資料3

資料３
平成２６年度２月議会議案
一般会計補正予算（第６号）
【補正額】
・歳入歳出とも
５４６，９００千円の減額
※補正後予算額
５９７億８，３４０万円
【主な補正内容】
歳
出
① 職員給与費の増額
１０８，２９４千円（２・３・４節
・給 料
・職員手当等
／職員課・教育総務課・消防総務課）
▲135,124 千円
262,171 千円（地域△21,880 千円、住居△15,549、
超勤
11,611 千円、期末勤勉△36,444 千円、
退職 340,201 千円等）
・共済費
▲18,753 千円
② 国民健康保険事業特別会計繰出金の減額
▲３０７，２４９千円（２８節 繰出金／保険年金課）
③下水道事業特別会計繰出金の減額
▲８０，７３３千円（２８節
繰出金／都市整備総務課）
④財政調整基金積立金の増額
７０６，５４０千円（25-1 節 新規積立金／財政課）
歳
入
① 市税の増額（２８２，１９５千円／納税課） ※滞納繰越分を含む
☆ 個人市民税
☆ 法人市民税
☆ 固定資産税
214,489 千円 （当初予算 15,853,324 千円→16,067,813 千円）
▲114,615 千円 （当初予算
1,883,535 千円→ 1,768,920 千円）
172,829 千円 （当初予算 13,312,168 千円→13,484,997 千円）
☆ 軽自動車税
4,269 千円 （当初予算
104,102 千円→
108,371 千円）
☆ 市たばこ税
▲5,948 千円 （当初予算
893,216 千円→
887,268 千円）
☆ 都市計画税
11,171 千円 （当初予算
1
3,366,024 千円→ 3,377,195 千円）
② 地方交付税の減額（▲１００，４５０千円／財政課）
③ 土地売払収入の減額（▲５１７，４９２千円／管財課外）
④ 財政調整基金繰入金の減額（▲８３１，５２７千円／財政課）
⑤ 前年度繰越金の増額（１，２３９，９６６千円／財政課）
⑥
市債の増減額
＊労働施設整備事業債の減額（▲１４８，０００千円／産業振興課）
＊消防施設整備事業債の減額（▲７３，２００千円／消防総務課外）
＊義務教育施設整備事業債の減額（▲６８，５００千円／学校施設課）
継続費の変更
１
名越クリーンセンター基幹的設備改良事業（年割額及び財源内訳の変更）
変更前
↓
変更後
24 年度
52,000 千円
25 年度
1,278,305 千円
国(県)支出金 271,477 千円 市債 875,500 千円
26 年度
1,863,836 千円
国(県)支出金 590,591 千円 市債 1,132,000 千円
27 年度
124,474 千円
計
国(県)支出金 16,666 千円
3,318,615 千円
24 年度
52,000 千円
国(県)支出金 16,666 千円
25 年度
1,278,305 千円
国(県)支出金 271,477 千円 市債 875,500 千円
26 年度
1,863,836 千円
国(県)支出金 590,591 千円 市債 1,132,000 千円
27 年度
124,474 千円
計
3,318,615 千円
市債
繰越明許費の設定
１
地方版総合戦略策定事業
繰越明許費
２
統合宛名システム構築事業（マイナンバー制度対応）
繰越明許費
３
９，９５９千円
６，９１２千円
税基幹システム改修事業（マイナンバー制度対応）
繰越明許費
１６，３０８千円
2
93,300 千円
４
私立保育所整備事業
繰越明許費
５
１５０，８２９千円
保育所等環境整備事業
繰越明許費
１５，６０５千円
６ （仮称）かまくらスーパープレミアム商品券発行事業
繰越明許費
９７，０００千円
７ Ｗi－Ｆi 接続環境整備事業
繰越明許費
２５，４３６千円
８ 市街化区域及び市街化調整区域見直し等検討事業
繰越明許費
８，６１８千円
９ 砂押川沿い歩道整備事業
繰越明許費
９８，７７０千円
10 交通安全施設整備事業（市道 055-000 号線 寺分一丁目 15 番先）
繰越明許費
４，３３１千円
11 交通安全対策施設事業（市道 055-000 号線 山崎 919 番地先外）
繰越明許費
１３，２５２千円
12 道路維持修繕事業（市道 212-082 号線外 長谷二丁目 8 番先）
繰越明許費
１０，２７１千円
13 河川維持修繕事業（準用河川砂押川）
繰越明許費
５，６４８千円
14 村岡・深沢地区拠点づくり検討調査事業
繰越明許費
６，０００千円
3
平 成 26 年
度 ２
月 議 会 議 案
平成 26 年度下水道事業特別会計補正予算（第６号）
当初予算額
６，８３３，１００千円
６月補正
▲２，７００千円
９月補正
５９，８００千円
１２月補正
２３，５００千円
２月補正
▲９７，３００千円
補正後額
（１）歳入
６，８１６，４００千円
９７，３００千円の減額
国庫支出金（社会資本整備総合交付金）の減
▲４１，６８５千円
一般会計繰入金の減
▲８０，７３３千円
前年度繰越金の増
６２，５６５千円
雑入の増
３，２５３千円
下水道事業債の減
▲４０，７００千円
▲９７，３００千円
（２）歳出
９７，３００千円の減額
総務費（人件費等）の減
▲１９，５００千円
汚水排水施設整備事業費の減
▲５１，４００千円
調整区域施設整備事業費の減
▲１６，３０８千円
雨水排水施設整備事業費の減
▲４，４６２千円
終末処理施設整備事業費の減
▲１６，４３０千円
公債費（支払利子の増）
１０，８００千円
▲９７，３００千円
＜繰越明許＞
・公共下水道極楽寺ポンプ場の建設事業
繰越額 23,000 千円
・公共下水道(汚水)築造事業(深沢汚水幹線)
繰越額 20,000 千円
・公共下水道(汚水)改築事業(大平山・丸山団地)
繰越額 30,000 千円
・公共下水道(汚水)改築事業(材木座枝線)
繰越額 21,000 千円
4
平 成 26 年
度 ２
月 議 会 議 案
平成 26 年度大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算（第３号）
当初予算額
２５３，４００千円
６月補正
▲６００千円
９月補正
▲５００千円
２月補正
▲１５２，１００千円
補正後額
１００，２００千円
（１）歳入
１５２，１００千円の減額
国庫支出金（社会資本整備総合交付金）の減
県支出金（公共施設管理者負担金）の減
▲３８，０９６千円
▲５２２千円
一般会計繰入金の減
▲７７，３８２千円
都市再開発事業債の減
▲３６，１００千円
▲１５２，１００千円
（２）歳出
１５２，１００千円の減額
再開発一般の経費（人件費）の増
１００千円
大船駅東口再開発推進事業費の減
▲１５２，２００千円
▲１５２，１００千円
5
平 成 26 年
度 ２
月 議 会 議 案
平成 26 年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）
当初予算額
１９，０００，４００千円
６月補正
▲５００千円
９月補正
６００千円
２月補正
６４，６００千円
２月補正後額
（１）歳入
１９，０６５，１００千円
６４，６００千円の増額
国民健康保険料の減
▲１４３，０００千円
国庫支出金（療養給付費等負担金）の減
▲２１１，８５０千円
災害臨時特例補助金の増
１９０千円
前期高齢者交付金（支払基金）の増
３１５，６６９千円
財政調整交付金の減（県補助金）
▲６０，２０３千円
共同事業交付金の減
▲１８９，０００千円
繰入金の増減
（保険基盤安定繰入金の増）
７７，０５１千円
（職員給与費等繰入金の減）
▲１２，３００千円
（財政安定化支援事業繰入金の減）
▲１４，０５３千円
（その他一般会計繰入金の減）
▲３５７，９４７千円
前年度繰越金の増
６６０，０４３千円
６４，６００千円
（２）歳出
６４，６００千円の増額
職員給与費等総務費の減
▲１２，３００千円
後期高齢者支援金の減
▲１４４，６６２千円
介護納付金の減
▲４９，５０５千円
共同事業拠出金の増
１２４，８２２千円
療養給付費等負担金返納金の増
１４６，２４５千円
６４，６００千円
6
平 成 26 年
度 ２
月 議 会 議 案
平成 26 年度介護保険事業特別会計補正予算（第４号）
当初予算額 １４，７２４，０００千円
６月補正
▲８００千円
９月補正
▲８００千円
２月補正
５１７，４００千円
補正後額
１５，２３９，８００千円
（１）歳入 ５１７，４００千円の増額
介護保険料の減
▲３６，７０４千円
国県支出金の増
７２，７６４千円
支払基金交付金の増
５７，９０３千円
基金利息の増
２０３千円
基金繰入金の増
８１，６５３千円
前年度繰越金の増
３５７，３８１千円
一般会計繰入金の減
▲１５，８００千円
５１７，４００千円
（２）歳出 ５１７，４００千円の増額
総務費（主に職員給与費）の減
▲４０，２９９千円
介護サービス等給付費の増
２１７，０００千円
地域支援事業費の減
▲１９，８８７千円
基金積立金（介護給付費等準備基金積立金）の増
２３７，５０６千円
過年度分精算に伴う国県支出金等返還金の増
８５，３６６千円
過年度分精算に伴う一般会計への繰出金の増
３７，７１４千円
５１７，４００千円
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平 成 26 年
度 ２
月 議 会 議 案
平成 26 年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号）
当初予算額
４，９３７，２００千円
６月補正
▲５００千円
９月補正
▲３００千円
２月補正
１５８，７００千円
２月補正後額
５，０９５，１００千円
（１）歳入 １５８，７００千円の増額
後期高齢者医療保険料の増
５３，１１８千円
一般会計繰入金の減
▲１０，８２０千円
前年度繰越金の増
１１６，４０２千円
１５８，７００千円
（２）歳出 １５８，７００千円の増額
職員給与費等総務費の減
▲３，８００千円
広域連合納付金の増
１５６，５７２千円
前年度分精算に伴う一般会計繰出金の増
５，９２８千円
１５８，７００千円
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