗化普及費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
1
2
（単位：円）
節
3,700,000
3,699,700
0
3 職員手当等
2,452,000
2,451,951
0
4 共済費
925,000
924,706
0
7 賃金
816,000
656,670
0
3
491,343,000
△839,000
0
△2,605,000
2,178,000
2,287,180
0
22 補償、補填及
び賠償金
10,000
9,643
0
備 考
職員手当等
300 職員手当等
共済費
職員共済費
49
水洗化普及事業
賃金
294 アルバイト賃金
委託料
排水設備工事検査補助業務委託料
159,330 負担金、補助及び交付金
水洗便所改造費補助金
職員研修負担金
66,000 補償、補填及び賠償金
水洗便所改造工事資金融資損失補償
予備費から充当
1,723,820
2,451,951
924,706
5,065,493
656,670
2,112,000
2,278,180
9,000
9,643
9,000
357
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
487,899,000
462,015,265
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
2 給料
9,357,000
9,356,656
0
3 職員手当等
5,806,000
5,805,234
0
4 共済費
2,424,000
2,423,184
0
11 需用費
23,547,000
19,665,739
0
12 役務費
3,207,000
3,112,261
0
13 委託料
61,208,000
55,237,877
0
2,986,000
2,985,630
0
15 工事請負費
16 原材料費
19 負担金、補助
及び交付金
- 400 -
0
4,011,000
14 使用料及び賃
借料
下水道事業特別会計
2,112,000
19 負担金、補助
及び交付金
（款）1公共下水道費 （項）1公共下水道総務費 （目）3維持管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
不 用 額
2 給料
13 委託料
1
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
42,000,000
7,500,000
329,864,000
30,080,400
3,824,787
329,523,497
0
0
0
備 考
維持管理人件費
25,883,735 給料
職員給料
職員手当等
344 職員手当等
共済費
職員共済費
766
下水道維持管理業務
需用費
816 光熱水費
修繕料
役務費
3,881,261 通信運搬費
保険料
委託料
94,739 機械警備業務委託料
清掃業務委託料
電気設備保安管理業務委託料
5,970,123 施設管理業務委託料
水質検査業務委託料
下水道雨水台帳作成委託料
370 下水道汚水台帳作成委託料
使用料及び賃借料
土地借上料
テレビ受信料
11,919,600 工事請負費
管渠等改修工事
緑ヶ丘調整池堆積土砂整地工事
3,675,213 原材料費
原材料費
負担金、補助及び交付金
340,503 流域下水道維持管理費負担金
電波集中受信施設使用分担金
1-1-1-27へ流用
- 401 -
17,585,074
9,356,656
5,805,234
2,423,184
444,430,191
9,928,675
9,737,064
2,975,921
136,340
88,200
21,019,100
487,172
29,325,070
2,029,335
457,800
1,831,200
2,970,720
14,910
21,446,250
8,634,150
3,824,787
329,520,497
3,000
△2,605,000
（款）1公共下水道費 （項）2公共下水道事業費 （目）1下水道事業費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
2
954,304,000
1
954,304,000
△9,365,000
△9,365,000
77,180,150
0
77,180,150
0
（単位：円）
節
685,071,195
19 負担金、補助
及び交付金
17,178,000
12,919,040
0
22 補償、補填及
び賠償金
132,295,000
105,487,800
0
26,807,200
18,000
17,600
0
400
1,022,119,150
951,450,993
42,843,000
1
324,317,000
△286,000
0
0
- 402 -
0
4 共済費
11,190,000
11,189,238
0
7 賃金
1,020,000
1,012,440
0
9 旅費
266,000
183,900
0
1,517,000
1,064,732
0
12 役務費
110,000
98,124
0
13 委託料
92,567,000
61,812,620
0
656,000
655,200
0
事
2,421,151
83,128,342
42,842,368
29,096,736
11,189,238
868,322,651
1,012,440
124,900
59,000
660,776
209,596
20,559
173,801
38,703
59,421
293,265
61,519,355
△10,227,000
655,200
685,071,195
10,227,000
12,861,040
58,000
105,487,800
17,600
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
324,031,000
307,156,133
324,031,000
2 給料
下水道事業特別会計
42,842,368
0
（款）1公共下水道費 （項）3処理施設費 （目）1処理施設管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
0
2,421,151
29,096,736
27 公課費
0
事
2,421,151
29,097,000
15 工事請負費
△286,000
事
3 職員手当等
14 使用料及び賃
借料
324,317,000
備 考
693,362,150
951,450,993
11 需用費
3
不 用 額
下水道事業人件費
68,247,006 給料
職員給料
職員手当等
68,247,006 職員手当等
共済費
職員共済費
632
公共下水道整備事業
賃金
264 アルバイト賃金
旅費
職員旅費
762 職員研修旅費
需用費
消耗品費
7,560 燃料費
印刷製本費
修繕料
82,100 役務費
手数料
保険料
452,268 委託料
電算処理業務委託料
測量設計等委託料
11,876 1-2-1-15へ流用
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
30,754,380 工事請負費
公共下水道整備工事
1-2-1-13から流用
800 負担金、補助及び交付金
流域下水道建設費負担金
職員研修負担金
補償、補填及び賠償金
5,869,804 物件補償
公課費
自動車重量税
4,258,960
1,022,119,150
2 給料
1
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
4,888,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
307,156,133
0
4,887,940
0
処理施設管理人件費
16,874,867 給料
職員給料
職員手当等
16,874,867 職員手当等
共済費
職員共済費
60
処理施設管理業務
- 403 -
備 考
9,701,947
4,887,940
3,250,409
1,563,598
297,454,186
（款）1公共下水道費 （項）3処理施設費 （目）1処理施設管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
3
1
（単位：円）
節
3,251,000
3,250,409
0
4 共済費
1,564,000
1,563,598
0
11 需用費
49,771,000
41,390,844
0
12 役務費
534,000
511,625
0
13 委託料
193,336,000
186,048,421
0
68,980,000
67,962,300
0
1,500,000
1,402,500
0
23 償還金、利子
及び割引料
100,000
32,264
0
25 積立金
107,000
106,232
0
16 原材料費
（款）2浄化槽費 （項）1浄化槽整備費 （目）1浄化槽整備費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
44,318,000
1
1
△88,000
0
0
不 用 額
3 職員手当等
15 工事請負費
2
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
節
支 出 済 額
金 額
44,230,000
32,115,208
不 用 額
0
△88,000
0
0
36,579,000
27,419,364
0
36,667,000
△88,000
0
0
36,579,000
27,419,364
0
- 404 -
需用費
591 印刷製本費
47,800
光熱水費
35,119,108
修繕料
6,223,936
402 1-3-1-25へ流用
△7,000
役務費
通信運搬費
213,915
8,380,156 手数料
157,500
保険料
140,210
委託料
22,375 清掃業務委託料
62,117,000
電気設備保安管理業務委託料
621,553
施設管理業務委託料
92,925,830
7,287,579 水質検査業務委託料
1,723,690
マンホール蓋取替業務委託料
3,984,750
施設法定点検業務委託料
21,000
1,017,700 測量設計等委託料
12,768,000
使用料徴収業務委託料
11,879,700
職員健康診断委託料
6,898
97,500 工事請負費
管渠等改修工事
67,962,300
原材料費
67,736 原材料費
1,402,500
償還金、利子及び割引料
下水道使用料過誤納付還付金
32,264
積立金
768 公共下水道処理施設維持管理基金積立金
106,232
1-3-1-11から流用
7,000
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
36,667,000
下水道事業特別会計
備 考
2 給料
4,938,000
4,934,048
0
3 職員手当等
3,259,000
3,158,132
0
4 共済費
1,304,000
1,271,319
0
備 考
浄化槽整備人件費
12,114,792 給料
職員給料
職員手当等
9,159,636 職員手当等
共済費
職員共済費
9,159,636
浄化槽整備事業
旅費
3,952 職員旅費
需用費
消耗品費
100,868 印刷製本費
役務費
通信運搬費
32,681 委託料
測量設計等委託料
工事請負費
720 浄化槽設置等工事
9 旅費
7,000
6,280
0
11 需用費
68,000
67,198
0
802
12 役務費
3,000
1,872
0
1,128
- 405 -
9,363,499
4,934,048
3,158,132
1,271,319
18,055,865
6,280
66,214
984
1,872
2,626,365
15,354,150
（款）2浄化槽費 （項）1浄化槽整備費 （目）1浄化槽整備費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
1
（単位：円）
節
15 工事請負費
2
2
7,651,000
1
7,651,000
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2,626,365
0
1,873,635
22,500,000
15,354,150
0
7,145,850
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
13 委託料
3,901,000
3,088,890
0
15 工事請負費
1,250,000
183,750
0
1,066,250
19 負担金、補助
及び交付金
210,000
170,000
0
40,000
22 補償、補填及
び賠償金
1,000
0
0
1,000
23 償還金、利子
及び割引料
50,000
0
0
50,000
7,000
0
4,695,844
0
3,160
0
11 需用費
1,579,000
734,044
0
12 役務費
653,000
516,000
0
節
支 出 済 額
金 額
2,529,122,644
不 用 額
0
0
0
0
2,534,940,000
2,529,122,644
0
1,811,752,000
0
0
0
1,811,752,000
1,811,751,499
0
- 406 -
4,695,844
3,160
33,030
527,764
173,250
516,000
2,068,500
943,740
76,650
183,750
170,000
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
2,534,940,000
下水道事業特別会計
備 考
浄化槽維持管理業務
2,955,156 旅費
職員旅費
需用費
2,955,156 消耗品費
光熱水費
修繕料
3,840 役務費
手数料
委託料
844,956 清掃業務委託料
施設法定点検業務委託料
使用料徴収業務委託料
137,000 工事請負費
浄化槽附帯工事
負担金、補助及び交付金
812,110 水洗便所改造費補助金
4,695,844
7,651,000
2,534,940,000
備 考
4,500,000
7,651,000
（款）3公債費 （項）1公債費 （目）1元金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2,534,940,000
不 用 額
（単位：円）
9 旅費
3
支 出 済 額
金 額
13 委託料
（款）2浄化槽費 （項）2浄化槽総務費 （目）1維持管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
備 考
公債費管理業務（元金）
5,817,356 償還金、利子及び割引料
長期債償還元金
長期債繰上償還元金
5,817,356
501
- 407 -
1,811,751,499
1,279,037,942
532,713,557
（款）3公債費 （項）1公債費 （目）1元金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
1
1
1
2
節
723,188,000
0
0
0
支 出 済 額
金 額
23 償還金、利子
及び割引料
（款）3公債費 （項）1公債費 （目）2利子
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
1,811,752,000
1,811,751,499
0
備 考
501
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
723,188,000
717,371,145
23 償還金、利子
及び割引料
（款）4予備費 （項）1予備費 （目）1予備費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
不 用 額
723,188,000
不 用 額
0
717,371,145
0
備 考
公債費管理業務（利子）
5,816,855 償還金、利子及び割引料
長期債償還利子
一時借入金利子
5,816,855
1
1
歳出合計
節
支 出 済 額
金 額
不 用 額
3,000,000
0
0
△9,000
2,991,000
0
0
2,991,000
3,000,000
0
0
△9,000
2,991,000
0
0
2,991,000
3,000,000
0
0
△9,000
2,991,000
0
0
2,991,000
0
0
2,991,000
2,421,151
135,960,705
4,488,488,000
下水道事業特別会計
△12,682,000
77,180,150
0
- 408 -
4,552,986,150
715,881,424
1,489,721
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
備 考
1-1-2-22へ充当
4
717,371,145
4,414,604,294
事
- 409 -
△9,000
平 成 21 年 度
下
水
特
道
別
事
会
業
計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
河
内
長
− 411 −
野
市
実質収支に関する調書
（単位：千円）
金 額
区 分
１． 歳 入 総 額
4,414,725
２． 歳 出 総 額
4,414,604
３． 歳 入
歳
出
差
引
額
121
（１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額
0
４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額
0
越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額
121
計
５． 実 質 収 支 額
６．
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による
基 金 繰 入 額
- 413 -
121
0
0
平 成 21 年 度
老
人
特
歳
保
健
別
医
会
療
計
入
歳
出
決
算
河
内
長
野
市
− 415 −
書
平成２１年度
河内長野市老人保健
医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
歳
入
合
計
１１，０１８，０６０ 円
歳
出
合
計
９，５３７，０３４ 円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
１，４８１，０２６ 円
翌
１，４８１，０２６ 円
年
度
繰
越
額
- 417 -
平成２１年度 河内長野市老人保健医療特別会計 歳入歳出決算書
歳 入
款
項
1 支払基金交付金
1 支払基金交付金
2 国庫支出金
1 国庫負担金
3 府支出金
1 府負担金
4 繰入金
1 一般会計繰入金
5 諸収入
1 延滞金及び加算金
2 市預金利子
3 雑入
6 繰越金
1 繰越金
歳 入 合 計
- 418 -
予
算
現
額
調
定
額
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
（単位：円）
予算現額と収入
済額との比較
4,692,000
16,041
16,041
0
0
△4,675,959
4,692,000
16,041
16,041
0
0
△4,675,959
2,533,000
0
0
0
0
△2,533,000
2,533,000
0
0
0
0
△2,533,000
679,000
45,620
45,620
0
0
△633,380
679,000
45,620
45,620
0
0
△633,380
2,297,000
713,108
713,108
0
0
△1,583,892
2,297,000
713,108
713,108
0
0
△1,583,892
14,000
5,879,290
5,879,290
0
0
5,865,290
2,000
0
0
0
0
△2,000
10,000
3,734
3,734
0
0
△6,266
2,000
5,875,556
5,875,556
0
0
5,873,556
4,364,000
4,364,001
4,364,001
0
0
1
4,364,000
4,364,001
4,364,001
0
0
1
14,579,000
11,018,060
11,018,060
0
0
△3,560,940
- 419 -
歳 出
款
項
1 総務費
1 総務管理費
2 医療諸費
1 医療諸費
3 公債費
1 公債費
4 諸支出金
1 償還金
5 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
- 420 -
予
算
現
額
支
出
済
額
翌 年 度 繰 越 額
不
用
額
（単位：円）
予 算 現 額 と 支 出
済 額 と の 比 較
1,325,000
827,159
0
497,841
497,841
1,325,000
827,159
0
497,841
497,841
8,475,000
4,279,906
0
4,195,094
4,195,094
8,475,000
4,279,906
0
4,195,094
4,195,094
250,000
3,575
0
246,425
246,425
250,000
3,575
0
246,425
246,425
4,429,000
4,426,394
0
2,606
2,606
4,429,000
4,426,394
0
2,606
2,606
100,000
0
0
100,000
100,000
100,000
0
0
100,000
100,000
14,579,000
9,537,034
0
5,041,966
5,041,966
- 421 -
平 成 21 年 度
老
人
特
保
健
別
医
会
療
計
歳入歳出決算事項別明細書
河
内
長
− 423 −
野
市
平成21年度 河内長野市老人保健医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入
（款）1支払基金交付金 （項）1支払基金交付金
款 項 目
当
予
1
1
1 医療費交付金
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
4,675,000
17,000
4,692,000
16,041
16,041
0
0
4,675,000
17,000
4,692,000
16,041
16,041
0
0
4,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
16,041
16,041
0
0
4,600,000
1 現年度分
2 審査支払手数料交
付金
75,000
17,000
4,600,000
92,000
1 現年度分
75,000
0
0
0
0
2 過年度分
17,000
16,041
16,041
0
0 審査支払手数料交付金過年度精算分
（款）2国庫支出金 （項）1国庫負担金
款 項 目
当
予
2
1
1 医療費負担金
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
2,533,000
2,533,000
0
0
0
0
2,533,000
2,533,000
0
0
0
0
2,533,000
2,533,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1 現年度分
2,533,000
（款）3府支出金 （項）1府負担金
款 項 目
3
1
1 医療費負担金
老人保健医療特別会計
（単位：円）
当
予
16,041
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
633,000
46,000
679,000
45,620
45,620
0
0
633,000
46,000
679,000
45,620
45,620
0
0
633,000
46,000
679,000
45,620
45,620
0
0
- 426 -
1 現年度分
633,000
0
0
0
0
2 過年度分
46,000
45,620
45,620
0
0 医療費負担金過年度精算分
- 427 -
45,620
（款）4繰入金 （項）1一般会計繰入金
款 項 目
（単位：円）
当
予
4
1
1 一般会計繰入金
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
2,297,000
2,297,000
713,108
713,108
0
0
2,297,000
2,297,000
713,108
713,108
0
0
2,297,000
2,297,000
713,108
713,108
0
0
713,108
713,108
0
0 一般会計からの繰入金
1 一般会計繰入
金 2,297,000
（款）5諸収入 （項）1延滞金及び加算金
款 項 目
当
予
算
5
1
1 延滞金
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
14,000
14,000
5,879,290
5,879,290
0
0
2,000
2,000
0
0
0
0
1,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 延滞金
2 加算金
1,000
1,000
1,000
1 加算金
1,000
（款）5諸収入 （項）2市預金利子
款 項 目
5 2
1 市預金利子
（単位：円）
当
予
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
10,000
10,000
3,734
3,734
0
0
10,000
10,000
3,734
3,734
0
0
3,734
3,734
0
0 歳計現金預金利子
1 市預金利子
老人保健医療特別会計
713,108
- 428 -
10,000
- 429 -
3,734
（款）5諸収入 （項）3雑入
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
5 3
1 第三者納付金
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
2,000
2,000
5,875,556
5,875,556
0
0
1,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
5,875,556
5,875,556
0
0
5,875,556
5,875,556
0
0 返納金
1 第三者納付金
2 返納金
調
1,000
1,000
1,000
1 返納金
1,000
5,875,556
（款）6繰越金 （項）1繰越金
款 項 目
（単位：円）
当
予
6
1
1 繰越金
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
老人保健医療特別会計
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
0
4,364,000
4,364,000
4,364,001
4,364,001
0
0
0
4,364,000
4,364,000
4,364,001
4,364,001
0
0
0
4,364,000
4,364,000
4,364,001
4,364,001
0
0
4,364,001
4,364,001
0
0 前年度からの繰越金
11,018,060
11,018,060
0
0
1 繰越金
歳 入 合 計
節
10,152,000
4,427,000
- 430 -
0
14,579,000
4,364,000
- 431 -
4,364,001
歳 出
（款）1総務費 （項）1総務管理費 （目）1一般管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
1
節
0
0
1,325,000
827,159
0
1,325,000
0
0
0
1,325,000
827,159
0
8,475,000
1
0
1,325,000
827,159
0
0
0
507,000
86,548
0
420,452
13 委託料
77,000
571
0
76,429
741,000
740,040
0
960
2
節
4,279,906
3
0
0
8,475,000
4,279,906
0
4,195,094
6,000,000
0
0
0
6,000,000
4,272,535
0
1,727,465
4,272,535
0
1,727,465
0
0
0
75,000
老人保健医療特別会計
0
0
0
- 432 -
6,000,000
321
250
740,040
4,272,535
4,272,535
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
2,400,000
75,000
86,548
備 考
医療給付費
4,195,094 負担金、補助及び交付金
給付費
0
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
5,064
（款）2医療諸費 （項）1医療諸費 （目）3審査支払手数料
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
不 用 額
0
19 負担金、補助
及び交付金
2
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
8,475,000
2,400,000
827,159
（単位：円）
8,475,000
（款）2医療諸費 （項）1医療諸費 （目）2医療費支給費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
0
12 役務費
19 負担金、補助
及び交付金
2
備 考
0
0
（款）2医療諸費 （項）1医療諸費 （目）1医療給付費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
不 用 額
1,325,000
0
14 使用料及び賃
借料
2
支 出 済 額
金 額
一般管理業務
497,841 役務費
手数料
委託料
497,841 電算処理業務委託料
保険者別医療費通知委託料
使用料及び賃借料
497,841 電算システム賃借料
1,325,000
1
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
2,400,000
不 用 額
0
5,064
0
備 考
医療費支給費
2,394,936 負担金、補助及び交付金
支給費
5,064
5,064
2,394,936
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
2,307
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
審査支払手数料
72,693 役務費
手数料
- 433 -
備 考
2,307
2,307
（款）2医療諸費 （項）1医療諸費 （目）3審査支払手数料
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
3
250,000
1
1
節
0
0
0
75,000
節
0
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
250,000
3,575
不 用 額
0
0
0
250,000
3,575
0
246,425
250,000
0
0
0
250,000
3,575
0
246,425
3,575
0
246,425
1
節
0
4,429,000
4,426,394
0
1,000
4,427,000
0
0
4,428,000
4,426,394
0
1,606
4,426,394
0
1,606
1,000
0
0
0
4,429,000
4,426,394
4,428,000
0
4,426,394
2,455,355
1,971,039
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
1,000
23 償還金、利子
及び割引料
- 434 -
3,575
備 考
0
0
（款）4諸支出金 （項）1償還金 （目）2小切手支払未済償還金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
老人保健医療特別会計
不 用 額
4,427,000
0
23 償還金、利子
及び割引料
2
支 出 済 額
金 額
2,000
4,427,000
3,575
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
還付金
2,606 償還金、利子及び割引料
国庫支出金精算に伴う返還金
支払基金精算に伴う返還金
2,606
2,000
1
250,000
備 考
公債費管理業務（利子）
246,425 償還金、利子及び割引料
一時借入金利子
0
4
備 考
72,693
250,000
（款）4諸支出金 （項）1償還金 （目）1還付金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
2,307
不 用 額
（単位：円）
23 償還金、利子
及び割引料
4
支 出 済 額
金 額
12 役務費
（款）3公債費 （項）1公債費 （目）1利子
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
1,000
不 用 額
0
0
1,000
0
0
1,000
- 435 -
備 考
（款）5予備費 （項）1予備費 （目）1予備費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
5
1
1
歳出合計
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
100,000
0
0
0
100,000
0
0
100,000
100,000
0
0
0
100,000
0
0
100,000
100,000
0
0
0
100,000
0
0
100,000
0
0
100,000
9,537,034
0
5,041,966
10,152,000
老人保健医療特別会計
4,427,000
0
0
- 436 -
14,579,000
- 437 -
備 考
平 成 21 年 度
老
人
特
保
健
別
医
会
療
計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
河
内
長
− 439 −
野
市
実質収支に関する調書
（単位：千円）
金 額
区 分
１． 歳 入 総 額
11,018
２． 歳 出 総 額
9,537
３． 歳 1,481
入
歳
出
差
引
額
（１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額
0
４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額
0
越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額
0
計
５． 実 質 収 支 額
６．
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による
基 金 繰 入 額
- 441 -
0
1,481
0
平 成 21 年 度
介
護
特
歳
保
別
会
険
計
入
歳
出
決
算
河
内
長
野
市
− 443 −
書
平成２１年度
特
別
会
計
河内長野市介護保険
歳
入
歳
出
決
算
書
歳
入
合
計
６，９０４，２２１，９９５ 円
歳
出
合
計
６，８９２，０５５，０９４ 円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
１２，１６６，９０１ 円
翌
１２，１６６，９０１ 円
年
度
繰
越
額
- 445 -
平成２１年度 河内長野市介護保険特別会計 歳入歳出決算書
歳 入
款
項
1 保険料
予
算
現
額
調
定
額
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
（単位：円）
予算現額と収入
済額との比較
1,312,342,000
1,383,835,706
1,353,938,118
6,203,259
23,694,329
41,596,118
1,312,342,000
1,383,835,706
1,353,938,118
6,203,259
23,694,329
41,596,118
186,000
220,000
220,000
0
0
34,000
186,000
220,000
220,000
0
0
34,000
1,410,150,000
1,322,096,106
1,322,096,106
0
0
△88,053,894
1 国庫負担金
1,161,627,000
1,139,345,656
1,139,345,656
0
0
△22,281,344
2 国庫補助金
248,523,000
182,750,450
182,750,450
0
0
△65,772,550
1,962,382,000
1,930,448,451
1,930,448,451
0
0
△31,933,549
1,962,382,000
1,930,448,451
1,930,448,451
0
0
△31,933,549
1,068,040,000
954,995,274
954,995,274
0
0
△113,044,726
1 府負担金
944,244,000
932,701,049
932,701,049
0
0
△11,542,951
2 府補助金
123,795,000
22,294,225
22,294,225
0
0
△101,500,775
1,000
0
0
0
0
△1,000
3,799,000
2,578,424
2,578,424
0
0
△1,220,576
3,799,000
2,578,424
2,578,424
0
0
△1,220,576
1,248,985,000
1,211,897,537
1,211,897,537
0
0
△37,087,463
1,073,800,000
1,045,628,747
1,045,628,747
0
0
△28,171,253
175,185,000
166,268,790
166,268,790
0
0
△8,916,210
119,096,000
119,096,280
119,096,280
0
0
280
119,096,000
119,096,280
119,096,280
0
0
280
105,000
8,951,805
8,951,805
0
0
8,846,805
101,000
76,100
76,100
0
0
△24,900
2 市預金利子
1,000
143,500
143,500
0
0
142,500
3 雑入
3,000
8,732,205
8,732,205
0
0
8,729,205
1 介護保険料
2 使用料及び手数料
1 手数料
3 国庫支出金
4 支払基金交付金
1 支払基金交付金
5 府支出金
3 財政安定化基金支出金
6 財産収入
1 財産運用収入
7 繰入金
1 一般会計繰入金
2 基金繰入金
8 繰越金
1 繰越金
9 諸収入
1 延滞金、加算金及び過料
- 446 -
- 447 -
歳 入
款
項
歳 入 合 計
- 448 -
予
算
現
額
7,125,085,000
調
定
額
6,934,119,583
収
入
済
額
6,904,221,995
不 納 欠 損 額
6,203,259
- 449 -
収 入 未 済 額
23,694,329
（単位：円）
予算現額と収入
済額との比較
△220,863,005
歳 出
款
項
1 総務費
予
算
現
額
支
出
済
額
翌 年 度 繰 越 額
不
用
額
（単位：円）
予 算 現 額 と 支 出
済 額 と の 比 較
383,047,000
269,853,627
101,500,000
11,693,373
113,193,373
1 総務管理費
88,325,000
84,297,917
0
4,027,083
4,027,083
2 徴収費
36,916,000
36,027,404
0
888,596
888,596
3 介護認定審査会費
116,306,000
109,528,306
0
6,777,694
6,777,694
4 地域介護・福祉空間整備費
141,500,000
40,000,000
101,500,000
0
101,500,000
6,479,612,000
6,395,752,222
0
83,859,778
83,859,778
6,479,612,000
6,395,752,222
0
83,859,778
83,859,778
131,491,000
101,166,253
0
30,324,747
30,324,747
131,491,000
101,166,253
0
30,324,747
30,324,747
90,561,000
89,340,694
0
1,220,306
1,220,306
90,561,000
89,340,694
0
1,220,306
1,220,306
500,000
12,422
0
487,578
487,578
500,000
12,422
0
487,578
487,578
36,874,000
35,929,876
0
944,124
944,124
36,874,000
35,929,876
0
944,124
944,124
3,000,000
0
0
3,000,000
3,000,000
3,000,000
0
0
3,000,000
3,000,000
7,125,085,000
6,892,055,094
101,500,000
131,529,906
233,029,906
2 保険給付費
1 サービス等諸費
3 地域支援事業
1 地域支援事業
4 基金積立金
1 基金積立金
5 公債費
1 公債費
6 諸支出金
1 償還金及び還付加算金
7 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
- 450 -
- 451 -
平 成 21 年 度
介
護
特
保
別
会
険
計
歳入歳出決算事項別明細書
河
内
長
− 453 −
野
市
平成21年度 河内長野市介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入
（款）1保険料 （項）1介護保険料
款 項 目
当
予
1
1
1 第１号被保険者保
険料
（単位：円）
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,312,342,000
1,312,342,000
1,383,835,706
1,353,938,118
6,203,259
23,694,329
1,312,342,000
1,312,342,000
1,383,835,706
1,353,938,118
6,203,259
23,694,329
1,312,342,000
1,312,342,000
1,383,835,706
1,353,938,118
6,203,259
23,694,329
1 現年度分特別
徴収保険料
1,149,030,000
1,206,163,650
1,207,017,680
0
△854,030 現年度分特別徴収保険料
収入済額のうち還付未済額
1,207,017,680
854,030
2 現年度分普通
徴収保険料
156,686,000
151,364,068
139,860,943
0
11,503,125 現年度分普通徴収保険料
収入済額のうち還付未済額
139,860,943
108,509
3 滞納繰越分普
通徴収保険料
6,626,000
26,307,988
7,059,495
6,203,259
滞納繰越分普通徴収保険料
13,045,234 平成２０年度分
平成１９年度以前分
7,059,495
4,044,628
3,014,867
（款）2使用料及び手数料 （項）1手数料
款 項 目
当
予
2
1
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
186,000
186,000
220,000
220,000
0
0
186,000
186,000
220,000
220,000
0
0
1,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
220,000
220,000
0
0
220,000
220,000
0
0 督促手数料
1 総務手数料
1 総務手数料
2 督促手数料
調
185,000
1,000
185,000
1 督促手数料
185,000
220,000
（款）3国庫支出金 （項）1国庫負担金
款 項 目
当
予
3
1
1 介護給付費負担金
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
1,368,184,000
1,966,000
1,145,731,000
1,145,731,000
40,000,000
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,410,150,000
1,322,096,106
1,322,096,106
0
0
15,896,000
1,161,627,000
1,139,345,656
1,139,345,656
0
0
15,896,000
1,161,627,000
1,139,345,656
1,139,345,656
0
0
1,139,345,656
1,139,345,656
0
0 現年度分介護給付費負担金
1 現年度分
介護保険特別会計
節
- 456 -
1,161,627,000
- 457 -
1,139,345,656
（款）3国庫支出金 （項）2国庫補助金
款 項 目
当
予
3 2
1 調整交付金
2 地域支援事業交付
金 算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
222,453,000
△13,930,000
137,865,000
26,070,000
40,000,000
44,588,000
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
248,523,000
182,750,450
182,750,450
0
0
163,935,000
98,162,000
98,162,000
0
0
1 現年度分調整
交付金
163,934,000
98,162,000
98,162,000
0
0 現年度分調整交付金
2 過年度分調整
交付金
1,000
0
0
0
0
44,588,450
44,588,450
0
0
44,588,450
44,588,450
0
0
40,000,000
40,000,000
0
0
40,000,000
40,000,000
0
0 地域介護・福祉空間整備等交付金
44,588,000
98,162,000
現年度分地域支援事業交付金〔介護予防事業〕
1 現年度分
3 地域介護・福祉空
間整備等交付金
40,000,000
△40,000,000
40,000,000
44,588,000
40,000,000
1 地域介護・福
祉空間整備等
交付金
40,000,000
13,483,250
現年度分地域支援事業交付金〔包括的支援事業・
任意事業〕
31,105,200
（款）4支払基金交付金 （項）1支払基金交付金
款 項 目
当
予
4
1
1 介護給付費交付金
2 地域支援事業交付
金 算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,930,962,000
31,420,000
1,962,382,000
1,930,448,451
1,930,448,451
0
0
1,930,962,000
31,420,000
1,962,382,000
1,930,448,451
1,930,448,451
0
0
1,914,782,000
31,420,000
1,946,202,000
1,914,269,451
1,914,269,451
0
0
16,180,000
1 現年度分
1,943,882,000
1,911,950,000
1,911,950,000
0
0 現年度分介護給付費交付金
1,911,950,000
2 過年度分
2,320,000
2,319,451
2,319,451
0
0 過年度分介護給付費交付金
2,319,451
16,179,000
16,179,000
0
0
16,179,000
16,179,000
0
0 現年度分地域支援事業交付金
16,180,000
1 現年度分
介護保険特別会計
40,000,000
- 458 -
16,180,000
- 459 -
16,179,000
（款）5府支出金 （項）1府負担金
款 項 目
（単位：円）
当
予
5
1
1 介護給付費負担金
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
950,911,000
117,129,000
1,068,040,000
954,995,274
954,995,274
0
0
928,615,000
15,629,000
944,244,000
932,701,049
932,701,049
0
0
928,615,000
15,629,000
944,244,000
932,701,049
932,701,049
0
0
932,701,049
932,701,049
0
0 現年度分介護給付費負担金
1 現年度分
944,244,000
（款）5府支出金 （項）2府補助金
款 項 目
（単位：円）
当
予
5 2
算
初
補
額
予
22,295,000
1 地域支援事業交付
金 932,701,049
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
101,500,000
22,295,000
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
123,795,000
22,294,225
22,294,225
0
0
22,295,000
22,294,225
22,294,225
0
0
22,294,225
22,294,225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
現年度分地域支援事業交付金〔介護予防事業〕
22,295,000
1 現年度分
2 地域支援事業交付
金（介護予防事業
） 0
101,500,000
101,500,000
1 現年度分
101,500,000
6,741,625
現年度分地域支援事業交付金〔包括的支援事業・
任意事業〕
15,552,600
（款）5府支出金 （項）3財政安定化基金支出金
款 項 目
当
予
算
5 3
1 貸付金
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,000
1,000
0
0
0
0
1,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1 貸付金
1,000
（款）6財産収入 （項）1財産運用収入
款 項 目
当
予
6
1
介護保険特別会計
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
799,000
3,000,000
3,799,000
2,578,424
2,578,424
0
0
799,000
3,000,000
3,799,000
2,578,424
2,578,424
0
0
- 460 -
- 461 -
（款）6財産収入 （項）1財産運用収入
款 項 目
当
予
算
1 利子及び配当金
（単位：円）
初
補
額
予
799,000
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
3,000,000
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
3,799,000
1 利子及び配当
金 3,799,000
2,578,424
2,578,424
0
0
2,578,424
2,578,424
0
介護給付費準備基金利子収入
0 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子収入
117,117
（款）7繰入金 （項）1一般会計繰入金
款 項 目
当
予
7
1
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,245,344,000
3,641,000
1,248,985,000
1,211,897,537
1,211,897,537
0
0
1,068,338,000
5,462,000
1,073,800,000
1,045,628,747
1,045,628,747
0
0
797,825,000
12,126,000
809,951,000
798,378,000
798,378,000
0
0
798,378,000
798,378,000
0
0 現年度分介護給付費繰入金
17,832,000
17,832,000
0
0
17,832,000
17,832,000
0
0
229,418,747
229,418,747
0
0
1 介護給付費繰入金
1 現年度分
2 地域支援事業繰入
金 2,461,307
22,295,000
809,951,000
22,295,000
798,378,000
現年度分地域支援事業繰入金〔介護予防事業〕
1 現年度分
3 その他一般会計繰
入金
248,218,000
△6,664,000
22,295,000
241,554,000
4,004,000
現年度分地域支援事業繰入金〔包括的支援事業・
任意事業〕
13,828,000
1 職員給与費等
繰入金
154,393,000
149,034,570
149,034,570
0
0 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金
87,161,000
80,384,177
80,384,177
0
0 事務費繰入金
80,384,177
（款）7繰入金 （項）2基金繰入金
款 項 目
7 2
1 介護給付費準備基
金繰入金
（単位：円）
当
予
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
介護保険特別会計
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
177,006,000
△1,821,000
175,185,000
166,268,790
166,268,790
0
0
151,040,000
△1,821,000
149,219,000
140,302,790
140,302,790
0
0
140,302,790
140,302,790
0
0 介護給付費準備基金とりくずし金
25,966,000
25,966,000
0
0
1 介護給付費準
備基金繰入金
2 介護従事者処遇改
善臨時特例基金繰
入金
149,034,570
25,966,000
25,966,000
- 462 -
149,219,000
- 463 -
140,302,790
（款）7繰入金 （項）2基金繰入金
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
節
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
1 介護従事者処
遇改善臨時特
例基金繰入金
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
25,966,000
25,966,000
25,966,000
0 介護従事者処遇改善臨時特例基金とりくずし金
0
（款）8繰越金 （項）1繰越金
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
8
1
1 繰越金
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,000
119,095,000
119,096,000
119,096,280
119,096,280
0
0
1,000
119,095,000
119,096,000
119,096,280
119,096,280
0
0
1,000
119,095,000
119,096,000
119,096,280
119,096,280
0
0
119,096,280
119,096,280
0
0 前年度からの繰越金
1 繰越金
119,096,000
（款）9諸収入 （項）1延滞金、加算金及び過料
款 項 目
当
予
9
1
1 第１号被保険者延
滞金
算
初
補
額
予
算
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
105,000
105,000
8,951,805
8,951,805
0
0
101,000
101,000
76,100
76,100
0
0
100,000
100,000
76,100
76,100
0
0
76,100
76,100
0
0 第１号被保険者延滞金
0
0
0
0
0
0
0
0
2 過料
1,000
100,000
1,000
1 過料
1,000
（款）9諸収入 （項）2市預金利子
9 2
1 市預金利子
介護保険特別会計
76,100
（単位：円）
当
予
119,096,280
（単位：円）
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
1 第１号被保険
者延滞金
款 項 目
25,966,000
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,000
1,000
143,500
143,500
0
0
1,000
1,000
143,500
143,500
0
0
- 464 -
- 465 -
（款）9諸収入 （項）2市預金利子
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1 市預金利子
1,000
143,500
143,500
0
0 歳計現金預金利子
143,500
（款）9諸収入 （項）3雑入
款 項 目
（単位：円）
当
予
9 3
1 第３者納付金
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
介護保険特別会計
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
8,732,205
0
0
1,000
1,000
8,648,011
8,648,011
0
0
8,648,011
8,648,011
0
0 第３者行為による損害賠償金
83,894
83,894
0
0
83,894
83,894
0
0 不正利得徴収金
0
0
0
0
0
0
0
0
300
300
0
0
300
300
0
0 滞納処分費
6,934,119,583
6,904,221,995
6,203,259
1,000
1,000
1,000
1,000
0
6,808,834,000
1,000
1,000
1,000
0
1 滞納処分費
歳 入 合 計
額
8,732,205
1 雑入
4 滞納処分費
定
3,000
1 返納金
3 雑入
調
3,000
1 第３者納付金
2 返納金
節
276,251,000
40,000,000
- 466 -
7,125,085,000
0
23,694,329
- 467 -
8,648,011
83,894
300
歳 出
（款）1総務費 （項）1総務管理費 （目）1一般管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
288,006,000
1
1
55,041,000
40,000,000
0
（単位：円）
節
383,047,000
269,853,627
明
不 用 額
101,500,000
93,582,000
△5,248,000
0
△9,000
88,325,000
84,297,917
0
93,389,000
△5,248,000
0
△9,000
88,132,000
84,297,917
0
2,724,940
0
2,725,000
2 給料
24,597,000
24,596,243
0
3 職員手当等
21,052,000
18,265,432
0
4 共済費
10,622,000
10,618,776
0
7 賃金
102,000
101,970
0
9 旅費
226,000
205,860
0
11 需用費
1,271,000
12 役務費
5,993,000
13 委託料
2
193,000
0
0
0
- 468 -
0
5,554,925
0
53,480,451
24,596,243
18,265,432
△9,000
10,618,776
一般管理業務
60 報酬
嘱託員報酬
賃金
757 アルバイト賃金
旅費
職員旅費
2,786,568 職員研修旅費
需用費
消耗品費
3,224 燃料費
印刷製本費
役務費
30 通信運搬費
手数料
保険料
20,140 委託料
電算処理業務委託料
職員健康診断委託料
99,215 使用料及び賃借料
電算システム賃借料
コピー機賃借料
438,075 負担金、補助及び交付金
職員研修負担金
5,136,998
0
60,002
14 使用料及び賃
借料
16,311,000
15,889,888
0
421,112
19 負担金、補助
及び交付金
36,000
31,100
0
4,900
30,817,466
2,724,940
101,970
167,740
38,120
319,485
119,450
732,850
3,958,535
1,571,192
25,198
5,061,000
75,998
15,785,864
104,024
31,100
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
193,000
19 負担金、補助
及び交付金
介護保険特別会計
1,171,785
備 考
一般管理人件費
11,693,373 給料
職員給料
職員手当等
4,027,083 職員手当等
1-3-1-3へ流用
共済費
3,834,083 職員共済費
5,197,000
（款）1総務費 （項）1総務管理費 （目）2連合会負担金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
支 出 済 額
金 額
1 報酬
1
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
193,000
不 用 額
0
0
193,000
0
0
193,000
- 469 -
備 考
（款）1総務費 （項）2徴収費 （目）1賦課徴収費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
2
37,340,000
1
37,340,000
△424,000
△424,000
0
0
0
0
（単位：円）
節
36,916,000
36,027,404
36,916,000
2 給料
15,553,000
1
60,969,000
△787,000
△787,000
0
0
9,000
9,000
- 470 -
0
15,552,800
0
0
4 共済費
3,942,000
3,941,966
0
1,553,000
25,000
1,505,880
0
10,880
0
備 考
賦課徴収人件費
888,596 給料
職員給料
職員手当等
888,596 職員手当等
共済費
職員共済費
200
賦課徴収業務
賃金
51 アルバイト賃金
旅費
職員旅費
34 需用費
消耗品費
印刷製本費
47,120 役務費
通信運搬費
手数料
14,120 委託料
介護保険料収納事務委託料
11 需用費
1,750,000
1,275,583
0
474,417
12 役務費
4,278,000
4,049,979
0
228,021
13 委託料
537,000
412,367
0
124,633
28,772,715
15,552,800
9,277,949
3,941,966
7,254,689
1,505,880
10,880
73,717
1,201,866
3,970,651
79,328
412,367
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
116,306,000
109,528,306
60,191,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
58,218,805
0
1 報酬
22,308,000
21,155,000
0
2 給料
15,647,000
15,646,448
0
3 職員手当等
9,470,000
9,469,999
0
4 共済費
4,028,000
4,027,682
0
7 賃金
介護保険特別会計
36,027,404
9,277,949
（款）1総務費 （項）3介護認定審査会費 （目）1介護認定審査会費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
117,084,000
0
9,278,000
9 旅費
3
不 用 額
3 職員手当等
7 賃金
1
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
2,741,000
2,652,625
0
9 旅費
54,000
11,060
0
11 需用費
984,000
594,775
0
備 考
介護認定審査会人件費
6,777,694 給料
職員給料
職員手当等
1,972,195 職員手当等
1-1-1-3から流用
共済費
1,153,000 職員共済費
介護認定審査会業務
552 報酬
委員報酬
賃金
1 アルバイト賃金
旅費
費用弁償
318 需用費
消耗品費
印刷製本費
88,375 役務費
通信運搬費
委託料
42,940 医療専門相談委託料
使用料及び賃借料
電算システム賃借料
389,225
- 471 -
29,144,129
15,646,448
9,469,999
9,000
4,027,682
29,074,676
21,155,000
2,652,625
11,060
520,775
74,000
885,416
1,570,800
2,205,000
（款）1総務費 （項）3介護認定審査会費 （目）1介護認定審査会費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
3
1
3
2
56,115,000
0
0
0
節
備 考
885,416
0
297,584
13 委託料
1,571,000
1,570,800
0
200
14 使用料及び賃
借料
2,205,000
2,205,000
0
0
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
56,115,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
51,309,501
11,986,000
7 賃金
347,000
不 用 額
0
11,153,648
0
346,180
0
9 旅費
63,000
63,000
0
11 需用費
331,000
252,115
0
12 役務費
29,423,000
26,297,633
0
13 委託料
13,965,000
13,196,925
0
（款）1総務費 （項）4地域介護・福祉空間整備費 （目）1地域介護・福祉空間整備費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
不 用 額
1,183,000
1 報酬
1
支 出 済 額
金 額
12 役務費
（款）1総務費 （項）3介護認定審査会費 （目）2認定調査等費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
備 考
認定調査等業務
4,805,499 報酬
嘱託員報酬
1-3-2-7へ流用
832,352 賃金
アルバイト賃金
1-3-2-1から流用
820 旅費
職員研修旅費
需用費
0 消耗品費
印刷製本費
役務費
78,885 通信運搬費
手数料
委託料
3,125,367 認定調査委託料
51,309,501
11,153,648
△347,000
346,180
347,000
63,000
132,310
119,805
967,570
25,330,063
13,196,925
768,075
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
40,000,000
61,500,000
40,000,000
0
141,500,000
40,000,000
明
101,500,000
地域介護・福祉空間整備事業
0 負担金、補助及び交付金
地域介護・福祉空間整備等補助金
40,000,000
61,500,000
40,000,000
0
141,500,000
40,000,000
明
101,500,000
0
40,000,000
明
101,500,000
0
40,000,000
40,000,000
1
19 負担金、補助
及び交付金
介護保険特別会計
- 472 -
141,500,000
- 473 -
（款）2保険給付費 （項）1サービス等諸費 （目）1サービス等諸費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
6,382,612,000
1
6,382,612,000
1
6,375,748,000
97,000,000
97,000,000
97,000,000
0
0
0
0
0
△68,000
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
6,479,612,000
6,395,752,222
6,479,612,000
6,395,752,222
6,472,680,000
19 負担金、補助
及び交付金
6,472,680,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
0
6,388,820,687
0
6,388,820,687
0
備 考
居宅介護サービス給付
83,859,778 負担金、補助及び交付金
居宅介護サービス給付費
2-1-2-12へ流用
83,859,778
地域密着型介護サービス給付
負担金、補助及び交付金
83,859,313 地域密着型介護サービス給付費
2,608,912,157
施設介護サービス給付
83,859,313 負担金、補助及び交付金
施設介護サービス給付費
2,238,526,665
居宅介護福祉用具購入費給付
負担金、補助及び交付金
居宅介護福祉用具購入費
13,589,755
居宅介護住宅改修費給付
負担金、補助及び交付金
居宅介護住宅改修費
33,986,731
2,608,912,157
△68,000
434,797,681
434,797,681
2,238,526,665
13,589,755
33,986,731
居宅介護サービス計画給付
負担金、補助及び交付金
居宅介護サービス計画給付費
319,152,837
介護予防サービス給付
負担金、補助及び交付金
介護予防サービス給付費
289,922,246
地域密着型介護予防サービス給付
負担金、補助及び交付金
地域密着型介護予防サービス給付費
319,152,837
289,922,246
5,643,451
5,643,451
介護予防福祉用具購入費給付
負担金、補助及び交付金
介護予防福祉用具購入費
24,584,755
介護予防サービス計画給付
負担金、補助及び交付金
介護予防サービス計画給付費
40,078,572
高額介護予防サービス費給付
負担金、補助及び交付金
高額介護予防サービス費
高額医療合算介護サービス費給付
負担金、補助及び交付金
高額医療合算介護サービス費
高額医療合算介護予防サービス費給付
負担金、補助及び交付金
高額医療合算介護予防サービス費
特定入所者介護サービス費給付
- 474 -
- 475 -
3,399,282
介護予防住宅改修費給付
負担金、補助及び交付金
介護予防住宅改修費
高額介護サービス費給付
負担金、補助及び交付金
高額介護サービス費
介護保険特別会計
3,399,282
24,584,755
40,078,572
121,762,407
121,762,407
237,725
237,725
21,697,947
21,697,947
162,666
162,666
232,037,400
（款）2保険給付費 （項）1サービス等諸費 （目）1サービス等諸費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
負担金、補助及び交付金
特定入所者介護サービス費
1
特定入所者介護予防サービス費給付
負担金、補助及び交付金
特定入所者介護予防サービス費
（款）2保険給付費 （項）1サービス等諸費 （目）2審査支払手数料
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
1
2
6,864,000
0
0
68,000
節
131,696,000
1
131,696,000
1
53,933,000
△205,000
△205,000
0
0
0
0
0
0
0
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
6,931,535
12 役務費
3
6,932,000
328,410
不 用 額
審査支払手数料
465 役務費
手数料
2-1-1-19から流用
465
0
6,931,535
備 考
0
6,931,535
6,931,535
68,000
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
131,491,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
101,166,253
131,491,000
53,933,000
不 用 額
0
101,166,253
0
32,030,417
0
備 考
高齢者介護予防施策推進事業
30,324,747 需用費
消耗品費
印刷製本費
30,324,747 役務費
手数料
委託料
21,902,583 地域介護予防教室開催事業委託料
生活機能評価委託料
高齢者介護予防事業委託料
930,538 地域リーダー養成事業委託料
特定高齢者介護予防事業委託料
11 需用費
1,526,000
595,462
0
12 役務費
649,000
346,450
0
302,550
13 委託料
51,758,000
31,088,505
0
20,669,495
（款）3地域支援事業 （項）1地域支援事業 （目）2地域包括支援センター運営事業費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
328,410
（単位：円）
6,932,000
（款）3地域支援事業 （項）1地域支援事業 （目）1介護予防事業費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
232,037,400
32,030,417
90,462
505,000
346,450
4,074,210
25,461,135
895,440
264,600
393,120
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
地域包括支援センター運営事業人件費
3
1
2
57,083,000
△205,000
0
0
56,878,000
56,364,284
2 給料
3 職員手当等
4 共済費
介護保険特別会計
- 476 -
21,730,000
21,729,200
0
0
13,511,000
13,388,870
0
5,648,000
5,630,958
0
513,716
給料
職員給料
800 職員手当等
職員手当等
共済費
122,130 職員共済費
地域包括支援センター運営事業
17,042 賃金
アルバイト賃金
- 477 -
40,749,028
21,729,200
13,388,870
5,630,958
15,615,256
2,670,885
（款）3地域支援事業 （項）1地域支援事業 （目）2地域包括支援センター運営事業費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
1
2
（単位：円）
節
7 賃金
2,670,885
0
145,000
45,000
0
9 旅費
51,000
47,060
0
11 需用費
222,000
173,643
0
20,680,000
0
0
0
76,668
0
13 委託料
12,600,000
12,600,000
0
0
130,000
2,000
0
128,000
30,000
15,000
35,600
11,460
173,643
76,668
12,600,000
2,000
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
20,680,000
12,771,552
11 需用費
12 役務費
13 委託料
14 使用料及び賃
借料
- 478 -
報償費
70,115 講師謝礼
謝礼
旅費
100,000 職員旅費
職員研修旅費
需用費
3,940 消耗品費
役務費
通信運搬費
48,357 委託料
地域高齢者総合支援事業委託料
負担金、補助及び交付金
23,332 職員研修負担金
100,000
8 報償費
介護保険特別会計
備 考
12 役務費
（款）3地域支援事業 （項）1地域支援事業 （目）3任意事業費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
3
不 用 額
2,741,000
19 負担金、補助
及び交付金
1
支 出 済 額
金 額
8 報償費
3
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
2,770,000
1,411,000
10,000
696,480
540,122
0
不 用 額
0
0
0
0
14,787,000
11,031,950
0
142,000
0
0
19 負担金、補助
及び交付金
888,000
20 扶助費
672,000
503,000
0
0
0
備 考
家族介護支援事業
7,908,448 報償費
講師謝礼
謝礼
2,073,520 需用費
消耗品費
印刷製本費
870,878 委託料
徘徊高齢者家族支援事業委託料
地域介護予防教室開催事業委託料
10,000
地域高齢者支援事業
報償費
3,755,050 住宅改修指導報償費
介護保険相談員活動報償費
需用費
142,000 消耗品費
委託料
配食サービス事業委託料
住宅改修支援事業委託料
385,000 負担金、補助及び交付金
住宅改修支援事業補助金
介護保険相談員研修負担金
672,000
- 479 -
916,600
318,000
35,000
15,015
197,585
21,000
330,000
11,854,952
70,000
273,480
327,522
10,530,950
150,000
90,000
413,000
（款）4基金積立金 （項）1基金積立金 （目）1介護給付費準備基金積立金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
4
800,000
1
1
89,761,000
0
0
（単位：円）
節
90,561,000
89,340,694
2
0
0
0
90,561,000
89,340,694
0
1,220,306
500,000
89,761,000
0
0
90,261,000
89,223,577
0
1,037,423
89,223,577
0
1,037,423
300,000
0
0
0
90,261,000
備 考
介護給付費準備基金積立金
1,220,306 積立金
介護給付費準備基金積立金
89,761,000
（款）4基金積立金 （項）1基金積立金 （目）2介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
不 用 額
800,000
25 積立金
4
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
89,223,577
89,223,577
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
300,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
備 考
117,117
0
介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金
182,883 積立金
介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金
117,117
0
182,883
117,117
117,117
25 積立金
（款）5公債費 （項）1公債費 （目）1利子
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
5
500,000
1
1
0
0
0
300,000
（単位：円）
節
金 額
500,000
12,422
0
500,000
12,422
0
487,578
500,000
0
0
0
500,000
12,422
0
487,578
12,422
0
487,578
34,654,000
0
0
節
支 出 済 額
金 額
36,874,000
35,929,876
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
12,422
34,654,000
0
0
36,874,000
35,929,876
0
944,124
2,220,000
0
0
0
2,220,000
1,276,415
0
943,585
1,276,415
0
943,585
2,220,000
備 考
第１号被保険者保険料還付金
944,124 償還金、利子及び割引料
還付金
2,220,000
- 480 -
12,422
（単位：円）
23 償還金、利子
及び割引料
介護保険特別会計
500,000
備 考
公債費管理業務（利子）
487,578 償還金、利子及び割引料
一時借入金利子
0
2,220,000
1
0
0
（款）6諸支出金 （項）1償還金及び還付加算金 （目）1第１号被保険者保険料還付金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
不 用 額
500,000
23 償還金、利子
及び割引料
6
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
- 481 -
1,276,415
1,276,415
（款）6諸支出金 （項）1償還金及び還付加算金 （目）2償還金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
6
1
2
0
34,654,000
0
0
（単位：円）
節
34,654,000
34,653,461
（款）7予備費 （項）1予備費 （目）1予備費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
1
歳出合計
34,654,000
不 用 額
償還金
539 償還金、利子及び割引料
国府支出金精算に伴う返還金
支払基金交付金精算に伴う返還金
539
0
34,653,461
備 考
0
節
支 出 済 額
金 額
不 用 額
0
0
0
3,000,000
0
0
3,000,000
3,000,000
0
0
0
3,000,000
0
0
3,000,000
3,000,000
0
0
0
3,000,000
0
0
3,000,000
0
0
3,000,000
101,500,000
131,529,906
276,251,000
40,000,000
0
- 482 -
7,125,085,000
34,653,461
18,501,654
16,151,807
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
3,000,000
6,808,834,000
介護保険特別会計
支 出 済 額
金 額
23 償還金、利子
及び割引料
7
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
6,892,055,094
明
- 483 -
備 考
平 成 21 年 度
介
護
特
保
別
会
険
計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
河
内
長
− 485 −
野
市
実質収支に関する調書
（単位：千円）
金 額
区 分
１． 歳 入 総 額
6,904,222
２． 歳 出 総 額
6,892,055
３． 歳 入
歳
出
差
引
額
12,167
（１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額
0
４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額
0
越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額
0
計
５． 実 質 収 支 額
６．
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による
基 金 繰 入 額
- 487 -
0
12,167
0
平 成 21 年 度
後 期 高 齢 者 医 療
特
歳
別
会
計
入
歳
出
決
算
河
内
長
野
市
− 489 −
書
平成２１年度
河内長野市後期高齢者
医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
歳
入
合
計
１，１９８，０３４，３９５ 円
歳
出
合
計
１，１７３，６１１，４９７ 円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
２４，４２２，８９８ 円
翌
２４，４２２，８９８ 円
年
度
繰
越
額
- 491 -
平成２１年度 河内長野市後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書
歳 入
款
項
1 後期高齢者医療保険料
予
算
現
額
調
定
額
収
入
済
額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
（単位：円）
予算現額と収入
済額との比較
999,164,000
969,132,469
965,174,637
0
3,957,832
△33,989,363
999,164,000
969,132,469
965,174,637
0
3,957,832
△33,989,363
2,000
139,760
139,760
0
0
137,760
2,000
139,760
139,760
0
0
137,760
203,061,000
198,640,819
198,640,819
0
0
△4,420,181
203,061,000
198,640,819
198,640,819
0
0
△4,420,181
1,000
26,893,202
26,893,202
0
0
26,892,202
1,000
26,893,202
26,893,202
0
0
26,892,202
6,909,000
7,185,977
7,185,977
0
0
276,977
1 延滞金加算金及び過料
2,000
6,900
6,900
0
0
4,900
2 市預金利子
1,000
35,372
35,372
0
0
34,372
6,906,000
7,143,705
7,143,705
0
0
237,705
1,209,137,000
1,201,992,227
1,198,034,395
0
3,957,832
△11,102,605
1 後期高齢者医療保険料
2 使用料及び手数料
1 手数料
3 繰入金
1 一般会計繰入金
4 繰越金
1 繰越金
5 諸収入
3 雑入
歳 入 合 計
- 492 -
- 493 -
歳 出
款
項
1 総務費
予
算
現
額
支
出
済
額
翌 年 度 繰 越 額
不
用
額
（単位：円）
予 算 現 額 と 支 出
済 額 と の 比 較
55,009,000
51,681,909
0
3,327,091
3,327,091
1 総務管理費
38,782,000
38,039,380
0
742,620
742,620
2 徴収費
16,227,000
13,642,529
0
2,584,471
2,584,471
1,153,728,000
1,121,929,588
0
31,798,412
31,798,412
1,153,728,000
1,121,929,588
0
31,798,412
31,798,412
400,000
0
0
400,000
400,000
400,000
0
0
400,000
400,000
1,209,137,000
1,173,611,497
0
35,525,503
35,525,503
2 広域連合納付金
1 広域連合納付金
3 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
- 494 -
- 495 -
平 成 21 年 度
後 期 高 齢 者 医 療
特
別
会
計
歳入歳出決算事項別明細書
河
内
長
− 497 −
野
市
平成21年度 河内長野市後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入
（款）1後期高齢者医療保険料 （項）1後期高齢者医療保険料
予 算 現 額
継続費及び
当
初
補
正
款 項 目
計
繰越事業費繰
予 算 額
予 算 額
区 分
越財源充当額
1
1
1 特別徴収保険料
（単位：円）
節
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
999,164,000
999,164,000
969,132,469
965,174,637
0
3,957,832
999,164,000
999,164,000
969,132,469
965,174,637
0
3,957,832
683,655,000
683,655,000
648,920,264
651,081,227
0
△2,160,963
648,920,264
651,081,227
0
△2,160,963 現年度分特別徴収保険料
収入済額のうち還付未済額
320,212,205
314,093,410
0
6,118,795
1 現年度分特別
徴収保険料
2 普通徴収保険料
調
315,509,000
683,655,000
315,509,000
1 現年度分普通
徴収保険料
313,509,000
315,389,044
312,049,163
0
3,339,881 現年度分普通徴収保険料
収入済額のうち還付未済額
312,049,163
295,248
2 滞納繰越分普
通徴収保険料
2,000,000
4,823,161
2,044,247
0
2,778,914 滞納繰越分普通徴収保険料
2,044,247
（款）2使用料及び手数料 （項）1手数料
款 項 目
当
予
算
2
1
1 総務手数料
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
2,000
2,000
139,760
139,760
0
0
2,000
2,000
139,760
139,760
0
0
1,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
139,760
139,760
0
0
139,760
139,760
0
0 督促手数料
1 総務手数料
2 督促手数料
1,000
1,000
1,000
1 督促手数料
1,000
139,760
（款）3繰入金 （項）1一般会計繰入金
款 項 目
当
予
3
1
1 事務費繰入金
後期高齢者医療特別会計
算
651,081,227
2,160,963
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
188,682,000
14,379,000
203,061,000
198,640,819
198,640,819
0
0
188,682,000
14,379,000
203,061,000
198,640,819
198,640,819
0
0
42,404,000
4,095,000
46,499,000
42,079,415
42,079,415
0
0
- 500 -
- 501 -
（款）3繰入金 （項）1一般会計繰入金
款 項 目
当
予
算
（単位：円）
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
146,278,000
10,284,000
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1 事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入
金 調
46,499,000
156,562,000
1 保険基盤安定
繰入金
156,562,000
42,079,415
42,079,415
0
0 事務費繰入金
156,561,404
156,561,404
0
0
156,561,404
156,561,404
0
0 一般会計からの繰入金
42,079,415
（款）4繰越金 （項）1繰越金
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
4
1
1 繰越金
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,000
1,000
26,893,202
26,893,202
0
0
1,000
1,000
26,893,202
26,893,202
0
0
1,000
1,000
26,893,202
26,893,202
0
0
26,893,202
26,893,202
0
0 前年度からの繰越金
1 繰越金
1,000
（款）5諸収入 （項）1延滞金加算金及び過料
款 項 目
当
予
5
1
1 加算金
算
初
補
額
予
算
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
6,909,000
6,909,000
7,185,977
7,185,977
0
0
2,000
2,000
6,900
6,900
0
0
1,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
6,900
6,900
0
0
6,900
6,900
0
0 延滞金
1,000
1,000
1,000
1 延滞金
後期高齢者医療特別会計
26,893,202
（単位：円）
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
1 加算金
2 延滞金
156,561,404
- 502 -
1,000
- 503 -
6,900
（款）5諸収入 （項）2市預金利子
款 項 目
（単位：円）
当
予
算
5 2
1 市預金利子
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
節
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,000
1,000
35,372
35,372
0
0
1,000
1,000
35,372
35,372
0
0
35,372
35,372
0
0 歳計現金預金利子
1 市預金利子
1,000
35,372
（款）5諸収入 （項）3雑入
款 項 目
（単位：円）
当
予
5 3
1 雑入
算
初
補
額
予
算
予 算 現 額
継続費及び
正
計
繰越事業費繰
額
区 分
越財源充当額
後期高齢者医療特別会計
調
定
額
収 入 済 額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
6,906,000
6,906,000
7,143,705
7,143,705
0
0
6,906,000
6,906,000
7,143,705
7,143,705
0
0
7,143,705
7,143,705
0
0 大阪府後期高齢者医療広域連合派遣職員分負担金
7,143,705
1,201,992,227
1,198,034,395
0
1 雑入
歳 入 合 計
節
1,194,758,000
14,379,000
- 504 -
0
1,209,137,000
6,906,000
3,957,832
- 505 -
歳 出
（款）1総務費 （項）1総務管理費 （目）1一般管理費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
50,914,000
1
34,523,000
1
34,523,000
4,095,000
4,259,000
4,259,000
0
0
0
0
0
0
（単位：円）
節
55,009,000
51,681,909
38,782,000
38,782,000
1
16,391,000
△164,000
△164,000
0
0
0
0
- 506 -
13,162,248
0
9,319,000
9,218,097
0
4,354,437
0
7 賃金
3,666,000
3,618,530
0
9 旅費
39,000
8,380
0
備 考
一般管理人件費
3,327,091 給料
職員給料
1-1-1-3へ流用
742,620 職員手当等
職員手当等
1-1-1-2から流用
742,620 共済費
職員共済費
26,734,782
13,162,248
△926,000
9,218,097
926,000
4,354,437
752 一般管理業務
賃金
アルバイト賃金
100,903 旅費
職員旅費
需用費
5,563 消耗品費
印刷製本費
役務費
47,470 通信運搬費
委託料
職員健康診断委託料
30,620 使用料及び賃借料
電算システム賃借料
11 需用費
103,000
57,384
0
45,616
12 役務費
4,941,000
4,437,355
0
503,645
13 委託料
30,000
22,449
0
7,551
3,161,000
3,160,500
0
500
11,304,598
3,618,530
8,380
17,784
39,600
4,437,355
22,449
3,160,500
（単位：円）
節
支 出 済 額
金 額
16,227,000
13,642,529
16,227,000
2 給料
後期高齢者医療特別会計
13,163,000
4,360,000
（款）1総務費 （項）2徴収費 （目）1徴収費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
16,391,000
0
4 共済費
14 使用料及び賃
借料
2
0
38,039,380
3 職員手当等
不 用 額
0
38,039,380
2 給料
1
支 出 済 額
金 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
4,340,000
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
不 用 額
0
13,642,529
0
4,337,100
0
3 職員手当等
2,595,000
2,594,597
0
4 共済費
1,134,000
1,115,198
0
11 需用費
1,008,000
703,920
0
12 役務費
2,522,000
1,007,697
0
備 考
徴収人件費
2,584,471 給料
職員給料
職員手当等
2,584,471 職員手当等
共済費
職員共済費
2,900
徴収業務
需用費
403 消耗品費
印刷製本費
役務費
18,802 通信運搬費
手数料
委託料
304,080 電算処理業務委託料
償還金、利子及び割引料
保険料過誤納還付金
1,514,303
- 507 -
8,046,895
4,337,100
2,594,597
1,115,198
5,595,634
795
703,125
947,057
60,640
2,627,100
1,256,917
（款）1総務費 （項）2徴収費 （目）1徴収費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
2
1
1
1
節
1
歳出合計
備 考
2,627,100
0
900
23 償還金、利子
及び割引料
2,000,000
1,256,917
0
743,083
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
備 考
1,143,444,000
10,284,000
0
0
1,153,728,000
1,121,929,588
0
1,143,444,000
10,284,000
0
0
1,153,728,000
1,121,929,588
0
広域連合納付金
1,121,929,588
31,798,412 負担金、補助及び交付金
保険料負担金
965,368,184
後期高齢者医療保険基盤安定負担金
31,798,412
156,561,404
1,143,444,000
10,284,000
0
0
1,153,728,000
1,121,929,588
0
31,798,412
1,121,929,588
0
31,798,412
（款）3予備費 （項）1予備費 （目）1予備費
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
1
不 用 額
2,628,000
19 負担金、補助
及び交付金
3
支 出 済 額
金 額
13 委託料
（款）2広域連合納付金 （項）1広域連合納付金 （目）1広域連合納付金
予 算 現 額
継続費及び 予 備 費
款 項 目
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び
計
区 分
繰 越 額 流 用 増 減
2
（単位：円）
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
1,153,728,000
（単位：円）
節
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費 逓 次 繰 越
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し
支 出 済 額
金 額
不 用 額
400,000
0
0
0
400,000
0
0
400,000
400,000
0
0
0
400,000
0
0
400,000
400,000
0
0
0
400,000
0
0
400,000
0
0
400,000
1,173,611,497
0
35,525,503
1,194,758,000
後期高齢者医療特別会計
14,379,000
0
0
- 508 -
1,209,137,000
- 509 -
備 考
平 成 21 年 度
後 期 高 齢 者 医 療
特
別
会
計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
河
内
長
− 511 −
野
市
実質収支に関する調書
（単位：千円）
金 額
区 分
１． 歳 入 総 額
1,198,034
２． 歳 出 総 額
1,173,611
３． 歳 入
歳
出
差
引
額
24,423
（１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額
0
４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額
0
越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額
0
計
５． 実 質 収 支 額
６．
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による
基 金 繰 入 額
- 513 -
0
24,423
0
平 成 21 年 度
財 産 に 関 す る 調 書
河
内
長
− 515 −
野
市
1 公 有 財 産
（１） 土地及び建物 （総 括）
土 地 （地積）
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
木 造 （延面
決算年度末
現 在 高
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
本 庁 舎
20,665.13
0.00
20,665.13
0.00
0.00
そ行 消 防 施 設
の政
他機
の関 そ の 他 の 施 設
13,124.62
0.00
13,124.62
184.82
0.00
19,838.56
0.00
19,838.56
0.00
0.00
学 校
485,397.25
0.00
485,397.25
152.06
0.00
公 営 住 宅
28,133.61
0.00
28,133.61
0.00
0.00
公 園
1,389,866.22
1,828.98
1,391,695.20
0.00
0.00
そ の 他 の 施 設
773,833.80
18,233.00
792,066.80
1,629.02
0.00
貸 付 土 地 及 び 建 物
73,920.60
△ 484.46
73,436.14
961.10
0.00
そ の 他
43,522.61
484.46
44,007.07
310.19
0.00
2,868,364.38
3,237.19
0.00
公
共
用
財
産
合 計
2,848,302.40
20,061.98
- 518 -
建 物
非 木 造 （延面積）
面積）
決算年度末
現 在 高
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
合 計 （延面積）
決算年度末
現 在 高
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
0.00
17,148.83
0.00
17,148.83
17,148.83
0.00
17,148.83
184.82
2,486.49
0.00
2,486.49
2,671.31
0.00
2,671.31
0.00
5,195.28
0.00
5,195.28
5,195.28
0.00
5,195.28
152.06
145,178.29
0.00
145,178.29
145,330.35
0.00
145,330.35
0.00
16,231.42
0.00
16,231.42
16,231.42
0.00
16,231.42
0.00
1,186.12
0.00
1,186.12
1,186.12
0.00
1,186.12
1,629.02
67,236.60
598.36
67,834.96
68,865.62
598.36
69,463.98
961.10
5,036.99
0.00
5,036.99
5,998.09
0.00
5,998.09
310.19
0.00
0.00
0.00
310.19
0.00
310.19
3,237.19
259,700.02
598.36
260,298.38
262,937.21
598.36
263,535.57
- 519 -
（行政財産）
土 地 （地積）
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
木 造 （延面
決算年度末
現 在 高
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
本 庁 舎
20,665.13
0.00
20,665.13
0.00
0.00
そ行 消 防 施 設
の政
他機
の関 そ の 他 の 施 設
13,124.62
0.00
13,124.62
184.82
0.00
19,838.56
0.00
19,838.56
0.00
0.00
学 校
485,397.25
0.00
485,397.25
152.06
0.00
公 営 住 宅
28,133.61
0.00
28,133.61
0.00
0.00
公 園
1,389,866.22
1,828.98
1,391,695.20
0.00
0.00
そ の 他 の 施 設
773,833.80
18,233.00
792,066.80
1,629.02
0.00
2,730,859.19
20,061.98
2,750,921.17
1,965.90
0.00
公
共
用
財
産
貸 付 土 地 及 び 建 物
そ の 他
合 計
- 520 -
建 物
非 木 造 （延面積）
面積）
決算年度末
現 在 高
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
合 計 （延面積）
決算年度末
現 在 高
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
0.00
17,148.83
0.00
17,148.83
17,148.83
0.00
17,148.83
184.82
2,486.49
0.00
2,486.49
2,671.31
0.00
2,671.31
0.00
5,195.28
0.00
5,195.28
5,195.28
0.00
5,195.28
152.06
145,178.29
0.00
145,178.29
145,330.35
0.00
145,330.35
0.00
16,231.42
0.00
16,231.42
16,231.42
0.00
16,231.42
0.00
1,186.12
0.00
1,186.12
1,186.12
0.00
1,186.12
1,629.02
67,236.60
598.36
67,834.96
68,865.62
598.36
69,463.98
1,965.90
254,663.03
598.36
255,261.39
256,628.93
598.36
257,227.29
- 521 -
（普通財産）
土 地 （地積）
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
木 造 （延面
決算年度末
現 在 高
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
貸 付 土 地 及 び 建 物
73,920.60
△ 484.46
73,436.14
961.10
0.00
そ の 他
43,522.61
484.46
44,007.07
310.19
0.00
合 計
117,443.21
0.00
117,443.21
1,271.29
0.00
本 庁 舎
そ行 消 防 施 設
の政
他機
の関 そ の 他 の 施 設
公
共
学 校
公 営 住 宅
用
財
産
公 園
そ の 他 の 施 設
- 522 -
建 物
非 木 造 （延面積）
面積）
決算年度末
現 在 高
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
合 計 （延面積）
決算年度末
現 在 高
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
961.10
5,036.99
0.00
5,036.99
5,998.09
0.00
5,998.09
310.19
0.00
0.00
0.00
310.19
0.00
310.19
1,271.29
5,036.99
0.00
5,036.99
6,308.28
0.00
6,308.28
- 523 -
（２） 物 権
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
㎡
地 上 権
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
13,183.87
0.00
13,183.87
地 役 権
71.32
0.00
71.32
合 計
13,255.19
0.00
13,255.19
（３） 無 体 財 産 権
区 分
前年度末
現 在 高
商 標 権
合 計
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
件
件
件
2
0
2
2
0
2
（４） 有 価 証 券 区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
千円
決算年度末
現 在 高
千円
千円
河内長野都市開発株式
会社株券
100,000
0
100,000
三日市都市開発株式
会社株券
320,000
0
320,000
420,000
0
420,000
合 計
- 524 -
（５） 出資による権利 区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
千円
決算年度末
現 在 高
千円
千円
河内長野市土地開発公社
出資金
5,000
0
5,000
河内長野市くらしの資金貸
付制度への出資金
2,000
0
2,000
河内長野市小規模事業者
融資保証基金協会出資金
550
0
550
（財）河内長野市勤労市民
互助会出資金
5,000
0
5,000
大阪湾広域臨海環境整備
センター出資金
200
0
200
三日市町駅整備株式会社
出資金
4,000
0
4,000
地方公共団体金融機構出
資金（注１）
6,220
0
6,220
（財）大阪人権歴史資料館
出捐金
584
0
584
（財）ふるさと情報センター
出捐金
500
0
500
（財）河内長野市文化振興
財団出捐金
200,000
0
200,000
（財）砂防フロンティア整備
推進機構出捐金
300
0
300
（財）大阪府地域福祉推進
財団出捐金
570
0
570
（財）大阪みどりのトラスト協
会出捐金
110
0
110
（財）大阪府暴力追放推進
センター出捐金
1,880
0
1,880
（財）アジア・太平洋人権情
報センター出捐金
1,880
0
1,880
（財）河内長野市公園緑化
協会出捐金
300,000
0
300,000
大阪府森林組合森林さき
もり基金拠出金
21,600
0
21,600
合 計
550,394
0
550,394
（注１）Ｈ２１．６．１地方公営企業等金融機構出資金から名称変更
- 525 -
２ 物 品
（１） 市役所関係
区
分
木
製
両
袖
机
会
議
机
応
接
机
講
演
机
記
載
台
作
業
台
閲
覧
机
ワ
ー
プ
ロ
用
机
キ
ャ
ス
タ
ー
台
ノ ン ア ド レ ス 台
ビ ジ ュ ア ル ブ ー ス
肘
付
回
転
椅
子
デ ザ イ ン チ ェ ア ー
保
管
庫
戸
棚
整
理
棚
食
器
棚
カ
ウ
ン
タ
ー
ラ
ッ
ク
電
動
式
書
架
書
架
雑
誌
架
ビ
デ
オ
架
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
マ
ッ
プ
ケ
ー
ス
ブ ッ ク リ タ ー ン ポ ス ト
行 事 ホ ワ イ ト ボ ー ド
タ イ プ ラ イ タ ー
ファックス（輪転機用製本機）
複
写
機
電
動
紙
折
機
製
本
機
投 票 用 紙 枚 数 計 算 機
コ
ン
ピ
ュ
タ
ー
前年度末
現 在 高
1
3
1
3
3
1
17
1
1
1
2
1
12
8
1
5
1
43
1
1
92
25
1
6
1
0
1
1
1
1
1
1
11
7
- 526 -
決算年度中
増 減 高
1
1
1
決算年度末
現 在 高
1
3
1
3
3
1
17
1
1
1
2
1
12
8
1
5
1
44
1
1
92
25
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
11
8
区
認
プ
ソ
押
エ
騒
水
周
騒
レ
デ
風
全
振
光
レ
映
ス
映
映
普
普
普
小
小
し
霊
特
軽
軽
騒
昇
天
青
証
リ
前年度末
現 在 高
分
複
合
ン
タ
フ
印
コ リ ー ズ ラ ベ ラ
音
測
定
質 B O D 測 定
波
数
分
析
音 振 動 レ ベ ル 処 理
ベ ル （ 測 定 器
ー タ ー レ コ ー ダ
向
風
速
自 動 身 長 体 重
動 計 （ 地 震 計
波
距
離
ン
写
ク
リ
ー
画
フ
ィ
ル
画
ビ
デ
通 乗 用 自 動
通 貨 物 自 動
通 乗 合 自 動
型 四 輪 乗 用 自 動
型 四 輪 貨 物 自 動
尿
収
集
柩
殊
自
動
四 輪 貨 物 自 動
四
輪
乗
用
音 監 視 パ ト ロ ー ル
降
装
置
付
然 ガ ス 小 型 充 填
色 防 犯 パ ト ロ ー ル
機
ー
ト
機
ー
器
器
器
機
）
ー
計
計
）
計
ズ
機
ン
ム
オ
車
車
車
車
車
車
車
車
車
車
車
車
機
車
1
2
5
1
0
4
1
3
2
2
5
1
1
1
1
2
9
2
5
2
4
6
2
1
29
1
1
9
45
9
1
2
1
1
- 527 -
決算年度中
増 減 高
1
1
△1
1
2
決算年度末
現 在 高
1
2
5
1
1
4
1
3
2
2
5
1
1
1
1
2
9
2
5
2
5
6
2
1
28
1
1
10
47
9
1
2
1
1
区
ポ
焼
ベ
焼
脚
コ
電
磁
金
投
コ
転
滅
バ
ナ
振
ジ
木
消
心
蘇
分
自
眼
医
心
殺
ポ
消
マ
ヘ
オ
陰
ホ
ル
ト
ン
気
ン
却
コ ン
分
ベ
ヤ
テ
ナ
の
こ
ぎ
選
属
圧
縮
入
ホ
ッ
パ
ン プ レ ッ サ
圧
ロ
ー
菌
ラ ン ス ア ー
イ タ ー カ ー ド 発 行
動
選
別
グ
ク
レ
ー
工
毒
電
監
視
装
生
包
動 噴 射 注 射
底
カ
メ
療 用 ユ ニ ッ
電
図
菌
装
ー タ ブ ル ユ ニ ッ
防 救 急 用 医 療 器
ッ サ ー ジ ベ ッ
ル
ス
ト
ロ
ゾ ン エ ア ク リ
圧
テ
ン
ー
プ
炉
ー
窯
立
ー
り
機
機
ー
ー
ラ
器
ム
機
機
ン
盤
器
置
器
器
器
ラ
ト
計
置
ト
具
ド
ン
ア
ト
ス
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
1
1
3
5
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
0
1
5
1
2
0
0
1
1
2
1
0
5
2
3
1
0
0
0
1
1
2
0
1
1
1
1
0
1
1
1
2
1
1
2
1
1
5
1
2
1
2
1
- 528 -
△3
2
△1
△2
△1
△1
△1
1
1
2
区
分
救
助
マ
ッ
ト
警
報
器
具
救 助 袋 （ 避 難 袋 ）
空
気
充
填
機
消
防
用
訓
練
塔
遠 距 離 送 水 用 資 機 材
放
水
銃
消 防 用 コ ン テ ナ
デジタル心電図伝送装置
マ ン ホ ー ル 救 助 器 具
高 度 救 急 用 資 機 材
消防自動車無線外部送受信機
加 納 式 電 動 ホ ー ス カ ー
調
理
器
ワ
ゴ
ン
保
温
食
缶
製
氷
器
調
理
用
切
栽
機
コンべクションスチーマー
連 続 式 揚 げ 物 機
蒸
煮
冷
却
機
初度調弁器具（学校給食用）
混
ぜ
合
わ
せ
釜
食
器
洗
浄
機
コ ン ビ ネ ィ シ ョ ン
プ
ー
ル
ビ
リ
ヤ
ー
ド
台
ミ ニ ロ グ パ パ イ ヤ ハ ウ ス
団
旗
ジ
ュ
ウ
タ
ン
幕
類
テ
ン
ト
カ
ー
テ
ン
像
前年度末
現 在 高
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
4
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
14
1
0
1
- 529 -
決算年度中
増 減 高
1
決算年度末
現 在 高
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
4
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
14
1
1
1
区
分
彫
刻
置
物
絵
画
陶
器
類
タ
ぺ
ス
ト
リ
ー
時
計
衝
立
屏
風
抹 茶 道 具 セ ッ ト
プ
ラ
ン
タ
ー
電
気
冷
蔵
庫
テ
レ
ビ
レ コ ー ド プ レ ヤ ー
ア
ン
プ
ス
ピ
ー
カ
ー
照
明
灯
消
磁
器
カ ラ オ ケ プ レ イ ヤ ー
ビ
デ
オ
マ
イ
ク
電
力
ロ
ク
ロ
ア
ン
テ
ナ
レーザーディスクプレイヤー
音
響
調
整
卓
ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー
エ コ ー マ シ ー ン
無 停 電 電 源 装 置
カ セ ッ ト 変 換 機
ソ フ ト ク リ ー ム 機
Ａ Ｖ シ ス テ ム 一 式
ガ
ス
燈
調
光
操
作
卓
Ｄ Ｖ Ｄ レ コ ー ダ ー
プ ラ ズ マ デ ィ ス プ レ イ
前年度末
現 在 高
3
7
9
2
1
1
2
6
1
1
7
2
1
1
6
8
1
4
3
2
1
1
1
2
6
2
1
1
1
1
6
1
0
1
- 530 -
決算年度中
増 減 高
1
1
1
決算年度末
現 在 高
3
8
9
2
1
1
2
6
1
1
7
3
1
1
6
8
1
4
3
2
1
1
1
2
6
2
1
1
1
1
6
1
1
1
ク
冷
仏
マ
ト
区
分
ー
暖
式
ラ
房
祭
ッ
イ
台
ー
機
壇
ト
レ
プ
レ
ハ
ブ
電
話
ボ
ッ
ク
ス
消 防 ポ ン プ 自 動 車
水槽付消防ポンプ自動車
梯子付消防ポンプ自動車
積
載
車
小 型 動 力 消 防 ポ ン プ
救
急
自
動
車
指
令
車
査
察
車
資
機
材
運
搬
車
隊
員
輸
送
車
照
明
車
広 報 車 ( 予 防 車 ）
救
助
工
作
車
指
揮
車
多
目
的
搬
送
車
応 急 手 当 普 及 啓 発 車
災害対応特殊消防ポンプ自動車
高 規 格 救 急 自 動 車
無
線
機
地
目
表
示
板
緊 急 情 報 シ ス テ ム
タ
ワ
ー
フ ァ ク シ ミ リ 機
防 災 行 政 無 線 屋 外 子 局
防 災 無 線 屋 外 子 局
雨量情報自動電話応答装置機器
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
4
1
1
1
2
1
1
1
17
3
2
5
15
3
2
1
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
47
1
2
1
1
6
7
1
5
9
1
1
1
2
1
1
1
18
3
3
5
15
3
2
1
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
47
1
2
1
1
6
7
1
- 531 -
1
1
区
分
LGWAN サ ー ビ ス 提 供 設 備
発 信 地 表 示 シ ス テ ム
消防緊急通信指令システム
街
頭
情
報
端
末
ネ ッ ト ワ ー ク 機 器
前年度末
現 在 高
マ イ ク シ ス テ ム
期日前・不在者投票管理システム
ピ
ア
ノ
オ
ル
ガ
ン
マ
リ
ン
バ
ビ
ブ
ラ
フ
ォ
ン
チ
ュ
ー
バ
太
鼓
テ
ン
ト
技
巧
台
ラ ン ニ ン グ マ シ ー ン
エ ル ゴ メ ー タ ー
ゴ
ー
ル
ハ イ ド ラ コンビネーション
ス
ミ
ス
マ
シ
ン
ラ
イ
ト
調
光
操
作
卓
松
竹
羽
目
鳥
屋
囲
仮
設
台
雛
壇
踏
込
1
2
1
1
2
1
1
0
11
1
1
1
2
3
4
1
6
1
6
1
1
11
1
2
1
1
1
小 計（市役所関係）
824
移動式画像伝送型埋立等監視装置
- 532 -
決算年度中
増 減 高
1
1
1
19
決算年度末
現 在 高
1
2
2
1
2
1
1
1
11
1
1
1
2
3
4
1
6
1
6
1
1
11
2
2
1
1
1
843
（２） 学校園関係
区
分
校
旗
暗
幕
引
幕
ス
テ
ー
ジ
避
難
器
具
湯
沸
器
放送設備一式（スピーカー）
放 送 設 備 一 式 （ 映 像 ）
録
音
機
ラ ン ゲ ー ジ ラ ボ ラ ト リ ー
パ ソ コ ン 用 設 備 一 式
パ ソ コ ン 用 ソ フ ト
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
映
写
幕
教
材
提
示
装
置
ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー
ド ラ フ ト チ ャ ン バ ー
顕
微
鏡
双
眼
鏡
風
向
風
速
計
ピ
ア
ノ
チ
ュ
ー
バ
テ
ィ
ン
パ
ニ
ー
和
太
鼓
電
子
オ
ル
ガ
ン
電
子
ピ
ア
ノ
焼
窯
丸
の
こ
盤
自
動
か
ん
な
盤
手 押 し か ん な 盤
集
塵
機
小
型
旋
盤
バ ス ケ ッ ト ゴ ー ル
組
立
用
プ
ー
ル
拡
大
鏡
前年度末
現 在 高
7
5
17
1
1
1
4
11
1
3
1
6
2
1
12
4
1
1
0
2
42
1
1
1
1
1
15
2
3
1
2
6
1
1
1
- 533 -
決算年度中
増 減 高
△1
2
△1
1
△3
△1
1
1
5
1
△1
決算年度末
現 在 高
7
4
17
1
1
1
4
13
1
2
2
3
2
1
11
5
1
1
1
2
47
1
1
1
1
1
16
2
3
1
2
6
0
1
1
区
牛
乳
前年度末
現 在 高
分
保
冷
庫
決算年度中
増 減 高
3
決算年度末
現 在 高
3
小 計（学校園関係）
163
4
167
合 計〔(1)市役所・(2)学校園］
987
23
1,010
- 534 -
３ 債 権
一 般 会 計
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
千円
社会福祉基金貸付金
決算年度末
現 在 高
千円
千円
50,000
0
50,000
河内長野市くらしの資金貸
付金
2,000
0
2,000
小規模事業者融資保証基
金協会貸付金
46,700
0
46,700
三日市都市開発株式会社
貸付金
260,000
0
260,000
合 計
358,700
- 535 -
0
358,700
４ 基 金
一 般 会 計
（１） 財政調整基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
2,481,354
129,549
2,610,903
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
（２） 普通建設事業基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
1,698,101
- 536 -
30,100
1,728,201
（３） 減 債 基 金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
2,584,531
△ 9,767
2,574,764
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
（４） ふるさとづくり基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
82,807
2,816
85,623
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
- 537 -
（５） 消防防災拠点施設建設基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
948,860
4,533
953,393
（６） 国 際 交 流 基 金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
104,885
0
104,885
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
- 538 -
（７） 長寿ふれあい基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
756,684
1,004
757,688
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
（８） 日野地区環境整備基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
393,500
△ 9,500
384,000
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
- 539 -
（９） 滝畑地区環境整備基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
648,500
△ 81,500
567,000
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
（１０） 緑 化 基 金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
306,710
△ 208
306,502
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
- 540 -
（１１） 奨 学 基 金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
75,695
110
75,805
（１２） 子ども教育支援振興基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
60,417
0
60,417
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
- 541 -
（１３） 豊かな森林づくり基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
8,282
749
9,031
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
国 保 会 計
（１） 高額療養費資金貸付基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
5,000
0
5,000
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
- 542 -
（２） 出産資金貸付基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
5,000
0
5,000
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
土 地 取 得 会 計
（１） 土 地 開 発 基 金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
2
0
2
千円
千円
千円
1,044,507
0
1,044,507
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
貸 付 金
- 543 -
部 落 有 財 産 会 計
（１） 市地区部落有財産基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
136,288
0
136,288
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
（２） 原地区部落有財産基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
10,600
0
10,600
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
- 544 -
下 水 道 会 計
（１） 公共下水道処理施設維持管理基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
19,551
△ 5,893
13,658
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
介 護 会 計
（１） 介護給付費準備基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
498,722
△ 51,079
447,643
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
- 545 -
（２） 介護従事者処遇改善臨時特例基金
区 分
前年度末
現 在 高
決算年度中
増 減 高
決算年度末
現 在 高
㎡
㎡
㎡
㎥
㎥
㎥
千円
千円
千円
千円
千円
千円
86,012
△ 25,849
60,163
土 地
不
動
立 木
産
そ の 他
動
産
有 価 証 券
現 金 ・ 預 金
- 546 -