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平成26年度9月補正予算提出案件資料.
平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 地域福祉課 ９月補正 名 称 セーフティネット支援等 対策事業費 内 容 ３ 民生費 ３ 生活保護費 １ 生活保護総務費 １，２６４千円 平成 27 年４月の生活困窮者自立支援法施行に備え、平成 26 年 10 月より自立相談支援モデル事業に係る専任の相談支 援員を雇用する経費について、予算措置しようとするもの です。 〔経費内訳〕 相談支援員報酬 １，０８０千円 「１名×６ヶ月（10 月～３月）」 事務費等（共済費） １７３千円 非常勤職員健診等委託料 １１千円 〔財源内訳〕 緊急雇用創出基金事業補助金 １，２５９千円 （住まい対策拡充等支援事業分） 雇用保険料 ５千円 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 高齢福祉課 ９月補正 名 称 地域介護・福祉空間整備 等補助金 内 容 ３ 民生費 １ 社会福祉費 ３ 老人福祉費 １１，２５０千円 消防法施行令の一部改正により、床面積が 275㎡に満た ない既存の有料老人ホーム等に対し、スプリンクラー設置 が義務付けられたことから、スプリンクラーが未整備の既 存の有料老人ホーム等に対し、国の補助制度を活用したス プリンクラーの整備を推進するための経費について、予算 措置しようとするものです。 なお、今回の整備により、全ての有料老人ホーム等への スプリンクラー整備が完了する予定であります。 〔経費内訳〕 ・補助金 １１，２５０千円 〔補助対象の内訳〕 ・スプリンクラー未整備の有料老人ホーム等 6 事業所 補助単価 9,000 円／㎡×施設の補助対象床面積 ＝１１，２５０千円 〔財源内訳〕 ・国庫支出金（地域介護・福祉空間整備等交付金） １１，２５０千円 緊急雇用創出基金事業一覧 （単位：千円） 財 源 内 訳 № 事 業 名 事業費 備 考 県支出金 1 2 観光振興事業費 （会津観光情報発信専門員育成事業） 労政事業費 （若手人材の就職・定着率改善事業） 3 商工業振興事業費（異業種連携推進事業） 4 5 ＩＴ産業振興事業費 （データ活用エンジニア育成事業） 産業人材養成事業費 （コンタクトセンター・オペレーター育成事業） 計 4,229 4,229 9,506 9,506 5,372 5,372 8,025 8,025 11,786 11,786 38,918 38,918 諸収入 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 観 光 課 ９月補正 名 称 観光振興事業費 内 容 ７ 商工費 １ 商工費 ３ 観光費 ４，２２９千円 県の緊急雇用創出基金を活用した、緊急雇用対策として 実施する事業経費について、予算措置しようとするもので す。 【事業内訳】 ○会津観光情報発信専門員育成事業 「若者」による機動力・発想力を活かしながら、観光 情報の収集・発信の向上を図り、専門職員を育成・配置 し、更なる情報発信により観光誘客を行う。 「事業詳細」 （雇用）６ヵ月×２人 （事業期間）10 月～３月 「経費内訳」 （人件費）２，９７１千円 （物件費）１，２５８千円 〈参考〉 【制度概要】 ○緊急雇用創出基金事業 「地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）」 失業者に対する地域のニーズに応じた人材育成及び 就業支援又は短期の雇用機会を提供した上で行う地域 のニーズに応じた人材育成及び就業支援のために、民 間企業等への委託により行う事業。 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 商 工 課 ９月補正 名 称 労政事業費 内 容 ５ 労働費 １ 労働諸費 １ 労働諸費 ９，５０６千円 県の緊急雇用創出基金を活用した、緊急雇用対策として 実施する事業経費について、予算措置しようとするもので す。 【事業内訳】 ○若手人材の就職・定着率改善事業 地域企業における若手社員の定着しやすい職場環境づ くりを促進するため、採用担当者や指導担当者等を対象 として各種研修等を実施し、コミュニケーション能力を はじめとしたそれぞれの役割に求められる能力の向上を 図る。 「事業詳細」 （事業期間）10 月～３月 （支援対象）10 事業所 「経費内訳」 （事業費）９，５０６千円 〈参考〉 【制度概要】 ○緊急雇用創出基金事業 「地域人づくり事業（処遇改善プロセス）」 在職者の賃金引上げや定着支援等の処遇改善を目的 として事業者が行う生産性拡大等の取り組みを支援す るために、民間企業等への委託により行う事業。 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 商 工 課 ９月補正 名 称 商工業振興事業費 内 容 ７ 商工費 １ 商工費 ２ 商工業振興費 ５，３７２千円 県の緊急雇用創出基金を活用した、緊急雇用対策として 実施する事業経費について、予算措置しようとするもので す。 【事業内訳】 ○異業種連携推進事業 地域の資源や特性を活かした新事業創出促進を図るた め、異業種間連携を促進するコーディネーターを育成し、 連携の契機となるセミナー・イベント等を開催するとと もに、事業化に向けたサポート活動を展開する。 「事業詳細」 （雇用）６ヵ月×３人 （事業期間）10 月～３月 「経費内訳」 （人件費）３，４４８千円 （物件費）１，９２４千円 〈参考〉 【制度概要】 ○緊急雇用創出基金事業 「地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）」 失業者に対する地域のニーズに応じた人材育成及び 就業支援又は短期の雇用機会を提供した上で行う地域 のニーズに応じた人材育成及び就業支援のために、民 間企業等への委託により行う事業。 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 商 工 課 ９月補正 名 称 内 容 ＩＴ産業振興事業費 ７ 商工費 １ 商工費 ２ 商工業振興費 ８，０２５千円 県の緊急雇用創出基金を活用した、緊急雇用対策として 実施する事業経費について、予算措置しようとするもので す。 【事業内訳】 ○データ活用エンジニア育成事業 行政オープンデータをもとにしたアプリケーション サービスの開発促進を図るため、データ基盤となるシス テム開発の基礎能力を有し、行政オープンデータを活用 したアプリケーションの企画・開発等を行うことのでき る人材を育成する。 「事業詳細」 （雇用）６ヵ月×５人 （事業期間）10 月～３月 「経費内訳」 （人件費）５，７４６千円 （物件費）２，２７９千円 〈参考〉 【制度概要】 ○緊急雇用創出基金事業 「地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）」 失業者に対する地域のニーズに応じた人材育成及び 就業支援又は短期の雇用機会を提供した上で行う地域 のニーズに応じた人材育成及び就業支援のために、 民間企業等への委託により行う事業。 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 企業立地課 ９月補正 名 称 内 容 産業人材養成事業費 ７ 商工費 １ 商工費 ２ 商工業振興費 １１,７８６千円 県の緊急雇用創出基金を活用した、緊急雇用対策として 実施する事業経費について、予算措置しようとするもので す。 【事業内訳】 ○コンタクトセンター・オペレーター育成事業 地域人材の中でも女性の人材育成に重点を置き、成長 産業分野であるコンタクトセンターのオペレーターを育 成し、次の就業活動において有益な技術を習得する。 「事業詳細」 （雇用）６ヶ月×８人 （事業期間）10 月～３月 「経費内訳」 （人件費）９,３０９千円 （物件費）２,４７７千円 〈参考〉 【制度概要】 ○緊急雇用創出基金事業 「地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）」 失業者に対する地域のニーズに応じた人材育成及び 就業支援又は短期の雇用機会を提供した上で行う地域 のニーズに応じた人材育成及び就業支援のために、民 間企業等への委託により行う事業。 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 こども保育課 ９月補正 名 称 児童健全育成事業費 内 容 ３ 民生費 ２ 児童福祉費 １ 児童福祉総務費 ２，５６０千円 児童福祉法の改正に伴う平成 27 年４月からのこどもクラ ブに関する制度改正等に対応するため、こどもクラブシス テムの改修及び新たにこどもクラブ施設を整備するための 土地の借り上げに要する経費について、予算措置しようと するものです。 〔経費内訳〕 事務費等（土地賃借料） １，３２０千円 システム改修等委託料 １，２４０千円 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 こども保育課 ９月補正 名 称 待機児童解消加速化プラン 内 容 ３ 民生費 ２ 児童福祉費 １ 児童福祉総務費 関連事業費 １３，１６６千円 県の安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱の改正 に伴い、補助基準額の見直しにより増額となった認定こど も園に移行する私立幼稚園の施設整備に係る補助金につい て、予算措置をしようとするものです。 〔経費内訳〕 保育所緊急整備事業費補助金 １３，１６６千円 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 健康増進課 ９月補正 名 称 給水施設等整備事業費 内 容 ４ 衛生費 １ 保健衛生費 １ 保健衛生総務費 １２，９７５ 千円 上水道未整備地区において、安全で安心できる生活用水 を安定的に確保するため、当該地区が「会津若松市給水施 設等整備補助金の交付等に関する要綱」に基づく補助制度 を活用して行う配水管設備の整備に対し、助成するための 経費について予算措置しようとするものです。 〔経費内訳〕 負担金補助及び交付金 １２，９７５千円 ○配水管整備 １ヶ所 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 健康増進課 ９月補正 名 称 予防接種事業費 内 容 ４ 衛生費 １ 保健衛生費 ２ 予防費 ４８，４７３千円 平成 26 年 10 月より水痘ワクチン及び高齢者肺炎球菌ワ クチンが予防接種法に基づく定期接種となることから、ワ クチン接種等に要する経費について、予算措置しようとす るものです。 〔経費内訳〕 事務費等 １，１４０千円 チラシ配布等委託料 １２９千円 予防接種等委託料 ４７，２０４千円 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 農 政 課 ９月補正 名 称 内 容 担い手総合支援事業費 ６ 農林水産業費 １ 農業費 ３ 農業振興費 １１，２５０千円 新規就農者の育成、確保を図るため、就農当初の経営支 援に要する経費について、当該給付金対象者の増加に伴い、 追加の予算措置をしようとするものです。 〔経費内訳〕 青年就農給付金 １１，２５０千円 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 商 工 課 ９月補正 名 称 内 容 地場産業振興事業費 ７ 商工費 １ 商工費 ２ 商工業振興費 （（仮称）会津漆器販路拡大 事業実行委員会負担金） ５，０１３千円 会津漆器の販路開拓に資するため、（仮称）会津漆器販路 拡大事業実行委員会が実施する、テーブルウェア・フェス ティバルへの出展及び事前の商品開発、勉強会開催等に要す る経費のうち、市の負担分について予算措置しようとするも のです。 〔経費内訳〕 （仮称）会津漆器販路拡大事業実行委員会負担金 ５，０１３千円 〔実行委員会構成団体（予定）〕 ・会津若松市 ・会津漆器協同組合 ・福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 財 政 課 ９月補正 名 称 財政調整基金積立金 内 容 ２ 総務費 １ 総務管理費 ５ 財政管理費 ９０７，２４８千円 地方財政法第７条（決算上剰余金の１/２を下らない金額 を積立又は繰上償還の財源に充てなければならない）に基 づき、年度間の財源調整その他財政の健全な運営に資する ため、類似団体の残高平均を目途にするとともに安定的に 標準財政規模の 10％を確保するために、繰越金の予算超過 分などを原資として、財政調整基金への積立を措置しよう とするものです。 ※財政調整基金への措置額「1,317,248 千円」 「内訳」・財政調整基金積立金 907,248 千円 ・財政調整基金繰入金の減額 410,000 千円 ○参考 財政調整基金残高 （千円） 平成 25 年度末 2,779,106 平成 26 年度当初予算後 2,369,992 〃 ９月補正後 3,687,240 ※類似団体残高平均（H24） 3,684,344 ※標準財政規模（H25） 29,149,609 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 財 政 課 ９月補正 名 称 減債基金積立金 内 容 ２ 総務費 １ 総務管理費 ５ 財政管理費 ４７２，８７３千円 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる 市財政の健全な運営に資するため、繰越金の予算超過分を 原資として、減債基金への積立を措置しようとするもので す。 ○参考 減債基金残高 （千円） 平成 25 年度末 1,175,756 平成 26 年度当初予算後 728,111 〃 ９月補正後 1,200,984 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 地域づくり課 ９月補正 名 称 内 容 金川町・田園町住民コミュ 〔債務負担行為〕 ニティバス運行事業費補助 金 金川町・田園町住民コミュニティバス運営協議会が主体 〔債務負担行為〕 となり、交通事業者及び市が連携・協力して運行するバス に対し、国補助及び交通事業者の一部負担と協調しながら 費用の一部を補助するものですが、バス運行期間が本年 11 月から翌年９月までとなるため、債務負担行為を設定する ものです。 ○期 間 平成 26 年度～平成 27 年度 ○限度額 （仮称）金川町・田園町住民コミュニティバス 運行事業費補助金交付要綱で定めた補助金制度 により算出した額 〔参考〕 ①バスの概要 ・運営主体 金川町・田園町住民コミュニティバス運 営協議会 ・運行事業者 会津乗合自動車株式会社 ・運行経路 金川町・田園町と中心市街地を結ぶ経路 ・運行開始 平成 26 年 11 月 ・運行日数 週４日間（月～木の各曜日） ・運行回数 １日３便 ・その他 運営協議会は経常費用の 20%に相当する 経常収益（運賃収入）を確保 ②市補助金の算出方法 市補助金 ＝経常費用－経常収益－国補助金－交通事業者負担額 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 国保年金課 ９月補正 名 称 内 容 国民健康保険特別会計 今回の補正予算は、決算の確定に伴う償還金であり、一 般会計繰入金等を財源として措置しようとするものです。 補正前の歳入歳出予算額 13,470,529 千円 補正額 123,616 千円 補正後の歳入歳出予算額 13,594,145 千円 ［補正額内訳］ （歳入） 国庫支出金 1,594 千円 県支出金 1,594 千円 繰入金 119,110 千円 繰越金 1,318 千円 合 計 123,616 千円 （歳出） 諸支出金 123,616 千円 合 計 123,616 千円 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 観 光 課 ９月補正 名 称 内 容 観光施設事業特別会計 決算の確定に伴う若松城整備等基金積立金であり、前年 度繰越金及び弁償金を財源として措置しようとするもので す。 （歳入） ６ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 １５，０４３千円 ７ 諸収入 １ 雑入 ２ 弁償金 ４３，００４千円 計 ５８，０４７千円 （歳出） １ 総務費 １ 総務管理費 １ 一般管理費 ５８，０４７千円 計 ５８，０４７千円 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 下水道課 ９月補正 名 称 内 容 農業集落排水事業特別 今回の補正予算は、農業集落排水事業費において、労務単価 会計 等の上昇により当初設計の見直しを行う必要が生じたことから、 追加予算措置するものであり、合わせて決算の確定に伴い所要 の措置を講じようとするものです。 （歳入） ３国庫支出金 １国庫補助金 １農業集落排水事業費国庫補助金 ５，０００千円 ４県支出金 １県補助金 １農業集落排水事業県補助金 １，２００千円 ５繰入金 １一般会計繰入金 １一般会計繰入金 △４１９千円 ６繰越金 １繰越金 １繰越金 ２，１１９千円 ８市債 １市債 １農業集落排水事業債 ２５，３００千円 計 ３３，２００千円 （歳出） １農業集落排水事業費 ２建設費 １建設費 ３３，２００千円 計 ３３，２００千円 〔経費内訳〕 工事請負費 ３３，２００千円 平成２６年９月市議会定例会提出案件資料 国保年金課 ９月補正 名 称 内 容 後期高齢者医療特別会計 今回の補正予算は、徴収事務費及び決算の確定に伴う一 般会計繰出金であり、県後期高齢者医療広域連合収入及び 前年度繰越金等を財源として措置しようとするものです。 補正前の歳入歳出予算額 1,215,591 千円 補正額 4,782 千円 補正後の歳入歳出予算額 1,220,373 千円 ［補正額内訳］ （歳入） 繰越金 4,224 千円 諸収入 558 千円 合計 4,782 千円 （歳出） 総務費 558 千円 諸支出金 4,224 千円 合計 4,782 千円