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（6月）補正予算の概要(PDF文書)
補正予算資料 平成２８年 ６ 月１５日 総 務 部 財 政 課 平成２８年度第２回補正予算の概要 １ 補正の内容 特定離島ふるさとおこし推進事業の補助内示に伴う所要の予算を計上 国県補助事業における補助内示及び制度改正等に伴う増額調整 ２ 各会計補正額 特別 会計 区 分 一般会計 簡易水道事業 農業集落排水事業 国民健康保険事業 国民健康保険直営診療施設勘定 予算現額 51,926,908 371,980 188,050 14,057,000 1,008,000 ※一般会計 今回補正後予算・前年度同期比 ： ５．３％増 （単位：千円） 今回補正額 補正後の額 1,417,097 53,344,005 28,386 400,366 15,305 203,355 2,160 14,059,160 10,584 1,018,584 （平成２７年度６月補正後：５０６．５億円） ３ 補正の主な事業（■は新規計上、○は追加計上、△は財源調整） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 特定離島ふるさとおこし推進事業（21事業） ［一般会計］ ■ 超小型モビリティ充電設備整備事業 ■ 特別養護老人ホーム特殊入浴装置整備事業 ○ 林道椿線舗装事業 ○ 林道大内浦線舗装事業 ○ オニヒトデ及びウニ駆除事業 ■ 魚介類中間育成放流補助事業 ■ 甑島地域観光バス導入事業 △ 観光情報発信事業 △ エージェントメディア招聘事業 △ 高速船プロモーション事業 △ 甑島観光ライン旅行誘客実証事業 △ 甑島地域ビジネス創造事業 ■ 里地区排水対策整備事業 ■ 夜萩円山公園整備事業 - 1 - （所 管 課） （予 算 額） (予算書頁) 概要Ｐ3～10 245,330千円 新ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課 高齢・介護福祉課 林務水産課 〃 〃 〃 交通貿易課 観光・ｼﾃｨｾｰﾙｽ課 〃 〃 〃 〃 建設維持課 建設整備課 10,710千円 5,130千円 18,000千円 20,000千円 △80千円 5,000千円 32,300千円 財源調整 財源調整 財源調整 財源調整 財源調整 45,000千円 28,068千円 P18 P19 P25 〃 P26 〃 P27 〃 〃 〃 〃 〃 P29 P30 15 16 17 18 19 ■ ○ ○ ■ ○ （所 消防 教育 文 消防団資機材整備事業 ウミネコ留学制度事業 トンボロ芸術村事業 恐竜化石活用事業（展示施設整備） 恐竜化石活用事業（ソフト事業） 管 課） （予 算 額） (予算書頁) 総務課 24,696千円 P31 総務課 △1,719千円 P32 化 課 3,519千円 P34 〃 11,407千円 〃 〃 4,329千円 〃 ［簡易水道事業特別会計］ 20 ■ 下甑島簡易水道整備事業（飲用水施設整備） 水道工務課 28,386千円 P49 ［国民健康保険直営診療施設勘定特別会計］ 21 ■ 手打診療所医療機器整備事業 市民健康課 10,584千円 P79 概要Ｐ11～15 856,738千円 甑はひとつ推進室 建設維持課 9,460千円 財源調整 2,106千円 199,179千円 487,060千円 56,302千円 28,250千円 15,000千円 13,000千円 800千円 2,116千円 財源調整 26,000千円 P18 〃 P20 〃 P23 P24 P25 〃 〃 P26 P27 〃 P29 ［農業集落排水事業特別会計］ 14 ○ 農業集落排水機能強化事業 下 水 道 課 15,305千円 P61 ［国民健康保険事業特別会計］ 15 ○ 国民健康保険制度関係業務準備事業 保険年金課 2,160千円 P70 国県補助事業における補助内示及び制度改正等に伴 う増額調整 ［一般会計］ 1 ■ 甑島ツーリズムサイン計画策定事業 2 △ 甑島ジオパーク調査事業 3 ■ 幼稚園就園奨励費等システム改修事業 4 ○ 児童福祉施設整備事業 5 ■ 産地パワーアップ事業 6 ○ 畜産クラスター補助事業 7 ■ 森林整備・林業木材産業活性化推進事業 8 ■ 林業・木材産業構造改善事業 9 ■ ふるさとの森再生事業(汐ヶ平線) 10 ■ 地のもん、魅力発信補助事業 11 ■ 薩摩川内ポートフェア事業 12 △ 観光地域音声ガイドシステム導入事業 13 ○ 急傾斜地崩壊対策事業 1 2 3 4 〃 子育て支援課 〃 農 政 課 畜 産 課 林務水産課 〃 〃 〃 交通貿易課 観光・ｼﾃｨｾｰﾙｽ課 その他事業 概要Ｐ16～17 214,778千円 ［一般会計］ ■ コンベンション施設整備事業 企画政策課 20,205千円 P18 ○ 子ども医療費助成事業 子育て支援課 2,711千円 P21 ○ 既存住宅改修環境整備事業 建築住宅課 19,500千円 P28 ○ 特別奨学資金拡充事業 教育総務課 172,362千円 P32 ○ 総務大臣配分決定による市税（固定資産税）の増額及び市税の増額に伴う普通交付税の減額 P9、10 - 2 - （１）特定離島ふるさとおこし推進事業（総括表） （単位：千円） 事業費 既予算額 財 源 内 訳 補正額 備 考 番号 担当課 会計名 事 業 名 1 新エネル ギー対策課 一般 超小型モビリティ充電設備 整備事業 10,710 10,710 8,568 2,142 P4 新規計上 2 高齢・介護 福祉課 〃 特別養護老人ホーム特殊入 浴装置整備事業 5,130 5,130 3,591 1,539 〃 〃 3 林務水産課 〃 林道椿線舗装事業 18,050 50 18,000 14,400 3,200 400 〃 追加計上 4 〃 〃 林道大内浦線舗装事業 22,054 2,054 20,000 16,000 3,600 400 P5 〃 5 〃 〃 オニヒトデ及びウニ駆除事 業 2,920 3,000 △ 80 2,044 △ 2,124 〃 〃 6 〃 〃 魚介類中間育成放流補助事 業 5,000 5,000 3,111 1,889 〃 新規計上 〃 甑島地域観光バス導入事業 32,300 32,300 25,840 6,460 P6 〃 7 交通貿易課 ①＋② ① ② 国 県 市債 その他 一般財源 概要頁 (補正内容) 8 観光・ｼﾃｨ ｾｰﾙｽ課 〃 観光情報発信事業 3,532 3,532 △ 1,766 2,472 △ 706 〃 財源調整 9 〃 〃 エージェントメディア招聘 事業 4,800 4,800 △ 2,400 3,360 △ 960 〃 〃 10 〃 〃 高速船プロモーション事業 2,000 2,000 △ 1,000 1,400 △ 400 P7 〃 11 〃 〃 甑島観光ライン旅行誘客実 証事業 10,000 10,000 7,000 0 〃 〃 12 〃 〃 甑島地域ビジネス創造事業 10,000 10,000 7,000 △ 7,000 〃 〃 13 建設維持課 〃 里地区排水対策整備事業 45,000 45,000 36,000 9,000 P8 新規計上 14 建設整備課 〃 夜萩円山公園整備事業 28,068 28,068 22,400 5,668 〃 〃 15 消防総務課 〃 消防団資機材整備事業 24,696 24,696 18,700 1,796 〃 〃 16 教育総務課 〃 ウミネコ留学制度事業 4,529 6,248 △ 1,719 3,170 △ 4,889 P9 追加計上 17 文化課 〃 トンボロ芸術村事業 4,723 1,204 3,519 3,306 213 〃 〃 18 〃 〃 恐竜化石活用事業 （展示施設整備） 11,407 11,407 9,125 2,282 〃 新規計上 19 〃 〃 恐竜化石活用事業 （ソフト事業） 4,995 4,329 3,496 833 P10 追加計上 666 下甑島簡易水道整備事業 20 水道工務課 簡易水道 （飲用水施設整備） 28,386 28,386 20,081 手打診療所医療機器整備事 21 市民健康課 国保直診 業 10,584 10,584 8,467 合計（１２課） ３会計 ２１事業 288,884 43,554 - 3 - △ 7,000 4,200 8,100 205 0 〃 新規計上 2,117 0 〃 〃 245,330 △ 5,166 219,531 19,100 △ 4,678 16,543 課 名 (１)－１ 事 業 名 事 項 名 事業概要 新エネルギー対策課 単位：千円 超小型モビリティ充電設備整備事業 次世代エネルギー推進費 超小型モビリティ（コムス）を利用する観光客等の利便性・満足度を向上さ せるとともに、次世代エネルギーを活用したモデルとしてのＰＲのため、太陽 光発電・蓄電池による充電設備を整備するもの ○ 充電設備２基（上甑島・下甑島各１基） 事 業 費 10,710 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 8,568 補助率 2,142 課 名 (１)－２ 事業概要 事 業 費 高齢・介護福祉課 単位：千円 特別養護老人ホーム特殊入浴装置整備事業 特別養護老人ホーム管理費 特別養護老人ホーム甑島敬老園の入所者及びデイサービス利用者の快適な入 浴環境の創出と介護職員の負担軽減のため、自動給湯停止機能や左右両方から の移乗機能を備えた入浴設備を整備するもの ○ 特殊入浴装置一式（入浴用ストレッチャー付き） 5,130 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 内 そ の 他 3,591 補助率 訳 一般財源 1,539 ７／１０ 課 名 (１)－３ 事 業 名 事 項 名 訳 一般財源 ８／１０ 事 業 名 事 項 名 内 そ の 他 林務水産課 単位：千円 林道椿線舗装事業 林道建設費 未舗装区間の路面洗掘により通行に支障があることから、森林管理道として 安全性を確保するため舗装を実施するもの 事業概要 事 業 費 ○ 舗装工事 18,000 Ｌ＝５７５ｍ Ｗ＝４．０ｍ 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 14,400 補助率 ８／１０ - 4 - 債 3,200 内 そ の 他 訳 一般財源 400 課 名 (１)－４ 事 業 名 事 項 名 林務水産課 単位：千円 林道大内浦線舗装事業 林道建設費 未舗装区間の路面洗掘により通行に支障があることから、森林管理道として 安全性を確保するため舗装を実施するもの 事業概要 事 業 費 ○ 舗装工事 20,000 Ｌ＝４２０ｍ Ｗ＝４．０ｍ 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 16,000 補助率 債 訳 一般財源 3,600 400 ８／１０ 課 名 (１)－５ 事 業 名 事 項 名 内 そ の 他 林務水産課 単位：千円 オニヒトデ及びウニ駆除事業 水産振興費 甑島海域のサンゴ礁や藻場の保全のため、オニヒトデやウニを駆除するもの 事業概要 ○ 予定回数 １２回 総事業費：２，９２０千円 （県：２，０４４千円、市：８７６千円） 事 業 費 △ 80 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 訳 一般財源 2,044 補助率 △ 2,124 ７／１０ 課 名 (１)－６ 事 業 名 事 項 名 内 そ の 他 林務水産課 単位：千円 魚介類中間育成放流補助事業 水産振興費 甑島沿岸のあわび資源を維持・増加させるため、稚貝を購入し、甑島地先へ 放流する経費を補助するもの 事業概要 事 業 費 ○ 放流個数 ５０，０００個 ○ 放流サイズ 約３０ｍｍ ○ 補助率 県５．６／１０ 市３．４／１０ 事業者１／１０ 5,000 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 3,111 補助率 ５．６／１０ - 5 - 債 内 そ の 他 訳 一般財源 1,889 課 名 (１)－７ 事 業 名 事 項 名 事業概要 事 業 費 甑島地域観光バス導入事業 コミュニティバス等運行対策費 観光貸切バスの需要が高まっている甑島地域において、観光客及び市民の利 便性向上を図るため、路線バスと併用できる観光バス２台を購入するもの ○ 上甑島：小型バス１台 ○ 下甑島：中型バス１台 32,300 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 (１)－８ 事 業 名 事 項 名 債 内 そ の 他 25,840 補助率 交通貿易課 単位：千円 訳 一般財源 6,460 ８／１０ 観光・シティセールス課 単位：千円 観光情報発信事業 ※既定予算充当分(財源調整) シティセールスプロモーション事業費 課 名 甑島の魅力を広くＰＲするため、「甑島観光パンフレット」及び断崖クルー ズのリーフレット「奇岩断崖リーフレット」を制作するもの 事業概要 ○ 甑島観光パンフレット増刷 ○ 奇岩断崖リーフレット増刷 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 事 業 費 △ 1,766 補助率 (１)－９ 事 業 名 事 項 名 事業概要 １／２ 債 内 そ の 他 2,472 訳 一般財源 △ 706 ７／１０ 観光・シティセールス課 単位：千円 エージェントメディア招聘事業 ※既定予算充当分(財源調整) シティセールスプロモーション事業費 課 名 交流人口の更なる増加を図るため、主要なマーケットである関西・中国・北 部九州地区等の主要都市の旅行エージェント等に本市の観光素材や体験プログ ラムを紹介し、新たな旅行商品造成を促進するもの ○ エージェント等招聘事業業務委託 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 事 業 費 △ 2,400 補助率 １／２ 3,360 ７／１０ - 6 - 債 内 そ の 他 訳 一般財源 △ 960 (１)－１０ 事 業 名 事 項 名 観光・シティセールス課 単位：千円 高速船プロモーション事業 ※既定予算充当分(財源調整) シティセールスプロモーション事業費 課 名 高速船甑島の乗船客数増と交流人口の拡大を図るため、甑島をテーマにした テレビ番組を制作し、甑島の魅力を伝えるもの 事業概要 ○ 番組制作業務委託 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 事 業 費 △ 1,000 補助率 １／２ 訳 一般財源 △ 400 1,400 ７／１０ 観光・シティセールス課 単位：千円 ※既定予算充当分(財源調整) 課 (１)－１１ 事 業 名 事 項 名 債 内 そ の 他 甑島観光ライン旅行誘客実証事業 シティセールスプロモーション事業費 名 県外からの甑島への観光客増加について、高速船のチャーターを行い実証検 討するもの 事業概要 ○ 運 航 日：5月～10月の土曜日、7/7、9/18、10/9（全28便） ○ 運航区間：川内港ターミナル～里港ターミナル ○ 運航時刻：12時10分 川内港ﾀｰﾐﾅﾙ発 → 13時00分 里港ﾀｰﾐﾅﾙ着 13時10分 里港ﾀｰﾐﾅﾙ発 → 14時00分 川内港ﾀｰﾐﾅﾙ着 財 源 内 訳 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 そ の 他 一般財源 事 業 費 7,000 補助率 ７／１０ 課 (１)－１２ 事 業 名 事 項 名 事業概要 △ 7,000 名 観光・シティセールス課 単位：千円 甑島地域ビジネス創造事業 観光物産施設事業費 甑島におけるソーシャルビジネスの担い手の発掘・育成と商品開発・販路拡 大を目的に、甑島地域活性化施設を核として地域ビジネスの創造の具現化を図 るもの ○ フューチャーセンターの企画及び運営管理 ○ ワークショップ・イベント企画・実施 ○ プロモーションの展開 ○ 運営実績の分析、改善案の提案 財 源 内 訳 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 そ の 他 一般財源 事 業 費 7,000 補助率 ７／１０ - 7 - △ 7,000 課 名 (１)－１３ 事 業 名 事 項 名 建設維持課 単位：千円 里地区排水対策整備事業 特定離島排水路整備事業費 水害対策強化のため、排水流路を分散するための側溝及び水路を整備するも の 事業概要 事 業 費 ○ 側溝整備 Ｌ＝４９６ｍ 45,000 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 36,000 補助率 9,000 課 名 (１)－１４ 事業概要 訳 一般財源 ８／１０ 事 業 名 事 項 名 内 そ の 他 建設整備課 単位：千円 夜萩円山公園整備事業 公園管理事業費 鹿島断崖を一望できる西海岸に位置する夜萩円山公園において、防護柵（擬 木）及び階段を改修し、増加する観光客の安全性の確保と利便性向上を図るも の ○ 防護柵設置 Ｌ＝２４６.０ｍ ○ 階段改修 Ｌ＝４７.０ｍ（Ｗ＝1.50ｍ） 事 業 費 28,068 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 22,400 補助率 訳 一般財源 5,668 ８／１０ 課 名 (１)－１５ 事 業 名 事 項 名 内 そ の 他 消防総務課 単位：千円 消防団資機材整備事業 非常備消防車両等購入費 上甑・下甑方面隊に配備している小型動力ポンプ普通積載車等を更新するも の 事業概要 事 業 費 ○ 小型動力ポンプ普通積載車 １台 ○ 小型動力ポンプミニ積載車 ３台 ○ 小型動力ポンプ（Ｂ－３級） ３台 24,696 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 18,700 補助率 ８／１０ - 8 - 債 4,200 内 そ の 他 訳 一般財源 1,796 課 名 (１)－１６ 事 業 名 事 項 名 事業概要 教育総務課 単位：千円 ウミネコ留学制度事業 漁村留学制度事業費 鹿島地域における教育の質の向上と振興を図り、地域住民との交流を通じて 地域の活性化と発展に寄与するため、全国から留学生を募り、鹿島小学校に編 入・通学し、１年間鹿島地域の児童として里親の元で生活するもの ○ ウミネコ留学生 ８人 事 業 費 △1,719 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 3,170 補助率 △4,889 課 名 (１)－１７ 事業概要 事 業 費 甑島の豊かな自然風土を素材とした芸術作品を島内外から募集する公募展を 核として、地域の特色ある文化交流活動と地域振興に結びつく取組を行うもの また、音楽を通した地域間交流や美術大生の創作活動と連携した地域の芸術 文化振興の取組を甑島全島に広げるもの ○ 写真・絵画・俳句・書道、４部門の公募展 ○ 作品製作ワークショップ、入賞作品による作品展、句碑の設置 ○ 「甑の風 音楽祭」の開催 財 源 内 訳 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 そ の 他 一般財源 3,519 3,306 213 ７／１０ 課 (１)－１８ 事業概要 事 業 費 文化課 単位：千円 トンボロ芸術村事業 文化振興事業費 補助率 事 業 名 事 項 名 訳 一般財源 ７／１０ 事 業 名 事 項 名 内 そ の 他 名 文化課 単位：千円 恐竜化石活用事業（展示施設整備） 恐竜化石活用事業費 甑ミュージアム構想事業を推進し、観光・地域振興及び交流人口の増加につ なげるため、鹿島支所内の恐竜化石等の展示を拡充するとともに、発掘した化 石等を整理、保管するための備品を購入するもの ○ 化石展展示委託（展示作製、化石標本レプリカ作製等） ○ 化石クリーニング机・保護ついたて設置 ○ 備品購入（ショーケース、保管用棚、化石クリーニング用集塵機・ ルーペ） ○ 化石クリーニング室床張替え工事 一式 財 源 内 訳 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 そ の 他 一般財源 11,407 9,125 2,282 補助率 ８／１０ - 9 - 課 文化課 単位：千円 名 (１)－１９ 事 業 名 事 項 名 事業概要 事 業 費 恐竜化石活用事業（ソフト事業） 恐竜化石活用事業費 甑ミュージアム構想事業を推進し、観光・地域振興及び交流人口の増加につ なげるため、化石発掘体験会やナイトミュージアム等のイベント及び集中発掘 会や博物館構想検討員会等のソフト事業を行うもの ○ 「甑島の化石」に関する作業員賃金 ○ ナイトミュージアム、七夕星空観測会、化石発掘体験 ○ お互いを知ろう事業 ○ 集中発掘会 財 源 内 訳 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 そ の 他 一般財源 4,329 3,496 833 補助率 ７／１０ 課 名 (１)－２０ 事 業 名 事 項 名 水道工務課 単位：千円 下甑島簡易水道整備事業(飲用水施設整備) 下甑島簡易水道建設事業費 ※簡易水道事業特別会計 事業概要 鹿島地区において、国庫補助事業により整備する配水管布設に併せて給水管 の整備を行い、飲用水の安定供給を図るもの ○ 給水管布設工事 φ２０～φ３０ １２３戸 事 業 費 28,386 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 20,081 補助率 債 8,100 訳 一般財源 205 ８／１０ 課 名 (１)－２１ 事 業 名 事 項 名 内 そ の 他 市民健康課 単位：千円 手打診療所医療機器整備事業 医療用機械器具費 ※国民健康保険直営診療施設勘定特別会計 事業概要 事 業 費 医療機器（デジタル化画像処理診断装置）を整備するもの 10,584 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 8,467 補助率 ８／１０ - 10 - 債 内 そ の 他 2,117 訳 一般財源 課 名 (２)－１ 事 業 名 事 項 名 甑はひとつ推進室 単位：千円 甑島ツーリズムサイン計画策定事業 甑島地域振興費 藺牟田瀬戸架橋完成やジオパーク認定後の対応も視野に入れ、甑島地域の観 光を軸とした地域振興を図るためサイン整備計画を策定するもの 事業概要 事 業 費 ○ 計画策定業務委託 9,460 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 4,730 補助率 4,730 甑はひとつ推進室 単位：千円 ※既定予算充当分(財源調整) 課 (２)－２ 事業概要 訳 一般財源 ５／１０ 事 業 名 事 項 名 債 内 そ の 他 甑島ジオパーク調査事業 甑島地域振興費 名 国定公園に指定された甑島の観光振興については、優れた自然環境を活用し たエコツーリズムを軸としているが、次の目標としている「ジオパーク」認定 について、先進地の事例等を調査するもの ○ 調査業務委託 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 事 業 費 債 2,000 補助率 訳 一般財源 △ 2,000 ５／１０ 課 名 (２)－３ 事 業 名 事 項 名 内 そ の 他 子育て支援課 単位：千円 幼稚園就園奨励費等システム改修事業 児童福祉管理運営費 幼稚園就園奨励費及び保育料に係る多子世帯の保護者負担軽減制度の改定に 伴う既存システムの改修を行うもの 事業概要 事 業 費 2,106 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 1,053 補助率 債 内 そ の 他 訳 一般財源 1,053 ５／１０ - 11 - 課 子育て支援課 単位：千円 名 (２)－４ 事 業 名 事 項 名 児童福祉施設整備事業 児童福祉施設整備費 待機児童の解消等のため、施設整備に対する経費に補助するもの 事業概要 事 業 費 ○ 小規模保育事業所（１ヶ所） ○ 保育所（１ヶ所） ○ 補助率 国２／３ 市１／１２ 事業者 １／４ 199,179 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 内 そ の 他 176,006 補助率 23,173 ２／３ 課 農政課 単位：千円 名 (２)－５ 事 業 名 事 項 名 事業概要 訳 一般財源 産地パワーアップ事業 園芸振興育成事業費 農業の最先端技術を導入したレタス栽培システム等の活用による雇用の増加 を目指す農地所有適格法人を支援することにより、新たな「攻めの農業」の実 現と農業振興を図るため補助するもの ○ 完全閉鎖型(人工光型)植物工場 鉄骨平屋建 １棟 など ○ 補助率 県１／２ 事業者１／２ 事 業 費 487,060 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 内 そ の 他 487,060 補助率 １／２ 課 畜産課 単位：千円 名 (２)－６ 事 業 名 事 項 名 事業概要 訳 一般財源 畜産クラスター事業 畜産振興育成事業費 足腰の強い高収益型の畜産経営の創出を図るため、地域の中心的な経営体が 実施する施設等の整備に対して補助する畜産クラスター事業について、事業計 画の見直しがあったもの 〇 施設の追加整備（牛舎等新築工事） ○ 補助率 国（県補助金）１／２ 事業者１／２ 事 業 費 56,302 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 56,302 補助率 １／２ - 12 - 債 内 そ の 他 訳 一般財源 課 名 (２)－７ 事 業 名 事 項 名 林務水産課 単位：千円 森林整備・林業木材産業活性化推進事業 林業振興育成費 間伐等の生産性を向上させ、原木の安定的な供給体制づくりを図るため、林 業事業体が間伐実施に必要な高性能林業機械の導入に対して補助するもの 事業概要 事 業 費 ○ ハーベスタ（伐倒造材機） １台 ○ フォワーダ（積載式集材車両） １台 ○ 補助率 県１／２ 事業者１／２ 28,250 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 訳 一般財源 28,250 補助率 １／２ 課 名 (２)－８ 事 業 名 事 項 名 内 そ の 他 林務水産課 単位：千円 林業・木材産業構造改善事業 林業振興育成費 地域材の安定的・効率的な供給体制を構築するため、地域材を利用する林業 事業体が実施する木材加工施設の整備に対して補助するもの 事業概要 事 業 費 ○ おが粉製造施設 一式 ○ 補助率 県１／２ 事業者１／２ 15,000 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 訳 一般財源 15,000 補助率 １／２ 課 名 (２)－９ 事 業 名 事 項 名 内 そ の 他 林務水産課 単位：千円 ふるさとの森再生事業(汐ヶ平線) 林道建設費 これまでの路網整備における幹線林道を補完し、森林作業道と組み合わせて 木材輸送機能を強化するため、林業専用道を整備するもの 事業概要 事 業 費 ○ 林業専用道開設 全体計画 Ｌ＝１０００ｍ Ｗ＝３．５ｍ （Ｈ２８計画Ｌ＝６００ｍ、Ｈ２９計画Ｌ＝４００ｍ） 13,000 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 13,000 補助率 １０／１０ - 13 - 債 内 そ の 他 訳 一般財源 課 名 (２)－１０ 林務水産課 単位：千円 事 業 名 事 項 名 地のもん、魅力発信補助事業 水産振興費 （仮称）せんだい漁師の館を活用した地域農林水産物の販売促進に伴う活動 に対して、補助するもの 事業概要 ○ 地域食材を活かしたフードコーディネート活動支援 ○ 販促資材の整備 ○ 補助率 県５／１０ 市３／１０ 事業者２／１０ 事 業 費 800 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 500 補助率 300 課 名 (２)－１１ 事業概要 事 業 費 訳 一般財源 ５／１０ 事 業 名 事 項 名 内 そ の 他 交通貿易課 単位：千円 薩摩川内ポートフェア事業 川内港利活用推進事業費 川内港を活用した物流、川内甑島航路の利用促進及び友好都市との交流を市 民に周知するため、川内港ターミナルを活用したポートフェアを開催するもの ○ 川内港ＰＲ ・航路紹介、輸出入品の現物や写真による紹介、ポスター掲示 ・税関ＰＲなど関係機関パネル紹介 ○ 国際交流ＰＲ ・友好都市との交流活動の紹介 財 源 内 訳 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 そ の 他 一般財源 2,116 1,057 1,059 補助率 ５／１０ 事 業 名 事 項 名 観光・シティセールス課 単位：千円 観光地域音声ガイドシステム導入事業 ※既定予算充当分(財源調整) 旅行誘客事業費 入来麓武家屋敷群で、外国人旅行客等へのサービス向上を図るため、スマー トフォンを活用した音声ガイドシステムを導入するもの 事業概要 ○ 観光地域音声ガイドシステム導入業務委託 (２)－１２ 課 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 事 業 費 4,250 補助率 ５／１０ - 14 - 名 債 内 そ の 他 訳 一般財源 △ 4,250 課 名 (２)－１３ 事 業 名 事 項 名 建設維持課 単位：千円 急傾斜地崩壊対策事業 急傾斜地崩壊対策事業費 災害から市民の生活を守るため、急傾斜地の崩壊防止の工事を行うもの 事業概要 事 業 費 ○ 湯田町（牛峯地区、内門２地区）、白浜町（八幡ノ下地区） 東郷町（山田下地区） 26,000 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 13,000 補助率 訳 一般財源 13,000 ５／１０ 課 名 (２)－１４ 事 業 名 事 項 名 内 そ の 他 下水道課 単位：千円 農業集落排水機能強化事業 農業集落排水管理費 ※農業集落排水事業特別会計 事業概要 事 業 費 処理施設の老朽化による機能停止を未然に防止するため、計画的に施設の更 新・維持補修を行うもの ○ 農業集落排水機能強化機械設備工事 里浄化センター 土壌脱臭装置ほか 一式 財 源 内 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 そ の 他 15,305 7,700 1,205 6,400 補助率 ５／１０ 課 名 (２)－１５ 事 業 名 事 項 名 事業概要 事 業 費 訳 一般財源 保険年金課 単位：千円 国民健康保険制度関係業務準備事業 一般管理費 ※国民健康保険事業特別会計 国民健康保険の制度改正により、平成３０年度から運営主体が市から県へ移 管されることに伴い、庁内システムの改修を行うもの 2,160 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 2,160 補助率 １０／１０ - 15 - 債 内 そ の 他 訳 一般財源 課 名 (３)－１ 事 業 名 事 項 名 事業概要 事 業 費 企画政策課 単位：千円 コンベンション施設整備事業 コンベンション施設整備事業費 川内駅東口市有地において、コンベンション施設を核とするにぎわい創出の ための施設について、民間資金等を活用した整備手法を導入するため、必要財 務、法務等の専門知識、民間事業者の公募、選定、契約に係る一連の業務の支 援を委託するもの ○ ＰＦＩ事業支援業務 ※債務負担行為 平成２９年度 １３，０００千円 財 源 内 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 そ の 他 20,205 訳 一般財源 20,205 補助率 課 名 (３)－２ 事 業 名 事 項 名 子育て支援課 単位：千円 子ども医療費助成事業 子ども医療費助成費 子ども医療費助成事業に係る対象児童拡大（１８歳に達する日以後の最初の ３月３１日まで）に伴い、受給者証を利用しやすいカード形式に変更するもの 事業概要 ○ 新受給者証印刷・発送関係：５５１千円 ○ 新受給者証等カスタマイズ：２，１６０千円 事 業 費 2,711 財 源 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 内 そ の 他 訳 一般財源 2,711 補助率 課 (３)－３ 事 業 名 事 項 名 事業概要 事 業 費 名 建築住宅課 単位：千円 既存住宅改修環境整備事業 建築指導費 安全・安心な住まいづくりの促進及び市民の住環境の維持・向上を図るた め、市民が市内の施工業者を利用し、自己の居住する既存住宅の改修工事を行 う場合の費用に補助している既存住宅改修環境整備事業補助金について、執行 見込みにより増額するもの ○ 補助内容 補助対象経工事費の２０％に相当する額（限度額２０万円） 財 源 内 訳 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 そ の 他 一般財源 19,500 19,500 補助率 - 16 - 課 (３)－４ 事 業 名 事 項 名 事業概要 事 業 費 名 教育総務課 単位：千円 特別奨学資金拡充事業 奨学育英事業費 向学心が強く、学業等が優秀であるにもかかわらず、経済的理由により高校 への修学が困難である者に対して、進学環境の充実を図るため、貸付型の奨学 資金から給付型の特別奨学資金への充実を行うもの ○ 特別奨学基金への積立 ○ 給付対象者の増 ２３人⇒３０人 ○ 支給額の増 月額１万円⇒月額１．５万円 財 源 内 訳 国庫支出金 県 支 出 金 市 債 そ の 他 一般財源 172,362 172,362 補助率 - 17 - - 18 - 598,212 漁業集落排水事業特別会計 水道事業 計 計 合 計 小 小 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計 入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計 天辰第一地区土地区画整理事業特別会計 61,612,949 5,035,104 5,035,104 56,577,845 89,775 724,319 1,826,350 38,957 1,159,767 農業集落排水事業特別会計 浄化槽事業特別会計 4,807,833 990,427 46,342,205 平成２７年度末 現 在 高 公共下水道事業特別会計 簡易水道事業特別会計 一般会計 会計名 3,432,300 339,200 339,200 3,093,100 0 74,300 38,600 0 0 9,200 93,100 34,200 2,843,700 起債見込額① 7,656,720 411,854 411,854 7,244,866 9,034 123,602 257,285 4,394 39,173 110,892 238,054 82,049 6,380,383 償還見込額② 当該年度中増減見込み （１）平成２８年度市債残高の状況（平成２８年度第２回（６月）補正後） 【参考】 △ 4,224,420 △ 72,654 △ 72,654 △ 4,151,766 △ 9,034 △ 49,302 △ 218,685 △ 4,394 △ 39,173 △ 101,692 △ 144,954 △ 47,849 △ 3,536,683 増減額 ①－② 57,388,529 4,962,450 4,962,450 52,426,079 80,741 675,017 1,607,665 34,563 559,039 1,058,075 4,662,879 942,578 42,805,522 平成２８年度末 現在高（見込） （単位：千円） - 19 - 計 特 国民健康保険基金 別 会 介護給付費準備基金 小 計 小 スポーツ振興基金 計 計 り災救助基金 会 医療福祉対策基金 観光振興基金 総合防災センター施設整備基金 計 特別奨学基金 市民活動支援基金 川内駅東口交流施設整備基金 般 次世代エネルギー推進基金 一 市有施設保全基金 地域活性化基金 H16 H16 H16 奨学資金貸付基金 金 下水道整備貸付基金 基 計 H16 優良牛導入資金貸付基金 合 H16 21,722,024 584,265 120,000 196,754 111,932 52,800 64,829 12,000 H16 肥育素牛導入資金貸付基金 25,950 H16 特別導入事業基金 用 計 75,214 498,946 3,763,183 169,659 0 169,659 0 0 0 0 0 3,593,524 298,427 H16 21,137,759 75,214 200,519 H16 0 3,518,310 20,638,813 5,400 10,000 11,824 H16 50,000 20,000 188,000 10,833 19,169 10,000 0 393,000 585,000 0 1,838,062 10,236 0 0 20 10,200 16 0 0 1,827,826 251 150 101 1,827,575 169 169,728 34 18 235 57 133 72 1,250,000 2,002 735 548 403,844 （Ｃ） （Ｂ） 2,226,908 積 立 金 繰 入 金 △ 1,925,121 △ 159,423 0 △ 169,659 20 10,200 16 0 0 △ 1,765,698 △ 74,963 △ 75,064 101 △ 1,690,735 △ 9,831 164,328 △ 49,966 △ 19,982 △ 187,765 △ 10,776 △ 19,036 △ 9,928 1,250,000 △ 390,998 △ 584,265 548 △ 1,823,064 増 減 額 （Ｃ－Ｂ）（Ｄ） 平成２８年度中増減見込 171,457 67,397 34,336 470,000 H16 H22 H27 H16 123,401 H16 265,628 143,651 H24 H23 0 4,003,161 H28 2,800,389 H26 1,094,294 （Ａ） 11,453,275 現 在 高 平成２７年度末 H23 H16 国民健康保険高額療養資金貸付基金 運 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金 金 基 的 目 定 特 H16 設置 年度 減債基金 分 財政調整基金 区 （２）平成２８年度基金の状況（平成２８年度第２回（６月）補正後） 【 参 考 】 19,796,903 424,842 120,000 27,095 111,952 63,000 64,845 12,000 25,950 19,372,061 423,983 223,363 200,620 18,948,078 161,626 176,152 17,431 14,354 282,235 112,625 246,592 133,723 1,250,000 3,612,163 2,216,124 1,094,842 （Ａ＋Ｄ） 9,630,211 現在高（見込） 平成２８年度末 備 考 （単位：千円）