平成28年度当初予算の概要

予算関係参考資料
平成28年度当初予算の概要
水　戸　市
- 1 -
１　予算編成の
予算編成の基本方針
平成28年度予算については，未来に躍動する魁のまちの実現に向けた積極的な事業展開と，中長期的視点に立った規律
水 ある財政運営の両立を目指し，予算編成を行いました。
すなわち，大型プロジェクトや地方創生に向けた取組など，本市の飛躍に資する新たな施策を積極的に展開するととも
に，市民サービスの向上に向けて，子育て支援をはじめ，水戸スタイルの教育や福祉の更なる充実に取り組むこととしま
した。また，限られた財源の中で，これらの財政需要に的確に対応するため，行財政改革プラン2016の着実な推進によ
り，強くしなやかな行財政運営の構築を目指しました。
２　予算の
予算の規模等
(1) 予算の
予算の規模
（単位　千円）
平成28年度
区　分
平成27年度
増　減
増減率(%)
一般会計
113,144,000
104,695,000
8,449,000
8.1
特別会計
58,771,600
58,114,800
656,800
1.1
企業会計
28,421,200
29,145,200
△ 724,000
△ 2.5
計
200,336,800
191,955,000
8,381,800
4.4
（参考） 予算の伸び率の推移
年　度
18
（％）
19
20
21
22
23
24
25
26
27
水戸市・一般会計
△6.0
1.1
1.7
0.0
2.7
5.8
1.7
1.4
4.6
8.3
地方財政計画
△0.7
0.0
0.3
△1.0
△0.5
0.5
△0.8
(2.1)
0.1
(0.3)
1.8
(1.3)
2.3
(2.6)
国・一般会計
△3.0
4.0
0.2
6.6
4.2
0.1
△2.2
2.5
3.5
0.5
28
8.1
0.6
(△0.1)
備考　平成24～28年度における地方財政計画は，上段が通常支出分，下段の（　）が東日本大震災分を含んだ伸び率
0.4
（2）一般会計歳入内訳
（2）一般会計歳入内訳
（単位　千円）
区
分
平成28年度
歳　入
特　財　平成27年度
一　財
歳　入
特　財
増　減　額
一　財
歳　入
特　財
41,145,910
△503,373
-
700,900
33,500
-
増減率(％)
一　財
歳
入 特
構成比(％)
財
一財
△503,373
△1.2
-
△1.2
35.9
39.3
33,500
4.8
-
4.8
0.6
0.7
28年度 27年度
40,642,537
-
40,642,537
41,145,910
-
734,400
-
734,400
700,900
-
利子割交付金
50,200
-
50,200
60,500
-
60,500
△10,300
-
△10,300
△17.0
-
△17.0
-
0.1
配当割交付金
284,600
-
284,600
284,800
-
284,800
△200
-
△200
△0.1
-
△0.1
0.3
0.3
5
株式等譲渡所得割交付金
204,900
-
204,900
136,600
-
136,600
68,300
-
68,300
50.0
-
50.0
0.2
0.1
6
地方消費税交付金
4,841,300
-
4,841,300
4,531,500
-
4,531,500
309,800
-
309,800
6.8
-
6.8
4.3
4.3
7
ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金
57,700
-
57,700
52,300
-
52,300
5,400
-
5,400
10.3
-
10.3
0.1
-
8
自動車取得税交付金
100,800
-
100,800
96,500
-
96,500
4,300
-
4,300
4.5
-
4.5
0.1
0.1
9
国有提供施設等所在市町村助成交付金
1
市税
2
地方譲与税
3
4
10
地方特例交付金
11
地方交付税
600
-
600
700
-
700
△100
-
△100
△14.3
-
△14.3
-
-
165,000
-
165,000
149,800
-
149,800
15,200
-
15,200
10.1
-
10.1
0.1
0.1
12,545,100
-
12,545,100
9,521,000
-
9,521,000
3,024,100
-
3,024,100
31.8
-
31.8
11.1
9.1
-
△11.0
-
0.1
2.8
3.1
51,100
-
51,100
57,400
-
57,400
△6,300
-
△6,300
△11.0
3,149,176
3,149,176
-
3,207,096
3,207,096
-
△57,920
△57,920
-
△1.8
△1.8
-
12
交通安全対策特別交付金
13
分担金及び負担金
14
使用料及び手数料
15
国庫支出金
16
県支出金
17
財産収入
18
寄附金
19
繰入金
3,498,956
2,575,884
2,202,158
373,726
2,649,165
2,329,840
319,325
△73,281
△127,682
54,401
△2.8
△5.5
17.0
2.3
2.5
19,349,028
19,349,028
-
18,826,532
18,826,532
-
522,496
522,496
-
2.8
2.8
-
17.1
18.0
7,365,030
7,352,966
12,064
7,262,952
7,251,586
11,366
102,078
101,380
698
1.4
1.4
6.1
6.5
6.9
623,767
17,375
606,392
123,212
19,959
103,253
500,555
△2,584
503,139
406.3
△12.9
487.3
0.5
0.1
250,011
250,011
-
80,000
80,000
-
170,011
170,011
-
212.5
212.5
-
0.2
0.1
994,712
2,504,244
2,655,463
988,427
1,667,036
843,493
6,285
837,208
31.8
0.6
50.2
3.1
2.5
200,000
-
-
-
-
-
-
0.2
0.2
177,931
1,243,341
1,244,923
△1,582
94.0
108.7
△0.9
2.3
1.3
20
繰越金
200,000
-
200,000
200,000
-
21
諸収入
2,566,611
2,390,262
176,349
1,323,270
1,145,339
22
市債
合　計
※市税の内訳（主なもの）
区　分
市　税
(決算見込み）
市民税個人・現年課税分
(決算見込み）
市民税法人・現年課税分
(決算見込み）
固定資産税・現年課税分
(決算見込み）
13,887,300
10,340,100
3,547,200
11,629,400
7,633,300
3,996,100
2,257,900
2,706,800
△448,900
19.4
35.5
△11.2
12.3
11.1
113,144,000
46,045,788
67,098,212
104,695,000
41,482,079
63,212,921
8,449,000
4,563,709
3,885,291
8.1
11.0
6.1
100.0
100.0
28年度
27年度
41,145,910
差　引
△503,373
増減率(％)
△1.2
28年度
(40,741,928)
(△99,391)
(△0.2)
27年度
9,521,000
7,483,000
差　引
3,024,100
711,100
増減率(％)
31.8
9.5
15,806,981
△66,111
△0.4
(決算見込み）
(15,381,934)
(358,936)
(2.3)
5,436,869
△702,709
△12.9
特別交付税
臨時財政対策債　②
(5,171,773)
(△437,613)
(△8.5)
(決算見込み）
14,767,049
377,422
2.6
(15,042,096)
(102,375)
(0.7)
40,642,537
15,740,870
4,734,160
15,144,471
※地方交付税等
区　分
地方交付税
普通交付税　①
実質的な普通交付税 ①＋②
(決算見込み）
- 2 -
12,545,100
8,194,100
4,351,000
3,547,200
11,741,300
(6,894,692)
(1,299,408)
(18.8)
2,038,000
3,996,100
2,313,000
△448,900
113.5
△11.2
(△16.3)
(4,238,000)
(△690,800)
11,479,100
262,200
2.3
(11,132,692)
(608,608)
(5.5)
- 3 -
（3）予算総括
（3）予算総括（
予算総括（歳出内訳）
歳出内訳）
（単位 千円）
区
分
平成28年度
歳
出
歳
△27,061
16
△27,077
1,606,137
7,866,187
2,820,704
612,105
23,244,009
16,920,859
△83,586
59,466
2,744,172
5,561,369
2,674,983
-
40,930
2,964
2,235,669
534,809
1,700,860
972,656
153,161
819,495
10,312,305
16,100,844
6,444,623
9,656,221
3,141,429
3,753,049
671,164
3,081,885
6,810,958
8,259,353
12,788,187
5,446,750
170,001
-
170,001
280,001
9,602,390
580,676
9,021,714
9,886,890
2 総務費
3 民生費
一財
歳
出
259
566,721
12,293,028
2,218,242
10,074,786
9,472,324
40,081,282
23,303,475
16,777,807
40,164,868
4 衛生費
10,980,524
4,889,832
6,090,692
8,305,541
5 労働費
43,894
-
43,894
40,930
6 農林水産業費
2,288,511
637,618
1,650,893
7 商工費
1,010,474
121,857
888,617
8 土木費
17,239,090
6,926,785
9 消防費
3,697,515
556,086
10 教育費
15,070,311
11 災害復旧費
12 公債費
13 予備費
一般会計 (A)
国民健康保険会計
公設地方卸売市場事業会計
594,041
特
財
特
財
一財
歳
出 特
構成比(%)
財
一財
28年度
27年度
△4.6
6.6
△4.6
0.5
0.6
2,208,599
29.8
38.1
28.1
10.9
9.0
△143,052
△0.2
0.3
△0.8
35.4
38.4
2,145,660
529,323
32.2
78.2
9.5
9.7
7.9
-
2,964
7.2
-
7.2
-
0.1
52,842
102,809
△49,967
2.4
19.2
△2.9
2.0
2.1
37,818
△31,304
69,122
3.9
△20.4
8.4
0.9
0.9
1,138,246
482,162
656,084
7.1
7.5
6.8
15.2
15.4
△55,534
△115,078
59,544
△1.5
△17.1
1.9
3.3
3.6
7,341,437
2,282,124
1,364,208
917,916
17.8
25.0
12.5
13.3
12.2
-
280,001
△110,000
-
△110,000
△39.3
-
△39.3
0.2
0.3
637,011
9,249,879
△284,500
△56,335
△228,165
△2.9
△8.8
△2.5
8.5
9.4
243
出
増減率(%)
593,798
566,980
財
増　減　額
一財
1 議会費
特
平成27年度
100,000
-
100,000
100,000
-
100,000
-
-
-
-
-
-
0.1
0.1
113,144,000
46,045,788
67,098,212
104,695,000
41,482,079
63,212,921
8,449,000
4,563,709
3,885,291
8.1
11.0
6.1
100.0
100.0
31,342,000
29,067,800
2,274,200
31,488,900
28,956,700
2,532,200
△146,900
111,100
△258,000
△0.5
0.4
△10.2
630,000
629,000
1,000
629,400
624,400
5,000
600
4,600
△4,000
0.1
0.7
△80.0
駐車場事業会計
139,300
87,300
52,000
146,900
93,000
53,900
△7,600
△5,700
△1,900
△5.2
△6.1
△3.5
農業集落排水事業会計
874,000
462,000
412,000
743,000
319,700
423,300
131,000
142,300
△11,300
17.6
44.5
△2.7
東前第四土地区画整理事業会計
25,000
4,400
20,600
31,600
5,000
26,600
△6,600
△600
△6,000
△20.9
△12.0
△22.6
東前第二土地区画整理事業会計
498,400
385,000
113,400
398,000
293,400
104,600
100,400
91,600
8,800
25.2
31.2
8.4
1,170,200
411,302
758,898
790,000
569,402
220,598
380,200
△158,100
538,300
48.1
△27.8
244.0
21,069,000
18,051,200
3,017,800
20,886,700
17,908,300
2,978,400
182,300
142,900
39,400
0.9
0.8
1.3
108,000
108,000
-
107,900
107,900
-
100
100
-
0.1
0.1
-
公共用地先行取得事業会計
介護保険会計
介護サービス事業会計
後期高齢者医療会計
特別会計 計 (B)
2,915,700
2,399,200
516,500
2,892,400
2,387,900
504,500
23,300
11,300
12,000
0.8
0.5
2.4
58,771,600
51,605,202
7,166,398
58,114,800
51,265,702
6,849,098
656,800
339,500
317,300
1.1
0.7
4.6
水道事業会計
10,026,600
9,727,412
299,188
9,617,200
9,454,982
162,218
409,400
272,430
136,970
4.3
2.9
84.4
下水道事業会計
18,394,600
12,984,800
5,409,800
19,528,000
14,089,200
5,438,800
△1,133,400
△1,104,400
△29,000
△5.8
△7.8
△0.5
公営企業会計 (C)
総 計
(A+B+C)
28,421,200
22,712,212
5,708,988
29,145,200
23,544,182
5,601,018
△724,000
△831,970
107,970
△2.5
△3.5
1.9
200,336,800
120,363,202
79,973,598
191,955,000
116,291,963
75,663,037
8,381,800
4,071,239
4,310,561
4.4
3.5
5.7
（4）一般会計歳出目的別内訳
（4）一般会計歳出目的別内訳（
一般会計歳出目的別内訳（４大プロジェクト・通常分内訳
プロジェクト・通常分内訳）
通常分内訳）
①
①一般会計
区
分
一般会計 (A)
（単位 千円）
平成28年度
歳
出
113,144,000
特
財
平成27年度
一財
46,045,788
67,098,212
歳
出
104,695,000
特
財
増　減　額
一財
41,482,079
63,212,921
歳
出
特
8,449,000
財
増減率(%)
一財
4,563,709
歳
3,885,291
出 特
8.1
構成比(%)
財
一財
11.0
6.1
②
②４大プロジェクトの予算額
プロジェクトの予算額
区
分
新庁舎
（総務費）
新市民会館
歳
出
27年度
（単位 千円）
平成28年度
3,523,800
28年度
特
財
平成27年度
一財
574,200
2,949,600
歳
出
948,400
特
財
増　減　額
一財
233,400
715,000
歳
出
特
2,575,400
財
増減率(%)
一財
歳
出 特
340,800
2,234,600
271.6
構成比(%)
財
一財
28年度
27年度
146.0
312.5
40.6
39.8
（総務費）
35,500
-
35,500
46,600
-
46,600
△11,100
-
△11,100
△23.8
-
△23.8
0.4
1.9
新ごみ処理施設（衛生費）
3,701,800
2,953,234
748,566
1,181,200
854,657
326,543
2,520,600
2,098,577
422,023
213.4
245.5
129.2
42.7
49.6
東町新体育館
1,411,400
1,293,900
117,500
207,000
72,200
134,800
1,204,400
1,221,700
△17,300
581.8
1,692.1
△12.8
16.3
8.7
8,672,500
4,821,334
3,851,166
2,383,200
1,160,257
1,222,943
6,289,300
3,661,077
2,628,223
263.9
315.5
214.9
100.0
100.0
（教育費）
大型プロジェクト計 (B)
③
③通常分（
通常分（４大プロジェクトを除
プロジェクトを除く）の予算額
区
分
（単位 千円）
平成28年度
歳
出
特
財
平成27年度
一財
歳
出
特
財
増　減　額
一財
歳
出
特
財
増減率(%)
一財
歳
出 特
構成比(%)
財
一財
28年度
27年度
1 議会費
566,980
259
566,721
594,041
243
593,798
△27,061
16
△27,077
△4.6
6.6
△4.6
0.5
0.6
2 総務費
8,733,728
1,644,042
7,089,686
8,477,324
1,372,737
7,104,587
256,404
271,305
△14,901
3.0
19.8
△0.2
8.4
8.3
3 民生費
40,081,282
23,303,475
16,777,807
40,164,868
23,244,009
16,920,859
△83,586
59,466
△143,052
△0.2
0.3
△0.8
38.3
39.2
4 衛生費
7,278,724
1,936,598
5,342,126
7,124,341
1,889,515
5,234,826
154,383
47,083
107,300
2.2
2.5
2.0
7.0
7.0
5 労働費
43,894
-
43,894
40,930
-
40,930
2,964
-
2,964
7.2
-
7.2
0.1
0.1
6 農林水産業費
2,288,511
637,618
1,650,893
2,235,669
534,809
1,700,860
52,842
102,809
△49,967
2.4
19.2
△2.9
2.2
2.2
7 商工費
1,010,474
121,857
888,617
972,656
153,161
819,495
37,818
△31,304
69,122
3.9
△20.4
8.4
1.0
1.0
8 土木費
17,239,090
6,926,785
10,312,305
16,100,844
6,444,623
9,656,221
1,138,246
482,162
656,084
7.1
7.5
6.8
16.5
15.7
9 消防費
3,697,515
556,086
3,141,429
3,753,049
671,164
3,081,885
△55,534
△115,078
59,544
△1.5
△17.1
1.9
3.5
3.6
10 教育費
13,658,911
5,517,058
8,141,853
12,581,187
5,374,550
7,206,637
1,077,724
142,508
935,216
8.6
2.7
13.0
13.1
12.3
170,001
-
170,001
280,001
-
280,001
△110,000
-
△110,000
△39.3
-
△39.3
0.1
0.3
12 公債費
9,602,390
580,676
9,021,714
9,886,890
637,011
9,249,879
△284,500
△56,335
△228,165
△2.9
△8.8
△2.5
9.2
9.6
13 予備費
100,000
-
100,000
100,000
-
100,000
-
-
-
-
-
-
0.1
0.1
104,471,500
41,224,454
63,247,046
102,311,800
40,321,822
61,989,978
2,159,700
902,632
1,257,068
2.1
2.2
2.0
100.0
100.0
11 災害復旧費
合計　(A)-(B)
- 4 -
- 5 -
（5）一般会計歳出性質別内訳
（5）一般会計歳出性質別内訳
（単位　千円）
平成28年度
平成27年度
増　減　額
増減率(％)
構成比(％)
区　分
歳出
特財
一財
歳出
特財
一財
歳出
特財
一財
歳出
特財
55,441,514
23,196,400
32,245,114
55,035,024
22,890,226
32,144,798
406,490
306,174
100,316
0.7
1.3
0.3
49.0
52.6
人件費
16,908,000
1,744,845
15,163,155
16,913,814
1,878,773
15,035,041
△5,814
△133,928
128,114
△0.0
△7.1
0.9
14.9
16.2
扶助費
28,933,693
20,870,879
8,062,814
28,236,887
20,374,442
7,862,445
696,806
496,437
200,369
2.5
2.4
2.5
25.6
27.0
公債費
9,599,821
580,676
9,019,145
9,884,323
637,011
9,247,312
△284,502
△56,335
△228,167
△2.9
△8.8
△2.5
8.5
9.4
24,150,533
15,836,006
8,314,527
17,672,993
12,853,047
4,819,946
6,477,540
2,982,959
3,494,581
36.7
23.2
72.5
21.3
16.8
補助事業
9,538,351
8,732,913
805,438
9,152,070
8,447,857
704,213
386,281
285,056
101,225
4.2
3.4
14.4
8.4
8.7
単独事業
14,612,182
7,103,093
7,509,089
8,520,923
4,405,190
4,115,733
6,091,259
2,697,903
3,393,356
71.5
61.2
82.4
12.9
8.1
災害復旧費
170,001
-
170,001
280,001
-
280,001
△110,000
-
△110,000
△39.3
-
△39.3
0.2
0.3
33,381,952
7,013,382
26,368,570
31,706,982
5,738,806
25,968,176
1,674,970
1,274,576
400,394
5.3
22.2
1.5
29.5
30.3
12,917,741
3,792,672
9,125,069
11,073,953
2,693,173
8,380,780
1,843,788
1,099,499
744,289
16.6
40.8
8.9
11.4
10.6
維持補修費
1,057,960
251,973
805,987
1,252,152
338,918
913,234
△194,192
△86,945
△107,247
△15.5
△25.7
△11.7
0.9
1.2
補助費等
4,680,571
1,053,008
3,627,563
4,648,893
1,122,747
3,526,146
31,678
△69,739
101,417
0.7
△6.2
2.9
4.1
4.4
積立金
197,879
137,879
60,000
108,763
53,763
55,000
89,116
84,116
5,000
81.9
156.5
9.1
0.2
0.1
出資金
7,500
-
7,500
9,600
-
9,600
△2,100
-
△2,100
△21.9
-
△21.9
-
-
貸付金
90,000
90,000
-
97,300
97,300
-
△7,300
△7,300
-
△7.5
△7.5
-
0.1
0.1
繰出金
14,330,301
1,687,850
12,642,451
14,416,321
1,432,905
12,983,416
△86,020
254,945
△340,965
△0.6
17.8
△2.6
12.7
13.8
予備費
100,000
-
100,000
100,000
-
100,000
-
-
-
-
-
-
0.1
0.1
113,144,000
46,045,788
67,098,212
104,695,000
41,482,079
63,212,921
8,449,000
4,563,709
3,885,291
8.1
11.0
6.1
100.0
100.0
義務的経費
普通建設事業費
その他の経費
物件費
合　計
一財 28年度 27年度
各　種　基　金　の　状　況
(単位 千円）
区　分
1 財政調整基金
平成28年度
平成27年度末
現在高見込額
積立見込額
平成28年度末
取り崩し見込額
現在高見込額
9,775,068
9,776
2,390,000
7,394,844
205,546
60,206
50,000
215,752
1,246,357
1,247
-
1,247,604
111,155
112
65,100
46,167
15,304
16
-
15,320
6 電源立地振興基金
615,096
616
615,712
-
7 水戸黄門ふるさと基金
112,247
125,164
110,000
127,411
-
-
-
-
10,709
22
-
10,731
620,688
621
261,100
360,209
11 緑化基金
10,446
11
-
10,457
12 芸術振興基金
87,894
88
2,800
85,182
13 奨学基金
66,962
-
-
66,962
14 交通遺児就学奨励基金
68,582
-
-
68,582
15 教育振興基金
68,266
-
-
68,266
13,014,320
197,879
3,494,712
9,717,487
-
1
1
-
17 農業集落排水事業債減債基金
337,611
34,091
57,597
314,105
18 介護給付費準備基金
165,638
136,545
-
302,183
13,517,569
368,516
3,552,310
10,333,775
2 減債基金
3 庁舎等整備基金
4 国際交流事業基金
5 災害対策基金
8 復興まちづくり基金
9 社会福祉事業基金
10 一般廃棄物処理推進基金
小　計
16 国民健康保険財政調整基金
合　計
-6-
- 7 -
市　債　残　高　の　推　移
（単位　千円）
区　分
一　般　会　計
平成26年度末
平成27年度末見込
平成28年度末見込
94,687,308
98,188,516
103,609,545
17,800
723,100
4,607,830
43,478,819
45,199,596
45,919,775
99,225,775
9,433,234
8,918,464
89,549,997
-
-
公設地方卸売市場事業会計
587,461
522,545
475,706
駐車場事業会計
540,698
454,352
366,531
6,144,334
5,880,525
5,755,797
東前第四土地区画整理事業会計
58,197
32,959
13,051
東前第二土地区画整理事業会計
81,088
217,353
317,679
2,264,000
2,325,500
1,989,700
21,350,699
109,051,633
106,448,859
21,350,699
21,791,202
21,652,858
-
87,260,431
84,796,001
215,263,782
216,673,383
218,976,868
171,767,163
170,750,687
168,449,263
うち ４大プロジェクト事業債
うち 臨時財政対策債等
特　別　会　計
下水道事業会計
農業集落排水事業会計
公共用地先行取得事業会計
公営企業会計
水道事業会計
下水道事業会計
合　計
(参考)４大プロジェクト事業債及び
臨時財政対策債等を除いた額
平成28年度土地開発基金による用地取得事業
（単位 千円）
事　業　名
金　額
担　当　課
植物公園
33,000
農業技術センター
弘道館東側用地
71,200
観光課
市道　吉沢・元石川線
27,000
道路建設課
市道　加倉井・開江線
17,000
〃
市道　常澄6-0011号線
4,000
〃
市道　上中妻198号線
10,900
〃
水戸北スマートＩＣ関連道路
66,000
〃
231,000
公園緑地課
七ツ洞公園
11,000
〃
百樹園
65,000
〃
千波公園
計　10　件
536,100
- 8 -
- 9 -
平成28年度予算の主な事業
新 ＝ 新規事業
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
企画総務部門
1 県央地域首長懇話会の開催
300 県央地域全体の発展を目指し，水戸市を含む９市町村により，広域 政 策 企 画 課
連携事業等を推進
2 茨城県央地域定住自立圏の取組の推進
815 県央地域を将来にわたって維持・発展させていくため，水戸市を含 政 策 企 画 課
む９市町村により，定住自立圏構想に基づく取組を推進
3 都市交通戦略会議の運営
新 4 自転車利用環境整備計画の策定
新 5 自転車通行空間の整備
新 6 新バリアフリー基本構想の策定
7 オープンデータの推進
8 マイナンバー制度の円滑な推進
9 情報セキュリティの強化
6,200 全ての人が安心して移動できる交通体系の実現に向けた施策の展開 交 通 政 策 課
及び地域公共交通再編実施計画の策定
7,000 安全で快適な自転車通行空間の形成に向けた整備計画の策定
交 通 政 策 課
67,000 幹線市道39号線に路面標示等を行うことにより，自転車が安全で快 交 通 政 策 課
適に通行できる空間を整備
4,200 まちなかにおけるバリアフリー化を推進するため，新たなバリアフ 交 通 政 策 課
リー基本構想を策定
1,000 市行政情報のオープンデータ化を推進するとともに，活用方法を検 情 報 政 策 課
討するため，産学官連携による研究会を設置
89,140 コンビニエンスストアでの証明書の交付開始，社会保障・税番号制 情 報 政 策 課
度に対応するためのシステム改修及びネットワーク構築
5,500 サイバー攻撃に対処するための情報セキュリティの強化
情 報 政 策 課
事　業　名
10 シティセールスマガジンの発行
予算額
(千円)
内　容
4,500 水戸の魅力の戦略的な発信に向けたシティセールスマガジン
「mitonote」の発行
担　当　課
みとの魅力発信課
11 外部の視点によるみとの魅力発見・発信
500 外部の視点を取り入れた水戸の魅力を紹介するパンフレットの作成 みとの魅力発信課
12 フィルムコミッションの推進
400 映画・ドラマ等映像作品のロケ誘致・支援，フィルムコミッション みとの魅力発信課
活動の周知
13 市民懇談会の開催
720 市民懇談会の開催　10地区（H27～30年度で全34地区開催）
14 国民体育大会の開催準備
新 15 中核市移行の推進
16 新庁舎建設事業
17 水戸黄門ふるさと寄附金の拡充
18 諸選挙の執行
新 19 選挙制度改革の周知及び啓発
みとの魅力発信課
7,200 平成31年の国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会に向けた実行 国 体 推 進 課
委員会の運営及び開催準備の推進
1,207 中核市移行に向けた移譲事務の整理などの準備事務
3,523,800 全体計画（28～30年度継続事業）　19,368,000千円
鉄筋コンクリート造　地上８階，地下１階　40,188㎡
中核市移行推進課
新庁舎整備課
133,900 水戸市の知名度やイメージアップを図るとともに，財源の拡充に向 市
けて，市外居住の寄附者に対し特産品等を贈呈
78,500 参議院議員通常選挙の執行
民
税
課
選挙管理委員会
事
務
局
250 選挙権年齢引き下げに伴う啓発ポスターの作成，高等学校等への出 選挙管理委員会
前講座の開催による主権者教育の拡充
事
務
局
- 10 -
- 11 -
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
市民協働部門
1 稲荷第一市民センター整備事業
206,000
全体計画（27～28年度継続事業）　334,900千円
常澄庁舎２，３階部分を改造
市 民 生 活 課
2 妻里市民センター建設事業
75,200
基本実施設計，地質調査，用地造成
市 民 生 活 課
3 鯉淵市民センター建設事業
51,500
基本実施設計，地質調査，用地造成
市 民 生 活 課
3,500
市民と行政との協働のまちづくりのため，市民活動団体のアイデア
や専門性を生かした提案事業に対する補助を実施
市 民 生 活 課
15,000
防災情報の発信・収集手段を強化する防災情報伝達システムの実施
設計
地 域 安 全 課
2,560
避難行動要支援者情報の管理や，避難支援等関係者への情報提供を
適切に行うためのシステムの整備
地 域 安 全 課
新 7 空家等対策の推進
566
空家等対策の推進を図るための協議会の設置，空家等対策計画策定
に向けた各種調査の実施
地 域 安 全 課
新 8 防犯カメラの設置
1,346
犯罪の未然防止に向けた防犯カメラの設置
地 域 安 全 課
著名な文化人や芸術家等による講座やシンポジウムの開催
文 化 交 流 課
第40回世界オセロ選手権大会及び関連イベントの開催
文 化 交 流 課
4 提案型協働事業補助
5 防災情報伝達システム整備事業
新 6 災害時避難行動要支援者情報管理システム
整備
新 9 エンジン01文化戦略会議オープンカレッジ
の開催
24,000
10 オセロの聖地・水戸・発信プロジェクト
5,000
事　業　名
11 新市民会館整備事業
新 12 水戸黄門漫遊マラソンの開催
新 13 学校プール施設開放事業
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
35,500
基本設計及び管理運営計画の策定
文 化 交 流 課
25,000
新たな賑わいの創出やスポーツの普及・発展のため，水戸市内を巡
るフルマラソンを開催
ス ポ ー ツ 課
夏休み期間中の小学校プールの開放を実施　５校
ス ポ ー ツ 課
2,250
新 14 市立サッカー・ラグビー場整備事業
180,000
人工芝張替　１面
体育施設整備課
15 市立競技場整備事業
（公共用地先行取得事業会計）
411,359
市立競技場観客席増設に向けた用地取得
体育施設整備課
16 青柳公園整備事業
126,000
青柳公園市民プール解体及び駐車場整備
体育施設整備課
17 総合運動公園体育館大規模改造事業
279,000
全体計画（27～28年度継続事業）　465,000千円
耐震補強及び空調工事
体育施設整備課
新体育館整備　1,212,800千円
全体計画（28～30年度継続事業）　9,540,000千円
地上２階地下１階建　15,910㎡
施設設計，旧体育館等解体等　198,600千円
体育施設整備課
女性がいきいきと働き活躍することができる環境づくりに向け，関
係機関・教育機関等との連携により研修・セミナー等を開催
男女平等参画課
18 東町運動公園整備事業
19 女性の活躍推進
1,411,400
1,150
- 12 -
- 13 -
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
生活環境部門
1 住宅用太陽光発電システム設置補助
15,000
住宅用太陽光発電システムに対する補助　500基分
環
境
課
新 2 自然環境データブックの作成
3,000
市の自然環境の周知を図るため，自然環境調査報告書をもとに，学
習等の資料となる冊子を作成
環
境
課
新 3 環境フェアの開催
7,300
環境保全・ごみ減量・消費生活の啓発を目的とした環境フェアを開
催
環
境
課
800
千波湖周辺の豊かな自然を小学生に紹介するガイドブックの作成，
市民向けフォーラムの開催
環
境
課
多様化する市民ニーズを踏まえた新たな墓地整備計画の策定
衛 生 管 理 課
10,035
市民サービスの向上と効率的な運営を図るため，受付・案内等の民
間委託化を実施
衛 生 管 理 課
14,788
24時間対応の斎場予約受付システムの導入と火葬炉の改修の実施
衛 生 管 理 課
基本構想の策定
衛 生 管 理 課
合併処理浄化槽設置等補助金　350基
衛 生 管 理 課
新 4 千波湖周辺地区の湿地保全に向けた啓発，
イベントの実施
新 5 墓地整備計画の策定
新 6 公園墓地維持管理業務の民間委託化
7 斎場運営の機能充実
新 8 新たな斎場の整備検討
9 合併処理浄化槽の普及促進
10 新ごみ処理施設整備事業
3,500
6,500
177,570
3,701,800
新清掃工場施設整備　39,000千円
新 ご み 処 理
全体計画（28～31年度継続事業）：22,861,440千円
施 設 整 備 課
用地造成　2,695,000千円
アクセス道路整備，生活環境向上施設整備基本計画等　967,800千円
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
保健福祉部門
1 臨時福祉給付金の支給
新
332,600 低所得者を対象に，国の基準に基づき臨時福祉給付金を支給
福 祉 総 務 課
2 子どもの学習支援事業
8,600 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援の実施
生 活 福 祉 課
3 障害者就労支援の推進
7,000 障害者就労支援事業所における障害者の収入拡大に向けた共同受発
注センターの運営と，魅力ある売れる新商品の開発支援
障 害 福 祉 課
4 （仮称）子ども発達支援センター整備事
業
184,400 全体計画（27～28年度継続事業）　353,500千円
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　2階建　801㎡
20,500 水戸市社会福祉協議会が運営する法人後見サポートセンターに対す
る補助
障 害 福 祉 課
新
5 法人後見事業の支援
新
6 高齢者福祉施設に対する補助
新
7 結婚ときめきプロジェクト
2,000 若者の出会いや結婚をサポートするイベントの開催
子
ど
も
課
新
8 訪問型病児保育事業
6,882 病児の自宅を訪問し，就労等により看護ができない保護者の代わり
に病児保育を実施
子
ど
も
課
9 市民センター子育て広場事業
2,090 市民センターを活用した子育て支援及び多世代交流の推進
市民センター14か所（新設２か所）
子
ど
も
課
105,610 介護保険サービス事業所の開設準備に対する補助　７施設
地域密着型サービス事業所の施設整備に対する補助　１施設
- 14 -
高 齢 福 祉 課
高 齢 福 祉 課
- 15 -
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
10 児童扶養手当の拡充
1,340,040 児童扶養手当の第２子以降の加算額を引き上げ，ひとり親家庭の生
活の安定と自立を支援　拡充分　24,060千円
子
11 子どもの医療福祉費助成制度の拡充
1,442,000 安心して子どもを生み育てることができる環境づくりの推進に向け
て，就学前の子どもの所得制限を撤廃　拡充分　31,000千円
国 保 年 金 課
10,400 乳幼児及び施設の安全管理のため，全保育所に防犯カメラを設置
幼 児 教 育 課
13 開放学級施設整備事業
79,200 開放学級棟建設工事
笠原小学校，内原小学校
総合教育研究所
14 不妊治療及び不育症治療の補助
13,250 不妊治療に対する補助に加えて，新たに不育症治療に対する補助を
実施
保健センター
10,461 相談体制の強化や産後ケア事業など，妊娠期から産後にかけた切れ
目のない妊産婦支援を実施
保健センター
560 健康づくりに対する意識の醸成を図るため，健康目標達成者に特典
を授与
保健センター
2,538 妊婦歯科健康診査の利便性向上に向けて，集団検診から医療機関に
おける個別検診に移行
保健センター
70,200 子育て世帯の負担軽減のため，予防接種の補助額を増額するととも
に，対象を中学３年生まで拡大　拡充分　28,200千円
保健センター
新 12 市立保育所防犯カメラ設置事業
新 15 妊産婦支援の充実
新 16 健康マイレージ事業
17 妊婦歯科健康診査事業の拡充
18 小児インフルエンザ予防接種補助の拡充
新 19 保健所施設整備の推進
5,000 中核市移行に向けた保健所施設整備基本計画の策定
ど
も
課
保健所準備課
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
産業経済部門
1 農業農村多面的機能維持事業
106,130
農地等の保全や長寿命化のための地域の共同活動を支援
農
政
課
107,300
畜産クラスター協議会が実施する中心的な経営体の施設整備に対す
る補助
農
政
課
155,000
米・麦の高品質化や産地化を図るための共同乾燥調整施設整備に対
する補助
農
政
課
4 田んぼアート事業
2,300
水戸のイメージアップと農業の活性化を図るため，マスコットキャ
ラクター「みとちゃん」の田んぼアートを作成
農
政
課
5 認定農業者水田規模拡大支援事業
3,500
水田農業の大規模化を促すため，新たに水田の借り入れを行う認定
農業者を支援
農
政
課
38,700
森林の多面的機能の保全を図るため，森林公園の平地林及び園路の
整備を実施
農
政
課
水戸の梅の産地づくりの支援とブランド化の推進
農
セ
業
ン
技
タ
術
ー
水戸市産農産物の特産品化に向けた販売促進を支援
農
セ
業
ン
技
タ
術
ー
七ツ洞公園や中心市街地において，四季折々の花や香りを楽しみな
がら回遊できる花の名所づくりを推進
農
セ
業
ン
技
タ
術
ー
新 2 畜産クラスター事業
3 米・麦共同乾燥調製施設整備支援事業
6 平地林保全整備事業
7 水戸の梅産地づくり事業
3,600
新 8 特産農産物販売促進事業
300
9 水戸の花絵巻事業
9,400
- 16 -
- 17 -
事　業　名
予算額
(千円)
10 市単土地改良事業
62,700
11 県営土地改良事業
12 むらづくり総合整備事業
13 農業集落排水整備事業
（農業集落排水事業会計）
内　容
担　当　課
排水路整備　６地区
成就院池環境保全事業　用地取得
農業環境整備課
102,300
畑地帯総合整備事業　飯富岩根地区，柳河地区
湛水防除事業　東大場・島地区
農業環境整備課
68,600
農業生産基盤整備
排水路整備（１か所），農道整備（１路線）
農村生活環境整備
ため池整備（２か所）
農業環境整備課
金谷地区　管路敷設工事
宿根古屋地区　処理施設計画策定
農業環境整備課
創業融資に対する新たな利子補給制度の創設
商
工
課
商店街団体が行う活性化事業に対する支援
商店街活力アップ事業，商店街活力向上支援事業
商
工
課
201,600
新 14 創業支援総合推進事業
3,000
15 商店街活性化事業
22,800
16 水戸まちなかリノベーション事業
5,400
遊休不動産を活用し，地域の活性化に資する事業プランの提案と事
業の立上げを目指すスクールを開催
商
工
課
17 商店街空き店舗対策事業
5,000
空き店舗を活用した新規創業等に対する支援
商
工
課
18 水戸まちなかフェスティバルの開催
9,000
商店街団体など市民との協働により，商業や観光の振興とまちのに
ぎわい創出に資するイベントを開催
商
工
課
事　業　名
19 ベンチャービジネス育成・支援事業
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
19,500
市内のベンチャー企業や新たにベンチャー企業を立ち上げる者を対
象としたコワーキングスペースの運営
商
工
課
50,000
中心市街地における商業施設等の立地促進に向けた新たな補助制度
の創設
商
工
課
21 企業誘致促進事業
76,800
企業誘致コーディネーターの配置と補助及び税の課税免除による企
業誘致の推進
商
工
課
22 観光まつり開催事業
64,315
黄門まつり，梅まつり，ラーメンまつりなどの開催による観光誘客
の促進
観
光
課
23 マスコットキャラクター活用事業
11,000
「みとちゃん」の各種イベントへの参加とノベルティグッズの製作
による水戸の魅力の発信
観
光
課
2,100
観光客の回遊性を高めるため，花の名所や観光地を結ぶ周遊バスを
運行
観
光
課
3,000
弘道館東側用地の基本計画策定
観
光
課
26 ロマンチックゾーン整備事業
5,000
市道上市11号線の景観整備
詳細設計
観
光
課
27 市場活性化事業
（公設地方卸売市場事業会計）
2,500
市場の活性化と消費促進に向けて，「朝市」や「みとっぽわくわく
感謝市」等のイベントを開催
公
卸
新 20 中心市街地商業施設等の立地促進
24 花の名所漫遊バス周遊事業
新 25 弘道館・水戸城周辺の魅力づくりの推進
- 18 -
設
売
地
市
方
場
- 19 -
平成28年度
(千円)
平成27年度
(千円)
新 1 要緊急安全確認大規模建築物
耐震改修補助事業
117,496
-
117,496
皆増
民間建築物のうち,一定規模以上の要緊急安全
確認大規模建築物の耐震改修に対して,補助を
実施
建
築
指
導
課
新 2 大規模盛土造成地変動予測調
査事業
6,000
-
6,000
皆増
既存の造成宅地について，大規模盛土造成の状
況を調査
建
築
指
導
課
1,445,832
1,291,395
154,437
工事
事　業　名
増 減
(千円)
伸び率
（％）
内　容　〔　〕前年度分
担 当 課
都市建設部門
3 道路新設改良事業
12.0
測量
用地・補償
18路線
〔18路線
16路線
〔13路線
14路線
〔10路線
2,395ｍ
2,112ｍ 〕
5,540ｍ
2,882ｍ 〕
2,340ｍ
1,371ｍ 〕
道 路 建 設 課
内原建設事務所
4 側溝新設改良事業
175,000
146,900
28,100
19.1
工事
18路線
〔15路線
1,811ｍ
1,470ｍ 〕
生活道路整備課
土木補修事務所
5 狭あい道路及び後退敷地整備
事業
385,000
382,000
3,000
0.8
工事
15路線
〔17路線
18路線
〔17路線
15路線
〔20路線
2,477ｍ
2,675ｍ 〕
3,713ｍ
4,404ｍ 〕
3,096ｍ
3,849ｍ 〕
生活道路整備課
11路線
〔12路線
1,133ｍ
1,083ｍ 〕
生活道路整備課
測量
用地・補償
6 認定外道路整備事業
20,000
21,500
△1,500
△ 7.0
工事
平成28年度
(千円)
平成27年度
(千円)
増 減
(千円)
伸び率
（％）
7 交通安全施設整備事業
87,300
142,450
△55,150
△ 38.7
歩道整備，蓋架設，ガードレール，カーブミ
ラー，街路灯設置
道 路
道 路
土木補
内原建
管 理
建 設
修事務
設事務
課
課
所
所
8 橋りょう長寿命化改修事業
74,500
83,000
△8,500
△ 10.2
長寿命化改修工事
桜川団地橋，石川橋，寺山橋
設計委託
第３常磐陸橋，美都里橋，柵町歩道橋
道
建
課
9 排水路整備事業
376,900
444,100
△67,200
△ 15.1
工事
6路線
〔9路線
河川都市排水課
10 河川改良事業
149,200
244,300
△95,100
△ 38.9
工事
石川川調節池（酒門町）
河川都市排水課
11 都市下水路整備事業
602,300
509,800
92,500
18.1
工事
6路線
1,342ｍ
〔10路線 1,596ｍ〕
側溝貯留施設 490ｍ 〔 900ｍ 〕
河川都市排水課
10,000
10,000
-
3,000
3,500
△500
事　業　名
12 立地適正化計画策定事業
13 弘道館・水戸城跡周辺地区景
観計画等策定検討事業
-
△ 14.3
- 20 -
内　容　〔　〕前年度分
1,365ｍ
1,472ｍ〕
担 当 課
路
設
コンパクトなまちづくりに向けた都市機能の集
約や居住機能の立地に関する包括的な計画の策
定（都市機能誘導区域の設定）
都
市
計
画
課
弘道館・水戸城跡周辺地区における歴史的な景
観づくりのため，地区都市景観計画案等の策定
検討
都
市
計
画
課
- 21 -
平成28年度
(千円)
平成27年度
(千円)
748,100
522,300
225,800
43.2
15,000
5,000
10,000
200.0
482,700
386,000
96,700
17 泉町１丁目北地区市街地再開
発事業
272,100
177,197
94,903
18 泉町周辺地区整備事業
501,600
-
501,600
事　業　名
14 市街地整備推進事業
15 内原駅周辺地区整備事業
16 東前第二土地区画整理事業
増 減
(千円)
伸び率
（％）
内　容　〔　〕前年度分
担 当 課
南町地区
上市259号線　土地評価，用地・補償費
弘道館・水戸城跡周辺地区
上市205号線　道路改良・電線共同溝工事
景観整備工事
偕楽園周辺地区
上市217号線　道路改良・電線共同溝工事
水戸駅北口駅前広場
構造検討
市 街 地 整 備 課
内原駅南口駅前広場等基本計画策定
市 街 地 整 備 課
25.1
道路改良工事
宅地造成工事
雨水排水管布設工事
市 街 地 整 備 課
53.6
市街地再開発事業補助金
市街地再開発事業公共施設管理者負担金
泉 町 周 辺 地 区
開 発 事 務 所
幹線市道４号線，芸術館西通り線
測量，設計
水戸芸術館東地区　基本計画策定
連絡通路・駐車場整備関連委託
代替地取得
泉 町 周 辺 地 区
開 発 事 務 所
（東前第二土地区画整理事業会計）
皆増
平成28年度
(千円)
平成27年度
(千円)
19 国補街路整備事業
2,085,000
2,126,600
△41,600
△ 2.0
20 単市街路整備事業
136,550
97,460
39,090
40.1
21 国補公園建設事業
135,400
173,500
△38,100
△ 22.0
事　業　名
増 減
(千円)
伸び率
（％）
- 22 -
内　容　〔　〕前年度分
担 当 課
都市計画道路
3・3・16号梅香下千波線（畑中工区）
250,000 〔150,000〕
3・3・2号中大野中河内線
460,000 〔305,500〕
3・4・5号偕楽園公園上水戸線
160,000 〔66,900〕
3・3・30号赤塚駅水府橋線
100,000 〔　－　〕
3・4・149号赤塚駅西線
603,000 〔746,000〕
3・3・175号梅戸橋桜川線
288,000 〔209,000〕
3・4・14号栄町若宮線
180,000 〔246,200〕
3・5・105号東前大場線
44,000 〔54,000〕
道 路 建 設 課
市 街 地 整 備 課
都市計画道路
3・3・2号中大野中河内線ほか
工事，用地取得，測量調査等
道 路 建 設 課
内原建設事務所
市 街 地 整 備 課
公園施設長寿命化改修
大塚池公園
135,400 〔133,500〕
－
〔 40,000〕
公
園
緑
地
課
- 23 -
平成28年度
(千円)
平成27年度
(千円)
22 単市公園建設事業
201,200
新 23 緑の基本計画策定事業
事　業　名
新 24 子育て世帯まちなか住みかえ
支援事業
25 市営住宅建設事業
増 減
(千円)
伸び率
（％）
394,400
△193,200
△ 49.0
12,000
-
12,000
皆増
8,400
-
8,400
皆増
441,100
312,400
128,700
41.2
内　容　〔　〕前年度分
千波公園
逆川緑地
保和苑
七ツ洞公園
心字池（道場池）
(仮称)東部公園
(仮称)河和田街区公園
東前第２地区街区公園
大塚池公園
百樹園
街区公園等
公
園
緑
地
課
緑地の保全及び緑化の推進を図るための計画の
策定
公
園
緑
地
課
子育て世帯のまちなかへの住みかえを促進する
補助の新設
住
宅
政
策
課
河和田住宅建替(７期)
422,300
全体計画（27～28年度継続事業） 669,700千円
鉄筋コンクリート造６階建 １棟 30戸
主体工事
住
宅
政
策
課
住
宅
政
策
課
河和田住宅建替（8期）
埋蔵文化財調査業務委託
排水設備工事
26 市営住宅長寿命化型改修事業
184,520
104,300
80,220
76.9
94,700
2,000
5,000
10,000
2,500
24,100
－
－
20,000
20,000
21,600
〔 94,800〕
〔　－　〕
〔 7,500〕
〔 6,500〕
〔　－　〕
〔237,500〕
〔 15,000〕
〔 3,100〕
〔 1,200〕
〔 15,000〕
〔 11,000〕
担 当 課
18,800
公営住宅長寿命化計画に基づく大規模改修工事
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
消防部門
1 応急手当普及啓発事業
2 消防救急無線・指令センターの運営
9,500
応急手当に関する講習会及び啓発活動の充実
救
急
課
54,970
茨城消防救急無線・指令センター運営負担金
消 防 救 助 課
消防団装備の充実による消防力の強化
消 防 救 助 課
3 消防団装備の充実
9,200
4 消防施設整備事業
27,700
第２分団詰所改築工事　鉄骨造　２階建　70㎡
消 防 総 務 課
5 消防機械力整備事業
83,000
災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車　１台
高規格救急自動車　１台
消 防 救 助 課
6 消防水利整備事業
41,772
防火水槽設置工事　容量40㎥　４基
消火栓設置　22か所
消 防 救 助 課
7 震災対策事業
13,000
耐震性貯水槽設置工事　容量100㎥　１基
火 災 予 防 課
- 24 -
- 25 -
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担 当 課
教育部門
1 学力向上推進事業「さきがけプラン」
58,046 学力向上サポーターを全小・中学校に配置し，学習指導の充実を図
るとともに，次世代エキスパート事業として，小学校６年生及び中
学校１年生を対象に学習会を実施
総合教育研究所
2 小中一貫教育「まごころプラン」
1,050 郷土愛を基盤とした国際社会を生きる人材の育成のために，中学校
区ごとに小・中学校共通の「目指す児童生徒像」を定め，特色ある
教育課程を実施
総合教育研究所
3 いじめ解決推進事業「ふれあいプラン」
1,500 いじめ問題解決に向け，相談・支援体制の充実や児童生徒の豊かな
心の育成等，いじめの未然防止と早期発見・早期対応の取組を実施
総合教育研究所
400 議会制民主主義について学ぶ場を設定し，主体的に社会に参画し自
立した社会生活を営む力を育むため，中学校において模擬議会を実
施
総合教育研究所
新 4 主権者教育の推進
5 学校給食共同調理場改築事業
新 6 学校給食費の公会計化
新 7 校務支援システムの導入
8 大場小学校屋内運動場改築事業
1,318,000 全体計画（27～28年度継続事業）　2,262,000千円
鉄骨造２階建　3,749㎡
学 校 教 育 課
1,067,384 教職員の業務負担軽減による教育時間の確保と収納対策の強化を図
るため，学校給食費の公会計化を実施
学 校 教 育 課
15,600 校務の効率化を図り，教職員が児童生徒と触れ合う時間を確保する
ため，校務支援システムを導入
学 校 施 設 課
5,000 全体計画（26～28年度継続事業）　535,220千円
鉄筋コンクリート造平屋建　1,057㎡
学 校 施 設 課
事　業　名
9 下大野小学校長寿命化改良事業
10 小学校大規模改造事業
11 小・中学校空調設備整備事業
予算額
(千円)
内　容
109,800 全体計画（27～29年度継続事業）　782,600千円
9,200 実施設計　浜田小学校屋内運動場
1,024,300 設置工事　小学校14校
実施設計　小学校15校　義務教育学校１校
担 当 課
学 校 施 設 課
学 校 施 設 課
学 校 施 設 課
12 見川中学校校舎改築事業
159,000 既存校舎解体工事等
学 校 施 設 課
13 見川小・中学校屋内運動場改築事業
378,528 全体計画（28～29年度継続事業） 1,250,770千円
鉄筋コンクリート造２階建　3,383㎡
平成28年度事業費　小学校164,949千円　中学校213,579千円
学 校 施 設 課
14 スクールボランティア・スクールガード
事業
15 生涯学習サポーターチャレンジ講座
「さきがけ塾」
16 少年自然の家大規模改造事業
17 台渡里官衙遺跡群の整備
6,906 家庭及び地域との連携により，学校運営をサポートするスクールボ
ランティア事業と，児童の登下校等の安全を見守るスクールガード
事業を実施
生 涯 学 習 課
900 市民と行政との協働を推進するため，社会教育事業の企画・運営や
まちづくりに携わる人のための講座を開催
生 涯 学 習 課
769,300 全体計画（27～28年度継続事業）　969,900千円
耐震補強及び大規模改造，食堂棟改築
5,500 国指定史跡「台渡里官衙遺跡群」の整備に向けた埋蔵文化財調査
- 26 -
生 涯 学 習 課
歴史文化財課
- 27 -
事　業　名
18 ヒカリモの検証・活用事業
19 水戸城周辺歴史的建造物の整備
新 20 水戸の魅力ある文化遺産再発見事業
予算額
(千円)
内　容
2,000 市指定天然記念物ヒカリモを保存・活用するため，生息地調査等を
実施
73,300 大手門，二の丸角櫓，土塀の整備に向けた用地取得，実施設計等
担 当 課
歴史文化財課
歴史文化財課
400 魅力ある文化遺産の発掘に向けて，地域に存在する文化財の調査・
研究を実施
歴史文化財課
5,250 県指定建造物・六地蔵寺四脚門，市指定建造物・薬王院四脚門の保
存修理に対する補助を実施
歴史文化財課
22 世界遺産登録推進事業
2,400 教育遺産をテーマとし，栃木県足利市，岡山県備前市及び大分県日
田市との広域連携により，弘道館・偕楽園の世界遺産登録を推進
歴史文化財課
23 博物館企画展等の開催
4,450 県立歴史館との共催による企画展等を開催
歴史文化財課
新 21 文化財保存修理補助
新 24 図書館への指定管理者制度の導入
25 中央図書館・博物館の耐震化事業
26 チャレンジ・ザ・原始人事業
197,900 市民サービスの向上と効率的な運営を図るため，地区館４館（東
部・西部・見和・常澄）に指定管理者制度を導入
中 央 図 書 館
208,700 全体計画（28～29年度継続事業）　417,400千円
耐震補強工事及び設備改修
中 央 図 書 館
2,200 明るくたくましい青少年の育成に向け，小学校５年生から中学生ま
でを対象に，大自然の中での体験活動を実施
内原中央公民館
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担 当 課
水道部門
1 水道施設耐震化事業
1,120,587
地震等の災害時における飲料水や生活用水の確保を図るため，老朽
化した管路等の更新に伴い，基幹管路や浄水施設の耐震化を推進
水 道 整 備 課
浄水管理事務所
2 配水管整備事業
595,881
水道水の持続的な安定供給実現のため，配水管網の整備や石綿セメ
ント管などの老朽管の更新工事を実施
水 道 整 備 課
3 受託工事事業
312,693
下水道工事等に伴い，支障となる配水管等の布設替工事を実施
水 道 整 備 課
4 老朽施設の更新事業
517,915
経年劣化が進む浄水施設の更新を実施
浄水管理事務所
5 有収率向上対策事業
6 鉛製給水管解消対策事業
7 未利用財産の活用事業
29,853 有収率の向上を図るため，給水管等の漏水調査を実施
485,311 給水装置等に使用している鉛製給水管を撤去更新
給
水
課
水 道 整 備 課
給
水
課
341
水道部未利用財産の有効活用方法として，売却を実施するほか，公
共施設等としての利活用や貸付を推進
経
8 応急給水拠点拡大のための
貯水槽設置事業
2,787
災害時における応急給水拠点として，耐震型循環式飲料水貯水槽を
設置し，市民の飲料水の確保を推進
水 道 整 備 課
9 水道水需要拡大に向けた
積極的なＰＲ事業
2,577
将来にわたり安定的な財源確保を図るべく利用促進に向けた積極的
なＰＲ事業を展開
水 道 総 務 課
- 28 -
理
課
- 29 -
平成28年度
(千円)
平成27年度
(千円)
2,870,486
3,109,625
△ 239,139
△ 7.7
2 ポンプ場建設改良費
279,291
74,060
205,231
277.1
3 処理場建設改良費
676,233
1,044,138
△ 367,905
△ 35.2
事　業　名
増 減
(千円)
伸び率
（％）
内　容　〔　〕前年度分
担 当 課
下水道部門
1 管渠建設改良事業
渡里第７幹線工事
河和田第８幹線工事
水戸北処理区枝線工事
Ｌ=258m
Ｌ=357m
Ｌ=4,621m〔4,432m〕
那珂川第1排水区枝線工事 Ｌ=530m〔300m〕
北見・根本排水区外改築工事 Ｌ=195m
桜川上流右岸第5排水区枝線工事 Ｌ=15m
逆川第２幹線工事
Ｌ=304m
逆川第５幹線工事
Ｌ=140m〔230m〕
逆川第12幹線工事
Ｌ=134m〔114m〕
水戸南処理区枝線工事 Ｌ=6,878m〔7,898m〕
常澄処理区枝線工事
Ｌ=780m〔1,000m〕
内原処理区枝線工事
Ｌ=1,270m〔880m〕
下 水 道 整 備 課
桜川第1ポンプ場汚水ポンプ設備改築工事
下
管
水
理
道
事
施
務
設
所
水戸市浄化センター中央監視設備改築工事
水戸市浄化センター汚水ポンプ設備改築工事
下
管
水
理
道
事
施
務
設
所
平成28年度　「
平成28年度　「魁
「魁のまち創生特別枠
のまち創生特別枠」
創生特別枠」事業一覧
※「新規」欄･･･新規事業は○
番号 新規
事 業 名
（単位　千円）
予算額
事 業 概 要
担当課
＜未来への
未来への投資
への投資プロジェクト
投資プロジェクト＞
プロジェクト＞
1
市民センター子育て広場事業
2,090
市民センターを活用した子育て支援及び多世代交流の推進
市民センター14か所（新設２か所）
子ども課
子どもの医療福祉費助成制度の拡充
安心して子どもを生み育てることができる環境づくりの推進
31,000 に向けて，就学前の子どもの所得制限を撤廃
国保年金課
全体事業費　1,442,000千円
3
周産期及び婦人科医療従事医師雇用補
助
10,000
4
学力向上推進事業「さきがけプラン」
5
小中一貫教育「まごころプラン」
6
いじめ解決推進事業「ふれあいプラ
ン」
7
中学生合唱の祭典
2
○
計　7事業
リスクを伴う妊娠等周産期医療や，高度な婦人科医療に携わ
保健センター
る医師の雇用に対する補助を実施
学力向上サポーターを全小・中学校に配置し，学習指導の充
58,046 実を図るとともに，次世代エキスパート事業として，小学校 総合教育研究所
６年生及び中学校１年生を対象に学習会を実施
郷土愛を基盤とした国際社会を生きる人材の育成のために，
1,050 中学校区ごとに小・中学校共通の「目指す児童生徒像」を定 総合教育研究所
め，特色ある教育課程を実施
いじめ問題解決に向け，相談・支援体制の充実や児童生徒の
1,500 豊かな心の育成等，いじめの未然防止と早期発見・早期対応 総合教育研究所
の取組を実施
1,040
合唱の素晴らしさを共有し，芸術館の魅力を広めるため，中
総合教育研究所
学生による合唱発表会を水戸芸術館で開催
104,726
＜災害に
災害に強いまちづくりプロジェクト＞
いまちづくりプロジェクト＞
1
防災情報伝達システム整備事業
15,000
防災情報の発信・収集手段を強化する防災情報伝達システム
地域安全課
の実施設計
- 30 -
- 31 -
※「新規」欄･･･新規事業は○
番号 新規
事 業 名
（単位　千円）
予算額
事 業 概 要
担当課
2
災害備蓄物資の充実
7,660 地域防災計画に基づき，災害備蓄物資の充足を図る
3
災害時生活用水協力井戸登録事業
1,142
災害時に地域に活用できる井戸の登録，登録済みの井戸の定
地域安全課
期的な水質検査を実施
災害時避難行動要支援者情報管理シス
テム整備
2,560
避難行動要支援者情報の管理や，避難支援等関係者への情報
地域安全課
提供を適切に行うためのシステムの整備
民間建築物耐震診断補助事業
7,500
民間建築物のうち一定規模以上の建築物に係る耐震診断に対
建築指導課
して補助を実施
4
○
5
計　5事業
地域安全課
33,862
＜観光集客力アッププロジェクト
観光集客力アッププロジェクト＞
アッププロジェクト＞
4,500
水戸の魅力の戦略的な発信に向けたシティセールスマガジン
みとの魅力発信課
「mitonote」の発行
400
映画・ドラマ等映像作品のロケ誘致・支援，フィルムコミッ
みとの魅力発信課
ション活動の周知
1
シティセールスマガジンの発行
2
フィルムコミッションの推進
3
田んぼアート事業
2,300
4
水戸の梅産地づくり事業
3,600 水戸の梅の産地づくりの支援とブランド化の推進
5
○
特産農産物販売促進事業
水戸のイメージアップと農業の活性化を図るため，マスコッ
農政課
トキャラクター「みとちゃん」の田んぼアートを作成
300 水戸市産農産物の特産品化に向けた販売促進を支援
農業技術センター
農業技術センター
七ツ洞公園や中心市街地において，四季折々の花や香りを楽
農業技術センター
しみながら回遊できる花の名所づくりを推進
6
水戸の花絵巻事業
9,400
7
水戸のラーメンまつり事業
まちの賑わいを創出するとともに，本市の魅力を市内外に発
7,000 信するため，県内外の有名ラーメン店が出店するイベントを 観光課
開催
※「新規」欄･･･新規事業は○
番号 新規
事 業 名
（単位　千円）
予算額
事 業 概 要
担当課
11,000
「みとちゃん」の各種イベントへの参加とノベルティグッズ
観光課
の製作による水戸の魅力の発信
2,100
観光客の回遊性を高めるため，花の名所や観光地を結ぶ周遊
観光課
バスを運行
8
マスコットキャラクター活用事業
9
花の名所漫遊バス周遊事業
10
水戸おもてなしの心育成事業
700 ホスピタリティー向上のための人材育成環境の整備
11
「光圀伝」大河ドラマ化推進事業
300
12
優良タクシー乗務員認定事業
ホスピタリティーの向上を図るため，乗客へのマナーやおも
215 てなしの精神，観光案内に優れる乗務員を優良タクシー乗務 観光課
員として認定
13
七ツ洞公園再生事業
計　13事業
13事業
6,500
観光課
徳川光圀公の実像に迫る小説「光圀伝」の大河ドラマ化に向
観光課
けた取組みの推進
七ツ洞公園の魅力や再生を通時的・戦略的にPRするため，英
公園緑地課
国にちなんだイベントやフラワーマーケット等を開催
48,315
＜まちなかにぎわい・活力創造
まちなかにぎわい・活力創造プロジェクト
活力創造プロジェクト＞
プロジェクト＞
1
都市交通戦略会議の運営
6,200
全ての人が安心して移動できる交通体系の実現に向けた施策
交通政策課
の展開及び地域公共交通再編実施計画の策定
2
○
自転車利用環境整備計画の策定
7,000 安全で快適な自転車通行空間の形成に向けた整備計画の策定 交通政策課
3
○
新バリアフリー基本構想の策定
4,200
まちなかにおけるバリアフリー化を推進するため，新たなバ
交通政策課
リアフリー基本構想を策定
4
水戸まちなかリノベーション事業
5,400
遊休不動産を活用し，地域の活性化に資する事業プランの提
商工課
案と事業の立上げを目指すスクールを開催
5
商店街空き店舗対策事業
5,000 空き店舗を活用した新規創業等に対する支援
- 32 -
商工課
- 33 -
※「新規」欄･･･新規事業は○
番号 新規
6
事 業 名
水戸まちなかフェスティバルの開催
7
○
中心市街地商業施設等の立地促進
8
○
子育て世帯まちなか住みかえ支援事業
計　8事業
（単位　千円）
予算額
事 業 概 要
担当課
9,000
商店街団体など市民との協働により，商業や観光の振興とま
商工課
ちのにぎわい創出に資するイベントを開催
50,000
中心市街地における商業施設等の立地促進に向けた新たな補
商工課
助制度の創設
8,400 子育て世帯のまちなかへの住みかえを促進する補助の新設
住宅政策課
95,200
＜まち・ひと・しごと創生総合戦略
まち・ひと・しごと創生総合戦略＞
創生総合戦略＞
1
オープンデータの推進
1,000
市行政情報のオープンデータ化を推進するとともに，活用方
情報政策課
法を検討するため，産学官連携による研究会を設置
2
国民体育大会の開催準備
7,200
平成31年の国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会に向け
国体推進課
た実行委員会の運営及び開催準備の推進
1,207 中核市移行に向けた移譲事務の整理などの準備事務
3
○
中核市移行の推進
4
○
エンジン01文化戦略会議オープンカ
レッジの開催
オセロの聖地・水戸・発信プロジェク
ト
5
6
○
水戸芸術館パートナーショップ事業
7
○
水戸黄門漫遊マラソンの開催
8
女性の活躍推進
24,000 著名な文化人や芸術家等による講座やシンポジウムの開催
5,000 第40回世界オセロ選手権大会及び関連イベントの開催
中核市移行推進課
文化交流課
文化交流課
72
まちなかのにぎわい創出のため，水戸芸術館の来館者に，水
文化交流課
戸のまちを楽しんで回遊してもらう
25,000
新たな賑わいの創出やスポーツの普及・発展のため，水戸市
スポーツ課
内を巡るフルマラソンを開催
女性がいきいきと働き活躍することができる環境づくりに向
1,150 け，関係機関・教育機関等との連携により研修・セミナー等 男女平等参画課
を開催
※「新規」欄･･･新規事業は○
番号 新規
9
○
10
事 業 名
婚姻届記念サービス事業
障害者就労支援の推進
（単位　千円）
予算額
事 業 概 要
本市オリジナルの婚姻届や受理証明書を作成するとともに，
380 記念撮影コーナーを設置し，婚姻届出時のサービスを充実さ 市民課
せ，結婚のイメージアップを図る
障害者就労支援事業所における障害者の収入拡大に向けた共
7,000 同受発注センターの運営と，魅力ある売れる新商品の開発支 障害福祉課
援
11
○
結婚ときめきプロジェクト
2,000 若者の出会いや結婚をサポートするイベントの開催
12
○
訪問型病児保育事業
6,882
13
14
○
病児の自宅を訪問し，就労等により看護ができない保護者の
子ども課
代わりに病児保育を実施
13,250
不妊治療に対する補助に加えて，新たに不育症治療に対する
保健センター
補助を実施
妊産婦支援の充実
10,461
相談体制の強化や産後ケア事業など，妊娠期から産後にかけ
保健センター
た切れ目のない妊産婦支援を実施
2,538
妊婦歯科健康診査の利便性向上に向けて，集団検診から医療
保健センター
機関における個別検診に移行
妊婦歯科健康診査事業の拡充
16
森林公園集客プロジェクト
○
子ども課
不妊治療及び不育症治療の補助
15
17
担当課
創業支援総合推進事業
100
常磐大学との連携により，学生の視点から，森林公園の集客
農政課
策の検討を行う
3,000 創業融資に対する新たな利子補給制度の創設
商工課
18
ベンチャービジネス育成・支援事業
19,500
市内のベンチャー企業や新たにベンチャー企業を立ち上げる
商工課
者を対象としたコワーキングスペースの運営
19
企業誘致促進事業
76,800
企業誘致コーディネーターの配置と補助及び税の課税免除に
商工課
よる企業誘致の推進
計　19事業
19事業
206,540
総計　52
総計　52事業
52事業
488,643
- 34 -