Ⅰ 財政計画（一般会計）

Ⅰ　財政計画（一般会計）
１　歳入計画
２　歳出計画
平成23年度
(基準年度)
区　分
自　主　財　源
平成24年度
(第１年度)
平成25年度
(第２年度)
13,078,815
13,099,149
税
10,800,000
10,500,000
10,550,000
人
件
分 担 金 及 び 負 担 金
197,931
202,768
202,768
物
件
使 用 料 及 び 手 数 料
254,734
255,261
255,261
維
入
74,978
84,304
83,256
扶
補
財
産
収
平成23年度
(基準年度)
区　分
13,320,097
市
(単位：千円）
消費的経費
持
補
修
助
15,723,309
14,762,968
14,982,473
費
4,271,847
3,664,868
3,975,456
費
3,487,446
3,285,866
3,273,689
費
47,718
39,227
39,227
費
5,861,516
5,781,028
5,773,313
等
2,054,782
1,991,979
1,920,788
545,573
627,426
1,293,394
163,710
9,500
673,718
381,863
617,926
619,676
5,361,118
5,629,606
5,104,133
附
金
300
200
200
繰
入
金
871,663
1,020,909
998,821
繰
越
金
150,000
150,000
150,000
諸
収
入
970,491
865,373
858,843
〃
8,309,903
7,941,185
8,280,851
そ　の　他
税
120,000
120,000
130,000
公
債
費
1,499,882
1,320,646
1,270,010
立
地
方
譲
与
費
平成25年度
(第２年度)
寄
依　存　財　源
助
平成24年度
(第１年度)
投資的経費
普 通 建 設 事業 （ 補 助）
（ 単 独 ）
利
子
割
交
付
金
25,000
20,000
20,000
積
金
7,588
7,203
7,203
配
当
割
交
付
金
10,000
15,000
15,000
投 資 及 び 出 資 金
0
0
0
株式等譲渡所得割交付金
2,000
2,000
2,000
貸
付
金
249,360
227,920
227,920
地 方 消 費 税 交 付 金
550,000
550,000
580,000
繰
出
金
3,574,288
4,043,837
3,569,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金
35,000
35,000
35,000
予
備
費
30,000
30,000
30,000
地 方 特 例 交 付 金
106,000
48,000
48,000
歳 出　合 計
21,630,000
21,020,000
21,380,000
税
1,500,000
1,600,000
1,600,000
対 前　年　度　比
7.4%
-2.8%
1.7%
交通安全対策特別交付金
11,000
10,000
10,000
金
3,743,005
3,418,908
3,588,411
金
974,898
922,277
967,840
債
1,233,000
1,200,000
1,284,600
歳 入　合 計
21,630,000
21,020,000
21,380,000
対　前　年　度　比
7.4%
-2.8%
1.7%
地
国
県
方
庫
支
交
支
付
出
出
市
※計画は、平成24年度当初予算をベースに、行財政制度に変更はないものとして見込んでいる。
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