庭窪浄水場

様式 ア-１
023-24
個人情報保護対策評価書
Ⅰ　担当部署
担当課等
個人情報保護管理者
個人情報保護責任者
水道局　工務部　庭窪浄水場
（役職）　水道局長
（役職）　庭窪浄水場長
（氏名）　玉井　得雄
（氏名）　山口　裕史
Ⅱ　基本情報
１　個人情報を取り扱う事務（主たる事務）
事務の名称
２　個人情報の記録項目
氏名
性別
生年月日・年齢
基
住所
本
的
本籍・国籍
事
電話番号
項
メールアドレス
その他
（　）
思想・信条
思
宗教
想
信
犯罪歴
条
その他
等
（　）
３　個人情報の保有形態
紙媒体
入出門管理事務、請負工事関係事務、業務委託関係事務
心
身
状
態
家
庭
状
況
健康状態
病歴
障がい
身体的特性・能力
性格・性質
その他
社
（　） 会
生
活
親族関係
婚姻歴
家庭状況
居住状況
その他
（　）
職業・職歴
学業・学歴
地位・役職
資格
賞罰
趣味
成績・評価
財産・収入
納税状況
公的扶助
取引状況
その他
（実務年数）
電子媒体　（システム名称：　）
Ⅲ　個人情報の管理方法
・個人情報が記録された文書は、施錠された場所に保管している。
Ⅳ　平成25年度に発生した個人情報漏えい等事故　１　事故件数
総件数
0 件
誤送付
0件
誤交付
内訳
誤廃棄
0件
盗　難
２　講じた措置・対策
1 / 3 ページ
0件
0件
紛 失
その他
0
0
件
件
Ⅴ　漏えい等事故に関するリスク分析
リスク１：個人情報漏えい等事故が発生するリスク（送付事務）
リスクに対する措置内容
リスクへの対策は十分か
［選択肢］
1)特に力を入れている
2)十分である
3)課題が残されている
リスク２：個人情報漏えい等事故が発生するリスク（交付事務）
リスクに対する措置内容
・入門許可証を保管場所から取り出す際は、交付申請書と入門許可証の会
社名・氏名が一致していることを確認する。
・入門許可証を交付する際は、会社名・氏名を声に出して受取人へ確認して
から交付する。
リスクへの対策は十分か
［選択肢］
1)特に力を入れている
2)十分である
3)課題が残されている
リスク３：個人情報が不正に利用・提供されるリスク
リスクに対する措置内容
・法令等遵守をはじめとした個人情報保護に関する研修を定期的（年１回以
上）に実施する。
リスクへの対策は十分か
［選択肢］
1)特に力を入れている
2)十分である
3)課題が残されている
リスク４：個人情報を紛失するリスク
リスクに対する措置内容
・個人情報が記録された公文書は、作成又は収集後、速やかに所定の場所に保管する。
・個人情報が記録された公文書を使用した場合は、使用後速やかに所定の場所に戻す。
・個人情報が記録された公文書は、使用後、施錠できる場所に保管したのちに退庁する。
リスクへの対策は十分か
［選択肢］
1)特に力を入れている
2)十分である
3)課題が残されている
リスク５：個人情報漏えい等事故が発生した際のリスク
リスクに対する措置内容
・市（総務局）が定めている『個人情報等事故処理マニュアル（平成25年9月
版）』に基づいて、事故発生時の対応手順につき確認している。
リスクへの対策は十分か
［選択肢］
1)特に力を入れている
2)十分である
3)課題が残されている
［選択肢］
1)特に力を入れている
2)十分である
3)課題が残されている
リスク６：
リスクに対する措置内容
リスクへの対策は十分か
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Ⅵ　重要管理ポイント設定状況（リスク分析の結果、設定したルール）
１　送付事務
1
2
3
4
5
２　交付事務
入門許可証を保管場所から取り出す際は、交付申請書と入門許可証の会社名・氏名
1
が一致していることを確認すること。
2 入門許可証を交付する際は、会社名・氏名を声に出して受取人へ確認してから交付すること。
3
4
5
３　持出事務
1
2
3
4
5
４　その他
1
2
3
4
5
Ⅶ　個人情報保護対策実施済（漏えい等事故を起こさない組織（課））であることの宣言
庭窪浄水場は、入門管理事務における許可証交付に係る個人情報の取扱いに当たり、保有する個人情
報の取り扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、保有する個人情
報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバ
シー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。
Ⅷ　個人情報保護管理者による措置状況の確認方法及び確認日
総務課法務監査担当において、各課等から提出のあった個人情報保護対策評価書を取りまとめ、一括し
て個人情報保護管理者に説明を行った（平成26年10月23日）。
なお、その際に個人情報保護管理者から質問・要望等のあった内容については、各課等に伝達済みであ
り、別途、職場巡視・現場職員との意見交換についても今後実施していく予定である。（平成26年12月頃）
Ⅸ　報告年月日
個人情報保護責任者 →　個人情報保護管理者
個人情報保護管理者　→　総括個人情報保護管理者
Ⅹ　本評価書に関する問合せ先
所属・担当課等
電話番号
水道局　工務部　庭窪浄水場
06-6908-0571
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平成26年10月13日
平成26年10月27日