Comments
Description
Transcript
道の行財政改革の取組みについて
道の行財政改革の取組みについて 平成26年3月 北海道 Ⅰ 行財政改革の背景と経緯 Ⅱ 基本的な考え方 Ⅲ これまでの取組みと成果 １ 道財政の現状 ２ 財政健全化の取組状況 ３ 行財政改革の取組状況 Ⅳ 今後の取組み （参考） 平成26年度の重点政策 2 Ⅰ 行財政改革の背景と経緯 ◆危機的な財政状況（巨額の収支不足発生と赤字再建団体転落の危機） ・平成４年度以降、国の景気･経済対策に呼応して発行した道債の償還費が増嵩 ・平成９年の北海道拓殖銀行の経営破綻などによる道税収入の大幅な落ち込み ・国の三位一体改革(平成16～18年度)による地方交付税等の大幅削減(地財ショック) ◆社会経済情勢の変化 ・本格的な少子高齢・人口減少時代の到来、住民ニーズの高度化・多様化 ◆分権改革の進展 ・「自己決定・自己責任」を基本とした改革の進展 ・行政改革と財政立て直しを一体的に推進し、持続可能な行財政構造を 確立する必要 【累次の行財政計画の策定】 平成17年～26年度までの10年間 平成18・19年度を収支対策の集中対策期間に設定 • H18.2 「新たな行財政改革の取組み」策定 • H20.2 「新たな行財政改革の取組み」改訂（平成20～23年度の取組みの具体化） • H24.3 「新たな行財政改革の取組み(改訂版)」後半期の取組み（平成24～26年度の取組みの具体化） • H26.3 「当面の行財政改革の取組み」（計画を１年延長し、平成26・27年度の取組みの具体化） 3 Ⅱ 基本的な考え方 ・危機的な財政状況の中、北海道が持つ潜在力と可能性を最大限に発揮するため、 将来を見据えて、揺るぎない経済と財政の基盤をしっかりとつくり上げ、未来を 担う子どもたちに「夢のある北海道」を引き継いでいく。 ■改革の視点 ○持続可能な行財政運営構造の確立 ・構造的な歳入・歳出ギャップの解消を図るとともに、計画的かつ効率的な行財政運営を実現 ○簡素で効率的な組織体制の確立 ・多様化・高度化する課題に的確に対応し得るスリムでスピーディな「コンパクト道庁」構築 ○国、市町村、民間等との新たな協働関係の構築 ・国、道、市町村の役割分担の見直し ・限られた財源、人的資源の有効活用や行政サービスの質の向上のため、官民連携を推進 4 Ⅲ これまでの取組みと成果 １ 道財政の現状 ２ 財政健全化の取組状況 ３ 行財政改革の取組状況 5 １ 道財政の現状 (1) 収支不足額の推移 (2) 道債残高の推移 (3) 実質公債費比率の推移 6 収支不足額の推移 ・収支不足額（一般財源ベース）は、 H18の2,150億円をピークにＨ26には720億円まで縮小 収支不足額の推移 （億円） H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 0 ▲ 500 ▲ 720 ▲ 1,000 ▲ 1,130 ▲ 1,050 ▲ 980 ▲ 1,310 ▲ 1,500 ▲ 1,580 ▲ 2,000 ▲ 2,150 ▲ 2,500 ピーク時の１／３まで改善 （▲1,430億円） ▲ 1,950 ▲ 2,110 収支不足額 ピーク 7 道債残高の推移 ・新規道債発行の抑制等により、道債残高目標（H26末に5兆円程度）を達成見込み （兆円） 6.0 5.58 0.54 5.55 5.59 5.51 5.63 5.48 0.59 0.81 5.0 0.66 5.73 5.41 5.78 5.85 5.32 5.23 5.91 5.11 1.03 1.19 1.35 1.49 5.87 4.98 5.82 5.77 5.64 5.59 5.57 5.56 5.55 5.54 1.95 2.07 2.13 2.21 2.29 2.37 2.43 3.57 3.46 3.36 3.27 3.18 3.11 H30 H31 H32 H33 H34 H35 4.84 1.84 1.60 5.69 1.72 4.0 H26末に目標とする５兆円を下回る見込み 3.0 5.04 5.00 4.89 4.82 4.70 4.59 2.0 4.50 4.42 4.27 4.10 3.93 3.74 1.0 0.0 H18 H19 H20 H21 H22 H23 その他の道債残高 H24 H25 H26 H27 臨時財政対策債残高 H28 H29 道債残高（目標ベース） ※道債残高は、H18～H24は決算の数値、H25～はH26当初予算時点での年度末見込みの数値（百億円未満切捨て）。 ※道債残高（目標ベース）と道債残高の差は、①減収補てん債（H19～21,23 439億円）、②補正予算債 （H20～25 1,289億円）、及び③臨時財政対策債の増発分（H21～27 8,385億円）の合計額。 ※臨時財政対策債の残高には借換債分を含む。 8 実質公債費比率の推移 ・新規道債発行の抑制等により､Ｈ25において､21.7％と比率低下 ・財政健全化団体となる基準の25％超は､当面回避できる見込み 25 % 24.0 23.9 24.2 24.1 23.1 22.3 22.8 21.7 21.7 20.6 21.4 21.4 21.4 19.8 21.3 21.3 22.0 22.0 22.0 22.7 22.5 23.6 24.6 23.7 23.9 23.3 23.3 23.3 24.1 23.3 23.8 22.9 22.5 22.0 21.3 23.5 22.6 21.6 当面想定されるピーク（H32の高位試算）においても25%を下回る見込み 18 % 18%：国の起債許可必要ライン 試算A（金利：10年債2.3%、5年債1.6%等） 試算B（金利：10年債2.0%、5年債1.3%等） 試算C（金利：10年債1.7%、5年債1.0%等） 15 % H18 H19 H20 H21 H22 H23 H23 H24 H25 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H32 H33 H34 H35 ・25%超：財政健全化団体 ～ 財政健全化計画の策定が義務付けられるとともに、取組状況によっては、 財政運営に関して、国の関与を受けることとなる。 ※年 度：算定年度（前３ヵ年の決算を基に算定）。 ※発 行 額：平成26年度は当初予算額、平成27年度以降は「道財政の中期展望」等に基づく。 ※発行金利：平成26年度は10年債 1.8％、5年債 1.2％等。 ※H18は現行の地方公共団体財政健全化法施行前の起債協議等手続きに用いた算定。 9 ２ 財政健全化の取組状況 (1) 収支対策の取組み (2) 歳出削減等の取組状況 10 収支対策の取組み ・各年度の収支不足額に対し､可能な限りの財政的調整を行った上で､なお不足する額に ついて、歳出削減や歳入確保に取り組む。 区 分 歳出 削減 歳入 確保 財政的 調整 考え方 人件費 ・職員数の削減、給与の適正化、給与の独自縮減措置 投資的経費 ・社会資本整備の重点化、コストの縮減 ・公共事業の見直し ・投資単独事業の見直し 道債償還費 ・新規道債発行の抑制による圧縮 その他歳出 ・「選択と集中」の視点に立った施策の見直しと重点化 道税収入の確保 ・市町村との協働による徴収強化 地方交付税の 確保 ・財源保障機能及び財源調整機能の堅持・強化に向けた国への要請 使用料・手数料の 見直し ・フルコスト算定を基本とした見直し 財産収入の確保 ・遊休資産の売却促進 ・道有資産の有効活用 行政改革推進債 ・行政改革推進債（行革の取組みにより将来の財政負担の軽減が見込まれる 範囲内の額を対象として充当することができる地方債）の活用 退職手当債 ・退職者の増加に伴う財政負担の平準化に向けた退職手当債の活用 歳出平準化対策 ・道債償還費に係る財政負担の平準化対策実施 （減債基金（満括分）への積立留保） 11 歳出削減等の取組状況 区 分 給料 一 般 職 人 件 費 一般 職員 管理 職員 管理職手当 期末 勤勉 手当 ・▲10％ ・▲10％ ・▲20% 一般 職員 管理 職員 ・算出基礎額から役職段階別加算額を除外 ・特定の管理職員は更に支給額を▲５％ 退職手当 特 別 職 公共 事業 投資 単独 事業 新たな行財政改革の取組み(改訂版)(⑳～㉓) 後半期の取組み(㉔～㉕) ・▲7.5％ ・下記以外 ㉔▲4.8％、㉕▲4.5％ ・30歳以下 ▲４％ ・▲９％ ・課長相当職以上 ▲９％ ・主幹相当職 ㉔▲９％、㉕▲8.7％ ・▲20% ・▲20% ・算出基礎額から役職段階別加算額の １／３相当額を減額 ー ー ・算出基礎額から役職段階別 加算額の１／４相当額を減額 ・算出基礎額から役職段階別 加算額の１／３相当額を減額 ・調整率（104/100）の段階的引き下げ ㉕ 98/100 ㉖ 92/100 ㉗ ～87/100 知事 ・▲25％ ・▲25％ ・▲25％ その他 ・副知事▲20％、 ・その他常勤の特別職▲15％ ・副知事▲20％、教育長▲15％、 ・その他常勤の特別職▲10％ ・副知事▲20％、教育長▲15％、 ・その他常勤の特別職▲10％ 知事 ・▲25％ ・▲25％ ・▲25％ その他 ・副知事▲20％ ・その他常勤の特別職▲18％ ・副知事▲20％、教育長▲18％ ・その他常勤の特別職▲15％ ・副知事▲20％、教育長▲18％ ・その他常勤の特別職▲15％ 退職手当 ・▲10％（削減） ・▲10％（削減） ・㉔▲10%（削減） ・㉕▲15％（支給水準の引き下げ） 補助事業費 ・事業の大幅な削減 ・⑳ ▲11%程度 ・㉑～▲8%程度 ・▲8%程度 国直轄事業 負担金 ・事業の大幅な削減 ・⑳ ▲4%程度 ・㉑～▲3%程度 ・▲3%程度 特別対策事業 公共関連単独事業 ・事業の大幅な削減 ・⑳ ▲9%程度 ・㉑～▲7%程度 ・▲7%程度 施設等建設工事費 ・工事着工、設計着手は原則繰り延べ ・原則⑲規模を継続 ・同 左 道債償還費 ・新規道債発行の抑制による圧縮 ・同 左 ・同 左 その他歳出 ・政策評価による事業の見直し ・同 左 ・奨励的補助金、団体補助金、特別会計繰出金の縮減 など ・これまでの取組実績を踏まえた歳出削減 ・道税・交付税等の確保努力 ・使用料、手数料の見直し ・遊休資産等の売却促進 ・同 左 ・同 左 ・平成26年度末に概ね5兆円程度 （特例的な地方債を除く。） ・同 左 給料 投 資 的 経 費 新たな行財政改革の取組み(⑱～⑲) 期末 手当 歳入確保 道債残高 － 12 （参考）当初予算における収支の状況 （単位：億円） 区 分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H25-H18 比較 主な内容 人件費 6,370 6,230 6,160 5,950 5,780 5,730 5,790 5,670 投資的経費 1,460 1,240 1,140 1,060 990 730 670 600 道債償還費 4,050 4,110 4,440 4,460 4,430 4,380 4,490 4,490 440 歳 義務的経費 4,320 4,380 4,180 4,250 4,230 4,260 4,500 4,550 230 保健福祉関係 1,980 2,050 2,170 2,200 2,330 2,420 2,600 2,690 710 医療費の増加等 その他 2,340 2,330 2,010 2,050 1,900 1,840 1,900 1,860 ▲ 480 共済資金住宅年賦金の減等 その他歳出 1,810 1,630 1,710 1,500 1,690 1,660 1,580 1,500 ▲ 310 事務事業の見直し等 計 A 18,010 17,590 17,630 17,220 17,120 16,760 17,030 16,810 道税・交付税等 13,160 13,780 14,040 14,170 14,470 14,280 14,430 14,350 2,700 1,700 1,640 1,470 1,340 1,350 15,860 15,480 15,680 15,640 15,810 15,630 出 歳 その他歳入 入 計 B 収支不足額(B-A) C 収支対策 D ▲ 700 職員数の減等 ▲ 860 事業規模、コストの圧縮 ▲1,200 1,190 三位一体改革に伴う税源移 1,480 ▲1,220 15,980 15,830 ▲ 30 ▲2,150 ▲2,110 ▲1,950 ▲1,580 ▲1,310 ▲1,130 ▲1,050 ▲ 980 1,170 1,550 譲による増減等 財政的調整 960 970 1,180 970 490 550 670 520 ▲ 440 行政改革推進債の減等 歳出削減等 1,190 1,040 680 520 730 490 330 320 ▲ 870 独自縮減の緩和等 0 ▲ 100 ▲ 90 ▲ 90 ▲ 90 ▲ 90 要調整額 C+D ※一般財源ベース ※平成19年度及び平成23年度は２定現計予算額。 ※各年度の歳出削減等（投資的経費及びその他歳出）の効果は翌年度の歳出に反映。 13 ▲ 50 ▲ 140 ▲ 140 ３ 行財政改革の取組状況 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 行財政運営システムの見直し等 事務・事業の見直し 民間開放等の推進 組織機構の見直し 関与団体の見直し 公営企業等の見直し 定員管理及び給与の適正化等 人材育成の推進 14 行財政改革の取組状況 推進事項 主な取組と成果 (1) 行財政運営システムの見直し等 ① ② ③ ④ (2) 事務・事業の見直し ① 内部管理事務の全道一元化の推進 ② 地方税の電子申告・電子調達システムの運用 ③ ｢北海道ファシリティマネジメント導入基本方針｣の推進 (3) 民間開放等の推進 ① ② ③ ④ (4) 組織機構の見直し ① 類似業務の集約・一元化 ② 地方独立行政法人の設立と経営 ③ 出先機関等の統廃合の推進 (5) 関与団体の見直し 関与団体の見直しと自立化の促進 (6) 公営企業等の見直し 道営事業の見直し (7) 定員管理及び給与の適正化等 職員数（知事部局）の削減 (8) 人材育成の推進 PDCAサイクルに基づく行財政運営の推進 道政広報の充実･見直し ｢包括連携協定｣による協働事業の推進 附属機関等の委員の公募制・女性登用の拡大 ① ② 定期借地権活用による東京事務所の改築 指定管理者制度の導入 北海道市場化テストの実施 ESCO事業の導入 プロポーザル型政策形成事業の推進 赤レンガチャレンジ事業の実施 ○H26～27においても、８つの推進事項に沿った取組みを継続 15 (1) 行財政運営システムの見直し等 ① PDCAサイクルに基づく行財政運営の推進 ・道庁経営の視点に立って、各部局長が所管分野の政策目標を策定（P:Plan）し、 実行（D:Do）し､その評価（C:Check）を行い､評価結果を踏まえて､翌年度の予算編成や 組織機構の見直し（A:Action）を実施 PDCAサイクル ＜Ｄ：Do＞ 施策推進 ＜Ｐ：Plan＞ ４月～ 業務目標の設定 ◆施策推進方針 ・施策推進体系等 ◆業務執行計画 ・成果指標等 ・総合計画 ・知事公約 ・特定分野別計画など ４月～３月 ＜Ｃ：Check＞ ７月～11月 達成状況等の点検 ◆施策評価調書 ◆事務事業評価調書 ・重点政策・予算への反映 ・組織機構への反映 ※H25事務事業評価結果 政策評価 一 次 評 価 評 価 委 員 会 二 次 評 価 ○対象：2,783事務事業 決 定 ・ 公 表 ・人件費を含めたフルコスト評価を実施 目標管理型行政運営システム ＜Ａ：Action＞ 12月～ 方向性を踏まえた展開 ○H26に向けた方向性 ・現状維持： 1,722 ・拡充： 88 ・縮小： 843 ・統合： 12 ・廃止： 118 次年度の業務目標の設定（Ｐ：Plan）へ反映 16 (1) ② 行財政運営システムの見直し等 道政広報の充実･見直し ・北海道価値を活かした情報発信と広報目的に応じた的確な道政情報の提供 ① ｢北海道戦略広報展開方針｣（H23.4策定） → ｢北海道戦略広報基本方針｣（H26.4策定予定） ・限りある資源を効果的・効率的に活用しながら、具体的な方策をもって展開する広報活動「戦略広報」を展開 ・目指す姿 道民の理解と協働に基づく戦略広報の展開による北海道価値を活かした地域・経済の活性化 ・基本戦略 １ 北海道価値の効果的な発信 ２ 道民の理解と協働によるコミュニケーション広報の推進 ３ 民間企業などとの協働による広報の推進 ※新方針において新たに柱立て ４ 広報活動を支えるマネジメント機能の充実 北海道庁ブログ「超！旬ほっかいどう」 ② 広報業務の一元化 ・アナログ系インフラ(広報紙､新聞､テレビ､ラジオ)とネット系インフラ(ホームページ､メルマガ､ブログ､ツイッターなど) に関する組織・予算を一元化し、効果的・効率的な情報発信を展開 ③ ホームページのバリアフリー化 ・アクセシビリティ（だれでもが使えること）やユーザビリティ（使いやすさ）の向上 ・広報関連サイトのリニューアルやソーシャルボタンの設置等 ④ 市町村との連携や民間企業等との協働による広報 ・札幌市地下歩行空間やコンビニエンスストア（店内放送､チラシ設置ほか）などを活用した広報の実施等 17 (1) 行財政運営システムの見直し等 ③ ｢包括連携協定｣による協働事業の推進 ・多様化する道民ニーズに対応する新たな政策展開の手法として､民間企業等からの提案を 募集し､協働による政策企画・事業化を推進 イメージ 【協働事業の例】 ・店舗スペースを活用した観光プロモーションへの協力 （北洋銀行） ・ご当地ＷＡＯＮによる北海道遺産の保全活動等への支援 協定を締結した企業（グループ）等名（～H25年度、締結年度順） H18 ・伊藤忠商事 H19 ・雪印メグミルク H20 ・セブン＆アイグループ ・北洋銀行 ・北海道銀行 ・三井住友銀行 ・コープさっぽろ ・サークルＫサンクス ・旭川大学、旭川大学短期大学部 H21 ・大地みらい信用金庫 ・楽天 ・イオン H22 ・室蘭信用金庫、苫小牧信用金庫、伊達信用金庫 ・日本ハム、北海道立総合研究機構 H23 ・三省堂書店 ・ＡＩＲＤＯ ・釧路信用金庫、大地みらい信用金庫 H24 ・東洋新薬 H25 ・北陸銀行 ・北海学園 ・旭川信用金庫 ・立命館大学 ・北海道コカ・コーラボトリング ・北海道東宝 ・小樽商科大学 （イオン） ・機内誌「rapora」を活用した北海道の「観光」に ・サッポロビールグループ ・留萌信用金庫 ・セイコーマート ・ローソン ・日高信用金庫 北洋銀行（H20.8締結） ・ジェーシービー 関するＰＲ（ＡＩＲＤＯ） など ・協定数：31 ・協定に基づく協働事業数 約1,300事業（H18～24） 18 (1) 行財政運営システムの見直し等 ④ 附属機関等の委員の公募制・女性登用の拡大 ・道政の公開性を高め､道民理解と道民参加を推進するため､附属機関等の委員の公募と 女性委員の登用を拡大 ・公募制の導入割合の推移 機関 400 ⑰11％ → ㉕23％に拡大 ・女性登用率の推移 人 (※目標値：H26 25%) 3,000 30% ⑰26％ → ㉕35％に拡大 (※目標値：H29 40%) 40% 350 22% 300 22% 23% 36% 35% 2,500 25% 21% 31% 267 251 250 253 247 248 245 2,000 20% 26% 32% 32% 33% 33% 35% 30% 27% 1,748 1,767 1,602 1,587 1,604 1,609 1,599 1,597 200 131 126 20% 1,209 12% 122 100 1,000 10% 15% 10% 7% 500 5% 50 0 25% 1,500 15% 11% 11% 11% 150 45% 15 H17 14 H18 14 18 30 H19 H20 H21 公募導入機関数 53 55 59 57 311 H23 H24 導入割合 494 506 517 525 526 567 611 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 0 0% H22 477 0% H17 H25 女性委員数 ※H20～：対象機関の拡大（振興局等所管分を追加） 19 5% 女性登用率 (2) ① 事務・事業の見直し 内部管理事務の全道一元化の推進 ・全庁的な一層の業務効率化のため､すべての道組織における内部管理事務を集約化し、 全道一元的に処理 集中処理機関のイメージ 本 庁 総合振興局・振興局 部の出先機関 内部管理事務 内部管理事務 内部管理事務 集 約 一 元 化 集中処理機関 （出納局集中業務室） 年度 H18 集中処理機関 総務業務センター H21 職員事務センター 会計事務センター に改組 H23 出納局集中業務室に集約 対象組織 対象業務 本庁、道議会、 各種委員会（人事、労働） 教育庁、企業局 ・手当認定 ・支出審査、物品調達 ・発送業務 支庁・出先機関等 （職員事務） ・手当認定・事後確認、児童手当認定・検認 年末調整関係事務、 非常勤・臨時職員関係事務 共済・互助会関係事務 （会計事務） ・支出命令・審査事務､物品調達 効 果 ・職員事務､会計事務､ 財産管理事務の３事務 を集約 ・組織体制のスリム化 ・内部管理事務のコスト 縮減と道民サービス部 門への資源集中 ・職員事務、会計事務、財産管理事務 ・このほか､自動車二税(自動車取得税､自動車税)と法人二税(法人道民税､法人事業税)の課税事務を札幌道税事務所に集約 （自動車二税:平成24年度から 法人二税:平成25年度から） 20 (2) 事務・事業の見直し ② 地方税の電子申告､電子調達システムの運用 ・納税者や入札参加者の利便性の向上を図るため､地方税の電子申告､電子調達システムを運用 ○eLTAX（地方税ポータルシステム） ○電子調達システム ・運用開始：H18.1～ ・対象 法人道民税･法人事業税･地方法人特別税の申告等 ・メリット 法人の税の申告や届出などが､郵送や､道税事務所 等に出向くことなく可能となり､さらに利用時間も 拡大 ・運用開始：H19.2～ ・対象 物品、印刷物、工事請負、設計等委託、庁舎修繕 ・メリット 入札参加者の負担軽減（移動コスト･時間） ・電子申告利用率の推移 100% 18,000 90% 47% 53% 57% 39% 32% 23% 13% 電子申告利用率 1% H19 H20 H21 H22 H23 H24 14,184 14,064 14,800 14,000 70% 12,000 60% 50% 10,000 40% 8,000 30% 6,000 20% 4,000 10% 2,000 0% H18 14,977 15,458 16,000 80% ※目標値：H26 60% ・電子調達案件数の推移 件 8,749 3,081 電子調達案件数 0 H25 H19 21 H20 H21 H22 H23 H24 H25 (2) ③ 事務・事業の見直し ｢北海道ファシリティマネジメント導入基本方針｣の推進 ・保有する全てのファシリティ（土地、建物、設備など）について､｢施設経営｣の視点に 立ち、長寿命化､設備投資及び施設運営費の最小化や過剰･遊休などの排除を図ることに より、ファシリティの整備、維持運営に係る財政負担軽減に取り組む。 区 分 主な取組 ネーミング ライツの募集 道有資産の 有効活用 （H18～25年度） 広告の掲載 効 ・北海きたえーる（総合体育センター） ・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ、 真駒内セキスイハイムスタジアム （真駒内公園屋内屋外競技場） 果 広告等収入額 218百万円 （H18～25） ・印刷物（自動車納付通知書、給与支払明細書） ・庁舎面（本庁･別館ＥＶ内、本庁ＥＶ外扉） ・ウェブサイト（バナー広告） など エレベーター外扉広告 ・ＦＭの手法を導入し、遊休資産を集中的･緊急的に売却 遊休資産の売却促進 （H18～25年度） 【文書館別館（札幌市中央区北１西５）】 ・5億5千万円で合資会社堀製菓に売却 （H26.1契約締結、同年３月引き渡し） ・歴史的価値の継承 （南側と西側の壁面を保存し外観を維持） ・有効活用 （サロン、ギャラリーとして開放） 22 売却額 16,421百万円 （H18～25） (3) 民間開放等の推進 ① 定期借地権活用による東京事務所の改築 ・東京事務所用地を事業者に賃貸し、事業者が当該土地にオフィスビルを建設、運営 ・道は当該ビル１階の一部を東京事務所として無償で使用 概 要 ビル 名称 ・永田町ほっかいどうスクエア ・東京都千代田区永田町2-17-17 ・H25.7竣工 契約 期間 ・Ｈ24.7.17 ～ H95.9.16 （71年2ヶ月） 貸付料 ・4,500万円／年 23 (3) 民間開放等の推進 ② 指定管理者制度の導入 ・道の公の施設の管理運営について、民間ノウハウを活用し、住民サービスの向上と 経費の削減等を図るため、民間事業者等を管理者に指定（H18～） 年度 施設数 H18 導入 開始 施 設 名 39 ＜管理運営委託施設への導入 39＞ ・道民活動ｾﾝﾀｰ（かでる２・７）・北方四島交流ｾﾝﾀｰ ・ｱｲﾇ総合ｾﾝﾀｰ ・ｵﾎｰﾂｸ流氷科学ｾﾝﾀｰ ・開拓の村 ・市民活動促進ｾﾝﾀｰ ・消費生活ｾﾝﾀｰ ・女性ﾌﾟﾗｻﾞ ・道立体育ｾﾝﾀｰ(2) ・工業・食品加工技術ｾﾝﾀｰ(3) ・職業能力開発支援ｾﾝﾀｰ ・産業共進会場 ・道立の森(5) ・道立都市公園(10) ・流域下水道(3) ・道営住宅 ・砂川少年自然の家 ・博物館(3) ・埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ かでる２・７ H19 46 ＜直営施設への導入 7＞ ・野幌森林公園自然ふれあい交流館 ・青年の家 ・少年自然の家(5) H21 47 ・オホーツク流氷公園 H22 46 ・北海道開拓記念館 ※開拓の村、野幌森林公園自然ふれあい交流館と一体管理 (▲2） ※民間事業者等の管理運営により、住民サービスの向上と運営の効率化が見込まれる４６の施設に導入 効 果 ・休日・夜間の開館や利用料金の各種割引が実施されるなど、 民間事業者等の創意・工夫による住民サービスの向上 ・運営の効率化によるコストの縮減（▲1,850百万円） ※指定管理者制度導入前の年間予算額とH25年度の道負担金額（単年度ベース）の差 24 (3) 民間開放等の推進 ③ 北海道市場化テストの実施 ・公共サービスの質の維持向上と行政運営の効率化を図るとともに、地域経済の活性化につな げていくため、民間提案に基づいて道の業務を見直し、業務の民間開放を推進 年度 業 務 効 H19 ①特定疾患等医療受給者証の申請に係る審査等業務 ②農業試験場における農業技能業務 旅券業務（H20～） H20 ③別館庁舎受付案内業務 ④法人二税に係る申告書発送等業務 ⑤旅券業務 ⑥道路パトロール業務 H21 ⑦本庁舎受付案内業務 ⑧未収金回収業務（中小企業高度化資金貸付金等） H22 ⑨未収金回収業務（道営住宅賃料） H23 ⑩未収金回収業務（母子寡婦福祉資金等貸付金） ⑪未収金回収業務（遺児福祉修学資金資金貸付金） H24 ⑫車両運行管理等業務（保険事故処理対応業務） ⑬河川パトロール業務 25 果 ・13業務を民間開放 ・組織体制のスリム化 ・公共サービスの質の 維持向上 (3) 民間開放等の推進 ④ ESCO事業の導入 ・省エネルギーと経費節減のため､エネルギー消費量の多い施設を対象にESCO事業を導入 【ESCO事業】 ・民間事業者が、省エネルギー診断、高効率ボイラーなど 省エネ機器の導入提案、設計・施工、運転・維持管理、 資金調達などの省エネルギー対策を包括的に提供 ・上記に係る全経費を､実現する経費削減分でまかなう｡ 札幌医科大学 （H21導入） 【イメージ図】 道警本部 （H24導入） H25｡11｡28 環境省 平成25年度環境配慮契約法基本方針検討会 資料3-2 図「ESCO 事業のイメージ」より引用 ESCO専門委員会（第３回） ○このほか､道有施設の照明器具を更新する際には､これまでのHf（高周波）型から､より消費電力が少なく 節電・省エネ効果の高いLED照明器具に順次切換え 26 組織機構の見直し ・本道の強みを活かす自立型経済や安全安心社会の実現など､北海道のめざすべき姿を踏まえた ｢政策展開の視点｣とコンパクトな道庁の構築に向けた｢行政改革の視点｣を併せ持ちながら、 社会経済情勢の変化や多様化・高度化する行政ニーズに的確に対応できる ｢真に道民のために働く道庁｣を構築 １ 多様化する行政課題に的確に対応するため、本庁に局制を導入し、部長から局長に権限を移譲することにより、意思決定の迅速化及び 責任の明確化を図るとともに、平成22年度からは、部長級、局長級、課長級の３階層を原則とする執行体制を整備 【平成18年度～】 ２ 政策機能の充実強化及び政策企画部門と地域政策の連携による地域サポート機能の強化に向け、知事政策部と企画振興部を統合し､ 「総合政策部」を設置するとともに、地域振興担当の部長相当職を配置 【平成21年度～】 ３ 地域主権型社会の推進に向け、支庁を「総合振興局・振興局」に改称し、４部門体制を整備するとともに、振興局長等に組織編成に 関する一定の権限を付与し､食､観光､軽種馬振興など､地域課題に迅速かつ的確に対応するための体制を整備【平成22年度～】 また､市町村への職員派遣制度の創設や地域づくり総合交付金の拡充などにより､地域の課題解決や活性化に向けた取組を推進 ４ 食クラスター活動の推進に向けて「食関連産業振興室」を設置するとともに､平成24年度からは､「食産業立国ほっかいどう戦略」を 強力に推進するため「食産業振興監」を設置【平成22年度～】 年度 主な機構改革 H18 ・意志決定の迅速化等を図るため本庁に「局制」を導入 H19 ・危機管理体制の充実に向けて「危機管理監」を設置 H20 ・地域づくり支援機能の強化に向けて「地域づくり支援局」を設置 H21 ・地域づくり支援機能の強化に向けて地域振興担当の「参事監」を設置 H22 ・地域主権型社会の推進に向けて支庁を「総合振興局・振興局」に改称し､４部門体制を整備 H23 ・東日本大震災に係る対応の強化（「緊急産業対策室」の設置と原子力安全対策を推進するため「担当局長」を設置 H24 ・バックアップ拠点構想の推進に向けて「担当課長」を設置 H25 ・交通ネットワークの連携強化や物流施策を含めた総合的な体制を整備し｢交通企画監｣を設置 ・北海道新幹線の函館開業に向けて｢新幹線対策室長｣を専任化 ・地域主権の推進に向けて「地域主権局」を設置 ・医師確保体制の強化を図るため「地域医師確保推進室」を設置 ・総合計画と知事公約の一体的な推進に向けて「計画推進局」を設置 ・新千歳空港など空港活性化の推進に向けて「空港活性化推進室」を設置 ・食クラスター活動の推進に向けて「食関連産業振興室」を設置 ・｢食産業立国ほっかいどう｣戦略を強力に推進するため｢食産業振興監｣を設置 H26(予定) ・経済政策の総合調整機能を強化するため「経済企画室」を設置 ・被保護世帯や児童虐待に対応するためケースワーカー(20人)及び児童福祉司(4人)を増員 27 (4) ① 組織機構の見直し 類似業務の集約・一元化 ・複数の部署において分散して担っている類似業務などについて、効率化の観点や政策の 受け手である市町村や道民の利便性を高める観点から、集約化の検討を行い、計画的に実行 年度 H21 項目数 5 集約・一元化した業務 ①政策立案支援に関連する事務 ④コンベンション誘致等に関連する事務 ②全道的な総務業務に関連する事務 ⑤出納事務 効 果 ③公益法人に関連する事務 H22 13 ⑥消費者行政に関連する事務 ⑬貿易・流通に関連する事務 ⑦アイヌの人たちの生活向上などに関連する事務 ⑭環境影響保全に関連する事務 ⑧エゾシカ対策に関連する事務 ⑮介護労働者法に関連する事務 ⑨組合検査に関連する事務 ⑯林業労働力確保法に関連する事務 ⑩資金管理に関する事務 ⑰PCB処理対策に関連する事務 ⑪褜、産わい等に関する事務 ⑱情報公開 ⑫高齢者の雇用等に関する事務 H23 8 H24 1 計 27 ⑲広報に関連する事務 ㉓地域の観光に関連する事務 ⑳庁舎等維持管理、財産管理、FMに関連する事務 ㉔まちづくりに関連する事務 ㉑建設業の経営の改革に関連する事務 ㉕道産品の販路拡大、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞに関連する事務 ㉒環境管理システムに関連する事務 ㉖食品加工に関連する事務 ㉗文化・スポーツ行政に関連する事務 28 ・27業務の集約 一元化 ・組織体制の スリム化 ・業務の効率化 ・市町村や道民の 利便性向上 (4) ② 組織機構の見直し 地方独立行政法人の設立と経営 【地方独立行政法人】 ・H19.4 北海道公立大学法人札幌医科大学 設立 ・H22.4 地方独立行政法人北海道立総合研究機構（道総研） 設立 ※22の道立試験研究機関を単一法人化 【特 色】 ・道は、中期目標を策定（数値目標を設定）し､中期的視点に立った､自主･自律的で効率的な 運営を促進 ・法人は、中期計画を策定し､運営費交付金の交付を受け､自主的な経営判断で業務運営 【効 果】 ・中期的な視点に立った､自主・自律的 な運営の実現により、 運営費交付金の縮減を図りつつ、 ・運営費交付金 （百万円：札医大） （百万円：道総研） 8,000 14,000 13,792 7,500 13,750 7,119 13,423 7,000 6,306 6,500 6,000 →地域に貢献する魅力ある大学づくり （札医大） →道民ニーズに対応した試験研究機能の 維持向上（道総研） 13,500 13,250 13,000 H19 H20 H21 H22 札医大 H23 H24 H25 などを効果的に推進 道総研 29 (4) ③ 組織機構の見直し 出先機関等の統廃合の推進 年月 ・スリムでスピーディーな「コンパクト道庁」の構築 を目指し、出先機関等の統廃合を推進 内 容 H18.3 廃止 ▲4 ・自治政策研修ｾﾝﾀｰ・湯の岱診療所 ・網走水試紋別支場・防災ダム建設事務所 H18.4 統合 ▲44 ・農業改良普及ｾﾝﾀｰ（本所55→14,支所化34） ・身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰと肢体不自由児 訓練ｾﾝﾀｰ ・中央農業試験場と植物遺伝資源ｾﾝﾀｰ ・栽培漁業総合ｾﾝﾀｰと函館水試室蘭支場 （栽培水産試験場） その他▲2 ・文書館（内部組織化） ・もなみ学園（民間移管） H19.3 廃止 ▲2 ・余別診療所 ・糠平診療所 H19.4 独法化▲1 ・札医大 出先機関等数の推移（知事部局、各年4.1現在） 400 350 300 ⑰372機関→㉕235機関に削減（▲137機関） 372 322 320 313 309 設置 1 146 250 160 161 238 162 237 236 235 162 200 150 100 50 117 15 94 157 62 62 15 14 85 83 62 157 157 156 62 14 14 75 71 18 14 18 14 19 14 19 14 49 47 47 46 H19.5 廃止 ▲1 ・野幌森林公園事務所 H19.6 統合 ▲2 ・札幌３道税事務所 H19.9 統合 ▲1 ・札幌肢体不自由児総合療育ｾﾝﾀｰと小児総合 保健ｾﾝﾀｰ（子ども総合医療・療育ｾﾝﾀｰ） H20.3 廃止 ▲2 ・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ事務所・苫小牧地方環境監視ｾﾝﾀｰ H20.4 その他▲1 ・釧路高等看護学院（民間移管） H20.10 廃止 ▲1 ・占冠診療所 H21.3 廃止 ▲2 ・競馬事務所・滝川高等技術専門学院 H21.4 その他▲1 ・中央乳児院（民間移管） H22.3 廃止 ▲1 ・網走高等技術専門学院 H22.4 独法化▲29 ・試験研究機関（本場▲22､支場等▲8） ※中央農試内の病害虫防除所移行対象外（1） その他▲41 ・保健福祉事務所（内部組織化） ・森づくりｾﾝﾀｰ（内部組織化） ・土木現業所（内部組織化） H23.4 その他▲2 ・紋別病院（一部事務組合移管） ・身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（民間移管） H24.4 設置 1 H25.3 廃止 ▲2 0 H17 H18 部の所管 H19 H20 独立の出先機関 H21 H22 H23 H24 総合振興局等の所管 H25 地方機関 30 ・構造計算適合性判定センター ・岩見沢食肉衛生検査所 ・衛生学院 ・当別ダム建設事務所 (5) 関与団体の見直し 関与団体の見直しと自立化の促進 ・関与団体の自立化を促進するため､道の関与の徹底した見直しにより､派遣職員の引揚げや 出捐金等の返戻などを推進 ※ 関与団体：①道が資本金等に出資、出捐、②道補助金等が団体の歳出規模の１／２以上、③道職員を派遣している団体 など ■出捐金等の返戻金額 関与団体数・派遣職員数の推移 180 団体数 職員数 165 ⑰165団体 ⑰136人 160 140 136 136 129 → → ㉕101団体（▲64団体） ㉕ 22人 （▲114人） 区分 ※目標値：関与団体数 H21 ▲40% 派遣職員数 H21 ▲90％ 122 121 120 111 103 102 69 60 H22 710 ・（財）旭川生活文化産業振興協会（700） ・（社）ジェネティクス北海道（10） H23 760 ・（財）北海道農業開発公社（600、2財産） ほか5団体5財産 H24 65 ・（一財）北海道森林整備公社（50） ほか3団体3財産 44 ・（公財）北海道生涯学習協会（10） ・（財）北海道青少年福祉協会（1） ・（公財）道央産業振興財団(33) 57 45 39 40 関与団体数 20 29 24 23 22 派遣職員数 H25 0 H17 H18 摘 要 101 100 80 金額 （百万円） H19 H20 見直し計画①（H17～21） H21 H22 H23 H24 H25 計 見直し期間②（H22～25） 1,579 ・15団体16財産 ・H26からは｢関与団体の適正化方針」に基づく点検及び現地調査の実施により自立化を促進 31 (6) 公営企業等の見直し 道営事業の見直し (1)「新・北海道病院事業改革プラン」 (2)「北海道競馬推進プラン」の策定 ・H25.3策定（H25～29年度） ・単年度の収支均衡に向け、安定的で持続可能な 経営を確保し、経営形態の見直しを進めるため、 医師の安定的な確保や経営改善方策を進め、 収支の改善が最大限に図られるよう取組を推進 ・H23.3策定（H23～27年度） ・経営安定に向けた経費の削減・合理化に取り組む 必要があることから、安定した収支構造の確立、 産地競馬としての更なる機能強化などに向けた取 組を推進 ※「北海道病院事業改革プラン」（H20～24年度） ※「北海道競馬改革ビジョン」（H19～22年度） 主な取組 ①医師確保対策 ②経営改善 ③経営形態の見直し 主な取組 ・道内３医育大学との協議など ・臨床研修医等の確保 ・勤務環境等の改善 ・医師募集の取組 ・地元市町村や住民の理解と協力の促進 ①強い馬づくりの推進と 魅力ある番組づくり ・馬資源の確保と強い馬づくりの推進 ・競走距離のバリエーションの拡充 ②ホッカイドウ競馬のファンの拡大 ・収益の確保 ・費用の縮減 ・職員の意識の向上 ③他の主催者との連携 強化と発売拡大 ・全国共同馬券発売システムへの参加 ・場外発売所の再編整備 ・安定的で持続可能な経営の確保の見通し を得た上で、経営形態の見直しを進める。 ④ＪＲＡとの相互連携の強化 ④計画の点検･評価、 公表など ・外部有識者で構成する委員会を設置 ・毎年推進状況の点検・評価を行い、 評価結果を公表 ⑤産地等との連携による競馬場を活かした観光 32 (7) 定員管理及び給与の適正化等 職員数（知事部局）の削減 ・「道民のために働くコンパクトな道庁」の構築に向け、職員数の適正化を推進 ・組織活力の維持向上や技術ノウハウの円滑な継承を図るため､300名程度を新規採用(H25～) 職員数の推移、削減数の累計（知事部局） 20,000 19,489 19,074 ⑰19,489人 19,000 → ㉕13,862人（▲29%、▲5,627人） 17,516 18,000 16,945 17,000 16,412 16,000 15,008 15,000 14,658 14,158 14,000 13,000 （目標値：H27.4.1 13,862 12,600人程度（▲35%）） 12,000 11,000 10,000 1,973 9,000 4,481 4,831 H22 H23 5,331 5,627 H24 H25 3,077 2,544 415 8,000 H17 H18 H19 H20 H21 削減数累計 職員数(各年4.1現在） 33 (8) 人材育成の推進 ① プロポーザル型政策形成事業の推進 ・職員から庁内横断的な政策課題に関する企画提案を募集・選定し、磨き上げ、重点的な政策に反映 ・職員の柔軟な発想力や行動力を活かした実効ある政策開発により、組織の政策開発力を向上 企画提案募集 ■複数部に関わる横断的な政策課 題 ・道内各地域に共通する各部が連 携して乗り越えるべき課題や、道庁 の組織経営の効率化・高度化に資す る課題など ■知事部局、各種委員会、警察本部 の本庁主幹級以下の職員（出先機関 は所属長を除く） 政策実現化 政策形成 審 査 ・ 選 定 ■推進体制 担当者 政 策 形 成 チ ｜ ム ■取組 リーダー 役割 ○チーム運営 ○政策実現に向けた調整 政策局主幹 ○企画提案 ○政策形成の中心 サブリーダー 提案者 メンバー （５名程度） 推薦された道職員、 市町村・民間団体職 員、有識者等 ○政策形成への参加・支援 事務局 政策局職員 ○庶務 ○政策形成・実現支援 対面会議開催 先進事例等調査 ■重点政策への反映 ■関係部による事業化調整 など 電子会議室活用 有識者等招聘 等 実施事業 H24 （３事業） ①クリエイティブの地産地消事業 →北海道を元気にするクリエイターと道内外のユーザーを結びつけるプラットフォーム（”北海道そうぞう・ラボ”）づくりに より、人・情報などの集積につなげ、地域を活性化 ②北海道・ロシア極東グローバル・ネットワーク戦略可能性調査 →ロシア極東地域における食や環境分野の課題、相互の地理的優位性を生かした発展方策について、現地政府等との意見交換を 行い、今後の道内産業・技術の貢献可能性をまとめるとともに、ビジネス創出に向けた取組を支援 ③除排雪作業スポーツイベント化実証実験事業 →雪かき選手権（実証実験イベント）を実施し、高齢者世帯等の除排雪支援の需要、ボランティアの潜在的参加者数の把握、 仲介役としての道・市町村の関わり合い方など、課題整理を行い、広域的ボランティアによる除排雪支援策の可能性探究 H25 （２事業） ①北海道価値をカタチにして住みたくなるプロジェクト"ほっかいどう家族" →”北海道価値”をよりわかりやすくPRするため、道民のライフスタイルなど、 身近な”北海道価値”にスポットをあてて、住みたくなる北海道のPRを実施 ②地域を元気にする地域密着型ビジネスのサポートの仕組みづくり →「地域密着型ビジネス」（ソーシャルビジネス・社会的企業）を道が応援する仕組みを 構築し、地域、経済を活性化 34 「ほっかいどう家族」キャラクターイラスト (8) 人材育成の推進 ② 赤レンガ･チャレンジ事業の実施 ・道が保有している人材や施設などの資源やネットワーク機能を、職員の知恵と工夫で 有効活用し、特別な予算を使わずに、様々な行政課題の解決や道民サービスの向上を 図る「赤レンガ･チャレンジ事業」を実施 （延べ1,938事業） 年度別実施事業数（H25年度は26年2月現在） 、延べ実施事業数 500 2,500 1,938 400 1,723 1,510 300 200 0 160 H17 古文書解読講座（道立文書館） 1,000 830 596 100 1,500 1,284 1,056 2,000 500 372 0 H18 H19 H20 H21 H22 H23 （上川合同庁舎） 政策課題への対応・道民サービスの向上（H25、215事業） 活用する資源 ②規制緩和・手続き簡素化等 ～制度運用の改善～ ③道有施設等 ～ハード資産の活用～ ④推奨や優遇措置 ～情報発信・選定機能の活用～ ⑤他団体との連携等 ～ネットワーク機能の活用～ H25 大雪カムイミンタラホールコンサート 年間実施事業数 ①職員の技術・経験・知識 ～人材の活用～ H24 知 恵 と 工 夫 ①文書館職員による古文書解読講座の実施 など５１事業 ②道立文書館閲覧室の土曜日開館、北海道チャレンジパートナー特区 ③各総合振興局等合同庁舎の道民ホールコンサート など４０事業 ④国際課国際交流員による海外への情報発信 など３６事業 ⑤“「食の拠点」十勝”発信キャンペーン など６８事業 ⑥その他（公用自転車導入、外勤・出張の際の文書配達など）１８事業 35 ◆今後の取組み ■現下の財政環境 ・財政構造は着実に改善しつつあるものの、今後も収支不足の発生が 避けられない見通し ■国の制度改正の動向（H28～） ・国の「中期財政計画」に基づく次期取組（H28～32）の具体化 ・消費税率の見直し（H27.10予定）による税収の平年度化 ・社会保障制度改革の具体化（国保運営主体の都道府県への移管 等） ・今後とも切れ目のない行財政改革に取り組んでいくことができるよう、 現行の「後半期の取組み」を平成27年度まで１年延長し、改革を推進 ・「当面（H26～27）の行財政改革の取組み」として、H26～27の収支 対策や行財政改革の具体的な取組みをとりまとめ、計画的に実行 ・H28以降における対策は、次期行財政計画に向け検討 36 収支対策の内容（H26～27） 今後２カ年間の収支見通しを踏まえ､取組みを推進 区 分 内 一般職員 ・下記以外 ▲2.9% ・30歳以下 ▲2% 管理職員 ・課長相当職以上 ▲8％ ・主幹相当職 ▲7.4％ 給料 一般職 歳 人件費 管理職手当 ・課長相当職以上 ▲10％ ・主幹相当職 ▲８％ その他 ・査定昇給の凍結 （～Ｈ26.12） 出 特別職 給料 公共事業費 削 投資的経費 知 事 ・▲25% その他 ・副知事▲20％、教育長▲15％、 ・その他常勤の特別職▲10％ 補助事業費 国直轄事業負担金 ・前年度対比 ▲8%程度（一般財源ベース） ・前年度対比 ▲3%程度（ 〃 ） 特別対策事業費 公共関連単独事業費 ・㉕規模継続（ 〃 ） 施設等建設工事費 ・⑲規模継続（ 〃 ） 投資単独事業費 減 容 ※施設等建設工事費については、⑲規模継続を基本とし、耐震改修等緊急性の高いものに配慮 道債償還費 ・新規道債発行の抑制による圧縮 その他歳出 ・これまでの取組実績を踏まえた歳出削減 歳 入 確 保 ・道税･交付税等の確保努力、使用料・手数料等の見直し、遊休資産等の売却促進 道 債 残 高 ・道債残高目標：平成26年度末に概ね５兆円程度、平成27年度末は更なる縮減 （特例的な地方債を除く。） ○中長期的に、実質公債費比率が25%を超えて財政健全化団体となることのない財政運営を行う。 37 （参考）道財政の中期展望 ← 区 分 対策期間 H26 人件費 5,590 → H27 5,540 （単位 H28 5,490 H29 5,390 H30 5,350 H31 5,310 H32 5,240 H33 H34 5,160 億円） H35 5,120 5,070 投資的経費 610 580 540 530 510 500 500 490 490 480 道債償還費 4,300 4,270 4,250 4,310 4,210 4,270 4,120 4,100 4,100 4,180 670 730 830 950 1,050 1,150 1,200 1,250 1,330 1,420 3,630 3,540 3,420 3,360 3,160 3,120 2,920 2,850 2,770 2,760 4,840 5,770 6,350 6,670 6,760 6,870 6,930 7,020 7,120 7,230 保健福祉関係 2,850 2,990 3,090 3,190 3,290 3,390 3,490 3,590 3,690 3,790 その他 1,990 2,780 3,260 3,480 3,470 3,480 3,440 3,430 3,430 3,440 臨時財政対策債 歳 その他 出 義務的経費 その他歳出 1,490 1,460 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 Ａ 16,830 17,620 18,050 18,320 18,250 18,370 18,210 18,190 18,250 18,380 歳 道税・交付税等 その他歳入 入 計 Ｂ 14,360 14,570 14,710 14,850 14,950 15,050 15,150 15,250 15,330 15,410 計 1,750 2,360 2,810 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 16,110 16,930 17,520 17,840 17,940 18,040 18,140 18,240 18,320 18,400 ▲ 720 ▲ 690 ▲ 530 ▲ 480 ▲ 310 ▲ 330 ▲ 70 50 70 20 財政的調整 420 410 歳出削減等 220 200 ▲ 80 ▲ 80 収支不足額(Ｂ－Ａ) Ｃ 収支対策 Ｄ 要調整額 ※一般財源ベース Ｃ＋Ｄ H28以降は次期行財政計画において対策を検討 ※各年度の歳出削減等（投資的経費及びその他歳出）の効果は翌年度の歳出に反映 ○H28以降の試算の前提条件 区 分 人件費 投資的経費 歳 道債償還費 出 義務的経費 その他歳出 歳 入 道税・交付税等 その他歳入 内 容 ・職員数変動、定期昇給、退職手当等を反映し推計 ・公共（直轄）は新幹線負担金分の増減、過年度償還分の減のみを反映し推計（新幹線負担金分には、一定条件設定のもと新函館・札幌間の負担額を反映） ・他の要素はH27と同額 ・H28以降の利率は、2.0%（10年債）で推計 ・臨時財政対策債はH28以降も年1,600億円の発行が続くものとして推計 ・保健福祉関係義務費は高齢化の進展等による医療費の増等を踏まえ、年100億円増で推計 ・その他義務費は共済住宅資金年賦金、知事・道議会議員選挙費の増減を反映し推計 ・H27と同額 ・臨時財政対策債の償還に伴う交付税算入額の増分を反映し推計 ・H29以降、地方交付税の減額精算の終了を反映し推計 ・H28まで地方交付税の減額精算見合いとして減債基金から繰入するものとして推計 ※H28以降は、社会保障の充実に係る経費をH27と同額と見込み、消費税率10%引上げに伴う影響を8%影響額から機械的に算出した額を反映し、収支不足額に影響 がないものとして推計。 38 当面（H26～27）の行財政改革の取組み（その１） 現行の「後半期の取組み」に掲げる取組みの継続を基本に、今後２カ年間、取り組みを推進 項 目 行財政運営システムの見直し等 主な取組み 内 容 等 ○道民参加の促進等 ・「北海道戦略広報基本方針（案）」の推進 ○全庁共通の業務等の見直し ・「北海道ファシリティマネジメント導入基本方針」の 効果的な推進 ○ＩＣＴ化による省力化等の推進 ・調査統計業務の効率化 事務・事業の見直し ・指定管理者制度の適切な運用 民間開放等の推進 ○民間開放の推進 組織機構の見直し ○「政策展開」等の視点を踏まえた 組織機構の見直し ・社会経済情勢の変化等を踏まえた組織機構の構築 関与団体の自立化の促進 ○「関与団体の適正化方針（案）」に 基づく自立化の促進 ・関与団体に対する点検等の実施による自立化の促進 公営企業等の見直し ○公営企業の見直し ・「新･北海道病院事業改革プラン」の推進 ○職員数適正化の推進 ・現計画の目標職員数に向けた取組みを継続 ○給与の適正化等の推進 ・職員の勤務実績等に基づく昇給（査定昇給）の実施 （H27.1～） ○人材育成の推進 ・「新･北海道職員人材育成推進計画」の推進 ○職員がチャレンジできる環境づくり ・職員意欲の向上につながる取組みの強化 ～「プロポーザル型政策形成事業」や「赤レンガチャレン ジ事業」の推進 ～職員表彰の積極的な運用 ・旅行手配業務の外部委託化 ～経費節減効果を地域との連携強化等に活用 定員管理及び給与の適正化等 人材育成の推進 39 当面（H26～27）の行財政改革の取組み（その２） ・職員の可能性・能力を最大限に引き出し、道庁のポテンシャルを高める取組を推進 ■職員がチャレンジできる環境づくり ■職員数適正化と人材育成の推進 ○新規採用 ○職員の柔軟な発想や行動力を活かした取組 ・職員数適正化計画の目標を踏まえつつ、組織活力の維持･ 向上や技術ノウハウの円滑な継承を図る。 →毎年度300名程度を新規採用（H25～） ・試験の種類の見直し →より人物を重視した試験制度への転換 ・中堅層職員の不足に対応 →社会人経験者等の採用 道職員採用セミナー ・赤レンガチャレンジ事業、プロポーザル型政策形成事業な どの取組を継続 →複雑化、輻輳化する行政課題への対応と職員の政策開発能 力を向上 ○職員表彰の積極的な運用 ・各所属から上申しやすい制度に改正し、職務に関し優秀な 取組や功績を挙げた個人又はグループ等を積極的に表彰 ・最優秀職員は､表彰により昇給 →職員の士気の向上、職場の活性化 ○新･北海道職員人材育成推進計画 ・「自己啓発」に対する支援の充実 ・「職場研修」の充実 ・「職場外研修」の充実 ・ 人を育てる人事管理とモチベーションの向上 →道民から信頼される職員の育成と一層の資質･能力の向上 ○勤務実績等に基づく昇給(査定昇給)の実施(H27.1～) ■コスト節減効果を地域との連携強化に活用 ○旅行手配業務の外部委託化 ・旅行会社への一括委託によるスケールメリット の発揮 ○地域との連携強化 ・節減した経費を活用し、「地域に徹底してこだわる道政」 の展開に向け、市町村や地域の方々との意見交換等をより 積極的に実施 ・電話やメールでは知り得ない 地域の現状や情報の収集、課題の把握 ・道の状況等の地域での理解 年間約▲6,000万円の節減（知事部局） 40 地域との 連携強化 （参 考） 平成26年度の重点政策 41 重 背 景 点 政 策 の 概 要 【直面する課題】●人口減少・高齢化に対応した地域社会の構築 ●ＴＰＰ問題への適切な対応 ●電力の安定供給 ●総合的な防災体制の確立 ●地域医療提供体制の確立 ●安全で安心な地域交通の維持・確保 ●北方領土問題の早期解決 【新たな動き】 ●緩やかに持ち直している本道経済 ●食クラスター活動の着実な進展 ●再生可能エネルギーの導入の拡大 ●近づく北海道新幹線の開業 ●アジアを中心とする外国人観光客の増加 など など 本道の強みを活かす“自立型経済”の実現 食や観光など本道を支える産業の活性化 経 済 ●食産業立国の推進 ●観光王国・北海道の実現 ●地域を支える産業力の強化 ・食の総合産業化の推進 ・食の安全・安心確保と 食文化の形成 ・農林水産業の競争力強化 ・海外・道内外からの誘客促進 ・満足度の高い観光地づくり ・新幹線時代に向けた 取組の加速 ・ものづくり産業の振興 ・中小企業･小規模事業者への支援 ・地域産業の担い手となる 人材の育成と雇用の確保 創 意 と 工 夫 を ●成長するアジア・ロシア極東との交流拡大 ・多様な海外ネットワークを活用した経済交流の拡大 ・北東アジア･ターミナル構想に基づく物流・人流の拡大 ・クール･HOKKAIDOの推進 活 か し 豊かな自然を活かす“環境先進地”づくり 環 境 た ●低炭素・循環型社会の構築 ●自然共生社会の構築 地 ・新エネルギーの導入目標を踏まえた エネルギーの地産地消の推進 ・環境･エネルギー産業の振興 ・森林資源の循環利用の推進 ・地球温暖化対策の推進 ・豊かな自然環境の保全・継承 ・多様な生態系の保全 ・エゾシカ・海獣等による被害対策の推進 域 暮 ら し ・子どもを生み育てやすい環境づくり ・子どもの学びの環境づくり ・高齢者・障がい者の安心確保 ・地域医療の確保 ・集落対策など持続可能な地域づくり ・地域交通ネットワークの確保 ・犯罪防止対策等の推進 ・アイヌ文化･縄文文化の発信とスポーツの振興 42 く り （ 地 地域の絆と知恵を活かす“安全・安心社会”の実現 ●人口減少・高齢化を見据えた 安心社会づくり づ ●強靱な北海道づくり 域 ・｢自助｣｢共助｣｢公助｣による 地域防災力の向上 政 ・事前防災･減災対策の推進 の ・原子力防災対策の強化 ・バックアップ拠点の形成 策 展 開 ） 食や観光など本道を支える産業の活性化 食産業立国の推進 ●食の総合産業化の推進 ・商品開発･磨き上げ･販路拡大など 食クラスター活動の加速化 ・食品機能性表示制度を活用した 健康食品などの研究開発・事業化 ・輸出拡大現地支援モデル事業の展開 ●食の安全･安心確保､食文化形成 ・HACCPの導入促進など 食の安全性向上 【背景】・求められる道産品の付加価値向上 ・近づく新幹線開業 ・中小企業等の厳しい経営環境 ・外国人観光客の増加 アジア・ロシア極東との 交流拡大 ●海外拠点を持つ銀行や関係機関と 連携するASEANネットワーク等を 活用した経済交流の拡大 ●北東アジア・ターミナル構想に 基づく物流･人流の拡大 ・魅力の発信 ・観光客の拡大 ・輸出の拡大 ・企業進出 東京オリンピック・ パラリンピックの活用 活力ある北海道経済 ・食の地産地消と食育の推進 地域を支える産業力の強化 ●ものづくり産業の振興 ●農林水産業の競争力強化 ・一次産業との連携強化や 女性の参画促進など 地域のものづくり力アップ ・担い手への農地集積の促進 ・６次産業化の推進 ・植物工場など施設園芸の振興 ・漢方薬の原料となる 薬用作物の生産振興 ・国土･環境の保全など 農業の多面的機能の維持・発揮 ・海域の特性に応じた栽培漁業の推進 ●中小企業･小規模事業者支援 ・創業や事業再生など企業の ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じた支援の展開 ●人材育成・雇用の確保 ・地域産業の担い手など 人材育成の強化 ・産業振興と一体となった 効果的な雇用創出の推進 43 観光王国・北海道の実現 ●海外からの誘客 ・台湾や韓国、ASEAN諸国など市場の ニーズに応じた戦略的な誘客の促進 ・道内空港への国際航空定期便の誘致活動 ●道内外からの誘客 ・LCC就航により旅行機会が増大している 若年層の誘客促進 ・道民の道内旅行促進のための 道民意識啓発キャンペーン ●満足度の高い観光地づくり ・体験型観光の充実など地域の特色を 活かした滞在型観光地づくりへの支援 ・フード(ﾜｲﾝ･ﾁｰｽﾞ)ツーリズムの推進 ・ムスリム対応など外国人観光客の 受入体制の整備や人材育成 ●新幹線時代に向けた取組の加速 ・カウントダウンプログラムに基づく 地域の魅力ある観光地づくり ・東北･北関東圏への 重点的なプロモーション ・新幹線駅と観光地などをつなぐ 交通アクセス向上に向けた取組 成長するアジア・ロシア極東との交流拡大 【背景】 ・アジア･ロシア極東などの高い成長力 ・近隣諸国との関係の多様化 ・世界につながる地理的優位性 ロシア極東 経済交流の拡大 ・道産生鮮品など試験輸送の取組 ・サハリン州における物産展の開催等 による現地ニーズの把握 ・食･保健医療･環境･エネルギーなどの 地域課題に対応した企業進出への支援 ・道内金融機関のウラジオストクの 拠点に道職員を派遣 ・北海道サハリン事務所による取組支援 ●多様な海外ネットワークを活用した 経済交流の拡大 ●クール･HOKKAIDO の推進 ・現地メディアと連動した道内企業の 海外展開支援 ・道内企業の進出地域や参入分野の拡大 ●北東アジア･ターミナル構想に 基づく物流・人流の拡大 食ブランド 多彩な観光資源 アイヌ文化、縄文文化 ASEAN諸国 中国・香港、台湾、韓国 経済交流の拡大 道産品の輸出拡大 ・タイ・シンガポールにおける食に特化した 輸出拡大現地支援モデル事業の展開 ・農畜産物の輸出に関するサポート体制の構築 ・放射性物質モニタリング状況の説明など 水産物の安全性ＰＲ ・現地メディアと連動した道内企業の販路拡大支援 ・北海道上海事務所、ソウル事務所による取組支援 ・旅行代理店のバンコクの拠点に道職員を派遣 観光客の誘客促進 観光客の誘客促進 ・スキー・サイクリングなど特定テーマやリピーターを ターゲットとした情報発信や商談会・視察会の実施 ・タイ・マレーシア・インドネシア等への プロモーションの推進 ・個人旅行者向けの公共交通機関・ レンタカー等によるモデルルートのＰＲ ・LCCなど国際線の新規開設に向けた誘致活動 44 豊かな自然を活かす“環境先進地”づくり 環境負荷の低減 総合的に推進 【背景】 低炭素・循環型社会 自然共生社会 ・温室効果ガス排出量の削減 ・資源・ｴﾈﾙｷﾞｰなどの循環利用 ・自然の恵みの享受と継承 ・エゾシカ･海獣対策 ・再生可能エネルギーの高いポテンシャル ・地球温暖化の危機 ・エゾシカ･海獣の農林水産業被害の増加 “環境先進地” 豊かな自然や資源を利活用 自然共生社会の構築 低炭素・循環型社会の構築 ●新エネルギーの導入目標を踏まえた エネルギーの地産地消の推進 ●豊かな自然環境の保全・継承 ・バイオマス･小水力等 地域特性を活かした 再生可能エネルギー導入支援 【国・民間との連携】 ・水源周辺の森林における保安林指定などの適切な実施 ・エネルギー関連の実証･ 開発プロジェクトの集積 ・送電インフラ等の増強 ・アイヌ文化の伝承に必要な樹木･草木等自然素材の育成 ・地熱利用の拡大に向けた 理解促進 ・水資源保全条例に基づく適正な土地利用 ●多様な生態系の保全 ・生物多様性保全に向けた取組の推進 ●環境・エネルギー産業の振興 ・研究開発から事業化まで戦略的な産業振興 ●エゾシカ・海獣等による被害対策の推進 ●森林資源の循環利用の推進 ・エゾシカ広域捕獲体制の構築と効果的捕獲に向けた調査 ・道産木材の安定供給 ・エゾシカ肉のブランド化の検討・販路拡大の推進 ・｢地域材｣の需要拡大の取組推進 ・木質バイオマスのエネルギー利用拡大への支援 ・「北海道アザラシ保護管理計画（仮称）」の策定 ●地球温暖化対策の推進 ・トド･オットセイ海獣被害総合対策の推進 ・省エネに配慮したライフスタイルの促進 ・北海道全域におけるヒグマ総合対策の推進 ・次世代北方型居住空間モデル構想の推進 45 人口減少・高齢化を見据えた安心社会づくり 中長期的な検討 の視点 【現状認識】 ・かつて経験した ことのない 人口減少･ 超高齢社会 持続可能で活力ある地域社会の構築 地域づくり ●持続可能な地域づくり 多様な 主体の連携 複合的・ 分野横断的 な取組 人・資源・ 資金の活用 ・道外からの移住･交流の促進 ・持続可能な地域デザインの検討 ・価値観の変化 ・経済社会構造 の変化 ・地域の課題に対応した集落対策の促進 地域におけるニーズや課題 【医療・福祉、教育、文化、少子化対策、 産業、まち（地域）づくり 医療・福祉 ●高齢者・障がい者の安心確保 ・地域包括ケアシステムの構築 など】 少子化対策 ●子どもを生み育てやすい 環境づくり ・少子化対策の総合的な情報提供 ・周産期医療体制の確保や 特定不妊治療への支援 ・認知症疾患医療センターの整備 ・障がい者の相談支援体制の整備や ・保育所等の受入児童数の拡充 就業と生活の支援を一体的に推進 ・放課後児童クラブの設置促進 ●地域医療の確保 ・ドクターヘリ等による 救急医療体制の充実 ・在宅医療の充実に向けた取組 ・医師不足地域への医師派遣など 医療従事者の確保 ・児童虐待防止対策の推進 教育 ●子どもの学びの環境づくり ・学力の向上 ・キャリア教育の充実 ・体力の向上 ・いじめ未然防止の取組 ・食や科学など 子どもの関心を高める取組の推進 46 ●地域交通ネットワークの確保 ・安全で安心な暮らしを支える 地域交通の維持･確保 ●犯罪防止対策等の推進 ・重要犯罪に係る捜査体制の充実 ・消費者相談体制の強化 ・子どものネットトラブルの未然防止 ・高齢者などの交通事故防止対策 文化･スポーツ ●アイヌ文化･縄文文化の発信 とスポーツの振興 ・アイヌの人たちの歴史や 文化への理解の促進 ・縄文文化の世界遺産登録への取組 ・ジュニアアスリートの発掘・育成 強靱な北海道づくり 【背景】 ・東日本大震災による防災を取りまく情勢変化 ・求められる原子力防災対策の充実・強化 ・急がれる災害時の代替・支援体制の確立 事前防災･減災対策の推進 ・民間大規模建築物や私立学校の耐震診断への 支援制度創設 「自助」「共助」「公助」による地域防災力の向上 ・道庁本庁舎、学校など公共施設の耐震化 (改正)北海道防災対策基本条例(H26年道議会第1回定例会提案予定） ★「減災」の考え方の徹底 ★推進計画の策定による推進管理､災害検証の実施 ・橋梁の耐震化、老朽化対策の推進 ・地震防災対策に係る減災目標等の検討・策定 ＜太平洋沿岸への対応＞ ・ (仮称)ほっかいどう防災教育協働ネットワークによる 防災教育の推進 ・沿岸集落における避難路設置（治山施設内） ・北海道地域防災マスターなどの人材育成 ・海岸堤防の耐震化や樋門の自動化 ・災害検証委員会（仮称）の設置 ・海岸防災林の効果的な整備手法の検討 ・自主防災組織の結成促進 ・釧路･根室振興局庁舎など公共施設の耐震化 ・道東地域における退職自衛官の配置など 危機管理･防災体制の強化 バックアップ拠点の形成 ・農業生産力など食料供給基盤の強化 原子力防災対策の強化 ・環境･エネルギープロジェクトの誘致や参画への支援 ・オフサイトセンター、 緊急時における放射能分析拠点の整備 ・本社機能移転への支援、データセンターやエネルギー 関連産業の誘致 ・原子力防災訓練の実施や関係自治体･機関との連携強化 ・防災活動資機材の整備 ・強靱な国土・地域づくりの軸となる 北海道新幹線の整備促進 ・避難道路の整備 47