（様式10） 平成25年度 別所コミュニティハウス 収支決算書 (単位：円

（様式１０）
平成25年度
別所コミュニティハウス　収支決算書
収入の部
(単位：円）
科目
指定管理料
利用料金収入
自主事業収入
雑入
収入合計
支出の部
科目
人件費
給与・賃金
社会保険料
通勤手当
健康診断費
勤労者福祉共済掛金
事務費
旅費
消耗品費
会議賄い費
印刷製本費
通信費
使用料及び賃借料
備品購入費
図書購入費
施設賠償責任保険
職員等研修費
振込手数料
リース料
手数料
地域協力費
その他
事業費
自主事業費
管理費
光熱水費
清掃費
修繕費
機械警備費
設備保全費
共益費
公租公課
事務経費
ニーズ対応費
支出合計
差引
当初予算額
（A）
12,902,000
補正額
（B）
109,000
230,000
13,241,000
当初予算額
（A）
6,557,000
5,760,000
506,000
243,000
42,000
6,000
1,451,000
20,000
600,000
5,000
0
52,000
165,000
150,000
50,000
3,000
5,000
10,000
0
0
13,241,000
0
予算現額
（C=A+B）
6,557,000
5,760,000
506,000
243,000
42,000
6,000
1,451,000
20,000
600,000
5,000
0
52,000
165,000
150,000
50,000
3,000
5,000
10,000
0
210,000
5,000
176,000
497,000
497,000
2,535,000
1,044,000
147,000
600,000
134,000
610,000
0
1,007,000
1,194,000
0
13,241,000
0
0
0
210,000
5,000
176,000
497,000
497,000
2,535,000
1,044,000
147,000
600,000
134,000
610,000
補正額
（B）
予算現額
（C=A+B）
12,902,000
0
109,000
230,000
13,241,000
0
0
0
0
0
0
1,007,000
1,194,000
決算額
（D）
12,902,000
0
94,600
299,861
13,296,461
別所
6,359,131
5,606,820
496,823
217,760
31,728
6,000
1,151,670
8,800
470,718
448
0
49,017
172,116
0
49,591
2,270
2,360
2,100
0
222,600
3,000
168,650
503,209
503,209
1,732,417
1,092,757
147,000
58,800
133,560
300,300
0
1,101,736
1,042,036
0
11,890,199
1,406,262
差引
（C-D）
説明
0 横浜市より
0
14,400
-69,861
-55,461
差引
（C-D）
197,869
153,180
9,177
25,240
10,272
0
299,330
11,200
129,282
4,552
0
2,983
-7,116
150,000
409
730
2,640
7,900
0
-12,600
2,000
7,350
-6,209
-6,209
802,583
-48,757
0
541,200
440
309,700
0
-94,736
151,964
0
1,350,801
説明
（ 様式２ ）
平成25年度
月別
利用状況表　（ 団体＋個人利用）
開館日数
（ 日）
施 設 名 別所コ ミ ュ ニ テ ィ ハウス
入館者数( 人)
男性
女性
合計( Ａ ）
幼児
小学生
中学生
利用層別利用数( 人)
一般
大学生等
( 男性)
高校生
４月
５月
６月
７月
８月
９月
上半期計
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
下半期計
29
30
29
30
30
29
177
30
29
27
27
27
30
170
544
652
686
1, 034
769
642
4, 327
837
997
508
569
659
940
4, 510
1, 169
1, 601
1, 209
1, 887
1, 307
1, 719
8, 892
2, 281
2, 180
1, 370
1,597
1, 598
1, 909
10, 935
1, 713
2, 253
1, 895
2, 921
2, 076
2, 361
13, 219
3, 118
3, 177
1, 878
2,166
2, 257
2, 849
15, 445
248
258
233
458
221
223
1, 641
305
265
209
428
181
453
1, 841
155
186
253
193
125
156
1, 068
314
156
160
112
306
324
1, 372
40
18
60
100
95
240
553
317
89
101
46
55
148
756
29
5
7
27
84
12
164
5
5
2
1
1
11
25
0
0
3
2
63
9
77
24
23
28
25
7
3
110
139
144
177
342
172
115
1, 089
124
231
106
72
196
153
882
年間合計
347
8, 837
19, 827
28, 664
3, 482
2, 440
1, 309
189
187
1, 971
時間帯別利用数( 人)
午後
夜間
936
71
1, 260
45
1, 142
86
1, 727
173
1, 049
158
1, 319
83
7, 433
616
1, 663
200
1, 661
249
986
86
1, 250
58
1, 184
111
1, 488
107
8, 232
811
合計
1, 713
2, 253
1, 895
2, 921
2, 076
2, 361
13, 219
3, 118
3, 177
1, 878
2, 166
2, 257
2, 849
15, 445
月別
区内
居住区別利用数( 人)
区外
市外
４月
５月
６月
７月
８月
９月
上半期計
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
下半期計
1,
2,
1,
2,
1,
2,
11,
2,
2,
1,
1,
2,
2,
13,
432
085
710
617
889
107
840
835
964
613
715
002
466
595
267
158
175
291
173
239
1, 303
265
191
262
440
241
376
1, 775
14
10
10
13
14
15
76
18
22
3
11
14
7
75
年間合計
25, 435
3, 078
151
713
253
895
921
076
361
219
118
177
878
166
257
849
445
午前
706
948
667
1, 021
869
959
5, 170
1, 255
1, 267
806
858
962
1, 254
6, 402
28, 664
11, 572
合　計
1,
2,
1,
2,
2,
2,
13,
3,
3,
1,
2,
2,
2,
15,
15, 665
1, 427
28, 664
一般
( 女性)
53%
65歳以上
（ 女性）
合　計
前年度 前年比( %)
Ａ ／Ｂ
合計( Ｂ )
867
853
746
028
714
710
918
895
986
605
946
792
015
239
110
241
194
322
206
232
1, 305
287
519
155
155
212
238
1, 566
125
548
222
449
396
664
2, 404
847
903
512
381
507
504
3, 654
1, 713
2, 253
1, 895
2, 921
2, 076
2, 361
13, 219
3, 118
3, 177
1, 878
2,166
2, 257
2, 849
15, 445
045
294
689
721
419
665
833
668
112
509
893
1, 419
2, 077
10, 678
164%
174%
112%
170%
146%
142%
150%
117%
150%
124%
243%
159%
137%
145%
10, 157
2, 871
6, 058
28, 664
19, 511
147%
1,
4,
1,
5,
部屋稼働率( %)
午前
午後
夜間
39%
40%
16%
53%
46%
16%
48%
49%
17%
54%
60%
27%
58%
52%
28%
61%
56%
20%
52%
50%
21%
69%
71%
27%
66%
63%
33%
55%
47%
18%
48%
50%
11%
57%
53%
22%
63%
48%
19%
60%
56%
22%
56%
65歳以上
（ 男性）
21%
1,
1,
1,
1,
1,
1,
8,
2,
2,
1,
（様式３）
別所コミュニティハウス管理計画・実績表
平成25年
項　目
内　容
業　務
委託会社
年回数
4月
建
物
等
清
掃
等
そ
の
他
平成26年
実施月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
消防用設備点検
定期点検
加宝綜合防災(株)
2
9・3月
自動ドア点検
定期点検
(株)神奈川ナブコ
4
5・8・11・2月
機械警備点検
機械警備
セコム(株)
常時
床清掃（洗浄・ワックス）
横浜管財(株)
6
偶数月
全館ガラス・ｸﾞﾘｽﾌｲﾙﾀｰ清
掃
横浜管財(株)
2
8・2月
19日
17日
タイルカーペット床清掃
横浜管財(株)
2
8・2月
19日
17日
金沢臨海サービス
1
12月
清掃業務
植栽剪定・草刈
害虫駆除
除草工
3日
15日
15日
3日
13日
17日
19日
3月
21日
21日
25日
16日
23,24日
17日
（様式４）
平成 25 年度
施設管理・保守点検
施設名
NO
実施年月日
実
施
内
容
業
者
実施報告
別所コミュニティハウス
名
点検結果等
対応状況
床清掃
横浜管財株式会社
業務完了
良好
2 Ｈ25 年 5 月 15 日
自動ドア―点検
(株)神奈川ナブコ
業務完了
良好
3 Ｈ25 年 6 月 17 日
床清掃
横浜管財株式会社
業務完了
良好
4 Ｈ25 年 8 月 13 日
自動ドア―点検
(株)神奈川ナブコ
業務完了
良好
床清掃・窓ガラス・換気 横浜管財株式会社
業務完了
Ｈ25 年 4 月 15 日
Ｈ25 年 8 月 19 日
5
扇・グリスフィルター
6 H25 年 9 月 3 日
消防設備点検
加宝綜合防災株式会社 業務完了
良好
良好
良好
7 H25 年 10 月 21 日 床清掃
横浜管財株式会社
業務完了
8 Ｈ25 年 11 月 21 日 自動ドア―点検
(株)神奈川ナブコ
業務完了
9 H25 年 12 月 16 日 床清掃
横浜管財株式会社
業務完了
良好
10 平成 25 年 12 月 23 除草刈作業
金沢臨海サービス
業務完了
良好
11 平成 26 年 2 月 17 床清掃・窓ガラス・換気 横浜管財株式会社
業務完了
良好
良好
日・24 日
日
扇・グリスフィルター
（様式４）
NO
実施年月日
実
施
内
容
業
者
名
点検結果等
対応状況
12 Ｈ26 年 2 月 25 日
自動ドア―点検
(株)神奈川ナブコ
業務完了
良好
13 Ｈ26 年 3 月 3 日
消防設備点検
加宝綜合防災株式会社 業務完了
良好
14
15
（様式12）
平成25年度　自主事業報告書
施設名
開催期間
募集対象
事業名
回数
開講日
（閉講日）
33 事業
募集
人数
34
延参
加人 徴収
数 有無
参加費用
参加費
／1人
1,127
別所コミュニティハウス
講師謝金
参加費
総額
一講師
／1回
94,600
講師謝金
総額
諸経費
総経費
主催者負担
144,000
359,209
503,209
406,619
備考
成人
別所水彩画教室
4月4日
5月2日
5
15
85
有
1,500
28,500
5,000
25,000
47,240
72,240
43,740
0
幼児
ベビーマッサージと子育て相談
4月17日
6月19日
3
20組
64
有
600
7,800
5,000
15,000
0
15,000
7,200
0
成人
別所DYI教室①
包丁の研ぎ方
4月18日
1
10
11
有
200
2,200
5,000
5,000
2,800
0
成人
南区発見ウォーキング
5月17日
1
15
11
有
200
2,200
5,000
8,000
1,000
9,000
6,800
0
成人
足つぼマッサージ＆
ヨガストレッチ
5月10日
6月21日
4
15
54
有
1,000
15,000
5,000
20,000
20,000
5,000
0
成人
今から老後を考えよう
6月13日
1月0日
1
20
17
無
0
5,000
5,000
0
成人
別所DＩＹ教室②
網戸の張り替え
6月20日
1
10
10
有
4,000
4,000
2,000
0
成人
七夕飾りとおはなし会
7月6日
1月0日
1
20
30
無
8,778
13,778
13,778
0
小・中学 区制７０周年記念
別所七夕ギターコンサート
生
7月6日
1月0日
1
50
67
無
41,670
41,670
41,670
0
小・中学 小・中学生科学体験
別所教室
生
7月22日
1月0日
1
10
10
有
13,000
13,000
10,000
0
未就学児 こどもシアター
8月2日
1月0日
1
30
18
無
828
828
838
0
5,000
200
2,000
5,000
300
3,000
成人
小・中学生昔遊び紙すき教室
8月6日
1月0日
1
20
13
有
300
3,900
15,000
15,000
11,100
0
成人
背骨のコンデショニング教室
9月3日
9月24日
4
15
44
有
1,000
13,000
13,840
13,840
840
0
成人
別所シアター
10月10日
1月0日
1
30
26
無
26,250
26,250
26,250
0
成人
初心者パソコン教室
11月26日
11月29日
2
15
39
有
8,350
56,350
46,350
0
1,000
8,000
6,000
48,000
（様式12）
平成25年度　自主事業報告書
施設名
開催期間
募集対象
事業名
どなたで
みんなのコミハ祭
も
回数
募集
人数
延参
加人 徴収
数 有無
開講日
（閉講日）
11月17日
11月
1
200
478
0
参加費用
参加費
／1人
別所コミュニティハウス
講師謝金
参加費
総額
一講師
／1回
講師謝金
総額
諸経費
総経費
主催者負担
備考
79,125
79,125
79,125
0
成人
季節の漬物教室
12月3日
1月0日
1
10
13
有
200
2,600
5,000
9,000
22,000
31,000
28,400
0
成人
クリスマスケーキ
作り教室
12月8日
1月0日
1
10
10
有
500
5,000
5,000
9,000
15,768
24,768
19,768
0
成人
別所DＩＹ教室③
障子の張り替え
12月12日
1月0日
1
10
7
有
200
1,400
4,000
4,000
2,600
0
成人
別所演芸会
1月8日
1月0日
1
50
69
無
50,000
50,000
50,000
0
3月19日
1月0日
1
30
51
無
3,360
3,360
3,360
0
どなたで
こどもシアター
も
（様式８）
苦情対応状況報告]　1／1
施設名　別所コミュニティハウス
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
年月日
内　容
対　応　結　果
子どもが騒がしかったので、スタッフが注 スタッフの言動を確認するとともに、当
意をしたところ、言い過ぎではないかとい
事者と話し合い和解した。
H25.5.13
うクレームとなった。
別所コミュニティハウスの入口（門付
H25.7.26 近）は、暗いので街灯を付けて欲しい。
入口案内板の脇に街灯を設置することと
した。
サービス向上及び経費節減　1／1
施設名 ：別所コミュニティハウス
NO
年月日
内
容
効　果
節電のため、扇風機を早めに各部屋に設 冷房を使わず、節電効果があった。
置した。
1
2
H25.5.21
H25.7.25
胡瓜を6本植栽し、キッズコーナーのガ 日当たりの良いところが日陰になり
ラスの壁面部分を緑のカーテンで覆い、冷 節電につながった。
房効果を果たした。また、栽培した胡瓜を
利用者に配布しよろこばれた。
貸出用文房具一式を箱に入れ、カウン
ターに備えた。
3
貸出類を利用しやすくしたことで、
利用団体等から好評である。
H25.8.5
急な降雨に備えて、利用者が困らないよ 2回利用され好評であった。
うに、貸し出し用雨傘を用意しました。
4
5
6
7
8
H25.10.8
H25.11.17
H26.1.10
H26.2.17
みんなのコミハ祭りでは、別所地域の古 来館された方々から好評を得て、地
い写真を収集展示し、イベントに協力しま 域イベントを盛り上げることができ、
した。
昨年以上の来館者がありました。
ボランティア活動の様子を捉えた写真を 多くの来館者にボランティア活動へ
ホール内に大きく掲出して紹介した。
の関心と理解が深まり、ボランティア
活動の啓発支援ができた。
調理室に備えている食器類について、利 食事サービス等の参加者分に対応で
用者要望を聴き不足分の充実を図りまし きることとなり、利用者から安心して
た。（お椀・どんぶり・マッシャ―等） 事業が行えると好評である。
（様式７）
平成25年度　備品一覧　1／1
施設名 別所コミュニティハウス
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
品名
形状・その他
単価
購入年月日 購入数 廃棄年月日 廃棄数 増減
備考
（様式6）
平成25年度　修繕一覧　1／1
施設名
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
年月日
修繕箇所
H25.12.5 構内防犯灯設置工事
別所コミュニティハウス
金額
業者名
58.800円 株式会社古賀電気
備考
（様式５）
平成25年度　委託内容一覧　1／1
施設名 別所ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ
委託期間
NO
委託内容
金額
業者名
1
H25.4.1
～
H26.3.31
定期清掃業務
2
H25.4.1
～
H26.3.31
消防設備点検業務
33,600 加宝綜合防災（株）
3
H25.4.1
～
H26.3.31
自動ドア保守点検業務
92,400 (株)神奈川ナブコ
4
H25.4.1
～
H26.3.31
機械警備
133,560 セコム(株)
除草刈作業
174,300
5 H25.12.23 ～ H25.12.24
147,000 横浜管財㈱
株式会社金沢臨海
サービス
平成25年度別所コミュニティハウス委員会
開催日
参加
人数
議
題
主
た
る
意
見
１　平成24年度別所コミュニティハ 事務局説明のとおり了承
ウス利用状況について
2　平成25年度事業計画について
事務局説明のとおり了承
3　平成24年度自主事業報告及び平 事務局説明のとおり了承
成25年度自主事業計画について
6月11日
4　登録団体について
委員
13人
事務局 5　その他意見交換
4人
合計
17人
事務局説明のとおり了承
１　今年も別所シアターの開催を希望する。
→自主事業で計画している。
２　配食サービス用に、大きな炊飯器とお鍋が必要である。
→町内会で購入したものを活用することで了承された。
３　カラオケを使用をできないか。
→近隣騒音を考慮して、夜間は禁止。昼間は、問題ない
か試行
する。
４　インターネットを使用できないか。
→セキュリティー及びニーズの低さで当面対応できない
旨説明
し、了承された。
５　委員に参加者を募集している団体の情報を提供できない
平成25年度別所コミュニティハウス利用者会議
開催日
参加
人数
主たる意見
利用者からの意見は特にな
し。
施設の対応
１．利用者が気持ち良く利用できるよう終了10分前の
掃除を周知した。
２．利用団体の二重登録の禁止を周知した。
4月1日
21人
できるだけ音量を下げて使用するよう利用者に依頼し
た。
5月1日
利用の際に音楽の音量を下げ
られないかという意見があっ
23人 た。
トイレ内にゴミ箱を置いて欲
しい。
ゴミは、持ち帰ることが利用ルールであることを説明
し、了解された。
麻雀の卓を倉庫に保管して欲
しい。
個人の所有物は預かれない旨、説明した。
子育てサークルの絨毯を保管
して欲しい。
個人の所有物は預かれない旨説明し、当館所有のマッ
トを利用することで了解された。
6月3日
7月1日
8月1日
24人
19人
22人
幼児用補助便座が欲しい。
9月2日
10月1日
11月1日
9月2日に購入し対応した。
31人
本を寄贈したい。
本の内容により検討することとした。
移動式の鏡が欲しい。
集会室１にある大きな鏡を利用していただくこととし
た。
24人
30人
湯呑茶碗の不足と大鍋を購入し 買い揃えることとした。
て欲しい。
12月3日
1月6日
2月3日
3月3日
27人
調理室にマッシャ―を備えて
欲しい。
買い揃えることとした。
フラダンスサークルの音楽の
音量を下げて欲しい。
フラダンスサークルに音量を調節するよう依頼した。
各部屋に下駄箱を設けて欲し
い。
現在ある収納箱を有効に活用していただくよう説明し
た。
19人
23人
24人
施設利用者アンケート　集計表　(別所コミュニティハウス）
平成25年11月実施
利用者内訳
合計
性別
男
女
27
年代
20代未満
20代
5
住居
区内
それ以上
30代
10
区外
130
初めて　139
112
18
40代
23
50代
28
60代
32
70代
80歳以上
20
3
139
市外
9
139
0
10 １ヶ月に１・２回程度
79 １週間に３・４回程度
139
42
139
8
「それ以上」の回数は、手入力で記入下さい。（　回）×　人、（　回）×　人、（　回）×　人
（　回）×　人、（　回）×　人、（　回）×　人、（　回）×　人
２　施設職員の応対について
満足
やや満足
普通
やや不満
不満
言葉づかい
111
7
19
1
1
139
身なり
113
10
16
0
0
139
窓口などの対応
110
9
15
3
2
139
ご案内及び各種説明
104
11
22
2
0
139
電話応対
108
7
19
1
1
136
3　施設の設備等について
満足
やや満足
普通
やや不満
不満
施設内外の美化・清掃
113
19
6
1
0
139
ﾎﾟｽﾀｰ・ﾁﾗｼ・ｼｮｰｹｰｽなどの整理整頓
104
24
11
0
0
139
案内表示の配置等
109
16
14
0
0
139
４　情報・ＰＲの充実についてお伺いします。該当するところに○印をご記入下さい。
見たことが
ない
年に数回
月に１度
くらい
週に１度
くらい
週に２度
以上
ホームページをご覧になる頻度
62
46
22
3
1
134
チラシ・ポスターをご覧になる頻度
17
46
49
17
7
136
満足
やや満足
普通
やや不満
不満
ホームページの掲出内容について
44
21
17
1
0
83
チラシ・ポスターの内容について
76
27
22
1
0
126
施設利用者アンケート　集計表　(別所コミュニティハウス）
構成比（％）
利用者内訳
合計
性別
年代
男
女
19.4
80.6
20代未満
20代
3.6
住居
区内
7.2
区外
93.5
139
30代
12.9
40代
16.5
50代
20.1
60代
23.0
70代
80歳以上
14.4
2.2
139
市外
6.5
139
0.0
初めて　7.2 １ヶ月に１・２回程度
それ以上
5.8
56.8 １週間に３・４回程度
139
30.2
139
「それ以上」の回数は、手入力で記入下さい。（８ 回）× ２人、（６ 回）× ２人、（　回）×　人
（　回）×　人、（　回）×　人、（　回）×　人、（　回）×　人
２　施設職員の応対について
満足
やや満足
普通
やや不満
不満
言葉づかい
79.9
5.0
13.7
0.7
0.7
139
身なり
81.3
7.2
11.5
0.0
0.0
139
窓口などの対応
79.1
6.5
10.8
2.2
1.4
139
ご案内及び各種説明
74.8
7.9
15.8
1.4
0.0
139
電話応対
79.4
5.1
14.0
0.7
0.7
136
3　施設の設備等について
満足
やや満足
普通
やや不満
不満
施設内外の美化・清掃
81.3
13.7
4.3
0.7
0.0
139
ﾎﾟｽﾀｰ・ﾁﾗｼ・ｼｮｰｹｰｽなどの整理整頓
74.8
17.3
7.9
0.0
0.0
139
案内表示の配置等
78.4
11.5
10.1
0.0
0.0
139
４　情報・ＰＲの充実についてお伺いします。該当するところに○印をご記入下さい。
見たことが
ない
年に数回
月に１度
くらい
週に１度
くらい
週に２度
以上
ホームページをご覧になる頻度
46.3
34.3
16.4
2.2
0.7
134
チラシ・ポスターをご覧になる頻度
12.5
33.8
36.0
12.5
5.1
136
満足
やや満足
普通
やや不満
不満
ホームページの掲出内容について
53.0
25.3
20.5
1.2
0.0
83
チラシ・ポスターの内容について
60.3
21.4
17.5
0.8
0.0
126