平成26年度 事務事業評価シート

平成26年度 事務事業評価シート
整理番号
331
部 局 名
環境部
事務事業名
所 属 名
[平成25年度事後評価]
環境美化センター
01136 じん芥収集事業
所 属 長
大橋 賢隆
記 入 者
谷 泰司
＜１．基本事項＞
総合計
画の位
置付け
関連
事業
予
算
事
業
区分
コード
方針
03
次代へ引き継ぐ「自然のうるおい」を創る
政策
03
資源を大切にするまちにします
施策
03
ごみを適切に処理するまちづくり
視点
99
その他
重事
99
その他
根 拠
法令等
事 務 事 業 名 称
コード
じん芥収集車購入事業
会 計
枠
一般会計
枠内
一般廃棄物（ごみ）処理
基本計画
関連する
個別計画
コード
01137
大津市廃棄物条例第２６
条
名 称
所 属 名 称
1702
事 業 種 別
環境美化センター
予 算 事 業 名
評価対象事業
始 期 ・ 終 期
じん芥収集事業費
家庭から排出される大型ごみの戸別収集及び一時多量ごみ・家電４品目の臨時有料収集を行う他、散在性ごみ・不法投棄ご
みの収集、自治会やボランティアによる美化活動等に伴うごみの収集、小・中学校、支所等に設置されている使用済廃乾電
事業の
池回収箱からの乾電池収集、犬・猫等動物死体の収集（委託）業務などを行う。
概 要
運 営 方 法
■ 直営
□ 指定管理者 ■ 民間委託
□ 出資団体委託
□ 補助金交付 □ その他 （
）
＜２．事業分析＞ ＰＬＡＮ
目 的
生活環境の美化及びごみの減量・再資源化を図るため
（何のために）
対 象
大型ごみや一時多量ごみ等、また、廃乾電池などの資源ごみを
（何又は誰を）
手 段
収集係職員及び委託業者（動物死体に限る）が、じん芥収集車等で迅速に収集を行い
（どのようなやり方で）
成 果
（どのような状態にするの
か）
苦情のない円滑な収集の実施により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、循環型社会の形成に
寄与する。
＜３．経費＞ ＤＯ
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
決算額(千円)
決算額(千円)
決算額(千円)
予算額(千円)
見込額(千円)
直接経費 Ａ
25,076
26,497
39,307
24,852
0
人 件 費 Ｂ
150,352
133,572
122,111
32,786
0
事業費合計 Ａ＋Ｂ
175,428
160,069
161,418
57,638
0
国 0
0
0
0
0
県
0
0
0
0
0
起 債
0
0
0
0
0
その他
5,866
5,053
1,898
0
0
一般財源
169,562
155,016
159,520
57,638
0
職 員 数 (人)
24.48
22.35
20.35
5.45
0.00
正 規
21.08
18.45
16.45
4.55
0.00
嘱 託
3.40
0.00
3.90
0.00
3.90
0.00
0.90
0.00
0.00
0.00
事業費
の財源
内 訳
職員数
の内訳
臨 時
備 考
＜４．指標＞ ＤＯ
活
動
指
標
1
2
指 標 名
大型ごみ、一時多量ごみ等の直営
収集量
単 位
ｔ
目標・実績 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
805
885
900
0
0
目標
大型ごみ、引越し等に伴う一時多量ごみ等の直営収集量
動物死体の収集数
体
実績
750
994
1,049
-
-
目標
1,400
1,400
1,200
0
0
実績
1,293
1,324
1,323
-
-
目標
100
100
100
0
0
実績
100
100
100
-
-
飼犬、飼猫等のペット、野良犬、野良猫等の動物死体の収集数
収集応需率
成
果
指
標
1
％
市民からのごみ等収集需要に対する応需率０
目標
2
実績
＜５．評価＞ ＣＨＥＣＫ
事業を取りまく
社会環境の状況
これまでの見直し
や改善等の経過
妥 当 性
有 効 性
(事業分析の
「成果」欄に
記載の成果は
上がっている
か)
効 率 性
(事業手法は
効率的である
か。)
総合評価
燃やせるごみや動物死体収集などの業者委託を進め、効率化を図ってきた。
評 価
項目別評価
(実施主体又
は手段は妥当
か)
ごみ減量やリサイクルへの意識は向上してきているが、迅速かつ丁寧なごみ処理を実施する重要性もまた上がっ
ている。
評 価 理 由
市民生活への影響が大きい緊急度の高い収集業務や、委託になじまない業務を直営部門に
割り当てている。
■ Ａ．妥当である
□ Ｂ．ほぼ妥当である
□ Ｃ．あまり妥当ではない
□ Ｄ．妥当ではない
問題なく円滑に業務を遂行している。
■ Ａ．上がっている
□ Ｂ．やや上がっている
□ Ｃ．あまり上がっていない
□ Ｄ．上がっていない
定期収集や大量なもの等作業効率の良い業務を民間委託し、きめ細かな市民サービスを必
要とする業務を直営で実施している。
■ Ａ．高い
□ Ｂ．やや高い
□ Ｃ．やや低い
□ Ｄ．低い
■ １．計画どおり事業を進めることが適当
□ ２．事業の進め方に改善が必要
□ ３．事業規模や見直しが必要
□ ４．事業の抜本的見直しや廃止が必要
資源リサイクル、環境の保全及び市民サービス面で大きく貢献している。
■ Ａ．貢献している
施策への
貢 献 度
□ Ｂ．やや貢献している
□ Ｃ．あまり貢献していない
□ Ｄ．貢献していない
＜６．今後の方向性＞ ＡＣＴＩＯＮ
方 向 性
□ 1.現状のまま継続
■ 2.見直しの上で継続
□ 2-4.簡素化・縮小
□ 2-5.統合
（
□ 2-1.拡充・重点化
□ 2-6.その他
□ 2-2.手段等の改善
■ 2-3.効率化
）
□ 3.終期の設定
□ 4.終了（
）
□ 5.休止
□ 6.廃止
平成２６年度より大型ごみ収集の全量委託化を実施し、各施設へのより効率的な人員配置と業務分担を目指す。
効率的な人員配置と業務分担を目指す。
部 局 長
コメント
＜７．評価分析＞ ※成果増減率、コスト増減率は対前年度比
区 分
目 標
達成率
指標１
成 果
増減率
指標１
活動単位
コ ス ト
指標１
成果単位
コ ス ト
指標２
指標２
平成23年度
100.00 ％
- ％
平成24年度
100.00 ％
- ％
平成25年度
100.00 ％
- ％
- ％
- ％
±0.00 ％
±0.00 ％
233
千円
指標２
-
指標１
1,754
指標２
-
コスト増減率
％
161
千円
千円
-
千円
1,600
千円
-
- ％
％
153
千円
千円
-
千円
千円
1,614
千円
千円
-
千円
-8.75 ％
+0.84 ％